Bijlage 1 - Berap II 2024
Tekst van het document
Berap II 2024
Raad: 28 november 2024 Dossiernr.: 2024-213810
Inhoudsopgave 1 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................4 2 Samenvatting .............................................................................................................................................................................................................................6 Verzameltabel begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................................................6 3 Ontwikkelingen..........................................................................................................................................................................................................................9 4 Programma's ...........................................................................................................................................................................................................................10 Programma 1 Bestuur en
Ondersteuning...............................................................................................................................................................................10 Programma 2 Veiligheid .........................................................................................................................................................................................................16 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ......................................................................................................................................................................19 Programma 4 Economie .........................................................................................................................................................................................................24 Programma 5 Onderwijs .........................................................................................................................................................................................................29 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .............................................................................................................................................................................35 Programma 7 Sociaal Domein
................................................................................................................................................................................................47 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu ..............................................................................................................................................................................62 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing................................................................................................................71 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................76 5 Rechtmatigheid .......................................................................................................................................................................................................................83 6 Investeringen ...........................................................................................................................................................................................................................85 7 Reserves
..................................................................................................................................................................................................................................89 Algemene Reserve ..................................................................................................................................................................................................................89 Overige reserves .....................................................................................................................................................................................................................91 8 Ruimte in de begroting ............................................................................................................................................................................................................93 Wijziging op programmaniveau..............................................................................................................................................................................................94 Ruimte in de begroting ...........................................................................................................................................................................................................95
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
1 Inleiding Met deze bestuursrapportage (Berap II) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2024 over de eerste acht maanden van dit jaar. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Stoplichtmethode In deze Berap is de beleidsverantwoording gevisualiseerd met "stoplichten". Er zijn 4 opties: een groen bolletje met een vinkje: gereed een groen bolletje: volgens planning dan wel is in uitvoering een geel bolletje met een uitroepteken: gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend) een rood bolletje met een kruis erin: buiten planning (significante afwijkingen). Bij de gele en rode stoplichten is de afwijking toegelicht.
Om deze nieuwe weergave van de beleidsverantwoording zo bondig mogelijk te kunnen presenteren is een liggend afdrukstand gekozen. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. In deze berap valt hierbij op dat bij de kosten jeugdwet zich weer een groot financieel nadeel voordoet (zie programma 7). Dit is o.a. een gevolg van de doorwerking van de kostenstijging die in 2023 is geconstateerd. Op 11 juli 2024 hebt u een besluit genomen aangaande de analyse en de aanpak op dit onderwerp.
4
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting. Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In verband met de aanscherping van het begrip begrotingsrechtmatigheid door de wetgever stellen wij vaker dan voorheen bijstelling van budgetten voor. In het verleden waren lasten die gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten niet onrechtmatig. Met ingang van de rechtmatigheidsverantwoording zijn deze overschrijdingen nog steeds acceptabel, maar dienen ze expliciet gerapporteerd te worden in de jaarrekening. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden deze lasten en baten alsnog in de begroting opgenomen hoewel het geen effect op het resultaat heeft. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van de incidentele middelen gebracht.
De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief incidenteel saldo van € 2.076.011. Het incidentele saldo komt deels ten gunste van de post onvoorzien eenmalig (€ 576.011), dit met het oog op een geprognosticeerd nadeel van de algemene uitkering in de laatste begrotingswijziging in 2024 en deels ten gunste van de reserve sociaal domein (€ 1.500.000), dit met het oog op het negatieve resultaat in programma 7 Sociaal Domein in deze Berap. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
5
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
2 Samenvatting Hierna volgt de verzameltabel van de begrotingswijzigingen. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief incidenteel saldo van € 2.076.011. Het incidentele saldo komt deels ten gunste van de post onvoorzien eenmalig (€ 576.011), dit met het oog op een geprognosticeerd nadeel van de algemene uitkering in de laatste begrotingswijziging in 2024 en deels ten gunste van de reserve sociaal domein (€ 1.500.000), dit met het oog op het negatieve resultaat in programma 7 Sociaal Domein in deze Berap. De mutaties onvoorzien structureel en de mutaties reserves zijn in deze tabel inbegrepen.
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma 1- Bestuur en Ondersteuning 2- Veiligheid 3- Verkeer, Vervoer en Waterstaat
4- Economie 5- Onderwijs
6- Sport, Cultuur en Recreatie
7- Sociaal Domein
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I/S Pensioenvoorziening voormalige wethouders Verhoging bijdrage VRF 2024 Verhogen budget Wegen Verhogen budget gladheidsbestrijding Verlagen budget Civiele Kunstwerken Verhogen budget Walmuren binnenstad Franeker Verlagen budget Afwatering kanalen, vaarten en sloten Verhogen budget subsidiëring St. Bestemming Noordwest en bijdrage andere gemeenten Indexering tarieven leerlingenadministratie en huur gymlokalen t.l.v. LPO Onderwijsachterstandenbeleid Specifieke uitkering ventilatie scholen Bijdrage bewegingsonderwijs Subsidie Slachtemarathon Subsidie huiskamerbibliotheek Verhogen budget De Trije Franeker Verlagen budget Openbaar Groen BUIG - participatiewet; ten gunste van de reserve sociaal domein
6
I I I I I I I I S S I S I I I I I
Lasten -540.000 -107.628 -125.000 -20.000 50.000 -50.000 200.000 -40.000 -41.514 -64.955 47.885 103.417 -20.000 -100.880 -50.000 400.000
Baten
40.000 64.955 -47.885 -103.417 100.880
124.680
Gemeente Waadhoeke
8- Volksgezondheid en milieu
9- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijk Vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen
Bestuursrapportage II 2024 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BUIG - loonkostensubsidie; ten gunste van de reserve sociaal domein Vrijval budget werkstimulerende maatregelen t.g.v. de reserve sociaal domein Vrijval eerder ontvangen middelen hoofdlijnenakkoord t.g.v. de reserve sociaal domein Uitvoeringskosten toeslagenaffaire Dienst jaarstukken 2023 t.g.v. reserve sociaal domein
34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48
Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten Rente kort geld Verlagen budget loon- en prijsontwikkeling (zie programma 5) Verlagen budget automatisering Verhogen budget tractie Verlagen budget overige gebouwen structureel Centrale huisvesting Huisvesting buitendienst Menaldum Functie herwaardering ambtelijke organisatie Meicirculaire 2024 - vrij besteedbare ruimte Meicirculaire 2024 - te reserveren budgetten Meicirculaire - doorbetaling WSW Voorziening regeling vervroegd uitdiensttreding
Dienst Burap II jeugdwet t.l.v. reserve sociaal domein Dienst Burap II inkomen t.l.v. reserve sociaal domein Dienst Burap II overig t.g.v. reserve sociaal domein Meicirculaire 2024 - doorbetaling WSW Verhogen bijdrage VRF 2024 Verlagen budget Riolen en Rioolgemalen Verhogen geraamde baten rioolheffing Verhogen budget Kringloopstations Verhogen geraamde baten Kringloopstations Kosten juridische ondersteuning Leges omgevingsvergunningen
I I I I I I I I I I I I I I I
472.670 87.500 360.444 -300.000 122.966 -3.231.832 -1.251.397 212.324 -524.149 -107.837 240.000 80.000 -230.000 130.000 -55.000 -225.000
225.000
I
7
I I S I I I I I I I I I I
-1.050.000 500.000 41.514 150.000 -60.000 70.000 -35.000 -18.000 -53.338 -548.374 -24.781
350.000
1.557.849 548.374 524.149
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024 49 50 51 52 53
Voorziening toekomstige WW verplichting Onttrekking reserve S&D Onttrekking reserve stationsgebied Franeker Onttrekking reserve sociaal domein Vrijval onvoorzien met bestemming
I I I I I
-37.638
-1.380.584 532.384
Investeringen Financieel effect Berap II 2.076.011 Ten gunste van onvoorzien incidenteel 576.011 Ten gunste van de reserve sociaal domein 1.500.000
