Bijlage I - Berap I 2021 21.202536.docx
Tekst van het document
Berap I 2021
Versie: 15 juni 2021 Raad: 8 juli 2021 Reg.nr.: 21.202536
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Samenvatting....................................................................................................................................5 Verzameltabel Corona risico's .........................................................................................................5 Verzameltabel begrotingswijzigingen..............................................................................................7 3 Corona ..............................................................................................................................................9 4 Programma's...................................................................................................................................10 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning......................................................................................10 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................14 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.............................................................................16 Programma 4 Economie
................................................................................................................20 Programma 5 Onderwijs................................................................................................................23 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....................................................................................25 Programma 7 Sociaal Domein .......................................................................................................28 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .....................................................................................34 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.......................38 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................42 5 Rechtmatigheid...............................................................................................................................50 6 Investeringen ..................................................................................................................................51 7 Reserves..........................................................................................................................................52 Algemene Reserve
.........................................................................................................................52 Overige reserves ............................................................................................................................53 8 Ruimte in de begroting ...................................................................................................................56 Wijziging op programmaniveau.....................................................................................................57 Ruimte in de begroting ..................................................................................................................58
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
1 Inleiding Algemeen Met deze eerste bestuursrapportage (Berap I) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2021 over de eerste 4 maanden van dit jaar. Om zo actueel mogelijk te kunnen zijn hebben wij de meicirculaire gemeentefonds nog meegenomen in deze rapportage. Berichtgeving van latere datum is niet meer vertaald. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens, en B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Corona De corona-uitbraak blijft invloed houden op het verloop in voorbereiding en vaststellen van (nieuw) beleid en beheer, maar ook in de uitvoering van de vastgestelde begroting. De financiële gevolgen van maatregelen zijn zichtbaar in de vorm van extra kosten of lagere inkomsten.
Net als in bestuursrapportages van 2020, stellen we voor de begroting hier op aan te passen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de analyse rekeningsaldo 2020 in relatie tot de Coronareserve. Het rijk heeft reële compensatie toegezegd. Er zijn inmiddels vier compensatiepakketten voor gemeenten beschikbaar gesteld: het eerste compensatiepakket voor de zomer 2020, het tweede in de septembercirculaire 2020, het derde in de decembercirculaire 2020 en het vierde in de meicirculaire 2021. Over het compensatiepakket in de decembercirculaire bent u geïnformeerd in de jaarstukken 2020. Het compensatiepakket in de meicirculaire is verwerkt in deze bestuursrapportage. De compensatie van het Rijk wordt ten gunste van de bestemmingsreserve Corona gebracht. Wij geven per programma een kort overzicht van de stand van zaken van de financiële risico's in 2021 door de corona-pandemie die zijn onderkend. Gezien de huidige versoepelingen en de wetenschap hoe e.e.a. het afgelopen jaar is verlopen, betekent dit ook dat de tabellen leeg kunnen zijn. Daar waar de financiële gevolgen concreet zijn, doen we een voorstel om de begroting aan te passen. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Er zijn reguliere begrotingswijzigingen en begrotingswijzigingen als gevolg van Corona-effecten.
De "Corona-wijzigingen" zijn herkenbaar d.m.v. een C. Tevens zijn deze in een afzonderlijke verzameltabel opgenomen. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd (voor zover deze door de raad geautoriseerd zijn). Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting.
3
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. Alle structurele afwijkingen zijn in principe ook verwerkt in de Kadernota, om die reden staat bij de effecten die naar hun aard structureel zijn, in de Berap een I van incidenteel. Waar relevant staat in de toelichting opgenomen dat de afwijking naar zijn aard structureel is. Afwijkingen waar nu nog een S van structureel staat vermeld worden aanvullend op de Kadernota nog verwerkt in de Begroting 2022. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van onvoorzien eenmalig gebracht. Het effect op de exploitatie is € 1.018.942 positief en komt deels ten gunste van onvoorzien eenmalig ad € 518.942 en deels ten gunste van de AR ad € 500.000. De gevolgen van de Corona komen ten laste van de Bestemmingsreserve Corona-effecten.
Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
4
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
2 Samenvatting Hierna volgen drie verzameltabellen, die vervolgens per programma nader toegelicht zijn. In de verzameltabel Corona-risico's zijn risico's beschreven die nog niet financieel te vertalen zijn. Vervolgens zijn onder de Begrotingswijzigingen twee verzameltabellen opgenomen, te weten de reguliere begrotingswijzigingen en de begrotingswijziging als gevolg van te berekenen Coronaeffecten. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 1.018.942 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig (€ 518.942) en de algemene reserve (€ 500.000). De Corona-begrotingswijziging eindigt met een saldo van € 217.063 ten laste van de voorgestelde Bestemmingsreserve Corona.
Verzameltabel Corona risico's Programma Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
Gebeurtenis Inkomsten en uitgaven van Leges burgerzaken blijven achter.
Toelichting Er zijn minder reisdocumenten aangevraagd door de reisbeperkingen die opgelegd zijn. De verwachting is dat de aanvragen weer aantrekken door de versoepelingen. De geplande afspraken in de praktijk nemen al toe, net als de inkomsten in april en mei. De eerste twee maanden van 2021 laten nog wel een dalend patroon zien in de inkomsten en uitgaven van de Leges burgerzaken. De uitgaven en inkomsten tonen in maart en met name april tekenen van herstel richting het verwachte patroon van inkomsten en uitgaven. Op dit moment verwachten we dat de lagere inkomsten en uitgaven van de eerste twee maanden zich zal herstellen in de rest van het jaar.
Programma 2 Veiligheid
Geen evenementen in In de eerste vier maanden van 2021 hebben er als gevolg van eerste 4 maands periode Corona geen evenementen plaatsgevonden. Er worden wel volop gesprekken gevoerd met organisaties die in de zomer of mogelijk in het najaar alsnog een evenement willen organiseren. Dit kan een vorm van roosterdruk geven als organisaties allemaal in dezelfde periode een evenement willen organiseren. De kaders waaronder dit kan plaatsvinden zijn niet duidelijk. Het is denkbaar dat de kaders (en voorwaarden) leiden tot extra kosten voor de organisatie en dat de gemeente verzocht wordt hierin te ondersteunen. Het aantal standplaatsen Het aantal standplaatsen is toegenomen. Op basis van ervaringen is toegenomen van 2020 hebben veel standplaatshouders verzocht om verlenging van de standplaats. Het innemen van deze standplaats is ontstaan, omdat kraamhouders niet meer konden exploiteren op evenementen en kermissen. Het is denkbaar dat de standplaatshouders na corona de standplaats willen blijven innemen.
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Vertraging in de uitvoering
Op veel gebieden (toelevering, voorbereiding, nutsbedrijven enz. enz.) beginnen vertragingen in de voorbereiding en uitvoering te ontstaan. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk
5
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma Gebeurtenis Toelichting Algemene Verhoogde oninbaarheid Er is een verhoogd risico dat ondernemers en inwoners een lokale Dekkingsmiddel- lokale heffingen en heffing niet kunnen betalen. en overige invordering Hogere kwijtscheldingen Meer aanvragen kwijtschelding door corona. Dividend BNG
De ECB (Europese Centrale Bank) wilde dat banken voldoende buffers aanhouden tijdens de coronacrisis en niet te veel dividend zouden uitkeren. Waarschijnlijk trekt de ECB deze dividendban na 30 september weer in.
