Bijlage 1 - Berap I 2025
Tekst van het document
59
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Met de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 als richtinggevend kader ontwikkelen we gebiedsteams met voldoende kennis en expertise. Er wordt gewerkt aan een goede verbinding met huisartsen, specialistische zorg en andere lokale voorzieningen. Gebiedst Vanuit de gebiedsteams verstevigt de kwaliteitsadviseur de basis voor de uitvoering in het sociaal domein en de procesregisseur bewaakt de doelmatigheid van de in te zetten jeugdhulp. Status Status Preventie en vroegsignalering Berap I Berap II
Toelichting
De verscherpte inkoop van specialistische jeugdhulp geeft aanleiding om te volgen of er in 2024 leemtes in het preventieve aanbod ontstaan. De algemeen toegankelijke voorzieningen moeten aan de voorkant een voldoende sterke sociale basis vormen. We onderzoeken of de inzet van gebiedsteam medewerkers op de scholen hieraan bijdraagt. Status Status Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat Berap I Berap II
Toelichting
De basis in gebiedsteams is op orde zodat het gebiedsteam kan werken volgens het ordeningsprincipe voor het bepalen van de zorgzwaarte. De Hervormingsagenda en Uitvoeringsagenda Jeugd zijn leidend. We leggen het accent op het normaliseren bij inzet van hulp. We monitoren de uitvoering van de Jeugdwet en maken duidelijk waar verbetering nodig is.
60
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Status Status Jongeren zijn psychisch gezond en weerbaar, en hebben een Berap I Berap veilige, toegankelijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten II
Toelichting
In 2025 is er een regietafel Jeugd actief met als doel de ketenaanpak te evalueren en bij te sturen. Daarnaast is er een ketenoverleg waarin wordt afgestemd over uit te voeren interventies en werkafspraken. Wat zijn de financiële afwijkingen? 8 - Minder meerkosten jeugdwet Voor de extra inzet van de procesregisseur en de kwaliteitsadviseur is extra budget nodig. Zie Voortgang incidentele budgetten. Tussenrapportage Dienst De tussenrapportage van de Dienst over het eerste kwartaal is nog niet binnen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 8
Onderwerp Procesregisseur en kwaliteitsadviseur
I/S Lasten Baten I -35.000
61
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Voortgang incidentele budgetten Toeslagenaffaire Het budget is bedoeld voor inzet in 2025 en 2026. De voorlopige prognose van de kosten 2025 komt uit op € 50.000. Begroting 200.000
Toeslagenaffaire
Besteding -
Restant 200.000
Minder meerkosten Jeugdwet Dit budget betreft de incidentele inzet procesregisseur en kwaliteitsadviseur bij het gebiedsteam. Beide functies worden ingezet vanaf 1 januari 2025. Het budget is berekend op € 130.000 per jaar gebaseerd op 48 uur inzet personeel in dienst. Omdat het om incidentele inzet gaat is er gekozen voor inhuur. Deze is duurder dan eigen formatie. Daarnaast blijkt dat de inzet van 48 uur niet toereikend is voor de omvang van de opdracht vanwege de parallelle traject ketengerichte aanpak jeugdhulp. Er is extra budget nodig. De kosten in 2025, gebaseerd op de inzet van 48 uur per week, komen naar verwachting uit op € 250.000. Extra benodigde inzet van 16 uur komt op € 45.000 vanaf 1 mei 2025. Per saldo wordt een aanvullend budget van € 35.000 gevraagd. Dekking kan plaatsvinden ten laste van de reserve sociaal domein overeenkomstig de eerdere besluitvorming.
Inhuur procesregisseur en een kwaliteitsadviseur
Begroting 260.000
Besteding 66.325
Restant 193.675
Begroting 196.504
Besteding -
Restant 196.504
Infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijf Er zijn nog geen uitgaven geweest in het kalenderjaar.
Infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijf
Pilot Groeituin Er lijkt sprake van een nadeel van € 75.705 op de kosten van de Groeituin omdat de bijdrage van Waadhoeke inclusief btw in rekening is gebracht. Hierover is nog overleg gaande en volgt afstemming met de fiscalist. Bij Berap II wordt duidelijkheid verwacht. Begroting 300.000
Pilot Groeituin jaarschijf 2025
62
Besteding 375.705
Restant -75.705
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Wat willen we bereiken?
63
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Iedereen heeft de kans om zo gezond mogelijk te leven en de best Toelichting Berap I Berap mogelijke gezondheid te ervaren II Sport, beweging en een gezonde leefstijl stimuleren en faciliteren. Een gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en jongeren door het aanstellen van een JOGG-regisseur. Het vergroten van zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden door middel van ondersteuning van programma's op het gebied van lezen, rekenen en digitale vaardigheden, bijvoorbeeld via het Digi-taalhuis. De toegankelijkheid van het sportaanbod vergroten en werken aan een sociaal veilig en inclusief sportklimaat door de inzet van de verenigingsondersteuner en het inclusieve sportaanbod. Inzetten op een rookvrije generatie. Hiervoor gaan we het aantal rookvrije locaties uitbreiden met name bij kinderopvanglocaties, scholen en sportaccommodaties. Er is een netwerksamenwerking rondom alcoholproblematiek met De eerste stappen hiertoe zijn gezet. Dit krijgt nader vervolg in het daarbij specifieke aandacht voor vroegsignalering. P&H-plan (gereed Q3/Q4-2025). Status Status Alle Waadhoekers kunnen vitaal ouder worden en een Berap I Berap betekenisvol leven leiden II
Toelichting
Sport en beweegparticipatie van ouderen vergroten door het uitbreiden van het beweegaanbod. Op basis van het wettelijke kader breiden we het aanbod van valpreventie uit. Onze inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen door inzet van interventies gericht op (het vergroten) van vitaliteit, veerkracht en lichamelijke activiteiten, zoals Sociaal Vitaal.