8
650.000 50.000 4.483.229
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
3 Ontwikkelingen Bij Berap II zijn geen bijzondere ontwikkelingen die extra aandacht vragen weer te geven.
9
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Initiatieven van inwoners worden (binnen de kaders) Berap I Berap gestimuleerd II
Toelichting
We bespreken initiatieven op de intaketafel voor een integrale benadering. We zetten dorpen- en wijkencoördinatoren in. We subsidiëren initiatieven vanuit het dorpen- en wijkenfonds. We zetten dorps- en wijkbudgetten in.
10
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Status Status In samenwerking met inwoners, bedrijven en mede overheden Berap I Berap realiseren wij onze doelen II We stimuleren dorpen/wijken bij dorps- en wijkvisies. We experimenteren met de DOM-methodiek. We betrekken burgers en bedrijven bij de totstandkoming van de omgevingsvisie We experimenteren met het participatie-instrument 'De stem van Waadhoeke'. Programma Ontwikkelperspectief Wat willen we bereiken?
11
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Waadhoeke - In positie en krachtig in de regio Berap I Berap II
Toelichting
We faciliteren innovatie. We zetten in op behouden en aantrekken van talent. We versterken het vestigingsklimaat. We werken slimmer samen. Status Status Beleven - Genieten tussen Wad en stad Berap I Berap II
Toelichting
We doen een aanvraag voor Planetarium Wereld Erfgoed. We realiseren het project Op paad Lâns it Waad. We werken samen met Academie van Franeker. We nemen deel aan Sense of Place (o.a. Dijk van een Wijf). We onderzoeken hoe het oude stadhuis van Franeker een bredere Start onderzoek verwacht in Q4 van 2024. functie kan krijgen. Status Status Fijn leven - vitale en veerkrachtige dorpen en wijken! Berap I Berap II
Toelichting
We zetten in op Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM). We lobbyen voor middelen voor transitie van bestaande woningvoorraad.
12
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
In minimaal 3 kernen of wijken waar de leefbaarheid onder druk staat of dreigt te staan, willen we concrete maatregelen nemen om de leefbaarheid te versterken. Middels pilots innovatief publiek vervoer willen we aan de slag met het verbeteren van het mobiliteitsaanbod in de regio. Status Status Ons Landschap - Duurzame oogst voor de toekomst Berap I Berap II
Toelichting
We nemen deel aan Greidhoeke plus. We werken samen met het kenniscluster verzilting. We nemen deel aan een initiatief waarbij gemeentelijke groene reststromen beschikbaar worden gesteld voor toepassing in de agrarische sector. We zetten middels een landbouwcoördinator in op netwerk- en relatiebeheer met agrarische bedrijven. Dienstverlening Wat willen we bereiken?
13
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Persoonlijke dienstverlening Berap I Berap II
Toelichting
Verbeteringen doorvoeren vanuit het onderzoek telefonische bereikbaarheid. Teksten toetsen op helder en makkelijk taalgebruik, en waar nodig herschrijven (het zogeheten B1 niveau). Interne bewustwording en training realiseren door het organiseren van de 'Week van de Taal' of 'maand van de Taal'. Start van het Serviceloket in Sint Annaparochie. Status Status Meer beroep op dichtbij én samenwerking Berap I Berap II
Toelichting
Experiment uitoefenen met participatietool 'Stem van Waadhoeke'. Pilot uitvoeren in het kader van reisdocumenten aan huis bezorgen. Methodiek klantreizen evalueren en evt. borgen in de organisatie. Klantreis "intake" bij het gebiedsteam. Status Status Meer digitale producten, meer online en meer zelf-service Berap I Berap II
Toelichting
Implementatie voorbereiden van een volledig digitale balie. Implementatie realiseren van e-diensten voor Burgerzaken producten.
Door verkiezingen enkele e-diensten later in het jaar gepland.
14
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat zijn de financiële afwijkingen? Pensioenvoorziening voormalig wethouders Voormalig wethouders ontvangen vanaf AOW gerechtigde leeftijd een pensioenuitkering gebaseerd op de periode dat ze bij de gemeente werkzaam zijn geweest. Dit is een toekomstige verplichting waarbij de gemeente verplicht is om een voorziening te treffen. Door voornamelijk een verlaging van de wettelijke rekenrente is de voorziening op dit moment niet toereikend. Op basis van de huidige informatie moet de voorziening worden aangevuld met een bedrag van € 540.000. Voorstel begrotingswijziging Nr. 1
Omschrijving Pensioenvoorziening voormalige wethouders
I/S Lasten Baten I -540.000
Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen & Regiodeal Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in de loop van dit jaar. Bestedingen zijn o.a.: Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023; De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers; Kosten Uitwerking Regio Deal tot een uitvoeringsconvenant; Kosten kwartiermaker landbouw en Europa; Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal Planbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke; Bijdrage Sense of Place; Bijdrage aan project verwaarden groene reststromen; Project Bildtdijken: cofinanciering LEADER subsidie; Aanjagen regionale uitwerking landelijk programma Elke Regio Telt. Begroting Ontwikkellijnen & Regiodeal
236.768
15
Besteding 50.000
Restant 186.768
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Programma 2 Veiligheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status We streven naar een veilige woon-, werk-, en leefomgeving Berap I Berap II We werken samen met veel verschillende ketenpartners, zodat we bijzonderheden vroegtijdig signaleren. We geven collega's, inwoners en ondernemers voorlichting over veiligheidsthema's. Er wordt handhavend opgetreden volgens de beleidskaders.