6
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijziging Programma
Nr.
Lasten
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
3
Vegen en reinigen infrastructuur
4
Openbare verlichting
5
Afwatering kanalen, grachten en sloten
6
Afwatering kanalen, grachten en sloten
17.500
7
Afwatering kanalen, grachten en sloten
99.500
8
Vrijval voorziening onderhoud wegen
200.000
Programma 4 Economie
9
Provinciale bijdrage - Dijkstraat Oost
24.999
Programma 5 Onderwijs
10
Gymzaal Ried
-15.000
Programma 7 Sociaal Domein
11
Gemeentefonds 2021: doorbetaling GR Fryslân-West
-123.975
12
Nader voorlopig budget Gebundelde uitkering (BUIG)
13A Prognose Burap I Dienst: Programmalasten Jeugd 13B Prognose Burap I Dienst: Programmalasten Wmo 13C Restant budget sociaal domein 13D Toevoeging reserve Sociaal domein Programma 8 Volksgezondheid en Milieu
Baten
-210.000 6.150 -117.000
-137.887 -1.170.000 -640.693 890.876 -112.296
14
Huisvuil
76.000
15
Vrijval voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
54.867
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
16
Leges Omgevingsvergunningen
-125.000
Algemene Dekkingsmiddelen
17
Rente kort geld
200.000
19
Centrale huisvesting
20
Huisvesting buitendient Menaam
-21.000
22
Tractie Algemeen
-55.000
24
Gemeentefonds 2020
-4.441
25
Gemeentefonds 2021
2.406.385
5.600
27A Gemeentefonds 2021: onvoorzien met bestemming
-1.387.893
27B Onvoorz. met bestemming: inzet extra middelen Jeugdzorg
1.170.000
29
Archiefbewaarplaats
-45.000
30
Premie brandverzekering
-92.750
31
Vrijval reserve herindeling - toevoeging aan de AR
-5.302
7
125.000
5.302
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021 32
Vrijval reserve herindelingsbijdrage toevoeging aan de AR
-136.521
Deels t.g.v. onvoorzien inc
136.521
1.018.942
en deels t.g.v. de AR.
Begrotingswijziging Corona Bedragen x € 1
Programma
Nr.
Lasten
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning
1. Extra kosten verkiezingen door Corona
-81.103
2 Extra externe communicatiekosten door Corona
-27.632
18 Extra inhuur Publiekscentrum door Corona
-12.345
21 Extra inhuur communicatie door Corona
-24.776
Algemene Dekkingsmiddelen
23 Lagere opbrengst betaald parkeren
-100.000
26 Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021 Ten laste van de bestemmingsreserve Corona
Saldo -217.063
8
Baten
28.793
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
3 Corona In 2020 is de Coronareserve ingesteld. U krijg met regelmaat een overzicht waarin het verloop van deze reserve wordt gevolgd. In deze Berap is dat verloopoverzicht opgenomen in hoofdstuk 7 Reserves. De gemeente is vrij in het besteden van de ontvangen Corona-middelen. De noemer waaronder het bedrag aan de gemeenten is toegekend is de indicatie van het soort kosten, waarvan het Rijk inschat dat deze als gevolg van Corona kunnen optreden. Het bedrag is dus niet leidend of dwingend. Op enig moment moet dus een controleslag uitgevoerd worden of op deze onderwerpen al actie is ondernomen, kosten zijn gemaakt, compensatie is uitbetaald, e.d. Om vervolgens ook te kunnen beoordelen of e.e.a. nog nodig is. In de Jaarstukken 2020 is geconstateerd dat er in het saldo van de jaarrekening diverse voor- en nadelen zijn verwerkt, die per saldo tegen elkaar wegvallen. Hierin zijn ook posten inbegrepen waarvoor een ontvangst was opgenomen in de Coronareserve. Deze posten zijn dus niet meer nodig voor het doel waarmee ze bij ontvangst "gelabeld" zijn. Aan de hand van de financiële analyse in de jaarrekening kan het label van deze posten afgehaald worden.
Het betreft de volgende onderdelen: - inhaalzorg en meerkosten Jeugd € 101.469 - inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 € 36.576 - voorschoolse voorziening peuters € 47.073 - noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep € 60.437 - eigen bijdrage WMO (abonnementstarief) € 36.142. In totaal gaat het om een bedrag van € 281.697 uit 2020 dat niet meer voor deze doelen gelabeld hoeft te worden, en daarmee toegevoegd kan worden aan het deel "algemeen". Tevens is via de Aanvullende brief Coronacompensatie van 26 maart 2021 compensatie ontvangen voor hogere kosten van afvalverwerking. Deze kostenontwikkelingen hebben wij ook geconstateerd in 2020, en deze kosten zijn eveneens in het saldo van de jaarrekening gevloeid. Daarmee kan ook voor deze post het label er af. Dit betreft een bedrag van € 73.566. Daarmee komt het totaal niet meer gelabelde gelden op € 355.263. In de verloopstaat van de Coronareserve in deze Berap is deze verschuiving al verwerkt.
9
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet op bestuur en ondersteuning moet eraan bijdragen dat: Het gemeentebestuur zo goed mogelijk is toegerust op haar taken. Inwoners actief betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van beleid. Initiatieven vanuit de samenleving ondersteund worden. Slimme coalities, met inwoners, bedrijven en mede-overheden, worden gemaakt om doelen te realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor bestuur: We werken aan het Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028 in programma’s met concrete projecten en doelen. We betrekken de programma’s en projecten bij onze samenwerking met mede-overheden en andere stakeholders. Geen afwijkingen.
Concrete projecten die in 2021 van start gaan zijn de aanpak verpaupering, waaronder de Bildtdijken 2, het ontwikkelen van DOM’s, het maken van een landschapsanalyse en het uitwerken van de SWOT analyse.
Geen afwijkingen. Naast genoemde inspanningen is gestart met een lobby voor een nieuwe samenwerking met Rijk en regio (Regio Deals) en de lobby voor middelen voor de transitie van de bestaande woningvoorraad. Ook heeft Waadhoeke zich aangesloten bij Greidhoeke+. Dit is een interbestuurlijke samenwerking met als belangrijkste aandachtgebied het natuurinclusieve platteland.
We monitoren het gebruik van de subsidieregeling dorpen- en wijken en evalueren de resultaten. Zo nodig passen we de regeling aan.
Geen afwijkingen.
We stimuleren dat dorpen en wijken hun eigen toekomstvisie maken.
Geen afwijkingen.
We verfijnen het (sturings-)instrumentarium voor nabij besturen. We investeren in kennis en kunde van medewerkers over nabij besturen.
Geen afwijkingen.
We zijn actief op zoek naar cofinanciering van projecten, zowel bij nationale als Europese fondsen als in publiek/private samenwerking.
Geen afwijkingen.
10
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Voor dienstverlening: In 2021 wordt gestart met verdere verbetering van de dienstverlening. Dit wordt gedaan door o.a. het investeren in digitale processen en ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening. Geen afwijkingen.
We focussen in onze personele opleidings- en ontwikkelplannen op nabij besturen, onze visie op dienstverlening en het Ontwikkelperspectief Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
We implementeren een zaaksysteem dat gekoppeld wordt aan een klantcontactsysteem.
Geen afwijkingen.
We bouwen onze online dienstverlening via de website verder uit en werken aan een digitaliseringsagenda.
Geen afwijkingen. We meten de klanttevredenheid van bezoekers aan website en gemeentehuis. We vergelijken de resultaten met collega-gemeenten via benchmarking. Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Inkomsten en uitgaven van Leges burgerzaken blijven achter.
Er zijn minder reisdocumenten aangevraagd door de reisbeperkingen die opgelegd zijn. De verwachting is dat de aanvragen weer aantrekken door de versoepelingen. De geplande afspraken in de praktijk nemen al toe, net als de inkomsten in april en mei. De eerste twee maanden van 2021 laten nog wel een dalend patroon zien in de inkomsten en uitgaven van de Leges burgerzaken. De uitgaven en inkomsten tonen in maart en met name april tekenen van herstel richting het verwachte patroon van inkomsten en uitgaven. Op dit moment verwachten we dat de lagere inkomsten en uitgaven van de eerste twee maanden zich zal herstellen in de rest van het jaar.
11
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 1
C C
Omschrijving
I/S Lasten
Extra kosten verkiezingen door Corona
I
-81.103
2
C
Extra kosten communicatie door Corona
I
-27.632
Baten
Extra kosten verkiezingen door Corona Om de verkiezingen goed te organiseren zijn er extra uitgaven geweest door Corona. Deze extra uitgaven bestaan uit onder andere: - Extra stembureauleden; - Extra ambtelijke inzet; - Extra kosten door voor de inrichting van de stemlokalen; - Extra drukkosten; - Extra kosten voor opleidingen van de extra stembureauleden; - Hogere uitgaven door de huur van meer en grotere locaties. Extra kosten communicatie door Corona Door Corona zijn er meer kosten gemaakt voor (alternatieve) interne en externe communicatie, omdat het door Corona niet mogelijk was om elkaar face-to-face te kunnen ontmoeten. Dit omvat onder andere: - Organiseren van Webinars; - Diverse opnames om in contact te blijven met inwoners en ze een hart onder de riem te steken tijdens Corona; - Extra advertentiekosten.
12
Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen NB: het overgrote deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor concrete projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in 2021 en 2022. Bedragen x € 1
Ontwikkellijnen
Begroting 371.000
Besteding 33.068
Restant 337.932
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 2 Veiligheid
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet voor veiligheid leidt ertoe dat: Iedereen zich zoveel als mogelijk veilig voelt in eigen leefomgeving. Slachtoffers en/of schade ten gevolge van branden, ongevallen en andere calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden. De doelen en beoogde resultaten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Waadhoeke worden bereikt. Dat betekent dat criminaliteit en overlast in al haar vormen zoveel als mogelijk met integrale aanpak wordt voorkomen dan wel bestreden. De gemeente in afstemming met de veiligheidspartners vergunningen verleent ter bevordering van een veilig verloop van evenementen. De medewerkers die een rol hebben in het gemeentelijke crisisorganisatie goed geschoold en getraind zijn. De jaarwisseling gecontroleerd verloopt. Wat hebben we daarvoor gedaan? We gebruiken structurele overlegstructuren met ketenpartners voor overdracht van kennis en informatie en integrale samenwerking. Geen afwijkingen.
We adviseren intern en extern over diverse veiligheidsvraagstukken.
In de eerste 4 maanden van 2021 zijn er gelijk aan 2020 vraagstukken binnengekomen m.b.t. corona en de uitvoering van activiteiten. Organisaties die onderzoeken wanneer zij iets kunnen organiseren binnen de regels en vragen / zorgen van inwoners over activiteiten die volgens hen niet passend waren binnen de regels. Hierin speelde in sommige gevallen veiligheid een rol. Sommige problematiek is door corona mogelijk verergerd zoals overlast van jeugd.
We geven uitvoering aan het integraal veiligheidsplan (IVP) Waadhoeke.
In voorjaar 2021 is een werkplan 2021 opgesteld voor werkzaamheden OOV. Hieruit bleek dat de opgave aan taken te groot was voor de huidige formatie. Daarop zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor formatie.
We dragen bij aan een goed geschoolde crisisorganisatie met behulp van-onder andere-: - een 24/ 7 beschikbare en bereikbare Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz); - een bijgewerkt alarmeringssysteem (OOV-Alert); - organiseren van opleidingen en oefeningen voor de medewerkers van de crisisorganisatie.
Doordat de opgave aan taken te groot was voor de huidige formatie is het organiseren van opleidingen en oefeningen voor de medewerkers van de crisisorganisatie in de eerste vier maanden van 2021 niet uitgevoerd.
14
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Geen evenementen in eerste 4 maands periode
In de eerste vier maanden van 2021 hebben er als gevolg van Corona geen evenementen plaatsgevonden. Er worden wel volop gesprekken gevoerd met organisaties die in de zomer of mogelijk in het najaar alsnog een evenement willen organiseren. Dit kan een vorm van roosterdruk geven als organisaties allemaal in dezelfde periode een evenement willen organiseren. De kaders waaronder dit kan plaatsvinden zijn niet duidelijk. Het is denkbaar dat de kaders (en voorwaarden) leiden tot extra kosten voor de organisatie en dat de gemeente verzocht wordt hierin te ondersteunen.
Het aantal standplaatsen is toegenomen
Het aantal standplaatsen is toegenomen. Op basis van ervaringen van 2020 hebben veel standplaatshouders verzocht om verlenging van de standplaats. Het innemen van deze standplaats is ontstaan, omdat kraamhouders niet meer konden exploiteren op evenementen en kermissen. Het is denkbaar dat de standplaatshouders na corona de standplaats willen blijven innemen.
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
Voortgang incidentele budgetten N.v.t.
15
Baten
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet bij verkeer, vervoer en waterstaat moet er toe leiden dat: Er een goede bereikbaarheid is; Verkeersveiligheid verbeterd wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van de in 2020 vastgestelde startnotitie 'Sturen in verkeer' stellen we een actuele, eenduidige en samenhangende Mobiliteitsvisie op als programma van de omgevingsvisie Waadhoeke. Geen afwijkingen.
We voorzien deze Mobiliteitsvisie van een uitvoeringsprogramma waarin zowel projecten vanuit de gemeente (o.a. de reeds in gang gezette aanpak voor het inrichten van verkeersonveiligheid in 30 km/uur gebieden: Duurzaam Veilig) maar ook die vanuit de samenleving een plek krijgen. De risicoanalyse en beleidswensen zijn eveneens uitgangspunten voor het treffen van maatregelen.
Geen afwijkingen.
De maatregelen en vervolgacties voortvloeiend uit de in 2019 vastgestelde Parkeervisie Franeker worden uitgevoerd. Daarbij is de (tijdelijke) uitbreiding van parkeren rond het centrum verkend. Op het terrein ten westen van de Poiesz (zuidkant Franeker) realiseren we ca. 85 parkeerplaatsen. Met deze capaciteitsuitbreiding maken we ontwikkelingen in het centrum mogelijk en kan het een functie vervullen tijdens herinrichting van het stationsgebied.
Geen afwijkingen. De voorbereiding voor de realisatie van extra parkeerplaatsen zijn gestart. Realisatie zal vermoedelijk doorlopen tot in 2022.
Via het binnenstadmanagement werken we aan een aantrekkelijke binnenstad van Franeker voor bewoners, winkeliers, winkelend publiek en recreanten. We komen met uitgewerkte plannen voor bebording, bewegwijzering, straatmeubilair, openbare verlichting en afvalvoorzieningen. Realisatie c.q. afronding van deze plannen vindt in 2021 plaats.
Geen afwijkingen.
We richten in 2021/2022 de Stationsomgeving Franeker opnieuw in, waarbij trein en bus een prominente(re) plaats krijgen en er een uitnodigende entree voor Franeker ontstaat.
Via memo's wordt de raad periodiek geïnformeerd over de voortgang.
Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de fietsroute Leeuwarden - Franeker Harlingen in te richten als volwaardige fietssnelweg (doorfietsroute). Een project dat in samenwerking met de buurgemeenten en de provincie Fryslân wordt uitgevoerd.
Geen afwijkingen als het gaat om het onderzoek. De aandacht gaat nu vooral ook uit naar de financiële haalbaarheid.
16
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
We voeren het plan Permanente Verkeerseducatie uit gericht op zowel jongere als oudere verkeersdeelnemers, met specifiek aandacht voor het (groot) landbouwverkeer.
Ondanks beperkingen a.g.v. Corona wordt hier zo goed mogelijk aandacht aan besteed.
We voeren overleg met alle betrokkenen over het in stand houden en zo mogelijk versterken van het OV-netwerk binnen onze gemeente, waarbij vooral wordt ingezet op: behoud en versterking van treinverbinding Harlingen – Leeuwarden, inclusief de huidige stations en behoud en waar mogelijk verbreding van het openbaar busvervoer (o.a. de verbinding St.-Annaparochie Franeker). In dat kader volgen we de ontwikkelingen rond de provinciale aanbesteding nauwgezet.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen initiatieven voor alternatief vervoer, zoals de bus Hin’ & Wer, AutoMaatje en mogelijke combinaties van WMO-, leerlingen- en openbaar vervoer.
Geen afwijkingen.
We werken actief mee aan de bochtverbreding van het Van Harinxmakanaal. Daarbij geeft de provincie als eigenaar en beheerder van het kanaal uitvoering aan het project bochtverruiming, met als doel het verbeteren van de vaarveiligheid. Hierbij wordt tevens een herinrichting van de Zuiderkade en een deel Harlingerweg betrokken.
Geen afwijkingen. Wel de kanttekening dat vooral de provincie verantwoordelijk is voor de snelheid van het proces.
Het beheerplan openbare verlichting is vastgesteld door de raad. Afhankelijk van de planning beginnen we eind 2020 of begin 2021 met de uitvoering van het beheerplan. De nieuwe verlichting wordt energiezuinig en zo geplaatst dat het weinig tot geen lichthinder zal veroorzaken.
Geen afwijkingen.
In het kader van het programma beveiliging onbewaakte spoorwegovergangen worden twee recreatieve fietsovergangen op de lijn Leeuwarden – Harlingen opgeheven, een maatregel in samenwerking met ProRail en provincie Fryslân, die in 2021 wordt afgerond.
In Deinum is het niet gelukt om de benodigde percelen te verwerven. Momenteel wordt bekeken hoe deze situatie kan worden opgelost.
De parkeervoorzieningen in de Bangabuurt in Franeker worden geoptimaliseerd. Er wordt in 2021 een parkeerverbodszone ingesteld en een aantal parkeerplekken toegevoegd.
Geen afwijkingen.
17
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Vertraging in de uitvoering
Op veel gebieden (toelevering, voorbereiding, nutsbedrijven enz. enz.) beginnen vertragingen in de voorbereiding en uitvoering te ontstaan. De effecten hiervan zijn op dit moment nog niet geheel duidelijk
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
Baten
3
Vegen en reinigen infrastructuur
I
-210.000
4
Openbare verlichting
I
5
Afwatering kanalen, grachten en sloten
I
6
Afwatering kanalen, grachten en sloten
I
17.500
7 8
Afwatering kanalen, grachten en sloten Vrijval voorziening onderhoud wegen
I I
99.500 200.000
6.150 -117.000
Vegen en reinigen infrastructuur De DVO van Omrin is in 2021 verhoogd ten opzichte van 2020, hetgeen niet bekend was bij het opstellen van de begroting 2021. Hierdoor stijgen de veegkosten over 2021 met € 210.000 structureel (zie voor toelichting S/I onder Inleiding). Openbare verlichting Door de uitgekeerde schadevergoedingen en vergoedingen van het opnieuw plaatsen van lichtmasten is er een incidenteel voordeel van € 6.150. Afwatering kanalen grachten en sloten. Van het Wetterskip worden onderhoudsvergoedingen voor vijvers en binnenwateren ontvangen die nog niet zijn opgenomen in de ramingen. Deze worden als baten en lasten bijgeraamd (budgetair neutraal). Voor het onderhoud voor de vijvers gaat het om een bate van € 17.500. Voor het onderhoud van binnenwateren om € 99.500. Uitgaven € 117.000 Vrijval voorziening onderhoud Wegen (deels). Door lagere kosten van onderhoud wegen in 2020 had deze voorziening ultimo 2020 in de jaarrekening voor een bedrag van afgerond € 200.000 vrij moeten vallen. Dit is toen niet gebeurd en wordt nu in deze berap verwerkt. Voortgang incidentele budgetten Opwaardering doorgaande weg Dongjum De voorbereidingen lopen, uitvoering staat gepland voor 2021 Is in zijn algemeenheid blijkt dat de planningen van werkzaamheden onder druk komen i.v.m.
langere levertijden, wat een steeds groter probleem wordt (bijvoorbeeld levering pvc, nutsbedrijven langere lever- en voorbereidings-tijd). 18
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Begroting
Bedragen x € 1
Opwaardering doorgaande weg Dongjum
Besteding
150.000
Restant -
150.000
Niet actief beveiligde overwegen De voorbereidingen lopen, planning is in verband met de moeizame grondverwerving moeilijk aan te geven. Naar aanleiding van vragen van de VVD over de vertraging is de raad op 20-04-2021 hierover geïnformeerd. Daarbij zijn ook alternatieve oplossingen geschetst. Begroting
Bedragen x € 1
Niet actief beveiligde overwegen
Besteding
375.000
Restant
36.195
338.805
Baggeren Tsjummearumerfeart Dit wordt opgepakt nadat er voor Waadhoeke een baggerplan is opgesteld. Begroting
Bedragen x € 1
Baggeren Tsjummearumerfeart
Besteding
171.000
Restant -
171.000
Baggerwerkzaamheden i.v.m. diepteschouw Dit wordt opgepakt nadat er voor Waadhoeke een baggerplan is opgesteld. Begroting
Bedragen x € 1
Baggerwerkzaamheden ivm. diepteschouw
110.000
19
Besteding
Restant -
110.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 4 Economie
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet met betrekking tot economie moet eraan bijdragen dat: Er een goed ondernemersklimaat is om werkgelegenheid en bedrijvigheid in alle sectoren te behouden c.q. te versterken. Er een ondernemersklimaat wordt ervaren waarin ruimte is voor ideeën en innovatie. We zetten in op waardevol toerisme. Dat blijkt ook uit onze ambitie: in 2024 zijn de recreatieftoeristische bestedingen met 30% toegenomen. Het toerisme wordt bevorderd. De winkelgebieden in met name Franeker en St.-Annaparochie versterkt worden. De leefbaarheid in stad en dorpen op peil blijft. Wat hebben we daarvoor gedaan? We gaan verder met de uitwerking van de ontwikkellijnen 'Waadhoeke – In positie en krachtig in de regio' en 'Beleven – Genieten tussen wad en stad'. Hiervoor gebruiken we de verzamelde data van de (sociaal) economische SWOT-analyse en maken een sociaaleconomische actieplan (zie ook onder Ontwikkelperspectief). Geen afwijkingen.
