Document · PDF

Bijlage 1 - Berap II 2025

Gemeenteraad Waadhoeke 27 november 2025, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Berap II 202517.698 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Berap II 2025

Raad: 27 november 2025 Dossiernr.: 2025-275994

Inhoudsopgave 1 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................5 2 Samenvatting .............................................................................................................................................................................................................................7 Verzameltabel begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................................................7 3 Ontwikkelingen........................................................................................................................................................................................................................10 4 Programma's ...........................................................................................................................................................................................................................12 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning...............................................................................................................................................................................12

Programma 2 Veiligheid .........................................................................................................................................................................................................20 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ......................................................................................................................................................................25 Programma 4 Economie .........................................................................................................................................................................................................30 Programma 5 Onderwijs .........................................................................................................................................................................................................34 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .............................................................................................................................................................................40 Programma 7 Sociaal Domein ................................................................................................................................................................................................52 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

..............................................................................................................................................................................68 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing................................................................................................................78 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................82 5 Investeringen ...........................................................................................................................................................................................................................94 6 Rechtmatigheid .......................................................................................................................................................................................................................99 7 Reserves ................................................................................................................................................................................................................................101 Algemene Reserve

Ruimte in de begroting .........................................................................................................................................................................................................107

Gemeente Waadhoeke

1 Inleiding Met deze bestuursrapportage (Berap II) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2025 over nagenoeg de eerste acht maanden van dit jaar. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Stoplichtmethode In deze Berap is de beleidsverantwoording gevisualiseerd met "stoplichten". Er zijn 4 opties: een groen bolletje met een vinkje: gereed een groen bolletje: volgens planning dan wel is in uitvoering een geel bolletje met een uitroepteken: gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend) een rood bolletje met een kruis erin: buiten planning (significante afwijkingen). Bij de gele en rode stoplichten is de afwijking toegelicht.

Om deze nieuwe weergave van de beleidsverantwoording zo bondig mogelijk te kunnen presenteren is een liggend afdrukstand gekozen. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In verband met de aanscherping van het begrip begrotingsrechtmatigheid door de wetgever stellen wij vaker dan voorheen bijstelling van budgetten voor. In het verleden waren lasten die gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten niet onrechtmatig. Met ingang van de rechtmatigheidsverantwoording zijn deze overschrijdingen nog steeds acceptabel, maar dienen ze expliciet gerapporteerd te worden in de jaarrekening. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden deze lasten en baten alsnog in de begroting opgenomen hoewel het geen effect op het resultaat heeft. Deze zijn voor zover mogelijk in deze Berap I opgenomen, maar zullen vooral in de Berap II tot uitdrukking komen. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van de incidentele middelen gebracht. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 1.707.086.

Het incidentele saldo ad € 1.707.086 komt deels ten gunste van de post onvoorzien eenmalig € 207.086 en deels ten gunste van de algemene reserve € 1.500.000. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie:  lagere baten is een nadeel dus een -.  hogere baten is een voordeel dus een +.  hogere lasten is een nadeel is een -.  lagere lasten is een voordeel is een +.

Gemeente Waadhoeke

2 Samenvatting Hierna volgt de verzameltabel van de begrotingswijzigingen. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 1.707.086. Het incidentele saldo komt deels ten gunste van de post onvoorzien eenmalig (€ 207.086) en deels ten gunste van de algemene reserve (€ 1.500.000). De mutaties reserves zijn in deze tabel inbegrepen.

Verzameltabel begrotingswijzigingen Bedragen x € 1 Programma 1- Bestuur en Ondersteuning

2- Veiligheid 3- Verkeer, Vervoer en Waterstaat 4- Economie 5- Onderwijs

6- Sport, Cultuur en Recreatie

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I/S Inhuur griffie Burgemeester GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) Advertentiekosten / Representatiekosten Leges burgerzaken Pensioenvoorziening (voormalige wethouders) Tweede Kamerverkiezing 2025 Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Aanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum Uitvoering projecten Regiodeal (Dijk van een wijf / SEAP II) Gereserveerde middelen overhevelen naar bestemmingsreserve IHP Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Leerlingenvervoer Onderwijs achterstanden beleid (OAB) Einstein Class Bibliotheek subsidie IDO 2025 SPUK Stimulering Sport 2025 De Trije Franeker Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Lening kaatsmuur Winsum

I I S I I I I I I I I I I I I I I I I I

Lasten -55.000 -70.000 -60.000 -35.000 -110.000 -80.000 -247.000 42.799 -75.000 -2.151.002 626.835 -240.945 -31.000 -95.075 -50.409 -46.626 -75.000 -60.000 -18.400

Baten

155.000

1.608.070 240.945 95.075 46.626 129.350 15.000

Gemeente Waadhoeke 7- Sociaal Domein

8- Volksgezondheid en milieu 9- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijk Vernieuwing

Algemene Dekkingsmiddelen

21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40

Meicirculaire 2025 - doorbetaling WSW Mantelzorg Inburgering Dienst Noardwest Fryslân (Definitieve jaarrekening 2024) Dienst Noardwest Fryslân (Burap II 2025) BUIG 2025 (Definitieve BUIG middelen 2025) Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Kosten juridische ondersteuning

I I I I I I I I

Uitvoeringskosten Omgevingswet

Terugdraaien dekking reserve invoering Omgevingswet Leges omgevingsvergunningen Dwangsommen omgevingsvergunningen Overige gronden en landerijen Sloopkosten oud zwembad Bloemketerp Dividend Omrin Dividend BNG Fiscale advisering (BDO-rapport) Heffing en invordering gemeentelijke belastingen Meicirculaire 2025 Meicirculaire 2025 - te reserveren budgetten Septembercirculaire 2025 - hogere uitkering Septembercirculaire 2025 - te reserveren budgetten Septembercirculaire 2025 - toevoegen aan reserve sociaal domein Dubbele geraamde inkomsten projectleider Friese norm Mutaties reserves: - bestemmingsreserve IHP - reserve sociaal domein - (Burap II De Dienst / Jaarrekening 2024 De Dienst / Buig) - reserve sociaal domein - onvoorzien met bestemming - bestemmingsreserve Regiodeal

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

-392.004 35.000 -35.000 -400.000 -754.402

35.000 186.570 -743.990

28.159 -55.000 -333.120 150.000

-10.000 -110.000

-208.000 46.500 240.000 -72.450 98.000

-25.000 -25.000 3.219.889 -1.137.615 3.150.463 -251.475 -2.127.000 -141.100 -626.835 1.711.822 -244.491 542.932

Gemeente Waadhoeke

41 42

- bestemmingsreserve invoering omgevingswet - bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen Huren en lease dienstauto's Onvoorzien met bestemming - loon- en prijsontwikkeling Onvoorzien met bestemming - incidentele vrijval Onvoorzien met bestemming - overheveling naar taakveld Budget kwaliteitsborging naar taakveld Budget taal ontheemden Oekraïne naar taakveld Onvoorzien met bestemming - naar reserve sociaal domein