16
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We sturen besmettingsbrieven bij inbraken. We doen horeca-controles en passen het sanctiebeleid toe. We maken een integrale preventieve/repressieve aanpak op jeugdoverlast. We nemen jaarlijks deel aan een crisisoefening. We voeren het geactualiseerde integraal veiligheidsplan uit. Starten met de regietafel Jeugd. Status Status De inwoners voelen zich veilig in hun eigen leefomgeving Berap I Berap II
Toelichting
Het integraal veiligheidsbeleid aan de hand van de geprioriteerde thema's uitvoeren. Meer aandacht besteden aan bewustwording over ondermijning en georganiseerde criminaliteit en hier steviger tegen optreden. Meer aandacht besteden aan bewustwording over cybercrime. De boa’s gemeentebreed inzetten, daar waar dat het meest nodig is. Meer aandacht besteden aan bewustwording over maatschappelijk ongenoegen, polarisatie en radicalisering. Wat zijn de financiële afwijkingen? Algemene bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) Uit de 1e begrotingswijziging 2024 van de VRF kwam naar voren dat de algemene bijdrage voor de programma's brandweer en crisis tezamen € 187.981 hoger zou worden door verwachte indexering. Inmiddels is deze met de 3e begrotingswijziging 2024 bijgesteld naar € 107.628. De definitieve indexering zal in de jaarrekening van de VRF worden verwerkt. Voor nu zullen we rekening moeten houden met een hogere bijdrage van € 107.628.
17
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Voorstel begrotingswijziging Nr. 2
Omschrijving Verhoging bijdrage VRF 2024
I/S Lasten Baten I -107.628
Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
18
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verbeteren van verkeersveiligheid Berap I Berap II
Toelichting
We maken een eenduidige ordening en inrichting van wegen. De grootste knelpunten zijn in de Mobiliteitsvisie benoemd en geprioriteerd.
19
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We zorgen dat er veilig binnen/ buiten de bebouwde kom gefietst kan worden. Zo realiseren we een fietspad tussen Winsum naar Hatsum, treffen we enkele maatregelen op het tracé LeeuwardenFraneker, onderzoeken we de situatie in en rond Berltsum. Op de locatie van de niet actief beveiligde overgang (NABO) bij Deinum realiseert Pro Rail in nauwe samenwerking met provincie en gemeente een tunnel.
Huidige planning is realisatie in juni 2025.
We gaan in gesprek met scholen om de locatie om de school te verbeteren en dit te combineren met voorlichting. We geven verkeerseducatie, doen aan gedragsbeïnvloeding en handhaven daar waar nodig. Status Status Behoud en verbetering van bereikbaarheid Berap I Berap II
Toelichting
We maken aantrekkelijkere fietsverbindingen/-netwerk. We overleggen met de provincie over de kwaliteit en het behoud van het openbaar vervoer. We werken samen met de provincie aan de voorbereidingen voor de verbredingen van de bocht in het Van Harinxmakanaal. We plegen groot onderhoud aan de haven in Ried (damwand en hekkelen). Status Status Verbeteren leefbaarheid Berap I Berap II
Toelichting
20
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes, zoals de 'moddercampagne', 'wij gaan weer naar school' en zijn actief deelnemer van het project 'Doortrappen'. Via het verruimd werkbudget pakken we - in nauw overleg met betrokkenen - eenvoudige problemen en wensen op. Status Status Bevorderen duurzaamheid Berap I Berap II
Toelichting
We plaatsen laadpalen.
Afhankelijk van de planning TotalEnergies. Hier hebben wij zo goed als geen invloed op.
We overleggen met de provincie over de kwaliteit en het behoud van het openbaar vervoer. Vanuit een positieve grondhouding kijken we naar nieuwe ontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit. Wat zijn de financiële afwijkingen? Wegen Op het beheer en onderhoud aan wegen wordt een overschrijding verwacht van € 125.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door gestegen kosten/manuren en een kostenstijging door een nieuwe aanbesteding voor asfaltwerkzaamheden. Daarnaast was er sprake van een natte winterperiode, wat meer werkzaamheden/ schadegevallen met zich meebracht. Gladheidsbestrijding Op basis van de forecasting van de bestedingen over 2024 wordt een overschrijding verwacht van € 20.000. De bevoorschotting op basis van de dienstverleningsovereenkomst is aangepast op basis van de nieuwe verwachtingen over 2024. Civiele kunstwerken Op het beheer en onderhoud aan civiele kunstwerken wordt een onderschrijding verwacht van € 50.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor regulier onderhoud dan begroot.
21
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Walmuren binnenstad Franeker Op het beheer en onderhoud aan de kademuren wordt een overschrijding verwacht van € 50.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meerdere storingen waren aan sluizen en er op meerdere plekken schade was aan wal beschoeiing. Afwatering kanalen, vaarten en sloten Op het beheer en onderhoud aan de infrastructuur ten behoeve van de afwatering op en aan kanalen, vaarten en sloten wordt een onderschrijding verwacht van € 200.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder reguliere onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Voorstel begrotingswijziging Nr. 3
Omschrijving Verhogen budget Wegen
I/S Lasten Baten I -125.000
4
Verhogen budget Gladheidsbestrijding
I
-20.000
5
Verlagen budget Civiele Kunstwerken
I
50.000
6
Verhogen budget Walmuren binnenstad Franeker
I
-50.000
7
Verlagen budget Afwatering kanalen, vaarten en sloten
I
200.000
Voortgang incidentele budgetten Aanpak NABO Deinum In de 1e berap is gemeld dat de uitvoering naar 2025 is verschoven. Wel is op grond van de overeenkomst met Prorail in 2024 een termijnbetaling van 50% van de kosten gedaan (is € 400.000). Voor de subsidieafrekening van NABO Welsrijp zijn € 7.800 aan controlekosten gemaakt welke niet geraamd waren. Begroting NABO Deinum
400.000
Besteding 407.800
Restant -7.800
Omvorming schelpenpaden naar duurzamere / onderhoudsarme paden Doordat het materiaal nog niet aanwezig was kon tot op heden nog nauwelijks met de werkzaamheden worden gestart. Het project is inmiddels aanbesteed op basis van een raamovereenkomst en er zal naar verwachting na het vallen van de bladeren begin 2025 met de werkzaamheden worden gestart.
