Bijlage 1. Kadernota 2025-2028

Wegen

U

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 Grondexploitatie 1e fase Franeker Zuid is begin 2024 gereed en de gemeente draagt vanaf 2025 zorg voor het beheer openbare ruimte (areaaluitbreiding).

Openbare verlichting

U

-500

-500

-500

-500 Grondexploitatie 1e fase Franeker Zuid is begin 2024 gereed en de gemeente draagt vanaf 2025 zorg voor het beheer openbare ruimte (areaaluitbreiding).

Oevers en kades

U

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 Waadhoeke neemt deel in een provinciaal onderzoek naar oevers en eigendom. Inmiddels zijn vijf varianten voor het beheer en onderhoud van oevers langs vaarwegen uitgewerkt en is gevraagd een voorkeursvariant te onderschrijven. Uitgaande van variant 5 krijgt de gemeente 27 km in beheer en onderhoud (areaaluitbreiding).

Onderwerp

I/U

2025

2026

2027

2028

Onderwijshuisvesting Personeel van derden

U

-6.750

Onderwijshuisvesting Personeel van derden

U

Leerlingenvervoer Personeel van derden

U

Leerlingenvervoer Personeel van derden

U

-

-6.750

2028

Toelichting

Toelichting

-6.750 Reeks opstellen leerlingenprognoses, 2023, 2025 en 2027. 6.750 Niet in 2028.

-

-

-5.000

-5.000 Met ingang van 1 augustus 2022 is een contract gesloten voor vijf jaar. Daarna is er een optie om het contract met 2 jaar te verlengen. De eerstvolgende aanbestedingsprocedure komt op zijn vroegst per 1 augustus 2027 5.000 Niet in 2028.

42

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2025 - 2028

Onderwerp

I/U

2025

2026

2027

2028

Toelichting

Openbaar groen

U

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 Grondexploitatie 1e fase Franeker Zuid is begin 2024 gereed en de gemeente draagt vanaf 2025 zorg voor het beheer openbare ruimte (areaaluitbreiding).

Openbaar groen

U

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 De gemeente is verplicht illegale dumpingen op te ruimen. De daarmee gepaard gaande kosten nemen toe. Het aantal dumpingen wordt jaarlijks geschat op gemiddeld 5 waarbij de kosten op circa € 2.000 per dumping worden geraamd.

Beheer nieuwe park

U

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000 Projectontwikkelaar legt in St.-Jacobiparochie een park aan op terrein dat oorspronkelijk bedoeld was voor woningbouw. Na realisatie in 2024 draagt de gemeente zorg voor het beheer.

Toeristische voorzieningen

U

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000 Betreft het onderhoud van een extra watertappunt bij een toeristische overstapplaats aan de Albadaweg, Oudebildtzijl welke in 2023/2023 is gerealiseerd.

Speeltuinen en -plaatsen

U

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000 De uitbreiding van speeltuinen Spannum (€ 7.000) en "Het Oosten" Franeker (€ 4.000) worden in 2024 gerealiseerd waarna de gemeente zorg draagt voor het beheer (areaaluitbreiding).

Onderwerp

I/U

2025

2026

2027

2028

Subsidie biljartvereniging

U

6.000

6.000

6.000

6.000 In 2021 is de subsidie aan Biljartvereniging De Stins voor vier jaar (vanaf 2021 tot en met 2024) toegekend. In 2025 valt er dus een bedrag van € 6.000 vrij.

Dorps- en buurthuizen Subsidies en bijdragen

U

-

-

-45.000

-45.000 Eén keer per vier jaar wordt er een onderzoek gedaan naar de onderhoudssituatie van de dorpshuizen. In 2023 werd dit vierjaarlijkse onderzoek voor het laatst gedaan (2027 en 20231). De kosten bedragen ongeveer € 45.000.

Dorps- en buurthuizen Subsidies en bijdragen

U

Toelichting

45.000 Niet in 2028.

43

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2025 - 2028

Onderwerp

I/U

2025

2026

2027

2028

Kosten inspectie kinderopvang

U

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 Hoewel het aantal verwachte inspecties door de GGD daalt ten opzichte van 2023 zullen door de verhoging van het uurtarief de totale kosten naar verwachting hoger uitvallen. Het uurtarief is ten opzichte van 2023 met € 12 per uur gestegen (€ 109 versus € 121).

