Bijlage 1 - Berap I 2025
Tekst van het document
Berap I 2025
Raad: 12 juni 2025 Dossiernr.: 2025-118488
Inhoudsopgave 1 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................5 2 Samenvatting .............................................................................................................................................................................................................................7 Verzameltabel begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................................................7 3 Ontwikkelingen..........................................................................................................................................................................................................................9 4 Programma's ...........................................................................................................................................................................................................................10 Programma 1 Bestuur en
Ondersteuning...............................................................................................................................................................................10 Programma 2 Veiligheid .........................................................................................................................................................................................................17 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ......................................................................................................................................................................22 Programma 4 Economie .........................................................................................................................................................................................................27 Programma 5 Onderwijs .........................................................................................................................................................................................................31 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .............................................................................................................................................................................37 Programma 7 Sociaal Domein
................................................................................................................................................................................................49 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu ..............................................................................................................................................................................63 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing................................................................................................................73 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................76 5 Rechtmatigheid .......................................................................................................................................................................................................................83 6 Investeringen ...........................................................................................................................................................................................................................84 7 Reserves
..................................................................................................................................................................................................................................90 Algemene Reserve ..................................................................................................................................................................................................................90 Overige reserves .....................................................................................................................................................................................................................91 8 Ruimte in de begroting ............................................................................................................................................................................................................92 Wijziging op programmaniveau..............................................................................................................................................................................................93
Ruimte in de begroting ...........................................................................................................................................................................................................95
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
1 Inleiding Met deze bestuursrapportage (Berap I) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2025 over nagenoeg de eerste vier maanden van dit jaar. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Stoplichtmethode In deze Berap is de beleidsverantwoording gevisualiseerd met "stoplichten". Er zijn 4 opties: een groen bolletje met een vinkje: gereed een groen bolletje: volgens planning dan wel is in uitvoering een geel bolletje met een uitroepteken: gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend) een rood bolletje met een kruis erin: buiten planning (significante afwijkingen). Bij de gele en rode stoplichten is de afwijking toegelicht.
Om deze nieuwe weergave van de beleidsverantwoording zo bondig mogelijk te kunnen presenteren is een liggend afdrukstand gekozen. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting. Begrotingswijziging
5
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In verband met de aanscherping van het begrip begrotingsrechtmatigheid door de wetgever stellen wij vaker dan voorheen bijstelling van budgetten voor. In het verleden waren lasten die gecompenseerd worden door direct gerelateerde baten niet onrechtmatig. Met ingang van de rechtmatigheidsverantwoording zijn deze overschrijdingen nog steeds acceptabel, maar dienen ze expliciet gerapporteerd te worden in de jaarrekening. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden deze lasten en baten alsnog in de begroting opgenomen hoewel het geen effect op het resultaat heeft. Deze zijn voor zover mogelijk in deze Berap I opgenomen, maar zullen vooral in de Berap II tot uitdrukking komen. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van de incidentele middelen gebracht. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 637.265.
Het incidentele saldo ad € 670.290 komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig, het structurele saldo ad - € 33.025 komt ten laste van de post onvoorzien structureel. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
6
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
2 Samenvatting Hierna volgt de verzameltabel van de begrotingswijzigingen. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 637.265. Het incidentele saldo komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig (€ 670.290), het structurele saldo komt ten laste van de post onvoorzien structureel (-€ 33.025). De mutaties reserves zijn in deze tabel inbegrepen.
Verzameltabel begrotingswijzigingen
Bedragen x € 1 Programma 1- Bestuur en Ondersteuning
5- Onderwijs 6- Sport, Cultuur en Recreatie 7- Sociaal Domein 8- Volksgezondheid en milieu 9- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijk Vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I/S Inhuur griffie Abonnementen en contributies Rechtsbijstandsverzekering bestuur Nieuwbouw scholen Bijstelling opbrengst OZB in verband met vrijstelling OZB scholen Plan sport- speel- en ontmoetingsplekken Franeker West De Trije Franeker Procesregisseur en kwaliteitsadviseur Onderhoud onkruidbestrijding en reiniging begraafplaatsen Milieustraat Omrin Leges omgevingsvergunningen
I S S I S I I I I I
Lasten -65.500 -15.000 -5.000 21.175 178.000 -60.000 -150.000 -35.000 -172.000 -67.000
Baten
172.000 -200.000
I 12 13 14 15
Rente kort geld Bijstelling opbrengst OZB in verband met vrijstelling OZB scholen Dividend BNG
I S I
Vrijval bestemmingsreserve beheerplannen voor sport-, speel - en ontmoetingsplekken Franeker West
I
16 17
Sloopwerkzaamheden Ockingahiem Werkkleding
I I
7
800.000 -178.000 52.000 60.000 -67.500 -15.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025 18 19 20 21 22
Investeringen
Catering Bedrijfsrestaurant Correctie kapitaallasten saldo (Berap II 2024) Vrijval onvoorzien met bestemming Ondersteunen toegang en vroegsignalering gebiedsteam Onderuitputting kapitaallasten
I S S I I
Financieel effect Berap I Ten gunste van onvoorzien incidenteel Ten laste van onvoorzien structureel
8
30.000 -10.000 -3.025 180.640 -180.640 367.115 637.265 670.290 33.025
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
3 Ontwikkelingen Beheersing kosten sociaal domein Met het besluit aangaande de Minder Meerkosten Jeugdwet (11 juli 2024) heeft de raad ingestemd met het werken aan een stevige basis voor het toekomstbestendig maken van het gebiedsteam. Hiervoor zijn een procesregisseur en kwaliteitsadviseur aangesteld. Zij hebben een analyse gemaakt van de processen, om inzichtelijk te krijgen aan welke knoppen kan worden gedraaid voor grip op de kosten. De raad heeft zienswijzen met betrekking tot de begroting van de Dienst NWF ingediend. De strekking van de zienswijzen betreft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beheersen van de kosten in het sociaal domein. Daarnaast heeft het college de ketengerichte aanpak voor de beheersing van kosten en kwaliteit van de Jeugdhulp ter hand genomen met de Dienst NWF en andere formele ketenpartners. Hierover bent u actief geïnformeerd op 11 maart 2025. Genoemde drie trajecten worden in samenhang uitgevoerd. Voor de ketenaanpak Jeugdhulp geldt dat het Plan van aanpak in 2025 (Q3 2025) wordt vastgesteld, tezamen met een implementatieplan en een borgingsvoorstel. De raad wordt hierover geïnformeerd.