64
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Er is passend en laagdrempelig aanbod om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Dag!enDoen! is hiervan een voorbeeld. Ook de inzet van Welzijn op Recept kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Participatie van ouderen bevorderen om zingeving en veerkracht te vergroten door inzet van bestaande subsidierelaties in het maatschappelijk veld. Waadhoeke is een dementievriendelijke gemeente. We brengen hiervoor onder andere de training 'Goed omgaan met dementie' zowel intern als extern onder de aandacht. Conform het mantelzorgbeleid 2023-2024 ondersteunen we (jonge) mantelzorgers. Status Status In Waadhoeke heeft iedereen de kans om mentaal gezond op te Berap I Berap groeien, te wonen en te werken II
Toelichting
Er is laagdrempelig (mentaal) zorg- en ondersteuningsaanbod. Een blijvende inzet voor het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht, specifiek voor jongeren door de inzet van rots & water trainingen, KIES-trainingen, het meidenwerk en voorlichting over sexting en grooming. Er wordt onderzocht of 'STORM-aanpak' een passende interventie De STORM-aanpak maakt onderdeel uit van het Frieslandbrede is ten behoeve van suïcide preventie. transformatieplan mentale gezondheid en veerkracht. Het college heeft in april ingestemd met de inhoudelijke lijn van dat plan. Indien de transformatieaanvraag mentale gezondheid wordt gehonoreerd (i.h.k.v. FrIZA), dan kunnen er transformatiegelden vrijkomen, o.a. voor de uitvoering van STORM. Dit proces moet eerst afgewacht worden.
65
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Status Status De leefomgeving van Waadhoeke is zo ingericht dat gezond leven Toelichting Berap I Berap gemakkelijk is, het biedt gelegenheid tot meedoen en II ontmoeting. Inwoners voelen zich er prettig en verbonden met elkaar Er wordt gewerkt aan een omgeving die uitnodigt tot bewegen, (buiten)spelen en ontmoeten. Met de invoering van de Omgevingswet is gezondheid een vast en belangrijk onderdeel geworden bij de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Inzet op een rookvrije omgeving. Met de inzet van onder andere 'Voel je Goed! stimuleren gezond voedselaanbod. Er is een lokale aanpak omtrent gezondheidsverschillen. We passen daarvoor gezondheidsbevordering via de leefomgeving met voorrang toe in dorpen en wijken met gezondheidsachterstanden.
66
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Milieu Wat willen we bereiken?
67
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Door het jaar heen verbruiken we niet meer energie dan we zelf Berap I Berap duurzaam opwekken (energieneutraal in 2040) II
Toelichting
Inwoners met een woning met een WOZ-waarde beneden het gemeentelijk gemiddelde en een energielabel D, E, F of G kunnen een subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. Eigenaar-bewoners kunnen een subsidie aanvragen waarmee een energieadvies (deels) vergoed kunnen krijgen. Naast een maatwerkadvies, een luchtdichtheidsadvies en een warmtescan, is er ook de mogelijkheid om een ecologische quickscan deels bekostigd Starten met een bronnenonderzoek om inzichtelijk te krijgen welke strategische warmtebronnen er in de regio Waadhoeke/Harlingen zijn, die gebruikt kunnen worden als basis voor de nieuwe versie van de Transitie Visie Warmte. Starten met het gebiedsontwikkelingsproces Klimaatlandschap naar aanleiding van de onderzoeksresultaten waar de raad mee heeft ingestemd. Met de Duurzaamheidslening en met de Verzilverlening ondersteunen we inwoners met het verduurzamen van hun woning. Het energieloket van de gemeente (website Waadhoeke) wordt, door de structurele middelen vanuit het rijk, de plek waar inwoners informatie kunnen inwinnen en subsidies en leningen kunnen aanvragen voor het verduurzamen van hun woning. Status Status De huidige ecologische waarden in stand houden of - daar waar Toelichting Berap I Berap het kansrijk is - herstellen of versterken. Waadhoeke streeft naar II een eigen ecologische hoofdstructuur.
68
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
In kernen een gedeelte van het traditioneel gazonbeheer omvormen naar extensief gazonbeheer. In 2025 blijven we dit doen op die plekken waar vanuit de evaluatie in 2024 nut en noodzaak wordt aangetoond. Maaien en afvoeren in het kader van circulair bermbeheer (gras en hekkelspecie). Het areaal aan gras dat afgevoerd is en voor circulair bermbeheer ingezet kan worden is toegenomen. In 2025 blijven we dit doen, waar nodig wordt het proces en de hoeveelheden geoptimaliseerd. Doorgaan met het opwaarderen van gemeentelijke groene reststromen (bladeren en takken etc.) tot organische meststof en inzetten bij eigen beheer en onderhoud (rozenperken etc.). Verkennen welke taluds ecologisch beheerd kunnen worden. Ook Hier is aandacht voor. Er zijn financiële en technische beperkingen die in 2025 worden er taluds (met name naast sloten en indien met het ecologisch beheer (maaien en afvoeren) van taluds en oevers nog beschikbaar materieel mogelijk) zo min mogelijk geklepeld en in de weg staan. blijven delen vegetatie tussen maairondes door staan. Op de bolwerken in Franeker doen we hier een proef mee. Meer aandacht voor kleinschalige wensen van inwoners ten behoeve van biodiversiteit. In het groenbeheerplan is (beperkt) financiële ruimte beschikbaar om aan kleine wensen van inwoners die passen binnen de gemeentelijke wensen te voldoen.
