Bijlage 1. Jaarstukken 2021
Tekst van het document
Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 12/07/2022 16:19:38 CEST ID: df2bde53-e028-4e19-bf24-34eb4f6292c9 Auth: Scribble
Jaarstukken 2021
Versie college Datum: 9 juni 2022
Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 14/07/2022 21:56:15 CEST ID: df2bde53-e028-4e19-bf24-34eb4f6292c9 Auth: Scribble
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 1. Jaarverslag ...........................................................................................................................................4 1.1 Algemene inleiding ........................................................................................................................4 1.2 Jaarverslag - programmaverantwoording ...................................................................................10 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning......................................................................................10 Programma 2 Veiligheid ................................................................................................................15 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat.............................................................................20 Programma 4 Economie ................................................................................................................24 Programma 5 Onderwijs................................................................................................................30 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie.....................................................................................34 Programma 7 Sociaal
Domein .......................................................................................................39 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu .....................................................................................48 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing.......................54 Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................................60 1.3 Jaarverslag - Paragrafen...............................................................................................................67 Paragraaf Lokale heffingen ............................................................................................................68 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing...................................................................72 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .......................................................................................96 Paragraaf Financiering .................................................................................................................101 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................107 Paragraaf Verbonden partijen
.....................................................................................................112 Paragraaf Grondbeleid ................................................................................................................120 Paragraaf Corona.........................................................................................................................124 2. Jaarrekening ....................................................................................................................................129 2.1 Balans ........................................................................................................................................130 2.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................132 2.3 Toelichting op balans.................................................................................................................136 2.4 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .....................................................................149 2.5 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening ...............................................................150 2.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid ..................................................164 2.7 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
........................................................................166 3. Jaarrekening - Bijlagen.....................................................................................................................168 3.1 Single information Single audit ( SISA).......................................................................................169 3.2 Overzicht gewaarborgde geldleningen......................................................................................186 3.3 Overzicht taakvelden .................................................................................................................189 3.4 Mutaties in de reserves en voorzieningen.................................................................................191
2
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
3.4.1 Mutaties in de reserves ......................................................................................................191 3.4.2 Mutaties in de voorzieningen .............................................................................................199 3.5 Gehanteerde afschrijvingstermijnen .........................................................................................203
3
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
1. Jaarverslag 1.1 Algemene inleiding Algemeen Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2021 van de gemeente Waadhoeke aan. We sluiten wederom af met een positief resultaat. In 2021 hadden we nog steeds te kampen met de coronacrisis en de beperkende maatregelen. Vanuit de landelijke overheid zijn naast beperkende maatregelen om de gezondheidscrisis te bestrijden ook financiële maatregelen getroffen die de verschillende ‘sectoren’ tegemoet komen. Ook de gemeente Waadhoeke heeft maatregelen getroffen waarvan we in deze jaarstukken verslag doen. De effecten op het financiële huishoudboekje van de gemeente over 2021 zijn in deze jaarstukken verwerkt, maar zullen ook nog doorwerken in 2022. Ondanks de coronacrisis is er ook in 2021 weer veel werk verricht. Bestuur en medewerkers hebben veelal op een andere manier hun werk gedaan. Een aantal dossiers heeft hierdoor enige vertraging opgelopen. Toch bleek dat er over het algemeen via de digitale weg heel veel mogelijk was. Voor nu vertrouwen wij erop, dat we met het jaarverslag en de jaarrekening toereikend verslag hebben gedaan over het door ons in het verslagjaar 2021 gevoerde beleid en financiële beheer. Resultaat Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van afgerond € 4,8 miljoen. Dit is € 4,1 miljoen hoger dan geraamd.
De in de jaarrekening opgenomen analyse van het resultaat geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken die hebben geleid tot dit resultaat. We hebben in de voorliggende jaarstukken zoals altijd zoveel mogelijk getracht de redenen voor afwijking van de begroting te duiden. Hierbij is uiteraard ook gekeken naar voor- en nadelen als gevolg van de Coronapandemie, die niet zijn afgedekt vanuit de Coronareserve. Dit effect komt uit op een voordeel van afgerond € 400.000, wat in het saldo van de jaarrekening is inbegrepen. Op hoofdlijnen bekeken valt het resultaat in een aantal oorzaken uiteen. Het onderhoud binnen het fysieke domein is € 500.000 binnen budget gebleven, o.a. vanwege opgelopen achterstand in de uitvoering van werkzaamheden. De budgetten van het sociaal domein waren dusdanig op orde, dat er een voordeel is ontstaan van € 1.000.000, waarvan € 300.000 als gevolg van Corona. Op het gebied van de kosten bedrijfsvoering (personeels- en bedrijfskosten inclusief tractie) is € 600.000 overgebleven, onder ander door het thuiswerken, het niet in kunnen vullen van vacatures en lagere vervangingsinvesteringen tractie. Daarnaast is er vanwege Corona een voordeel van € 100.000 op de bedrijfsvoering ontstaan. Via de decembercirculaire van het gemeentefonds zijn nog middelen verdeeld, die niet meer konden worden begroot, in totaal € 840.000.
De accountant heeft dit jaar extra aandacht besteed aan de jaarafgrenzing, dat wil zeggen de baten en lasten nauwkeurig toerekenen aan het betreffende jaar. Hierdoor is een eenmalig voordeel van afgerond € 200.000 ontstaan, met name doordat de baten afvalfonds van het vierde kwartaal 2021 in 2021 in plaats van 2022 terecht zijn gekomen, in afwijking van de lijn in voorgaande jaren. Aan het einde van 2021 was het restbedrag van de post onvoorzien van € 730.000 al zichtbaar als begroot resultaat.
4
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Samengevat in tabelvorm: Omschrijving
bedrag (x € 1.000)
Fysiek domein
500
Sociaal domein
700
Sociaal domein, corona
300
Bedrijfsvoering
600
Bedrijfsvoering, corona
100
Gemeentefonds
840
Effect jaarafgrenzing
200
Begroot resultaat
730
Subtotaal
3.970
Overige
876
Saldo jaarrekening
4.846
Voorstel resultaatbestemming Wij stellen u voor het resultaat in 2022 als volgt te bestemmen: € 79.215 voor afronding van het project Spoardykje Tzummarum; € 187.692 voor de verdere aanpak van de warmte- en energietransitie; € 289.229 voor versterking dienstverlening gemeenten, kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht en inburgering (via het budget onvoorzien met bestemming); € 200.000 voor uitgesteld onderhoud wegen; € 237.000 toe te voegen aan de Coronareserve; € 3.853.168 toe te voegen aan de algemene reserve. Het incidentele budget voor de herstructurering Spoardykje Tzummarum van € 100.000 is maar deels besteed. In 2021 hebben er asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden maar de overige zaken zoals riolering en openbaar groen zijn nog niet gerealiseerd. De uitgaven in 2021 zijn uitgekomen op € 20.785. Het restantbudget is niet meegenomen in de reserve jaarovergang. Om het werk in 2022 af te kunnen ronden wordt € 79.215 gevraagd bij resultaatbestemming. De warmte- en energietransitie, waarvoor het rijk eind 2019 middelen beschikbaar heeft gesteld, is in 2021 niet afgerond en loopt door in 2022. Het betreft hier geen specifieke uitkering en de niet bestede middelen moeten overgeheveld worden naar 2022. Van de rijksmiddelen is nog € 157.692 over waarvoor wordt voorgesteld om deze uit het resultaat 2021 te bestemmen.