9
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status In samenwerking met inwoners, bedrijven en mede overheden Berap I Berap realiseren wij onze doelen II Dorpen en wijken stimuleren bij het maken van dorps- en wijkvisies. In twee dorpen/wijken gaan we aan de slag met gebiedsgericht werken. Experimenteren met het participatie-instrument 'De stem van Waadhoeke' Het dorps- en buurthuizenbeleid verder uitwerken. Programma Ontwikkelperspectief Wat willen we bereiken?
10
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Een goede sociaal-economische structuur Berap I Berap II
Toelichting
Kennismakelaars aanstellen voor ondernemers en onderwijs om projectpartners te vinden. Innovatietafels starten voor ondernemers met creatieve ideeën. Een ondernemers- en mentorprogramma voor het faciliteren van ondernemers met kennis. Een platform agrifoodhub voor samenwerking en innovatie. Een platform maritieme hub voor samenwerking en innovatie.
11
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Bedrijventerreinen aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Regiomarketing en behoefteonderzoek. Het project leren en werken in eigen regio. Project afbouw arbeidsmarkt om kennis van oudere werknemers te benutten voor jongeren. Werkcarrousel per sector waarbij we potentiële werknemers koppelen aan bedrijven. Een verbeterplan arbeidsmigranten als intermediair voor shortstay huisvesting. Inzetten op behoud talenten door instroom in hoger onderwijs te vergroten. Status Status Een goede sociaal-economische structuur Berap I Berap II
Toelichting
Het realiseren van het project Op paad Lâns it Waad met voorzieningen die de beleefbaarheid van de Waddenzee vergroten. Het promoten van de Wereld Erfgoederen Planetarium en Waddenzee en daarbij de verbinding met andere culturele hotspots op te zoeken. Samenwerken in de verdere professionalisering van de Academie van Franeker. We onderzoeken hoe het oude stadhuis van Franeker een bredere functie kan krijgen. Onderzoeken of Franeker een ‘tuinenstad’ als cultureel en toeristische trekpleister kan worden. Deelnemen aan Sense of Place (o.a. Dijk van een Wijf).
12
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Status Status Vitale en veerkrachtige dorpen Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoering geven aan Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) in vijf dorpen. In minimaal drie kernen of wijken waar de leefbaarheid onder druk staat of dreigt te komen een plan maken om de leefbaarheid te versterken (vanuit de Regio Deal). Het maken van een regionaal overkoepelende mobiliteitsagenda met als doel het verbeteren van het mobiliteitsaanbod in Noardwest-Fryslân (vanuit de Regio Deal). Het borgen van het belang van de buurt als gezonde en sociale leefomgeving (ontmoeten) en dit onderwerp op bovenregionale en strategische agenda’s krijgen. Status Status 'Landschap, natuur en landbouw versterken elkaar duurzaam Berap I Berap II Deelnemen aan Greidhoeke plus met focus op een natuurinclusief platteland. Deelnemen aan een initiatief waarbij gemeentelijke groene reststromen beschikbaar worden gesteld voor toepassing in de agrarische sector. Deelname aan het Fries Programma Landelijk gebied of het vervolg daarop. Het ontwikkelen van een gezond water- en bodembeheer, versterken van relaties tussen samenleving en agrarische sector en het streven naar een natuurinclusief platteland (vanuit de Regio Deal). Dienstverlening
13
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status We zijn persoonlijk en onze werkwijze is effectief en Berap I Berap resultaatgericht II
Toelichting
Verbeteringen doorvoeren vanuit het onderzoek telefonische bereikbaarheid om de bereikbaarheid voor inwoners en ondernemers te verbeteren. Brieven en andere teksten aan of voor inwoners en ondernemers toetsen op helder en makkelijk taalgebruik, en waar nodig herschrijven (het zogeheten B1 niveau). Continue aandacht voor taal/toegankelijkheid organiseren, bijv. interne training, informatiedeling of bijeenkomsten. Ervaring opdoen met de pilot Serviceloket in Sint Annaparochie, zodat de fysieke dienstverlening in dat gebied van de gemeente verbetert.
14
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
De trainingen gastheerschap (houding en gedrag) die verschillende teams hebben gevolgd evalueren en evt. borgen in de organisatie. Status Status We zijn dichtbij. Daar bedoelen we mee plaatsonafhankelijk. Dit Berap I Berap helpt om het contact persoonlijk te maken II
Toelichting
De participatietool 'Stem van Waadhoeke' evalueren en eventueel structureel inzetten in de organisatie om de participatie met inwoners te verbeteren. De uitkomsten van de verschillende klantreizen geven richting aan de verbeteringen van onze dienstverleningsprocessen, waarbij de ervaring van de inwoner leidend is. Status Status Onze dienstverlening is online als het daardoor sneller en Berap I Berap gemakkelijker gaat II
Toelichting
Onderzoeken naar mogelijkheden voor meer e-formulieren en edienstverlening (bijv. MijnWaadhoeke/Mijn Overheid).
Wat zijn de financiële afwijkingen? 1 Inhuur griffie In verband met langdurige afwezigheid bij de griffie is vervanging / inhuur noodzakelijk. Vooralsnog zijn de verwachte incidentele meerkosten voor 2025 € 65.500. 2 Abonnementen en contributies In lijn met voorgaande jaren lopen de kosten voor abonnementen en contributies op. Vooralsnog zijn de verwachte incidentele meerkosten voor 2025 € 15.000. 3 Rechtsbijstandsverzekering bestuur In 2024 is de rechtsbijstandsverzekering voor bestuurders (College) afgesloten met eenmalig 50% korting. Voor 2025 dient het budget hiervoor te worden verhoogd met € 5.000.
15
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Voorstel begrotingswijziging Nr. 1
Onderwerp Inhuur griffie
I/S Lasten Baten I -65.500
2
Abonnementen en contributies
S
-15.000
3
Rechtsbijstandsverzekering bestuur
S
-5.000
Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen & Regiodeal Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in de loop van dit jaar. Bestedingen zijn o.a.: De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers; Kosten kwartiermaken Europa; Kosten kwartiermaken Lobby-en netwerkagenda; Aanjagen uitwerking Nationaal Programma Vitale Regio's Noard-Fryslan; Begroting 138.000
Ontwikkellijnen & Regiodeal
16
Besteding 46.704
Restant 91.296
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Programma 2 Veiligheid Wat willen we bereiken?