Zo worden We geven uitvoering aan de actiepunten van het Biodiversiteitsactieplan (BAP) en vanaf 2025 aan de acties van de nog vast te stellen geactualiseerde duurzaamheidsagenda. Status Status Maximale inzet op verbeteren van afvalscheiding, Berap I Berap bewustwording, afvalpreventie, verwerking en II hergebruik/circulaire economie
Toelichting
Deelnemen aan de zwerfafvalcampagne 'Friesland Schoon'. Het periodiek monitoren van de aanwezigheid van zwerfafval in gebieden.
69
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Met twee voorbeeldlocaties meedoen aan de opdrachtgeversaanpak voor circulair bouwen. De samenwerking uitbreiden met de landbouw voor lokaal hoogwaardig (her)gebruik van groene reststromen. Aansluiten bij nieuwe circulaire grondstoffenketens. Analyses doen naar de samenstelling van het restafval uit huishoudens. Meedoen aan de bewustwordingscampagne 'Samen Halen We Alles Eruit'. Inzetten op de optimalisatie van gescheiden inzameling. Deelnemen en uitvoering geven aan de ambities van de vereniging Circulair Fryslân. Status Status Ons donker buitengebied behouden en versterken Berap I Berap II
Toelichting
Vervangen van bestaande verlichting op een aantal kerken in Waadhoeke en zorgen dat deze milieuvriendelijk zijn. Doorgaan met het versterken van de beleving van donkerte en het bewustzijn van deze waarde, bij onze inwoners, bedrijven en de eigen medewerkers. Zo sluiten we ons aan bij de ‘Nacht van de nacht’. We verspreiden informatie over het initiatief via onze communicatiekanalen. In gesprek gaan met lichtbroneigenaren over bestaand licht en sluiten ons aan bij aanvragen om lichthinder te voorkomen met nieuwe verlichting. Het goede voorbeeld geven door het gemeentelijk licht sober te maken.
70
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Status Status Onze bodem en ondergrond beheren, beschermen en benutten. Berap I Berap II
Toelichting
Actualiseren van de Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart. Registeren van nieuwe bodemkwaliteitsinformatie en actualiseren van de informatievoorziening in het Bodeminformatiesysteem (shared service). We zijn actief partner van Salta: Kenniscluster Verzilting. Onderzoek doen naar en monitoren van de vitaliteit van de landbouwbodem (incl. Bodemleven). Wat zijn de financiële afwijkingen? 9 - Onderhoud en voorziening begraafplaatsen Zowel de inkomsten als uitgaven voor wat betreft het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen als de mutatie op de voorziening begraafplaatsen zijn de afgelopen jaren meerdere keren incidenteel bijgesteld. De lasten en baten zijn duidelijk in beeld gebracht en de budgetten zijn structureel gecorrigeerd. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 10 - Milieustraat Omrin De kosten voor de milieustraat worden beïnvloed door tariefswijzigingen door marktwerking, schommelende energieprijzen, seizoensinvloeden, het gebruik van de milieustraat etc. Ten opzichte van de kosten zoals deze tijdens de begroting bekend waren zijn per 01-01-2025 het verwerkingstarief voor hout, kunststof en vlakglas verhoogd. Daarnaast zijn onder andere de uurtarieven voor op zaterdag werken verhoogd en is er een nieuwe kraan aangeschaft die gepaard gaat met hogere kosten. Op basis hiervan bedragen de verwachte meerkosten voor de Milieustraten in 2025 € 67.000.
71
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Voorstel begrotingswijziging Nr. 9
Onderwerp Voorziening en onderhoud begraafplaatsen
I/S Lasten Baten S -172.000 172.000
10
Milieustraat Omrin
I
-67.000
Voortgang incidentele budgetten Actualisatie duurzaamheidsagenda Begroting 215.000
Actualisatie duurzaamheidsagenda
Besteding
Restant 215.000
Omvorming grindpaden naar duurzamere/onderhoudsarme paden begraafplaatsen Het project is inmiddels aanbesteed op basis van een raamovereenkomst en de werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting in 2025 worden afgerond.
Begroting 280.000
Omvorming grindpaden naar duurzamere/onderhoudsarme paden begraafplaatsen
72
Besteding -
Restant 280.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Er is aandacht voor de kwaliteit van de bestaande Berap I Berap woningvoorraad, ruimte voor nieuwbouw, aandacht voor II ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Er is voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen. We gaan en blijven volgens het concept van 'maatwerk' in gesprek met dorpsbelangen, plaatselijke belangen en wijk- en buurtverenigingen. In de lijn van het gemeentelijk woningbouwprogramma wordt gewerkt aan een groot aantal woningbouwlocaties. Variërend van enkele woningen in kleinere dorpen tot meer grootschalige locaties in bijv. Franeker of Sint Annaparochie.
73
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
In de te maken prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersverenigingen en gemeenten komen deze thema's nadrukkelijk aan bod. Status Status In 2032 is Waadhoeke een gemeentedekkend Omgevingsplan Berap I Berap vastgesteld II Begin 2025 stellen we de Omgevingsvisie voor Waadhoeke vast.
Toelichting
Op verzoek van de raad volgt er na de zomer een kernsessie. Besluitvorming zal eind 2025 plaatsvinden.
We werken verder aan het opstellen voor het Omgevingsplan voor Waadhoeke. Status Status Landschap, natuur en landbouw versterken elkaar duurzaam, Berap I Berap zodat we kunnen blijven genieten van een gezond en divers II landschap Via diverse acties uit de Duurzaamheidsagenda dragen we bij aan deze ambitie. We subsidiëren het plan van Fûgelwacht Franeker en andere initiatieven en geven ook zelf het goede voorbeeld in onze beheerplannen. In de Omgevingsvisie besteden we aandacht aan de uitgangspunten om te komen tot een gezond en divers landschap. Bij planvorming (nieuwe ontwikkelingen) borgen we de landschappelijke inpassing. We hebben overleg met de agrarische ondernemers. De landbouwadviseur is aanspreekpunt voor de sector en gaat in gesprek met de sector.