Er zijn nog twee incidentele budgetten waarvan de besteding in 2022 gaat vallen en die niet met de reserve jaarovergang zijn meegenomen. Dit zijn € 20.000 voor "Aan de slag met het MKB" (50% bijdrage in kosten advisering over energiebesparing kleine ondernemers) en € 10.000 voor onderzoek en aanpak reststromen gemeentekantoor. In totaal dus € 187.692. In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen van in totaal € 289.229 beschikbaar gesteld voor diverse taakmutaties en enkele integratie-uitkeringen. De uitgaven zullen in 2022 vallen. Zoals gebruikelijk worden deze posten toegevoegd aan het budget op onvoorzien met bestemming. Het betreft de volgende onderwerpen: versterking dienstverlening gemeenten, kwaliteitsborging bouwen woningtoezicht en inburgering. Bij de post wegen is afgerond € 200.000 overgebleven op het onderhoudsbudget veroorzaakt door uitstel van werk. De werkzaamheden vanuit de weg-inspectie van augustus 2021 worden begin 2022 5
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
hersteld in plaats van in het najaar van 2021. Dit geldt ook voor het onderhoud van de schelpenpaden dat over de winterperiode heen is getild en in 2022 wordt uitgevoerd. In de decembercirculaire 2021 zijn extra middelen van in totaal € 237.000 in verband met Corona beschikbaar gesteld, die nu in het resultaat vallen maar nog moeten worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Corona. Het betreft de volgende onderwerpen: continuïteit van zorg, meerkosten jeugd en meerkosten wmo, en lokaal cultuuraanbod. Daarmee resteert nog een bedrag van € 3.853.168 dat kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Structurele effecten In deze jaarstukken zijn enkele structurele effecten naar voren gekomen van in totaal € 99.000. Het betreft de volgende posten: € 32.000 hogere lasten gymnastiekonderwijs; € 37.000 hogere lasten belastingen en heffingen, met name waterschapslasten, bij onderwijshuisvesting; € 30.000 hogere lasten belastingen en heffingen, met name waterschapslasten bij huisvestingskosten gemeente. Voorgesteld wordt de begroting 2022 op deze onderdelen aan te passen en te dekken ten laste van onvoorzien structureel. Algemene reserve Met het vaststellen van de notitie reserves en voorzieningen heeft de raad aangegeven over een algemene reserve van € 15 miljoen te willen beschikken. Deze risiconorm is bevestigd met de analyse vanuit de methode Naris.
Het saldo op 31 december 2021 van € 16,5 miljoen is hoger dan deze norm. Dit sluit nagenoeg aan bij de laatste (begrote) stand over 2021 van € 16.456.244 die met de begrotingswijziging van december 2021 is gepresenteerd. Na verwerking van de mutaties uit de primitieve begroting 2022 en begrotingswijziging 1 t/m 8 van 2022 is het saldo € 15,0 miljoen. Met de toevoeging van de nu voorgestelde € 3,8 miljoen uit de resultaatbestemming komt de actuele stand van de algemene reserve uit op € 18,8 miljoen. De hoogte van de algemene reserve (AR) heeft een duidelijke relatie met het gewijzigde risicoprofiel van de gemeente. Ten aanzien van deze reserve zijn er namelijk twee uitgangspunten/spelregels geformuleerd en vastgesteld door de raad: 1. de AR moet minimaal € 15 miljoen zijn, en 2. de AR moet minimaal de risico’s afdekken (en dus een ratio weerstandsvermogen van 1,0 hebben). Voor beide spelregels geldt dat de AR binnen een meerjarenplanperiode naar de minimumgrens gebracht moet worden. Nu zou dat de periode van 2022 t/m 2025 zijn. Wanneer de risico’s kleiner dan € 15 miljoen zouden zijn, hoeven we alleen naar spelregel 1 te kijken. Maar als de risico’s groter dan de AR zijn moeten we de AR binnen de meerjarenplanperiode naar het totaal van de risico’s brengen. De risico’s zijn voor het laatst in de programmabegroting 2022 op een rij gezet en komen in totaal € 16,5 miljoen neer.
Bij deze jaarrekening vindt een herrekening van de risico's plaats in paragraaf 1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Rechtmatigheid De rechtmatigheidscontrole brengt met zich mee dat de gemeente haar beheersorganisatie zo inricht, dat het naleven van wet- en regelgeving achteraf door de accountant kan worden getoetst. Het werken aan rechtmatigheid is daarmee een dynamisch proces waarbij continu werkprocessen 6
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
getoetst moeten worden aan relevante wet- en regelgeving. De extra aandacht voor rechtmatigheid is een uitdaging voor onze organisatie omdat zowel de eigen regels en voorschriften alsmede de feitelijke uitvoeringsorganisatie onder de loep worden genomen. De daarbij horende activiteiten en afwegingen bieden kansen om de organisatie doelmatiger en wellicht ook doeltreffender in te richten. Sociaal Domein De verantwoording omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van het sociaal domein ligt in het jaar 2021 deels bij de Dienst Noardwest Fryslân en deels bij de gemeente Waadhoeke. Dit omdat de gemeente Waadhoeke bepaalde taken heeft gedelegeerd aan de dienst, en bepaalde taken gemandateerd. Wat betreft de gemandateerde taken (de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO en een deel van het minimabeleid) staat Waadhoeke aan de lat wat betreft getrouwheid en rechtmatigheid. De overige taken worden via delegatie door de dienst uitgevoerd (inkomensregelingen, participatie en een ander deel van het minimabeleid). Eventuele fouten of onzekerheden met betrekking tot de laatstgenoemde onderdelen van het sociaal domein komen tot uitdrukking in de jaarrekening van de dienst, die een eigen verantwoordingsplicht heeft. De basis voor de verantwoording van de dienst aan de gemeente Waadhoeke is de gemeenschappelijke regeling die is afgesloten met de Dienst Noardwest Fryslân.
In deze gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de dienst voor 15 juli verantwoording aflegt aan de gemeente. De gemeente heeft de definitieve cijfers 2021 van de Dienst verwerkt. Met ingang van het jaar 2022 is de gemeenschappelijke regeling aangepast en is volledige delegatie weer van toepassing, waardoor de verantwoordelijkheid voor getrouwheid en rechtmatigheid binnen het sociaal domein weer bij de Dienst komt te liggen. Overige rechtmatigheidsaspecten Ten aanzien van het begrotingscriterium heeft er bij één programma en bij de Algemene dekkingsmiddelen een overschrijding van de begroting plaatsgevonden. Ook is een overschrijding bij twee investeringskredieten geconstateerd. Uitgaven die de begroting overschrijden of die gedaan zijn buiten de doelstelling van de vastgestelde programma’s zijn formeel onrechtmatig. Op basis van de Kadernota rechtmatigheid behoeven dergelijke begrotingsoverschrijdingen door de accountant niet te worden meegenomen bij de oordeelsvorming inzake rechtmatigheid indien en voor zover de overschrijdingen passen binnen het beleid van de raad. Het college is van mening dat de overschrijdingen passen binnen het beleid van de gemeente Waadhoeke, zoals vastgesteld door de raad. Bij goedkeuring van de jaarstukken door de raad worden deze overschrijdingen alsnog rechtmatig.