22
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Begroting Omvorming schelpenpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden
1.000.000
Besteding
Restant
15.165
984.835
Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan De maatregelen bovenaan de Nieuwebildtdijk zijn klaar. De verdere uitvoering is mede afhankelijk van de inbreng van de omwonenden. Mobiliteitsvisie maatregelen Er zijn diverse maatregelen in voorbereiding of in onderzoek. Via een voortgangsrapportage is de raad medio 2024 over de voortgang en planning geïnformeerd. Begroting Mobiliteitsvisie maatregelen
730.000
23
Besteding
Restant -
730.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Programma 4 Economie Wat willen we bereiken?
24
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Behouden en aantrekken werknemers, bedrijven en bezoekers Berap I Berap II
Toelichting
Dit is de rode draad van het sociaal economisch actieprogramma (SEAP). In dit plan geven we uitvoering aan deze ambitie via de 13 businesscases. Voor 2024 werken we aan een actueel SEAP II waarin ook de middelen van de regiodeal worden betrokken. We informeren de raad periodiek over de voortgang van het SEAP. Status Status Stimuleren van waardevol toerisme Berap I Berap II
Toelichting
We zetten in op het verbeteren van zichtbaarheid en samenwerking in nauwe samenwerking met onze externe partners door o.a. een meerjarenplan op te stellen voor de marketing van regio Noardwest, bijeenkomsten te organiseren. We gaan de informatievoorziening verbeteren door te werken aan het productaanbod, de zicht- en vindbaarheid, de naamsbekendheid en de doorontwikkeling van toeristische informatiepunten. We doen mee aan de Pilot Green Destinations, waarmee we onze We zijn met omliggende gemeenten en de provincie in gesprek over regio middels een certificaat op de kaart willen zetten als duurzame het gezamenlijk doorlopen van het certificeringstraject. Duidelijkheid bestemming. daarover wordt in de loop van 2025 verwacht. We versterken Franeker als toeristische trekker door onder andere voorbereidingen te starten voor de realisatie van een Toeristisch Overstap Punt in Franeker, het ondersteunen van het Planetarium met nieuwe Unesco Wereld erfgoedstatus.
25
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We versterken het landschap als toeristische trekker. Dit doen we onder andere door te werken aan de realisatie van 'Dijk van een Wijf'. Status Status Zorgen voor vitale en aantrekkelijke winkelcentra (Franeker en St. Toelichting Berap I Berap Annaparochie) II We blijven in nauw contact met de ondernemers in deze winkelgebieden o.a. door periodiek overleg, het beschikbaar stellen van subsidies en het innen (en uitkeren) van reclamebelasting. We investeren in de openbare ruimte, zoals de verlichting en de Dijkstraat in Franeker. We zetten in op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen. We gaan aan de slag met de acties die voortkomen uit de geactualiseerde binnenstadsvisie voor Franeker waaronder het vergroenen van de inrichting van de stad en een verder upgrade van de Dijkstraat. We zetten de samenwerking via het binnenstadsmanagement Franeker voort. Samen met de ondernemers uit Sint Annaparochie gaan we aan de slag met Dorpsvisie + Uitvoeringsagenda Vitaal Sint Annaparochie. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een verbindende schakel tussen ondernemers, overige stakeholders en gemeente noodzakelijk is voor het goed functioneren van de winkelcentra.
26
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Status Status Verbeteren ondernemersklimaat Berap I Berap II
Toelichting
We verbeteren dienstverlening naar ondernemers o.a. door het bezoeken en in gesprek gaan met ondernemers met plannen. We houden het digitaal Ondernemersloket up-to-date en verbeteren vanuit de signalen die wij van ondernemers krijgen. Ondernemers bieden we ondersteuning bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. We communiceren actief via diverse mediakanalen waaronder het verzenden van digitale nieuwsbrieven. We werken aan de relatie door bedrijfsbezoeken, bijwonen en/of organiseren netwerkbijeenkomsten en periodiek overleg met ondernemersverenigingen. We bieden een programma aan voor startende ondernemers en voor ondernemers die nadenken over het toekomstperspectief van hun bedrijf. Wat zijn de financiële afwijkingen? Subsidiëring Stichting Bestemming Noordwest Net als voorgaande jaren is er in 2024 voor gekozen om de bijdrage van de gemeenten Harlingen (€ 17.500) en Leeuwarden (€ 22.500) via de gemeente Waadhoeke als subsidie beschikbaar te stellen aan Bestemming Noordwest. De begroting moet hierop aangepast worden. Voorstel begrotingswijziging Nr. 8
Omschrijving Verhogen budget subsidiëring St. Bestemming Noordwest en bijdrage andere gemeenten
27
I/S Lasten Baten I -40.000 -40.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Voortgang incidentele budgetten Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Begroting Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker
438.000
28
Besteding
Restant -
438.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Programma 5 Onderwijs Wat willen we bereiken?
29
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige scholen en Berap I Berap schoolgebouwen II
Toelichting
We voeren een locatieonderzoek uit voor de nieuwbouw AMS en De Kabas. Daarbij worden geschikte locaties voor de clustering van beide scholen onderzocht. We voeren een locatieonderzoek uit voor de nieuwbouw AMS en De Kabas. Daarbij worden geschikte locaties voor de clustering van beide scholen onderzocht. We gaan een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs opstellen Er is inmiddels een keuze gemaakt voor wat betreft de locatie nieuw te voor de periode 2025-2028. bouwen scholen AMS en Kabas. Ondanks dit besluit zal het herijken van het IHP worden uitgesteld naar 2026. Dit heeft te maken met de landelijke ontwikkeling rondom weten regelgeving inzake het IHP. In een memo aan de raad zal dit verder worden toegelicht. Status Status Koppeling tussen onderwijs en opvang Berap I Berap II
Toelichting
We financieren een naschools aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor jongeren van het voortgezet onderwijs door met het project ‘Rijke schooldag’ het aanbod op en rondom scholen naar jongeren te brengen. De middelen die we ontvangen hebben in het kader van NPO zetten we in om de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg te versterken en uit te breiden. Status Status Leren in je eigen regio Berap I Berap II
Toelichting
30
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We financieren het project Maatschappelijke Diensttijd waarmee wordt ingezet op de verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs en de lokale arbeidsmarkt. Het Friesland College verzorgt in opdracht van de gemeente opleidingen op het gebied van alfabetisering, Nederlands als tweede taal en voor de training van vrijwilligers en taalcoördinatoren van de beide DigiTaalHuizen in Franeker en St Annaparochie Status Status Minder schooluitval Berap I Berap II
Toelichting
We gaan het pilotproject met It Twalûk en De Bolder evalueren. Doel van de aanpak is om meer leerlingen uit de buurt van Franeker een passend aanbod te geven en inclusiever onderwijs na te streven. Status Status Voor-, en vroegschoolse educatie Berap I Berap II
Toelichting
We werken de resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs verder uit, waarmee er een ononderbroken leerlijn komt binnen de VVE. Wij zorgen ervoor dat de peuters op het AZC een educatief aanbod in de peuteropvang op het AZC krijgen met een erkend VVE programma en ouderbetrokkenheid, mede door de inzet van de bibliotheek We bekostigen binnen het onderwijsachterstandenbeleid extra NT2 deskundigheid bij het basisonderwijs ter aanvulling op de bekostiging van de schakelklassen op het AZC.