I I I S I I I I I

-150.000 60.000 -45.000 60.000 326.499 166.218 -149.718 -16.500 244.491

Financieel effect Berap II 1.707.086 Ten gunste van onvoorzien incidenteel 207.086 Ten gunste van de algemene reserve 1.500.000

Gemeente Waadhoeke

3 Ontwikkelingen Financiële ontwikkelingen FUMO De FUMO heeft bij zijn bestuurlijk halfjaar rapportage een prognose gegeven over de financiële situatie van de FUMO over 2025. De rapportage laat een zorgelijk tekort zien van afgerond € 1,4 miljoen. De tekorten in 2025 worden veroorzaakt door een lagere productiviteit in relatie tot de nagestreefde productiviteitsnorm van 1.360 uur en hogere onvermijdbare ICT kosten. De lagere productiviteit wordt veroorzaakt door een stijgend ziekteverzuim en meer noodzakelijke scholingsuren. Om deze tekorten terug te dringen heeft de FUMO op de korte termijn een aantal maatregelen genomen, zoals het halveren van werkoverleggen en het verzuimprotocol verder analyseren. Het positieve financiële effect van deze maatregelen zit nog niet in het verwachte tekort verwerkt. Het is op dit moment nog niet bekend of deze financiële resultaten effect hebben op de structurele begroting 2026 van de FUMO. Het verwachte tekort heeft als resultaat dat de algemene reserve van de FUMO moet worden aangevuld. De omvang van de algemene reserve bedraagt op dit moment € 1,1 miljoen. Dit is niet afdoende om het verwachte tekort uit te dekken.

Om deze reden heeft de FUMO de deelnemende gemeenten en Provincie verzocht om een eenmalige bijdrage van € 2,0 miljoen om de algemene reserve aan te vullen, om ook hiermee het weerstandsvermogen van de FUMO weer op peil te krijgen. De deelnemende gemeenten en Provincie hebben besloten om deze eenmalige bijdrage op dit moment niet te verstrekken en hierbij eerst de jaarrekening 2025 van de FUMO af te willen wachten. Ter indicatie: Indien de gemeenten en Provincie genoodzaakt zijn om bij de jaarrekening 2025 alsnog een eenmalige bijdrage van 2,0 miljoen te moeten doen, dan zal het aandeel van de gemeente Waadhoeke daarin naar verwachting ongeveer € 128.000 zijn. Grondexploitaties bedrijventerreinen en woningbouw De realisatie grondexploitatie wijkt behoorlijk af van de begroting door twee relatief grote oorzaken: Voor bedrijventerrein Kie fase 2 zijn de geraamde opbrengsten van € 1,1 miljoen in 2025 niet haalbaar omdat er geen nutsaansluitingen voor de bouwrijpe kavels zijn. De verkoop gaat wel door (bedrijven willen door) maar opbrengsten komen gefaseerd binnen: eerste 50% bij aktepassering en de resterende 50% na beschikbaar komen van de nutsvoorzieningen. Voor woningbouwlocatie St.-Annaparochie Zuidwest gaat het bouwrijp maken in 2025 niet meer lukken. Dit was voor € 1,1 miljoen geraamd in 2025.

De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag en tegelijkertijd is er een beroep ingesteld tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Het financiële effect hiervan wordt in de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties verwerkt en een afzonderlijke begrotingswijziging verwerkt. Naar verwachting kunnen deze effecten opgevangen worden door de getroffen voorzieningen en de reserve grondexploitatie. Overdracht pensioenen (voormalige) wethouders Onze gemeente heeft deelgenomen aan een landelijk onderzoek, geïnitieerd door het ministerie van BZK, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen, naar de financiële gevolgen van de overdracht van pensioenen van politieke ambtsdragers naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Gemeente Waadhoeke

Uit de terugkoppeling blijkt dat onze huidige voorziening per 1 januari 2025 grotendeels in lijn is met de uitkomsten van het onderzoek. Wel is van belang dat onze voorziening uitgaat van een volledige dekkingsgraad (100%). Dit vormt een aandachtspunt, omdat de daadwerkelijke dekkingsgraad van het ABP hier mogelijk van afwijkt. Afhankelijk van de dekkingsgraad van het ABP kan dit ertoe leiden dat wij in 2027 een aanvullende afdracht moeten doen. De financiële impact hiervan kan aanzienlijk zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze mogelijke bijstelling al in 2025 in onze begroting moet worden verwerkt. De commissie BBV zal naar verwachting medio november 2025 een standpunt innemen over de vraag of dit verschil nog in het boekjaar 2025 moet worden meegenomen. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet. In de jaarlijkse Appa-circulaire van het ministerie van BZK (december) wordt informatie opgenomen waarop wij de pensioenvoorziening baseren. De uitkomst hiervan staat los van de overdracht en wordt sowieso in de jaarrekening 2025 verwerkt.

Gemeente Waadhoeke

4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status In samenwerking met inwoners, bedrijven en mede overheden Berap I Berap realiseren wij onze doelen II Dorpen en wijken stimuleren bij het maken van dorps- en wijkvisies. In twee dorpen/wijken gaan we aan de slag met gebiedsgericht werken. Experimenteren met het participatie-instrument 'De stem van Waadhoeke' Het dorps- en buurthuizenbeleid verder uitwerken.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Programma Ontwikkelperspectief Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Een goede sociaal-economische structuur Berap I Berap II

Toelichting

Kennismakelaars aanstellen voor ondernemers en onderwijs om projectpartners te vinden. Innovatietafels starten voor ondernemers met creatieve ideeën. Een ondernemers- en mentorprogramma voor het faciliteren van ondernemers met kennis.

Gemeente Waadhoeke

Een platform agrifoodhub voor samenwerking en innovatie. Een platform maritieme hub voor samenwerking en innovatie. Bedrijventerreinen aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Regiomarketing en behoefteonderzoek. Het project leren en werken in eigen regio. Project afbouw arbeidsmarkt om kennis van oudere werknemers te benutten voor jongeren. Werkcarrousel per sector waarbij we potentiële werknemers koppelen aan bedrijven. Een verbeterplan arbeidsmigranten als intermediair voor shortstay huisvesting. Inzetten op behoud talenten door instroom in hoger onderwijs te vergroten. Status Status Een goede sociaal-economische structuur Berap I Berap II

Toelichting

Het realiseren van het project Op paad Lâns it Waad met voorzieningen die de beleefbaarheid van de Waddenzee vergroten. Het promoten van de Wereld Erfgoederen Planetarium en Waddenzee en daarbij de verbinding met andere culturele hotspots op te zoeken. Samenwerken in de verdere professionalisering van de Academie van Franeker. We onderzoeken hoe het oude stadhuis van Franeker een bredere functie kan krijgen. Onderzoeken of Franeker een ‘tuinenstad’ als cultureel en toeristische trekpleister kan worden.