Indien de begrotingsoverschrijdingen niet door de raad worden geautoriseerd dan zou dit van invloed kunnen zijn op de afgegeven controleverklaring, omdat dan sprake zou kunnen zijn van onrechtmatige uitgaven. Onderstaand de tabellen met toelichting. Programma
Bedrag x € 1.000
Toelichting
5 Onderwijs
-127
De overschrijding van € 126.526 wordt o.a. veroorzaakt door hogere lasten bij het gymnastiekonderwijs, zowel de tarieven zwembaden als de vervoerskosten. Daarnaast zijn de kosten van verduurzaming van de gymnastieklokalen hoger uitgevallen dan begroot.
7
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
-237
Totaal
-364
Op dit programma zorgen de grondexploitatie en de stads- en dorpsvernieuwing (S&D) voor de afwijkingen. De grondexploitatie en de S&D-projecten lopen niet altijd in het tempo waarin ze bij de kredietverlening in de begroting worden opgenomen.
Investeringskrediet
Bedrag x € 1.000
Toelichting
Tractie (klepelmaaiers)
-142
Huisvesting Waadhoeke
-210
In 2021 zijn 2 klepelmaaiers aangeschaft. Er was vervangingsbudget aanwezig in de begroting. De aanschafwaarde lag echter boven de activeringsgrens. Er is verzuimd een krediet aan te vragen met bijbehorende structurele kapitaallasten. In 2021 zijn de laatste stappen inzake de inrichting van het terrein rond het gemeentehuis afgerond. In 2021 is nog afgerond € 126.000 uitgegeven. In totaliteit is er een overschrijding van €210.000 zichtbaar op het in 2017 beschikbaar gestelde totaalkrediet van € 6.700.000. De overschrijding is met name veroorzaakt door de genoemde terreininrichting, wat een lang proces is geweest, met tussentijdse planaanpassingen. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen dan destijds was voorzien.
Totaal
-352
Besluit Begroting en Verantwoording Het jaarverslag 2021 is de spiegel van de programmabegroting 2021. Dit betekent dat dezelfde programma’s en paragrafen opgenomen zijn. Gezien de coronacrisis is er net als in 2020 één paragraaf extra toegevoegd ten opzichte van de begroting, namelijk de paragraaf Corona. Bij ieder programma zijn de drie w-vragen van toepassing, echter nu terugkijkend op het afgelopen jaar: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? Door de beantwoording van deze vragen wordt duidelijk wat de gemeente heeft gerealiseerd. Per programma staan de baten en lasten vermeld. Het is aan de raad om per programma zowel de baten en lasten als het uitgevoerde beleid te autoriseren.
8
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Leeswijzer In het onderdeel jaarverslag zijn per programma de "hoofdkenmerken" en "wat wilden we bereiken" overgenomen uit de programmabegroting 2021. Onder "wat hebben we daarvoor gedaan" is de tekst uit de programmabegroting in een blauw lettertype weergegeven, waarna de verantwoording volgt. In het onderdeel jaarverslag wordt per programma aangegeven wat de begrote bedragen voor 2021 waren en wat het verschil is tussen de begroting na wijziging en de realisatie over het verslagjaar. Naast het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten zijn ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma gepresenteerd. De financiële afwijkingen komen terug in de jaarrekening. In het onderdeel jaarrekening vindt u de cijfermatige verantwoording in de balans en het overzicht van baten en lasten per programma, met bijbehorende toelichtingen.
9
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
1.2 Jaarverslag - programmaverantwoording Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Hoofdkenmerken Het doel van dit programma is er voor zorgen dat het bestuur haar taken zo goed mogelijk kan uitoefenen. Daarbij gaat het niet alleen om de wettelijke taken, maar ook om samenwerking met mede-overheden, kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en om het uitoefenen van een informatieve en interactieve bestuursstijl. Het college van B&W is belast met de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Vanuit deze verantwoordelijkheid ontwikkelt zij samen met de gemeenteraad nieuw beleid. Dat gebeurt op een (pro)actieve manier: college (en raad) zoeken samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden om tot gedragen resultaten te komen. Vanuit de plicht tot actieve informatievoorziening zorgt het college voor terugkoppeling van resultaten van beleid zodat de raad kan toetsen of doelen gehaald worden. Naast deze meer bestuurlijke taken is het college van B&W verantwoordelijk voor wettelijke (dienstverlenende) taken op het gebied van onder meer burgerzaken, verkiezingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet op bestuur en ondersteuning moet eraan bijdragen dat: Het gemeentebestuur zo goed mogelijk is toegerust op haar taken. Inwoners actief betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van beleid.
Initiatieven vanuit de samenleving ondersteund worden. Slimme coalities, met inwoners, bedrijven en mede-overheden, worden gemaakt om doelen te realiseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor bestuur:
We werken aan het Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028 in programma’s met concrete projecten en doelen. We betrekken de programma’s en projecten bij onze samenwerking met mede-overheden en andere stakeholders. We zijn actief op zoek naar cofinanciering van projecten, zowel bij nationale - als Europese fondsen als in publiek/private samenwerking.
Het programma Ontwikkelperspectief: 1. is het strategisch en richtinggevend programma voor de unieke, onderscheidende ontwikkelopgaven van Waadhoeke; 2. geeft Waadhoeke positie en vormt de strategische agenda voor externe samenwerking en belangenbehartiging. Het Ontwikkelperspectief is aanvullend op het coalitieakkoord en deze versterken elkaar. De vier ontwikkellijnen zijn: A: Waadhoeke – In positie en krachtig in de regio B: Beleven– Genieten tussen Wad en stad
10
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
C: Fijn leven – vitale en veerkrachtige dorpen en wijken! D: Ons landschap – Duurzame oogst voor de toekomst Alle vier lijnen zijn in 2021 verder aangejaagd en bevinden zich op verschillende niveaus van uitwerking en realisatie: Ad A: een actieprogramma economie is gereed gekomen en vertaald naar een uitvoeringsplan 2021-2023. Daarvoor is een bestuurstafel en een programmateam opgericht, waarin vertegenwoordigers vanuit de overheden, onderwijs en ondernemers samenwerken om de doelen te bereiken. Ad B: de ambities uit coalitieakkoord en deze lijn zijn geïntegreerd in de nota’s Recreatie & Toerisme en de Cultuurnota. De uitvoering van de nota’s is in volle gang met onderscheidende ontwikkelopgaven als het Planetarium als werelderfgoed, project Op Paad lâns it Waad, projecten rond Sense of Place en meerdere projecten die het cultuuraanbod en cultuurdeelname in de gemeente versterken. Ad C: de ambities uit het coalitieakkoord en deze ontwikkellijn zijn in elkaar verweven. Veel van de ambities uit het ontwikkelperspectief zijn vertaald in bijvoorbeeld de sociale inclusie agenda of door middel van de inzet van de dorpen- en wijkencoördinatoren. Een belangrijke onderscheidende ontwikkelopgave is die van de DorpOntwikkelingsMaatschappij (DOM) als ontwikkelmotor voor fysieke en sociale leefbaarheidsinitiatieven in dorpen. In vijf dorpen/streken zijn we gestart met een DOM.