74
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat zijn de financiële afwijkingen? 11 - Leges omgevingsvergunningen Vanwege de invoering van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging is de grondslag voor de leges omgevingsvergunningen gewijzigd. Daarbij is ook de hoogte van de leges per activiteit aangepast. Dit heeft als gevolg dat de opbrengsten in 2025 € 200.000 lager zijn dan verwacht. Voorstel begrotingswijziging Nr. 11
Onderwerp Leges omgevingsvergunningen
I/S Lasten I
Baten -200.000
Voortgang incidentele budgetten Subsidiëring stichting Herstel dorpen en Bidtdijken Het rijk heeft eind 2023 een subsidie van zo'n 3,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project Bildtdijken en de gemeente op 15 februari 2024 als cofinanciering 1,5 miljoen euro. Voor de uitvoering is een overeenkomst met de stichting aangegaan en voor het beschikbaar stellen van de middelen is een subsidiebeschikking afgegeven. Daarin is onder meer vastgelegd dat de 5 miljoen euro gefaseerd uitbetaald zal worden, waarvan 1,5 miljoen in 2024. Begroting 1.250.000
Subsidiering stichting Herstel dorpen en Bildtdijken
75
Besteding -
Restant 1.250.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Algemene Dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds De effecten van de septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire 2024 zijn al in de begroting verwerkt met de eerste begrotingswijziging van 2025. Onvoorzien met bestemming Op de post onvoorzien met bestemming staan diverse budgetten geparkeerd. In het algemeen betreft dit ontvangsten gemeentefonds voor taakmutaties. Zodra bekend is hoe de taak zal worden uitgevoerd en welke kosten daar mee gemoeid zijn wordt door middel van advisering het benodigde budget overgeheveld naar het juiste taakveld. Er staan ook enkele budgetten niet zijnde gemeentefonds "geparkeerd" waarover nog advisering volgt. Na de 4e begrotingswijziging 2025 staat er een budget van € 1.513.202 waarvan € 390.253 structureel en € 1.122.949 incidenteel ingezet kan worden.
76
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Bedrag
Onderwerp Reservering kapitaallasten vervanging tractie
S/I (S)
Reservering civiele kunstwerken
(S)
15.452
Landelijke structuur interventieteams
(S)
6.000
Wet goed verhuurderschap
(S)
27.000
Procedure verkiezingsuitslag
(S)
9.000
Energieprestatie gebouwen
(S)
9.400
Dienstverlening gemeente armoede en schulden
(S)
100.000
Compensatieregeling Voogdij 18+ (indexering)
(S)
11.000
Wet betaalbare huur
(S)
34.685
177.716
390.253
Subtotaal structureel Wet Open Overheid (incidenteel)
(S) t/m 2026
67.000
Versterking dienstverlening: Systeemleren
(S) t/m 2027
26.000
Versterking dienstverlening: ondersteuning wijkteams
(S) t/m 2027
56.315
Versterking dienstverlening: Robuust rechtsbeschermingssysteem
(S) t/m 2027
58.000
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
(I)
27.094
Veilig wonen
(I)
7.062
Vervanging tractie
(I)
245.840
Bijzondere bijstand en vroegsignalering
(I)
124.325
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht
(I)
122.624
Taal voor ontheemden uit Oekraïne
(I)
28.198
Maatwerkadviezen
(I)
120.000
Energiecoaches
(I)
180.000
Participatie beschut werk
(I)
60.491
Subtotaal incidenteel Totaal
77
Vrijval
-
56.315
124.325
1.122.949
180.640
1.513.202
180.640
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Er zijn ontwikkelingen bij de volgende onderdelen: - Versterking ondersteuning wijkteams € 56.315 incidenteel. De Toegang vormt de poort en triagefunctie voor inwoners met een hulpvraag richting het gebiedsteam. Om de continuïteit van deze belangrijke toegangspoort te waarborgen en oplopende wachttijden voor inwoners te voorkomen is er tijdelijk extra capaciteit ingezet vanwege uitval door ziekte en inwerken nieuwe medewerkers. - Bijzondere bijstand en vroegsignalering € 124.325 incidenteel. Vanaf 1 januari 2024 voert het gebiedsteam de taak vroegsignalering schulden uit na de evaluatie van de pilot. Voor deze taak is structureel € 91.946 beschikbaar. Het budget is niet toereikend voor de uren die worden ingezet. Dit heeft onder andere te maken met het opstarten van deze taak. In 2025 zal de balans opgemaakt worden hoeveel fte structureel nodig is en op welke wijze die gerealiseerd kan worden. Gezien de urgentie van deze inzet wordt voorgesteld de beschikbare incidentele gelden beschikbaar te stellen in 2025 met een mogelijke doorloop naar 2026.
78
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat zijn de financiële afwijkingen? 12 - Rente kort geld In de begroting 2025 is rekening gehouden met een financieringsoverschot van € 0. Echter door de ontwikkeling van de rente in relatie met het financieringsoverschot zijn de rente inkomsten tot en met april 2025 € 238.000 (afgerond). Derhalve is een bijraming over 2025 van € 800.000 realistisch in de Berap I 2025. 13 - Bijstelling opbrengst OZB in verband met vrijstelling OZB scholen Als gevolg van de vrijstelling scholen (niet-woningen) kan de raming opbrengst OZB 2025 van de niet-woningen worden bijgesteld met in totaal € 178.000. Bijgaande bijstelling is structureel en budgettair neutraal. Zie ook programma 5 - Onderwijs. 14 - Dividend BNG De algemene vergadering van de BNG bank heeft 24 april 2025 over het boekjaar een dividend ter beschikking gesteld van € 2,51 per aandeel, dit resulteert voor onze gemeente in een nettobedrag van € 286.570. Ten opzichte van de primitieve begroting is dit een meeropbrengst van € 52.000 (afgerond). 15 - Vrijval bestemmingsreserve beheerplannen Zoals in programma 6 is toegelicht is er € 60.000 gereserveerd voor sport-, speel- en ontmoetingsplekken in Franeker West. Dat bedrag kan nu overgeheveld worden naar de exploitatie. 16 - Sloopwerkzaamheden Ockingahiem In het kader van de sloop van Ockingahiem zijn er nog laatste werkzaamheden verricht.
