Bijlage I - Berap I 2022
Tekst van het document
Berap I 2022
Raad: 7 juli 2022 Dossiernr.: 2022-126412
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Samenvatting....................................................................................................................................5 Verzameltabel begrotingswijzigingen..............................................................................................6 3 Ontwikkelingen.................................................................................................................................8 Corona .............................................................................................................................................8 Oekraïne ..........................................................................................................................................8 4 Programma's...................................................................................................................................10 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning......................................................................................10 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................17 Programma 3 Verkeer, Vervoer en
Waterstaat.............................................................................19 Programma 4 Economie ................................................................................................................23 Programma 5 Onderwijs................................................................................................................26 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....................................................................................30 Programma 7 Sociaal Domein .......................................................................................................37 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .....................................................................................50 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.......................56 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................61 5 Rechtmatigheid...............................................................................................................................64 6 Investeringen ..................................................................................................................................65 7
Reserves..........................................................................................................................................67 Algemene Reserve .........................................................................................................................67 Bestemmingsreserve Corona.........................................................................................................68 Overige reserves ............................................................................................................................69 8 Ruimte in de begroting ...................................................................................................................70 Wijziging op programmaniveau.....................................................................................................71 Ruimte in de begroting ..................................................................................................................72
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
1 Inleiding Algemeen Met deze eerste bestuursrapportage (Berap I) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2022 over de eerste vier maanden van dit jaar. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Corona De effecten van corona op de gemeentelijke begroting zijn op retour. De financiële gevolgen van de laatste maatregelen van begin dit jaar zijn nog zichtbaar in de vorm van extra kosten of lagere inkomsten. Net als in bestuursrapportages van 2021 stellen we voor de begroting hierop aan te passen. Vluchtelingen Oekraïne Door de oorlog in Oekraïne is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In Nederland worden ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.
Iedere Veiligheidsregio moest op zoek naar opvanglocaties. De gemeente Waadhoeke heeft inmiddels twee opvanglocaties, waarbij er nog twee in gereedheid worden gebracht. Dit brengt verschillende kosten met zich mee zoals het inrichten van de locaties en het uitbetalen van woon- en leefgeld. De huidige financiële effecten hiervan zijn opgenomen in deze bestuursrapportage. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten reëel te compenseren voor de kosten die worden gemaakt om de vluchtelingen op te kunnen vangen. Eerste indicaties over de manier van compensatie zijn inmiddels afgegeven door het Rijk. De gemeente Waadhoeke heeft op dit moment nog geen compensatie ontvangen. Om deze reden wordt er voorgesteld om voorlopig de extra kosten voor het opvangen van de vluchtelingen in de gemeente Waadhoeke te dekken uit de Algemene reserve. Wanneer de compensatie ontvangen is, zal hetzelfde bedrag als de onttrekking weer worden toegevoegd aan de Algemene reserve. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Er zijn reguliere begrotingswijzigingen en begrotingswijzigingen als gevolg van corona-effecten. De "corona-wijzigingen" zijn herkenbaar door middel van een C. Tevens zijn deze in een afzonderlijke verzameltabel opgenomen.
Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd (voor zover deze door de raad geautoriseerd zijn). Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting.
3
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. Alle structurele afwijkingen zijn in principe ook verwerkt in de Kadernota. Om die reden staat bij de effecten, die naar hun aard structureel zijn, in de Berap een I van incidenteel. In de toelichting is in die gevallen vermeld, dat de afwijking naar zijn aard structureel is. Afwijkingen waar nu nog een S van structureel staat vermeld worden aanvullend op de Kadernota nog verwerkt in de begroting 2022. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de incidentele budgettaire effecten ten laste of ten gunste van onvoorzien eenmalig gebracht. De structurele effecten worden ten laste of ten gunste van onvoorzien structureel gebracht. Het effect op de exploitatie is € 83.716 positief en komt ten gunste van onvoorzien eenmalig. De gevolgen van corona komen ten laste van de bestemmingsreserve Corona.
Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
4
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
2 Samenvatting Hierna volgen onder de Begrotingswijzigingen twee verzameltabellen, te weten de reguliere begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging als gevolg van corona-effecten. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 83.716 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig. De corona-begrotingswijziging eindigt met een saldo van € 149.492 ten laste van de voorgestelde Bestemmingsreserve corona.
5
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma Programma 1 Bestuur en ondersteuning Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Programma 7 Sociaal Domein
Nr. 1.
Viering 75 jaar vrijheid
3. 4.
Extra advertentiekosten Leges Kabelnoord aanleggen glasvezel
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Onbewaakte spoorwegovergang Wjelsryp -246.000 Bijdrage van provincie voor Wjelsryp 246.000 Algemeen NTB Subsidiëring Stichting bestemming Noordwest -40.000 40.000 Op Paad lâns it Waad NTB NTB Onderwijsachterstandenbeleid -48.892 48.892 Onderwijshuisvesting - SPUK ventilatie in scholen -67.269 67.269
12.
Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske Taal
14. 15. 16.
21. 22. 24.
Stormschade groen Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne Correctie Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Vrijval Restantbudget sociaal domein BUIG Energietoeslag Algemeen Maatschappelijk Werk (subsidie De Skûle) MFA Berltsum Correctie budget onderhoud dorpshuizen Kosten juridische ondersteuning
25. 26.
Lokale Preventieakkoorden Aanpak energie-armoede woning
27. 28. 29. 30. 31.
Subsidiëring monumenten S&D-projecten Leges omgevingsvergunningen Gemeentefonds: stelpost energietoeslag Onvoorzien met bestemming - Salariskosten Jeugd en Wmo Onvoorzien met bestemming - Salariskosten Jeugd en Wmo Onvoorzien met bestemming - aanvulling i.v.m. pilot Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein
17. 18. 19. 20.
Programma 8 Volksgezondheid en milieu Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
Algemene Dekkingsmiddelen
32. 33. 34. 35.
6
Lasten -15.000
Baten
-40.000 40.000
-8.000
8.000
-125.000 -127.743 -20.528 820.453 -730.093 -1.819.650 -31.000 -831.178 -15.000 -40.000 -30.000 -544.997
30.000 544.997
-5.903
5.903
NTB NTB -200.000 200.000 1.819.650 20.528 219.472 -11.904 -820.453 -219.472
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022 36. 37. 38. 40. 41.
Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein Mutaties Bestemmingsreserve Sociaal Domein Bestemmingsreserve toezeggingen dorpen Rente kort geld Stormschade gebouwen Budgettaire gevolgen investeringen (Hfd 6) Ruimte in afschrijvingslasten Ruimte in geplande investeringen Aanvullende middelen ICT
Ten gunste van de post onvoorzien eenmalig
11.904 730.093 831.178 100.000 -10.000 230.000 194.459 -77.000 83.716
Begrotingswijzigingen Corona Bedragen x € 1
Programma Nr. Programma 1 Bestuur en 2. Extra kosten verkiezingen i.v.m. Corona ondersteuning Programma 6 Sport, Cultuur en 13. Huur gebouw Koornbeurs Recreatie Programma 7 Sociaal Domein 23. Subsidieregeling kleinschalige ontmoetingen Algemene Dekkingsmiddelen 39. Extra kosten toezicht en handhaving door Corona Ten laste van de bestemmingsreserve Corona
7
Lasten -52.000
Baten
-27.500 -40.000 -29.992 -149.492
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
3 Ontwikkelingen Korte inleiding
Corona Bij begrotingswijziging 2.03 bent u nader geïnformeerd over de compensatie via het gemeentefonds. Via de septembercirculaire 2021 is € 254.274 ontvangen voor het jaar 2022. Via de decembercirculaire een bedrag van € 65.960. Beide bedragen zijn zoals gebruikelijk toegevoegd aan de bestemmingsreserve Corona. In de maartbrief is geen aandacht besteed aan de gevolgen van Corona. De meicirculaire 2022 is het volgende ijkmoment. De meicirculaire 2022 is te laat gepubliceerd om nog meegenomen te worden in deze Berap. Met de beëindiging van de beperkende maatregelen verwachten wij op dit moment en met de huidige kennis van zaken geen grote financiële bewegingen meer. De financiële gevolgen van de eerste maanden Corona zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage.
Oekraïne Op 8 maart kreeg het Veiligheidsberaad de opdracht van het kabinet om binnen 2 weken per veiligheidsregio minimaal 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Daarna moeten nog eens 1000 plekken per regio beschikbaar worden gesteld. Binnen de Veiligheidsregio Fryslân zijn inmiddels door alle gemeenten locaties voor opvang beschikbaar gesteld. Daarbij kan de eerste opvangen van de 1000 vluchtelingen in Fryslân worden gerealiseerd. Nog niet alle locaties zijn ook operationeel (gereed voor gebruik) maar dit zal binnen afzienbare tijd klaar zijn. Bij een evenredige verdeling van het aantal opvangplekken binnen de veiligheidsregio Fryslân, zal Waadhoeke in totaal zo’n 140 opvangplekken voor vluchtelingen moeten realiseren. Op dit moment zijn er zo’n 48 vluchtelingen opgenomen in de gemeentelijke opvang locaties. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om nog twee locaties operationeel te maken. Hiermee zal het aantal opvangplekken in Waadhoeke in totaal zo’n 125 zijn. Zowel het kernteam als het crisisteam van de gemeente werken momenteel erg hard om alles voor elkaar te krijgen. Ze zijn vooral bezig met de voorbereidende werkzaamheden om locaties geschikt te maken. Daarnaast ondersteunen zij ook zodra de vluchtelingen zijn opgevangen.
Ook is er veel hulp van inwoners en vrijwilligers die helpen bij het realiseren van een opvang, of ondersteunen zodra de vluchtelingen zijn opgenomen op de locatie. De gemeente Waadhoeke heeft diverse kosten gemaakt en zal nog de nodige kosten maken in het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Op 6 april 2022 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een verzamelbrief gestuurd aan de tweede kamer omtrent de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In deze verzamelbrief is aangegeven welke kosten gemaakt worden en hoe gemeenten hierin worden gecompenseerd. Het uitgangspunt daarbij is dat gemeenten er als gevolg van de opvang van ontheemden niet slechter voor komen te staan dan daarvoor. De totale kosten voor de realisatie van opvanglocaties en het betalen van leefgeld is ruim € 127.000 tot nu toe. Een verdere specificatie van de tot nu toe gemaakte kosten staat beschreven in programma 7, financiële afwijkingen. Een voorspelling maken over de totale omvang van de kosten voor de gemeente Waadhoeke is op dit moment lastig te maken.
8
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Compensatie Het kabinet heeft met de ministeriële regeling voor de opvang van ontheemden de gemeente een indicatie gegeven van de manier waarop de gemeente gecompenseerd zal worden. Ten eerste zal de gemeente per dag per gerealiseerd bed voor de opvang een generieke compensatie ontvangen van € 100. Op basis van de huidige aantallen zal dit een compensatie zijn van € 4.800 per dag. Dit bedrag kan omhoog worden bijgesteld indien een monitoronderzoek van het Rijk uitwijst dat dit bedrag onvoldoende is. Bijstelling naar beneden zal niet plaatsvinden. Ten tweede zal de gemeente een vergoeding ontvangen op basis van werkelijke kosten voor de noodzakelijke verbouwing van een locatie tot opvang. Ten derde zal er een vergoeding zijn voor betaalde leefgeld en wooncomponent aan vluchtelingen de POO (private opvang Oekraïners). Als laatste zal de gemeente een nog nader te bepalen normbedrag ontvangen als compensatie voor de uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie.
9
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen - Wat wilden we bereiken?
Nabij besturen - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stimuleren dorpen en wijken om een eigen toekomstvisie te maken.
Geen afwijkingen.
We bespreken initiatieven op de intaketafel voor een integrale benadering, zodat inwoners en ondernemers 1 contactpersoon in de organisatie krijgen.
De zogenoemde intaketafel, waarbij de regie nu ligt bij de dorpen- en wijkencoördinatoren, wordt vanuit het Project Omgevingswet nog verder uitgewerkt en fijngeslepen.
We zetten in op het dorpen-, en wijkenfonds.
Geen afwijkingen.
We evalueren in 2022 de subsidieregeling dorpen en wijken en komen op basis daarvan met een voorstel voor een dorpen en wijkenregeling 2.0.
Geen afwijkingen.
10
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We doen mee met de Friese Projectenmachine, geïnitieerd door de provincie;
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen een propositie in regioverband, ook wel regiodeal genoemd;
Geen afwijkingen.
We netwerken en behartigen onze belangen op provinciaal, rijks-, en Europees niveau o.b.v. de ontwikkelagenda.
Geen afwijkingen. Programma Ontwikkelperspectief - Wat wilden we bereiken?
Programma Ontwikkelperspectief - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We faciliteren innovatie.
Geen afwijkingen.
We zetten in op behouden en aantrekken van talent.
Geen afwijkingen.
We versterken het vestigingsklimaat.
11
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Geen afwijkingen.
We werken slimmer samen.
Geen afwijkingen.
We doen een aanvraag voor Planetarium Wereld Erfgoed.
Geen afwijkingen.
We realiseren het project Op paad Lâns it Waad.
Geen afwijkingen.
We werken samen met Academie van Franeker.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan Sense of Place.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan Arcadia 2022 als onderdeel LF2028.
Geen afwijkingen.
We zetten in op Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM).
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de Erfgoeddeal van het Rijk.
Geen afwijkingen.
We lobbyen voor middelen voor transitie van bestaande woningvoorraad.
Geen afwijkingen.
We zetten in op de ontwikkeling van de bloeizone.
Geen afwijkingen.
12
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We nemen deel aan Greidhoeke plus, waarin een aanpak voor integraal gebiedsproces wordt opgepakt.
Geen afwijkingen.
We werken de Landschapsanalyse verder uit.
Geen afwijkingen.
We jagen innovatiekansen na.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen een visie op een duurzaam landschap.
Geen afwijkingen. Programma Dienstverlening - Wat wilden we bereiken?
Programma Dienstverlening - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten verdere stappen in onze verbetering van dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, waarbij we zoveel mogelijkheid handelen vanuit hun wensen.