Daarnaast is een Erfgoed Deal K(l)eigoed gesloten met het Rijk, waarbij erfgoed gekoppeld wordt aan de aanpak van leegstand en verpaupering van panden. Ad D: een landschapsbiografie is afgerond, een analyse waarin vanuit historisch en wetenschappelijk perspectief het verhaal van het landschap wordt verteld en gevisualiseerd. Ook heeft Waadhoeke zich aangesloten bij Greidhoeke+, een interbestuurlijke samenwerking met als belangrijkste aandachtsgebied het natuurinclusieve platteland. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de start van de uitvoering van het projectplan biodiversiteit Waadrâne via het agrarisch collectief Waadrâne. Naast deze lijnen zijn er belangrijke randvoorwaardelijke opgaven die nodig zijn voor het succes van de vier ontwikkellijnen of nodig zijn om Waadhoeke in positie te brengen. Belangrijke zijn: Het Fries Sociaal Planbureau voert een meerjarig en lerend onderzoeksprogramma uit, waarbij de regionale monitor Brede Welvaart wordt ingezet om kennis te creëren op de thema’s die relevant zijn voor de regionale ontwikkeling. De resultaten van het eerste jaar zijn beschikbaar gekomen. Waadhoeke heeft zich aangesloten bij de Friese projectenmachine, een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven, clusterorganisaties en Innovatiepact Fryslân, waarbij Fryslân meer Europese middelen wil binnenhalen om te investeren in de brede welvaart.
We zijn gestart met een lobby voor een nieuwe samenwerking met Rijk en regio (Regio Deals) en de lobby voor middelen voor de transitie van de bestaande woningvoorraad.
We monitoren het gebruik van de subsidieregeling dorpen- en wijken en evalueren de resultaten. Zo nodig passen we de regeling aan.
We subsidieerden in 2021 in totaal 45 initiatieven van dorpen en wijken met een totaalbedrag van € 304.996.
We stimuleren dat dorpen en wijken hun eigen toekomstvisie maken.
Niet alle dorpen en wijken kiezen voor een meerjarige dorps- of wijkvisie maar stellen een jaarlijks of tweejaarlijks werkplan op, wat wordt voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. In 2021 zijn
11
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
een zestal dorpen aan de slag zijn gegaan met een nieuwe dorpsvisie. De dorpencoördinatoren zijn bij deze processen betrokken.
We verfijnen het (sturings-)instrumentarium voor nabij besturen. We investeren in kennis en kunde van medewerkers over nabij besturen.
Voor dienstverlening:
We focussen in onze personele opleidings- en ontwikkelplannen op nabij besturen, onze visie op dienstverlening en het Ontwikkelperspectief Waadhoeke. In 2021 wordt gestart met verdere verbetering van de dienstverlening. Dit wordt gedaan door o.a. het investeren in digitale processen en ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening. We bouwen onze online dienstverlening via de website verder uit en werken aan een digitaliseringsagenda. We meten de klanttevredenheid van bezoekers aan website en gemeentehuis. We vergelijken de resultaten met collega-gemeenten via benchmarking. We implementeren een zaaksysteem dat gekoppeld wordt aan een klantcontactsysteem.
We werken aan de verbetering van onze dienstverlening in Waadhoeke 2018-2028 volgens het credo persoonlijk, dichtbij en maximaal online. Dit doen we met aansturing en ondersteuning uit het programma Dienstverlening in de vorm van concrete projecten en experimenten. Het doel daarbij is om onze doelstelling te realiseren: een beoordeling van een 8,5 door onze inwoners en ondernemers. Dit doen we niet alleen maar ook in nauwe samenwerking met onze partners in de regio en landelijke partners zoals de VNG. In de projecten hebben we bijzondere aandacht voor digitale dienstverlening omdat onze inwoners en ondernemers steeds meer verwachten dat we maximaal online toegankelijk zijn. Natuurlijk geven we onze inwoners en ondernemers de keuze via welk kanaal ze met ons in contact willen zijn. Hierover voeren we het gesprek met onze inwoners en ondernemers via bijvoorbeeld klantreizen. Het afgelopen jaar hebben er veel ontwikkelingen/verbeteringen plaatsgevonden op het gebied van dienstverlening. We zijn doorlopend bezig met het verbeteren van de dienstverlening. Dit zit hem in grote maar ook in de kleine dingen. We willen hier graag inzicht in geven. Behaalde successen in 2021 zijn: Het uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2021 is vastgesteld en in uitvoering.
Themabijeenkomst uitgevoerd door middel van een webinar door Jan van Ginkel, oudgemeentesecretaris Molenwaard, Vlaardingen en Zaanstad en nu concerndirecteur en loco-provinciesecretaris van de provincie Zuid-Holland. Hij heeft ons meegenomen in het verhaal van digitale transformatie als noodzaak om publieke waarde te kunnen blijven bieden aan inwoners en ondernemers. We hebben onze inwoners en zorgprofessionals gevraagd - via een zogenaamde klantreis hoe zij de aanvraag voor leerlingenvervoer ervaren. Deze ervaringen hebben we vertaald naar verbeterpunten en -acties. Inmiddels is het nieuwe aanvraagformulier (https://waadhoeke.nl/leerlingenvervoer.html?L=0) voor onze inwoners beschikbaar. We hebben de aanvraag anders ingericht waardoor we de inwoner minder vragen hoeven te beantwoorden. We hebben onze inwoners gevraagd naar hun ervaringen bij het melden van overlast, gevaar of defecten in de openbare ruimte. De klantreis melding openbare ruimte is in het vierde kwartaal 2021 gestart en de afronding, met de voorstellen tot verbeteringen in dit proces, verwachten we in 2022 te realiseren.
12
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Het experiment beeldbellen in het zorgdomein is succesvol afgerond. Beeldbellen is als extra kanaal toegevoegd aan onze dienstverlening voor onze inwoners. Met het zorgdomein is daarom afgesproken de inzet van het kanaal te verbreden. Dit wordt in 2022 uitgevoerd. Daarnaast is het beeldbellen ingezet als kanaal bij het publiekscentrum bij de melding trouwen of geregistreerd partnerschap. Het dienstverleningsproces voor de ligplaatsen is vernieuwd, gedigitaliseerd, efficiënt ingericht en geborgd binnen de organisatie. De faciliteiten en informatie bij de haven over de stad Franeker zijn verbeterd naar aanleiding van de ervaringen van onze inwoners en passanten. Om snel en flexibel verbeteringen in dienstverlening te realiseren zijn we gestart met werken volgens de scrum-methodiek. We werken dan met een multidisciplinair verbeterteam in korte cycli aan concrete verbeteringen. Dit verhoogt de betrokkenheid van de teamleden, geeft veel energie en leidt snel tot concrete oplossingen. Deze methodiek is bijvoorbeeld gebruikt bij het eerder realiseren van verbeteringen in het proces ligplaatsen en wordt in 2022 breder ingezet en geborgd in onze organisatie. Het college en de raad hebben ingestemd met de aansluiting bij de coöperatie DataFryslân.