Daarnaast is de scheidingsmuur met de panden aan de Voorstraat beschadigd door de sloopwerkzaamheden en zal deze gefatsoeneerd moeten worden. De meerkosten bedragen € 67.500. 17 - Werkkleding Gezien het personeelsverloop moet er extra werkkleding worden aangeschaft voor zowel op het stadhuis als voor de BOA's. 18 /19 - Catering en bedrijfsrestaurant De kosten en opbrengsten catering van het bedrijfsrestaurant zijn bijgesteld in lijn met de jaarrekening 2024.
79
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
20 - Correctie kapitaallasten saldo (Berap II 2024) Betreft een correctie op de kapitaallasten met als grondslag de Berap II 2024. Correctie is structureel en komt ten laste van de post onvoorzien structureel. 21- Vrijval onvoorzien met bestemming Er kunnen twee bedragen vrijvallen ten gunste van de exploitatie, zie voorgaande paragraaf. 22- Ondersteunen toegang en vroegsignalering gebiedsteam Het bedrag dat vrijvalt van onvoorzien met bestemming wordt ingezet ten behoeve van het gebiedsteam, zie voorgaande paragraaf.
Voorstel begrotingswijziging Nr. 12
Toelichting Rente kort geld
I/S Lasten Baten I 800.000
13
Bijstelling opbrengst OZB in verband met vrijstelling OZB scholen
S
-178.000
14
Dividend BNG
I
52.000
15
Vrijval bestemmingsreserve beheerplannen voor sport-, speel - en ontmoetingsplekken Franeker West
I
60.000
16
Sloopwerkzaamheden Ockingahiem
I
-67.500
17
Werkkleding
I
18
Catering
I
19
Bedrijfsrestaurant
S
-10.000
20
Correctie kapitaallasten saldo (Berap II 2024)
S
-3.025
21
Vrijval onvoorzien met bestemming
I
180.640
22
Ondersteunen toegang en vroegsignalering gebiedsteam
I
-180.640
80
-15.000 30.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Voortgang incidentele budgetten Reserve jaarovergang personeelsbegroting Deze gelden van de personeelsbegroting zijn via de reserve jaarovergang overgeheveld, tot dusver nog niets gerealiseerd.
Reserve jaarovergang personeelsbegroting incl budget 6040040 cf overzicht reserve jaarovergang
Begroting 581.000
Besteding
Restant 581.000
Vervanging en uitbreiding bedrijfsauto's Het budget is deels voor vervanging (€ 150.000) en deels voor uitbreiding (€ 60.000). De voorbereiding voor vervanging en uitbreiding is gestart waarbij ook een analyse van alle gemeentelijke vervoersbewegingen gemaakt wordt. Begroting 210.000
Aanbestedingsproces aanschaf nieuwe auto's
Besteding
Restant 210.000
Sloop oude zwembad Conform voorstel is er een bedrag van € 170.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het oude zwembad. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats in verband met onder meer beschermde beestjes. De verwachting is dat de sloop in 2026 wordt gerealiseerd. Begroting 170.000
Sloop oude zwembad
Besteding
Restant 170.000
Digitaal toegankelijk archief We hebben een wettelijke zorgplicht als gemeente om onze archieven, ongeacht hun vorm in een goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te behouden. Voor het digitale archief hebben we nog geen voorziening om aan onze wettelijke zorgplicht te voldoen. Door personele wijzigingen is dit project in 2024 niet uitgevoerd. In 2025 is Waadhoeke weer aangesloten bij de regionale projectgroep. Binnen deze groep worden diverse opties voor het
81
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
onderbrengen van het e-depot onderzocht. Op basis van het onderzoek kunnen we op termijn een keuze maken en vervolgens met de implementatie aan de gang gaan. Begroting E-depot
Besteding
150.000
Restant 150.000
Programma dienstverlening Begroting 240.000 50.000
Organisatie Ontwikkel Programma (2025) / ARBO - PMO onderzoek PMO onderzoek 2024 (via reserve jaarovergang)
82
Besteding
Restant 240.000 50.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
5 Rechtmatigheid Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van verslagjaar 2023 is het college van B&W zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. Het doel van deze verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. In de auditcommissie is afgesproken dat de tussentijdse rechtmatigheidsverantwoording in de Berap plaatsvindt. De rechtmatigheidsverantwoording door het college gaat over 3 criteria: ▪ Het voorwaardencriterium ▪ Het begrotingscriterium ▪ Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) Verantwoording ▪ Het voorwaardencriterium Vanwege de vroege agendering van de Berap ontbreekt geverifieerde informatie over het voorwaardencriterium, de uitkomsten worden verwerkt in Berap II. Ter vergelijking: over het jaar 2021 was voor een bedrag van € 0,7 miljoen de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd, 2022 € 0,8 miljoen, 2023 € 0,9 miljoen en 2024 € 0,8 miljoen. ▪ Het begrotingscriterium De geconstateerde afwijkingen van de begroting en (eventuele) investeringskredieten worden in de Berap toegelicht en middels een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling voorgelegd.