17
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verminderen slachtofferschap van digitale criminaliteit Berap I Berap II
Toelichting
Inwoners weerbaarder maken en barrières opwerpen voor daders en dadergroepen. Een korte analyse uitvoeren aan de hand van de cyberwegenkaart van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een eerste project (Cybersûn) starten om de kwetsbare doelgroep ‘ouderen’ te informeren en voor te lichten over veiligheidsrisico’s die specifiek voor hen gepaard kunnen gaan met digitalisering. Een start maken met een tweede project betreffende de uitrol van In onderling overleg is er voor gekozen om het project Hackshield niet 'Hackshield' in Waadhoeke. 'Hackshield' is een cybersecuritygame uit te rollen. In plaats daarvan wordt door een stagiaire onderzoek voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. gedaan naar de mogelijkheden voor interventies voor jeugd in Waadhoeke. De samenwerking op het gebied van digitale veiligheid met politie en andere partners optimaliseren door voorafgaand aan de start van de projecten brainstormsessies te organiseren. Status Status Beperken van georganiseerde/ondermijnende criminaliteit Berap I Berap II
Toelichting
De weerbaarheid vergroten, zowel ambtelijk, bestuurlijk als van inwoners en ondernemers. Voorlichtingsmomenten voor ondernemers, inwoners en collega’s rondom verschillende thema’s van ondermijning organiseren. Deelnemen aan de voorlichtingscampagne van Meld Misdaad Anoniem (MMA). Actief deelnemen aan lijn B van de Regiodeal Kwaliteit van leven: Vitale kernen.
18
Op dit moment is nog niet bekend aan welke voorlichtingscampagne de gemeente gaat deelnemen.
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
De APV aanpassen en voorzien van een aantal artikelen waarmee de gemeente instrumenten krijgt in de aanpak van ondermijning. Zorgen voor een nieuw Bibob-beleid, waarmee de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Bibob toegepast kunnen worden in de gemeente. De tool ‘spookbewoning’ implementeren, zodat de gemeente inzicht krijgt in het mogelijk misbruiken van panden in onze gemeente voor ondermijnende activiteiten. Met behulp van de informatietafel signalen van ondermijning verder onderzoeken en deze verrijken met interne informatie. Bij concrete signalen van ondermijning de mogelijkheid van samenwerking met ketenpartners onderzoeken en bestuursrechtelijke instrumenten inzetten. Het onderzoek naar ondermijning in Friesland (Tops en Van der Torre) onder de aandacht van verschillende niveaus in de gemeentelijke organisatie brengen en te onderzoeken welke opvolging mogelijk is, zowel lokaal, subregionaal als regionaal. Status Status Voorkomen van jeugdoverlast en van het afglijden naar Berap I Berap criminaliteit II
Toelichting
Zeswekelijks het Gemeentelijk Overleg Jeugd organiseren om signalen van jeugdoverlast te bespreken met interne collega’s van verschillende afdelingen en externe partners zoals de politie en jongerenwerk. In samenwerking met collega’s en partners handelingskaders opstellen voor specifieke vormen van jeugdoverlast en de uitvoering en actualisatie hiervan bewaken. Samen met partners als politie en jongerenwerk specifieke activiteiten organiseren om het contact tussen de jeugd en de gemeente op een leuke, actieve manier te verbeteren.
19
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Samen met de deelnemende partners uit het Gemeentelijk Overleg Jeugd onderzoeken of het begeleidingstraject #KansRIJK vanuit het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ingezet kan worden. Actief deelnemen aan de Ketensamenwerking Jeugd, waar de Regietafel Jeugd en het Overleg Ketenaanpak Jeugd onderdeel van uitmaken. Een start maken met een project betreffende de uitrol van 'Hackshield' in Waadhoeke. 'Hackshield' is een cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar (overlap met 'Verminderen slachtofferschap van digitale criminaliteit'). Status Status Bewaken van de democratische rechtstaat Berap I Berap II
Er is voor gekozen om het project 'Hackshield' niet uit te rollen. Hiervoor in de plaats wordt momenteel onderzoek gedaan door een stagiaire naar digitale weerbaarheid onder jongeren. Doel is om te komen met passende interventies voor jongeren in Waadhoeke. Toelichting
Basis- en verdiepingstrainingen van het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering (ROR) organiseren voor onze (eerstelijns) professionals. Elke melding die bij ons binnenkomt die over extremisme, radicalisering en verdergaande polarisatie gaat, wordt zorgvuldig door ons onderzocht. Deelnemen aan de casustafel radicalisering (OM, politie en gemeenten) om zaken die bij ons binnengekomen zijn te bespreken en indien nodig daarop een integrale en persoonsgerichte aanpak te ontwikkelen. Regionaal wordt aan een aanpak voor de omgang met het fenomeen ‘soevereinen’ gewerkt. Onze gemeente zal aansluiten bij deze aanpak. Status Status Preventie en aanpak van fysieke veiligheid Berap I Berap II
Toelichting
20
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Handhavend optreden volgens de beleidskaders.
...
Besmettingsbrieven sturen bij inbraken (brief die na een woninginbraak aan omwonenden wordt rondgestuurd). Horeca-controles uitvoeren en sanctiebeleid toepassen.
...
Periodiek deelnemen aan een crisisoefening, zodat de gemeentelijke organisatie voorbereid is op eventuele crisissituaties. Wat zijn de financiële afwijkingen? Onderwerp Geen wijzigingen. Voortgang incidentele budgetten Twee energiecoaches Voor de uitvoering van het klimaat en energiebeleid zijn een tweetal medewerkers aangetrokken vanuit de CDOKE middelen. Begroting 125.712
Twee energiecoaches
21
Besteding
Restant 125.712
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wat willen we bereiken?
22
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verbeteren van verkeersveiligheid Berap I Berap II
Toelichting
Werken aan een uniforme en herkenbare wegencategorisering. Wegvakken van 80 km/uur en 50km/uur met fietsers op de rijbaan worden afgewaardeerd of de fietsroute wordt aangepast. Wegen die nog niet voldoen aan de ontwerpprincipes passen we aan conform de ontwerpprincipes. Met scholen in gesprek hoe de schoolzones veiliger kunnen worden. Status Status Verbeteren van de bereikbaarheid voor fietsverkeer Berap I Berap II
Toelichting
Werken aan veilige fietsverbindingen binnen en buiten de bebouwde kom en aan éénduidige fietsoversteken. Veelgebruikte fietsverbindingen worden opgewaardeerd voor meer doorstroming. Status Status Optimaliseren van het openbaar vervoer Berap I Berap II
Toelichting
Samen met de provincie Fryslân zetten we in op het optimaliseren van het openbaar vervoernetwerk. Status Status Verbeteren van bereikbaarheid voor landbouwverkeer Berap I Berap II
Toelichting
23
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Met belangenorganisaties in gesprek over wenselijke routes voor landbouwverkeer. Bij herinrichtingen van wegen rekening houden met de afmetingen van landbouwverkeer. Verbeteren van leefbaarheid en toegankelijkheid. In de openbare ruimte zorgen voor een balans tussen parkeren, lopen, rijden en groen. Bij herinrichtingen wordt de toegankelijkheid verbeterd voor iedereen. Status Status Verbeteren van leefbaarheid, en de toegankelijkheid van wegen Berap I Berap II
Toelichting
In de openbare ruimte zorgen we voor een balans tussen parkeren, lopen, rijden en groen. Bij herinrichtingen wordt de toegankelijkheid verbeterd voor iedereen. Status Status Bevorderen van duurzaamheid Berap I Berap II
Toelichting
Stimuleren van alternatieve en gezonde vervoerswijzen. Faciliteren van innovatieve deelmobiliteitsconcepten vanuit de markt. Faciliteren van benodigde laadinfrastructuur in de openbare ruimte.