Gemeente Waadhoeke

Deelnemen aan Sense of Place (o.a. Dijk van een Wijf). Status Status Vitale en veerkrachtige dorpen Berap I Berap II

Toelichting

Uitvoering geven aan Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) in vijf dorpen. In minimaal drie kernen of wijken waar de leefbaarheid onder druk staat of dreigt te komen een plan maken om de leefbaarheid te versterken (vanuit de Regio Deal). Het maken van een regionaal overkoepelende mobiliteitsagenda met als doel het verbeteren van het mobiliteitsaanbod in Noardwest-Fryslân (vanuit de Regio Deal). Het borgen van het belang van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving (ontmoeten) en dit onderwerp op bovenregionale en strategische agenda’s krijgen. Status Status 'Landschap, natuur en landbouw versterken elkaar duurzaam Berap I Berap II Deelnemen aan Greidhoeke plus met focus op een natuurinclusief platteland. Deelnemen aan een initiatief waarbij gemeentelijke groene reststromen beschikbaar worden gesteld voor toepassing in de agrarische sector. Deelname aan het Fries Programma Landelijk gebied of het vervolg daarop. Het ontwikkelen van een gezond water- en bodembeheer, versterken van relaties tussen samenleving en agrarische sector en het streven naar een natuurinclusief platteland (vanuit de Regio Deal).

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Dienstverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status We zijn persoonlijk en onze werkwijze is effectief en Berap I Berap resultaatgericht II

Toelichting

Verbeteringen doorvoeren vanuit het onderzoek telefonische bereikbaarheid om de bereikbaarheid voor inwoners en ondernemers te verbeteren. Brieven en andere teksten aan of voor inwoners en ondernemers toetsen op helder en makkelijk taalgebruik, en waar nodig herschrijven (het zogeheten B1 niveau). Continue aandacht voor taal/toegankelijkheid organiseren, bijv. interne training, informatiedeling of bijeenkomsten.

Gemeente Waadhoeke

Ervaring opdoen met de pilot Serviceloket in Sint Annaparochie, zodat de fysieke dienstverlening in dat gebied van de gemeente verbetert. De trainingen gastheerschap (houding en gedrag) die verschillende teams hebben gevolgd evalueren en evt. borgen in de organisatie. Status Status We zijn dichtbij. Daar bedoelen we mee plaatsonafhankelijk. Dit Berap I Berap helpt om het contact persoonlijk te maken II

Toelichting

De participatietool 'Stem van Waadhoeke' evalueren en eventueel structureel inzetten in de organisatie om de participatie met inwoners te verbeteren. De uitkomsten van de verschillende klantreizen geven richting aan de verbeteringen van onze dienstverleningsprocessen, waarbij de ervaring van de inwoner leidend is. Status Status Onze dienstverlening is online als het daardoor sneller en Berap I Berap gemakkelijker gaat II

Toelichting

Onderzoeken naar mogelijkheden voor meer e-formulieren en edienstverlening (bijv. MijnWaadhoeke/Mijn Overheid).

Gemeente Waadhoeke

Wat zijn de financiële afwijkingen? 1 Inhuur griffie In verband met langdurige afwezigheid bij de griffie is vervanging / inhuur noodzakelijk. Vooralsnog zijn de verwachte incidentele meerkosten inclusief kosten opleiding voor 2025 € 55.000. 2 Burgemeester en wethouders De waarneming en vervanging van burgemeester Waanders heeft geleid tot € 70.000 aan niet geraamde kosten. 3 Bijdrage GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) De gemeenten dragen bij aan de kosten van de GGU van de VNG. In de algemene ledenvergaderingen van de VNG wordt jaarlijks besloten of en welke diensten, producten en programma's worden toegevoegd aan het GGU en of dit leidt tot aanpassing van de tarieven van de gemeenten. De begroting 2025 dient voor € 60.000 aangepast te worden aan de structurele tariefsverhoging GGU. Deze tariefsverhoging komt voort uit kostenstijging en uitbreiding diensten van € 60.000 en komt ten laste van de stelpost voor loon- en prijsontwikkeling (LPO). 4 Advertentiekosten / representatiekosten De advertentiekosten / representatiekosten zijn hoger dan geraamd van € 35.000. De kosten van de gemeentepagina's in de kranten vallen dit jaar hoger uit dan verwacht. De vraag vanuit de organisatie voor publicatie op gemeentepagina in de kranten is groot, waardoor dit budget overschreden wordt.

5 Leges burgerzaken De leges burgerzaken vertonen een positief effect gedurende het dienstjaar van € 155.000, de hogere inkomsten leges gaan gepaard met hogere lasten leges burgerzaken van € 110.000. 6 Pensioenvoorziening (voormalige) wethouders Uit de halfjaarlijkse actualisatie is gebleken dat deze voorziening met € 80.000 aangevuld moet worden. 7 Tweede Kamerverkiezingen 2025 Op woensdag 29 oktober zijn de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. De lasten van de verkiezingen worden geraamd op € 247.000, vanuit het gemeentefonds worden wij gecompenseerd voor € 155.000. Het verschil van € 92.000 komt ten laste van de post eenmalige middelen. De lasten zijn inclusief personele lasten, dit betreft onder andere inhuur personeel van derden in verband met ziekte. (De baten vanuit het Gemeentefonds zijn geraamd onder Algemene Dekkingsmiddelen)

Gemeente Waadhoeke

Voorstel begrotingswijziging Nr. 1

Onderwerp Inhuur griffie

I/S Lasten Baten I -55.000

Burgemeester

-70.000

GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering)

-60.000

Advertentiekosten / representatiekosten

-35.000

Leges burgerzaken

-110.000

Pensioenvoorziening (voormalige wethouders)

-80.000

Tweede Kamerverkiezingen 2025

-247.000

155.000

Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen & Regiodeal Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. Bestedingen zijn o.a.:  De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers;  Kosten kwartiermaken Europa;  Kosten kwartiermaken Lobby-en netwerkagenda;  Aanjagen uitwerking Nationaal Programma Vitale Regio's Noard-Fryslan. Begroting 138.000

Ontwikkellijnen & Regiodeal

Besteding 95.000

Restant 43.000

Gemeente Waadhoeke

Programma 2 Veiligheid Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verminderen slachtofferschap van digitale criminaliteit Berap I Berap II

Toelichting

Inwoners weerbaarder maken en barrières opwerpen voor daders en dadergroepen. Een korte analyse uitvoeren aan de hand van de cyberwegenkaart van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een eerste project (Cybersûn) starten om de kwetsbare doelgroep ‘ouderen’ te informeren en voor te lichten over veiligheidsrisico’s die specifiek voor hen gepaard kunnen gaan met digitalisering. Een start maken met een tweede project betreffende de uitrol van In onderling overleg is er voor gekozen om het project Hackshield niet 'Hackshield' in Waadhoeke. 'Hackshield' is een cybersecuritygame uit te rollen. In plaats daarvan wordt door een stagiaire onderzoek voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. gedaan naar de mogelijkheden voor interventies voor jeugd in Waadhoeke. De samenwerking op het gebied van digitale veiligheid met politie en andere partners optimaliseren door voorafgaand aan de start van de projecten brainstormsessies te organiseren. Status Status Beperken van georganiseerde/ondermijnende criminaliteit Berap I Berap II

Toelichting

De weerbaarheid vergroten, zowel ambtelijk, bestuurlijk als van inwoners en ondernemers. Voorlichtingsmomenten voor ondernemers, inwoners en collega’s rondom verschillende thema’s van ondermijning organiseren. Deelnemen aan de voorlichtingscampagne van Meld Misdaad Anoniem (MMA). Actief deelnemen aan lijn B van de Regiodeal Kwaliteit van leven: Vitale kernen.