▪ Het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) Er zijn geen afwijkingen geconstateerd. Het risico op misbruik & oneigenlijk gebruik ligt voor een belangrijk deel bij de uitkeringen en voorzieningen sociaal domein. Deze stromen zijn uitbesteed aan de Dienst en derhalve niet in scope voor de werkzaamheden van de gemeente ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.
83
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
6 Investeringen Met de vaststelling van de programmabegroting 2025 heeft de raad de investeringskredieten uit het investeringsprogramma 2024-2026 beschikbaar gesteld. Hieronder is een overzicht opgenomen van de investeringen van voorgaande jaren die in 2025 doorlopen en de bij begroting 2025 beschikbaar gestelde investeringskredieten. In de financiële verordening is opgenomen dat er moet worden gerapporteerd of toegelicht als de afwijking ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet > € 100.000 is of gaat worden. Om te kunnen voldoen aan het begrotingscriterium voor de rechtmatigheid wordt voortaan voor elke overschrijding een aanvullend krediet aan de raad gevraagd en een voorstel tot dekking van de extra kapitaallasten gedaan. Dus ook als overschrijding < € 100.000 is.
Beschikbaar U/I Cumulatief gesteld besteed t/m krediet 2024 Locatie Oostwoud opvang Oekrainse Vluchtelingen " Locatie Frisiabrug opvang Oekrainse Vluchtelingen "
Beschikbaar in 2025
Werkelijk besteed in 2025
Nog beschikbaar
242.000
1.210.000
1.514.262 U
62.262
1.452.000
-1.514.262
I
-62.262
-1.452.000
1.836.510 U
928.355
908.155
-1.836.510
-928.355
-908.155
I
-1.452.000 851.182
56.972 -908.155
Grond recreatiepark Bloemketerp
U
540.000
540.000
0
Recreatiewoningen Bloemketerp
U
1.600.000
1.600.000
0
Uitbreiding Korendrager
471.026 U
471.026
0
0
Gebouw recreatiepark Bloemketerp(K)
U
1.890.000
"
I
-150.000
-150.000
319.255
319.255
Franeker Verwent - 1e fase
400.000 U
80.745
84
1.881.537
8.463
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Parkeerterrein Julianastraat Franeker
270.000 U
49.172
I
-8.000
Brug Herbaijum
925.000 U
14.516
Brug Herbaijum
I
0
Fietspad Hatzum - Winsum
1.992.232 U
950.619
1.041.613
Fietspad Hatzum - Winsum
-381.492
I
-160.000
-221.492
Brug Puoldyk Dronryp
500.000 U
434.850
65.150
Uitbreiding St. Radbodusschool Dronrijp
397.000 U
0
397.000
Herinrichting parkeerterrein Ockingahiem
182.000 U
5.213
176.788
"
Franeker Verwent - 2e fase
220.828
9.599
211.229 0
910.484
910.484 0 17.144
1.024.469 -221.492
179
64.971 397.000
3.815
172.973
400.000
400.000 851.849
Renovatie brug Dongjumerweg Ried
925.000 U
73.151
851.849
Fietspad Winsum - Sideriushoek
418.622 U
45.619
373.003
Fietspad Winsum - Sideriushoek
-88.533
I
0
-88.533
-88.533
29.476
343.527
Brug Gernierswei Meneamerfeart
1
157.814 U
0
157.814
157.814
Damwand Oostelijke Industrieweg Franeker
2
2.800.000 U
0
2.800.000
2.800.000
Damwand NO zijde vaart Tichelersdyk Berltsum
3
132.627 U
14.002
118.625
118.625
Vervanging damwand haven Ried
390.000 U
54.746
335.254
Pilot renovatie fietspad Deinum - Boksum
160.000 U
126.496
33.504
33.504
I
-11.759
11.759
11.759
Brug Bloemketerp 6 / Schalsumervaart Franeker 4
161.150
161.150
Burg Dyksterhuzen 8 / Sylsleat bij Bitgummole
414.422
414.422
257.041
257.041
"
Damwand Salverdaweg Franeker
5
152.624
182.630
Vervanging tractie: Renault Master T35 2.3 DCI L3H2 Vervanging tractie: VW Crafter Pick Up kraan
53.333 U
53.333
53.333
53.333 U
53.333
53.333
Vervanging tractie: Mercedes Benz
53.333 U
53.333
53.333
85
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Vervanging kolkenzuiger
300.000
36.842
36.842
Trekkenwand Koornbeurs
350.000 U
Lift en mindervalidentoilet stadhuis Franeker
75.000 U
75.000
Software Belastingen
100.000 U
100.000
TOTAAL
10.336.295
313.158
300.000
2.453.555
86
13.287.353
37.759
37.241 100.000
5.365.315
7.922.039
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Algemene toelichting Door vertraging in de uitvoering van de investeringen lopen de uitgaven achter bij de planning, waardoor de rente- en afschrijvingslasten incidenteel lager uitvallen (de zogenaamde onderuitputting in kapitaallasten). Zoals gebruikelijk wordt het effect in deze eerste berap berekend en de lasten bijgesteld. Voor de incidentele onderuitputting kapitaallasten gaat het om € 367.115. Dit incidentele voordeel kan worden toegevoegd wordt aan de post onvoorzien incidenteel. De baten zijn zichtbaar gemaakt als -bedragen. Dit ook met het oog op het begrotingscriterium voor de rechtmatigheid. Afwijking kredieten Voor de volgende investeringen blijkt dat de beschikbaar gestelde kredieten ontoereikend zijn of naar beneden bijgesteld kunnen worden. 1) Brug Gernierswei / Menamerfeart De raad heeft een bedrag van € 157.814 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de verkeersbrug Gernierswei / Menamerfeart. Dit bedrag blijkt door loon- en prijsstijgingen en de grotere omvang van het project niet toereikend te zijn. Er is € 174.000 nodig om het project te kunnen realiseren. Dit betekent structureel € 890 aan extra kapitaallasten. 2) Damwand Oostelijke Industrieweg Franeker De raad heeft een bedrag van € 2.800.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de damwand Oostelijke Industrieweg Franeker.