Hiermee krijgen we toegang tot hoogwaardige kennis en vaardigheden op het gebied van data-analyses en voeren we samen met onze partners in de provincie dataonderzoeken uit. Er is een kwaliteitstool op het gebied van data in gebruik genomen. We kunnen nu de kwaliteit van onze data en basisregistraties, zoals persoonsgegevens en adresgegevens, monitoren en verbeteren. Dit biedt een betere waarborg voor onze kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming. Het publiekscentrum heeft een dashboard online dienstverlening in gebruik genomen. Hierdoor zijn ze in staat hun operationele prestaties te monitoren en te verbeteren. Dit dashboard wordt verder verbeterd en breder uitgerold in de organisatie. In mei heeft er een succesvolle week van Taal yn Bedriuw plaatsgevonden. Tijdens deze week zijn onder andere medewerkers van verschillende afdelingen opgeleid tot taalambassadeurs. Deze taalambassadeurs gaan actief op zoek naar verbeteringen in onze communicatie met onze inwoners en ondernemers zoals in brieven, mails en formulieren. De website van Waadhoeke is aangepast voor gebruik op mobiele telefoons en tablets. Op 5 oktober 2021 is het zaaksysteem in gebruik genomen door onze medewerkers.
Het zaaksysteem wordt ingezet ten behoeve van het verbeteren van dienstverlening met webformulieren en inzage in de status van een aanvraag (vergelijkbaar met ‘track and trace’), verbetering van informatievoorziening door toegankelijke en vindbare dossiers en verbetering van onze processen. Onderzoek naar onze telefonische dienstverlening is in 2021 uitgevoerd. We werken nu een plan van aanpak uit op basis van de aanbevelingen van het onderzoek.
13
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Lasten Baten Saldo Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
-3.880 599 -3.281 150 -3.131
-4.301 518 -3.783 538 -3.245
-4.245 844 -3.400 538 -2.863
56 326 382 0 382
Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 0.1 0.2
Bestuur Burgerzaken
Beleidsindicatoren N.v.t.
14
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Programma 2 Veiligheid Hoofdkenmerken Het doel van dit programma is er aan bij te dragen dat elke inwoner zich veilig voelt in zijn of haar leefomgeving. De gemeente heeft, als eerste overheid, een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners. Dit programma omvat crisisbeheersing, brandweer en openbare orde en veiligheid. Veiligheid is een breed begrip. Veiligheid gaat over de aanpak van woninginbraken, overlast van rumoer op straat maar ook over brandveiligheid en veilig verloop van evenementen. Veiligheid is kwetsbaar omdat één woninginbraak het veiligheidsgevoel van de bewoners van een hele straat kan beïnvloeden. Het begrip veiligheid is onder te verdelen in sociale en fysieke veiligheid. Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, op ernstige vormen van overlast en op subjectieve gevoelens van onveiligheid. Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, externe veiligheid (zoals risico’s voor de omgeving bij bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises. Voor alle veiligheidsitems geldt dat vraagstukken in samenhang worden opgepakt, De gemeente heeft daarbij vaak de regie en werkt intensief samen met veiligheidspartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Veiligheidsregio Fryslân (VRF).
Maar ook het jongerenwerk en het gebiedsteam Waadhoeke zijn vaste sparringpartners, bijvoorbeeld als het gaat om overlastgevende inwoners. Bij zeer extreme cases wordt de gemeentelijke regie overgedragen aan het Veiligheidshuis Fryslân (VHF). De dagelijkse brandweerzorg is ondergebracht bij de VRF. Brandveiligheid maakt daar deel van uit. De VRF geeft advies bij vergunningverlening, brandpreventie en brandveilig leven. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet voor veiligheid leidt ertoe dat: Iedereen zich zoveel als mogelijk veilig voelt in eigen leefomgeving. Slachtoffers en/of schade ten gevolge van branden, ongevallen en andere calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen worden. De doelen en beoogde resultaten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Waadhoeke worden bereikt. Dat betekent dat criminaliteit en overlast in al haar vormen zoveel als mogelijk met integrale aanpak wordt voorkomen dan wel bestreden. De gemeente in afstemming met de veiligheidspartners vergunningen verleent ter bevordering van een veilig verloop van evenementen. De medewerkers die een rol hebben in het gemeentelijke crisisorganisatie goed geschoold en getraind zijn. De jaarwisseling gecontroleerd verloopt. Wat hebben we daarvoor gedaan?
We gebruiken structurele overlegstructuren met ketenpartners voor overdracht van kennis en informatie en integrale samenwerking.
15
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft verschillende overlegstructuren voor de overdracht van kennis en informatie en voor integrale samenwerking. Daarnaast worden er overleggen georganiseerd met ketenpartners georganiseerd bij de aanpak van concrete problematiek. De ketenpartners in het werkveld zijn onder andere: de politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân (ZVHF), het Wetterskip Fryslân, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Noord Nederland (RIEC) en de overige Friese gemeenten.
We adviseren intern en extern over diverse veiligheidsvraagstukken.
Voor de aanpak van een veiligheidsvraagstuk wordt integraal samengewerkt en geadviseerd over de gewenste aanpak van de casus. Intern zijn er raakvlakken met diverse gemeentelijke onderdelen zoals het gebiedsteam, vergunningverlening en toezicht/ handhaving. Veelal is zijn er ook externe partijen betrokken bij de integrale aanpak van een veiligheidsvraagstuk. De advisering intern en extern vindt plaats op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau.
We geven uitvoering aan het integraal veiligheidsplan (IVP) Waadhoeke.
In het integraal veiligheidsplan (IVP) zijn de kaders van het veiligheidsbeleid van de gemeente opgenomen. Dit is een meerjarenbeleidsplan waar diverse gemeentelijke onderdelen en ketenpartners bij betrokken zijn. Wij dragen zowel zorg voor de uitvoering van het IVP als voor het jaarverslag waarin een toelichting van het afgelopen jaar in staat beschreven.
We dragen bij aan een goed geschoolde crisisorganisatie met behulp van-onder andere-: - een 24/ 7 beschikbare en bereikbare Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz); - een bijgewerkt alarmeringssysteem (OOV-Alert); - organiseren van opleidingen en oefeningen voor de medewerkers van de crisisorganisatie.
De Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor een groot deel van de inrichting van de Friese crisisorganisatie, maar er zijn nog diverse taken en verantwoordelijkheden voor iedere individuele gemeente. Zo wordt tijdens een crisis de gemeente op de plaats van het incident vertegenwoordigd door de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). Deze functionaris is 24/7 beschikbaar en bereikbaar en wordt uitgevoerd door een groep van zes gemeentelijke functionarissen. Daarnaast zorgen wij voor een actueel medewerkersbestand van crisisfunctionarissen en een daarbij behorend bijgewerkt alarmeringssysteem, waarmee alle gemeentelijk functionarissen eenvoudig en zeer snel gealarmeerd worden bij een incident. Dit systeem wordt in de praktijk geoefend door een zogenaamde ‘proefalarmering’. Ten gevolge van de maatregelen rondom Covid-19 is het opleiden en oefenen van functionarissen maar beperkt mogelijk geweest. In 2021 is het draaiboek 16e Elfstedentocht per schaats herijkt en geactualiseerd.