31
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We zetten op lokaal niveau extra middelen in voor de toeleiding en het bereik van de doelgroep en op de taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Dit in samenwerking met de kinderopvang, scholen, JGZ, bibliotheek, gebiedsteams en andere instellingen. Status Status Cultuurseducatie, natuur- en milieueducatie, bewegingsonderwijs Toelichting Berap I Berap en meertalig onderwijs stimuleren II We stimuleren het gebruik van het Frysk, Bildts en Franekers in het basisonderwijs door het subsidiëren van taalactiviteiten binnen het cultuureducatieprogramma Waadzinnig. We onderzoeken de mogelijke uitbreiding van het cultuureducatieprogramma Waadzinnig naar het voortgezet onderwijs en het creëren van een doorlopende leerlijn. We overleggen met onderwijs- en taalpartners om samen – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid – de meertaligheid te stimuleren en te komen tot nieuwe taalinitiatieven en -activiteiten. We subsidiëren scholen die gebruik willen maken van het programma de Bibliotheek op school (dBos). We stimuleren meertalig aanbod door het leesbevorderingsprogramma Boekstart in de kinderopvang te subsidiëren. Status Status Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers om Berap I Berap vraag en aanbod bij elkaar te brengen II We zetten verder in op het O3-concept op het voortgezet onderwijs door het programma 'Leren en werken in je eigen regio' op het VMBO te financieren.
32
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We onderzoeken in hoeverre het onderwijsprogramma 'Leren en werken in je eigen regio' met middelen uit de regiodeal kan worden uitgebreid voor andere scholieren, herintreders, zij-instromers en nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
Wat zijn de financiële afwijkingen? Indexering tarieven De leerlingenadministratie is uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden. De tarieven zijn het afgelopen jaar gestegen. Er is een aanvullend budget nodig van € 20.324. Ten aanzien van de huur van gymlokalen van derden is ook een aanvullend budget nodig van € 21.190, dit als gevolg van de indexering van de huurtarieven. In totaal wordt voor € 41.514 een beroep gedaan op het budget voor loon- en prijsontwikkelingen (LPO), zie algemene dekkingsmiddelen. Onderwijsachterstandenbeleid De laatste beschikking van het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid is € 64.955 hoger dan begroot. Dit wordt vertaald in een hoger budget voor de uitgaven. Per saldo is deze wijziging neutraal. Specifieke uitkering ventilatie scholen Het schoolbestuur heeft besloten om 2 projecten niet uit te voeren. Het betreft SWS De Syl Oudebildtzijl met een subsidie van € 17.101 en IKC Toermalijn Franeker met een subsidie van € 30.754 (beide CBO-nwf). Het RVO heeft ingestemd met de intrekking. Het geld is inmiddels terugbetaald aan de gemeente en vervolgens terugbetaald aan het rijk. Deze wijziging is neutraal. Afbouw bijdrage bewegingsonderwijs De Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 2023-2026 zijn herzien door de ministeries OCW en VWS.
De verantwoordelijkheid en bekostiging van de bevoegde vak- of groepsleerkracht bewegingsonderwijs komt volledig te liggen bij het onderwijs. De schoolbesturen ontvangen hiervoor middelen in de lumpsum. Dit betekent dat de gemeente per schooljaar 2024/2025 de ondersteuning van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs niet meer subsidieert aan Sport Fryslân. Ook ontvangt de gemeente niet meer een bijdrage van het onderwijs in de kosten. In plaats hiervan wordt een tijdelijke bijdrage aan het onderwijs verstrekt, die de komende jaren afbouwt naar 0. Voor 2024 betekent dit een neerwaartse aanpassing van € 103.417 voor de lasten en de baten. Deze wijziging is neutraal. Voorstel begrotingswijziging Nr. 9
Omschrijving Indexering tarieven leerlingenadministratie en huur gymlokalen t.l.v. LPO
33
I/S Lasten Baten S -41.514
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
10
Onderwijsachterstandenbeleid
S
-64.955
64.955
11
Specifieke uitkering ventilatie scholen
I
47.885
-47.885
12
Bijdrage bewegingsonderwijs
S
103.417
-103.417
Voortgang incidentele budgetten Aanvullen en moderniseren gymmaterialen De inventarisatie van vervanging gymmaterialen is gereed. Vanwege de hoogte van de daaruit voortvloeiende kosten is een aanbestedingstraject vereist. Dit is inmiddels opgestart en potentiële leveranciers zijn benaderd. Het beschikbare budget zal volledig benodigd zijn. Begroting Aanvullen en moderniseren gymmaterialen
Besteding
100.000
Restant -
100.000
Nationaal Programma Onderwijs Onderstaand de actuele meerjarenraming NPO. De prognose van de uitgaven 2024 is conform raming en geeft geen aanleiding voor verdere toelichting. Meerjarenbegroting Nationaal Programma Onderwijs Totaal 2022 2023 2024 2025 Voorschoolse educatie Extra inzet gebiedsteam (dreigende) thuiszitters
212.514
29.164
121.828
61.522
0
Project Rijke schooldag voortgezet onderwijs
100.000
0
50.000
25.000
25.000
Cultuureducatie, Natuur- en milieueducatie
37.700
25.136
0
6.564
6.000
Gezondheid en sport op school
100.000
0
0
50.000
50.000
Leren en werken in je eigen regio en Maatschappelijke Diensttijd
50.000
0
30.000
10.000
10.000
Programma 'De Bibliotheek op school' beschikbaar maken voor alle basisscholen
100.000
99.630
0
0
370
Nader in te vullen / o.a. ambtelijke capaciteit
80.090
0
30.000
20.090
30.000
Totaal werkelijk 2022/2023 en actuele begroting
680.304
153.930
231.828
173.176
121.370
34
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Sport Wat willen we bereiken?