De gemeente neemt deel aan de provinciale uitrol van extra laadpalen. Hierin treedt door diverse (technisch) redenen de nodige vertraging op. Toch groeit het aantal laadpalen gestaag maar niet in het tempo dat de gemeente dit graag had gezien.
24
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Status Status Verbeteren van de wandelstructuur Berap I Berap II
Toelichting
Inzetten op betere wandelrondjes. Bij trottoirs houden we ons aan de richtlijnen voor de maatvoeringen. Status Status Educatie, handhaving en gedragsbeïnvloeding Berap I Berap II
Toelichting
We organiseren voorlichtings- en gedragsbeïnvloedingscampagnes zoals de ‘Moddercampagne’ en ‘Wij gaan weer naar school’. Actieve deelname aan het project ‘Doortrappen’. Actiedagen zoals ‘Lucht voor klimaat’. Wat zijn de financiële afwijkingen? Onderwerp Geen wijzigingen. Voortgang incidentele budgetten Omvorming schelpenpaden naar duurzamere / onderhoudsarme paden Het project is inmiddels aanbesteed op basis van een raamovereenkomst en de werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting in 2025 worden afgerond. Begroting 736.000
Omvorming schelpenpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden
25
Besteding -
Restant 736.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Mobiliteitsvisie maatregelen We zijn de Mobiliteitsvisie aan het uitvoeren conform planning. Rond juni komt het college met een update over de voortgang van de Mobiliteitsvisie. Begroting 625.000
Mobiliteitsvisie maatregelen
Besteding 35.330
Restant 589.670
Aanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum ProRail is druk doende met de voorbereidingen om in juni de tunnel te bouwen. In de begroting moeten de tweede termijn van de bijdrage aan Prorail van € 400.000 en de bijdrage van de provincie van € 400.000 opgenomen worden. Het blijkt dat er nog wat aanvullende werkzaamheden moeten gebeuren die buiten de scoor van Pro Rail vallen. Dat zijn vooral de aansluitingen van de op tunnel uitkomende paden. Deze moeten verbeterd en verlengd worden om een volwaardige aansluiting te krijgen. Een stuk hekwerk ook. Deze kosten zijn eigenlijk voor ons. Dat gaat om ongeveer een ton. Begroting Àanpak niet beveiligde spoorwegovergang Deinum
-
26
Besteding 400.000
Restant -400.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Programma 4 Economie Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Behouden en aantrekken werknemers, bedrijven en bezoekers Berap I Berap II Dit is de rode draad van het sociaal economisch actieprogramma (SEAP). In dit plan geven we uitvoering aan deze ambitie via de 12 businesscases. Met de middelen die we via de Regiodeal hebben ontvangen, gaan we verdiepen en versnellen.
27
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
De raad periodiek informeren over de voortgang van het SEAP. Status Status Stimuleren van waardevol toerisme Berap I Berap II
Toelichting
Inzet op het verbeteren van de zichtbaarheid en samenwerking in nauwe samenwerking met onze externe partners door o.a. een meerjarenplan op te stellen voor de marketing van Regio Noardwest. De informatievoorziening verbeteren door te werken aan het productaanbod, de zicht- en vindbaarheid, de naamsbekendheid en de doorontwikkeling van toeristische informatiepunten. Met de Pilot Green Destinations onze regio middels een certificaat Hoewel onderdeel van de RegioDeal is er tot dusver beperkt op de kaart zetten als duurzame bestemming. belangstelling om dit als regio op te pakken. Franeker versterken als toeristische trekker door realisatie van een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Actief meedenken met initiatiefnemers voor verblijfsaccommodaties in Franeker nu het Planetarium de Unesco Wereld erfgoedstatus heeft. Het landschap versterken als toeristische trekker. Dit doen we onder andere door te werken aan de realisatie van het 'Dijk van een Wijf'. Status Status Zorgen voor vitale en aantrekkelijke winkelcentra (Franeker en St. Toelichting Berap I Berap Annaparochie) II Met de ondernemers in de beide winkelgebieden in nauw contact blijven o.a. door periodiek overleg, het beschikbaar stellen van subsidies en het innen (en uitkeren) van reclamebelasting. Investeren in de openbare ruimte.
We gaan aan de slag met fase 2 De voorbereiding voor de uitvoering van de werkzaamheden Dijkstraat van vervanging van de verlichting en de opwaardering van de zijn vergevorderd. Voor de vervanging verlichting zijn de 1e Dijkstraat. voorbereidende stappen gezet.
28
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Inzet op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen. Aan de slag met de acties die voortkomen uit de geactualiseerde binnenstadsvisie voor Franeker waaronder het vergroenen van de inrichting van de stad en een verder upgrade van de Dijkstraat. Voortzetting van de samenwerking via het binnenstadsmanagement Franeker. Samen met de ondernemers uit Sint Annaparochie gaan we aan de slag met Dorpsvisie + Uitvoeringsagenda Vitaal Sint Annaparochie. Status Status Verbeteren van het ondernemersklimaat Berap I Berap II
Toelichting
De dienstverlening naar ondernemers verbeteren o.a. door het bezoeken en in gesprek gaan met ondernemers met plannen. De nieuwe opzet met de intake- en initiatieventafel helpt hierbij. Het digitaal Ondernemersloket up-to-date houden en verbeteren vanuit de signalen die wij van ondernemers krijgen. Ondernemers ondersteuning bieden bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. Actief communiceren via diverse mediakanalen waaronder het verzenden van digitale nieuwsbrieven.7 Werken aan de relatie gemeente-ondernemer door bedrijfsbezoeken, bijwonen en/of organiseren netwerkbijeenkomsten en periodiek overleg met ondernemersverenigingen. Een programma aanbieden voor startende ondernemers en voor ondernemers die nadenken over het toekomstperspectief van hun bedrijf.