Corona
De Corona-crisis heeft ook impact op de taken binnen OOV. Zo is er ondersteuning geboden bij de opzet en inrichting van de vaccinatielocatie te Franeker en de vaccinatiebussen op diverse locaties in de gemeente. Ook is er afstemming met interne partijen (o.a. toezicht/ handhaving en vergunningverlening) en externe partijen (o.a. de politie en VRF) over de impact van bepaalde maatregelen in de gemeente c.q. de provincie. De gemeente heeft toezicht gehouden op Coronagerelateerde maatregelen. Bij voorvallen zijn overtreders aangeschreven.
16
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Een beperkt aantal jaarlijkse evenementen kon vanwege de maatregelen in gewijzigde vorm plaatsvinden, waaronder de PC. De gemeente heeft bijgedragen in de (extra) kosten die nodig waren voor de bemensing en het benodigde materiaal van de toegangscontroles.
Jaarwisseling
Op oudejaarsdag (van 10:00 t/m 16:00) zijn alle 38 aangemelde carbidlocaties gecontroleerd. Die controles, inmiddels de Carbidsafari genoemd, doen we samen met jongerenwerkers van de Skûle. Ook deze jaarwisseling hadden de Coronamaatregelen invloed op het samenzijn. Hoewel het op de meeste carbidlocaties goed ging was er in sommige gevallen wel sprake van een iets te grote groepsgrootte; in die gevallen zijn de organisatoren daarop gewezen. In de avond- en nachtelijke uren zijn de collega’s van de buitendienst (calamiteitenpiket) bezig geweest met het ruimen van illegale vreugdevuren. In de meeste gevallen was de sfeer op die locaties onplezierig. Dit jaar was er in Tzum, Tzummarum en Sint Annaparochie sprake van een grimmige sfeer en onacceptabel gedrag. Zo zijn onze ketenpartners van de politie uitgescholden, uitgedaagd en soms bekogeld (met zwaar vuurwerk en volle bierflessen). In Tzummarum heeft dat uiteindelijk geleid tot de inzet/ het ingrijpen van de Mobiele Eenheid. Daarbij zijn ook agenten gewond geraakt. Op Waadhoeks niveau en met inzet van een werkgroep op de schaal van de Veiligheidsregio Fryslân, wordt de achtergrond van deze negatieve tendens in delen van Fryslân nader verkend. Uiteraard kijken we ook naar de mogelijkheden om deze ontwikkeling te keren.
Ondermijning
Op 6 april 2021 heeft het college het ‘Plan van Aanpak Ondermijning’ vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze de gemeente Waadhoeke aan de slag gaat met het optreden tegen ondermijning. De uitvoering van dit plan is ondergebracht in vier onderwerpen, namelijk: 1. bewustwording en preventie; 2. versterken informatiepositie; 3. wijzigingen in lokale wet- en regelgeving; en 4. de aanpak van concrete signalen. Er is direct een start gemaakt met de uitvoering, daarbij zijn -onder andere- de volgende acties ondernomen: er is een aantal nieuwsberichten op het intranet geplaatst om het onderwerp ondermijning bij een ieder onder de aandacht te brengen; er is een bewustwordingssessie voor het college en de gemeenteraad georganiseerd; er is in overleg met ketenpartners een zogenaamde ‘Top X’ opgesteld, waaruit blijkt welke signalen prioriteit hebben; er is gewerkt aan het inrichten van een signaal- en casustafel; er wordt sinds 2021 deelgenomen aan de regionale werkgroep ondermijning; er is een start gemaakt met het uitvoeren van een weerbaarheidsscan naar de weerbaarheid van de gemeente Waadhoeke tegen ondermijning; er zijn vele signalen ontvangen en een aantal dossiers in behandeling genomen. De Covid-pandemie heeft ook impact op dit thema.
Zo werd er een bewustwordingssessie georganiseerd, maar was het noodzakelijk om deze bijeenkomst te annuleren omdat er nieuwe maatregelen werden afgekondigd. De bijeenkomst is doorgeschoven naar 2022.
17
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Maatzorgoverleggen
“Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVHF) richt zich op mensen met meervoudige complexe problematiek die de sociale veiligheid (buitensporig) aantasten en in aanraking (dreigen te) komen met dwang en drang. Het ZVHF regisseert de aanpak van de meest lastige casuïstiek uit deze doelgroep. Zonder de verantwoordelijkheden van partners over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Het ZVHF bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Justitiepartners, zorgpartners en wij als gemeenten voeren de interventies in samenhang uit. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe sociale veiligheidsproblemen integraal aangepakt en beter beheersbaar. Er zijn in 2021 tien inwoners uit Waadhoeke in diverse maatwerkoverleggen besproken waardoor bijgedragen is aan het vergroten van de sociale veiligheid, het verminderen van veiligheidsrisico’s en het voorkomen van recidive”. Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Lasten Baten Saldo Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
-3.807 28 -3.779 0 -3.779
-4.096 139 -3.957 7 -3.950
-3.884 35 -3.849 7 -3.842
212 -104 108 0 108
Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 1.1 1.2
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
18
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Beleidsindicatoren Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Indicator
Eenheid
Waad Neder Bron hoeke land 5 11 Stichting Halt
Periode Beschrijving
Verwijzingen Halt
Aantal per 1.000 jongeren 1218 jaar
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
1
2
CBS - Diefstallen
2020
3
4,5
CBS - Criminaliteit
2020
Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
1,1
1,8
CBS - Diefstallen
2020
5,5
6,2
CBS - Criminaliteit
2020
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning Vernieling
19
2020
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Hoofdkenmerken In dit programma zijn de twee belangrijkste taken: het waarborgen van de bereikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het verbeteren van de verkeersveiligheid. De bereikbaarheid van de stad en de kernen betreft niet alleen de bereikbaarheid over de weg (auto, fiets, etc.), maar ook de bereikbaarheid over waterwegen en per openbaar vervoer (spoor en bus). Dit programma omvat de wegen, waterwegen, spoorwegen, fietspaden, openbaar vervoer en het parkeerbeleid. Het regulier onderhoudsplan is terug te vinden in de paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet bij verkeer, vervoer en waterstaat moet er toe leiden dat: Er een goede bereikbaarheid is; Verkeersveiligheid verbeterd wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Op basis van de in 2020 vastgestelde startnotitie 'Sturen in verkeer' stellen we een actueel, eenduidig en samenhangend gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) op als programma van de omgevingsvisie Waadhoeke.