Op basis van huidig onderzoek is de verwachting dat er sprake zal zijn van een complete nieuwe stalen damwand. Het beschikbaar gestelde bedrag is hiervoor niet toereikend. Er is € 3.200.000 nodig om het project te kunnen realiseren. Dit betekent structureel € 28.000 aan extra kapitaallasten. 3) Damwand N.O. zijde vaart Tichelersdyk Berltsum De raad heeft een bedrag van € 132.627 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de damwand N.O. zijde vaart Tichelersdyk 6 Berltsum. Het beschikbaar gestelde bedrag is hiervoor niet toereikend. Er is € 207.000 nodig om het project te kunnen realiseren. Dit betekent structureel € 5.206 aan extra kapitaallasten. 4) Brug Bloemketerp 6 / Schalsumervaart Franeker De raad heeft een bedrag van € 161.150 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de verkeersbrug Bloemketerp 6 / Schalsumervaart Franeker. Het beschikbaar gestelde bedrag is hiervoor niet toereikend. Er is € 178.000 nodig om het project te kunnen realiseren. Dit betekent structureel € 1.180 aan extra kapitaallasten.
87
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
5) Damwand Salverderweg Franeker De raad heeft een bedrag van € 257.041 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de damwand Salverdaweg Franeker. Het beschikbaar gestelde bedrag is hiervoor niet toereikend. Er is € 283.000 nodig om het project te kunnen realiseren. Dit betekent structureel € 1.817 aan extra kapitaallasten. Totaal extra kapitaallasten voor 1 t/m 5 € 37.093. Inmiddels is bekend dat we voor 2025 uit het gemeentefonds via de meicirculaire aanvullende compensatie loon- en prijsontwikkelingen (LPO) ontvangen. We stellen voor deze hiervoor aan te wenden. Vervanging tractie In het investeringsprogramma van de programmabegroting 2025 is voor "vervanging tractie" een bedrag van € 780.000 geraamd. Inmiddels is voor de Scania een krediet van € 425.000 beschikbaar gesteld. Het resterende investeringsbedrag is bestemd voor de vervanging van 5 Fiat Ducato's. Voor deze geplande vervanging dient nu een krediet van € 355.000 beschikbaar te worden gesteld. De kapitaallasten hiervoor ad € 56.180 kunnen worden gedekt door het vrijvallen van het budget voor lease-auto's. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. Bijstelling tractieplan In het beheerplan 2023-2026 is vermeld welke tractie er gedurende de planperiode zal worden aangeschaft. De hoeveelheid tractiemiddelen die vervangen moet worden heeft te maken met het sterk verouderde wagenpark.
Door met name de wens om de tractie te verduurzamen is het nodig om te schuiven in het tractieplan. Aanvankelijk moest worden onderzocht in hoeverre verduurzaming mogelijk was, onder andere op basis van het aantal laadpunten en de levering van energie. Hierdoor is de aanschaf van meerdere tractiemiddelen noodzakelijkerwijs uitgesteld. Momenteel is sprake van het inhalen van deze achterstand. De kosten voor de aanschaf van de tractiemiddelen zijn gestegen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dit komt voornamelijk doordat, in het kader van duurzaamheid, tractiemiddelen vervangen moeten worden door hybride of elektrische auto's in plaats van brandstof auto's. Daarnaast hebben zich loon- en prijsstijgingen voorgedaan. Dit gezamenlijk zorgt ervoor dat voor de betreffende tractie in plaats van € 622.335 een bedrag van € 1.278.390 benodigd is. Om verdere kostenstijgingen te voorkomen is het wenselijk om de aanschaf nu in één aanbestedingsronde te organiseren. Omdat in veel gevallen de verhoogde aanschafkosten > € 50.000 bedragen betekent dit dat de betreffende uitgaven geactiveerd moet worden in plaats van als eenmalige aanschaf worden geboekt. De volgende tractiemiddelen staan gepland om in 2025 vervangen te worden:
88
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Tractie
Gepland
Wordt
Gepland
Citroën Berlingo
2023
2025
24.000
50.820
26.820
8.785
Pick Up
2026
2025
45.000
69.600
24.600
12.031
Pick Up
2024
2025
26.000
69.600
43.600
12.031
Pick Up
2024
2025
26.000
69.600
43.600
12.031
VW Transporter
2023
2025
24.000
55.000
31.000
9.507
VW Transporter
2023
2025
36.667
87.000
50.333
15.039
VW Transporter
2024
2025
30.667
57.750
27.083
9.982
Nissan Iberica
2023
2025
36.667
87.000
50.333
15.039
Nissan Iberica
2023
2025
26.000
87.000
61.000
15.039
NIssan Iberica
2023
2025
36.667
87.000
50.333
15.039
VW Transporter
2023
2025
30.667
57.750
27.083
9.983
Fiat Ducato
2027
2025
65.000
65.000
0
11.236
Nissan Iberia
-
2025
-
105.270
105.270
18.197
JD Cirkelmaaier
2028
2025
63.000
165.000
102.000
37.950
JD Cirkelmaaier
2029 ev
2025
152.000
165.000
13.000
37.950
622.335
1.278.390
656.055
239.834
Totaal
Wordt
Verschil
Kapitaallasten
Op basis van bovenstaande tabel moet een investeringskrediet van € 1.278.390 beschikbaar gesteld worden. Dit betekent € 239.834 aan structurele kapitaallasten ingaande 2026. Deze kunnen voor € 192.786 worden gedekt ten laste van de volgende budgetten: - Onvoorzien met bestemming € 120.986 - Budget voor vervanging duurzame goederen € 68.000 - Resterend budget voor leasecontracten € 3.800 - LPO 2025 € 47.048 (zie voorgaande toelichting).