Riolen en rioolgemalen dotatie voorziening

U

-94.500 -189.000 -283.500

-283.500 Dotatie spaarvoorziening riolering

Baten rioolheffing rioolheffing woningen

U

94.500

283.500 Dotatie spaarvoorziening riolering

Riolen en rioolgemalen dotatie voorziening

U

-94.500 Nieuwe jaarschijf dotatie spaarvoorziening riolering

Baten rioolheffing rioolheffing woningen

U

94.500 Nieuwe jaarschijf dotatie spaarvoorziening riolering

Riolen en rioolgemalen

U

-1.000

189.000

-1.000

283.500

-1.000

Toelichting

-1.000 Grondexploitatie 1e fase Franeker Zuid is begin 2024 gereed en de gemeente draagt vanaf 2025 zorg voor het beheer openbare ruimte (areaaluitbreiding).

44

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2025 - 2028

Onderwerp

I/U

2025

2026

Kantoorkosten: Dienst-, werkkleding en uitrusting

U

30.000

Kantoorkosten: Dienst-, werkkleding en uitrusting

U

Overige personele kosten : RI&E

U

-

-

-25.000

Overige personele kosten : RI&E

U

-

-

-

Onderhoudsronde HR21

U

Opbrengst OZB-eigenaren woningen

U

Toename OZB ivm meer woningen

U

-

2027

2028

Toelichting

30.000

30.000 Vervanging bedrijfskleding (binnen) in 2024 en 2026 en 2028. -30.000 Vervanging bedrijfskleding (binnen) in 2024 en 2026 en 2028.

-155.000 -155.000 -155.000

22.000

44.000

66.000

-25.000 Eén keer per jaar 4 jaar dient er conform de Arbo wet een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) plaats te vinden. De huidige evaluatie vindt plaats in 2023 en dient om deze reden in 2027 weer te gebeuren. 25.000 Niet in 2028. -155.000 De onderhoudsronde van het functiehuis is nagenoeg afgerond. Op basis hiervan zullen een aantal medewerkers in schaal omhoog gaan. De geschatte financiële effecten hiervan bedragen op dit moment €155.000. 66.000 Toename opbrengst OZB-eigenaren ivm ver- en nieuwbouw woningen (50 woningen per jaar). 22.000 Nieuwe jaarschijf toename opbrengst OZB-eigenaren ivm ver- en nieuwbouw woningen.

U Onvoorzien met bestemming

U

Onvoorzien met bestemming

U

Mutatie reserves

U

-75.000 -150.000 -225.000

-225.000 Personeel: stelpost verhogen salarissen met periodieken -75.000 Periodieken nieuwe jaarschijf 2028 van 75.000.

-

-3

-38.314

Totaal -233.050 -423.503 -618.764 Mutatie Kadernota 2025-2028 -188.800 -323.500 -316.200

-38.314 Verbouw Martenahuis tot museum, lagere vrijval

-570.514 -267.950

45

Gemeente Waadhoeke

Kadernota 2025 - 2028

7.2 Niet gehonoreerde budgetaanvragen Onderwerp

Uitg/ Struct/ Ink Inc

2025

2026

2027

2028

Verhoging subsidie Present

U

S

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Uitvoeringsbudget toegankelijkheid

U

S

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

BuitenHuisPlan

U

S

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Rembrandt en Saskia-experience

U

I

-75.000

Waterrecreatie Waadhoeke ontwikkelrichtingen en prioriteiten

U

I

-35.000

Cultuurhistorische route ‘It Spoarpaad'

U

I

-375.000

Bunker Koehool

U

I

-30.000

Projecten Landschapsbeheer Friesland

U

I

-113.500

Klinkers Dijkstraat

U

I

-85.000

Communicatieplan ondernemers

U

I

-10.000

Begraafplaatswoning - aanpassing & onderhoud

U

S

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

Verder omvormen schelpenpaden

U

I

-1.000.000

-1.000.000

-1.500.000

Verduurzamen gebouwen

U

I

Inpassing trafo stations in de omgeving

U

I

Totaal

-2.500.000 -45.000 -979.500

46

-1.211.000

-1.211.000

-4.211.000