Op dit moment is nog niet bekend aan welke voorlichtingscampagne de gemeente gaat deelnemen.

Gemeente Waadhoeke

De APV aanpassen en voorzien van een aantal artikelen waarmee de gemeente instrumenten krijgt in de aanpak van ondermijning. Zorgen voor een nieuw Bibob-beleid, waarmee de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Bibob toegepast kunnen worden in de gemeente. De tool ‘spookbewoning’ implementeren, zodat de gemeente inzicht krijgt in het mogelijk misbruiken van panden in onze gemeente voor ondermijnende activiteiten. Met behulp van de informatietafel signalen van ondermijning verder onderzoeken en deze verrijken met interne informatie. Bij concrete signalen van ondermijning de mogelijkheid van samenwerking met ketenpartners onderzoeken en bestuursrechtelijke instrumenten inzetten. Het onderzoek naar ondermijning in Friesland (Tops en Van der Torre) onder de aandacht van verschillende niveaus in de gemeentelijke organisatie brengen en te onderzoeken welke opvolging mogelijk is, zowel lokaal, subregionaal als regionaal. Status Status Voorkomen van jeugdoverlast en van het afglijden naar Berap I Berap criminaliteit II

Toelichting

Zeswekelijks het Gemeentelijk Overleg Jeugd organiseren om signalen van jeugdoverlast te bespreken met interne collega’s van verschillende afdelingen en externe partners zoals de politie en jongerenwerk. In samenwerking met collega’s en partners handelingskaders opstellen voor specifieke vormen van jeugdoverlast en de uitvoering en actualisatie hiervan bewaken. Samen met partners als politie en jongerenwerk specifieke activiteiten organiseren om het contact tussen de jeugd en de gemeente op een leuke, actieve manier te verbeteren.

Gemeente Waadhoeke

Samen met de deelnemende partners uit het Gemeentelijk Overleg Jeugd onderzoeken of het begeleidingstraject #KansRIJK vanuit het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ingezet kan worden. Actief deelnemen aan de Ketensamenwerking Jeugd, waar de Regietafel Jeugd en het Overleg Ketenaanpak Jeugd onderdeel van uitmaken. Een start maken met een project betreffende de uitrol van 'Hackshield' in Waadhoeke. 'Hackshield' is een cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar (overlap met 'Verminderen slachtofferschap van digitale criminaliteit'). Status Status Bewaken van de democratische rechtstaat Berap I Berap II

Er is voor gekozen om het project 'Hackshield' niet uit te rollen. Hiervoor in de plaats wordt momenteel onderzoek gedaan door een stagiaire naar digitale weerbaarheid onder jongeren. Doel is om te komen met passende interventies voor jongeren in Waadhoeke. Toelichting

Basis- en verdiepingstrainingen van het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) organiseren voor onze (eerstelijns) professionals. Elke melding die bij ons binnenkomt die over extremisme, radicalisering en verdergaande polarisatie gaat, wordt zorgvuldig door ons onderzocht. Deelnemen aan de casustafel radicalisering (OM, politie en gemeenten) om zaken die bij ons binnengekomen zijn te bespreken en indien nodig daarop een integrale en persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen. Regionaal wordt aan een aanpak voor de omgang met het fenomeen ‘soevereinen’ gewerkt. Onze gemeente zal aansluiten bij deze aanpak. Status Status Preventie en aanpak van fysieke veiligheid Berap I Berap II

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Handhavend optreden volgens de beleidskaders. Besmettingsbrieven sturen bij inbraken (brief die na een woninginbraak aan omwonenden wordt rondgestuurd). Horeca-controles uitvoeren en sanctiebeleid toepassen. Periodiek deelnemen aan een crisisoefening, zodat de gemeentelijke organisatie voorbereid is op eventuele crisissituaties. Wat zijn de financiële afwijkingen? 8 Veiligheidsregio Fryslân (VRF) De VRF heeft besloten de eerdere verhoging van de algemene bijdragen voor scenario 3 en rente naar deelnemende gemeenten terug te storten. Dit is een eenmalig meevaller van € 42.799. Voorstel begrotingswijziging Nr. 8

Onderwerp Veiligheidsregio Fryslân (VRF)

I/S Lasten Baten I 42.799

Gemeente Waadhoeke

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verbeteren van verkeersveiligheid Berap I Berap II

Toelichting

Werken aan een uniforme en herkenbare wegencategorisering. Wegvakken van 80 km/uur en 50km/uur met fietsers op de rijbaan worden afgewaardeerd of de fietsroute wordt aangepast. Wegen die nog niet voldoen aan de ontwerpprincipes passen we aan conform de ontwerpprincipes. Met scholen in gesprek hoe de schoolzones veiliger kunnen worden. Status Status Verbeteren van de bereikbaarheid voor fietsverkeer Berap I Berap II

Toelichting

Werken aan veilige fietsverbindingen binnen en buiten de bebouwde kom en aan éénduidige fietsoversteken. Veelgebruikte fietsverbindingen worden opgewaardeerd voor meer doorstroming. Status Status Optimaliseren van het openbaar vervoer Berap I Berap II

Toelichting

Samen met de provincie Fryslân zetten we in op het optimaliseren van het openbaar vervoernetwerk. Status Status Verbeteren van bereikbaarheid voor landbouwverkeer Berap I Berap II

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Met belangenorganisaties in gesprek over wenselijke routes voor landbouwverkeer. Bij herinrichtingen van wegen rekening houden met de afmetingen van landbouwverkeer. Verbeteren van leefbaarheid en toegankelijkheid. In de openbare ruimte zorgen voor een balans tussen parkeren, lopen, rijden en groen. Bij herinrichtingen wordt de toegankelijkheid verbeterd voor iedereen. Status Status Verbeteren van leefbaarheid, en de toegankelijkheid van wegen Berap I Berap II

Toelichting

In de openbare ruimte zorgen we voor een balans tussen parkeren, lopen, rijden en groen. Bij herinrichtingen wordt de toegankelijkheid verbeterd voor iedereen. Status Status Bevorderen van duurzaamheid Berap I Berap II

Toelichting

Stimuleren van alternatieve en gezonde vervoerswijzen. Faciliteren van innovatieve deelmobiliteitsconcepten vanuit de markt. Faciliteren van benodigde laadinfrastructuur in de openbare ruimte.