We gaan aan de slag met onze zichtbaarheid waarbij relatiebeheer met ondernemers een belangrijk speerpunt is. We willen weten wat er speelt bij de bedrijven zodat we tijdig kunnen inspringen en ze kunnen betrekken bij ontwikkelingen. We zetten in op goede communicatie en bereikbaarheid van de gemeente. We werken de daarvoor in te zetten instrumenten uit, zoals: - Bedrijfsbezoeken; - Structurele overleggen met belangen behartigende ondernemers; - Organiseren van netwerkbijeenkomsten; - Inrichten van een (digitaal) ondernemersloket, inclusief klantenbeheerssysteem; - Inzetten van social media.
Geen afwijkingen.
We stimuleren vestiging van nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen en waar nodig herstructurering van bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen bekijken we in overleg met provincie en regio. Geen afwijkingen.
We stimuleren duurzame ontwikkeling van bedrijven.
Geen afwijkingen.
We hanteren als gemeente een aanbestedingsbeleid met voldoende aandacht voor lokale ondernemers en social return of investment.
Wat betreft de lokale economie geen afwijkingen. SROI zou conform de “Friese eis” ingekocht moeten worden. Dit houdt in dat dienstopdrachten boven de € 100.000 en Werkopdrachten boven de € 250.000 ingekocht dienen te worden met 2% SROI. De praktijk wijst uit dat dit vaak niet wordt
20
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
toegepast. D.m.v. de evaluatie zullen stappen worden bedacht om SROI meer onder de aandacht te krijgen binnen de gemeente.
We geven uitvoering aan de drie actielijnen (tevens hoofdopgaven) uit de nota toerisme: o Zichtbaarheid (vindbaarheid van aanbod en bestemmingen) en samenwerking (lokaal en regionaal op basis van thema’s en UNESCO). o Franeker versterken als recreatief-toeristische bestemming/trekker. o Het landschap versterken als recreatief-toeristische bestemming/trekker.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de provinciale retail-agenda.
Geen afwijkingen.
We versterken de winkelfunctie in Franeker (via binnenstadmanagement) en in St.-Annaparochie (met ondernemers).
Geen afwijkingen.
We subsidiëren via de lokale ondernemersvereniging projecten en activiteiten om St.Annaparochie op de kaart te zetten en vitaal te houden. Subsidie vitaliteit St.-Annaparochie: OFSA heeft als doel St. Anne op de kaart te zetten en het dorp vitaal te houden. In 2021 worden projecten en activiteiten ontwikkeld door de OFSA die bijdragen aan dit doel.
In zowel Franeker als St.-Annaparochie zijn door de beperkingen a.g.v. Corona nauwelijks activiteiten georganiseerd. In overleg met partijen zal worden bekeken welke activiteiten dit jaar nog worden georganiseerd en in welke mate reclamebelasting wordt geïnd. Het gemeentelijk deel wordt wel uitgekeerd.
We continueren samen met de ondernemers het binnenstadsmanagement.
Geen afwijkingen.
We verstevigen de arbeidsmarkt door onder meer: - Voortzetting van het programma 'leren en werken in je regio. Dit programma bevordert afstemming tussen onderwijs, ondernemers en overheid over opleidingen en kwalificaties in relatie tot arbeidsmarktbehoefte, met name voor de sectoren techniek en zorg; - Stimuleren en faciliteren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op samenwerking voor doelbereiking in het sociale domein (participatie); - Uitvoeren van een programma gericht op startende ondernemers.
Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
21
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 9
C Omschrijving Provinciale bijdrage - Dijkstraat Oost
I/S Lasten I
Baten 24.999
Provinciale bijdrage - Dijkstraat Oost De provinciale bijdrage was in de begroting 2020 opgenomen en niet naar 2021 overgeheveld. Daarom nu alsnog in de begroting 2021 opvoeren. Voortgang incidentele budgetten Spoardykje Tzummarum Op enkele punten van dit project is nog nadere communicatie nodig. Het heeft even stil gelegen als gevolg van het wegvallen van ons aanspreekpunt aldaar. De projectleider van BOR is inmiddels bezig de zaak voor te bereiden ten behoeve van de uitvoering najaar 2021. Begroting
Bedragen x € 1
Spoardykje Tzummarum
Besteding
100.000
Restant -
100.000
Herinrichting Dijkstraat Oost De uitvoerende werkzaamheden moeten nog beginnen omdat materiaal nog niet leverbaar is door Corona. Zodra dit wel het geval is zullen de werkzaamheden - in overleg met de ondernemers worden ingepland. Vanwege deze vertraging heeft de provincie de beschikking voor de bijdrage in de kosten voor dit project van € 24.999 ook later afgegeven, namelijk op 8 maart jl. Het project zal op 1 maart 2022 gerealiseerd zal zijn. Begroting
Bedragen x € 1
Herinrichting Dijkstraat Oost
130.500
22
Besteding 6.578
Restant 123.922
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 5 Onderwijs
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet met betrekking tot onderwijs moet eraan bijdragen dat: Er toekomstbestendige onderwijshuisvesting is die aansluit bij onderwijskundige en maatschappelijke behoeften. Het basisonderwijs verspreid is over de gemeente, waar nodig en mogelijk door samenwerkingsscholen. Er goede aansluiting is tussen het onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. De Leerplichtwet zo wordt uitgevoerd dat voortijdige schooluitval wordt voorkomen. Efficiënt/effectief vervoer van leerlingen die op scholen voor speciaal onderwijs zijn aangewezen; Laaggeletterdheid verminderd; Het onderwijs meertalig is. Wat hebben we daarvoor gedaan? We ontwikkelen, samen met onderwijspartners, een visie op goede bereikbaarheid van onderwijs en onderwijshuisvesting. Geen afwijkingen.
We stellen een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) op en voeren dat uit.
Geen afwijkingen. Als onderdeel van het IHP werken we aan een huisvestingsscenario en planvoorbereiding voor AMS, uitgaande van nieuwbouw op de huidige locatie en met behoud van 'it Finster'. Geen afwijkingen.