89
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
7 Reserves Algemene Reserve Prognose beginstand begroting 2025 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2025 Algemene reserve
Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 18.322.245 -1.611.000 16.711.245
6.222.116
Mutaties primitieve begroting 2025 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2025-2029 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.03) Restauratie Oude Smidse Franeker Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Aankoop recreatiepark Bloemketerp (3.04) Sloop zwembad Bloemketerp (3.08) Aanvulling subsidie Seewyn 2025 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.03) Resultaatbestemming 2024 Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties
3.955.100
18.978.261
144.900
240.000
3.340.200 170.000 60.000 6.222.116
De stand van de algemene reserve na de 5e begrotingswijziging is € 18.978.261. De mutaties in de algemene reserve in 2025 worden gepresenteerd in bovenstaande tabel. De stand van de algemene reserve is na verwerking van de mutaties in deze Berap I € 18.978.261 (6e begrotingswijziging).
90
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Overige reserves De stand van de reserve sociaal domein is na de 5e begrotingswijziging is € 2.994.461. De mutaties in de reserve sociaal domein in 2025 worden gepresenteerd in onderstaande tabel. De stand van de reserve sociaal domein is na verwerking van de mutaties in deze Berap I € 2.994.461 (6e begrotingswijziging).
Bestemmingsreserve Sociaal Domein Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve sociaal domein na vaststelling begroting 2025
Beginstand Toevoeging Vermindering 4.571.495 3.393.145 4.970.179 3.393.145 4.399.857
Mutaties 1e begrotingswijziging (1.09) Pilot groeituin Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.06) Tweede locatie KOS op 't Bildt (3.11) Implementatie EPA aanpak (3.13) Alleenverdienersproblematiek Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.05) Gebiedsteam op school Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties
300.000
58.587 36.735 30.000
145.000
91
Eindstand 2.994.461
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
8 Ruimte in de begroting In dit hoofdstuk is de ruimte in de begroting zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt een tabel gepresenteerd met de totalen per programma in de programmabegroting zodat er een actueel beeld wordt geschetst van de programmatotalen. Vervolgens is een tabel opgenomen met de bedragen die de ruimte in de begroting weergeven, namelijk de stand van de budgetten voor onvoorziene uitgaven incidenteel en structureel en het nog beschikbare saldo van de begroting. Het budget onvoorzien met bestemming is hierin niet meegenomen. In dit budget zijn de reserveringen opgenomen van de loon & prijscompensatie, en de taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. De reserveringen kunnen als dekking worden ingezet als de taakmutatie concreet is gemaakt. Er volgt altijd een begrotingswijziging.
92
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wijziging op programmaniveau In onderstaande tabel zijn op programma niveau de totalen van de begroting gepresenteerd. U ziet de ontwikkeling van de primitieve begroting naar de begroting t/m de 5e wijziging en het effect van de begrotingswijziging vanuit deze Berap I (6e).
93
Waadhoeke
Programma
Bestuursrapportage II 2024
Primitief
Begroting (na 5e wijziging)
Wijziging (6e)
Begroting na wijziging
Lasten 1
Bestuur en Ondersteuning
4.421.025
4.722.434
85.500
4.807.934
2
Veiligheid
5.680.784
5.735.893
0
5.735.893
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
9.812.975
11.190.965
-321.890
10.869.075
4
Economie
4.555.152
5.158.608
0
5.158.608
5
Onderwijs
7.170.660
7.494.966
-211.831
7.283.135
6
Sport, Cultuur en Recreatie
13.831.175
16.795.767
199.924
16.995.691
7
Sociaal Domein
75.305.613
80.976.519
215.640
81.192.159
8
Volksgezondheid en Milieu
16.963.318
17.787.909
212.000
17.999.909
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
5.149.062
6.695.961
5.532
6.701.493
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
22.109.609
22.802.809
-275.875
22.526.934
Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien
4.200.000
-2.475.103
0
-2.475.103
169.199.372
176.886.728
-91.000
176.795.728
2.247.622
1.601.556
637.265
2.238.821
Baten 1
Bestuur en Ondersteuning
825.820
825.820
0
825.820
2
Veiligheid
48.770
48.770
0
48.770
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
208.233
208.233
0
208.233
4
Economie
3.502.154
3.502.154
0
3.502.154
5
Onderwijs
1.366.462
1.431.417
0
1.431.417
6
Sport, Cultuur en Recreatie
881.181
1.221.826
0
1.221.826
7
Sociaal Domein
19.231.623
20.658.250
0
20.658.250
8
Volksgezondheid en Milieu
14.940.480
14.940.480
145.000
15.085.480
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
1.913.308
2.441.330
-200.000
2.241.330
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
125.191.730
126.429.096
-96.000
126.333.096
1.181.624
5.179.352
60.000
5.239.352
169.291.385
176.886.728
-91.000
176.795.728
92.013
0
0
0
Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat
94
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
Ruimte in de begroting Ruimte begroting 2025
Primitief
Saldo onvoorzien eenmalig Saldo onvoorzien structureel Saldo begroting 2025 Totale ruimte 2025
0 503.326 92.012 595.338
Begroting t/m 5e wijziging 39.712 48.642 0 88.354
Wijziging 670.290 -33.025 0 637.265
Voor een specificatie van de bedragen onder "wijziging" verwijzen wij u naar de verzameltabel met de reguliere begrotingswijziging.
95
Begroting na wijziging 710.002 15.617 0 725.619