35
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, Berap I Berap prettiger en actiever in het leven II
Toelichting
Inzet Team FRL Waadhoeke op het gebied van bewegingsonderwijs en schoolsportdagen. Samen met het onderwijs en Sport Fryslân bieden we een kennismakingsprogramma sport en cultuur voor het voortgezet onderwijs: “De Rijke Schooldag”. We starten de Pilot drempelloos sporten en cultuur voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Wij zorgen voor een aanbod voor kwetsbare doelgroepen door de inzet van de "buurtsportcoach inclusief sporten". Status Status Meer sportverenigingen omarmen hun maatschappelijke rol en Berap I Berap spelen in op flexibiliteit, modernisering en vernieuwing van hun II aanbod
Toelichting
Inzet verenigingsondersteuner Team FRL Waadhoeke. We gaan sportverenigingen helpen innoveren, door de inzet van de verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches. We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen, door de inzet van de verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches. Status Status Alle sportvoorzieningen zijn betaalbaar, kwalitatief van hoog Berap I Berap niveau, duurzaam en optimaal bezet II
36
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We ondersteunen sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie, door middel van het geven van advies en informatie, waarbij wij voornemens zijn een financiële regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed in te stellen. We stimuleren samenwerking, vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie, door advisering op multifunctioneel gebruik. Status Status Elke kern heeft een omgeving die uitnodigt om te sporten, te Berap I Berap spelen of te bewegen II We ondersteunen Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte.
37
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Cultuur Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Vergroten samenhangend aanbod van musea en voorzieningen, Berap I Berap amateur- en professionele cultuurbeoefening II We laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om te komen tot een toekomstbestendig Theater de Koornbeurs. We promoten het Planetarium Wereld Erfgoed en zoeken de verbinding met andere culturele hotspots. 38
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We zetten een cultuurcoach in om cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen voor informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking. We overleggen periodiek met het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke) om ons beleid te toetsen op doelmatigheid en nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren. We geven uitvoering aan het gemeentelijk cultuurbeleid door het verstrekken van structurele en incidentele subsidies voor de uitvoering van kunst- en cultuuracties en -activiteiten. We maken jaarlijkse prestatieafspraken met de professionele instellingen. Status Status Bevorderen deelname aan cultuur door jong en oud en we zetten Toelichting Berap I Berap in op cultuur als instrument voor het kunnen (blijven) meedoen in II de maatschappij We subsidiëren het muziekonderwijs, het cultuureducatieprogramma ‘Waadzinnig’ en de amateurkunst, zodat kinderen en volwassenen in Waadhoeke de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. We onderzoeken samen met het onderwijs de mogelijkheden om te komen tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie (van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs). We hebben subsidieregelingen voor nieuwe culturele initiatieven en activiteiten en voeren deze uit.
We geven (jaarlijks) een bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur zodat ook personen met een smalle beurs aan cultuur kunnen deelnemen
39
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We zetten een cultuurcoach in om meer samenwerking te realiseren tussen cultuur, sport en welzijn. Samen met het cultuurveld verkennen we de mogelijkheden om te komen tot een jaarlijkse cultuuragenda, om te komen tot een inzichtelijk en compleet aanbod, meer afstemming tussen de aanbieders en een goede activiteitenspreiding. We starten een Pilot drempelloos sporten en cultuurdeelname voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Samen met het onderwijs en Sport Fryslân lanceren we een kennismakingsprogramma sport en cultuur voor het voortgezet onderwijs: “De Rijke Schooldag”. Status Status Behouden en stimuleren van onze meertaligheid en stimuleren, Berap I Berap als belangrijk onderdeel van onze identiteit. II We geven uitvoering aan het gemeentelijk taalbeleid door het verstrekken van structurele en incidentele subsidies voor de uitvoering van taalacties en -activiteiten. We zetten in op meer samenwerking tussen (taal)organisaties en het vergroten van de zichtbaarheid en positie van het Fries, Bildts en Franekers in onze regio. Dit door de inzet van een meertaligheidscoördinator. We hebben regelmatig overleg met onze taalpartners via het Taalplatform Waadhoeke om meertaligheid te stimuleren en nieuwe activiteiten te ontplooien.
We zetten in op meer gebruik van het Frysk, Bildts en Franekers door, samen met verschillende taalpartners, in 2024 een vervolg te geven aan de taalcampagne.
40
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Status Status Cultuur biedt iedereen die in Waadhoeke woont, werkt of Berap I Berap verblijft de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot II genieten, ontdekken en meedoen We starten een Pilot drempelloos sporten en cultuurdeelname voor jongeren in het voortgezet onderwijs. We geven (jaarlijks) een bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur zodat ook personen met een smalle beurs aan cultuur kunnen deelnemen. Recreatie Wat willen we bereiken?
41
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Versterken dagrecreatief aanbod Berap I Berap II
Toelichting
We zetten in op productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap. We zetten in op productontwikkeling aan de Waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken (.o.a. Dijk van een Wijf).
We verkennen bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders. Status Status Ontwikkelen aantrekkelijke en beleefbare omgeving Berap I Berap II
Toelichting
We versterken het centrum van Franeker. We zetten in op een doorontwikkeling van de rondvaart/bootverhuur in Franeker. We maken het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar. We stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik. Status Status Verbetering dagrecreatieve organisatie Berap I Berap II
Toelichting
42
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We ontwikkelen optimale routevoorzieningen
We ontwikkelen clusters van voorzieningen (Toeristische Overstap Punten oftewel TOPS) op strategische plekken langs bekende routes. We stellen kaders en uitgangspunten voor nieuwe R&T initiatieven in de nieuwe beleidsnotitie kleinschalige logies. We signaleren strategische/kansrijke locaties voor camperplaatsen voor recreatieve ondernemers.