29
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat zijn de financiële afwijkingen? Onderwerp Geen wijzigingen. Voortgang incidentele budgetten Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase en het aanbestedingstraject loopt. Naar verwachting wordt er dit jaar met de werkzaamheden gestart. Begroting 438.000
Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker
30
Besteding -
Restant 438.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Programma 5 Onderwijs Wat willen we bereiken?
31
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
32
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige scholen en Berap I Berap schoolgebouwen II
Toelichting
De planvorming scholenbouw in Menaam gaat van start We voeren een locatieonderzoek uit voor de nieuwbouw AMS en De Kabas. Daarbij worden geschikte locaties voor de clustering van beide scholen onderzocht. Status Status Koppeling tussen onderwijs en opvang Berap I Berap II
Toelichting
Een naschools aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor jongeren van het voortgezet onderwijs financieren door met het project ‘Rijke schooldag’ het aanbod op en rondom scholen naar jongeren te brengen. De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) inzetten om de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg te versterken en uit te breiden, door met vertegenwoordigers van kinderopvang en onderwijs keuzes te maken voor een Status Status Leren in je eigen regio Berap I Berap II
Toelichting
Een incidentele ondersteuning vanuit de NPO-middelen voor de verbinding tussen het project Maatschappelijke diensttijd (MDT) en het programma leren en werken in je eigen regio in het voortgezet onderwijs.
33
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Een structurele subsidie geven aan het programma Leren en werken in je eigen regio, waarmee ingezet wordt op de verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs en de lokale arbeidsmarkt. Het Friesland College verzorgt in opdracht van de gemeente opleidingen op het gebied van alfabetisering, Nederlands als tweede taal en voor de training van vrijwilligers en taalcoördinatoren van de beide DigiTaalHuizen in Franeker en St Annaparochie Status Status Minder schooluitval Berap I Berap II
Toelichting
Vanuit de NPO middelen ondersteunen we de pilot Gebiedsteam op School, waarbij gebiedsteammedewerkers vanuit de gemeente op de school werken. De duur hangt af van uitkomst van de evaluatie van de pilot. It Twaluk en De Bolder continueren het bieden van passend en inclusief onderwijs. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden van het breder uitzetten van deze methode binnen onze gemeente. Status Status Voor-, en vroegschoolse educatie Berap I Berap II
Toelichting
De resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs verder uitwerken, waarmee er een doorgaande leerlijn komt binnen de VVE. De peuters op het AZC krijgen een educatief aanbod met een erkend VVE-programma en we versterken de ouderbetrokkenheid, mede door de inzet van de bibliotheek. Binnen het onderwijsachterstandenbeleid bekostigen we extra NT2-deskundigheid bij het basisonderwijs, ter aanvulling op de bekostiging van de schakelklassen op het AZC. 34
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Inzet op lokaal niveau extra middelen voor de toeleiding en het bereik van de doelgroep en op de taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Dit in samenwerking met de kinderopvang, scholen, JGZ, bibliotheek, gebiedsteams en andere betrokken instelling Status Status Cultuurseducatie, natuur- en milieueducatie, bewegingsonderwijs Toelichting Berap I Berap en meertalig onderwijs stimuleren II Samen met Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) en het basisonderwijs wordt gewerkt aan een structureel programma voor Natuur- en milieu-educatie. Het stimuleren van het gebruik van het Frysk, Bildts en Franekers in het basisonderwijs door het subsidiëren van taalactiviteiten binnen het cultuureducatieprogramma Waadzinnig. Het onderzoeken van de mogelijke uitbreiding van het cultuureducatieprogramma Waadzinnig naar het voortgezet onderwijs en het creëren van een doorlopende leerlijn. Meertaligheid stimuleren en komen tot nieuwe taalinitiatieven en activiteiten in overleg met onderwijs- en taalpartners. Basisscholen subsidiëren die gebruik willen maken van het programma de Bibliotheek op school (dBos). Meertalig aanbod stimuleren door het leesbevorderingsprogramma Boekstart in de kinderopvang te subsidiëren.
Status Status Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers om Berap I Berap vraag en aanbod bij elkaar te brengen II Verdere inzet op het O3-concept op het voortgezet onderwijs door het programma 'Leren en werken in je eigen regio' op het VMBO te financieren.
35
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Onderzoeken in hoeverre het onderwijsprogramma 'Leren en werken in je eigen regio' met middelen uit de Regiodeal kan worden uitgebreid voor andere scholieren, herintreders, zijinstromers en nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Wat zijn de financiële afwijkingen? 4 - Nieuwbouw scholen De scholen gaan zelf aan de slag met hun programma van eisen nu SMV geen partner meer is voor de scholenbouw. Het restant van het destijds door de raad beschikbare gestelde bedrag is € 21.175. Dit bedrag staat op de balans en valt nu vrij naar de exploitatie. 5 - Bijstelling opbrengst OZB in verband met vrijstelling OZB scholen Als gevolg van de vrijstelling scholen (niet-woningen) kan de raming opbrengst OZB 2025 van de niet-woningen worden bijgesteld met in totaal € 178.000. Bijgaande bijstelling is structureel en budgettair neutraal. Zie ook Algemene Dekkingsmiddelen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 4 5
Onderwerp Nieuwbouw scholen
I/S Lasten Baten I 21.175
Bijstelling opbrengst OZB in verband met vrijstelling OZB scholen
S
Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
36
178.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Sport Wat willen we bereiken?
37
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, Berap I Berap prettiger en actiever in het leven II
Toelichting
De inzet van Team FRL Waadhoeke voor het bewegingsonderwijs en de schoolsportdagen. Samen met het onderwijs en Sport Fryslân zetten we het kennismakingsprogramma sport en cultuur "De Rijke Schooldag' voort voor het voortgezet onderwijs. We zetten de pilot 'Drempelloos sporten en cultuurdeelname' voort voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Een aanbod voor kwetsbare doelgroepen verzorgen door de inzet van de 'buurtsportcoach inclusief sporten'. Status Status Sportverenigingen omarmen hun maatschappelijke rol en spelen Toelichting Berap I Berap in op flexibiliteit, modernisering en vernieuwing van hun aanbod II De inzet van een verenigingsondersteuner in Team FRL Waadhoeke. Sportverenigingen helpen innoveren, door de inzet van een verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches. Samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren, door de inzet van een verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches.
Status Status Sportvoorzieningen zijn betaalbaar, kwalitatief van hoog niveau, Toelichting Berap I Berap duurzaam en optimaal bezet II
38
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Sportverenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie, door middel van het geven van advies en informatie, waarbij wij voornemens zijn een financiële regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed in te stellen. Start realisatie duurzaam zwembad. Samenwerking stimuleren, vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie, door advisering op multifunctioneel gebruik. Status Status Elke kern heeft een omgeving die uitnodigt om te sporten, te Berap I Berap spelen of te bewegen II Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte ondersteunen, door uitvoering van het nieuwe speeltuinenbeleid, de inzet van financiële middelen vanuit het dorpen- en wijkenfonds, en door het uitbreiden van de website voor het indienen van initiatieven.