De gemeente neemt deel aan de provinciale uitrol van extra laadpalen. Hierin treedt door diverse (technisch) redenen de nodige vertraging op. Toch groeit het aantal laadpalen gestaag maar niet in het tempo dat de gemeente dit graag had gezien.

Gemeente Waadhoeke

Status Status Verbeteren van de wandelstructuur Berap I Berap II

Toelichting

Inzetten op betere wandelrondjes. Bij trottoirs houden we ons aan de richtlijnen voor de maatvoeringen. Status Status Educatie, handhaving en gedragsbeïnvloeding Berap I Berap II

Toelichting

We organiseren voorlichtings- en gedragsbeïnvloedingscampagnes zoals de ‘Moddercampagne’ en ‘Wij gaan weer naar school’. Actieve deelname aan het project ‘Doortrappen’. Actiedagen zoals ‘Lucht voor klimaat’. Wat zijn de financiële afwijkingen? 9 Aanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum Zoals in de vorige berap aangegeven waren er aanvullende werkzaamheden nodig die buiten de scope van Pro Rail vallen. Het betrof de aansluitingen van paden die op de tunnel uitkomen. Deze moesten verbeterd en verlengd worden om een volwaardige en veilige aansluiting te krijgen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 9

Onderwerp Aanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum

I/S Lasten Baten I -75.000

Gemeente Waadhoeke

Voortgang incidentele budgetten Omvorming schelpenpaden naar duurzamere / onderhoudsarme paden Het beschikbaar gestelde budget is leidend voor de werkzaamheden ofwel het aantal km schelpenpaden dat wordt omgevormd. Begroting 985.000

Omvorming schelpenpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden

Besteding 552.568

Restant 432.432

Mobiliteitsvisie maatregelen Het budget is de afgelopen periode gebruikt voor de aanleg van een plateau tussen Menaldum en Dronrijp, het optimaliseren van de doorfietsroute tussen Harlingen en Leeuwarden. Verder zijn er onderzoeken verricht bij Berlikum en zijn er maatregelen getroffen op de Hitzumerweg. Dit kalenderjaar komen de kosten voor de aanpak van het Oud Kaatsveld en maatregel op de kruising Lollumerweg/Hitzumerweg nog in rekening.

Mobiliteitsvisie maatregelen

Begroting 625.000

Besteding 137.815

Restant 487.185

Begroting 400.000

Besteding 400.000

Restant -

Aanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum De gemeentelijke bijdrage aan Prorail spoorwegtunnel is besteed en de onderdoorgang is in gebruik genomen.

Aanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum

Gemeente Waadhoeke

Programma 4 Economie Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Behouden en aantrekken werknemers, bedrijven en bezoekers Berap I Berap II Dit is de rode draad van het sociaal economisch actieprogramma (SEAP). In dit plan geven we uitvoering aan deze ambitie via de 12 businesscases. Met de middelen die we via de Regiodeal hebben ontvangen, gaan we verdiepen en versnellen.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

De raad periodiek informeren over de voortgang van het SEAP. Status Status Stimuleren van waardevol toerisme Berap I Berap II

Toelichting

Inzet op het verbeteren van de zichtbaarheid en samenwerking in nauwe samenwerking met onze externe partners door o.a. een meerjarenplan op te stellen voor de marketing van Regio Noardwest. De informatievoorziening verbeteren door te werken aan het productaanbod, de zicht- en vindbaarheid, de naamsbekendheid en de doorontwikkeling van toeristische informatiepunten. Met de Pilot Green Destinations onze regio middels een certificaat Green Destination is een duurzaamheidscertificaat voor een op de kaart zetten als duurzame bestemming. bestemming. Inzet was om dit in de regio op te pakken. Omdat er verder geen draagkracht is in de omgeving om dit op te pakken wordt hier verder geen uitvoering aan gegeven. Franeker versterken als toeristische trekker door realisatie van een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Actief meedenken met initiatiefnemers voor verblijfsaccommodaties in Franeker nu het Planetarium de Unesco Wereld erfgoedstatus heeft. Het landschap versterken als toeristische trekker. Dit doen we onder andere door te werken aan de realisatie van het 'Dijk van een Wijf'. Status Status Zorgen voor vitale en aantrekkelijke winkelcentra (Franeker en St. Toelichting Berap I Berap Annaparochie) II Met de ondernemers in de beide winkelgebieden in nauw contact blijven o.a. door periodiek overleg, het beschikbaar stellen van subsidies en het innen (en uitkeren) van reclamebelasting.

Gemeente Waadhoeke

Investeren in de openbare ruimte. We gaan aan de slag met fase 2 De voorbereiding voor de uitvoering van de werkzaamheden Dijkstraat van vervanging van de verlichting en de opwaardering van de zijn vergevorderd. Voor de vervanging verlichting zijn de 1e Dijkstraat. voorbereidende stappen gezet. Inzet op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen. Aan de slag met de acties die voortkomen uit de geactualiseerde binnenstadsvisie voor Franeker waaronder het vergroenen van de inrichting van de stad en een verder upgrade van de Dijkstraat. Voortzetting van de samenwerking via het binnenstadsmanagement Franeker. Samen met de ondernemers uit Sint Annaparochie gaan we aan de slag met Dorpsvisie + Uitvoeringsagenda Vitaal Sint Annaparochie. Status Status Verbeteren van het ondernemersklimaat Berap I Berap II

Toelichting

De dienstverlening naar ondernemers verbeteren o.a. door het bezoeken en in gesprek gaan met ondernemers met plannen. De nieuwe opzet met de intake- en initiatieventafel helpt hierbij. Het digitaal Ondernemersloket up-to-date houden en verbeteren vanuit de signalen die wij van ondernemers krijgen. Ondernemers ondersteuning bieden bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. Actief communiceren via diverse mediakanalen waaronder het verzenden van digitale nieuwsbrieven.7 Werken aan de relatie gemeente-ondernemer door bedrijfsbezoeken, bijwonen en/of organiseren netwerkbijeenkomsten en periodiek overleg met ondernemersverenigingen.