Eveneens als onderdeel van het IHP onderzoeken we huisvestingsscenario's voor basisschool De Kabas.
Geen afwijkingen.
Voor de Martenaskoalle in Bitgummole honoreren we de aanvraag van tijdelijke extra huisvesting in de vorm van een noodlokaal. Dit met het oog op de groei van deze school.
Geen afwijkingen.
In samenwerking met gemeenten uit de regio maken we gebruik van een integrale sluitende aanpak van de leerplicht / aanpak schoolverzuim en agenderen het onderwerp in onze periodieke overleggen met de schoolbesturen.
Geen afwijkingen.
We zetten de Rijksmiddelen (VVE-gelden) in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden en het verbeteren van de aansluiting van de peuteropvang op het basisonderwijs.
Geen afwijkingen.
23
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
We stimuleren ontwikkeling van materialen en methoden voor meertalig onderwijs.
Geen afwijkingen.
We zorgen voor voortzetting van het programma 'leren en werken in je eigen regio' zodat er goede verbinding blijft tussen voortgezet onderwijs en de regionale arbeidsmarkt.
Geen afwijkingen.
We bevorderen de aansluiting onderwijs en Jeugdwet via onderwijs – zorgarrangementen, zoals via de ‘Einstein Class’ bij AMS.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen het cultuureducatieprogramma voor het basisonderwijs door de benodigde coördinatie te bekostigen.
Geen afwijkingen. Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 10
C Omschrijving Gymzaal Ried
I/S Lasten Baten i -15.000
Gymzaal Ried In 2020 is besloten om de gymzaal Ried te slopen waarvoor met een begrotingswijziging in 2020 een bedrag van € 75.100 beschikbaar is gesteld. In 2020 is hiervan het restant van € 20.000 in het rekeningsaldo terecht gekomen. In 2021 zijn er nagekomen kosten gemaakt voor straatwerk en verplaatsing van grond. De totale kosten bedragen € 15.000. Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
24
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet op het gebied van sport, cultuur en recreatie moet eraan bijdragen dat Waadhoeke: Een aantrekkelijke gemeente is met een goed sport- en beweegklimaat. Een fijnmazig netwerk heeft van bereikbare sport- en beweegvoorzieningen. Sportbeoefening en bewegen stimuleert omwille van gezondheid en participatie. Meertaligheid behoudt en stimuleert, als belangrijk onderdeel van onze identiteit. Een samenhangend aanbod kent van musea en voorzieningen, amateur- en professionele cultuurbeoefening. Specifieke aandacht heeft voor het Bildts Aigene. Een goed dekkend fiets- en wandelnetwerk heeft. Behoud van cultuurhistorische wandelpaden en boerenpaden nastreeft. Een voor de bewoners aanvaardbaar onderhoudsniveau van openbaar groen heeft. Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben Buurtsportcoaches die zich inzetten om door middel van sport en bewegen de inwoners gezonder, prettiger en actiever in het leven staan. Zij richten op: - bevorderen van kwaliteit bewegingsonderwijs op basisscholen; - ondersteuning en versterking van sportverenigingen; - ontwikkelen en aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten voor met name de kwetsbare doelgroepen.
Er is weinig inzet geweest op ondersteuning en versterking van sportverenigingen doordat de buurtsportcoaches in schooljaar 2020/2021 meer hebben ingezet op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
We stimuleren verenigingen om aan de slag te gaan met een positieve sportcultuur en aandacht voor gezondheid.
Geen afwijkingen.
We nemen deel aan de Provinciale aanpak gehandicaptensport en werken daarbij samen met Sport Fryslân.
Geen afwijkingen.
We voeren het nieuwe Sport- en beweegbeleid uit, en werken de doelen op gebied van sportaccommodaties en de beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte uit in een uitvoeringsnotitie.
De planning voor uitvoering is voor sommige doelen opgeschoven i.v.m. de corona-maatregelen.
Er wordt uitvoering gegeven aan systematisch onderhoud van de gemeentelijke speeltuinen.
Geen afwijkingen.
25
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Tzummarum start in 2021 met de realisatie van een plek voor spelen en bewegen. Hiervoor heeft het dorp een plan gemaakt.
Geen afwijkingen.
Op basis van het in 2020 gerealiseerde cultuurnota & uitvoeringsplan gaan we aan de slag met het nieuwe gemeentelijk cultuurbeleid. Aan de hand van de thema’s ûntdekke, meimeitsje en doarre & dwaan zetten we in op activiteiten en maatregelen die moeten leiden tot behoud en versterking van het cultuuraanbod, een vitaal cultuurveld en een gemeente waar cultuur staat voor meemaken, meedoen en beleven.
Geen afwijkingen.
In de cultuurnota is aandacht voor: - het stimuleren van cultuuruitingen waarin het Bildts aigene een plaats heeft en houdt; - stimulering van activiteiten die bijdragen aan sociale cohesie.
Geen afwijkingen.
We bevorderen het in stand houden van De Koornbeurs als knooppunt voor amateur- en professionele cultuurbeoefening.
Geen afwijkingen.
We subsidiëren musea en verbinden deze met toeristische projecten.
Geen afwijkingen.
We faciliteren financieel de herinrichting van het Museum Martena, waarmee het Museum toegankelijkheid wil verbeteren en een breder en diverser publiek wil aanspreken.
Geen afwijkingen.
We profileren Franeker als academiestad. Het budget is nodig voor het aanbieden van aantrekkelijke programma's.
Geen afwijkingen.
We ondersteunen dat het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium een plek op de UNESCO Wereld Erfgoedlijst krijgt;
Geen afwijkingen.
We voeren het taaluitvoeringsprogramma uit, met o.a. aandacht voor - Initiatieven gericht op gebruik van Frysk en Bildts en aandacht voor het Franekers; - Stimulering van meertaligheid binnen het (basis)onderwijs in de gemeente; - Stimulering van Frysk, Bildts en Franekers in woord, geschrift en zichtbaarheid. - Versterking van de coördinatiefunctie meertaligheid in samenwerking met de Provincie.
Geen afwijkingen.
26
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr.
C Omschrijving
I/S Lasten
Baten
Voortgang incidentele budgetten Fietspad Buitendijks Op 11 juni 2020 heeft de raad het projectplan 'Op paad lȃns it Waad' vastgesteld en € 250.000 vanuit de Algemene Reserve beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het projectplan. De gemeente Waadhoeke is penvoerder van het project en heeft project namens projectpartners bij het Waddenfonds en de provincie Fryslân ingediend voor subsidiëring. In de afgelopen periode heeft zowel het Waddenfonds als de provincie Fryslân de aangevraagde subsidie van € 1.303.822 resp. € 540.506 toegekend (verdeeld in fase 1 en 2). Omdat het project nu meer omvat dan de aanleg van een toeristisch fietspad wordt voorgesteld om het budget nu over te brengen naar programma 4 Economie. Begroting
Bedragen x € 1
Fietspad Buitendijks
250.000
27
Besteding
Restant -
250.000
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 7 Sociaal Domein
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet in het sociaal domein moet eraan bijdragen dat inwoners van Waadhoeke zoveel mogelijk: Meedoen aan de samenleving en daarbij ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Elkaar ondersteunen en zich actief inzetten voor hun omgeving. Meedoen aan de gemeenschap en zich actief ontplooien. Gelijke kansen hebben op een goede gezondheid. Kansen op de arbeidsmarkt hebben. Elkaar kunnen ontmoeten in bij aard en schaal van dorpen en wijken passende ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en MFA's. Meer specifiek voor zorg voor jeugd richt wat de gemeente wil bereiken zich op: Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs. het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving. het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van de ouders en de sociale omgeving. preventie en vroeg-signalering. het tijdig bieden van de juiste hulp op maat. veilig en gezond kunnen opgroeien. En voor de uitvoering in het sociaal domein willen we dat: De budgetten zoveel mogelijk ontschot worden ingezet. Toegang tot zorg eenvoudig geregeld wordt. Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen. Armoede en sociale problemen proactief worden aangepakt.