43
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat zijn de financiële afwijkingen? Extra subsidie Slachtemarathon De Stiching Slachtemarathon heeft in juli een verzoek bij de gemeente ingediend voor een extra bijdrage van € 20.000 ter dekking van het financiële tekort op dit evenement als gevolg van het slechte weer. Een soortelijk verzoek is ook naar de provincie en de gemeente Súdwest Fryslân gegaan. Subsidie bibliotheek In maart jongstleden is de subsidie van € 100.880 voor de huiskamerbibliotheek verstrekt. Dit wordt bekostigd vanuit een specifieke uitkering. Voor de begroting betekent het dat de baten en de lasten met dit bedrag moeten worden verhoogd. Dit is een neutrale wijziging. De Trije Franeker Bij het onderhoud van De Trije wordt een overschrijding verwacht van € 50.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor de vervanging van verlichting (verduurzaming) en een defecte regelinstallatie. Openbaar Groen Er wordt een onderschrijding verwacht van € 400.000. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel. Voorstel begrotingswijziging Nr. 13
Omschrijving
I/S Lasten
14
Subsidie Slachtemarathon Subsidie huiskamerbibliotheek
I I
-20.000 -100.880
15
Verhogen budget De Trije Franeker
I
-50.000
16
Verlagen budget Openbaar Groen
I
400.000
Baten 100.880
Voortgang incidentele budgetten Budget pilot sport & cultuur In januari 2024 is de implementatie van de pilot sport en cultuur gestart. De bestede middelen in deze periode betreffen uitvoeringskosten en voorschotten aan Sport Fryslân die de uitvoering van de regeling verzorgt.
44
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Met ingang van juni 2024 kunnen jongeren hun tegoed uitgeven op YnBeweging, het platform waar sport- en cultuuraanbieders hun aanbod kunnen plaatsen. Tot en met augustus is € 32.000 besteed aan activiteiten. In januari 2025 volgt een rapportage aan de raad over de resultaten van het eerste half jaar van deze pilot. Begroting Budget pilot sport en cultuur
125.000
Besteding
Restant
85.462
39.538
Bijdrage verduurzaming sportcentrum de Bildtse Slag De bijdrage is verstrekt. Begroting Bijdrage verduurzaming sportcentrum de Bildtse Slag
432.514
Besteding
Restant
432.514
-
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid De startnotitie is goedgekeurd. Er komen dit jaar nog uitgaven wat betreft inhuur van expertise. Begroting 100.000
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid
Besteding
Restant -
100.000
Besteding 12.213
Restant
Sport: bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl Men is bezig met tweede fase; het realiseren van het Multifunctioneel Centrum. Het MFC zal de komende jaren worden gerealiseerd. Begroting 213.241
Bijdrage sportpark Ouwesyl
201.028
Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed sport en cultuur Er is twee jaren achtereen een bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen. Zij kunnen 20% van hun verduurzamingskosten vergoed krijgen. Begroting 175.000
Subsidieregeling verduurzaming MV sport en cultuur
45
Besteding 90.085
Restant 84.915
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
De Koornbeurs, trekkenwand De vervanging van de trekkenwand is in gang gezet. De werkzaamheden verlopen volgens planning en zullen naar verwachting in september 2024 zijn afgerond.
De Koornbeurs, trekkenwand
Begroting 345.000
Besteding 321.753
Restant
Begroting 160.000
Besteding 84.292
Restant
Begroting 210.000
Besteding
Restant
-
210.000
23.247
Ecologisch bermbeheer en biodiversiteit De werkzaamheden zoals beschreven in het beheerplan zijn enigszins vertraagd.
Ecologisch bermbeheer en biodiversiteit
75.708
Vervanging afgekeurde inrichtingselementen kosten sportvelden De vervanging wordt dit jaar nog uitgevoerd. Vervanging afgekeurde inrichtingselementen kosten sportvelden
46
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Programma 7 Sociaal Domein Participatie Wat willen we bereiken?
47
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Naar vermogen participeren in de samenleving Berap I Berap II
Toelichting
Met Connexa en andere gesubsidieerde organisaties hebben we passend, laagdrempelig aanbod voor inwoners die niet kunnen participeren via werk. Meer inwoners worden succesvol en duurzaam uitkeringsonafhankelijk door de samenwerking tussen het Werkleerbedrijf en de dienst SoZaWe te intensiveren. We monitoren de lokale effecten van het instrumentarium in het kader van de ontwikkeling Breed Offensief (om meer mensen met een arbeidsbeperking bij de arbeidsmarkt te betrekken) en zetten deze voorzieningen zoveel mogelijk proactief in. We onderzoeken de meerwaarde en kansen van een aanvullende voorziening in onze gemeente om meer mensen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. We denken aan een voorziening tussen dagbesteding en re-integratie. We stimuleren kwetsbare werkzoekenden gebruik te maken van werkervaringsplaatsen en proefplaatsen door hen daarvoor financieel te belonen en nazorg wordt een belangrijker onderdeel van de dienstverlening. Status Status Financieel zelfredzame inwoners Berap I Berap II
Toelichting
Inkomensbeleid is aan het rijk en we volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Waar nodig stemmen we lokaal beleid af op ontwikkelingen van de rijksoverheid. We voeren de wettelijke Energietoeslag uit en leveren waar dat mag en noodzakelijk is, maatwerk. 48
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
We zijn bezig met de herijking van het beleid rondom bestaanszekerheid. Status Status Sociaal zelfredzame inwoners Berap I Berap II
Toelichting
Samen met ketenpartners werken we aan (de bereikbaarheid van) collectieve voorzieningen voor het vergroten van vaardigheden van kwetsbare inwoners, zoals taalvaardigheid en digitale vaardigheid. Status Status Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek Berap I Berap voorkomen II
Toelichting
Naar aanleiding van de evaluatie naar de aanpak van Vroegsignalering in 2023 willen we in 2024 vroegsignalering verder verbeteren. Onder meer door een effectieve koppeling tussen vroegsignalering en schulddienstverlening. We actualiseren het schulddienstverleningsbeleid in het kader van het beleidsprogramma Bestaanszekerheid 2024 – 2028. We continueren het brede Kindpakket om kinderen mee te laten doen aan sport, cultuur en educatie en zorgen voor nog méér bekendheid en gebruik daarvan. We zetten ook het Participatiefonds voor volwassenen voort. Status Status Armoede voorkomen, bestrijden en verzachten, zowel in enge Berap I Berap (tekort aan financiële middelen) als in brede (sociale uitsluiting) II zin We stellen in het eerste kwartaal van 2024 het nieuwe beleid voor Bestaanszekerheid vast. Kernwoorden van dat beleid zijn: autonomie voor de inwoner, integrale aanpak, vereenvoudiging, ervaringsdeskundigheid en vertrouwen.
49
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Status Status Een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de Berap I Berap arbeidsmarkt door te investeren in mensen II
Toelichting
We introduceren de Dariuz Wegwijzer, een instrument (soort assessment) voor de inwoner om samen met de professional diens competenties en kwaliteiten te ontdekken. Dat is de basis voor maatwerk in het traject naar werk. Ten behoeve van inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waaronder uitstromers uit het Pro/Vso onderwijs, sluiten we aan met initiatieven op het sociaal economisch actieplan en de regiodeals. Met het werkleerbedrijf wordt een werkleercarrousel ingericht waar doelgroepen certificaten kunnen behalen die nodig zijn om een kansberoep te kunnen krijgen en te houden.
50
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wmo Wat willen we bereiken?
51
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Naar elkaar omkijken Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoering geven aan het mantelzorgbeleid middels de vastgestelde uitvoeringsagenda 2023-2024. Er wordt ingezet op het versterken van de leefbaarheid, sociale cohesie en samen kracht. In samenwerking met ketenpartners aanvullende en nieuwe initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de verbinding tussen verschillende aandachtsgroepen. Senioren (en “nieuwe senioren”) bewust maken van hun eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden welke bijdragen aan langer zelfstandig wonen. Daarnaast wordt gekeken of het beleid aangepast dient te worden. Welzijn op recept krijgt vorm in 2024. Het betreft een werkwijze om mensen met psychosociale klachten te helpen door de samenwerking tussen huisarts, eerstelijns zorgverlener, welzijn en het sociaal domein. We koersen op het ontwikkelen van inloopvoorzieningen waar inwoners zelf initiatieven ontwikkelen en organiseren. Er wordt ingezet op het verbeteren van de sociale inclusie. Hierbij gaat het om sociale inclusie in relatie tot het versterken van de sociale basis en de leefomgeving (GALA). Status Status Thuis is het veilig Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoering geven aan het Fries actieplan ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Dit vindt plaats vanuit de regionale samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt (SDF).
52
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Uitvoering geven aan het beleid mensenhandel. Dit vindt plaats vanuit de regionale samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt (SDF) en maakt onderdeel uit van ondermijning binnen de gemeente. Status Status Iedereen doet mee Berap I Berap II
Toelichting
Er wordt onderzoek gedaan of en hoe het aanbod van algemene voor iedereen toegankelijke voorzieningen kan worden uitgebreid om zodoende dure maatwerkvoorzieningen te verminderen. Er wordt uitvoering gegeven aan het convenant Weer Thuis Er wordt een regiovisie Maatschappelijke Opvang gemaakt vanuit Sociaal Domein Fryslân. Hierbij is een belangrijk punt dat er gekeken wordt naar opvang nabij de eigen omgeving.
De planning van SDF is opgeschoven; vaststelling van deze nieuwe regiovisie is volgens de planning van SDF nu Q1 2025.
Er wordt uitvoering gegeven aan de regiovisie Beschermd Wonen. De kanteling wordt doorgevoerd naar beschermd thuis. Er wordt een plan ontwikkeld voor de komende jaren waarbij ondersteuning zonder indicatie gestalte krijgt. Het gaat hierbij om de waakvlamfunctie. Deze ondersteuning richt zich op mensen met psychische en/of (licht) verstandelijke beperkingen. We willen dat inwoners en de gemeente in goed vertrouwen met Doelstelling is om de campagne op te starten in Q1 2025 elkaar samenwerken om tot passende oplossingen te komen en inwoners meer bewust laten worden van hun eigen mogelijkheden en hun leefomgeving. Senioren (en “nieuwe senioren”) bewust maken van hun eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden welke bijdragen aan langer zelfstandig wonen.
Deze bewustwordingscampagne wordt gelanceerd in Q1 2025.
Component zorg wordt toegevoegd aan de woonvisie.
Een extern adviesbureau werkt in Q3 en Q4 aan een visie en een uitvoeringsagenda, die naar verwachting uiterlijk in Q2 2025 wordt toegevoegd aan de woonvisie.
53
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Status Status Alle inwoners krijgen de kans om mee te doen Berap I Berap II
Toelichting
We stellen een nieuwe kadernota sociale basis op. We sluiten aan bij de werkwijze van en acties uit de Uitvoeringsagenda Diversiteit en Inclusie 2023-2025. Vanuit het dorpen- en wijkenfonds faciliteren wij initiatieven van onderop, die bijdragen aan de participatie en sociale cohesie in onze dorpen en wijken. We zetten bestaande subsidierelaties in het voorliggend veld op het gebied van welzijn en sport voort. We gaan starten met de pilot Sport en Cultuur. Status Status Er is een effectief discriminatiebeleid Berap I Berap II
Toelichting
We voeren de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Inclusie en Diversiteit 2023-2025 uit door inzet van de inclusiecoördinator. Prioritering van die maatregelen vindt plaats op basis van actualiteit en input vanuit ketenpartners. We werken aan (h)erkenning, kennis en bewustwording omtrent discriminatie en racisme met behulp van een publiekscampagne. Er wordt een halfjaarlijks themaoverleg georganiseerd om de voortgang van de uitvoeringsagenda te monitoren.
54
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Jeugd Wat willen we bereiken?
55
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs Berap I Berap II
Toelichting
Met een structurele samenwerkingsvorm en de domeinoverstijgende aanpak met het onderwijs wordt invulling gegeven aan het jaarplan Passend Onderwijs en Zorg op basis van de provinciale regiovisie ‘Mei-inoar foar ús bern’.
Status Status Het inschakelen, herstellen en versterken van het Berap I Berap probleemoplossen vermogen van kinderen en jongeren, hun II ouders en sociale omgeving
Dit betreft een taak van SDF. In december 2024 wordt het nieuwe actieplan Onderwijs/Jeugd vastgesteld. Daarna kan er uitvoering aan worden gegeven door de gemeenten. In Q2 2024 is door SDF de mogelijkheid geboden aan raadsleden om zich te laten informeren over de ontwikkelingen. Toelichting
Het gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau, schoolmaatschappelijk werk en dergelijke wordt bevorderd. Het gebiedsteam zorgt voor draagvlak voor de aanpak bij de ouders. De ouder is primair verantwoordelijk voor het kind en werkt samen met de professionals. De dekking van het preventieve aanbod van lichte kortdurende jeugdhulp in de gemeente en de verscherpte inkoop jeugd van SDF worden gemonitord. Dit laatste vindt plaats vanuit de regionale samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt. Status Status Preventie en vroegsignalering Berap I Berap II
Toelichting
56
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
De verscherpte inkoop van specialistische jeugdhulp geeft aanleiding om te volgen of er in 2024 leemtes in het preventieve aanbod ontstaan. De algemeen toegankelijke voorzieningen moeten aan de voorkant een voldoende sterke sociale basis vormen. We onderzoeken of de inzet van gebiedsteam medewerkers op de scholen hieraan bijdraagt. Status Status Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat Berap I Berap II