Geen afwijkingen.
We focussen ons in onze personele opleidings- en ontwikkelplannen op nabij besturen, onze visie op dienstverlening en het Ontwikkelperspectief Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
13
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We bouwen onze online dienstverlening via de website verder uit en werken aan een digitaliseringsagenda.
Geen afwijkingen.
We meten de klanttevredenheid van bezoekers aan website en gemeentehuis en vergelijken de resultaten met collega-gemeenten via benchmarking.
Geen afwijkingen.
We communiceren in een begrijpelijke taal en krijgen daarbij hulp van o.a. onze taalambassadeurs.
Geen afwijkingen.
We versterken het datagedreven werken in samenwerking met onze regionale partners.
Geen afwijkingen.
14
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 1.
C
2.
C
3.
Omschrijving
I/S Lasten
Viering 75 jaar vrijheid
I
-15.000
Extra kosten verkiezingen i.v.m. Corona
I
-52.000
Extra advertentiekosten
I
-40.000
Baten
Viering 75 jaar vrijheid In 2020 is er een budget beschikbaar gesteld ter hoogte van € 25.000 voor de viering van 75 jaar vrijheid. Door de coronamaatregelen is deze viering niet doorgegaan. Het beschikbare budget is destijds teruggevloeid naar de Algemene reserve. De viering is in 2022 in een andere vorm gehouden. De extra kosten hiervan bedragen € 15.000. Extra kosten verkiezingen Om de verkiezingen goed te organiseren zijn er € 52.000 aan extra uitgaven geweest door Corona. Deze extra uitgaven bestaan uit onder andere: - Extra stembureauleden; - Extra ambtelijke inzet; - Extra kosten door voor de inrichting van de stemlokalen; - Extra kosten voor opleidingen van de extra stembureauleden; - Hogere uitgaven door de huur van meer en grotere locaties. Extra advertentiekosten In de begroting is rekening gehouden met één gemeentepagina per twee kranten. Er is een brede behoeften om te informeren via de kranten vanuit de ambtelijke organisatie. Hierdoor worden er gemiddeld twee gemeentepagina's per krant gevuld met nieuws vanuit de gemeente. De extra lasten bedragen € 40.000. Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in 2022 en 2023.
Bestedingen zijn o.a.: Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023 De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers Kosten aanvraag Regio Deal Kosten kwartiermaker landbouw Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal PLanbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke Bijdrage Sense of Place. Bedragen x € 1
Begroting
Ontwikkellijnen
483.747
Besteding 31.994
Restant 451.753
Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement) Dit project is in regionaal verband opgepakt. Bedragen x € 1
Begroting
15
Besteding
Restant
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement)
100.000
16
-
100.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Programma 2 Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We sturen besmettingsbrieven bij inbraken.
Ook in 2022 worden er na een inbraak brieven verstuurd naar direct omwonenden. In deze brief staan onder andere tips voor het verkleinen van de kans op een inbraak.
We voeren de Veiligheidsmonitor uit.
In 2022 gaan we op een andere wijze informatie vergaren als input voor het Integraal Veiligheidsplan. Hierdoor wordt er geen Veiligheidsmonitor meer uitgevoerd.
We doen horeca-controles en passen het sanctiebeleid toe.
Vanwege de geldende maatregelen omtrent corona is begin 2022 minder intensief gecontroleerd. In deze periode is een goed overzicht gemaakt van welke horecabedrijven zijn gevestigd in de gemeente. Op basis hiervan kunnen controles ook beter worden gepland en uitgevoerd. De controles voor Horeca (en ook evenementen) wordt in 2022 weer opgepakt. Het sanctiebeleid is toegepast waarbij voornamelijk schriftelijke waarschuwingen zijn uitgedeeld en er nog geen sprake is gewest van hercontroles.
We maken een integrale aanpak op jeugdoverlast.
In november 2021 is door de gemeenteraad het projectvoorstel “Impuls integrale aanpak jongeren” vastgesteld met als doel een aanpak te ontwikkelen om de overlast terug te dringen. In de afgelopen maanden is een inventarisatie van de problematiek gehouden en zijn mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Hiervoor is met de relevante interne en externe ketenpartners. Op basis van een bestuurlijke opdracht zal bijeenkomst worden georganiseerd met als doel 'het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van jongeren door een structurele sluitende aanpak door middel van een passend netwerk-construct'. Belangrijke elementen hierin zijn domeinoverstijgend, integraal en multidisciplinair.
We nemen jaarlijks deel aan een crisisoefening.
17
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Ieder jaar volgen we het opleiding-, training- en oefenprogramma aangeboden door de Veiligheidsregio Fryslân.
We stellen ondermijningsbeelden op en rollen een vervolgaanpak uit.
In 2020 heeft het RIEC een ondermijningsbeeld voor Waadhoeke en het gebied Noard West Fryslân opgesteld. Vervolgens is er in 2021 een Plan van Aanpak Ondermijning voor de gemeente Waadhoeke vastgesteld. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan dit PvA, onder andere door het organiseren van bewustwordingsmomenten.
We actualiseren het integraal veiligheidsplan.
In de tweede helft van 2022 wordt een start gemaakt met het opstellen van nieuw integraal veiligheidsplan. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
Onderwerp Toelichting. Etc. Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
18
Baten
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We maken een eenduidige ordening en inrichting van wegen.
Aan de hand van de Mobiliteitsvisie wordt gaandeweg gestreefd naar een eenduidige inrichting. Bijv. op basis van de projecten of in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden.
We zorgen dat er veilig binnen/ buiten de bebouwde kom gefietst kan worden.
De gemeente heeft het voornemen om twee NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overwegen) in fietsverbindingen verkeersveiliger te maken; het gaat hierbij om Deinum en Wjelsryp. Hieronder per locatie de stand van zaken. Deinum Wat wordt beoogd. Het in standhouden van de fietsverbinding. Hoe: de optie om een alternatief tracé aan te leggen is niet gelukt. Om die reden wordt nu ingezet op de aanleg van een spoortunnel. Wie: dit is een gezamenlijk project van Pro Rail en de regio (Provincie en Gemeente). ProRail is project eigenaar en opdrachtgever voor de bouw van de tunnel. Financieel: de totale kosten worden geschat op 1,6 miljoen. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel betaalt ProRail 50% van de kosten, de Provincie levert een bijdrage in de vorm van een subsidie van 25% en de gemeente draagt de overige 25% bij. Planning: Momenteel wordt gewerkt aan het ontwerp. De uitvoering staat gepland voor 2023. Wjelsryp Wat wordt beoogd. Het instand houden van de fietsverbinding. 19
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Hoe: Er wordt een alternatief tracé aangelegd. Wie: de gemeente is projecteigenaar en draagt zorg voor de uitvoering. Financieel: de totale kosten worden geschat op € 984.000. Op basis van de afgesproken verdeelsleutel betaalt PtoRail 50% van de kosten, de Provincie levert een bijdrage in de vorm van een subsidie van 25% en de gemeente draagt de overige 25% bij, is € 246.000. Planning: het project zal dit jaar worden uitgevoerd en doel is dat eind van dit jaar het fietspad in gebruik kan worden genomen en de huidige spoorwegovergang wordt geamoveerd door ProRail.