Gemeente Waadhoeke

Een programma aanbieden voor startende ondernemers en voor ondernemers die nadenken over het toekomstperspectief van hun bedrijf. Wat zijn de financiële afwijkingen? 10 Economische promotie: Uitvoering projecten Regiodeal De raad heeft op 24 oktober 2024 ingestemd met het projectvoorstel Dijk van een Wijf en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De geraamde baten en lasten moeten nog in de begroting opgenomen worden. Dit geldt ook voor de bijdrage aan het Sociaal Economisch Actieplan II. Zie ook bijlage 2. bij het raadsvoorstel Begroting en dekkingsplan Waddenfonds. Voor de gemeentelijke bijdragen aan de Regiodeal is in 2024 een bestemmingsreserve ingesteld. De onttrekking aan de reserve Regiodeal is financieel opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 10

Onderwerp Uitvoering projecten Regiodeal (Dijk van een wijf / SEAP II)

I/S Lasten Baten I - 2.151.002 1.608.070

Voortgang incidentele budgetten Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker De werkzaamheden zijn eind september gestart. Begroting 438.000

Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker

Besteding -

Restant 438.000

Gemeente Waadhoeke

Programma 5 Onderwijs

Gemeente Waadhoeke

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige scholen en Berap I Berap schoolgebouwen II

Toelichting

De planvorming scholenbouw in Menaam gaat van start We voeren een locatieonderzoek uit voor de nieuwbouw AMS en De Kabas. Daarbij worden geschikte locaties voor de clustering van beide scholen onderzocht. Status Status Koppeling tussen onderwijs en opvang Berap I Berap II

Toelichting

Een naschools aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor jongeren van het voortgezet onderwijs financieren door met het project ‘Rijke schooldag’ het aanbod op en rondom scholen naar jongeren te brengen. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) inzetten om de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg te versterken en uit te breiden, door met vertegenwoordigers van kinderopvang en onderwijs keuzes te maken voor een aanvullend onderwijsaanbod Status Status Leren in je eigen regio Berap I Berap II

Toelichting

Een incidentele ondersteuning vanuit de NPO-middelen voor de verbinding tussen het project Maatschappelijke diensttijd (MDT) en het programma leren en werken in je eigen regio in het voortgezet onderwijs.

Gemeente Waadhoeke

Een structurele subsidie geven aan het programma Leren en werken in je eigen regio, waarmee ingezet wordt op de verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs en de lokale arbeidsmarkt. Het Friesland College verzorgt in opdracht van de gemeente opleidingen op het gebied van alfabetisering, Nederlands als tweede taal en voor de training van vrijwilligers en taalcoördinatoren van de beide DigiTaalHuizen in Franeker en St Annaparochie Status Status Minder schooluitval Berap I Berap II

Toelichting

Vanuit de NPO middelen ondersteunen we de pilot Gebiedsteam op School, waarbij gebiedsteammedewerkers vanuit de gemeente op de school werken. De duur hangt af van uitkomst van de evaluatie van de pilot. It Twaluk en De Bolder continueren het bieden van passend en inclusief onderwijs. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden van het breder uitzetten van deze methode binnen onze gemeente. Status Status Voor-, en vroegschoolse educatie Berap I Berap II

Toelichting

De resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs verder uitwerken, waarmee er een doorgaande leerlijn komt binnen de VVE. De peuters op het AZC krijgen een educatief aanbod met een erkend VVE-programma en we versterken de ouderbetrokkenheid, mede door de inzet van de bibliotheek. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid bekostigen we extra NT2-deskundigheid bij het basisonderwijs, ter aanvulling op de bekostiging van de schakelklassen op het AZC.

Gemeente Waadhoeke

Inzet op lokaal niveau extra middelen voor de toeleiding en het bereik van de doelgroep en op de taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Dit in samenwerking met de kinderopvang, scholen, JGZ, bibliotheek, gebiedsteams en andere betrokken instelling Status Status Cultuureducatie, natuur- en milieueducatie, bewegingsonderwijs Toelichting Berap I Berap en meertalig onderwijs stimuleren II Samen met Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en het basisonderwijs wordt gewerkt aan een structureel programma voor Natuur- en milieu-educatie. Het stimuleren van het gebruik van het Frysk, Bildts en Franekers in het basisonderwijs door het subsidiëren van taalactiviteiten binnen het cultuureducatieprogramma Waadzinnig. Het onderzoeken van de mogelijke uitbreiding van het cultuureducatieprogramma Waadzinnig naar het voortgezet onderwijs en het creëren van een doorlopende leerlijn. Meertaligheid stimuleren en komen tot nieuwe taalinitiatieven en activiteiten in overleg met onderwijs- en taalpartners. Basisscholen subsidiëren die gebruik willen maken van het programma de Bibliotheek op school (dBos). Meertalig aanbod stimuleren door het leesbevorderingsprogramma Boekstart in de kinderopvang te subsidiëren.

Status Status Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers om Berap I Berap vraag en aanbod bij elkaar te brengen II Verdere inzet op het O3-concept op het voortgezet onderwijs door het programma 'Leren en werken in je eigen regio' op het VMBO te financieren.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Onderzoeken in hoeverre het onderwijsprogramma 'Leren en werken in je eigen regio' met middelen uit de Regiodeal kan worden uitgebreid voor andere scholieren, herintreders, zijinstromers en nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Wat zijn de financiële afwijkingen? 11 Gereserveerde middelen overhevelen naar bestemmingsreserve IHP In de begroting worden jaarlijks bedragen gereserveerd ter dekking van de kapitaallasten onderwijshuisvesting. De raming voor het integraal huisvestingsplan is € 626.835. Voor 2025 worden geen nieuwe investeringen meer verwacht. Voorgesteld wordt de bedragen toe te voegen aan de bestemmingsreserve IHP, overeenkomstig de werkwijze van voorgaande jaren. Deze bestemmingsreserve is met de kadernota 2021-2024 ingesteld ter dekking van de incidentele kosten omtrent nieuwbouw AMS. De toevoeging aan de reserve staat financieel opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen. 12 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Het NPO liep t/m juli 2025. De door het rijk beschikbaar gestelde middelen zijn benut. De bijbehorende raming van de baten en lasten moet nog in de begroting worden opgenomen. 13 Leerlingenvervoer De lasten voor leerlingenvervoer over het jaar 2025 zullen naar verwachting € 31.000 hoger uitvallen dan begroot.

14 Onderwijs achterstanden beleid (OAB) Het Rijk heeft € 95.075 meer middelen beschikbaar gesteld voor het jaar 2025, voor het uitvoeren van het onderwijs achterstanden beleid. Deze gelden zijn gelabelde middelen en daarom worden zowel de lasten als de baten verhoogd (budgettair neutraal). 15 Einstein Class Per 2026 is extra budget beschikbaar gesteld vanwege het hogere aantal leerlingen uit Waadhoeke. Vanwege het schooljaar 2025/2026 zijn er in 2025 al hogere lasten. Het betreft een subsidiebedrag van € 50.409 wat incidenteel opgevangen moet worden. Voorstel begrotingswijziging Nr. 11

Onderwerp Gereserveerde middelen overhevelen naar bestemmingsreserve IHP

I/S Lasten Baten I 626.835

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

-240.945

240.945

Gemeente Waadhoeke

Leerlingenvervoer

-31.000

Onderwijs achterstanden beleid (OAB)

-95.075

Einstein Class

-50.409

Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.

