Document · PDF

Bijlage 1: Berap II 2023 raad

Gemeenteraad Waadhoeke 9 november 2023, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Berap II 202316.839 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Toelichting

We versterken de omgeving van het kind waarbij het kind in het gezin centraal staat. Ouderparticipatie: de ouder is primair verantwoordelijk en werkt samen met de professionals. Ouders kunnen aanwezig zijn bij besprekingen van hun kind en hun ervaringskennis en gezinsomstandigheden delen. Status Status Preventie en vroegsignalering Berap I Berap II

Toelichting

We versterken en zetten in op het voorliggend veld om het kind van zijn zorgen te ontlasten (o.a. mantelzorg) en zich te kunnen ontwikkelen. We evalueren en analyseren van het aanbod “voorliggende veld”/algemene voorzieningen voor Noardwest Fryslân. Transformeren van de jeugdhulp naar een collectieve voorziening,

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

dan wel het versterken van het voorliggend veld waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ouders gesteund worden bij het ouderschap. Status Status Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat Berap I Berap II

Toelichting

We evalueren en zetten in op de POH. We nemen actief deel aan provinciale werkgroepen (o.a. GIA, onderwijs/zorg, pleegzorg). Doorontwikkeling van het gebiedsteam conform de landelijke hervormingsagenda en het nieuwe bestuurlijke kader tot een stevig lokaal team 2.0. Status Status C - Jongeren zijn psychisch gezond en weerbaar Berap I Berap II

Toelichting

Onderwijs, consultatiebureaus en verenigingen meer ruimte geven voor preventieve zorg. Onderzoeken hoe we goede voorbeelden van extra zorg in het onderwijs, zoals de Einsteinklas en Grutsk, verder kunnen uitrollen in Waadhoeke. Versterken van de samenhang tussen het jeugd- en veiligheidsbeleid, ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. Inzetten op kwalitatief goede, bereikbare en beschikbare zorg als preventie niet toereikend is. Status Status C- Voor jongeren (13-18 jaar) is er een veilige, toegankelijke plek Berap I Berap waar ze elkaar kunnen ontmoeten II Contact leggen met de jongeren.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven aan de jongeren zelf. Wat zijn de financiële afwijkingen? Dorps- en buurthuizen De laatste betaling aan MFC Sexbierum wordt dit jaar nog uitgevoerd. De begroting moet hier nog op aangepast worden. In totaal staat voor MFC Sexbierum nog € 1.246.000 gereserveerd, wat kan vrijvallen naar de exploitatie (zie ook algemene dekkingsmiddelen). De bedragen staan opgenomen in de reserve toezeggingen dorpen (€ 405.000) en de reserve dorpenvisies (€ 841.000). Jaarrekening 2022 Dienst De definitieve jaarrekening van de Dienst toont een aanvullend voordeel van € 104.928 ten opzichte van de voorlopige afrekening 2022 die in de jaarstukken van Waadhoeke is opgenomen. Overeenkomstig voorgaande jaren wordt dit verrekend met de bestemmingsreserve sociaal domein. BUIG middelen Op 29 september heeft het Rijk het definitieve BUIG-budget voor de Participatiewet (Pwet) en de Loonkostensubsidie (LKS) gepubliceerd. Er is een stijging van de inkomst BUIG-Pwet met afgerond € 1.178.000 omdat de stijging van het minimumloon is verwerkt. Er is een stijging van de inkomst BUIG-LKS van afgerond € 350.000 omdat er (1) meer deelname is door het wegwerken van de wachtlijst in 2022, maar ook omdat er (2) een prijsbijstelling is doorgevoerd. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein (zie algemene dekkingsmiddelen).

Burap II Dienst Bij het programma Inkomen komt de prognose van de uitgaven afgerond € 560.000 lager uit dan begroot. Ondanks het kostenverhogende effect van de stijgende uitkeringen als gevolg van de koppeling met het minimumloon zijn de aantallen fors gedaald. Programma Werk en participatie: de prognose geeft aan dat het budget voor inburgering afgerond € 620.000 te hoog begroot.De bijstelling van het budget naar beneden verloopt budgettair neutraal, hier staat een specifieke uitkering tegenover. Er is geen doorstroom voor inburgeraars vanwege gebrek aan woningen, dus ook veel minder inburgeringstrajecten. Daarnaast constateert de Dienst dat de begeleide participatie en de arbeidsparticipatie minder kosten met zich meebrengt. Er zijn minder mensen met een uitkering; in de groep die overblijft is complexere problematiek zichtbaar. Al met al tekent zich ten opzichte van de begrote lasten een voordeel van € 450.000 af. Bij het programma Armoedebestrijding zien we een lagere prognose van € 200.000 dan begroot doordat minder gebruik wordt gemaakt van de beschikbare regelingen. De WMO voorzieningen vertonen een voordeel van € 530.000 ten opzichte van de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een voordeel van afgerond € 373.000 op het budget dagbesteding. Dat budget was geraamd op het niveau van vóór Corona, echter deze aantallen worden nu niet gehaald.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

De lasten van de jeugdzorg vertonen een stijgende lijn, overeenkomstig het beeld van de afgelopen jaren. Er is sprake van een fors hoger aantal toekenningen, die bij Berap I nog niet was voorzien. Het blijft moeilijk te doorgronden waardoor de stijging van de aantallen wordt veroorzaakt. We gaan daarom een analyse opstellen. In deze analyse zullen worden meegenomen : landelijk versus lokaal, stijging dyslexie, stijging aantal cliënten, stijging kostprijs (inzet duurdere trajecten), verlengde jeugdwet. Aan de hand van die analyse zullen we overwegen hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Er zijn meer toekenningen op grond van de verlengde jeugdwet. De totale uitgaven van de verlengde jeugdwet hebben inmiddels een omvang van € 0,9 miljoen. Opvallend is de stijging van het aantal behandelingen voor dyslexie. Ook is een stijging van het aantal hersteltrajecten zichtbaar. Wat ook meespeelt in de hogere lasten zijn de hogere tarieven van diverse trajecten. In vergelijking met 2022 zien we met name een toename van cliënten waarvoor een traject van € 5.000 tot € 20.000 wordt ingezet. In bedragen gevat: de jeugdhulp zonder verblijf stijgt naar € 9,1 miljoen, waar € 7,4 miljoen is begroot. Uiteraard is ook binnen enkele specifieke trajecten jeugdzorg sprake van indexering van tarieven. Daarnaast is er financieel gezien nog een risico vanwege niet waterdichte contractafspraken.

De totale prognose voor de jeugdzorg komt uit op nagenoeg € 14,5 miljoen waar € 12,9 miljoen is begroot en ligt hiermee boven de realisatie 2022 van € 14,1 miljoen. In totaal is een aanvullend budget nodig van afgerond € 1,5 miljoen. Er wordt een voordeel verwacht van afgerond € 330.000 op de lasten bedrijfsvoering, grotendeels vanwege rentebaten die niet waren begroot. Wij stellen voor de begroting 2023 aan te passen aan de hierboven genoemde prognoses. Per saldo is een positief effect berekend van afgerond € 470.000 wat ten gunste van de bestemmingsreserve sociaal domein wordt gebracht. Begr 2023 Burap 2 Dienst Waadhoeke Prognose Verschil Inkomen (excl incidentele regelingen) 15.667.738 15.019.666 561.072 Participatie 2.791.265 1.772.198 1.019.067 Armoedebestrijding 1.731.673 1.528.413 203.260 Wmo 10.789.963 10.253.297 536.666 Jeugd 12.919.814 14.482.000 -1.562.186 Bedrijfsvoering 6.906.566 6.573.935 332.631 subtotaal 50.807.018 49.629.509 1.090.509 Participatie: SPUK Inburgering -621.079 totaal effect ten gunste van de bestemmingsreserve sociaal domein 469.430

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Personele lasten Gebiedsteam en Beleidsteam Sociaal Domein Er is overschreden op de personeelskosten voor het Gebiedsteam en het Beleidsteam Sociaal Domein. Binnen het Gebiedsteam was extra inhuur noodzakelijk wegens ziekte en zwangerschapsverlof, en voor de uitvoering van pilots. Het beleidsteam Sociaal Domein heeft moeten werken met een relatief kleine beleidscapaciteit (7 fte). De balans tussen werklast en formatie was niet in verhouding. Dit heeft geresulteerd in een verloop van medewerkers, en de daarmee samenhangende hogere kosten van externe inhuur. Voor 2024 is in de begroting voorzien in een uitbreiding van de formatie. Voor wat betreft het Gebiedsteam, daar wordt in 2024 gekeken naar het werkproces of dit mogelijk efficiënter kan worden ingericht. Hoger bijdrage Wsw Onder 'uitkering gemeentefonds' bij de Algemene Dekkingsmiddelen is de ontvangst opgenomen. Binnen programma 7 valt de doorbetaling aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West. Opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente heeft vijf gemeentelijke opvanglocaties. In aanvulling hierop heeft de gemeente in Franeker een viertal kleine locaties, waarbij 4 tot 7 vluchtelingen worden opgevangen. De totale verwachte compensatie voor deze locaties bedraagt afgerond € 6,6 miljoen.

Aanvullend hierop ontvangt de gemeente een compensatie van € 103.000 voor de betaling van leefgeld aan vluchtelingen in de particuliere opvang. Op basis van de prognose van de tweede bestuursrapportage is het de verwachting dat de compensatie ook volledig besteed zal worden. In aanvulling hierop heeft de gemeente vanuit 2022 nog een nabetaling van compensatie ontvangen van afgerond € 160.000. Voorstel begrotingswijziging Nr. 15

Omschrijving Bijdrage MFC Sexbierum; ten laste van bestemmingsreserve toezeggingen dorpen en de reserve dorpenvisies

I/S Lasten Baten I -1.246.000

Jaarrekening 2022 Dienst; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein

BUIG - participatiewet; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein

1.179.073

BUIG - loonkostensubsidie; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein

353.739

Prognose Burap II Dienst; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein

469.430

Personeelslasten gebiedsteam en beleidsteam; ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein

-666.500

Werkzaamheden vroegsignalering en versterking dienstverlening; ten laste van onvoorzien met bestemming

-177.509

Hogere bijdrage Wsw

-254.431

104.928

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Opvang vluchtelingen Oekraïne (2023)

1.278.255 -1.278.255

Opvang vluchtelingen Oekraïne (2022)

-160.000

160.000

Voortgang incidentele budgetten Extra bijdrage MFA's De raming in de begroting 2023 betreft het aanvullend bedrag voor het MFA in Sexbierum. De overige toezeggingen aan Sexbierum zijn opgenomen in de reserve Toezeggingen dorpen (zie bij financiële afwijkingen). Bedragen x € 1 Bijdrage MFA Sexbierum

Begroting 537.548

Besteding 1.383.548

Restant

Begroting 260.953

Besteding 180.796

Restant

-846.000

Coronaherstelplan De besteding betreft de gefaseerde uitbetaling aan Connexa. Bedragen x € 1 Corona herstelplan

80.157

Sociale inclusie agenda Dit budget is bedoeld om initiatieven uit de sociale inclusie agenda te bekostigen. De gemaakte kosten betreft onderhoud Netwerkcentrum De Opstap. Verder zijn er nog geen concrete voorstellen. Bedragen x € 1 Sociale inclusie agenda

Begroting 189.000

Besteding 2.540

Restant 186.460

Energietoeslag Het voorschot van € 500 per huishouden is uitbetaald door de Dienst. Het aantal huishoudens dat het voorschot energietoeslag van € 500 heeft ontvangen ligt met 3.023 net onder het aantal uit 2022 van 3.049. In onderstaande tabel staat de bevoorschotting van de Dienst als besteding.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Financieel gezien wordt in de prognose van de Dienst in hun Burap II rekening gehouden met het alsnog uitbetalen van de aanvullende € 800, in totaal net als vorig jaar weer € 1.300 per huishouden. Hiertegenover staat de compensatie van het rijk, die loopt via het gemeentefonds. Er is recentelijk groen licht voor de tweede uitbetaling, echter er kan nog geen goede totaalberekening worden gemaakt. Wel verwachten we net als vorig jaar dat de compensatie onvoldoende is o.a. vanwege het ruimhartige beleid van Waadhoeke. Het tekort zal te zijner tijd via een begrotingswijziging worden afgedekt t.l.v. de reserve sociaal domein. Bedragen x € 1

Begroting

Energietoeslag

3.312.400

Besteding 2.208.267

Restant 1.104.133

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Meer inwoners van Waadhoeke zijn zich ervan bewust dat hun Berap I Berap leefstijl invloed heeft op hun gezondheid en gaan over op een II gezonder consumptiepatroon

Toelichting

We voeren samen met onze partners een gerichte en indringende In het laatste kwartaal van 2023 wordt er een uitvoeringsprogramma preventiecampagne om het hiervoor gestelde doel te realiseren. gezondheid opgesteld voor 2024. Deze preventiecampagne zal daarin worden opgenomen. We werken samen met partners aan activiteiten gericht op preventie (meer bewegen, vermindering van roken en alcoholgebruik) en bewustwording. We werken samen met partners aan activiteiten gericht op veilig en gezond opgroeien. We werken samen met onze partners aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. We nemen als gemeente deel aan het Actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS. Dit programma speelt een belangrijke rol om pasgeboren baby’s de 1e 1000 dagen een kansrijke start te geven. We actualiseren het beleid op het gebied van volksgezondheid. Status Status Inwoners van Waadhoeke zijn goed zelfredzaam en nemen deel Berap I Berap aan het maatschappelijke leven II

Toelichting

We versterken het gebiedsteam verder in het bieden van tijdelijke ondersteuning op maat in situaties waarin dat nodig is. Status Status Inwoners van Waadhoeke met een drank- of drugsverslaving Berap I Berap worden actief geholpen bij de aanpak van hun II verslavingsprobleem We zetten meer in op het sneller signaleren van verslavingsproblemen plus het actief aanpakken daarvan.

Toelichting

Dit wordt opgenomen in het nader op te stellen uitvoeringsprogramma gezondheid. Uitvoering hiervan start in 2024. 66

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

We zetten in op preventie bij jongeren inzake alcohol en drugs. We onderzoeken daarbij de noodzaak om voorlichting te geven op scholen. Status Status Inwoners van Waadhoeke zetten zich actief in voor de Berap I Berap gemeenschap II

Toelichting

We versterken de aandacht van de voorwaarden voor en deelname aan vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap. Status Status C - Gezonde voeding is voor iedereen toegankelijk Berap I Berap II

Toelichting

Moestuinprojecten, voedselbossen en initiatieven voor pluktuinen stimuleren. Het ‘Too good to go’-principe aanmoedigen. Als gemeente het goede voorbeeld geven door intern gezonde, lokale alternatieven aan te bieden. Het lokale, gezonde aanbod actief stimuleren en promoten. Dit heeft ook invloed op het verkorten van de keten van producent naar consument en raakt dus ook duurzaamheid. Status Status C - Een gezonde leefstijl is voor iedereen toegankelijk Berap I Berap II

Toelichting

Een nieuwe gezondheidsnota maken, waarbij we inzetten op ‘positieve gezondheid’. De inzet van buurtsportcoaches verbreden naar allerlei organisaties voor welzijn, leefstijl en participatie. Cultuur en sport als middel gebruiken voor een gezondere leefstijl en voor participatie.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Milieu Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Waadhoeke is energieneutraal in 2040. Door het jaar heen Berap I Berap verbruiken we niet meer energie dan we zelf duurzaam II opwekken

Toelichting

We trekken energiecoaches aan. We zetten in op duurzame inkoopacties.

We zien veel initiatieven vanuit de markt of coöperaties. Vanuit de gemeente in 2023 geen acties gepland.

Ondernemers bieden we ondersteuning bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. We ontwikkelen binnen de eigen webomgeving een duurzaamheidsloket. Status Status In stand houden huidige ecologische waarden Berap I Berap II

Toelichting

We communiceren via diverse kanalen regelmatig over het thema duurzaamheid. We nemen deel aan landelijke of regionale campagnes over biodiversiteit. We nemen deel aan de Nationale Boomfeestdag. We gaan biodiversiteit monitoren om vast te stellen welke invloed de gepleegde inzet op biodiversiteit heeft. We hebben aandacht voor kennisoverdracht en bewustwording van biodiversiteit door in te zetten op Natuur- en Milieueducatie (NME). We geven zelf het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie structureel en breed in te zetten op biodiversiteit. We verkennen de mogelijkheden om over dit thema afspraken te maken met pachters/gebruikers van gemeentegrond.

Het is van belang dat de nog aan te stellen adviseur landbouw bij deze ambitie wordt betrokken. Die begint in het najaar van 2023. Dit zal in 2024 worden opgepakt.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status We zetten in op afvalpreventie, afvalscheiding en verwerking / Berap I Berap hergebruik II

Toelichting

We nemen deel aan de Zwerfafvalcampagne Friesland Schoon. We zetten in op verbetering van afvalscheiding op scholen. We maken sorteeranalyses. We doen mee aan de Bewustwordingscampagne VANG. We zetten in op de optimalisatie van gescheiden inzameling. Status Status We willen ons donker buitengebied behouden en versterken Berap I Berap II

Toelichting

We voeren de acties uit die zijn opgenomen in beleidsplan Tusken Skimer en Moarnsdage. Status Status We zetten in op het beheren, beschermen en benutten van onze Berap I Berap bodem en ondergrond II

Toelichting

We investeren meer dan voorheen in de relaties en contacten met de landbouwsector. Status Status C - In 2040 energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat we alle energie Toelichting Berap I Berap dan uit een duurzame bron halen II We gaan het energielandschap verder onderzoeken op haalbaarheid met de intentie om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. We helpen inwoners en bedrijven bij de energietransitie door in te

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

zetten op energiecoaches, een aanbod voor maatwerkadviezen en een aanbod voor MKB'ers om een beroep te doen op een bedrijfsenergiecoach. We maken een plan voor de verduurzaming van maatschappelijk Het college komt in december met een voorstel voor een regeling vastgoed (scholen, sportaccommodaties, cultuur- en verduurzaming maatschappelijk vastgoed in lijn met de Dorpen- en zorggebouwen). wijkenregeling. We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld. Wat zijn de financiële afwijkingen? Kosten juridische ondersteuning Door de toename van het aantal vergunningen is er ook een toename in het aantal bezwaar en beroepszaken. Niet al deze zaken kunnen worden uitgevoerd door de juridische medewerkers bij V&VTH. Hierdoor wordt extra hulp ingeschakeld via onze 'huis'-advocaat. De extra kosten bedragen € 73.000. Een tweede oorzaak voor de overschrijding van de juridische kosten is dat de gemeente Waadhoeke in één zaak verplicht was om het eigen risico van € 25.000 te betalen. De totale extra kosten voor juridische ondersteuning bedragen € 98.000. Klimaat- en energiebeleid Het rijk heeft op grond van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Woningverbetering in kader van duurzaamheid een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Het betreft hier € 2.592.130 voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2025.

In 2023 is een eerste voorschot van € 856.276 overgemaakt dat mag gebruikt worden om uitgaven in 2024 en 2025 te dekken. Dit wordt deels ingezet voor dekking van extra formatie en inhuur personeel van derden. De niet bestede middelen gaan automatisch over naar 2024.

Voorstel begrotingswijziging Nr. 25

Omschrijving Kosten juridische ondersteuning

I/S Lasten Baten I -98.000

Voortgang incidentele budgetten 71

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Warmte- en energietransitie Hier wordt invulling aan gegeven in 2023. Bedragen x € 1

Begroting

Warmte- en energietransitie

180.000

Besteding 203.676

Restant -23.676

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status De kwaliteit van het bestaande Berap I Berap II

Toelichting

We stellen een monitor op voor de woningmarkt (zowel huur als koop). Status Status Ruimte voor nieuwbouw Berap I Berap II

Toelichting

We leveren maatwerk per dorp en wijk vanuit de lokale behoefte. Status Status Voor iedereen betaalbaar Berap I Berap II

Toelichting

We faciliteren starters op de woningmarkt door voor jongeren t/m 35 jaar die in de gemeente wonen als voor jongeren ‘om útens’ eens starterslening in te voeren. Hierbij verkennen we ook of het instrument 'erfpacht' van toegevoegde waarde is. We overleggen met (markt)partijen en corporaties om te komen tot betaalbare woonconcepten bij nieuwbouwontwikkelingen. Status Status Samen wonen in wijken en dorpen Berap I Berap II

Toelichting

We vragen in gesprek met dorpen en wijken, aandacht voor sociale inclusie. We ondersteunen en faciliteren dorpen bij initiatieven die de directe leefomgeving verfraaien. We dagen inwoners uit om bij nieuwbouw, onderhoud en

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

beheersplannen mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte. We nodigen dorpen uit te experimenteren met de uitgangspunten van de Sociale Inclusie agenda. Status Status Samen sta je sterker Berap I Berap II

Toelichting

We zetten dorpencoördinatoren in. We faciliteren initiatieven en projecten middels het dorpen- en wijkenfonds. We experimenteren met regionale DOM's. We ontwikkelen een afwegingskader voor het spreiden van voorzieningen.

In 2023 wordt gestart met afwegingskader voor dorpshuizen. Besluitvorming verwacht in 2024. Evaluatie van sportaccommodatiebeleid begint met een startnotitie in q1.

We helpen dorpen(netwerken) graag bij het maken van integrale plannen en ambities met denkkracht, het organiseren van ontmoeting of financiële ondersteuning. Status Status De Omgevingswet wordt ingevoerd conform het in 2019 Berap I Berap opgestelde implementatieplan II

Toelichting

We werken verder aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor de gehele gemeente Waadhoeke. We starten met het maken van het eerste Omgevingsplan en bouwen dit verder uit, om uiteindelijk in 2030 over 1 Omgevingsplan voor de gehele gemeente Waadhoeke te kunnen beschikken.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status Vergunningverlening, toezicht en handhaving recht doet aan Berap I Berap zowel wettelijke kaders als aan maatwerk, voor zowel II omgevingsvergunningen als vergunningverlening bijzondere wetten (APV - Drank en Horeca)

Toelichting

Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt de nodige veranderingen met zich mee, om deze reden gaan we ervoor zorgen dat de initiatiefnemers begeleid worden bij het indienen van aanvragen. De ingediende aanvragen handelen we af binnen de wettelijk gestelde termijnen.

Gelet op de hoeveelheid aanvragen en de beschikbare capaciteit is het op dit moment niet mogelijke alle aanvragen binnen de wettelijke gestelde termijnen af te handelen. Ook wordt er volop ingezet op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 waardoor ook dit jaar niet alle aanvragen afgehandeld zullen worden in de daarvoor gestelde termijnen.

Waar mogelijk denken we mee met de initiatiefnemer om te komen tot een plan dat past binnen de kaders of passen we maatwerk toe. We stellen een VTH-uitvoeringsprogramma op. We gaan risicogestuurd werken, dit omwille de beschikbare capaciteit. Aan de hand van een beoordelingskader bepalen we of we toezicht gaan uitvoeren. Bij overtredingen treden we op volgens de landelijke handhavingsstrategie. Status Status C - Waardevolle netwerken in dorpen en wijken Berap I Berap II

Toelichting

Onderzoeken hoe wij een grotere rol kunnen spelen in de organisatie van de sociale samenhang (bijvoorbeeld dorpen- en wijkencoördinatoren in combinatie met het opbouwwerk). Het Dorpen- en wijkenfonds optimaliseren. Het netwerkcentrum ‘De Opstap’ als pilot evalueren.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Actief in gesprek met zorgverzekeraars en huisartsen om de continuïteit van de huisartsenzorg te kunnen blijven waarborgen. Status Status C - Meer woningen om aan de sterk toegenomen behoefte te Berap I Berap kunnen voldoen, waarbij de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid II en ontwikkelingen als de vergrijzing in acht worden genomen

Toelichting

Het eind 2022 gepresenteerde woningbouwprogramma vormt de basis voor de woningbouw de komende jaren. We ontwikkelen nieuwbouwplannen die aansluiten bij de lokale behoefte (maatwerk), waarbij aandacht is voor jongeren, starters en ouderen en voor lokale binding, maar ook ruimte voor tijdelijke of bijzondere woonvormen zoals tiny houses en Knarrenhof. We maken duidelijke prestatieafspraken met de corporaties. We zorgen voor voldoende voeding van het Stads- en dorpsvernieuwingsfonds, zodat de gemeente bij herstructureringsen nieuwbouwprojecten kan investeren in de openbare ruimte. We werken aan de zichtbaarheid rond het thema Wonen door actiever over actuele projecten te communiceren. We verkennen de mogelijkheden voor tijdelijke woningen die duurzaam en natuurinclusief worden gebouwd. Status Status C - Landschap, natuur en landbouw versterken elkaar duurzaam, Berap I Berap zodat we kunnen blijven genieten van een gezond en divers II landschap We besteden meer aandacht aan ecologisch bermbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid. Het maaibeleid is gericht op het beschermen en versterken van flora en fauna. Onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de bossenstrategie uit

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

het Klimaatakkoord door meer ‘verticaal’ groen en meer biodiversiteit te realiseren, passend bij het landschap van Waadhoeke. Voor iedere baby die geboren wordt planten we een boom.

In collegeprogramma is opgenomen: “bij elke aangifte van geboorte ontvangen de ouders een zaailing die ze kunnen planten. Eventueel is het mogelijk de boom te doneren aan de gemeente, die hem vervolgens plant.” College start hier mee voor start 2024.’

We ondersteunen initiatieven die de natuur, het landschap en de biodiversiteit versterken, zoals het initiatief van het Agrarisch Collectief Waadrâne. Lokale initiatieven om een dorp of wijk te vergroenen kunnen een beroep doen op het Dorpen- en wijkenfonds of op een speciale subsidieregeling. We gaan Natuur- en milieueducatie structureel aanbieden op scholen om bewustwording bij kinderen en ouders te vergroten. We werken aan de versterking van de samenwerking met de agrarische sector. We stellen eisen aan de landschappelijke inpassing van bedrijven en bedrijfsterreinen. We werken niet mee aan de vestiging van grootschalige databedrijven en distributiecentra. Wat zijn de financiële afwijkingen? Leges omgevingsvergunningen De inkomsten van de leges omgevingsvergunningen laten zien dat de opbrengsten hoger zijn dan verwacht. Daarom kan de raming van de opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen met € 100.000 worden verhoogd. Deze meeropbrengsten worden ingezet voor inhuur van extra personeel om de vergunningen tijdig af te kunnen handelen. De oorzaak van de hogere opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen zijn hogere aantallen aangevraagde omgevingsvergunningen. Uit de cijfers van de eerste 8 maanden van 2023 blijkt dat er 375 omgevingsvergunningen en 132 vooroverleggen 79

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

zijn ingediend waarvoor leges verschuldigd zijn. Dit is vergelijkbaar met het jaar 2022, waarin de opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen ook hoger dan begroot waren. In toevoeging hierop worden eind 2023 ook hogere aantallen verleende vergunningen verwacht vanwege de invoering van de Omgevingswet, omdat inwoners onder de huidige wetgeving nog de omgevingsvergunning willen aanvragen en ontvangen. Woningverbetering ikv duurzaamheid Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor aanpak energiearmoede en het treffen van isolatiemaatregelen. Mede door overheveling van budget uit 2022 staan er in 2023 € 1.532.093 en € 217.530 aan rijksmiddelen. Op dit moment zijn de uitgaven voor aanpak energiearmoede bijna € 214.000. De in 2023 niet bestede middelen worden automatisch naar 2024 overgeheveld of als de regeling afgelopen is terugbetaald aan het rijk. Voorstel begrotingswijziging Nr. 26

Omschrijving Leges omgevingsvergunningen

I/S Lasten Baten I -100.000 100.000

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Voortgang incidentele budgetten Omgevingswet Het geld gaat besteed worden aan de op te stellen Omgevingsvisie, het op te stellen Omgevingsplan, aan opleiding, training en cursussen en de inhuur van externe kennis. De vaststelling van de Omgevingsvisie staat gepland voor het 1e kwartaal van 2024. De transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan duurt tot 2032.Naast het budget van € 250.000 in 2023 is er € 920.402 beschikbaar in de bestemmingsreserve Omgevingswet. Voor uitgaven meer dan € 250.000 zal eind 2023 deze reserve aangesproken worden. Bedragen x € 1

Begroting

Omgevingswet

250.000

Besteding 253.843

Restant -3.843

Stad- en dorpsvernieuwing : herinrichting openbaar gebied Bitgum De herinrichting van het openbaar gebied zal vooral na afronding van de bouw plaats vinden (in 2024 of later). Bedragen x € 1

Begroting

Herinrichting openbaar gebied Bitgum

700.000

Besteding 37.902

Restant 662.098

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Algemene Dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds Hieronder wordt per jaar een korte uitleg gegeven van het effect van de meicirculaire 2023 en de septembercirculaire 2023 op het jaar 2023, inclusief de actualisatie van de maatstaven. Voorgaande jaren Voor 2021 zijn er geen aanpassingen in de mei- en de septembercirculaire 2023. De actualisatie van de maatstaven resulteert in een nabetaling van € 20.624, die verwerkt wordt in 2023. Voor 2022 is de uitkeringsfactor met 1 punt omhoog bijgesteld (€ 51.463; meicirculaire 2023) en de suppletie-uitkering voor de overgang van het sociaal domein definitief geworden (€ 30.463; septembercirculaire 2023). Samen met de actualisatie van de maatstaven en de verlaging van de decentralisatieuitkering Jeugdhulp kinderen AZC (- € 16.560), resulteert dit in een nabetaling van € 65.366, die verwerkt wordt in 2023. 2023 De geraamde uitkering voor 2023 wordt naar aanleiding van de meicirculaire 2023, septembercirculaire 2023 en de actualisatie van de maatstaven € 1.377.127 hoger. Samenvatting 1. Totaal algemene ruimte exploitatie 2. Onvoorzien met bestemming 3. Totaal doorbetaling Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West 1. Algemene mutatie ruimte exploitatie Accresontwikkeling BTW Compensatiefonds 2023 Ontwikkeling uitkeringsbasis Diverse overige ontwikkelingen

0.792.957 0.329.739 0.254.431 1.377.127 0.707.290 0.505.325 0.769.829 -/0.349.171 0.792.957

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Accresontwikkeling Deze post komt volledig uit de meicirculaire 2023. Tot en met 2025 beweegt de hoogte van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds nog mee met de Rijksuitgaven. Sinds de meicirculaire 2022 is het accres opgedeeld in een volume en een nominaal (loon- en prijs) deel. Voor 2022 tot en met 2025 is het volumedeel vastgezet. In de meicirculaire 2023 is het nominale deel bijgewerkt. Dit betreft alleen 2023. De stijging voor 2024 is al verwerkt in de kadernota 2024-2027 en de programmabegroting 2024. BTW-Compensatiefonds 2023 (BCF) Gemeenten mochten voor de ruimte onder het plafond maximaal rekening houden met de laatst gerealiseerde ruimte. Waadhoeke hield rekening met 50% van deze ruimte en heeft met begroting 2023 een stelpost opgenomen van € 425.000. Met de septembercirculaire 2023 is het voorschot voor 2023 bekend gemaakt. Dit is € 930.325, een voordeel van € 503.325. De definitieve afrekening volgt in de meicirculaire 2024. Ontwikkeling uitkeringsbasis Op verschillende momenten in het jaar worden de maatstaven, die de hoogte van het aandeel in de Algemene uitkering bepalen, geactualiseerd. Zodra de aantallen landelijk stijgen wordt er meer verdeeld uit de Algemene uitkering dan er beschikbaar is. Om dit op te lossen wordt de uitkeringsfactor verlaagd. Als de aantallen landelijk dalen, stijgt de uitkeringsfactor.

Dit wordt verwerkt onder de naam ‘ontwikkeling uitkeringsbasis’. De meest voorkomende hiervan zijn ontwikkeling van de OZB (belastingcapaciteit) en de ontwikkeling van de bijstand- en uitkeringsontvangers. Met de meicirculaire 2023 is deze € 384.397 negatief bijgesteld en met de septembercirculaire 2023 € 384.432, in totaal - € 769.829. Deze negatieve bijstelling wordt onder andere veroorzaakt door aanpassing van de OZB-maatstaven, actualisatie van het aantal bijstandsontvangers, regionale en landelijke centrumfunctie, leerlingen voortgezet onderwijs en de veranderde leeftijdsopbouw van de inwoners in Nederland. Diverse overige ontwikkelingen Deze post bestaat uit diverse kleinere en grote mutaties, zoals meebetalen aan algemene uitgaven van alle gemeenten (voorbeelden: Compensatieregeling Voogdij 18+ - € 86.995 , Werkdrukverlaging jeugdbescherming - € 29.455, GDI voorzieningen 2023 - € 20.649 . Daarnaast de actualisatie van de belastingcapaciteit. Deze is - € 608.544 terwijl er een stelpost voor de stijging was opgenomen voor € 294.000. Deze was ten tijde van de meicirculaire 2022 nog moeilijk te voorspellen. Daarnaast is de grootste post de hoeveelheidsverschillen van € 662.476. Deze staat grotendeels tegenover de ontwikkeling uitkeringsbasis en is nog in ontwikkeling vanwege de nieuwe maatstaven. Daarnaast diverse kleinere mutaties van in totaal € 138.338.

De maatstaven zijn nog niet allemaal bijgewerkt. Dit kan nog grote afwijkingen met zich meebrengen.

Gemeente Waadhoeke

2. Onvoorzien met bestemming (Taak / DU) Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag (Taak) Wet Goed Verhuurdersschap correctie (Taak) Wet Goed Verhuurderschap (DU) Flankerend beleid energiearmoede (Taak) Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden (Taak) Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) Taal voor ontheemden uit Oekraïne (DU) Maatschappelijke begeleiding (DU) Veilig wonen (DU) Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) (Taak)

Bestuursrapportage II 2023

0.009.000 0.022.000 -/0.014.727 0.128.000 0.102.400 0.044.172 0.028.198 0.009.480 0.007.062 0.008.700 0. 329.739

3. Totaal doorbetaling Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West (zie ook programma 7) Mutatie meicirculaire 2023 0.172.146 Mutatie septembercirculaire 2023 0.085.285 0.254.431 Totaal doorbetaling Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Het Wsw deel uit de integratie uitkering Participatie wordt volledig doorbetaald aan de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. Via de meicirculaire 2023 wordt er € 172.146 extra beschikbaar gesteld. Deze aanpassing bestaat uit de loon- en prijsbijstelling 2023 en de actualisatie van de maatstaven. Via de septembercirculaire 2023 wordt € 85.285 beschikbaar gesteld. Dit is de compensatie voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw). Lokale heffingen In het kalenderjaar 2023 is de reclamebelasting weer voor 100% opgelegd. De opbrengsten uit parkeerbelasting zijn nog steeds niet op het niveau van vóór de corona. Jaarlijks worden parkeertellingen uitgevoerd waardoor op de lange termijn beter zicht ontstaat op de bezetting. Los daarvan is via de kadernota 2024-2027 de geraamde opbrengst structureel met € 50.000 verlaagd. Voor het jaar 2023 is de opbrengst via de Berap I eveneens met dit bedrag aangepast.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Onvoorzien met bestemming Op de post onvoorzien met bestemming staan diverse budgetten geparkeerd. In het algemeen betreft dit ontvangsten gemeentefonds voor taakmutaties. Zodra bekend is hoe de taak zal worden uitgevoerd en welke kosten daar mee gemoeid zijn wordt door middel van advisering het benodigde budget overgeheveld naar het juiste taakveld. Er staan ook enkele budgetten "geparkeerd" waarvan nog niet bekend is op welk taakveld deze moeten komen te staan. In Berap I is het streven aangekondigd om met Berap II 2023 een vergelijkbare opzet met toelichting op te nemen, met daarin inbegrepen een analyse die uitmondt in eventuele vrijval van posten. Van de volgende posten op onvoorzien met bestemming kan overheveling naar het juiste taakveld inmiddels wel verwerkt worden: * € 95.000 versterking dienstverlening; * € 82.509 vroegsignalering schulden. in totaal € 177.509 ten gunste van het werkveld van het gebiedsteam, incidenteel in 2023. Zie ook programma 7. De overige structurele posten op onvoorzien met bestemming zijn beoordeeld aan de hand van de vraag: komen er nog kosten in 2023? Is het antwoord 'nee' dan vallen deze posten incidenteel vrij in 2023. Er zijn enkele kleinere incidentele posten waar geen kosten meer voor komen.

Daarnaast is ten tijde van de kadernota al gebleken dat de post loon- en prijscompensatie in 2023 ontoereikend is, toen ingeschat op afgerond € 500.000. Het tekort van feitelijk € 534.770 moet eerst incidenteel afgedekt worden. In totaal valt nagenoeg € 500.000 incidenteel vrij. Dit wordt ingezet ter dekking van het tekort op de loon- en prijscompensatie van € 534.770. Per saldo resteert er dus nog een tekort op de loon- en prijscompensatie van afgerond € 35.000. Op dit moment nemen we dit voor kennisgeving aan en volgt geen begrotingswijziging op dit onderdeel om het tekort aan te vullen. Hiermee wachten we tot de volgende beoordeling van de posten op onvoorzien met bestemming. Die vindt plaats ten behoeve van de begrotingswijziging reserve jaarovergang die in de raad van december behandeld zal worden.

Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Onderwerp Kapitaallasten vervangingsinvesteringen

S/I S

Bedrag

Vrijval

183.199

Armoedebestrijding kinderen

82.509

Ambulantisering GGZ

69.000

Inburgering

181.911

Wet Open overheid structureel

70.500

Voogdij/18+ LPO

75.000

Landelijke structuur interventieteams

6.000

Versterking dienstverlening gemeenten

243.800

148.800

S t/m 2024

9.000

Impuls integraal werken

7.000

Posten voor de Reserve jaarovergang

1.316.235

2.244.154

498.211

Versterking omgevingsdiensten

Totaal

Toelichting per onderdeel: - kapitaallasten vervangingsinvesteringen: wordt met een volgende begrotingswijziging overgeheveld naar de juiste begrotingspost ter dekking aanschaf tractiemiddelen; - armoedebestrijding kinderen: betreft de dekking ten behoeve van de vroegsignalering schulden, zie hierboven, gaat met de begrotingswijziging van deze berap naar het juiste taakveld; - ambulantisering GGZ: betreft de lasten opvang verwarde personen, wordt dit jaar nog via begrotingswijziging overgeheveld naar het juiste taakveld; - inburgering; de budgetten voor inburgering zijn op dit moment toereikend dus incidentele vrijval; - wet open overheid: er komen dit jaar geen kosten meer dus incidentele vrijval; - LPO voogdij/18+: er komen dit jaar geen kosten meer dus incidentele vrijval; - landelijke structuur interventieteams: er komen dit jaar geen kosten meer dus incidentele vrijval; - versterking dienstverlening gemeenten: er komen dit jaar geen kosten meer dus incidentele vrijval; - impuls integraal werken: er komen dit jaar geen kosten meer dus incidentele vrijval; - diverse incidentele bedragen die meegaan in de reserve jaarovergang en niet vrij kunnen vallen.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat zijn de financiële afwijkingen? Rente kort geld In de begroting 2023 is rekening gehouden met een financieringsoverschot van € 0. Echter door de ontwikkeling van de rente in relatie met het financieringsoverschot zijn de rente inkomsten tot en met augustus 2023 € 225.000 (afgerond). In de Berap I 2023 hebben we reeds € 125.000 bijgeraamd, een bijraming van € 100.000 is derhalve realistisch in de Berap II 2023. Dividenduitkering Omrin Voor het jaar 2022 is de uit te keren dividend berekend op € 217.254 (Inclusief betaalde dividend-belasting). De bijgestelde raming in 2023 is € 105.022. Per saldo levert dit een voordeel op van € 112.000 (afgerond). Wet kwaliteitsborging voor het bouwen In 2023 zijn kosten voor inhuur personeel gemaakt zodat de voorbereidingen gedaan kunnen worden voor invoering van de Wet kwaliteitsborging die vanaf 1 januari 2024 in werking treed. Extra personeel is nodig om de huidige toezichtstaken uit te voeren en gelijktijdig de systemen en processen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Ook worden er verschillende trainingen en opleidingen gevolgd. De extra kosten hiervoor bedragen naar schatting € 70.000. Op onvoorzien met bestemming staat een reservering voor een budget die bedoeld is om deze uitgaven te dekken. Er wordt voorgesteld om deze extra lasten ter hoogte van € 70.000 hieruit te dekken. Gemeentefonds Zie Uitkering gemeentefonds.

Gronden en landerijen Er zijn begin 2023 twee percelen grond verkocht voor € 175.000, die met waarde van € 118.000 in de boeken stonden. Volgens afspraak worden de nettoopbrengsten van verkopen toegevoegd aan de algemene reserve. In dit geval gaat het om € 57.000. Voorstel begrotingswijziging Nr. 27

Omschrijving Rente kort geld

I/S Lasten Baten I 100.000

Dividenduitkering Omrin

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

-70.000

Onvoorzien met bestemming: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

70.000

112.000

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Gemeentefonds 2021

20.624

Gemeentefonds 2022: septembercirculaire

65.366

Gemeentefonds 2023: mei- en septembercirculaire

1.377.127

Gemeentefonds 2023: mei- en septembercirculaire toevoeging aan onvoorzien met bestemming

-329.739

Verkoop overige gronden en toevoeging aan algemene reserve

-118.000

Toevoegen aan de AR- Opbrengst verkoop grond

-57.000

Vrijval onvoorzien met bestemming voor Versterking dienstverlening en Vroegsignalering (zie pr 7)

177.509

Vrijval reserve toezeggingen dorpen voor MFC Sexbierum (zie pr 7)

405.000

Vrijval reserve dorpenvisies voor MFC Sexbierum (zie pr 7)

841.000

Toevoeging reserve sociaal domein ivm jaarrekening Dienst(zie pr 7)

-104.928

Toevoeging reserve sociaal domein ivm hogere BUIG middelen Pwet en LKS (zie pr 7)

-1.532.812

Toevoeging reserve sociaal domein ivm burap II Dienst (zie pr 7)

-469.430

Onttrekking reserve sociaal domein ivm personele lasten sociaal domein (zie pr 7)

Toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting (budgetruimte investeringen IHP) (zie pr 5)

Onttrekking coronareserve voor de subsidieregeling energiecompensatie (zie pr 6)