Nieuwkomers (statushouders) goede maatschappelijke begeleiding krijgen gericht op participatie en integratie zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Tevens is het belangrijk dat zij Nederlands leren spreken op het hoogst haalbare niveau. Wat hebben we daarvoor gedaan? We zorgen voor versterkte sturing vanuit het Gebiedsteam, gericht op de transformatieopgave. Dit houdt onder meer in: - Denken vanuit de klant, wat kunnen inwoners zelf. - Maatwerkoplossing bieden zo nodig buiten bestaande kaders (experimenteerruimte bij inzet middelen en producten). - Zorgen voor eenduidige informatievoorziening over toegang tot zorg voor hulpvragers en hun omgeving. - Benutting van basisvoorzieningen in de gemeente. - Monitoren van de klanttevredenheid. Geen afwijkingen. Aanmeldlijst Gebiedsteams Aan het einde van deze Berap I periode zien we dat er gemiddeld 101 zaken op de aanmeldlijst staan. Er komen ongeveer 51 nieuwe zaken per week bij. Dus dit is goed in verhouding en wijkt niet af van het gemiddelde. Het streven is meldingen binnen 4 weken op te pakken. Dit lukt nog steeds in het merendeel van de gevallen. Einde periode Berap I staan er 5 meldingen op de aanmeldlijst die er 28
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
langer dan 4 weken op staan. Hierbij moet worden aangetekend dat dringende zaken met spoed worden opgepakt. Dit aantal ligt iets onder het gemiddelde. Innovatiebudget In deze Berap periode zijn voorlopig alleen kosten (ongeveer € 5.000) uit het innovatiebudget voldaan die voortvloeien uit de pilot praktijkondersteuning huisartsen.
We voeren pilots uit (en evalueren deze) die bijdragen aan de transformatie, waaronder: - Het project ‘Buitenshuis’ (KOPP/KVO) voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving. - De pilot Z-route die voorsorteert op de Veranderopgave Inburgering, met als doel inburgeraars met een zeer lage leerbaarheid en onderwijsachterstand, een passend aanbod te bieden. - Thema's uit de sociale inclusie agenda.
Het project Buitenshuis is inmiddels structureel ingebed in de organisatie. Plan van aanpak nieuwkomers naar verwachting in juni in de colleges B&W, de pilot Z-route is hiervan een onderdeel. Voor thema's uit de sociale inclusie agenda geldt "geen afwijkingen". Per 1 juli 2021 starten we een pilot (2021-2023) Vroegsignalering van schulden. Inmiddels is de pilot Integrale Jeugdhulp gestart. Voor de versterking van de jeugdhulpketen is een goede en flexibele samenwerking tussen de specialistische jeugdhulpaanbieders en de wijk- en gebiedsteams noodzakelijk. Tevens zijn er pilots gestart met betrekking tot de inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisarts. Vanwege Corona zijn deze pilots later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Vanuit de gemeente wordt er actief een bijdrage geleverd aan de Inkoop Jeugdhulp 2022.
We werken samen met alle Friese gemeenten aan een regioplan voor de decentralisatie van Beschermd wonen (BW) en dragen vanaf 2022 zorg voor nieuwe instroom in BW.
Geen afwijkingen.
We onderzoeken ondersteuningsbehoefte bij mantelzorgers en vrijwilligers en dragen zorg voor passende ondersteuning.
Na evaluatie van de vorige periode is het beleid ter ondersteuning en waardering van mantelzorgers herzien. De gemeenteraad heeft de nieuwe beleidsnotitie in april vastgesteld. We zijn aan de slag met de nadere uitwerking van die notitie. Sinds april geldt nieuw beleid voor de huishoudelijke hulp. Gebiedsteams werken met een nieuw kader om de hulpvraag en de benodigde ondersteuning in beeld te brengen en er wordt een vrijblijvend appél gedaan op inwoners of zij de hulp in het huishouden eventueel zelf kunnen regelen. Doel: de hulp in het huishouden blijft beschikbaar en van goede kwaliteit voor de mensen die deze het meeste nodig hebben, en binnen de huidige middelen. De inkoop van het collectief Wmo vervoer is uitgesteld tot 1 augustus 2022, zodat er beter rekening kan worden gehouden met de impact van de Coronacrisis en kan worden onderzocht of het vervoer slimmer kan worden georganiseerd, al dan niet in combinatie met andere vormen van vervoer. De dienstverlening wordt in de tussentijd voortgezet.
29
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
We werken, samen met externe organisaties, aan een dementievriendelijke samenleving in Waadhoeke.
Geen afwijkingen.
We werken aan implementatie van de publieke organisatie die taken rond participatie gaat uitvoeren.
De gemeenten hebben de doorontwikkeling van Empatec/Pastiel naar een Werkleerbedijf onderschreven. Met externe steun en begeleiding van IROKO wordt projectmatig gewerkt aan een bedrijfsplan vanaf 2022. Voor 2021 is de bijdrage van de gemeenten per formatieplaats van een SW’er verhoogd naar € 3.000. De noodzakelijke wijzigingen voor de governance voor de korte en langere termijn worden in beeld gebracht en waar mogelijk nog dit jaar gerealiseerd.
We zorgen dat we de taakstelling in het kader van de huisvesting van statushouders halen.
Geen afwijkingen.
De maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers gaat tot de nieuwe wet van kracht is door op basis van het project ‘Bliuwe en Meitelle yn Waadhoeke'.
Geen afwijkingen. Inmiddels is bevestigd dat de nieuwe wet inburgering op 1 januari 2022 ingaat. Tot die tijd wordt nog gewerkt op basis van het project ‘Bliuwe en Meitelle’ yn Waadhoeke.
We bereiden ons verder voor op de lokale implementatie van nieuwe Wet inburgering.
We bereiden ons voor op zowel (sub) regionaal als lokaal niveau om gereed te zijn voor de implementatiedatum van 1 januari 2022.
We stellen een anti-discriminatieprogramma op vanuit de ambitie om Regenbooggemeente te worden.
Geen afwijkingen.
We zetten het project Automaatje, een aanvullende vervoersvoorziening met vrijwilligers, structureel voort.
AutoMaatje is voortgezet. Daarnaast is AutoMaatje ook ingezet voor het verzorgen van 'prikritten'. Dit zijn ritten voor mensen die niet zelfstandig naar een vaccinatielocatie kunnen komen voor de Covid-vaccinatie.