95.075

Gemeente Waadhoeke

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Sport Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, Berap I Berap prettiger en actiever in het leven II De inzet van Team FRL Waadhoeke voor het bewegingsonderwijs en de schoolsportdagen.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Samen met het onderwijs en Sport Fryslân zetten we het kennismakingsprogramma sport en cultuur "De Rijke Schooldag' voort voor het voortgezet onderwijs. We zetten de pilot 'Drempelloos sporten en cultuurdeelname' voort voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Een aanbod voor kwetsbare doelgroepen verzorgen door de inzet van de 'buurtsportcoach inclusief sporten'. Status Status Sportverenigingen omarmen hun maatschappelijke rol en spelen Toelichting Berap I Berap in op flexibiliteit, modernisering en vernieuwing van hun aanbod II De inzet van een verenigingsondersteuner in Team FRL Waadhoeke. Sportverenigingen helpen innoveren, door de inzet van een verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches. Samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren, door de inzet van een verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches. Status Status Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, kwalitatief van hoog niveau, Berap I Berap duurzaam en optimaal bezet II

Toelichting

Sportverenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie, door middel van het geven van advies en informatie, waarbij wij voornemens zijn een financiële regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed in te stellen. Start realisatie duurzaam zwembad. Samenwerking stimuleren, vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie, door advisering op multifunctioneel gebruik. Status Status Elke kern heeft een omgeving die uitnodigt om te sporten, te Berap I Berap spelen of te bewegen II

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte ondersteunen, door uitvoering van het nieuwe speeltuinenbeleid, de inzet van financiële middelen vanuit het dorpen- en wijkenfonds, en door het uitbreiden van de website voor het indienen van i Cultuur Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Het vergroten van een samenhangend aanbod van musea en Berap I Berap voorzieningen, amateur- en professionele cultuurbeoefening II

Toelichting

Een cultuurcoach inzetten om cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen voor informatie-uitwisseling, afstemming en meer samenwerking tussen cultuur, sport en welzijn. Periodiek overleg vanuit een thematische opzet met onze partners uit het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke) om ons beleid te toetsen op doelmatigheid, nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren en het creëren van mogelijkheden tot verdere afst Status Status Bevorderen deelname aan cultuur door jong en oud en we zetten Toelichting Berap I Berap in op cultuur als instrument voor het kunnen (blijven) meedoen in II de maatschappij Het muziekonderwijs, het cultuureducatieprogramma ‘Waadzinnig’ en de amateurkunst subsidiëren, zodat kinderen en volwassenen in Waadhoeke de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Samen met het onderwijs de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie (van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs). Een jaarlijkse bijdrage aan zowel het volwassenen- als het jeugdfonds sport & cultuur zodat ook personen met een smalle beurs aan cultuur kunnen deelnemen. Uitvoering van de Pilot drempelloos sporten en cultuurdeelname voor jongeren in het voortgezet onderwijs.

Samen met het onderwijs en Sport Fryslân is er een kennismakingsprogramma sport en cultuur voor het voortgezet onderwijs 'De Rijke Schooldag'.

Onderzoek loopt inmiddels.

Gemeente Waadhoeke

Status Status Behouden en stimuleren van onze meertaligheid en stimuleren, Berap I Berap als belangrijk onderdeel van onze identiteit. II

Toelichting

Utfiering fan it gemeentlik taalbelied troch it jaan fan subsydzjes foar de útfiering fan taalaksjes en taalaktiviteiten. Mear gearwurking organisearje tusken (taal)organisaasjes. It fergrutsjen fan de sichtberens en posysje fan it Frysk, Biltsk en Frjentsjerters yn ús regio troch de ynset fan in meartaligenskoördinator. Oerlis mei ús taalpartners fia it Taalplatfoarm Waadhoeke om meartaligens te stimulearjen en nije aktiviteiten te ûntwikkeljen. Status Status Cultuur biedt iedereen die in Waadhoeke woont, werkt of Berap I Berap verblijft de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot II genieten, ontdekken en meedoen ARCADIA: Na 2022 vindt in 2025 de tweede editie van ARCADIA plaats. Een cultuurhonderddaagse in Fryslân met als thema Grûn. Met ondersteuning van Arcadia, de inzet van onze inwoners en cultuurveld willen we Grûn vertalen in aansprekende projecten

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Recreatie Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Versterken van het dagrecreatieve aanbod Berap I Berap II

Toelichting

Productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap. Productontwikkeling aan de Waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken (o.a. Dijk van een Wijf). Verkennen van een bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders (o.a. Bunker Koehool). Status Status Ontwikkelen aantrekkelijke en beleefbare omgeving Berap I Berap II

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Versterken van het centrum van Franeker. Realisatie van een dijktrap en twee natuurbeleefplekken vanuit het project 'Op paad lans it Waad' Ondersteuning van stichting Bunker Koehool bij de renovatie en het verbreden van de openstelling van de bunker en Stichting Rembrandt & Saskia en DOM Barradeel (It Spoarpaed) bij het verder brengen van hun plannen. Locatieonderzoek naar wat er nodig is voor het bevaarbaar maken van de recreatieve vaarrondjes: rondje St.Annaparochie en rondje Lytse Farwegen. Het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar maken. Status Status Verbetering dagrecreatieve organisatie Berap I Berap II

Toelichting

Ontwikkelen van optimale routevoorzieningen. We denken mee over welke kansen en mogelijkheden een mogelijk nieuw Provinciaal fonds voor boerenlandpaden biedt. Ontwikkelen van clusters van voorzieningen (Toeristische Overstap Punten, TOP's) op strategische plekken langs bekende routes. Concreet realiseren we een TOP in Franeker.

Gemeente Waadhoeke

Wat zijn de financiële afwijkingen? 16 Bibliotheek subsidie Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) 2025 Het Rijk heeft € 46.626 meer middelen beschikbaar gesteld voor 2025 voor de informatiepunten digitale overheid (IDO). Dit wordt uitgevoerd door de bibliotheek. Zowel de lasten als de baten worden met dit bedrag verhoogd. 17 SPUK Stimulering Sport 2025 Het Rijk heeft € 129.350 meer middelen als voorschot beschikbaar gesteld voor de SPUK Stimulering Sport 2025. Het voorschot is gebaseerd op het gemiddelde van de uitkeringen SPUK Sport van de voorgaande 3 kalenderjaren. De afrekening zal geschieden op basis van de realisatie van het boekjaar 2025. 18 De Trije Franeker De kosten voor het beheer van de Trije Franeker vallen € 60.000 hoger uit dan bij Berap I is voorzien. Dit heeft de volgende oorzaken. De personeelslasten voor het beheer komen € 32.000 hoger uit door de CAO verhoging. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat we rekening moeten houden met kostprijsverhogende btw op de inhuur personeel; nadeel € 43.000. Daartegenover staan meer opbrengsten vanuit de verhuur met een voordeel van € 15.000. 19 Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Er moet nog een subsidiebudget in de begroting worden opgenomen voor deze regeling, die geldig is in 2024 en 2025. Er is in 2025 bijna € 40.000 uitgegeven aan subsidie vanuit deze regeling.

Voor heel 2025 wordt rekening gehouden met € 60.000. Het budget wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Noodfonds energiemaatregelen (zie algemene dekkingsmiddelen). 20 Lening kaatsmuur Winsum De gemeente heeft in 2023 aan Stichting Nij Dok een geldlening van € 18.400 verstrekt ten behoeve van de realisatie van een kaatsmuur op het sportpark in Winsum. De stichting moest de lening terugbetalen met de subsidie ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)’. De stichting heeft aangegeven dat de BOSA-subsidie niet is verleend en de stichting onvoldoende middelen heeft om deze terug te betalen. Het college stelt voor de geldlening kwijt te schelden. De raad is bevoegd op basis van de Beleidsregels borgstellingen en geldleningen Waadhoeke 2023. Daarom is dit onderwerp als beslispunt in het raadsvoorstel opgenomen.

Gemeente Waadhoeke

Voorstel begrotingswijziging Nr. 16

Onderwerp Bibliotheek subsidie IDO 2025

I/S Lasten Baten I -46.626 46.626

SPUK Stimulering Sport 2025

De Trije Franeker

-75.000

Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed

-60.000

Lening kaatsmuur Winsum

-18.400

129.350 15.000

Voortgang incidentele budgetten Budget pilot sport & cultuur Tot en met juli 2025 hebben 840 jongeren hun voucher verzilverd. Dit is een deelnemingspercentage van 32,1%. De meesten hiervan hebben het volledige tegoed van € 200 besteed bij de circa 120 aanbieders voor sport- en cultuuractiviteiten. Begroting 250.000

Pilot sport en cultuur

Besteding 120.449

Restant 129.551

Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl Men is bezig met tweede fase. In 2024 is het ontwerp afgerond en is door de gemeente een vergunning verleend. Aangezien de vereniging een deel zelf financiert wordt door hen nu gewerkt aan fondsenwerving. De uitvoering is afhankelijk van de geworven financiële middelen en zal naar verwachting begin 2026 starten. Begroting 213.241

Bijdrage sportpark Ouwesyl

Besteding -

Restant 213.241

Gemeente Waadhoeke

Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid De besluitvorming accommodatiebeleid wordt voor de zomer verwacht. Daarna volgt actualisatie onderhouds- , beheer- en verduurzamingsplannen. Begroting 100.000

Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid

Besteding 86.425

Restant 13.575

Sportvelden Waadhoeke - inrichtingselementen en verlichting 2024-2026 Conform het raadsvoorstel van 15-02-2024 is het vervangen van de (deels) afgekeurde inrichtingselementen en verlichting gepland in de jaren 2024-2026. De uitvoering gaat gepaard met de planning van de renovatiewerkzaamheden van de betreffende velden. Vervanging van de (deels) afgekeurde inrichtingselementen en verlichting is nog steeds gaande. Resterend budget zal overgezet worden naar 2026. Begroting 108.310

Sportvelden Waadhoeke - inrichtingselementen en verlichting 2024-2026

Besteding 5.605

Restant 102.705

Vervangen sportvelden De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid en de uitkomsten van de KIWA van de Kunstgrasvelden. De kosten welke tot op heden zijn gemaakt betreffen onderzoek- en keuringskosten. De kunstgrasvelden van Minnertsga en Berlikum zijn inmiddels gekeurd en goedgekeurd voor twee jaar. Volgende keuring zal plaatsvinden in 2027. Begroting 1.200.000

Vervangen sportvelden

Besteding 24.049

Restant 1.175.951

Arcadia 2025 Op de post ARCADIA is € 4.000 uitgegeven m.b.t. een ARCADIA/cultuurbijeenkomst in maart jl. Daarnaast is in januari een beschikking afgegeven aan de ARCADIA organisatie Leeuwarden van € 140.000. Begroting 200.000

Arcadia 2025

Besteding 146.793

Restant 53.207

Gemeente Waadhoeke

Monumenten Afgelopen periode zijn er meerdere verkennende gesprekken gevoerd met potentiële bestuursleden voor de nieuw op te richten stichting ten behoeve van De Oude Smidse. Afgelopen periode is een zogenaamde "tender" uitgezet om bestuursleden te werven voor de nieuw op te richten stichting. Er zijn diverse aanmeldingen binnengekomen. De post overige monumenten bestaat uit meerdere budgetten voor o.a. monumentenbeleid, archeologie en een Kerkenvisie. Veel komt samen in de nota erfgoedbeleid waar dit jaar een start mee is gemaakt. Ook is de inventarisatie t.b.v. de Kerkenvisie (enquête) dit voorjaar gestart. Dit heeft nog niet geleid tot uitgaven op dit grootboeknummer. Begroting 268.000 159.234

Restauratie Oude Smidse Franeker Overige monumenten

Besteding -

Restant 268.000 159.234

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen De Stichting openbare Bibliotheken Noord Fryslân heeft extra middelen aangevraagd voor de komende wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. De gemeente heeft hiervoor met de septembercirculaire 2024 een decentralisatieuitkering ontvangen. De subsidie wordt in 2025 volledig uitbetaald. Begroting 138.387

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Besteding 138.387

Restant -

Sporthal De Trije In afwachting van de keuze voor een definitieve exploitatievorm voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt het beheer van de Trije dit jaar tijdelijk uitgevoerd door Stichting Sportbedrijf Waadhoeke (SSW). De besteding bestaat uit de personeelskosten van SSW. In verband met onder andere CAO ontwikkelingen en BTW-kosten vallen de kosten hoger uit dan eerder ingeschat. Zie ook financiële afwijkingen. Begroting 150.000

Beheerkosten de Trije

Besteding 130.000

Restant 20.000

Gemeente Waadhoeke

Renovatie Kaatsgebouw Oosterbierum Het project is op dit moment in uitvoering. De planning is dat de werkzaamheden voor het einde van het jaar zijn afgerond.

Begroting 183.201

Renovatie kaatsgebouw Oosterbierum

Besteding -

Restant 183.201

Gemeente Waadhoeke

Programma 7 Sociaal Domein Participatie Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Inwoners participeren naar vermogen in de samenleving Berap I Berap II

Toelichting

Subsidiëren van welzijnsorganisaties met als doel een passend, laagdrempelig aanbod voor inwoners die niet kunnen participeren via werk. Als onderdeel van de inkoop begeleiding en dagactiviteit WMO wordt onderzocht hoe de gemeente en Sociale Dienst kunnen stimuleren dat betaald werk voor een groep inwoners een alternatief wordt voor dagbesteding vanuit WMO. In samenwerking met ketenpartners bevorderen dat 80 inwoners Op dit moment (eind Q3 2025) hebben sinds de opening van de van Waadhoeke werken aan hun participatie en re-integratie in de Groeituin in 2024 bijna 60 inwoners deelgenomen aan activiteiten in Groeituin te Wier. de Groeituin. Er wordt door de verschillende ketenpartners (Dienst, Gebiedsteam, Pastiel en anderen) gewerkt aan optimalisatie van de Groeituin voor diverse doelgroepen. In deze pilotperiode voeren we daarnaast in Groeituin-verband pilots uit om de Groeituin te positioneren in de 'beweging van zorg naar werk' Status Status Inwoners zijn financieel zelfredzaam Berap I Berap II

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=8ce9c700-fed4-4f7f-b1f4-c0502a03f2e8