Met de Startnotitie als uitgangspunt is een uitvoerig inspraaktraject met de samenleving en het Kernteam gestart. Dit heeft geleid tot de ontwerp Mobiliteitsvisie. Dit ontwerp heeft zes weken ter inzage gelegen en heeft de bij de Mobiliteitsvisie behorende ‘Reactienota zienswijzen’ opgeleverd. De Mobiliteitsvisie en de Reactienota zijn op 9 december 2021 in de gemeenteraad vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 2 amendementen (Vrachtverkeer Oud Kaatsveld en passeerstroken Mûntsewei) en een motie (Strekken lijn 71) ingediend. De Mobiliteitsvisie is opgezet vanuit vier pijlers: de huidige stand van zaken, trends & ontwikkelingen, de doelen en de aanpak inclusief middelen om de doelen te bereiken. Kernthema’s in de Mobiliteitsvisie zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
We voorzien dit GVVP van een uitvoeringsprogramma waarin zowel projecten vanuit de gemeente (o.a. de reeds in gang gezette aanpak voor het inrichten van verkeersonveiligheid in 30 km/uur gebieden) maar ook die vanuit de samenleving een plek krijgen.
In hoofdstuk 5 van de Mobiliteitsvisie (Hoe willen we dat bereiken?) wordt de vertaling gemaakt van het beleid naar concrete maatregelen. Met behulp van een schematisch afwegingskader/ stroomschema worden de uitgangspunten omgezet in concrete maatregelen. Deze maatregelen zijn geprioriteerd en op geld gezet (globale inschatting van kosten). Voor specifieke kleinere wensen vanuit de samenleving is er een werkbudget ingesteld, zodat deze wensen op een vlotte wijze kunnen worden opgepakt.
De maatregelen en vervolgacties voortvloeiend uit de in 2019 vastgestelde Parkeervisie Franeker worden uitgevoerd.
20
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
De voorbereidingen voor het realiseren van extra (al dan niet tijdelijke) uitbreiding van parkeren op het terrein aan de Julianastraat, Ockingahiem en Jan Rodenhuisplein zijn ter hand genomen. Verder heeft er een optimalisatie plaatsgevonden van de parkeergelegenheid in de Bangabuurt.
Via het binnenstadmanagement werken we aan een aantrekkelijke binnenstad van Franeker voor bewoners, winkeliers, winkelend publiek en recreanten. We komen met uitgewerkte plannen voor bebording, bewegwijzering, straatmeubilair, openbare verlichting en afvalvoorzieningen. Realisatie c.q. afronding van deze plannen vindt in 2021 plaats.
In 2021 is in samenwerking met Folkersma Routing & Sign intensief gewerkt aan een plan voor recreatieve bebording in de binnenstad van Franeker. In het najaar van 2021 is met de uitvoering gestart. Hierbij is een aantal informatieborden in de binnenstad geplaatst met daarop teksten over Franeker. Daarnaast zijn er wegwijzers geplaatst met daarop belangrijke locaties voor Franeker, zoals het Sjûkelan en de Martenatuin. Ook zijn er door de gehele binnenstad kleine QR-code bordjes geplaatst die gescand kunnen worden waarna men per locatie geïnformeerd wordt over datgene waar men zich op dat moment bevindt. De verkeersborden in de binnenstad van Franeker zijn ook geïnventariseerd. Er is een overzicht gemaakt van verkeersborden die gesaneerd kunnen worden en borden die gewijzigd moeten worden. De planning is om dit plan in 2022 af te ronden.
We richten in 2021/2022 de Stationsomgeving Franeker opnieuw in, waarbij trein en bus een prominente(re) plaats krijgen en er een uitnodigende entree voor Franeker ontstaat.
Voor de functies in de nieuwe Stationsomgeving is vorig jaar in overleg met de stakeholders vanwege aangescherpte landelijke regels voor de veiligheid op perrons- aanvullend onderzoek gedaan om de diverse onderdelen tot een integraal plan uit te werken. Zo zijn een grotere fietsenstalling, het P+R parkeren, ontwikkeling busvervoer en situering busperrons en de mogelijkheid van een tweede treinperron hierbij onderzocht. Door Royal Haskoning DHV is op basis daarvan een functioneel ontwerp gemaakt. Dit ontwerp zal met de direct omwonenden worden besproken voorafgaand aan de volgende fase.
Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de fietsroute Leeuwarden - Franeker Harlingen in te richten als volwaardige fietssnelweg (doorfietsroute). Een project dat in samenwerking met de buurgemeenten en de provincie Fryslân wordt uitgevoerd
Onze gemeente is in gesprek met de provincie Fryslân over het realiseren van de fietssnelweg Leeuwarden-Franeker-Harlingen. Vanwege de forse investeringen wordt een pas op de plaats gemaakt. Dit project wordt in de Mobiliteitsvisie wel benoemd, maar is qua uitvoering gepland in de laatste fase van het uitvoeringsprogramma. Met name de situatie in en rondom Franeker vergt een nadere oriëntatie zoals de stadsentrees en de uitkomst van het onderzoek naar de rondweg om Franeker.
We voeren het plan Permanente Verkeerseducatie uit gericht op zowel jongere als oudere verkeersdeelnemers, met specifiek aandacht voor het (groot) landbouwverkeer.
Vanwege Corona is een aantal activiteiten niet uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022.
We voeren overleg met alle betrokkenen over in stand houden en zo mogelijk versterken van het OV-netwerk binnen onze gemeente, waarbij vooral wordt ingezet op: behoud en versterking van treinverbinding Harlingen – Leeuwarden, inclusief de huidige stations en behoud en waar mogelijk verbreding van het openbaar busvervoer (o.a. de verbinding
21
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
St.-Annaparochie - Franeker). In dat kader volgens we de ontwikkelingen rond de provinciale aanbesteding nauwgezet. Bij de het opstellen van de nieuwe concessie van het busvervoer(2020) is door de gemeente Waadhoeke een zienswijze ingediend bij de provincie Fryslân. Door COVID-19 en de daardoor teruglopende reizigersaantallen was de provincie genoodzaakt tot het instellen van een overbruggingsconcessie. Vooral de onzekerheden van het herstel van de reizigersaantallen geeft hiermee iets ruimte in de tijd. Mede door de eis van het Rijk dat het openbare vervoer weer ‘gezond’ moet worden heeft de provincie een transitieplan opgesteld. Hierin wordt het strekken van de lijnen voorgestaan. Het transitieplan is een maatregel waarop de gemeente geen invloed heeft. Wel zal Waadhoeke in de uitvoering met de provincie zoeken naar compenserende maatregelen voor met name lijn 71. Zowel de ingebrachte zienswijze en de motie bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie in de raad vormen de basis hiervoor.
We ondersteunen initiatieven voor alternatief vervoer, zoals de bus Hin’ & Wer, AutoMaatje en mogelijke combinaties van WMO-, leerlingen- en openbaar vervoer.
Aanvullend in 2021 was de inzet van Automaatje bij de zogenoemde 'prikritten' naar vaccinatielocaties voor mensen die daar niet zelfstandig konden komen.
We werken actief mee aan de bochtverbreding van het Van Harinxmakanaal. Daarbij geeft de provincie als eigenaar en beheerder van het kanaal uitvoering aan het project bochtverruiming, met als doel het verbeteren van de vaarveiligheid. Hierbij wordt tevens een herinrichting van de Zuiderkade en een deel Harlingerweg betrokken.
In 2021 heeft de Provincie de contacten met Levo aangehaald. Dat heeft geleid tot afspraken tussen de Provincie en Levo over het proces en vergoeding van te maken kosten. In dat kader heeft de gemeente in 2021 een adviserende en begeleidende rol bij de procesafspraken gespeeld. Tevens zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen vanwege verzakkingen langs de Prins Hendrikkade.
Het beheerplan openbare verlichting is vastgesteld door de raad. De nieuwe verlichting wordt energiezuinig en zo geplaatst dat het weinig tot geen lichthinder zal veroorzaken.
We werken volgens dit beheerplan.
In het kader van het programma beveiliging onbewaakte spoorwegovergangen worden twee recreatieve fietsovergangen op de lijn Leeuwarden – Harlingen opgeheven. Een maatregel die genomen wordt in samenwerking met ProRail en provincie Fryslân. De NABO Wjelsryp wordt in 2022 gesaneerd. De NABO in Deinum wordt in 2023 aangepakt.
NABO Wjelsryp: Met alle betrokken partijen is overeenstemming zodat de uitvoering in 2022 kan plaatsvinden. NABO Deinum: Het beoogde plan voor een alternatief tracé kan niet worden uitgevoerd omdat geen overeenstemming is met de grondeigenaar over het afstaan van de benodigde grond. ProRail zet nu in op de aanleg van een tunnelbuis op de huidige locatie van de overgang. Hiervoor is in 2021 extra krediet beschikbaar gesteld. Uitvoering is gepland in 2023.
De parkeervoorzieningen in de Bangabuurt in Franeker worden geoptimaliseerd. Er wordt in 2021 een parkeerverbodszone ingesteld en een aantal parkeerplekken toegevoegd.
22
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
De Parkeerverbodszone voor een deel van de Bangabuurt is gerealiseerd. Daarnaast zijn er verbeteringen uitgevoerd en is een 8-tal parkeerplaatsen toegevoegd.
Er worden aan de Julianastraat extra parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van het centrum en het station.
Dit initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Pas na verlening van de benodigde vergunning kan worden gestart met de daadwerkelijke aanleg. Uitvoering is gepland medio/2e helft 2022.
Laadpalen
We hebben meegedaan aan een gezamenlijke aanbesteding die kostenneutraal is verlopen. Om aanvragen te kunnen toetsen is eind 2021 een beleidsregel vastgesteld en zijn de eerste verzoeken ontvangen. In Q1 2022 zal de eerste laadpaal geplaatst worden. Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000
Lasten Baten Saldo Dotatie/beschikking reserves Saldo na bestemming
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
-8.625 135 -8.489 180 -8.309
-9.929 450 -9.479 564 -8.915
-9.354 601 -8.753 413 -8.340
575 151 726 -151 575
Taakvelden In dit programma zijn de volgende taakvelden opgenomen: 2.1 2.2 2.3 2.4
Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen
Beleidsindicatoren N.v.t.
23
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Programma 4 Economie Hoofdkenmerken Dit programma beschrijft de ambities ten aanzien van economie. Het omvat alle activiteiten die bijdragen aan een krachtige en toekomstbestendige economische structuur. De activiteiten van het programma zijn gericht op het aantrekken/behouden van bedrijven en toeristen. Dit bevordert de werkgelegenheid en daarmee het woon- en leefklimaat van Waadhoeke. Provinciaal beleid en rijksbeleid hebben invloed op onze lokale economische mogelijkheden en omstandigheden. Wat wilden we bereiken? De gemeentelijke inzet met betrekking tot economie moet eraan bijdragen dat: Er een goed ondernemersklimaat is om werkgelegenheid en bedrijvigheid in alle sectoren te behouden c.q. te versterken. Er een ondernemersklimaat wordt ervaren waarin ruimte is voor ideeën en innovatie. We zetten in op waardevol toerisme. Dat blijkt ook uit onze ambitie: in 2024 zijn de recreatieftoeristische bestedingen met 30% toegenomen. Het toerisme wordt bevorderd. De winkelgebieden in met name Franeker en St.-Annaparochie versterkt worden. De leefbaarheid in stad en dorpen op peil blijft. Wat hebben we daarvoor gedaan?
We gaan verder met de uitwerking van de ontwikkellijnen 'Waadhoeke – In positie en krachtig in de regio' en 'Beleven – Genieten tussen wad en stad'. Hiervoor gebruiken we de verzamelde data van de (sociaal) economische SWOT-analyse en maken een sociaaleconomische actieplan (zie ook onder Ontwikkelperspectief).
Er is een start gemaakt voor de uitwerking van het sociaaleconomisch actieprogramma. In een uitvoeringsplan van twee jaar wordt omschreven welke businesscases worden opgepakt en hoe. Een programmateam bestaande uit een vertegenwoordiger van het onderwijs, van het bedrijfsleven en van de overheid, is eind 2021 gestart.
We gaan aan de slag met onze zichtbaarheid waarbij relatiebeheer met ondernemers een belangrijk speerpunt is. We willen weten wat er speelt bij de bedrijven zodat we tijdig kunnen inspringen en ze kunnen betrekken bij ontwikkelingen. We zetten in op goede communicatie en bereikbaarheid van de gemeente. We werken de daarvoor in te zetten instrumenten uit, zoals: - Bedrijfsbezoeken; - Structurele overleggen met belangen behartigende ondernemers; - Organiseren van netwerkbijeenkomsten; - Inrichten van een (digitaal) ondernemersloket, inclusief klantenbeheerssysteem; - Inzetten van social media.
- Bedrijfsbezoeken Zodra de Coronamaatregelen het toelieten zijn we bij de bedrijven op bezoek geweest. - Structurele overleggen De overleggen met ondernemersverenigingen hebben plaatsgevonden. - Organiseren netwerkbijeenkomsten
24
Gemeente Waadhoeke
Jaarstukken 2021
Het was door de Coronamaatregelen niet mogelijk netwerkbijeenkomsten te organiseren. Wel konden ondernemers digitaal in gesprek met de wethouder en een accountmanager. Het programma voor startende ondernemers is digitaal georganiseerd. - (Digitaal) ondernemersloket Op de website waadhoeke.nl is een aparte button toegevoegd voor ondernemers. Onder dit kopje kan de ondernemer sneller en beter zien waar men met vragen terecht kan en is de informatie die voor hen van belang kan zijn uitgebreid. - Social media In 2021 zijn er meer berichten plaatsen geplaatst via de social media om de ondernemers beter te bereiken. Daarnaast is er op het gebied van communicatie, relatiebeheer en het beter faciliteren van ondernemers het volgende gedaan: Kerstpakket actie voor- en door ondernemers (lokaal ingekocht). Lief- en leedplan gerealiseerd en geïmplementeerd. Twee wekelijkse krantenrubriek met ondernemers in het woord over ondernemen in Coronatijd. Er is veel contact geweest met ondernemers van sectoren die hard getroffen zijn zoals bijvoorbeeld de horeca. Deze sector is ook meerdere keren uitgenodigd om te kijken waar de gemeente eventueel kan faciliteren. Eén van de accountmanagers Economische Zaken is zich meer gaan richten op de ondernemers met (bouw)plannen waardoor deze in een vroeg stadium worden geholpen.
Via de implementatie van de Omgevingswet en met ondersteuning van het programma dienstverlening wordt nagedacht over de inrichting van de intaketafel om initiatieven vlot te kunnen beoordelen.