Bijlage 1. Berap I 2023.docx
Tekst van het document
Toelichting
We versterken en zetten in op het voorliggend veld om het kind van zijn zorgen te ontlasten (o.a. mantelzorg) en zich te kunnen ontwikkelen. We evalueren en analyseren van het aanbod “voorliggende veld”/algemene voorzieningen voor Noardwest Fryslân. Transformeren van de jeugdhulp naar een collectieve voorziening, dan wel het versterken van het voorliggend veld waarbij kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ouders gesteund worden bij het ouderschap.
52
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat
Toelichting
We evalueren en zetten in op de POH. We nemen actief deel aan provinciale werkgroepen (o.a. GIA, onderwijs/zorg, pleegzorg). Doorontwikkeling van het gebiedsteam conform de landelijke hervormingsagenda en het nieuwe bestuurlijke kader tot een stevig lokaal team 2.0. Status C - Jongeren zijn psychisch gezond en weerbaar
Toelichting
Onderwijs, consultatiebureaus en verenigingen meer ruimte geven voor preventieve zorg. Onderzoeken hoe we goede voorbeelden van extra zorg in het onderwijs, zoals de Einsteinklas en Grutsk, verder kunnen uitrollen in Waadhoeke. Versterken van de samenhang tussen het jeugd- en veiligheidsbeleid, ter voorkoming van jeugdcriminaliteit. Inzetten op kwalitatief goede, bereikbare en beschikbare zorg als preventie niet toereikend is. Status C- Voor jongeren (13-18 jaar) is er een veilige, toegankelijke plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten
Toelichting
Contact leggen met de jongeren. Ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven aan de jongeren zelf. Wat zijn de financiële afwijkingen? Voorschot Subsidie Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum Er is inmiddels een voorschot van € 400.000 uitbetaald aan genoemde stichting. Men is in Sexbierum begonnen met de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Binnenkort zullen er meer uitgaven worden gedaan. Wij stellen voor om dit bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Toezeggingen Dorpen.
53
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Opvang vluchtelingen Oekraïne De gemeente Waadhoeke heeft zes locaties die vluchtelingen opvangen. Op 1 juni wordt de volgende locatie in Sexbierum geopend. Op basis van het aantal gerealiseerde plekken in de gemeentelijke opvang krijgt de gemeente Waadhoeke compensatie vanuit het Rijk. De omvang van de compensatie in 2023 zal op basis van de huidige aantallen € 7,9 miljoen bedragen. Huisvestingskosten locaties Menaam en St.Annaparochie gebiedsteam De huurkosten voor beide buitenlocaties in Menaam en St. Annaparochie zijn fors gestegen, € 79.000 meer dan begroot. Enerzijds heeft dit te maken doordat de indexering van de huur de afgelopen jaren niet is verwerkt, anderzijds heeft er een uitbreiding van het pand in Menaam plaatsgevonden in 2021. Er was gemeentebreed behoefte aan een extra grote vergaderzaal en overlegruimtes deze konden op dat moment in het pand van Menaam gerealiseerd worden. Deze verhoging is niet financieel verwerkt. Ook is de 5 jarige gebruikersovereenkomst van de ruimte in het gezondheidscentrum in St. Annaparochie afgelopen. Conform eerdere afspraken wordt nu een marktconforme huur berekend. De structurele doorwerking is meegenomen in de kadernota 2024-2027. De extra lasten in 2023 worden incidenteel afgedekt. Bestuursrapportage I 2023 Dienst Noardwest Fryslân De Burap I van de Dienst betreft het eerste kwartaal 2023.
De geprognosticeerde afwijkingen worden op dit moment niet financieel vertaald in de begroting van Waadhoeke. Hiervoor is de rapportageperiode nog te kort. De prognoses die de Dienst maakt op basis van de cijfers t/m het tweede kwartaal 2023 zullen een beter beeld geven van de verwachte financiële afwijkingen. Deze landen in Berap II van Waadhoeke. Dan zal de afweging worden gemaakt voor een eventuele begrotingswijziging. Dat laat onverlet dat wij u meenemen in de prognoses van afwijkingen zoals de Dienst nu heeft weergegeven: - programma inkomen: verwachte hogere lasten dan begroot € 366.000, grotendeels vanwege de doorwerking van de verhoging van het wettelijk minimumloon op de bijstandsnormen. Hier komen hogere BUIG-middelen van het rijk als dekking tegenover te staan. - programma participatie: verwachte lagere lasten dan begroot van € 489.000, dat grofweg voor de helft is toe te rekenen aan een aanpassing van het budget inburgering. Inburgering verloopt in principe budgettair neutraal, er staat een specifieke uitkering tegenover. Daarnaast lijkt het budget voor reïntegratie niet volledig besteed te worden, waarvan de Dienst aangeeft dat zij dit zorgvuldig zullen monitoren. - programma armoedebestrijding: verwachte lagere lasten van € 230.000 vanwege lagere aanmeldingen (exclusief energietoeslag).
- programma WMO: verwachte hogere lasten € 512.000 dan begroot, grotendeels vanwege een nadeel op de huishoudelijke hulp en de woonvoorzieningen. Overigens lijkt deze prognose inmiddels weer naar beneden te worden bijgesteld.
54
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Energietoeslag De Dienst heeft de energietoeslag voor € 1.300 per huishouden begroot overeenkomstig 2022 in hun begroting na wijziging 2023. Deze heeft Waadhoeke vertaald in de gemeentelijke begroting. Van de begrote € 1.300 per huishouden is op dit moment het voorschot van € 500 uitbetaald. (Zie incidentele budgetten.) De totale lasten energietoeslag worden geraamd op € 3.479.090. Het rijk compenseert deze energietoeslag aan de gemeenten via het gemeentefonds. Deze verwachte inkomst staat al in de begroting van Waadhoeke (verwerkt met de begrotingswijziging die voortvloeit uit de begroting na wijziging 2023 van de Dienst). In de decembercirculaire 2022 is de compensatie van het voorschot van € 500 al opgenomen. Deze compensatie moet nog verwerkt worden in onze begroting. Het gaat om een bedrag van € 1.047.413. De bestaande raming van het nog te ontvangen bedrag van het Rijk wordt hiermee verlaagd. Overigens nog de volgende opmerkingen: - een snelle controleberekening geeft aan dat de compensatie via het gemeentefonds ontoereikend is om de verwachte lasten af te kunnen dekken. Dit is overeenkomstig het beeld over de energietoeslag van 2022, waarbij de budgettaire tekorten van ruim € 400.000 zijn afgedekt ten laste van de reserve sociaal domein. Het verwachte tekort over 2023 zal van vergelijkbare omvang zijn en eveneens ten laste van de reserve sociaal domein worden gebracht.
In Berap II komen we hier op terug. - in de meicirculaire gemeentefonds is aangegeven dat nadere besluitvorming over de vervolgstappen energietoeslag is doorgeschoven naar de septembercirculaire. Voorstel begrotingswijziging Nr. 16
Omschrijving Subsidie aan MFA Sexbierum/Pietersbierum
I/S Lasten Baten I -400.000 400.000
17
Opvang vluchtelingen Oekraïne
I
18
Huisvestingskosten gebiedsteam
I
19
Energietoeslag
I
Voortgang incidentele budgetten Extra bijdrage MFA's De raming in de begroting 2023 betreft het aanvullend bedrag voor het MFA in Sexbierum.
55
-7.900.000 7.900.000 -79.000 -1.047.413
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
De overige toezeggingen zijn opgenomen in de reserve Toezeggingen dorpen. Indien nodig wordt de raad voorgesteld gereserveerde bedragen over te hevelen naar de exploitatie om de bijdragen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. (Zie bij financiële afwijkingen.) Bedragen x € 1 Bijdrage MFA Sexbierum
Begroting 137.548
Besteding
Restant
Begroting 153.153
Besteding 107.100
-
137.548
Coronaherstelplan De besteding betreft de gefaseerde uitbetaling aan Connexa. Bedragen x € 1 Corona herstelplan: 2 Jongerenwerkers en 1 opbouwwerker Skûle
Restant 46.053
Sociale inclusie agenda Dit budget is bedoeld om initiatieven uit de sociale inclusie agenda te bekostigen. De gemaakte kosten betreft onderhoud Netwerkcentrum De Opstap. Verder zijn er nog geen concrete voorstellen. Bedragen x € 1 Sociale inclusie agenda
Begroting 189.000
Besteding
Restant 931
188.069
Energietoeslag Zie toelichting onder financiële afwijkingen. Het voorschot van € 500 per huishouden is uitbetaald door de Dienst. Bedragen x € 1
Begroting
Energietoeslag
3.812.400
56
Besteding 1.469.500
Restant 2.342.900
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Wat willen we bereiken?
57
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Meer inwoners van Waadhoeke zijn zich ervan bewust dat hun leefstijl invloed heeft op hun gezondheid en gaan over op een gezonder consumptiepatroon
Toelichting
We voeren samen met onze partners een gerichte en indringende preventiecampagne om het hiervoor gestelde doel te realiseren. We werken samen met partners aan activiteiten gericht op preventie (meer bewegen, vermindering van roken en alcoholgebruik) en bewustwording. We werken samen met partners aan activiteiten gericht op veilig en gezond opgroeien. We werken samen met onze partners aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. We nemen als gemeente deel aan het Actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS. Dit programma speelt een belangrijke rol om pasgeboren baby’s de 1e 1000 dagen een kansrijke start te geven. We actualiseren het beleid op het gebied van volksgezondheid. Status Inwoners van Waadhoeke zijn goed zelfredzaam en nemen deel aan het maatschappelijke leven
Toelichting
We versterken het gebiedsteam verder in het bieden van tijdelijke ondersteuning op maat in situaties waarin dat nodig is. Status Inwoners van Waadhoeke met een drank- of drugsverslaving worden Toelichting actief geholpen bij de aanpak van hun verslavingsprobleem We zetten meer in op het sneller signaleren van verslavingsproblemen plus het actief aanpakken daarvan. We zetten in op preventie bij jongeren inzake alcohol en drugs. We onderzoeken daarbij de noodzaak om voorlichting te geven op scholen.
58
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status Inwoners van Waadhoeke zetten zich actief in voor de gemeenschap Toelichting We versterken de aandacht van de voorwaarden voor en deelname aan vrijwilligerswerk binnen de gemeenschap. Status C - Gezonde voeding is voor iedereen toegankelijk
Toelichting
Moestuinprojecten, voedselbossen en initiatieven voor pluktuinen stimuleren. Het ‘Too good to go’-principe aanmoedigen. Als gemeente het goede voorbeeld geven door intern gezonde, lokale alternatieven aan te bieden. Het lokale, gezonde aanbod actief stimuleren en promoten. Dit heeft ook invloed op het verkorten van de keten van producent naar consument en raakt dus ook duurzaamheid. Status C - Een gezonde leefstijl is voor iedereen toegankelijk
Toelichting
Een nieuwe gezondheidsnota maken, waarbij we inzetten op ‘positieve gezondheid’. De inzet van buurtsportcoaches verbreden naar allerlei organisaties voor welzijn, leefstijl en participatie. Cultuur en sport als middel gebruiken voor een gezondere leefstijl en voor participatie.
59
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Milieu Wat willen we bereiken?
60
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Waadhoeke is energieneutraal in 2040. Door het jaar heen verbruiken we niet meer energie dan we zelf duurzaam opwekken
Toelichting
We trekken energiecoaches aan. We zetten in op duurzame inkoopacties. Ondernemers bieden we ondersteuning bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. We ontwikkelen binnen de eigen webomgeving een duurzaamheidsloket. Status In stand houden huidige ecologische waarden
Toelichting
We communiceren via diverse kanalen regelmatig over het thema duurzaamheid. We nemen deel aan landelijke of regionale campagnes over biodiversiteit. We nemen deel aan de Nationale Boomfeestdag. We gaan biodiversiteit monitoren om vast te stellen welke invloed de gepleegde inzet op biodiversiteit heeft. We hebben aandacht voor kennisoverdracht en bewustwording van biodiversiteit door in te zetten op Natuur- en Milieueducatie (NME). We geven zelf het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie structureel en breed in te zetten op biodiversiteit.
We verkennen de mogelijkheden om over dit thema afspraken te maken met pachters/gebruikers van gemeentegrond. Status We zetten in op afvalpreventie, afvalscheiding en verwerking / hergebruik
Er is structureel aandacht binnen het groenbeheer voor het versterken en herstellen van de biodiversiteit. Binnen de andere afdelingen die biodiversiteit raken is er nog actie nodig op het gebied van bewustwording. Het is van belang dat de nog aan te stellen adviseur landbouw bij deze ambitie wordt betrokken. Toelichting
61
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We nemen deel aan de Zwerfafvalcampagne Friesland Schoon. We zetten in op verbetering van afvalscheiding op scholen. We maken sorteeranalyses. We doen mee aan de Bewustwordingscampagne VANG. We zetten in op de optimalisatie van gescheiden inzameling. Status We willen ons donker buitengebied behouden en versterken
Toelichting
We voeren de acties uit die zijn opgenomen in beleidsplan Tusken Skimer en Moarnsdage. Status We zetten in op het beheren, beschermen en benutten van onze bodem en ondergrond
Toelichting
We investeren meer dan voorheen in de relaties en contacten met de landbouwsector. Status C - In 2040 energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat we alle energie dan uit een duurzame bron halen
Toelichting
We gaan het energielandschap verder onderzoeken op haalbaarheid met de intentie om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. We helpen inwoners en bedrijven bij de energietransitie door in te zetten op energiecoaches, een aanbod voor maatwerkadviezen en een aanbod voor MKB'ers om een beroep te doen op een bedrijfsenergiecoach. We maken een plan voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (scholen, sportaccommodaties, cultuur- en zorggebouwen). We geven als gemeente zelf het goede voorbeeld.
62
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat zijn de financiële afwijkingen? AED beleid Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de beleidsnotitie 'Hartveilig Waadhoeke - een herijking van het gemeentelijk AED-beleid 2022-2025'. Dit betekent voor het jaar 2023 een incidentele uitgaaf van € 65.500 voor de aanschaf van zes AED's, de vervanging van 31 AED's welke ouder zijn dan 10 jaar en het stimuleren van de aanschaf van een buitenkast voor 20 AED's. Voor het budget is incidentele dekking voorzien ten laste van onvoorzien incidenteel, die met deze bestuursrapportage gevoed is. Voorstel begrotingswijziging Nr. 20
Omschrijving Aanschaf en vervanging AED's
I/S Lasten Baten I -65.500
Voortgang incidentele budgetten Eenmalige tegemoetkoming 2023 kosten afvalstoffenheffing De eenmalige tegemoetkoming is inmiddels verrekend met de afvalstoffenheffing 2023. Bedragen x € 1
Begroting
Eenmalige tegemoetkoming 2023 kosten afvalstoffenheffing
381.000
Besteding
Restant
381.000
-
Warmte- en energietransitie Hier wordt invulling aan gegeven in 2023. Bedragen x € 1
Begroting
Warmte- en energietransitie
160.000
63
Besteding 56.058
Restant 103.942
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke VernieuwingWat willen we bereiken?
64
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status De kwaliteit van het bestaande
Toelichting
We stellen een monitor op voor de woningmarkt (zowel huur als koop) Status Ruimte voor nieuwbouw
Toelichting
We leveren maatwerk per dorp en wijk vanuit de lokale behoefte. Status Voor iedereen betaalbaar
Toelichting
We faciliteren starters op de woningmarkt door voor jongeren t/m 35 jaar die in de gemeente wonen als voor jongeren ‘om útens’ eens starterslening in te voeren. Hierbij verkennen we ook of het instrument 'erfpacht' van toegevoegde waarde is. We overleggen met (markt)partijen en corporaties om te komen tot betaalbare woonconcepten bij nieuwbouwontwikkelingen. Status Samen wonen in wijken en dorpen
Toelichting
We vragen in gesprek met dorpen en wijken, aandacht voor sociale inclusie. We ondersteunen en faciliteren dorpen bij initiatieven die de directe leefomgeving verfraaien. We dagen inwoners uit om bij nieuwbouw, onderhoud en beheersplannen mee te denken over. de inrichting van de openbare ruimte. We nodigen dorpen uit te experimenteren met de uitgangspunten van de Sociale Inclusie agenda. Status Samen sta je sterker
Toelichting
We zetten dorpen coördinatoren in.
65
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We faciliteren initiatieven en projecten middels het dorpen-, en wijkenfonds. We experimenteren met regionale DOM's. We ontwikkelen een afwegingskader voor het spreiden van voorzieningen.
Wordt niet aan gewerkt
We helpen dorpen(netwerken) graag bij het maken van integrale plannen en ambities met denkkracht, het organiseren van ontmoeting of financiële ondersteuning. Status De Omgevingswet wordt ingevoerd conform het in 2019 opgestelde implementatieplan
Toelichting
We werken verder aan het opstellen van een Omgevingsvisie voor de gehele gemeente Waadhoeke. We starten met het maken van het eerste Omgevingsplan en bouwen dit verder uit, om uiteindelijk in 2030 over 1 Omgevingsplan voor de gehele gemeente Waadhoeke te kunnen beschikken. Status Vergunningverlening, toezicht en handhaving recht doet aan zowel wettelijke kaders als aan maatwerk, voor zowel omgevingsvergunningen als vergunningverlening bijzondere wetten (APV - Drank en Horeca)
Toelichting
Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt de nodige veranderingen met zich mee, om deze reden gaan we ervoor zorgen dat de initiatiefnemers begeleid worden bij het indienen van aanvragen. De ingediende aanvragen handelen we af binnen de wettelijk gestelde Gelet op de hoeveelheid aanvragen en de beschikbare capaciteit is het op termijnen. dit moment niet mogelijke alle aanvragen binnen de wettelijke gestelde termijnen af te handelen. Ook wordt er volop ingezet op de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024 waardoor ook dit jaar niet alle aanvragen afgehandeld zullen worden in de daarvoor gestelde termijnen.
66
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Waar mogelijk denken we mee met de initiatiefnemer om te komen tot een plan dat past binnen de kaders of passen we maatwerk toe. We stellen een VTH-uitvoeringsprogramma op. We gaan risicogestuurd werken, dit omwille de beschikbare capaciteit. Aan de hand van een beoordelingskader bepalen we of we toezicht gaan uitvoeren. Bij overtredingen treden we op volgens de landelijke handhavingsstrategie. Status C - Waardevolle netwerken in dorpen en wijken
Toelichting
Onderzoeken hoe wij een grotere rol kunnen spelen in de organisatie van de sociale samenhang (bijvoorbeeld dorpen- en wijkencoördinatoren in combinatie met het opbouwwerk). Het Dorpen- en wijkenfonds optimaliseren. Het netwerkcentrum ‘De Opstap’ als pilot evalueren. Actief in gesprek met zorgverzekeraars en huisartsen om de continuïteit van de huisartsenzorg te kunnen blijven waarborgen. Status C - Meer woningen om aan de sterk toegenomen behoefte te kunnen Toelichting voldoen, waarbij de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en ontwikkelingen als de vergrijzing in acht worden genomen Het eind 2022 gepresenteerde woningbouwprogramma vormt de basis voor de woningbouw de komende jaren. We ontwikkelen nieuwbouwplannen die aansluiten bij de lokale behoefte (maatwerk), waarbij aandacht is voor jongeren, starters en ouderen en voor lokale binding, maar ook ruimte voor tijdelijke of bijzondere woonvormen zoals tiny houses en Knarrenhof. We maken duidelijke prestatieafspraken met de corporaties. We zorgen voor voldoende voeding van het Stads- en dorpsvernieuwingsfonds, zodat de gemeente bij herstructurerings- en nieuwbouwprojecten kan investeren in de openbare ruimte.
67
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We werken aan de zichtbaarheid rond het thema Wonen door actiever over actuele projecten te communiceren. We verkennen de mogelijkheden voor tijdelijke woningen die duurzaam en natuurinclusief worden gebouwd. Status C - Landschap, natuur en landbouw versterken elkaar duurzaam, zodat we kunnen blijven genieten van een gezond en divers landschap
Toelichting
We besteden meer aandacht besteden aan ecologisch bermbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid. Het maaibeleid is gericht op het beschermen en versterken van flora en fauna. Onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de bossenstrategie uit het Klimaatakkoord door meer ‘verticaal’ groen en meer biodiversiteit te realiseren, passend bij het landschap van Waadhoeke. Voor iedere baby die geboren wordt planten we een boom. We ondersteunen initiatieven die de natuur, het landschap en de biodiversiteit versterken, zoals het initiatief van het Agrarisch Collectief Waadrâne. Lokale initiatieven om een dorp of wijk te vergroenen kunnen een beroep doen op het Dorpen- en wijkenfonds of op een speciale subsidieregeling. We gaan Natuur- en milieueducatie structureel aanbieden op scholen om bewustwording bij kinderen en ouders te vergroten. We werken aan de versterking van de samenwerking met de agrarische sector. We stellen eisen aan de landschappelijke inpassing van bedrijven en bedrijfsterreinen. We werken niet mee aan de vestiging van grootschalige databedrijven en distributiecentra.
68
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat zijn de financiële afwijkingen? Leges omgevingsvergunningen De inkomsten van de leges omgevingsvergunningen laten op basis van de eerste vier maanden zien dat de opbrengsten hoger zijn dan verwacht. Daarom kan de raming van de opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen met € 200.000 worden verhoogd. De oorzaak van de hogere opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen zijn hogere aantallen verleende omgevingsvergunningen. Uit de cijfers van de eerste 4 maanden van 2023 blijkt dat er 195 omgevingsvergunningen en 74 vooroverleggen zijn ingediend waarvoor leges verschuldigd zijn. Dit is vergelijkbaar met het jaar 2022, waarin de opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen ook hoger dan begroot waren. In toevoeging hierop worden eind 2023 ook hogere aantallen verleende vergunningen verwacht vanwege de invoering van de Omgevingswet, omdat inwoners onder de huidige wetgeving nog de omgevingsvergunning willen aanvragen en ontvangen. Er wordt voorgesteld om de extra inkomsten vanuit de omgevingsvergunningen ter hoogte van € 200.000 aan te wenden voor extra budget om tijdelijk extra capaciteit in te kunnen zetten om de aanvragen tijdig af te kunnen handelen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 21
Omschrijving Leges omgevingsvergunningen
I/S Lasten Baten I -200.000 200.000
Voortgang incidentele budgetten Omgevingswet Het geld gaat besteed worden aan de op te stellen Omgevingsvisie, het op te stellen Omgevingsplan, aan opleiding, training en cursussen en de inhuur van externe kennis. De vaststelling van de Omgevingsvisie staat gepland voor het 1e kwartaal van 2024. De transitie van bestemmingsplan naar omgevingsplan duurt tot 2030.
69
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Naast deze € 250.000 is er € 920.402 beschikbaar in de bestemmingsreserve Omgevingswet. Bedragen x € 1
Begroting
Omgevingswet
250.000
Besteding
Restant
5.168
244.832
Stad- en dorpsvernieuwing : herinrichting openbaar gebied Bitgum De woningstichting Wonen Noordwest Friesland is gestart met de sloop en het terugbouwen van 46 sociale huurwoningen. De herinrichting van het openbaar gebied zal vooral na afronding van de bouw plaats vinden en dus doorlopen naar 2024. Bedragen x € 1
Begroting
Herinrichting openbaar gebied Bitgum
700.000
70
Besteding
Restant -
700.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Algemene Dekkingsmiddelen Uitkering gemeentefonds Hieronder wordt per jaar een korte uitleg gegeven van het effect van de decembercirculaire 2022 op het jaar 2023, inclusief de actualisatie van de maatstaven. Voorgaande jaren Voor 2020 is de uitkeringsfactor met 2 punten omhoog bijgesteld (€ 79.575). Samen met de actualisatie van de maatstaven resulteert dit in een nabetaling van € 1.113.293 die landt in 2023. Hiervan is € 1.047.413 beschikbaar gesteld voor de Energietoeslag (uitgekeerd over 2022 voor 2023). Met de begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân is een nog te ontvangen bedrag van het Rijk opgenomen van € 3.312.400. Dit nog te ontvangen bedrag kan verlaagd worden met € 1.047.413. Zie de toelichting bij programma 7. 2023 De geraamde uitkering voor 2023 wordt naar aanleiding van de decembercirculaire 2022 en de actualisatie van de maatstaven € 358.029 hoger. Hiervan is € 477.978 naar aanleiding van de actualisatie van de maatstaven. Het grootste deel hiervan komt door de actualisatie van de nieuwe maatstaven naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds. De maatstaven zijn nog niet allemaal bijgewerkt. Dit kan nog grote afwijkingen met zich meebrengen. Er is afgerond € 49.000 ontvangen voor Wet Goed Verhuurderschap en € 14.573-/- minder voor de decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging bouw.
De decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (DU) wordt met ingang van 2023 beschikbaar gesteld via een nieuwe specifieke uitkering met de naam Brede SPUK en verdwijnt daarmee uit het gemeentefonds (€ 220.584-/-). De brede SPUK is met wijziging 5.09 al incidenteel (en budgettair neutraal) verwerkt in de begroting 2023. Met ingang van 2023 zullen de bedragen en de analyse incidenteel/structureel per jaar bekeken worden. Het vervallen van de structurele bijdrage uit het gemeentefonds resulteert in een verlaging van de uitgaven in programma 6. De overige mutaties (€ 66.208), bestaan uit 1 punt uitkeringsfactor en een paar kleine mutaties. Lokale heffingen Het is de bedoeling om de reclamebelasting eind juni weer voor 100% heffen. De opbrengsten uit parkeerbelasting zijn nog steeds niet op het niveau van vóór de corona. Hieraan kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen. Jaarlijks worden parkeertellingen uitgevoerd waardoor op de lange termijn beter zicht ontstaat op de bezetting. Los daarvan wordt via de kadernota 2024-2027 de geraamde opbrengst structureel met € 50.000 verlaagd. Voor het jaar 2023 is bijstelling via de berap nodig.
71
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Onvoorzien met bestemming Op de post onvoorzien met bestemming staan diverse budgetten geparkeerd. in het algemeen betreft dit ontvangsten gemeentefonds voor taakmutaties. Zodra bekend is hoe de taak zal worden uitgevoerd en welke kosten daar mee gemoeid zijn wordt door middel van advisering het benodigde budget overgeheveld naar het juiste taakveld. In Berap II 2022 is een volledig beeld geschetst van alle reserveringen op deze post. Voor Berap I 2023 is dit nog niet uitgewerkt. Het streven is om met Berap II 2023 een vergelijkbare opzet met toelichting op te nemen, met daarin inbegrepen een analyse die uitmondt in eventuele vrijval van posten. Bij het opstellen van begrotingswijziging 1, het verwerken van de toegekende budgetaanvragen in de begroting 2023, was bij enkele budgetten nog niet duidelijk op welk taakveld het budget geplaatst moest worden. Vandaar dat deze budgetten op onvoorzien met bestemming zijn geparkeerd. Eén van deze budgetten is € 100.000 voor het schrijven van een plan voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Inmiddels is een keuze gemaakt wat betreft het taakveld, nl taakveld 5.2 sportaccommodaties onder programma 6, vanuit de gedachte dat hiermee qua aantal het meeste maatschappelijke vastgoed wordt omvat. Met deze Berap wordt de verplaatsing geëffectueerd.
Op Onvoorzien met bestemming is ook de reservering voor loon en prijscompensatie opgenomen. Deze raming wordt ingezet om budgetten op het juiste prijsniveau te brengen. In deze berap is in programma 5 het leerlingenvervoer benoemd, waar prijsontwikkelingen aan de orde zijn. Het benodigd extra budget van € 90.000 structureel wordt gedekt ten laste van de loon- en prijscompensatie. Er is afgerond nog € 250.000 beschikbaar. Wat zijn de financiële afwijkingen? Rente kort geld In de begroting 2023 is rekening gehouden met een financieringsoverschot van € 0. Echter door de ontwikkeling van de rente in relatie met het financieringsoverschot zijn de rente inkomsten tot en met april 2023 € 125.000 (afgerond). Derhalve is een bijraming van € 125.000 realistisch in de Berap I 2023. Dividenduitkering BNG De gemeente is in het bezit van 134.319 aandelen Bank Nederlandse Gemeenten. De nettowinst van BNG Bank over 2022 bedraagt € 300 miljoen (2021: € 236 miljoen). De aandeelhouders hebben tijdens de Algemene Vergadering op 20 maart 2023 ingestemd met het voorstel om 50% (2021: 60%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 139 miljoen (2021: € 127 miljoen). Het dividend bedraagt € 2,50 per aandeel van nominaal € 2,50 (2021: € 2,50).
72
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Voor het jaar 2022 is de uit te keren dividend berekend op € 335.798. De raming in de primitieve begroting was € 233.887, dit levert een voordeel op van € 100.000 (afgerond). Verzekeringspremies (Landmaterieel / Brand / Motorrijtuigen) Door actualisatie en opschoningsacties in onze verzekeringsportefeuille worden we in 2023 geconfronteerd met een onderschrijding (voordeel) van € 22.000 op de verzekeringspremies. In afwachting van de aanbesteding van de verzekeringen wordt de onderschrijding op de verzekeringspremies vooralsnog alleen in 2023 bijgesteld. De kosten aanbesteding kunnen worden gedekt uit de onderschrijding op de verzekeringspremies. Na aanbesteding van de verzekeringsportefeuille kunnen de nieuwe premies middels de reguliere P&C-documenten worden bijgesteld. Thuiswerkvergoeding Bij het opstellen van de personeelsbegroting 2023 is er geen rekening gehouden met de verhoging van de thuiswerkvergoeding op grond van de CAO 2023. Het effect van de thuiswerkvergoeding wordt geschat op € 60.000 en wordt nu incidenteel verwerkt en in de eerstvolgende begrotingswijziging structureel verwekt. Externe fiscale advieskosten Betreft bijraming externe fiscale advieskosten. We ervaren in breedste zin des woords steeds meer fiscale en financiële complexiteit in diverse dossiers.
We zitten onder andere in een plan van aanpak voor de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht, dit doen we samen met Fiscaliade. Daarvoor is in 2023 incidenteel budget nodig van € 44.100. Dividenduitkering Afvalsturing Voor het jaar 2022 is de uit te keren dividend berekend op € 89.266 (7% primair € 6.869 en overige € 82.397). De raming was € 49.907. Ook de betaalde dividendbelasting van € 15.756 kan worden teruggevraagd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 55.115. Gemeentefonds Zie Uitkering gemeentefonds. Bijstelling opbrengst parkeerbelasting De opbrengsten uit parkeerbelasting zijn nog steeds niet op het niveau van vóór de corona. Hieraan kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen. Jaarlijks worden parkeertellingen uitgevoerd waardoor op de lange termijn beter zicht ontstaat op de bezetting. Voor het jaar 2023 is bijstelling / verlaging van € 50.000 via de Berap I nodig (Via de kadernota 2024-2027 wordt de geraamde opbrengst structureel met € 50.000 verlaagd.).
73
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed Zie toelichting onder Onvoorzien met bestemming. Het betreft het verplaatsen van het toegekende budget van € 100.000 naar het juiste taakveld (onder programma 6). