Document · PDF

Bijlage 1: Berap II 2023 raad

Gemeenteraad Waadhoeke 9 november 2023, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Berap II 202316.839 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Berap II 2023

Raad: 9 november 2023 Dossiernr.: 2023-226621

Inhoudsopgave 1 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................5 2 Samenvatting.............................................................................................................................................................................................................................7 Verzameltabel begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................................................7 3 Ontwikkelingen........................................................................................................................................................................................................................10 Oekraïne .................................................................................................................................................................................................................................10 Brede

SPUK.............................................................................................................................................................................................................................10 4 Programma's ...........................................................................................................................................................................................................................11 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning...............................................................................................................................................................................11 Programma 2 Veiligheid .........................................................................................................................................................................................................19 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat......................................................................................................................................................................21 Programma 4 Economie .........................................................................................................................................................................................................26 Programma 5

Onderwijs.........................................................................................................................................................................................................30 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .............................................................................................................................................................................37 Programma 7 Sociaal Domein ................................................................................................................................................................................................50 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu..............................................................................................................................................................................65 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing................................................................................................................73 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................82 5 Rechtmatigheid

.......................................................................................................................................................................................................................90 6 Investeringen...........................................................................................................................................................................................................................91 7 Reserves ..................................................................................................................................................................................................................................93 Algemene Reserve..................................................................................................................................................................................................................93 Overige reserves.....................................................................................................................................................................................................................95

8 Ruimte in de begroting............................................................................................................................................................................................................96 Wijziging op programmaniveau..............................................................................................................................................................................................97 Ruimte in de begroting...........................................................................................................................................................................................................99

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

1 Inleiding Met deze tweede bestuursrapportage (Berap II) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2023 over de eerste acht maanden van dit jaar. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Stoplichtmethode In deze Berap is de beleidsverantwoording gevisualiseerd met "stoplichten". Er zijn 4 opties: een groen bolletje met een vinkje: gereed een groen bolletje: volgens planning dan wel is in uitvoering een geel bolletje met een uitroepteken: gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend) een rood bolletje met een kruis erin: buiten planning (significante afwijkingen). Bij de gele en rode stoplichten is de afwijking toegelicht.

Om deze nieuwe weergave van de beleidsverantwoording zo bondig mogelijk te kunnen presenteren is een liggend afdrukstand gekozen Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste / ten gunste van de incidentele middelen gebracht. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 463.446 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie:  lagere inkomsten is een nadeel dus een -.  hogere inkomsten is een voordeel dus een +.  hogere uitgaven is een nadeel is een -.  lagere uitgaven is een voordeel is een +.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

2 Samenvatting Hierna volgt de verzameltabel van de begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 463.446 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig. De mutaties onvoorzien structureel en de mutaties reserves zijn in deze tabel inbegrepen.

Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma 1 - Bestuur en ondersteuning

3- Verkeer, Vervoer en Waterstaat

4 - Economie 5- Onderwijs 6- Sport, Cultuur en Recreatie 7- Sociaal Domein

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Inhuur en extra formatie griffie 2023 Tweede kamer verkiezingen 2023 Extra kosten externe communicatie Voorziening APPA ontslaguitkering Afrekening zwerfafval 2020/2021 en toekenning over 2022 Gladheidbestrijding Vergoeding Delta aanleg glasvezelnetwerk Onderhoud waterlopen Wetterskip Fryslân Voorbereidingskrediet Kie 2 Franeker Verplaatsing Poiesz te Berltsum Nationaal Programma Onderwijs Investeringsruimte onderwijshuisvesting (naar reserve onderwijshuisvesting) Spuk MEOZ Subsidieregeling Energiecompensatie Bijdrage MFC Sexbierum; ten laste van bestemmingsreserve toezeggingen dorpen Jaarrekening 2022 Dienst; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein BUIG - participatiewet; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein BUIG - loonkostensubsidie; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein Prognose Burap II Dienst; ten gunste van bestemmingsreserve sociaal domein

I/S

Lasten

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

-53.000 -125.000 -60.000 -230.000

Baten

69.500 -131.000 -1.147.500 -122.000 -30.000 -245.000 -88.500 569.666 -283.647 -8.746 -1.246.000 104.928

1.147.500 122.000 532.500 88.500 283.647

1.179.073 353.739 469.430

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023 20 21 22

8- Volksgezondheid en Milieu 9- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen

Personeelslasten gebiedsteam en beleidsteam; ten laste van bestemmingsreserve sociaal domein Werkzaamheden vroegsignalering en versterking dienstverlening; ten laste van onvoorzien met bestemming Hogere bijdrage Wsw

23 24 25 26

Opvang vluchtelingen Oekraine (2023) Opvang vluchtelingen Oekraine (2023)

I I I

-666.500 -177.509 -254.431 1.278.255 -1.278.255 -160.000 160.000 -98.000 -100.000 100.000

Kosten juridische ondersteuning

I I I

Leges omgevingsvergunningen

Rente kort geld

Dividenduitkering Omrin Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

-70.000

Onvoorzien met bestemming: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

70.000

Gemeentefonds 2021

20.624

Gemeentefonds 2022: septembercirculaire

65.366

Gemeentefonds 2023: mei- en septembercirculaire

1.377.127

Gemeentefonds 2023: mei- en septembercirculaire toevoeging aan onvoorzien met bestemming Verkoop overige gronden en toevoeging aan algemene reserve

-118.000

Toevoegen aan de AR - Opbrengst verkoop grond

-57.000

Vrijval onvoorzien met bestemming voor Versterking dienstverlening en Vroegsignalering (zie pr 7) Vrijval reserve toezeggingen dorpen voor MFC Sexbierum (zie pr 7)

405.000

Vrijval reserve dorpenvisies voor MFC Sexbierum (zie pr 7)

841.000

Toevoeging reserve sociaal domein ivm jaarrekening Dienst(zie pr 7)

-104.928

Toevoeging reserve sociaal domein ivm hogere BUIG middelen Pwet en LKS (zie pr 7) I

1.532.812

Toevoeging reserve sociaal domein ivm burap II Dienst (zie pr 7)

-469.430

100.000 112.000

-329.739 175.000

177.509

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023 43

Onttrekking reserve sociaal domein ivm personele lasten sociaal domein (zie pr 7)

Toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting (budgetruimte investeringen IHP) (zie pr 5) Onttrekking coronareserve voor de subsidieregeling energiecompensatie (zie pr 6)

8.746

Onttrekking reserve grondexploitatie ivm aanvulling op voorberereidingskredite De Kie 2

30.000

Toevoeging algemene reserve netto-opbrengst verplaatsing Poiesz Berltsum

Investeringen t.g.v. van onvoorzien eenmalig

666.500 -569.666

-287.500 463.446

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

3 Ontwikkelingen Oekraïne Sinds begin maart 2022 kreeg het Veiligheidsberaad de opdracht van het kabinet om per veiligheidsregio opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Binnen de Veiligheidsregio Fryslân zijn inmiddels door alle gemeenten locaties voor opvang beschikbaar gesteld. Bij een evenredige verdeling van het aantal opvangplekken binnen de veiligheidsregio Fryslân, zal Waadhoeke in totaal zo’n 255 opvangplekken voor vluchtelingen moeten realiseren in de gemeentelijke opvanglocaties. Dit aantal zal de komende periode verder oplopen. De prognose is dat Waadhoeke minimaal 300 opvangplekken moet realiseren. Op dit moment zijn er zo’n 237 vluchtelingen opgenomen in onze locaties. Met de tijdelijke huisvesting op de boot in Franeker kunnen we in 2023 een totaal van 290 opvangplekken bieden. Naast de gemeentelijke opvanglocaties verblijven er ook zo'n 25 personen bij particulieren thuis. De projectorganisatie voor de opvang van vluchtelingen bestaat uit 7 medewerkers die de dagelijkse ondersteuning doen voor de vluchtelingen die zijn opgevangen. Ook is er veel hulp van inwoners en vrijwilligers die helpen bij het realiseren van een opvang, of ondersteunen zodra de vluchtelingen zijn opgenomen op de locatie. De gemeente Waadhoeke heeft diverse kosten gemaakt en zal nog de nodige kosten maken in het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Brede SPUK Zoals in Berap I is aangegeven is de Brede SPUK een bijzondere nieuwe specifieke uitkering, omdat een deel als structureel mag worden beschouwd. Daar waar het gaat om nieuwe taken is de inkomst leidend bij de bepaling van het uitgavenbudget. Daar waar het gaat om bestaande taken, waarvoor al structurele budgetten in onze begroting zijn opgenomen, zou dit in principe tot een financieel voordeel kunnen leiden. Hiervoor is een grondige analyse nodig op activiteitenniveau, die nog uitgevoerd moet worden. Deze analyse zal uiterlijk in de begrotingswijziging van december financieel vertaald worden. Het mogelijke financiële voordeel koppelen we gezien de beschreven doelen van deze specifieke uitkering op voorhand aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Initiatieven van inwoners worden gestimuleerd Berap I Berap II

Toelichting

We bespreken initiatieven op de intaketafel voor een integrale benadering. We stimuleren dorpen en wijken om een eigen toekomstvisie te maken. We zetten in op het dorpen- en wijkenfonds. We evalueren in 2022 de subsidieregeling dorpen en wijken en

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

komen op basis daarvan met een voorstel voor een dorpen en wijkenregeling 2.0. C – het dorpen- en wijkenfonds verbeteren en continueren. C – de dorpen- en wijkencoördinatoren vaker inzetten en een ruimer takenpakket geven. Status Status In samenwerking met inwoners, bedrijven en mede overheden Berap I Berap realiseren wij onze doelen II We doen mee met de Friese Projectenmachine.

Toelichting

De samenwerking Europapact Fryslân (voorheen Friese projectenmachine), waar Waadhoeke aan deelneemt, is wat later op kracht gekomen vanwege het vinden van voldoende menskracht. Met Europapact Fryslân willen we er voor zorgen dat Fryslân meer en slimmer Europese middelen kan binnenhalen.

We ontwikkelen een propositie in regioverband. netwerken en behartigen onze belangen op provinciaal, rijks-, en Europees niveau o.b.v. de ontwikkelagenda.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma Ontwikkelperspectief Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Waadhoeke - In positie en krachtig in de regio Berap I Berap II

Toelichting

We faciliteren innovatie. We zetten in op behouden en aantrekken van talent. We versterken het vestigingsklimaat. We werken slimmer samen.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status Beleven - Genieten tussen Wad en stad Berap I Berap II

Toelichting

We doen een aanvraag voor Planetarium Wereld Erfgoed. We realiseren het project Op paad Lâns it Waad. We werken samen met Academie van Franeker. We nemen deel aan Sense of Place. Status Status Fijn leven - vitale en veerkrachtige dorpen en wijken! Berap I Berap II

Toelichting

We zetten in op Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM). We lobbyen voor middelen voor transitie van bestaande woningvoorraad. We zetten in op de ontwikkeling van de bloeizone. Status Status Ons Landschap - Duurzame oogst voor de toekomst Berap I Berap II

Toelichting

We nemen deel aan Greidhoeke plus. We werken aan een visie op landschap. We jagen innovatiekansen na. We nemen deel aan de landbouwagenda van de provincie.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma Dienstverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Dichtbije dienstverlening Berap I Berap II

Toelichting

Ken je inwoner (klantreizen) Experimenteren (vernieuwen dienstverlening) Status Status Maximaal online Berap I Berap II

Toelichting

Mogelijk maken (zaakgericht en datagedreven werken).

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status Persoonlijke dienstverlening Berap I Berap II

Toelichting

Uitvoeren en beheren (taal en kanaal sluit aan bij behoefte)

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat zijn de financiële afwijkingen? Inhuur en extra formatie griffie 2023 In verband met langdurige afwezigheid bij de griffie is extra vervanging / inhuur noodzakelijk. Vooralsnog zijn de verwachte incidentele meerkosten voor 2023 € 53.000. Vervroegde 2e kamer verkiezingen Op 22 november 2023 zijn er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. De organisatie rond deze verkiezingen ligt bij het team burgerzaken. Hiervoor zijn geen middelen begroot. Het rijk heeft aangegeven dat hiervoor geen compensatie beschikbaar zal komen. De verwachte extra kosten voor het organiseren van deze verkiezingen bedragen € 125.000. Extra kosten externe communicatie & interne communicatie Door extra inspanning op onze social media kanalen, het organiseren van de Waadhoeke dag en de implementatie van het verhaal van Waadhoeke is sprake van een overschrijding op de budgetten die bestemd zijn voor externe & interne communicatie ter hoogte van € 60.000. Voorziening APPA ontslaguitkering Na het wethouderschap ontvangt een wethouder een APPA ontslaguitkering, tenzij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is. De maximale duur hiervan is maximaal 3 jaar en 2 maanden. Dit is een toekomstige verplichting waarbij de gemeente verplicht is om een voorziening te treffen. Op basis van de huidige informatie moet hiervoor de voorziening worden aangevuld met een bedrag van € 230.000. Voorstel begrotingswijziging Nr. 1

Omschrijving Inhuur en extra formatie griffie 2023

I/S Lasten Baten I -53.000

Tweede kamer verkiezingen 2023

-125.000

Extra kosten externe communicatie & interne communicatie

-60.000

Voorziening APPA ontslaguitkering

-230.000

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in de loop van dit jaar. Bestedingen zijn o.a.:  Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023;  De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers;  Kosten Uitwerking Regio Deal tot een uitvoeringsconvenant;  Kosten kwartiermaker landbouw en Europa  Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal Planbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke;  Bijdrage Sense of Place.  Bijdrage aan project verwaarden groene reststromen  Project Bildtdijken: cofinanciering LEADER subsidie Bedragen x € 1

Begroting

Ontwikkellijnen

316.400

Besteding

Restant

165.008

151.392

Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement) De regionale projectgroep is de afgelopen tijd bezig geweest met het verder uitwerken van het publicatie scenario met eData en DigEplan. Tijdens het verder uitwerken van het scenario is het projectteam tot de conclusie gekomen dat het scenario boven de Europese aanbestedingsgrens ligt. Door de stuurgroep is opdracht verleend om over te gaan op een regionale aanbesteding voor een publicatieplatform voor de WEP en de Woo. Ook is door elke deelnemende gemeente aangegeven dat de extra functionaliteit van geautomatiseerd anonimiseren gewenst is. Bedragen x € 1

Begroting

Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement)

100.000

Besteding

Restant -

100.000

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 2 Veiligheid Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status We streven naar een veilige woon-, werk-, en leefomgeving Berap I Berap II

Toelichting

We sturen besmettingsbrieven bij inbraken. We doen horeca-controles en passen het sanctiebeleid toe. We maken een integrale aanpak op jeugdoverlast.

Er is een kwartiermaker netwerkaanpak jeugdoverlast aangesteld die de integrale aanpak van jeugdoverlast gaat bevorderen.

We nemen jaarlijks deel aan een crisisoefening.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

We actualiseren het integraal veiligheidsplan. Status Status C - De inwoners voelen zich veilig in hun eigen leefomgeving Berap I Berap II

Toelichting

Het integraal veiligheidsbeleid actualiseren. Meer aandacht besteden aan bewustwording over ondermijning en georganiseerde criminaliteit en hier steviger tegen optreden. De boa’s gemeentebreed inzetten, waar dat het meest nodig is. Wat zijn de financiële afwijkingen?

Voorstel begrotingswijziging Nr.

Omschrijving

I/S Lasten

Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.

Baten

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verbeteren van verkeersveiligheid Berap I Berap II

Toelichting

We maken een eenduidige ordening en inrichting van wegen. We zorgen dat er veilig binnen/ buiten de bebouwde kom gefietst kan worden.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

We geven educatie, doen aan gedragsbeïnvloeding en handhaven. Status Status Behoud en verbetering van bereikbaarheid Berap I Berap II

Toelichting

We optimaliseren de bewegwijzering. We maken aantrekkelijkere fietsverbindingen/-netwerk. We gaan in overleg met provincie over het behoud van de kwaliteit van het OV. We werken samen met de provincie aan de voorbereidingen voor de verbredingen van de bocht in het Van Harinxmakanaal. Status Status Verbeteren van leefbaarheid Berap I Berap II

Toelichting

We starten voorlichting-, en gedragscampagnes. Status Status Bevorderen duurzaamheid Berap I Berap II

Toelichting

We plaatsen in 2023 de eerste palen op 'strategische plekken'.

De uitvoering van de particuliere aanvragen voor palen in de openbare ruimte vraagt de nodige aandacht en is bovendien vertraagd door leveranciersproblemen. Plaatsing van extra laadpalen op strategische laadpalen schuift deels door naar 2024.

We staan positief tegenover nieuwe initiatieven op het gebied van (deel)mobiliteit. Status Status C - Een veilig, betrouwbaar en duurzaam verkeers- en Berap I Berap vervoerssysteem voor iedereen en alle vervoersmiddelen II

Toelichting

We gaan aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit de

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Mobiliteitsvisie. We plaatsen (strategische) laadpalen op belangrijke plekken met veel bezoekers

De afhandeling van de particuliere aanvragen voor palen in de openbare ruimte vraagt de nodige aandacht en is bovendien vertraagd door leveranciersproblemen. Plaatsing van extra laadpalen op strategische laadpalen schuift deels door naar 2024.

In aansluiting op de actualisatie van de binnenstadsvisie bekijken we in Franeker of de bevoorrading slimmer kan worden georganiseerd, zodat de verkeersdrukte afneemt. Wat zijn de financiële afwijkingen? Vergoeding Delta in verband met aanleg glasvezelnetwerk We hebben van Delta Fiber Netwerk € 1.021.500 als vergoeding gekregen voor degeneratiekosten die ontstaan door de aanleg van een glasvezelnetwerk in Waadhoeke. Zoals in het beheerplan Wegen 2023-2026 aangegeven zal deze vergoeding vanaf 2025 ingezet worden ter dekking van de kosten die dan ontstaan ten gevolge van de graafwerkzaamheden. Daarnaast verstrekt Delta een jaarlijkse vergoeding van € 126.000 zodat we extra toezicht op de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Deze vergoedingen, de dotatie aan de voorziening Onderhoud wegen en kosten toezicht dienen nog in de begroting 2023 opgenomen te worden. Bijdrage Wetterskip Fryslân voor onderhoud waterlopen De gemeente onderhoudt waterlopen waarvoor het Wetterskip een bijdrage verstrekt. Deze bijdrage en de onderhoudskosten dienen nog in de begroting opgenomen te worden, beide ter grootte van € 122.000. Afrekening Zwerfafval 2020/2021 en toekenning over 2022 Van Nedvang is nu eindelijk de afrekening zwerfafval over de jaren 2020/2021 ontvangen. Tevens is aangekondigd dat op korte termijn ook de betaling voor de afrekening 2022 zal plaatsvinden.

Bijraming van deze baten van € 69.500 kunnen plaatsvinden. Gladheidbestrijding Op basis van de DVO dient er € 131.000 extra kosten te worden bij geraamd.De variabele kosten in dit geheel zijn per maand hoger dan waar van was uitgegaan. De hogere kosten zijn een combinatie van de (fors) gestegen kosten afgelopen jaren, de uitbreiding van de strooiroutes en hiervoor extra benodigd materieel. De daadwerkelijke kosten zullen bij de eindafrekening in beeld zijn. Vervanging openbare verlichting 23

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Het vervangen van de openbare verlichting is een 10 jarig plan. Door personele wisseling hebben we een behoorlijk vertraging opgelopen maar we denken die binnen de looptijd van het beheerplan in te gaan halen. De voorbereiding hiervan loopt volop. Bijkomende opgave in de uitvoering is de beperkte capaciteit van de aannemer en Liander, waardoor de wachttijden en voorbereidingstijden bijna een jaar zijn. Het vervangingsbudget van € 233.000 zal eind 2023 grotendeels overgeheveld worden naar 2024 (via de bestemmingsreserve vervanging openbare verlichting). Voorstel begrotingswijziging Nr. 5

Omschrijving Afrekening zwerfafval 2020/2021 en toekenning over 2022

I/S Lasten I

Gladheidbestrijding

Vergoeding Delta aanleg glasvezelnetwerk

Onderhoud waterlopen Wetterskip Fryslân

Baten 69.500

-131.000 -1.147.500 1.147.500 -122.000

122.000

Voortgang incidentele budgetten Aanpak NABO's (Niet Actief Beveiligde Overweg) Het project NABO Wjelsryp is afgerond. De definitieve vaststelling van de subsidie moet nog plaatsvinden. De beschikbare budgetten zijn toereikend. De aanpak van de NABO Deinum is in voorbereiding. In juni 2024 zal de tunnel worden gebouwd. De raad is met memo d.d. 4 april 2023 geïnformeerd over stand van zaken. De bijdrage van de gemeente aan dit project is € 400.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld en is maximaal. Bedragen x € 1

Begroting

NABO

648.000

Besteding 209.162

Restant 438.838

Mobiliteitsvisie maatregelen Het gaat hier om een krediet beschikbaar gesteld voor de meerjarige uitvoering van de Mobiliteitsvisie. In 2022 zijn diverse onderzoeken opgestart en zijn we met meerdere dorpen in gesprek gegaan. Tot dusver hebben er geen grote uitgaven plaatsgevonden. Uit het verruimd werkbudget zijn kleine uitgaven gedaan voor Sexbierum, Schalsum, Firdgum, Dronryp, Noorderbleek en het Filosofenpad te Franeker. Met betrekking tot de verkeersveiligheid rondom de basisscholen is het Project Veilige Schoolomgeving door VVN en IKC de Twirre in Minnertsga uitgevoerd. De afrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. 24

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

In Deinum is de afslag it Holt richting Leeuwarden (Skimerwei) verbeterd door het aanbrengen van markering op het wegdek (T-splitsing). Bedragen x € 1

Begroting

Mobiliteitsvisie maatregelen

750.000

Besteding

Restant

19.306

730.694

Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan De maatregelen bovenaan de Nieuwebildtdijk zijn klaar. De brug is in uitvoering en planning is om in oktober te starten met het parkeerterrein onderaan de Nieuwebildtdijk. De uitvoering is mede afhankelijk van de inbreng van de omwonenden en de start van het stormseizoen. In dit stormseizoen mogen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd en verschuiven deze naar na 1 april 2024. Bedragen x € 1

Begroting

Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan

140.000

Besteding

Restant -

140.000

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 4 Economie Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Behouden en aantrekken werknemers, bedrijven en bezoekers Berap I Berap II

Toelichting

We zetten in op het verbeteren van innovatie en ondernemerschap. We zetten in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We zetten in op het versterken van het woon-, en vestigingsklimaat. We werken slimmer samen. We brengen focus aan op de samenwerken in de regio, met name in Noordwest-Friesland. We geven uitvoering aan de 13 businesscases van het sociaal economisch actieprogramma. Status Status Stimuleren van waardevol toerisme Berap I Berap II

Toelichting

We zetten in op het verbeteren van zichtbaarheid en samenwerking. We versterken Franeker als toeristische trekker. We versterken het landschap als toeristische trekker. We bieden ruimte voor extra bedrijvigheid in de agrarische sector, bijvoorbeeld kamperen bij de boer. Zulke kleinschalige initiatieven zijn ook goed voor de leefbaarheid op het platteland en voor het toerisme.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status Zorgen voor vitale en aantrekkelijke winkelcentra (Franeker en St. Toelichting Berap I Berap Annaparochie) II We blijven in nauw contact met de ondernemers in deze winkelgebieden en werken op diverse manieren aan de vitaliteit. We investeren in de openbare ruimte. We zetten in op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen. We actualiseren de visie op de binnenstad van Franeker en gaan aan de slag met de acties die hieruit voortvloeien. We zetten de samenwerking via het binnenstadsmanagement Franeker voort. We werken aan een visie voor Sint Annaparochie en werken toe naar een duidelijke uitvoeringsagenda Status Status Verbeteren ondernemersklimaat Berap I Berap II

Toelichting

We verbeteren de relatie ondernemer - gemeente. We verbeteren dienstverlening naar ondernemers. We richten binnen de huidige webomgeving een digitaal Ondernemersloket in. Ondernemers bieden we ondersteuning bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. We nemen het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid onder de loep, met aandacht voor duurzaamheid, lokale werkgelegenheid en de werving van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan meer communiceren via diverse mediakanalen waaronder

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

het verzenden van digitale nieuwsbrieven. We werken aan de relatie door bedrijfsbezoeken, bijwonen en/of organiseren netwerkbijeenkomsten en periodiek overleg met ondernemersverenigingen. We bieden een programma aan voor startende ondernemers. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorbereidingskrediet Kie 2 Franeker Begin 2021 heeft de raad € 80.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van bedrijventerrein De Kie 2 in Franeker. Er zijn aanvullende onderzoeken nodig die ongeveer € 30.000 kosten. Overigens worden voorbereidingskosten in eerste instantie gedekt uit de reserve grondexploitatie en bij het openen van de grondexploitatie alsnog bij deze grondexploitatie ingebracht. Herstructurering bedrijfslocaties De verplaatsing van Poiesz te Berltsum brengt financiële transacties met zich mee voor de aankoop en sloop woningen, verkoop gronden en herinrichting openbaar gebied. Deze incidentele lasten en baten zijn niet in de begroting opgenomen. Volgens afspraak worden de netto-opbrengst van verkopen toegevoegd aan de algemene reserve. In dit geval gaat het om € 287.500. Voorstel begrotingswijziging Nr. 9

Omschrijving Voorbereidingskrediet Kie 2 Franeker

I/S Lasten Baten I -30.000

Verplaatsing Poiesz te Berltsum

Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.

-245.000

532.500

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 5 Onderwijs Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status C - Kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige scholen Toelichting Berap I Berap en schoolgebouwen (gezien het aantal leerlingen en de komst van II integrale kindcentra) Wij nemen een voorbereidingsbesluit voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw voor de AMS en De Kabas.

De raad heeft op 29 juni jl. besloten een nader onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijke locaties. Hiervoor is de startnotitie opgesteld met een procesvoorstel voor een door een externe partij uit te voeren locatieonderzoek scholen en zwembad. Nadat er op basis van dit onderzoek een geschikte locatie is bepaald kan er worden gestart met het opstellen van het ontwikkelingsplan met normkostenraming en stichtingskostenraming. Dit wordt afgesloten met het voorbereidingsbesluit. Dat betekent dat de geplande investeringen uit het IHP opschuiven in tijd.

Bij nieuwe projecten onderzoeken we de mogelijkheden van clusteren van voorzieningen en multifunctioneel gebruik zodat de voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. In dit kader faciliteren wij onderzoeken naar samenwerkingsscholen. Het integraal huisvestingsplan actualiseren we onder andere op thema’s als duurzaamheid en luchtkwaliteit/ ventilatie, maar ook op bijgestelde prognoses. C - Bij nieuw- of verbouw stimuleren wij de samenwerking tussen onderwijs, zorg, sport, cultuur en kinderopvang. Status Status Koppeling tussen onderwijs en opvang Berap I Berap II

Toelichting

Per situatie worden afspraken gemaakt over de investeringen in functies van een (I)KC. In geval van groei van een school proberen we in gezamenlijkheid de opvangfaciliteiten te behouden.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

De middelen die we ontvangen hebben in het kader van NPO zetten we in om de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg te versterken en uit te breiden. Status Status Leren en werken in je eigen regio Berap I Berap II

Toelichting

We continueren het programma 'leren en werken in je eigen regio' en maken dit integraal onderdeel van het totale voortgezet onderwijs in Waadhoeke. Samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers. Status Status Minder schooluitval Berap I Berap II

Toelichting

We faciliteren waar mogelijk het plan van It Twalûk en De Bolder om meer leerlingen uit de buurt van Franeker een passend aanbod te geven. We continueren de subsidie aan de Einsteinclass. We regelen goed vervoer voor leerlingen die aangewezen zijn op een verder gelegen school en daardoor aanspraak maken op de regeling leerlingenvervoer. We stellen een nieuwe verordening op voor leerlingenvervoer. Status Status Voor-, en vroegschoolse educatie Berap I Berap II

Toelichting

We stellen voldoende VVE middelen beschikbaar stellen voor het aanbieden van kwalitatief en effectief VVE. We maken heldere afspraken voor de evaluatie van het beleid met de kinderopvangorganisaties.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

We maken resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs. We zetten in op actieve ouderparticipatie voor ouderbetrokkenheid en maken hierover afspraken met instellingen. Wij zorgen voor het aanbod en bekostiging van de deelname van peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag (twee dagdelen per week binnen peuteropvang of kinderdagverblijf). Wij zorgen ervoor dat de peuters op het AZC een educatief aanbod in de peuteropvang op het AZC krijgen met een erkend VVE programma en ouderbetrokkenheid. Wij bekostigen binnen het Onderwijs Achterstanden beleid de extra inzet en ondersteuning voor de schakelklas op het AZC. We zorgen in samenwerking met de JGZ voor meer toeleiding van de doelgroepkinderen naar VVE. We zorgen voor meer afstemming tussen de JGZ, kinderopvang, Boekstartcoaches van de bibliotheek en de gebiedsteams om gezamenlijk ouders te stimuleren voor de deelname aan VVE. Status Status Meertalig onderwijs stimuleren Berap I Berap II

Toelichting

Het cultuureducatieprogramma Waadzinnig geeft structureel aandacht aan de meertaligheid van Waadhoeke. We zorgen ervoor dat alle scholen toegang hebben tot meertalig lesmateriaal. We zetten in op een doorgaande leerlijn. We zetten op lokaal niveau extra in op de taalontwikkeling, met

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

aandacht voor het voorlezen en meertaligheid; afspraken met de kinderopvangorganisaties, bibliotheek en andere betrokken instellingen. We breiden de aanpak van dBos (de Bibliotheek op school) uit naar zoveel mogelijk (basis)scholen in Waadhoeke. Status Status C - Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers (3 Toelichting Berap I Berap O's) om vraag en aanbod bij elkaar te brengen II We zetten in op het O3-concept. Wat zijn de financiële afwijkingen? Nationaal programma onderwijs Zie toelichting onder incidentele budgetten. Onderwijshuisvesting In de begroting is de budgetruimte voor de investeringen integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting opgenomen. Vanwege de vertraging in de planvorming voor de Kabas en AMS valt deze budgetruimte van in totaal € 596.666 vrij. Voorgesteld wordt de bedragen toe te voegen aan reserve onderwijshuisvesting (zie algemene dekkingsmiddelen). De reserve onderwijshuisvesting is met kadernota II 2021-2025 ingesteld voor het opvangen van de incidentele kosten van dit project (o.a. afboeken boekwaarde). Voorstel begrotingswijziging Nr. 11

Omschrijving Nationaal Programma Onderwijs

I/S Lasten Baten I -88.500 88.500

Investeringsruimte onderwijshuisvesting (naar reserve onderwijshuisvesting)

569.666

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Voortgang incidentele budgetten Aanvullen en moderniseren gymmaterialen De jaarlijkse inspectie zal eind Q3, begin Q4 van dit jaar zijn afgerond. Naar verwachting zal het beschikbare budget niet meer volledig worden uitgegeven. Dan vindt overheveling naar 2024 plaats. Bedragen x € 1

Begroting

Aanvullen moderniseren gymmaterialen

Besteding

Restant

100.000

In 2022 zijn activiteiten binnen het onderwijs opgestart. Het begrote bedrag in 2023 is gebaseerd op het meerjarenplan uit 2022. Een deel van de activiteiten is opgeschoven en opgestart in 2023, waardoor de begroting in 2023 wordt overschreden. De uitgaven betreffen het project Rijke schooldag voortgezet onderwijs, Maatschappelijke Diensttijd (Leren en werken in je eigen regio), extra inzet gebiedsteammedewerkers en de voor dit onderdeel noodzakelijk inhuur formatie beleidsafdeling Samenleving. Het geactualiseerde meerjarenplan ziet er als volgt uit: Actuele meerjarenbegroting Nationaal Programma Onderwijs

Totaal

2022

2023

2024

2025

Voorschoolse educatie Extra inzet gebiedsteam (dreigende) thuiszitters

212.514

29.164

121.828

61.522

Project Rijke schooldag voortgezet onderwijs

100.000

50.000

25.000

Cultuureducatie, Natuur- en milieueducatie

37.700

25.136

6.564

6.000

Gezondheid en sport op school

100.000

50.000

Leren en werken in je eigen regio en Maatschappelijke Diensttijd

50.000

30.000

10.000

Programma 'De Bibliotheek op school' beschikbaar maken voor alle basisscholen

100.000

99.630

370

Nader in te vullen / o.a. ambtelijke capaciteit

80.090

30.000

20.090

30.000

Totaal werkelijk 2022 en actuele begroting

680.304

153.930

231.828

173.176

121.370

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

De NPO-middelen worden opnieuw verdeeld over de jaren. Dit betekent in 2023 een extra budget van 88.500 (zie financiële afwijkingen). Het totaalbudget van het NPO van € 680.304 over de jaren 2022-2025 wijzigt niet. Bedragen x € 1

Begroting

Nationaal Programma Onderwijs

143.340

Besteding 151.828

Restant -8.488

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Sport Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, Berap I Berap prettiger en actiever in het leven II

Toelichting

De vakleerkrachten van het Beweegteam geven 1 x per week bewegingsonderwijs op PO scholen. We gaan in een wijk of dorp een nieuw project ‘sociaal vitaal’ opzetten. We ontwikkelen nieuwe sportstimuleringsprojecten: wijkgerichte aanpak Beweegteam. We stimuleren verenigingen om aandacht te besteden aan positieve sportcultuur en gezonde voeding (kantine). Status Status Meer sportverenigingen omarmen hun maatschappelijke rol en Berap I Berap spelen in op flexibiliteit, modernisering en vernieuwing van hun II aanbod

Toelichting

We gaan sportverenigingen helpen innoveren. We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen. We versterken ongeorganiseerde sporters. Status Status Alle sportvoorzieningen zijn betaalbaar, kwalitatief van hoog Berap I Berap niveau, duurzaam en optimaal bezet II We ondersteunen sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. We stimuleren samenwerking, vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status Elke kern heeft een omgeving die uitnodigt om te sporten, te Berap I Berap spelen of te bewegen II

Toelichting

We maken in samenwerking met de scholen de schoolpleinen beweegvriendelijker en openbaar toegankelijk. We ondersteunen Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte. Status Status C - Bereikbare en toegankelijke sportvoorzieningen Berap I Berap II

Toelichting

Het bestaande beleid verder uitvoeren, bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches. Inzetten op multifunctioneel gebruik van voorzieningen, zodat deze toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, bijvoorbeeld met breedtesport. Spelen, bewegen en ontmoeten in de buitenlucht stimuleren, ook met ondersteuning van buurtsportcoaches Status Status C - Een levendig en vitaal sportklimaat Berap I Berap II

Toelichting

Verenigingen ondersteunen bij het invullen van bestuursfuncties en bij het werven en behouden van leden. Samenwerking tussen verenigingen aanmoedigen, bijvoorbeeld door omni-verenigingen en breedtesport te stimuleren. De koppeling van functies in (sport-)accommodaties stimuleren. Voorlichting geven over goede voorbeelden en navolging daarvan aanmoedigen.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status C - Bewegen en sporten zijn onmisbaar voor een gezonde en Berap I Berap actieve leefstijl II Het huidige sport(accommodatie)beleid evalueren, met als uitgangspunten: verduurzaming van accommodaties, bruikbaarheid, functionaliteit en brede toegankelijkheid.

Toelichting

Het college komt in december met een voorstel voor een regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed in lijn met de dorpen- en wijkenregeling. Evaluatie van sportaccommodatiebeleid begint met een startnotitie in q1.

Accomodaties worden zoveel mogelijk door meerdere gebruikers benut. Zwembad Bloemketerp wordt vervangen door een duurzame openbare zwemvoorziening.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Cultuur Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Vergroten samenhangend aanbod van musea en voorzieningen, Berap I Berap amateur- en professionele cultuurbeoefening II

Toelichting

We zetten een cultuurcoach in. We overleggen periodiek met het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke). We geven structurele en incidentele subsidies t.b.v. cultuurveld. We maken jaarlijkse prestatieafspraken met de professionele instellingen. Status Status Bevorderen deelname aan cultuur door jong en oud en we zetten Toelichting Berap I Berap in op cultuur als instrument voor het kunnen (blijven) meedoen in II de maatschappij We geven een jaarlijkse bijdrage aan de coördinatie van het cultuureducatieprogramma. We hebben subsidieregelingen voor nieuwe culturele initiatieven en activiteiten en voeren deze uit. We geven een jaarlijkse bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur. We zetten een cultuurcoach in. Samen met het cultuurveld zetten we in op een jaarlijkse cultuuragenda. Status Status Behouden en stimuleren van onze meertaligheid en stimuleren, Berap I Berap als belangrijk onderdeel van onze identiteit. II We continueren de inzet van een meertaligheidscoördinator. We geven uitvoering aan de taalcampagne.

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

We subsidieren Bildts Aigene. We werken samen met het Taalplatform Waadhoeke bij de uitvoering van ons taalbeleid. We zetten in op het meer zichtbaar en hoorbaar maken van het Fries en de minderheidstalen in en buiten het gemeentehuis. Status Status C - Cultuur biedt iedereen die in Waadhoeke woont, werkt of Berap I Berap verblijft de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot II genieten, ontdekken en meedoen

Toelichting

We zetten actief in op de ontwikkellijnen in de huidige cultuurnota: ontdekken, meemaken en durven en doen! De Koornbeurs krijgt een centrale rol als cultuurknooppunt en zoekt verbinding met de amateurkunst en de verenigingen in de gemeente. De gemeente stimuleert samenwerking op het gebied van cultuur. De bieden ruimte aan innovatie: het gaat niet alleen om ‘kaartjes verkopen’, maar ook om nieuwe, langdurige verbindingen. We koesteren het talent in de eigen regio. Aandacht voor de situatie na corona: wat is er nodig voor opstart en doorstart? We ondersteunen evenementen, zoals de PC, festivals en de Waadhoeke-fietstocht. We onderzoeken hoe het oude stadhuis van Franeker een bredere functie kan krijgen in verbinding met de nabije omgeving, bijvoorbeeld als schakel tussen Planetarium en Museum Martena. Onderzoeken of de tuin van het Academiegebouw in Franeker weer een botanisch karakter kan krijgen. We zetten het huidige beleid voor meertaligheid voort. Een trap in de toren van de Martinikerk realiseren als nieuwe

De raad heeft, d.m.v. een motie, het college opgeroepen om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de toekomst van Theater de Koornbeurs.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

toeristische attractie. Een monumentenbeleid maken. Recreatie Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij daarvoor doen?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Status Status Versterken dagrecreatief aanbod Berap I Berap II

Toelichting

We zetten in op productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap. We zetten in op productontwikkeling aan de Waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken. We verkennen bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders. Status Status Ontwikkelen aantrekkelijke en beleefbare omgeving Berap I Berap II

Toelichting

We versterken het centrum van Franeker. We zetten in op een doorontwikkeling van de rondvaart/bootverhuur in Franeker. We maken het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar. We stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik. Status Status Verbetering dagrecreatieve organisatie Berap I Berap II

Toelichting

We ontwikkelen optimale routevoorzieningen We ontwikkelen clusters van voorzieningen. Toeristische Overstap Punten oftewel TOPS op strategische plekken langs bekende routes. We maken een toekomstplan voor de huidige informatiezuilen. De 7 informatiezuilen zijn inmiddels verwijderd en er is verkend of ze

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

op een andere plek een functie kunnen krijgen. Er is één lokale stichting die een informatiezuil om niet wil overnemen. Onlangs is daarom opdracht gegeven aan de leverancier één zuil geschikt te maken voor gebruik. Er vindt nog een gesprek plaats tussen de leverancier en de stichting over de mogelijkheden van de software. Vervolgens wordt de ‘koop’ overeenkomst ondertekend door gemeente en Stichting en kan dit dossier nog in 2023 worden afgehandeld en afgerekend. College en Raad zullen hierover worden geïnformeerd. Status Status C - Een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met een landschap Berap I Berap dat uitnodigt tot wandelen, te fietsen en te sporten II Ervoor zorgen dat inwoners ontspanning kunnen vinden in hun nabije omgeving. De openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigt tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. Speciale aandacht geven aan het toerisme in de kuststrook, met name de bereikbaarheid en de toeristische voorzieningen. Onderzoeken van de mogelijkheden die het Waddenfonds biedt voor ontwikkeling. Meer aandacht geven aan toegankelijkheid en duurzaamheid op recreatieve routes en plekken, bijvoorbeeld voldoende oplaadpunten voor elektrisch rijden, fietsen en varen en bloemrijke plekken met goed straatmeubilair. Onderzoeken of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden voor dienstverlening langs recreatieve routes en plekken.

Recreatieve vaarwegen goed bevaarbaar maken. Ruimte bieden voor camperplaatsen. Onderzoeken hoe de gemeente de aanleg van glasvezel kan 46

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

bevorderen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Spuk MEOZ Op 31 augustus is er uitkering (voorschot) verleend inzake de Spuk MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden). De specifieke uitkering is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die een openbaar zwembad had in 2022. En de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. Deze kosten zijn het gevolg van de algehele prijsstijgingen in de energiemarkt. De Spuk MEOZ betreft alleen zwembad Bloemketerp in Franeker. Via de SISA (single information single audit) wordt de Spuk MEOZ verantwoord. Beheer Openbaar Groen In de raad van 20 juli 2023 is het beheerplan Openbaar Groen 2023-2026 vastgesteld en is onder meer besloten om in de jaren 2023 -2026 jaarlijks gemiddeld € 190.000 in te zetten voor uitvoering van het Biodiversiteitsactieplan. Omdat dit midden in het seizoen is geweest zal de uitvoering niet helemaal volgens planning 2023 lopen en zal de € 190.000 eind 2023 grotendeels overgeheveld worden naar 2024 (via de bestemmingsreserve ecologisch bermbeheer en biodiversiteit). Energiecompensatie culturele - en sportorganisaties en dorps- en buurthuizen (noodfonds). Het budget van de Subsidieregeling Energiecompensatie is € 350.000. Het bedrag is beschikbaar gesteld ten laste van de Coronareserve. Met Berap I is de onttrekking op basis van de werkelijke uitgaven van € 33.812 in die periode verwerkt.

Tot en met deze Berap-periode gaat het om aanvullende uitgaven van € 8.746. Met deze Berap wordt dit bedrag onttrokken aan de coronareserve, overeenkomstig de besluitvorming (zie ook algemene dekkingsmiddelen). In totaal is € 44.889 besteed. De regeling is inmiddels gesloten en wordt geëvalueerd. Voorstel begrotingswijziging Nr. 13

Omschrijving Spuk MEOZ

I/S Lasten Baten I -283.647 283.647

Subsidieregeling Energiecompensatie

Voortgang incidentele budgetten

-8.746

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Sport: bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl De bijdrage voor de aanleg voor het kunstgrasveld is gedaan (fase 1). In de 2e fase (nog niet gestart) wordt een nieuw gezamenlijk clubgebouw gerealiseerd bij het gymnastieklokaal. De regie hierop zit bij de initiatiefnemers. Het geboekte bedrag is een voorschot voor het maken van een definitief ontwerp van de nieuwe sportaccommodatie. Bedragen x € 1

Begroting

Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl

245.965

Besteding 16.759

Restant 229.207

Cultuur: Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs Het budget betreft de aanpak van de vloer en de vervanging van de trekkenwand. De vloer is al aangepast. De raad is op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. Bedragen x € 1

Begroting

Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs

380.000

Besteding 24.170

Restant 355.830

Recreatie: inventarisatie monumentale bomen en houtopstanden De notitie beleidsopties voor waardevolle bomen en landschapselementen is bijna gereed om in het najaar 2023 te behandelen in de raad. Indien de raad instemt met ons voorstel kan in 2024 gestart worden met het opstellen van een verordening. Deze zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Bedragen x € 1 Inventarisatie monumentale bomen en houtopstanden

Begroting 75.000

Besteding 7.409

Restant 67.591

Recreatie: herstel stormschade Na de storm begin 2022 zijn er direct maatregelen genomen in de zin van kappen en opruimen. Voor herplanting is meer tijd nodig (bestellen, overleg aanwonenden en juiste plantseizoen) en daarom is via de reserve jaarovergang het resterende budget uit 2022 overgeheveld naar 2023. Afronding zal niet in geheel lukken in 2023 en naar begin 2024 doorlopen. Bedragen x € 1 Herstel stormschade

Begroting 117.000

Besteding 45.285

Restant 71.715

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

(Her)inrichten speeltuinen en beweegtuinen Van de beschikbaar gestelde € 150.000 is € 20.000 overgeboekt naar het budget voor het Schalsumerplan (zie hierna). Er is € 40.000 gelabeld voor Franeker West. Van resterende € 90.000 is momenteel € 20.000 besteed. Naar verwachting wordt dit bedrag volledig benut aangezien er nog veel speeltoestellen 1 op 1 vervangen moeten worden. Bedragen x € 1 (Her)inrichting speeltuinen en beweegtuinen

Begroting 130.000

Besteding 12.103

Restant

Besteding 5.525

Restant

117.897

Speel-, sport en ontmoetingsplek Schalsumerplan Het werk is inmiddels aanbesteed. Er wordt gestart met de werkzaamheden in de week 44. Verwacht wordt dat de aanleg eind dit jaar zal worden afgerond. De geboekte kosten betreft projectbegeleiding. Bedragen x € 1 Speel-, sport- en ontmoetingsplek Schalsumerplan

Begroting 100.000

94.475

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Programma 7 Sociaal Domein Participatie Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Naar vermogen participeren in de samenleving Berap I Berap II

Toelichting

Een blijvende daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. Wij werken aan een aanvullend passend en gedifferentieerd instrumentarium. Meer mensen met een beperking doen mee op de lokale arbeidsmarkt. Status Status C - Een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de Berap I Berap arbeidsmarkt door te investeren in mensen II

Toelichting

Wij leveren een bijdrage aan het regionale netwerk van de drie o’s: overheid, ondernemers en onderwijs. Status Status Financieel zelfredzame inwoners Berap I Berap II

Toelichting

De gemeenteraad stelt in 2023 het Integrale Armoedebeleid 2023 2027 vast. Vroegsignalering van schulden blijft prioriteit en het minimabeleid zoals dat in 2022 is herijkt is de basis van het armoedebeleid. We willen bijdragen aan een stimulerende omgeving voor jongeren zodat zij zich optimaal ontwikkelen met het oog op een economisch onafhankelijke toekomst. Wij dragen bij aan betaalbaar wonen, o.a. door terugdringen van energie-armoede en vormgeven energie-transitie. We zorgen dat de ‘meer menselijke maat’ verankerd worden in

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

voorstellen aan het gemeentebestuur en zichtbaar is in de dienstverlening aan onze inwoners. Status Status C - Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek Berap I Berap voorkomen II

Toelichting

Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek voorkomen. Status Status C - Armoede voorkomen, bestrijden en verzachten, zowel in enge Toelichting Berap I Berap (tekort aan financiële middelen) als in brede (sociale uitsluiting) II zin De gemeenteraad stelt in 2023 het Integrale Armoedebeleid 2023 – 2027 vast. Vroegsignalering van schulden blijft prioriteit en het minimabeleid zoals dat in 2022 is herijkt is de basis van het armoedebeleid. We willen bijdragen aan een stimulerende omgeving voor jongeren zodat zij zich optimaal ontwikkelen met het oog op een economisch onafhankelijke toekomst. Wij betrekken kinderen en jongeren bij het opstellen van beleid. Status Status Sociaal zelfredzame inwoners Berap I Berap II

Toelichting

We verbeteren de vindbaarheid en toegang tot (schuld)hulpverlening voor ondernemers. We zetten in op ontmoeting en faciliteren dorpen en wijken passende ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en MFA's. Iedere statushouder krijgt binnen de wettelijk gestelde termijn woonruimte toegewezen (waardoor de taakstelling van het Rijk wordt gehaald) en wordt daarbij ondersteund door een maatschappelijk begeleider.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Andere vormen van huisvesting onderzoeken en uitwerken. De gemeente voert onder de nieuwe Wet inburgering (WI21) regie over het inburgeringstraject. Belemmeringen om in te burgeren waar mogelijk wegnemen (denk aan kinderopvang e.a.).

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wmo Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Naar elkaar omkijken Berap I Berap II

Toelichting

We zorgen ervoor dat het beleid ruimte biedt voor integraal maatwerk. We geven advies over het zelfstandig thuis wonen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk te normaliseren en te de-stigmatiseren. De woonzorgvisie opstellen (i.c.m. de woonvisie). Ontwikkelen beleid voor de toekomstige ‘senioren’ en hun behoeften op het gebied van wonen en ondersteuning. We werken samen met uitvoerings- en ketenpartners aan het beheersbaar houden van de kosten en de uitvoering van het sociaal domein met in het bijzonder aandacht voor het voorliggende veld, de huishoudelijke hulp, begeleiding en woonvoorzieningen. Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda mantelzorgbeleid. Mantelzorgers zijn cruciaal in het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en in het kunnen bieden van een dekkend zorglandschap. Zij verdienen onze ondersteuning. Status Status Thuis is het veilig Berap I Berap II

Toelichting

In 2022 zijn we gestart met de inzet van de voorziening Gezond en veilig opgroeien – op maat –. Huiselijk geweld en mishandeling bestrijden. Status Status Iedereen doet mee Berap I Berap II

Toelichting

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

We maken samen met ketenpartners een verdere vertaling van het in 2021 vastgestelde mantelzorgbeleid. We borgen een structureel mantelzorgnetwerk om kennis en ervaringen over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de gemeente met elkaar te delen en om indien nodig bij te sturen op beleid. Vrijwilligerswerk ondersteunen. Status Status C - Alle inwoners krijgen de kans om mee te doen Berap I Berap II

Toelichting

De ‘Sociale Inclusie Agenda’ uitwerken en verder ontwikkelen en hiervoor budget vrijmaken. Ervoor zorgen dat taal geen barrière is om mee te kunnen doen in Waadhoeke. Een pilot opzetten om te onderzoeken hoe inwoners drempelloos kunnen sporten en cultuur kunnen beleven. Status Status C - Er is een effectief discriminatiebeleid Berap I Berap II

Toelichting

Als ‘Regenbooggemeente’ het Uitvoeringsplan Antidiscriminatie vaststellen en uitvoeren. Goede voorbeelden volgen om discriminatie tegen te gaan, samen met Tûmba en het COC.

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Jeugd Wat willen we bereiken?

Gemeente Waadhoeke

Bestuursrapportage II 2023

Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs Berap I Berap II

Toelichting

Normaliseren. Om deze omslag in het kijken naar kinderen te realiseren wordt in de directe omgeving van het kind ondersteuning ingezet. Domeinoverstijgende aanpak door het versterken van de ketensamenwerking. De integrale beoordeling leidt tot één kind/ één plan. Status Status Het inschakelen, herstellen en versterken van het Berap I Berap probleemoplossen vermogen van kinderen en jongeren, hun II ouders en sociale omgeving

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=02067b57-89fc-4c7b-af66-cec0f5ef5df5