8.746

Onttrekking reserve grondexploitatie ivm aanvulling op voorberereidingskredite De Kie 2

30.000

Toevoeging algemene reserve netto-opbrengst verplaatsing Poiesz Berltsum

175.000

666.865 -569.666

-287.500

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Voortgang incidentele budgetten Organisatie Ontwikkel Programma Het OOP (Organisatie Ontwikkel Programma) is volop in uitvoering. We creëren een consistente en aantrekkelijke lijn van leren en ontwikkelen voor de komende 3 jaar, waardoor de organisatie als samenhangend geheel gaat bewegen en er slagkracht ontstaat in het beoogde veranderingsproces. Trainingen en workshops zijn de afgelopen periode ingepland, zoals de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), Dilemmax (integriteit) en Mapstell (gedragsstijlen). Dit conform het opgestelde SPP (Strategische Personeelsplanning). De leergang Waadhoeks werken voor managers, waarbij het doel is onze kernwaarden om te zetten in gedrag, wordt in 2023 voortgezet. Hieruit volgt t.z.t. eveneens een leergang voor medewerkers. De ‘praatplaat’ van het verhaal van Waadhoeke is afgerond. Deze laat het verhaal in één A4 zien en beschrijft, aan de hand van algemene informatie, de drie overkoepelende programma’s van de gemeente (Ontwikkelperspectief, Dienstverlening en Organisatieontwikkeling) en de verhaallijnen die daaruit voortvloeien. In het kader van die eerder genoemde strategische personeelsplanning is er ruimte gecreëerd om 9 trainees aan te nemen. Trainees zijn inmiddels werkzaam bij de afdelingen BOR, Omgeving (duurzaamheid), VVTH, programma OOP, programma Dienstverlening en het Publiekscentrum. Dit proeftraject loopt 1,5 jaar.

Nu is al duidelijk dat deze nieuwe wijze van aantrekken van jong talent een meerwaarde oplevert voor Waadhoeke. Het project wordt zeker voortgezet. Tot slot lopen de projecten Arbeidsmarktcommunicatie en Waadwiis wurde (onboarding) en naar volle tevredenheid. Arbeidsmarktcommunicatie is gericht op het profileren van gemeente Waadhoeke als werkgever en het binnenhalen van talentvol personeel. Met name op moeilijk invulbare vacatures heeft dit al tot successen geleid! Waadwiis wurde is gericht op een warm ontvangst van nieuwe medewerkers en het snel wegwijs worden in de organisatie. Bedragen x € 1

Begroting

Organisatie Ontwikkel Programma

318.000

Besteding

Restant

311.365

6.635

Software GBI Aanvankelijk was dit een aanbestedingstraject via het Shared Service Centrum. Dit traject heeft niet tot een gunning geleid, waarna elke gemeente zelf een vervangingstraject heeft opgestart. Waadhoeke is voornemens hiervoor met Antea in zee te gaan. Streven is om e.e.a. in de tweede helft van 2023 uit te voeren. Bedragen x € 1

Begroting

Software GBI

144.000

Besteding

Restant -

144.000

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

5 Rechtmatigheid Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van verslagjaar 2023 (verantwoording in 2024) is het college van B&W zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. Het doel van deze verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. In de auditcommissie is afgesproken dat de tussentijdse rechtmatigheidsverantwoording in de Berap plaats vindt. De rechtmatigheidsverantwoording door het college gaat over 3 criteria: ▪ Het voorwaardencriterium ▪ Het begrotingscriterium ▪ Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) Verantwoording ▪ Het voorwaardencriterium Tot en met 31 augustus 2023 zijn voor een bedrag van € 0,4 miljoen (t/m 30 april 2023 € 0,3 miljoen) de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd. Het betreft onder andere bedrijfsverzekeringen, mobiele telefoon- en internetdiensten, ingenieursdiensten, diensten van architecten, inkoop van brandstof en inhuur van personeel (onder andere IT-diensten). Geëxtrapoleerd bij gelijkblijvende omstandigheden wordt een onrechtmatigheid verwacht van € 0,6 miljoen per 31 december 2023. Geplande maatregelen zoals aanbestedingen etc. moeten ervoor zorgen dat het geëxtrapoleerde saldo wordt gemitigeerd.

Ter vergelijking: over het jaar 2020 was voor een bedrag van € 0,9 miljoen de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd, over 2021 € 0,7 miljoen en over 2022 € 0,8 miljoen. ▪ Het begrotingscriterium De geconstateerde afwijkingen van de begroting worden in de Berap II toegelicht en middels een begrotingswijziging aan te raad ter vaststelling voorgelegd. ▪ Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

6 Investeringen Met de vaststelling van de programmabegroting 2023 heeft de raad de investeringskredieten uit het investeringsprogramma 2022-2024 beschikbaar gesteld. Hieronder is een overzicht opgenomen van de investeringen van voorgaande jaren die in 2023 doorlopen en het bij begroting 2023 beschikbaar gestelde investeringskrediet. Zoals in de financiële verordening staat wordt er gerapporteerd of toegelicht als de afwijking ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet > € 100.000 is of gaat worden. Als de kosten het investeringskrediet overstijgen wordt er een voorstel tot dekking van de extra kosten gedaan. Bedragen x € 1

Beschikbaar gesteld krediet

Cumulatief Beschikbaar in besteed t/m 2023 2022

Werkelijk besteed in 2023

Nog beschikbaar

Voorgaande jaren met doorloop in 2023 Software programma Digitaal Werken

500.000

224.730

275.270

1.200.000

1.114.944

85.056

38.783

46.273

Fietspad Dronrijp

420.000

261.255

158.745

Franeker verwent

400.000

62.033

337.967

5.621

332.346

3.000.000

2.354.846

645.154

15.181

629.973

Parkeerterrein Julianastraat Franeker

150.000

22.355

127.645

9.685

117.960

Software Belastingen

100.000

Uitbreiding Korendrager

455.000

Verbouw Twirre (vh Wizebeam)

785.000

Brug Herbaijum

925.000

10.559

914.441

1.284

913.157

Brug Hitzumerweg/ Arumervaart

770.000

5.060

764.940

62.905

702.035

1.992.232

54.763

1.937.469

134.746

1.802.723

Brug Puoldyk Dronryp

250.000

28.542

221.458

18.694

202.764

Brug Hoarnestreek - Vissersvaart

248.000

29.974

218.026

250.201

-32.174

Aanleg doortrekking vrijliggend fietspad Hegesylsterwei Tzummarum

Nieuwe kadeconstructie Het Vliet Franeker

Fietspad Hatzum - Winsum

Brug Salverdervaart - v.Harinxmakanaal

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Nieuw in 2023 Uitbreiding St. Radbodusschool Dronrijp

397.000

Vervanging tractie (jaarschrijf 2023)

320.000

Vervanging materieel (jaarschijf 2023) : doorzaaimachine

60.000

Herinrichting parkeerterrein Ockingahiem

131.000

Renovatie brug Dongjumerweg Ried

590.000

Fietspad Winsum - Sideriushoek

418.622

TOTAAL

13.111.854

4.169.061

8.942.793

397.000 320.000

72.135

609.234

-12.135

8.333.558

Door vertraging in de uitvoering van de investeringen lopen de uitgaven achter bij de planning, waardoor de rente- en afschrijvingslasten incidenteel lager uitvallen (de zogenaamde onderuitputting in kapitaallasten). De lagere afschrijvingslasten zijn naar aanleiding van de eerste berap bijgesteld. Er worden op dit moment geen afwijkingen > € 100.000 verwacht. Door de vertraging in uitvoering is de kans reëel dat de kostenramingen te laag zijn door de prijsontwikkeling. Of dit het geval is blijkt tijdens het proces van inkoop en aanbesteding maar op dit moment doet zich dat nog niet voor. De volgende investeringskredieten zijn of worden enigszins overschreden: Fietspad Dronrijp Het fietspad is gerealiseerd. De provincie heeft de eindafrekening opgesteld waaruit blijkt dat de bijdrage van Waadhoeke bijna € 37.000 hoger wordt door meer- en minderwerk. Dit betekent dat het krediet met bijna € 37.000 wordt overschreden en de structurele kapitaallasten € 2.035 hoger zijn dan geraamd. Brug Hoarnestreek - Vissersvaart Het krediet is overschreden door meer uitvoeringskosten: foutjes in bestek, meer onvoorziene kosten en het aanbrengen langer gedeelte asfalt (incl. fundering) ter weerszijden van brug. Een klein deel van de kosten (€ 4.500) komt alsnog ten laste van het onderhoudsbudget.

Dit betekent dat het krediet met bijna € 28.000 wordt overschreden en de structurele kapitaallasten € 1.540 hoger zijn dan geraamd. Vervanging materieel (jaarschijf 2023): doorzaaimachine Uiteindelijk zal dit binnen krediet blijven. Het effect in de kapitaallasten zal in een eerste begrotingswijziging 2024 worden doorgevoerd.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

7 Reserves Algemene Reserve Prognose beginstand begroting 2023 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2023 Algemene reserve

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 18.863.432 2.754.814 21.618.246

9.367.786

Mutaties primitieve begroting 2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Mutaties 1e begrotingswijziging

14.456.324 250.000

(1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Bijdrage MFA Sexbierum (4.07) Beheerplan wegen 2023-2026 (4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO (5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming resultaat (deels) (5.07) Bijdrage giro 555 voor aardbevingsramp Turkije / Syrie Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties

5.592.797

10.783.010

137.548 2.628.042 82.580 48.174 3.347.909 46.750

16.529.708

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Mutaties 7e begrotingswijziging (7.03) Extra krediet trekkenwand Theater de Koornbeurs (7.07) Aankoop Oude Smidse Franeker Mutaties 8e begrotingswijziging (8.05) Aanvullend krediet renovatie B-veld Minnertsga Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap II - Netto opbrengst verplaatsing Poiesz Berltsum

130.000 72.500 360.300 287.500

(9.01) Berap II - Netto opbrengst grondverkopen 2 percelen Berltsum

57.000

De stand van de algemene reserve na de 8e begrotingswijziging is € 16.185.208. De mutaties in de algemene reserve in 2023 worden gepresenteerd in bovenstaande tabel. De stand van de algemene reserve is na verwerking van de mutaties in deze Berap II € 16.529.708 (9e begrotingswijziging).

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Overige reserves De stand van de reserve sociaal domein is na de 8e begrotingswijziging is € 3.770.307. De mutaties in de reserve sociaal domein in 2023 worden gepresenteerd in onderstaande tabel. De stand van de reserve sociaal domein is na verwerking van de mutaties in deze Berap II € 5.298.778 (9e begrotingswijziging). Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.270.307 4.194.971 1.166.500 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.10) Voorschot energietoeslag 2023 500.000 Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming 2.000.000 resultaat (deels) Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap II - Burap II Dienst SoZaWe (9.01) Berap II - Personeelslasten gebiedsteam en beleidsteam (9.01) Berap II - Afrekening 2022 Dienst SoZaWe (9.01) Berap II - Extra ontvangsten BUIG

557.231 666.500 104.928 1.532.812

Eindstand 5.298.778

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

8 Ruimte in de begroting In dit hoofdstuk is de ruimte in de begroting zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt een tabel gepresenteerd met de totalen per programma in de programmabegroting zodat er een actueel beeld wordt geschetst van de programmatotalen. Vervolgens is een tabel opgenomen met de bedragen die de ruimte in de begroting weergeven, namelijk de stand van de budgetten voor onvoorziene uitgaven incidenteel en structureel en het nog beschikbare saldo van de begroting. Het budget onvoorzien met bestemming is hierin niet meegenomen. In dit budget zijn de reserveringen opgenomen van de loon & prijscompensatie, en de taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. De reserveringen kunnen als dekking worden ingezet als de taakmutatie concreet is gemaakt. Er volgt altijd een begrotingswijziging.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wijziging op programmaniveau In onderstaande tabel zijn op programma niveau de totalen van de begroting gepresenteerd. U ziet de ontwikkeling van de primitieve begroting naar de begroting t/m de 8e wijziging en het effect van de begrotingswijziging vanuit deze Berap II (9e). Programma

Primitief

Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Begroting t/m 8e wijziging

Wijziging

Begroting na wijziging

3.951.388 4.302.112 8.878.995

4.535.565 4.459.538 13.281.426

468.000 -22.000 1.400.524

5.003.565 4.437.538 14.681.950

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

2.367.819 6.591.531 9.701.035 63.231.406

2.562.920 7.264.450 13.166.879 78.876.309

275.000 -481.166 283.647 154.783

2.837.920 6.783.284 13.450.526 79.031.092

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

14.343.518 4.007.372 20.508.762

15.346.955 6.979.785 20.930.454

120.000 170.000 563.676

15.466.955 7.149.785 21.494.130

20.740.786

3.109.137

23.849.923

137.883.939 4.792.021

188.145.068 1.708.541

6.041.601 545.676

194.186.669 2.254.217

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

585.820

Veiligheid

56.355

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

134.828

626.828

1.339.024

1.965.852

Economie

1.472.459

1.481.103

532.500

2.013.603

Onderwijs

1.182.119

1.483.135

88.500

1.571.635

Sport, Cultuur en Recreatie

815.021

1.158.034

283.647

1.441.681

7 8

Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu

15.873.098 13.054.026

26.662.722 13.065.142

-3.432 0

26.659.290 13.065.142

Gemeente Waadhoeke 9

Bestuursrapportage II 2023

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.910.620

3.120.533

100.000

3.220.533

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

108.606.666 485.724 144.176.736 6.292.797

111.483.811 28.421.585 188.145.068 0

1.750.116 1.951.246 6.041.601 0

113.233.927 30.372.831 194.186.669 0

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Ruimte in de begroting Ruimte begroting 2023

Primitief

Saldo onvoorzien eenmalig

Begroting t/m 8e wijziging 0 154.889

Wijziging

Begroting na wijziging 463.446 618.335

Saldo onvoorzien structureel Saldo begroting 2023

767.248 6.292.797

-619.023 -6.292.797

0 0

148.225 0

Totale ruimte 2023

7.060.045

-6.756.931

463.446

766.560

Voor een specificatie van de bedragen onder "wijziging" verwijzen wij u naar de verzameltabel met de reguliere begrotingswijziging.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=02067b57-89fc-4c7b-af66-cec0f5ef5df5