Aangenomen amendementen Mobiliteitsvisie
Oud Kaatsveld Op 18 maart is er een verkeersonderzoek (met camera’s) verricht om inzicht in het vrachtverkeer op het Oud Kaatsveld te krijgen en om inzicht in de verkeersonveiligheid op het kruispunt met de Dr. Jelle Bangmastraat te verkrijgen. De resultaten ervan zijn afzonderlijk met de bewoners en de bedrijven besproken. Met de resultaten daarvan zal naar mogelijke oplossingen worden gezocht voor het terugdringen van het vrachtverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligeik op het kruispunt met de Dr. Jelle Bangmastraat. Passeerstroken Mûntsewei Er is eind februari een voorstel met passeerstroken naar Dorpsbelang Oosterbierum gestuurd. DB is bezig om hierover interne overeenstemming te vinden. Daarna zullen DB en de gemeente het plan verder uitwerken.
We geven educatie, doen aan gedragsbeïnvloeding en handhaven.
Geen afwijkingen.
We optimaliseren de bewegwijzering.
Het project in Franeker is nagenoeg afgerond. We maken aantrekkelijkere fietsverbindingen/-netwerk. Geen afwijkingen.
We gaan in overleg met provincie over het behoud van de kwaliteit.
We werken samen met de provincie aan de voorbereidingen voor de verbredingen van de bocht in het Van Harinxmakanaal.
Geen afwijkingen.
20
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes.
Geen afwijkingen.
We gaan in gesprek met de Dorpsbelangen en wijkvereniging over het verbeteren van de verkeerssituaties waardoor de leefbaarheid wordt verbeterd.
Er staan onder andere afspraken gepland/zijn in gesprek met de dorpsbelangen van Blessum, Schalsum, Dronrijp, Firdgum, Hitzum en Spannum. Ontwikkelingen Zwarte Haan De ontwikkelingen bij Zwarte Haan hebben bij de direct omwonenden geleid tot ongerustheid over de toename van het verkeer en de bestaande ervaren overlast. Er is een onderzoek geweest en dat is met de bewoners besproken. Er zijn 2 varianten gekozen die nader gecombineerd zullen worden uitgewerkt en daarna worden voorgelegd aan bewoners. Dit overleg zal nog voor de zomer 2022 plaatsvinden.
We plaatsen laadpalen.
Er zijn toe nu toe 21 aanvragen om een openbare laadpaal ingediend. Binnen afzienbare tijd zal een aanvang worden genomen met de plaatsing van de palen.
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes.
Geen afwijkingen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
4.
Leges Kabelnoord aanleggen glasvezel
I
5.
Onbewaakte spoorwegovergang Wjelsryp
I
6.
Bijdrage van provincie voor Wjelsryp
I
7.
Algemeen
I
Baten 40.000
-246.000 246.000 ntb
Leges Kabelnoord aanleggen glasvezel Door Kabelnoord is in het buitengebied een glasvezelnetwerk aangelegd, hetgeen resulteert in een hogere leges van € 40.000. Aanpak NABO's Onbewaakte Spoorwegovergang. Van de provincie is de bijdrage voor de onbewaakte overgang van Wjelsryp ontvangen, hetgeen betekent dat dit budget met hetzelfde bedrag kan worden verhoogd. Per saldo budgettair neutraal.
21
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Algemeen De prijsstijgingen alsook de uitvoeringsplanning ten gevolge van personeelstekorten bij zowel de gemeente als de markt, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zullen in 2022 afwijkingen te zien gaan geven. In welke mate is op dit moment niet reëel in te schatten. Stormschade De laatste storm heeft zowel bij het groen (circa 250 bomen omgewaaid) als in minder mate bij de gebouwen voor schade gezorgd. De schade bij de bomen bestaat uit het nemen van directe maatregelen (kappen en opruimen) en er zal worden herplant. Totale kosten worden geraamd op € 125.000 (gemiddeld € 500 per boom). Voortgang incidentele budgetten Aanpak NABO's Het budget is voor zowel de aanpak NABO Deinum als Wjelsryp. Zoals hiervoor beschreven zal Wjelsryp in 2022 uitgevoerd worden en Deinum in 2023. De besteding zal in 2023 dus achter lopen op budget. Voor Wjelsryp heeft de provincie Fryslân een bijdrage van € 246.000 beschikbaar gesteld (waardoor het uitgavenbudget met € 246.000 verhoogd moet worden). Bedragen x € 1
Begroting
NABO
586.273
Besteding
Restant
12.570
573.703
Mobiliteitsvisie maatregelen Dat bedrag is meerjarig beschikbaar, dus niet alleen in 2022. Het is immers een meerjarig uitvoeringsprogramma. Begin juni is er overleg over de projecten en de voortgang. Zie ook wat onder amendement mobiliteitsvisie is geschreven. Bedragen x € 1
Begroting
Mobiliteitsvisie maatregelen
750.000
Besteding
Restant
3.878
746.122
Project parkeerplekken Zwarte Haan
Bedragen x € 1
Begroting
Project parkeerplekken Zwarte Haan
140.000
22
Besteding
Restant -
140.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Programma 4 Economie
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten in op het verbeteren van innovatie en ondernemerschap.
Geen afwijkingen.
We zetten in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Geen afwijkingen.
We zetten in op het versterken van het woon-, en vestigingsklimaat.
Geen afwijkingen.
We werken slimmer samen.
Geen afwijkingen.
23
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We zetten in op het verbeteren van zichtbaarheid en samenwerking.
Geen afwijkingen.
We versterken Franeker als toeristische trekker.
Geen afwijkingen.
We versterken het landschap als toeristische trekker.
Geen afwijkingen.
We gaan actief op zoek naar invulling van leegstaande panden.
Geen afwijkingen.
We investeren in de openbare ruimte.
Geen afwijkingen.
We zetten in op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen.
Geen afwijkingen.
We verbeteren de relatie ondernemer – gemeente.
Geen afwijkingen.
We verbeteren dienstverlening naar ondernemers.
Geen afwijkingen.
We verbeteren de communicatie richting ondernemers.
Geen afwijkingen.
We verbeteren het faciliteren van ondernemers.
Geen afwijkingen.
24
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving 8. Subsidiëring Stichting Bestemming Noordwest
I/S Lasten Baten I -40.000 40.000
9. Op Paad lâns it Waad
I
ntb
ntb
Subsidiëring Stichting Bestemming Noordwest Net als voorgaande jaren is er in 2022 voor gekozen om de bijdrage van de gemeenten Harlingen en Leeuwarden via de gemeente Waadhoeke als subsidie beschikbaar te stellen aan Bestemming Noordwest. De begroting moet hierop aangepast worden. Op Paad lâns it Waad In de begroting is nog geen rekening gehouden met uitgaven en inkomsten voor dit project. Het project loopt ten opzichte van de planning vertraging op. Om rechtmatig uitgaven te kunnen doen moeten de ramingen hiervoor "opnieuw" in de begroting 2022 opgenomen worden. Voortgang incidentele budgetten Herinrichting Dijkstraat Oost Bedragen x € 1
Begroting
Herinrichting Dijkstraat Oost
117.344
25
Besteding 12.126
Restant 105.218
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Programma 5 Onderwijs
Wat wilden we bereiken?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We stellen een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw van de AMS en De Kabas beschikbaar.
Geen afwijkingen.
26
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Bij nieuwe projecten onderzoeken we de mogelijkheden van clusteren van voorzieningen en multifunctioneel gebruik zodat de voorzieningen ook in de toekomst kan blijven bestaan. In dit kader faciliteren wij onderzoeken naar samenwerkingsscholen.
Geen afwijkingen.
Per situatie worden afspraken gemaakt over de investeringen in functies van een (I)KC.
Geen afwijkingen.
In geval van groei van een school proberen we in gezamenlijkheid de opvangfaciliteiten te behouden.
Geen afwijkingen.
We continueren het programma 'leren en werken in je eigen regio' en maken dit integraal onderdeel van het totale voortgezet onderwijs in Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
We onderzoeken hoe we een verbinding kunnen maken tussen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt.
Geen afwijkingen.
We faciliteren waar mogelijk het plan van It Twalûk en De Bolder om meer leerlingen uit de buurt van Franeker een passend aanbod te geven.
Geen afwijkingen.
We regelen goed vervoer voor leerlingen die aangewezen zijn op een verder gelegen school en daardoor aanspraak maken op de regeling leerlingenvervoer.
Geen afwijkingen.
27
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We stellen een nieuwe verordening op voor leerlingenvervoer.
Deze verordening zal voorafgaand aan het schooljaar 2023/2024 worden vastgesteld.
We stellen voldoende VVE middelen beschikbaar stellen voor het aanbieden van kwalitatief en effectief VVE.
Geen afwijkingen.
We maken heldere afspraken voor de evaluatie van het beleid met de kinderopvangorganisaties.
Geen afwijkingen.
We maken resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs.
Geen afwijkingen.
We zetten in op actieve ouderparticipatie voor ouderbetrokkenheid en maken hierover afspraken met instellingen.
Geen afwijkingen.
Wij zorgen voor het aanbod en bekostiging van de deelname van peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag (twee dagdelen per week binnen peuteropvang of kinderdagverblijf).
Geen afwijkingen.
Wij zorgen er voor dat de peuters op het AZC een educatief aanbod in de peuteropvang op het AZC krijgen met een erkend VVE programma en ouderbetrokkenheid.
Geen afwijkingen.
Wij bekostigen binnen het Onderwijs Achterstanden beleid de extra inzet en ondersteuning voor de schakelklas op het AZC.
Geen afwijkingen.
We zorgen in samenwerking met de JGZ voor meer toeleiding van de doelgroepkinderen naar VVE.
Geen afwijkingen.
28
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We zorgen voor meer afstemming tussen de JGZ, kinderopvang, Boekstartcoaches van de bibliotheek en de gebiedsteams om gezamenlijk ouders te stimuleren voor de deelname aan VVE.
Geen afwijkingen.
We zorgen dat het programma Waadzinnig in alle talen van Waadhoeke wordt aangeboden.
Geen afwijkingen.
We zorgen er voor dat alle scholen toegang hebben tot meertalig lesmateriaal.
Geen afwijkingen.
We zetten op lokaal niveau extra in op de taalontwikkeling, met aandacht voor het voorlezen en meertaligheid; afspraken met de kinderopvangorganisaties, bibliotheek en andere betrokken instellingen.
Geen afwijkingen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 10. 11.
C Omschrijving Onderwijsachterstandenbeleid
I/S Lasten Baten i -48.892 48.892
Onderwijshuisvesting - SPUK ventilatie in scholen
i
-67.269
67.269
Onderwijsachterstandenbeleid Op 28 september 2021 heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een voorlopige toekenningsbeschikking voor het jaar 2022 afgegeven. Daaruit blijkt dat de rijksvergoeding met € 48.892 is verhoogd tot € 933.099. Dit heeft ook consequenties voor de uitgaven. Er wordt geadviseerd om de inkomsten en de uitgaven met hetzelfde bedrag (€ 48.892) te verhogen. SPUK ventilatie in scholen Van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een bedrag ontvangen van € 67.269. Dit bedrag komt uit de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen. Deze rijksvergoeding is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. In dit geval wordt de subsidie ingezet voor basisschool Sint Radbodus in Dronryp, die het bedrag heeft aangevraagd. De gemeente fungeert als doorgeefluik, en dient verantwoording af te leggen via de Sisa-bijlage bij jaarrekening. Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
29
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
Sport - Wat wilden we bereiken?
Sport - Wat hebben we daarvoor gedaan?
De vakleerkrachten van het Beweegteam geven 1 x per week bewegingsonderwijs op PO scholen.
Geen afwijkingen.
We gaan in een wijk of dorp een nieuw project ‘sociaal vitaal’ opzetten.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen nieuwe sportstimuleringsprojecten: wijkgerichte aanpak Beweegteam.
Geen afwijkingen.
We stimuleren verenigingen om aandacht te besteden aan positieve sportcultuur en gezonde voeding (kantine).
Geen afwijkingen.
30
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We gaan sportverenigingen helpen innoveren.
Geen afwijkingen.
We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen.
Geen afwijkingen.
We versterken ongeorganiseerde sporters.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie.
Geen afwijkingen.
We stimuleren samenwerking , vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie.
Geen afwijkingen.
We maken in samenwerking met de scholen de schoolpleinen beweegvriendelijker en openbaar toegankelijk.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte.
Geen afwijkingen. Cultuur - Wat wilden we bereiken?
31
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Cultuur - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten een cultuurcoach in, voor in totaal 1 FTE.
Geen afwijkingen.
We overleggen periodiek met het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke).
In mei 2021 heeft de raad € 130.000 beschikbaar gesteld als coronasteun voor de cultuursector. Op basis van die inzet en gesprekken met het cultuurveld heeft het college de raad in april 2022 gevraagd om akkoord te gaan met een tweede steunpakket ter waarde van € 91.000. Op 21 april 2022 heeft de raad hiermee ingestemd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan dit steunpakket.
We geven structurele en incidentele subsidies t.b.v. cultuurveld.
Geen afwijkingen.
We maken jaarlijkse prestatieafspraken met de professionele instellingen.
Geen afwijkingen.
32
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We geven een jaarlijkse bijdrage aan de coördinatie van het cultuureducatieprogramma.
Geen afwijkingen.
We maken subsidieregelingen voor nieuwe culturele initiatieven en activiteiten en voeren deze uit.
Geen afwijkingen.
We geven een jaarlijkse bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur.
Geen afwijkingen.
We zetten een deel van de formatie ‘cultuurcoach’ in op dit thema.
Geen afwijkingen.
We zetten een jaarlijkse cultuuragenda op.
Geen afwijkingen.
We stellen een meertaligheid coördinator aan.
Geen afwijkingen.
We geven uitvoering aan de taalcampagne.
Geen afwijkingen.
We subsidiëren Bildts Aigene.
Geen afwijkingen. Recreatie - Wat wilden we bereiken?
33
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Recreatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zetten in op productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap.
Geen afwijkingen.
We zetten in op productontwikkeling aan de waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken.
Geen afwijkingen.
We verkennen bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders.
Geen afwijkingen.
We versterken het centrum van Franeker.
Geen afwijkingen.
We benutten de kansen op het gebied van waterrecreatie.
34
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Geen afwijkingen.
We maken het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar.
Geen afwijkingen.
We stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen optimale routevoorzieningen.
Geen afwijkingen.
We ontwikkelen clusters van voorzieningen. (Toeristische Overstap Punten) oftewel TOPS op strategische plekken langs bekende routes.
Geen afwijkingen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 12.
C Omschrijving Subsydzjeregeling Taal
I/S Lasten Baten -8.000 8.000 I
13.
C Huur gebouw Koornbeurs
I
14.
Stormschade groen
I
-27.500 -150.000
Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske Taal De provincie Fryslân heeft een subsidie van € 8.000 beschikbaar gesteld in het kader van de Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske taal. Dit n.a.v. de aanvraag van onze gemeente. Het gaat om de subsidiëring van de activiteiten die voorkomen uit de Lange Termijn Agenda 2030. Er wordt gewerkt aan een poëzieproject voor het voortgezet onderwijs. Eind dit schooljaar 2021/2022 (eind juni) is dit klaar. Huur gebouw Koornbeurs Net als in 2021 heeft de Koornbeurs een verzoek ingediend om geen huur te hoeven betalen, dit maal voor de periode januari t/m juni 2022. Reden is de nasleep van de coronapandemie in combinatie met de verrekening van de rijkscoronasteun (NOW regeling) over het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal had de Koornbeurs te maken met een lockdown. Sindsdien komt het publieksaantal zeer moeizaam weer op gang (een tendens die landelijk speelt.) Voorgesteld wordt met het verzoek in te stemmen. Dekking vindt plaats ten laste van de Coronareserve.
35
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Voortgang incidentele budgetten Zwembad Bloemketerp De besteding bestaat uit de laatste betalingen van de subsidietoezegging uit 2021 (maart 2021 tot en met februari 2022), en uit een voorschot van € 20.000 voor 2022 (maart en april). Bedragen x € 1
Begroting
Zwembad Bloemketerp
113.334
Besteding
Restant
33.332
80.002
Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl De bijdrage voor de aanleg voor het kunstgrasveld is gedaan. In de afspraak zit ook de herbouw van de accomodatie. De regie hierop zit bij de initiatiefnemers. Bedragen x € 1
Begroting
Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl
Besteding
245.965
Restant -
245.965
Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs De gesprekken met de Koornbeurs lopen over de exacte maatregelen. Uitvoering wordt in de tweede helft van 2022 verwacht. Bedragen x € 1
Begroting
Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs
Besteding
250.000
Restant 231
249.769
-
Restant 100.000
Inventarisatie monumentale bomen & houtopstanden Opdracht is gegund. Bedragen x € 1 Inventarisatie monumentale bomen & houtopstanden
Begroting 100.000
36
Besteding
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Programma 7 Sociaal Domein
Participatie - Wat wilden we bereiken?
Participatie - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We evalueren en stellen de regelingen kindpakket thuis/participatiefonds en de sociale leningen bij.
Jaarlijks wordt door de gemeente een subsidie verstrekt aan stichting leergeld en het jeugdfonds sport en cultuur. Op deze manier maakt de gemeente Waadhoeke het mogelijk dat ieder kind mee kan doen. Doordat er op dit moment sprake is van een jaarlijkse verstrekking, vinden ook minimaal jaarlijks gesprekken plaats met hen: onder andere om te monitoren, om eenduidige communicatie aan de burger te verstrekken, en om de stand van zaken door te nemen. Participatiefonds Het participatiefonds is bedoeld om de gebiedsteams te faciliteren om op een betrekkelijke snelle en eenvoudige wijze de zelfredzaamheid van de burger te versterken door hiervoor aan of ten behoeve van de burger een budget beschikbaar te stellen voor noodzakelijke en urgente uitgaven. 37
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Sociale lening Om te voorkomen dat kleine schulden of achterstanden uitgroeien tot problematische schulden kunnen inwoners een sociale lening van de kredietbank Nederland ontvangen. Het gebiedsteam vraagt de lening namens de cliënt aan, KBNL verstrekt de lening tegen een lage rente (2%) en de Dienst staat borg. Er komt rust in de financiële situatie en erger wordt voorkomen.
Inwoners die nog niet door kunnen stromen naar regulier werk, bieden we passend alternatief.
In de Uitvoeringsovereenkomst 2022 tussen de gemeente en De Skûle zijn doelen opgenomen die betrekking hebben op zinvolle dagbesteding, meedoen en participeren en bewustwording talenten. Op inwonersniveau kan het deelnemen aan die activiteiten een eerste stap zijn naar de (arbeidsmarkt). Voor deze doelgroep komen de Participatiewet en WMO samen; bepaalde vormen van WMOdagbesteding zijn eveneens een eerste opstap naar werk. Voor mensen met een indicatie Beschut Werk worden arbeidsplaatsen bij Empatec NV gerealiseerd. Waadhoeke voldoet hier aan de taakstelling
We implementeren de publieke organisatie Werkleer bedrijf Fryslân-West.
Het Plan van aanpak voor de implementatie van de Businesscase Werkleer bedrijf Fryslân-West gaat ervan uit dat de implementatie per 1 januari 2023 een feit is. Uiteraard zijn er enkele procesrisico’s (waaronder de positionering van Súdwest-Fryslân en autonome ontwikkelingen zoals de rijksfinanciering).
We herijken de collectieve zorgverzekering voor minima.
Er is op dit moment een onderzoek gaande naar de toekomstbestendigheid van de huidige gemeentepolis.
We ontwikkelen werkstimulerende maatregelen.
De ontwikkeling van de werk stimulerende maatregelen is opgenomen in de Armoedekalender 2021 2022. Een aantal maatregelen is reeds ingevoerd (zoals de surplusregeling en de ‘uitkering op € 0regeling en verkorte heraanvraag). Volgens de Kalender tegen armoedekalender 2022 volgen in Q2 nadere voorstellen inzake de werk stimulerende maatregelen Deeltijdpremie en Uitstroompremie en in Q3 voorstellen inzake Ontzorging/goed werkgeverschap. De planning blijkt te optimistisch; er was bij het opstellen van de Kalender tegen armoede uiteraard geen rekening gehouden met de huidige vluchtelingencrisis. De werkzaamheden i.v.m. die crisis (ondersteuning en leefgeld) trekt een wissel op de bestaande capaciteit op beleids- en uitvoerend niveau. Genoemde voorstellen kunnen begin Q4 worden verwacht. Binnen die termijn is rekening gehouden met de adviestermijn van de Adviesraad Sociaal Domein.
38
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We vergroten het bereik van minimaregelingen.
De Dienst heeft een folder ontwikkeld voor de minimaregelingen en een Opweg wijzer. Beiden geven op eenvoudige wijze aan voor welke regelingen de inwoner in aanmerking kan komen. Volgens de planning van de Armoedekalender worden in Q3 en Q4 de bouwstenen gelegd voor een Armoedepact, als basis voor het Beleidsplan Armoede vanaf 2023. In het armoedepact worden met de ketenpartners en inwoners afspraken gemaakt over de doelen, activiteiten en aanpakken.
We bieden ondersteuning voor kinderen in armoede aan.
Geen afwijkingen.
We voeren de pilot Vroeg signalering van schulden (looptijd van 1 juli 2021 tot en met 2023) uit. Daarin staat verdere samenwerking met netwerkpartners, zoals woningcorporaties, energieleveranciers en vrijwilligersorganisaties centraal.
Geen afwijkingen.
Regeling Energietoeslag € 800
De regeling energietoeslag is in het eerste kwartaal opgestart. De Dienst verzorgt de uitvoering. Er zijn circa 2.573 huishoudens welke in aanmerking komen voor de energietoeslag. Hieronder vallen 857 ambtshalve betalingen voor de cliënten in de Participatiewet. Daarnaast 730 mogelijke aanvragen van de AV Frieso cliënten, die geen uitkering levensonderhoud ontvangen. Hiervan zijn er ultimo april reeds 535 ingediend. De overige huishoudens kunnen door middel van een individuele aanvraag de energietoeslag aanvragen. Hiervan zijn er ultimo april 568 aanvragen ingediend.
We verbeteren de vindbaarheid en toegang tot (schuld)hulpverlening voor ondernemers.
Geen afwijkingen.
We zetten in op ontmoeting en faciliteren dorpen en wijken passende ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en MFA's.
Geen afwijkingen. Wmo - Wat wilden we bereiken?
39
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Wmo - Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zorgen ervoor dat het beleid ruimte biedt voor integraal maatwerk.
Geen afwijkingen.
We geven advies over de te maken afspraken met woningbouwcorporaties over de leefbaarheid van de omgeving en over het borgen van voldoende woningaanbod voor de diverse doelgroepen die nu of in de toekomst ondersteuning kunnen behoeven bij het zelfstandig thuis wonen; Hierbij proberen we zoveel mogelijk te normaliseren en te de-stigmatiseren.
Vanuit WMO en Jeugdwet vindt input plaats op de prestatieafspraken. In het bijzonder is er dit jaar aandacht voor het opnemen in de prestatieafspraken van de plaatsing van de doelgroep 18+ bij beëindiging van zorg vanuit de Jeugdwet (dit wordt nu ook geregeld op basis van separate afspraken). Daarnaast vindt de lokale implementatie van het actieprogramma Weer Thuis plaats en is er een begin gemaakt met de ontwikkeling van de Woonzorgvisie. De verplichte huisvesting van statushouders is regulier onderdeel van de prestatieafspraken.
We werken samen met uitvoerings- en ketenpartners aan het beheersbaar houden van de kosten en de uitvoering van het sociaal domein met in het bijzonder aandacht voor het voorliggende veld, de huishoudelijke hulp, begeleiding en woonvoorzieningen.
40
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Hieraan wordt uitvoering gegeven middels de Uitvoeringsagenda Grip op WMO en Hervormingsagenda Jeugd.
In 2022 starten we met de inzet van de voorziening Gezond en veilig opgroeien – op maat –.
Middels de inzet van de GGD - aanvullend pakket zetten wij in op dit onderwerp. Voorbereiding decentralisatie Beschermd Wonen met ingang van 2023. De decentralisatie is uitgesteld tot nader order. Per 1 april is de inkoop Beschermd Wonen afgerond; Bij de inkoop is rekening gehouden met het uitstel. Daarmee is continuering van de voorziening gewaarborgd in de tussenliggende periode.
We maken samen met ketenpartners een verdere vertaling van het in 2021 vastgestelde mantelzorgbeleid.
Er wordt uitvoering aangegeven aan het Uitvoeringsplan Mantelzorg 2021-2022.
We borgen een structureel mantelzorgnetwerk om kennis en ervaringen over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de gemeente met elkaar te delen en om indien nodig bij te sturen op beleid.
In november 2021 is in de vorm van een bijeenkomst de basis gelegd voor een betere onderlinge verbinding tussen ketenpartners en overheid. Borging hiervan door het uitvoeringsplan. Jeugd - Wat wilden we bereiken?
41
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Jeugd - Wat hebben we daarvoor gedaan
We zorgen samen met het onderwijs voor een domein overstijgende aanpak, waarbij er wordt genormaliseerd, ontzorgd en gedemedicaliseerd.
Net als eerder bij de Einstein Class van de AMS in Franeker zijn er op de Bolder in Franeker pilots voor de collectieve inzet van jeugdhulp. Deze lopen tot eind 2022. Het ligt in de bedoeling om met inzet van de gelden Nationaal Programma Onderwijs als pilot uitbreiding van de inzet van het gebiedsteam op de scholen te realiseren. Hiermee wordt ouderparticipatie en normaliseren beoogd
We versterken de omgeving van het kind waarbij het kind in het gezin centraal staat.
De Buitenhuisaanpak is een preventieve aanpak van het gebiedsteam die erop gericht is de gezinssituatie te verbeteren voor de veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Er wordt hiervoor een promotiefilm gemaakt, waardoor de vraag naar deze aanpak kan toenemen.
42
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
We versterken en zetten in op het voorliggend veld om het kind van zijn zorgen te ontlasten (o.a. mantelzorg) en zich te kunnen ontwikkelen.
Zie het vorige punt.
We evalueren en analyseren van het aanbod “voorliggende veld”/algemene voorzieningen voor Noardwest Fryslân.
Dit is meegenomen in de Hervormingsagenda jeugd en de uitvoeringsagenda Grip op WMO.
We evalueren en zetten in op de POH.
Er zijn pilots opgezet. De pilot in Franeker start in september 2022 en de pilot van het platteland is reeds opgestart en wordt geëvalueerd.
We continueren de inzet van professionals (waaronder Gebiedsteammedewerkers) op de scholen en kinderopvang.
Met inzet van de gelden Nationaal programma onderwijs wordt uitbreiding van het gebiedsteam op de scholen als pilot gerealiseerd, mits er voldoende vacatures bij het gebiedsteam vervuld kunnen worden. Hiermee wordt ouderparticipatie en normaliseren beoogd.
We nemen actief deel aan provinciale werkgroepen (o.a. GIA, onderwijs/zorg, pleegzorg, hervormingsagenda).
Zowel op het gebied van participatie, jeugd, als WMO is Noardwest Fryslân goed vertegenwoordigd bij provinciale werkgroepen en overleggen. Sociaal Domein Algemeen Aanmeldlijst gebiedsteam Aan het einde van deze Berap I periode zien we dat er tegen de 200 zaken op de aanmeldlijst staan, normaal is dat ongeveer de helft. Er komen ongeveer 70 nieuwe zaken per week bij, het gebruikelijke cijfer ligt zo rond de 50. In beide gevallen een afwijking dus. Het streven om melding binnen 4 weken op te pakken lukt dus in veel gevallen niet. Dit heeft een aantal redenen. De opvang van Oekraïense vluchtelingen vraagt inzet van een aantal medewerkers van het Gebiedsteam. Het lukt het in het licht van de huidige arbeidsmarkt ook niet om snel inzetbaar inhuurpersoneel te vinden voor deze werkzaamheden, en voor regulier ziekte en zwangerschapsverlof.
43
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
Dit terwijl dus het aanbod gemiddeld ook hoger ligt mede ook door de inzet van POH-ers bij de huisartsen en de aansluiting bij het schoolmaatschappelijk werk. Begin van de Berap II periode zullen een aantal tijdelijke medewerkers starten, met de hoop meldingen weer sneller op te kunnen pakken. Innovatiebudget Op dit moment is er rond de € 14.000 besteed vanuit het innovatiebudget. Deze kosten hebben betrekking op de inzet van medewerkers gebiedsteam als praktijkondersteuners bij verschillende huisartsenpraktijken, het doel hiervan is het voorkomen van duurdere 2e-lijns zorg. Daarnaast wordt de pilot ‘Grutsk’ uit dit budget gefinancierd. Deze pilot combineert onderwijs, buitenschoolse opvang en zorg op één locatie. ‘Grutsk’ voorziet kinderen in de regio van 2 tot 12 jaar van extra ondersteuning als zij deze nodig hebben tijdens hun schooltijd. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 15.
C Omschrijving
I/S Lasten Baten -127.743 I
16.
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne Correctie Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân
17.
Vrijval Restantbudget sociaal domein
I
18.
BUIG
I
20.
Energietoeslag Algemeen Maatschappelijk Werk (subsidie De Skûle)
I I
1.819.650 -31.000
21.
MFA Berltsum
I
-831.178
22.
Correctie budget onderhoud dorpshuizen
I
-15.000
23.
C Subsidieregeling kleinschalige ontmoetingen
I
-40.000
19.
S
-20.528 820.453 -730.093
Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente Waadhoeke maakt diverse kosten voor de noodopvang van de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Hieronder volgt een tabel met een overzicht van de reeds gemaakte kosten:
Toelichting op de kosten: - Kleine verbouwingen: Er zijn kosten gemaakt om de locaties in orde te brengen. Hierbij valt te denken aan het installeren van systeemwanden en plaatsen van vloerbedekking. - Catering: In de opstartfase van de opvanglocaties zijn er diverse kosten gemaakt voor de catering. - Beveiliging: Er zijn kosten gemaakt om de opvang locaties te beveiligen. - Diverse materiële kosten: Deze kosten omvatten diverse kleine materiële behoeften zoals het aanleggen van diverse kabels en andere eerste materiële levensbehoeften.
44
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
- Uitbetaling leefgeld en woongeld: Vanaf week 13 is de gemeente Waadhoeke begonnen met het betalen van woongeld en leefgeld aan de vluchtelingen in zowel de gemeentelijke opvang als de particuliere opvang. Een aantal kosten is nog niet in dit overzicht opgenomen. Het gaat hierbij o.a. om de huur van de gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast zijn er op dit moment nog geen afspraken gemaakt over de eventuele noodzakelijke vervanging van eigen personeel die langdurig werkzaam zijn in het crisisteam. Als laatste zijn bedragen over onderwerpen zoals sport, WMO en jeugdhulp op dit moment nog onbekend. Correctie begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Bij begrotingswijziging 4.05 was één van de bedragen voor Programma Wmo per abuis niet juist. De eigen bijdrage stond hier € 20.528 te hoog. Dit resulteert in een structureel nadeel van € 20.528. Dit wordt gedekt ten laste van onvoorzien met bestemming. Vrijval Restantbudget sociaal domein In de kadernota 2023-2026 wordt het Restantbudget sociaal domein structureel ingezet. Hiermee wordt dit deel voor 2022 incidenteel. Het gaat om € 820.453. Dit wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Sociaal domein. BUIG Het nader voorlopig budget 2022 voor de gebundelde uitkering is bekend gemaakt. Landelijk is er een daling van het bestand. Dit betekent een lagere inkomst van € 730.093.
De structurele doorwerking is al opgenomen in de kadernota 2023-2026, zodat hier incidentele dekking volstaat. Dekking vindt plaats ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Energietoeslag Het budget voor deze regeling is voorlopig bepaald op € 1.773.600. De uitvoering ligt bij de Dienst. Er is een budget voor de uitvoeringslasten berekend van € 46.050. In totaal dus een bijdrage aan de Dienst van € 1.819.650. De gemeenten krijgen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds compensatie voor deze uitgaven. De hoogte van deze compensatie is afhankelijk van de wijze van verdeling van het landelijk beschikbaar gestelde bedrag. Dit wordt in de meicirculaire bekend gemaakt. We nemen het budget op in de begroting overeenkomstig de raming bij de Dienst. Als de meicirculaire wordt verwerkt zal blijken of de compensatie voldoende is geweest. Op basis van de aankondiging uit de maartbrief van het ministerie van BZK lijkt er een tekort te gaan ontstaan qua compensatie. Mocht er aanvullende budget nodig zijn dan zal dat ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein moeten worden gebracht. Onder "Wat hebben we daarvoor gedaan" is de stand van zaken van de uitvoering in aantallen aanvragen opgenomen. Algemeen Maatschappelijk Werk (subsidie aan De Skûle Welzijn) Vorig jaar is besloten om een bedrag van € 50.000 terug te vorderen van De Skûle Welzijn.
Dat ging over de verrekening van de subsidie over 2020. De Skûle heeft dat bedrag ook terugbetaald aan de gemeente. Eveneens heeft De Skûle een bezwaarschrift ingediend. In februari en maart van dit jaar is er overleg geweest en heeft het college van B&W op 15 maart jl. besloten om de terugvordering van € 50.000 naar € 19.000 te verlagen. Dit betekende een teruggaaf van € 31.000 aan De Skûle. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Er wordt voorgesteld om deze uitgavenpost incidenteel met € 31.000 te verhogen.
45
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2022
MFA Berltsum In de Bestemmingsreserve Toezeggingen Dorpen is er bij de jaarrekening 2021 een bedrag opgenomen van € 831.178 opgenomen voor de MFA Berltsum. In de eerste vier maanden van 2022 is dit bedrag aan de MFA Berltsum uitbetaald. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 831.178 uit genoemde Bestemmingsreserve te halen. Correctie onderhoud dorpshuizen In het Plan van Aanpak om tot een sluitende begroting is door een misverstand € 15.000 extra meegenomen als een bezuiniging. In Begrotingswijziging 8.13 (dienstjaar 2021) was er bij de aanpassing van de budgetten naar aanleiding van de Kadernota (planperiode 2022-2025) ook al € 16.000 van het geraamde bedrag afgehaald. Bij de Autonome ontwikkelingen in de Kadernota 2022 (planperiode 2023-2026) is reeds voorgesteld om dit vanaf 2023 te repareren. De correctie is daarom nu eenmalig. Subsidieregeling kleinschalige ontmoetingen in dorpen en wijken Op 14 maart is de eerste ronde van de subsidieregeling van start gegaan, waarbij inwoners op een laagdrempelige wijze een subsidie van maximaal € 750 konden aanvragen. Het financieel plafond van de regeling, € 37.500, was binnen 1 dag bereikt. In totaal zijn 72 aanvragen ingediend, waarvan 7 zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan de criteria.