Met ingang van 2021 gaan we leges heffen voor de registratie van kinderopvangvoorzieningen.
Geen afwijkingen.
We maken financieel de realisatie van het MFA in Berltsum mogelijk. We publiceren het voorontwerp en passen het bestemmingsplan aan.
Geen afwijkingen.
30
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
We ondersteunen Tzummarum financieel voor het realiseren van een ontmoetingsruimte in het dorp. Een door het dorp opgesteld plan gemaakt wordt in 2021 verder uitgewerkt.
Geen afwijkingen. Effecten/maatregelen COVID19 op Participatiewet Participatiewet (bijstand) Het aantal aanvragen voor Levensonderhoud (bijstand) vertoont een daling. In de eerste weken van 2021 zien we nog een hoger aantal aanvragen levensonderhoud dan in voorgaand jaar. Echter vanaf week 15 daalt het aantal aanvragen per week.
Tot en met week 18 van 2021 zijn 163 aanvragen levensonderhoud afgehandeld, waarvan 105 zijn toegewezen. Het BIA% (Buiten behandeling stelling, Intrekking, Afwijzing) komt hiermee op 35,6% (2020-18: 97 toegewezen, BIA% 29,7%). Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de regelingen van het kabinet om zelfstandige ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Inmiddels is de vierde TOZO regeling open. Er is 1 aanvraag levensonderhoud TOZO-4 ingediend. Er zijn 60 verlengingen uit vorige TOZOregelingen, waarvan 24% verlenging TOZO-3. Er zijn 2 kredietaanvragen TOZO-4 binnen Waadhoeke. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Er zijn 22 aanvragen voor de TONK-regeling ingediend in de eerste vier maanden van 2021. Hiervan zijn 16 toegekend.
31
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Corona risico's Gebeurtenis
Toelichting
Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorstel begrotingswijziging Nr. 11
C Omschrijving Gemeentefonds 2021: doorbetaling GR Fryslân-West
I/S Lasten Baten I -123.975
12
Nader voorlopig budget Gebundelde uitkering (BUIG)
I
13A
Prognose Burap I Dienst: Programmalasten Jeugd
I
13B
Prognose Burap I Dienst: Programmalasten Wmo
I
1.170.000 -640.693
13C
Restant budget sociaal domein
I
890.876
13D
Toevoeging reserve Sociaal domein
I
-112.296
-137.887
Gemeentefonds 2021: doorbetaling GR Fryslân-West Zie Uitkering gemeentefonds onder Algemene Dekkingsmiddelen. Nader voorlopig budget Gebundelde uitkering (BUIG) De voorlopige beschikking 2021 voor het BUIG budget is naar beneden bijgesteld. Het negatieve effect is € 137.887. Dit kan worden opgevangen door het restantbudget sociaal domein eveneens te verlagen met € 137.887. Zie Restant budget sociaal domein. Effect prognoses Burap I Dienst De bestuursrapportage van de Dienst over het eerste kwartaal 2021 geeft een update van de prognoses voor dit jaar naar aanleiding van de resultaten van de eerste drie maanden. Deze prognoses zijn aanleiding voor het aanpassen van onze ramingen. Hierbij beperken we ons tot de twee grootste afwijkingen. In de programmalasten jeugd was een taakstelling verdisconteerd van ruim € 900.000 gebaseerd op de maatregelen die zijn ingezet in 2019 en 2020. Helaas hebben deze maatregelen tot op heden niet tot het gewenste effect geleid. Corona is hier uiteraard ook een mede-bepalende factor in geweest. In onze begroting is het totaal van de beschikbare budgetten jeugd € 11.127.000. De prognose komt uit op € 12.297.000, een uitzetting van € 1.170.000. Deze uitzetting kunnen we plaatsen in het licht van de compensatie vanuit de meicirculaire, die gereserveerd wordt op onvoorzien met bestemming (zie Algemene Dekkingsmiddelen, onderdeel gemeentefonds).
De prognose van de programmalasten WMO laat eveneens een forse stijging zien. Het effect van de nieuwe inkoopcontracten wordt in het eerste kwartaal duidelijk zichtbaar. Het effect is berekend op € 640.693. Dit kan ten laste worden gebracht van het restantbudget sociaal domein. Voor het overige laten we de prognoses voor wat ze zijn. Bij de tweede Berap kunnen we beschikken over burap II van de Dienst (t/m juni). Dan gaan we opnieuw de prognoses naast de beschikbare budgetten leggen.
32
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Restantbudget sociaal domein Het restantbudget sociaal domein heeft op dit moment een stand van € 890.876. Hier gaat de mutaties BUIG van € 137.887 en de mutatie WMO € 640.693 van af. Na onttrekking van deze mutaties resteert nog € 112.296. Het restantbudget sociaal domein wordt in de Kadernota structureel ingezet ter dekking van de uitzetting van de programmalasten sociaal domein. Dat betekent dat het budget 2021 daarmee een incidenteel label krijgt. Daarom wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 112.296 over te hevelen naar de Reserve Sociaal Domein. Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
33
Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2021
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu
Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet voor milieu en volksgezondheid moet ertoe leiden dat: Er een schone en gezonde leefomgeving is waarin mensen graag willen verkeren. Waadhoeke een voorbeeldrol heeft voor duurzaam handelen, met de focus op een energieneutrale gemeente in 2040. In 2020 minimaal 75% van het huishoudelijke restafval gescheiden wordt ingezameld voor nuttige toepassing. Inwoners gelijke kansen hebben op een goede gezondheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? We nemen actief deel aan de totstandkoming van de RES, waarmee we op regionaal niveau invulling gaan geven aan de landelijke doelstelling van het Klimaatakkoord. Voor 1 juli 2021 moet de RES-Fryslân de RES 1.0 opleveren en moeten alle deelnemende overheden het hebben vastgesteld. Een definitief bod voor duurzame opwek in 2030 en een doorkijk naar fossiel vrij in 2050. Geen afwijkingen.
We stimuleren duurzame energieopwekking door de aanleg van zonnepanelen op bedrijventerreinen en andere bebouwing te bevorderen. We gaan, samen met provincie en in RES-verband, onderzoeken welke mogelijkheden we hebben voor grootschalige opwek door middel van zon en wind.
Geen afwijkingen.
We zetten in op besparing van energie binnen de gebouwde omgeving, bij bedrijven, in de landbouw en vervoer. Dat gaan we doen door concrete acties op te zetten om bewoners te stimuleren isolerende maatregelen te treffen, zoals collectieve inkoopacties. Ook gaan we het duurzaam bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) verbeteren, verbreden, herkenbaarder en zichtbaarder maken, zodat inwoners op een gemakkelijke en duidelijk manier onafhankelijke informatie kunnen krijgen over de (financiering van) energie- en warmtetransitie.
Geen afwijkingen.
Samen met provincie en gemeente Harlingen zetten we een Energiecoach in, met als doel energiebesparing, bewustwording en vroegsignalering bij minima.
Geen afwijkingen.
We gaan naar een structurele vorm van informatievoorziening toe over het onderwerp duurzaamheid (inclusief biodiversiteit en afval) via onze eigen communicatiekanalen.
Geen afwijkingen.