39
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Cultuur Wat willen we bereiken?
40
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Het vergroten van een samenhangend aanbod van musea en Berap I Berap voorzieningen, amateur- en professionele cultuurbeoefening II
Toelichting
Een cultuurcoach inzetten om cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen voor informatie-uitwisseling, afstemming en meer samenwerking tussen cultuur, sport en welzijn. Periodiek overleg vanuit een thematische opzet met onze partners uit het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke) om ons beleid te toetsen op doelmatigheid, nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren en het creëren van mogelijkheden tot verdere afst Status Status Bevorderen deelname aan cultuur door jong en oud en we zetten Toelichting Berap I Berap in op cultuur als instrument voor het kunnen (blijven) meedoen in II de maatschappij Het muziekonderwijs, het cultuureducatieprogramma ‘Waadzinnig’ en de amateurkunst subsidiëren, zodat kinderen en volwassenen in Waadhoeke de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. Samen met het onderwijs de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie (van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs).
Een jaarlijkse bijdrage aan zowel het volwassenen- als het jeugdfonds sport & cultuur zodat ook personen met een smalle beurs aan cultuur kunnen deelnemen. Uitvoering van de Pilot drempelloos sporten en cultuurdeelname voor jongeren in het voortgezet onderwijs.
41
De reden dat dit punt wat achter ligt op schema is dat we afwijken van de oorspronkelijke opzet om dit onderzoek zelf uit te voeren. Inmiddels zijn we in gesprek met een derde partij om dit onderzoek te trekken, dit in nauwe samenwerking met onderwijsveld, cultuurveld en gemeente.
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Samen met het onderwijs en Sport Fryslân is er een kennismakingsprogramma sport en cultuur voor het voortgezet onderwijs 'De Rijke Schooldag'. Status Status Behouden en stimuleren van onze meertaligheid en stimuleren, Berap I Berap als belangrijk onderdeel van onze identiteit. II
Toelichting
Utfiering fan it gemeentlik taalbelied troch it jaan fan subsydzjes foar de útfiering fan taalaksjes en taalaktiviteiten. Mear gearwurking organisearje tusken (taal)organisaasjes. It fergrutsjen fan de sichtberens en posysje fan it Frysk, Biltsk en Frjentsjerters yn ús regio troch de ynset fan in meartaligenskoördinator. Oerlis mei ús taalpartners fia it Taalplatfoarm Waadhoeke om meartaligens te stimulearjen en nije aktiviteiten te ûntwikkeljen. Status Status Cultuur biedt iedereen die in Waadhoeke woont, werkt of Berap I Berap verblijft de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot II genieten, ontdekken en meedoen ARCADIA: Na 2022 vindt in 2025 de tweede editie van ARCADIA plaats. Een cultuurhonderddaagse in Fryslân met als thema Grûn. Met ondersteuning van Arcadia, de inzet van onze inwoners en cultuurveld willen we Grûn vertalen in aansprekende projecten
42
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Recreatie Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Versterken van het dagrecreatieve aanbod Berap I Berap II
Toelichting
Productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap. Productontwikkeling aan de Waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken (o.a. Dijk van een Wijf). Verkennen van een bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders (o.a. Bunker Koehool). Status Status Ontwikkelen aantrekkelijke en beleefbare omgeving Berap I Berap II
Toelichting
43
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Versterken van het centrum van Franeker. Realisatie van een dijktrap en twee natuurbeleefplekken vanuit het project 'Op paad lans it Waad' Ondersteuning van stichting Bunker Koehool bij de renovatie en het verbreden van de openstelling van de bunker en Stichting Rembrandt & Saskia en DOM Barradeel (It Spoarpaed) bij het verder brengen van hun plannen. Locatieonderzoek naar wat er nodig is voor het bevaarbaar maken van de recreatieve vaarrondjes: rondje St.Annaparochie en rondje Lytse Farwegen. Het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar maken. Status Status Verbetering dagrecreatieve organisatie Berap I Berap II
Toelichting
Ontwikkelen van optimale routevoorzieningen. We denken mee over welke kansen en mogelijkheden een mogelijk nieuw Provinciaal fonds voor boerenlandpaden biedt. Ontwikkelen van clusters van voorzieningen (Toeristische Overstap Punten, TOP's) op strategische plekken langs bekende routes. Concreet realiseren we een TOP in Franeker.
44
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Wat zijn de financiële afwijkingen? 6 - Plan sport-, speel-, en ontmoetingsplekken Franeker West De buurtparticipatie is afgerond en de offertes zijn ontvangen. Nu breekt de fase van fondsenwerving en realisatie aan. De gemeentelijke bijdrage is € 60.000. Dit bedrag is gereserveerd in de bestemmingsreserve beheerplannen. De vrijval van het bedrag uit de reserve staat onder de algemene dekkingsmiddelen. 7 - De Trije Franeker In het raadsmemo van oktober 2024 bent u erover geïnformeerd dat de werkzaamheden die verband houden met het beheer en exploitatie van de Trije vanaf 2025 uitgevoerd worden door Stichting Sportbedrijf Waadhoeke onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is inmiddels een aantal maanden op deze wijze gewerkt waardoor een globale prognose van de lasten en baten is gemaakt. Op basis van deze prognose verwachten wij een overschrijding van afgerond € 150.000 die o.a. wordt veroorzaakt door beheerkosten en hoge gas- en energieprijzen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 6 7
Onderwerp Plan sport- speel- en ontmoetingsplekken Franeker West
I/S Lasten Baten I -60.000
De Trije Franeker
I
Voortgang incidentele budgetten Budget pilot sport & cultuur We geven uitvoering aan de pilot.
45
-150.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Begroting 250.000
Pilot sport en cultuur
Besteding 43.110
Restant 206.890
Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl Men is bezig met tweede fase. In 2024 is het ontwerp afgerond en is door de gemeente een vergunning verleend. Aangezien de vereniging een deel zelf financiert wordt door hen nu gewerkt aan fondsenwerving. De uitvoering is afhankelijk van de geworven financiële middelen en zal naar verwachting begin 2026 starten. Begroting 213.241
Bijdrage sportpark Ouwesyl
Besteding 10.026
Restant 203.215
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid De besluitvorming accommodatiebeleid wordt voor de zomer verwacht. Daarna volgt actualisatie onderhoud- , beheer- en verduurzamingplannen. Begroting 100.000
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid
Besteding -
Restant 100.000
Sportvelden Waadhoeke - inrichtingselementen en verlichting 2024-2026 Conform het raadsvoorstel van 15-02-2024 is het vervangen van de (deels) afgekeurde inrichtingselementen en verlichting gepland in de jaren 2024-2026. De uitvoering gaat gepaard met de planning van de renovatiewerkzaamheden van de betreffende velden. Begroting 108.310
Sportvelden Waadhoeke - inrichtingselementen en verlichting 2024-2026
Besteding 5.605
Restant 102.705
Vervangen sportvelden De uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid en de uitkomsten van de KIWA van de Kunstgrasvelden. De kosten welke tot op heden zijn gemaakt betreffen onderzoek- en keuringskosten. Begroting 1.200.000
Vervangen sportvelden
46
Besteding 24.049
Restant 1.175.951
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2025
Arcadia 2025 Op de post ARCADIA is € 4.000 uitgegeven m.b.t. een ARCADIA/cultuurbijeenkomst in maart jl. Daarnaast is in januari een beschikking afgegeven aan de ARCADIA organisatie Leeuwarden van € 140.000. Begroting 200.000
Arcadia 2025
Besteding 146.793
Restant 53.207
Monumenten Afgelopen periode zijn er meerdere verkennende gesprekken gevoerd met potentiële bestuursleden voor de nieuw op te richten stichting ten behoeve van De Oude Smidse. Er is een eerste opzet gemaakt voor een zogenaamde ‘tender’ om bestuursleden te werven voor de nieuw op te richten stichting. Vermoedelijk wordt deze in mei/juni openbaar gemaakt. De post overige monumenten bestaat uit meerdere budgetten voor o.a. monumentenbeleid, archeologie en een Kerkenvisie. Veel komt samen in de nota erfgoedbeleid waar dit jaar een start mee is gemaakt. Ook is de inventarisatie t.b.v. de Kerkenvisie (enquête) dit voorjaar gestart. Dit heeft nog niet geleid tot uitgaven op dit grootboeknummer. Begroting 268.000 159.234
Restauratie Oude Smidse Franeker Overige monumenten
Besteding
Restant 268.000 159.234
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen De Bibliotheken Noord Fryslân heeft extra middelen aangevraagd voor de komende wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen). De gemeente heeft hiervoor met de septembercirculaire 2024 een decentralisatieuitkering ontvangen (zie begrotingswijziging 1.08, bedragen met een bestedingsdoel). Zie begrotingswijziging 1.07. De subsidie is inmiddels uitbetaald. Begroting 138.387
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
47
Besteding 138.387
Restant -
Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2024
48
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Programma 7 Sociaal Domein Participatie Wat willen we bereiken?
49
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat gaan wij daarvoor doen?
Status Status Inwoners participeren naar vermogen in de samenleving Berap I Berap II
Toelichting
Subsidiëren van welzijnsorganisaties met als doel een passend, laagdrempelig aanbod voor inwoners die niet kunnen participeren via werk. Als onderdeel van de inkoop begeleiding en dagactiviteit WMO wordt onderzocht hoe de gemeente en Sociale Dienst kunnen stimuleren dat betaald werk voor een groep inwoners een alternatief wordt voor dagbesteding vanuit WMO. In samenwerking met ketenpartners bevorderen dat 80 inwoners Op dit moment (begin Q2 2025) nemen bijna 30 inwoners deel aan van Waadhoeke werken aan hun participatie en re-integratie in de activiteiten in de Groeituin. Er wordt door de verschillende ketenpartners (Dienst, Gebiedsteam, Groeituin te Wier. Pastiel en anderen) gewerkt aan optimalisatie van de Groeituin voor diverse doelgroepen. In deze pilotperiode voeren we daarnaast in Groeituin-verband pilots uit om de Groeituin te positioneren in de 'beweging van zorg naar werk' Status Status Inwoners zijn financieel zelfredzaam Berap I Berap II
Toelichting
Er wordt een nieuw beleidskader vastgesteld, met als doel schulddienstverlening en vroegsignalering en met name de samenhang daartussen te versterken. Continueren van het Brede Kindpakket om kinderen mee te laten doen aan sport, cultuur en educatie en zorgen voor nog meer bekendheid en gebruik daarvan.
50
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Voortzetten van het Participatiefonds voor volwassenen. Status Status Inwoners zijn sociaal zelfredzaam Berap I Berap II
Toelichting
Subsidiëren van bereikbare collectieve voorzieningen voor het vergroten van (basis)vaardigheden van kwetsbare inwoners, zoals taalvaardigheid en digitale vaardigheid. Status Status Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek Berap I Berap voorkomen II
Toelichting
Naar aanleiding van de evaluatie naar de aanpak van Vroegsignalering in 2023 willen we in 2024 vroegsignalering verder verbeteren. Onder meer door een effectieve koppeling tussen vroegsignalering en schulddienstverlening. We actualiseren het schulddienstverleningsbeleid in het kader van het beleidsprogramma Bestaanszekerheid 2024 – 2028. We continueren het brede Kindpakket om kinderen mee te laten doen aan sport, cultuur en educatie en zorgen voor nog méér bekendheid en gebruik daarvan. We zetten ook het Participatiefonds voor volwassenen voort. Status Status Armoede voorkomen, bestrijden en verzachten, zowel in enge Berap I Berap (tekort aan financiële middelen) als in brede (sociale uitsluiting) II zin Het beleidskader Bestaanszekerheid (2024) wordt geïmplementeerd en uitgevoerd op basis van een Uitvoeringsprogramma.
51
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Status Status Een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de Berap I Berap arbeidsmarkt door te investeren in mensen II
Toelichting
Er komt een goede aansluiting op het Sociaal Economisch Actieprogramma (SEAP) ten behoeve van o.a. uitstromers uit het Pro/Vso onderwijs.
Meer inwoners worden succesvol en duurzaam uitkeringsonafhankelijk door de samenwerking tussen het Werkleerbedrijf en de Dienst SoZaWe in de lijn van de Businesscase Werkleerbedrijf (2022). Effectmonitoring van het instrumentarium Breed Offensief 2023 (om meer mensen met een arbeidsbeperking bij de arbeidsmarkt te betrekken) en proactieve inzet hiervan. Het SEAP initieert werk(leer)carrousels waar inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt zich kunnen kwalificeren voor een kansberoep in de regio.
52
Onderdeel van het SEAP zijn werkleercarrousels. Dat zijn oriëntatieprogramma's waardoor inwoners kennis kunnen maken met kansrijke beroepssectoren van onze regio. Uitstromers uit Pro-Vso-onderwijs kunnen hieraan meedoen, als dit door henzelf of hun begeleiders een passende route of interventie wordt gevonden. Ook veel andere doelgroepen maken gebruik van deze carrousels.
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Samenleving Wat willen we bereiken?
53
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat gaan wij daarvoor doen?
Status Status Inwoners van Waadhoeke kijken naar elkaar om Berap I Berap II
Toelichting
We sluiten vanuit de WMO aan bij het Gezond en Actief Leven Akkoord Waadhoeke (GALA) en het Fries Integraal Zorgakkoord (FrIza), met name op het vlak van mentale weerbaarheid en GGZ. De startnotitie sociale basis wordt uitgewerkt in een beleidsadvies samen met de startnotitie accommodatiebeleid. Uitvoeren van het mantelzorgbeleid 2021 tot en met 2025. Senioren (en 'nieuwe senioren') stimuleren en bewust maken van hun mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen. Hiervoor wordt begin 2025 een plan opgesteld. Status Status Er is een thuis voor iedereen Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoeren van het convenant Weer Thuis waarbij het transferpunt wordt doorontwikkeld in verband met de nieuwe regionale urgentieverordening. Het transferpunt is momenteel een bemiddelende organisatie voor mensen die uit Beschermd wonen of maatschap Opstellen van de per 2025 verplichte huisvestingsverordening voor urgent-woningzoekenden. Opstellen van de kadernota Aanpak Dakloosheid (voorheen regiovisie Maatschappelijke Opvang, SDF).
Planning Sociaal Domein Fryslân is geactualiseerd. Verwachting: eind 2025. 54
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Starten met een nieuwe inkoop Beschermd Wonen. Aan de Woonvisie (Programma 9) bijdragen met een addendum Wonen en Zorg. Besluitvormingsproces m.b.t. een crisis-bed, dat kan worden ingezet voor acute zorg en ondersteuning, zoals respijtzorg. Status Status Initiatieven van inwoners ondersteunen we Berap I Berap II
Toelichting
Dorpen- en wijkencoördinatoren inzetten. Initiatieven subsidiëren vanuit het dorpen- en wijkenfonds. Het inzetten van dorps- en wijkbudgetten. Initiatieven behandelen volgens het nieuwe initiatievenproces. Status Status Thuis is het veilig Berap I Berap II
Toelichting
De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling bij de lokale professionals (medewerkers op scholen, kinderopvang, bij de politie en de gemeente) meer onder de aandacht brengen door middel van voorlichting en/of training. Uitvoeren van het Fries actieplan voor aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Status Status Iedereen doet mee Berap I Berap II
Toelichting
Er wordt onderzoek gedaan of en hoe het aanbod van algemene voor iedereen toegankelijke voorzieningen kan worden uitgebreid om zodoende dure maatwerkvoorzieningen te verminderen.
55
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Er wordt uitvoering gegeven aan het convenant Weer Thuis Er wordt een regiovisie Maatschappelijke Opvang gemaakt vanuit Sociaal Domein Fryslân. Hierbij is een belangrijk punt dat er gekeken wordt naar opvang nabij de eigen omgeving. Er wordt uitvoering gegeven aan de regiovisie Beschermd Wonen. De kanteling wordt doorgevoerd naar beschermd thuis. Er wordt een plan ontwikkeld voor de komende jaren waarbij ondersteuning zonder indicatie gestalte krijgt. Het gaat hierbij om de waakvlamfunctie. Deze ondersteuning richt zich op mensen met psychische en/of (licht) verstandelijke beperkingen. We willen dat inwoners en de gemeente in goed vertrouwen met elkaar samenwerken om tot passende oplossingen te komen en inwoners meer bewust laten worden van hun eigen mogelijkheden en hun leefomgeving. Senioren (en “nieuwe senioren”) bewust maken van hun eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden welke bijdragen aan langer zelfstandig wonen. Component zorg wordt toegevoegd aan de woonvisie. Status Status Alle inwoners hebben de kans om mee te doen Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda Diversiteit en Inclusie 2023-2025. Voortzetting van de pilot Sport en Cultuur. Het project inkoop begeleiding en dagactiviteiten wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ondersteuning goed aansluit bij de veranderende behoeften van verschillende doelgroepen en duurzaam en toekomstbestendig is.
56
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Ontwikkelen van een waakvlamfunctie/nazorg voor ondersteuning zonder indicatie voor mensen met psychische en/of (licht) verstandelijke beperkingen. Vanuit het dorpen- en wijkenfonds faciliteren wij initiatieven van onderop, die bijdragen aan de participatie en sociale cohesie in onze dorpen en wijken. Bestaande subsidierelaties voortzetten in het voorliggend veld op het gebied van welzijn en sport. Status Status Er is een effectief discriminatiebeleid Berap I Berap II
Toelichting
De maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Inclusie en Diversiteit 2023-2025 uitvoeren door inzet van een inclusiecoördinator. Prioritering van die maatregelen vindt plaats op basis van actualiteit en input vanuit ketenpartners. Werken aan (h)erkenning, kennis en bewustwording omtrent discriminatie en racisme met behulp van een publiekscampagne. Er wordt een halfjaarlijks themaoverleg georganiseerd om de voortgang van de uitvoeringsagenda te monitoren.
57
Dit wordt in Q2-2025 georganiseerd.
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Jeugd Wat willen we bereiken?
58
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage II 2025
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs Berap I Berap II
Toelichting
Status Status Problemen voorkomen en op tijd signaleren Berap I Berap II
Toelichting
Versterken eigen kracht en samenkracht via de samenwerking met informele steun(figuren). Vanuit bestaande relaties versterken we het gewone leven van jeugdigen. Het Regionale Uitvoeringsplan Zorg en Onderwijs 2023, opgesteld op basis van de Regiovisie Jeugd, Waadhoeke-bestendig maken door een goede samenwerking met de ketenpartners. Het jeugddomein is onlosmakelijk verbonden met het gemeentelijke sociaal domein en het brede sociaal domein. We benaderen de “problematiek” vanuit meerdere invalshoeken en we voorkomen zwaardere zorg. Gebiedsteams zijn aanwezig op meerdere vindplaatsen zoals bijvoorbeeld scholen. Het zorglandschap voor de jeugd is inzichtelijk waarbij we gebruik maken van de beschikbaarheidswijzer van SDF die in 2025 verbeterd wordt. Meer inwoners worden gestimuleerd gebruik te maken van de dienstverlening van HomeStart (Humanitas). Homestart biedt laagdrempelige gezinscoaching aan, gericht op het vergroten van competenties van ouders om kinderen te begeleiden in schoolloopbaan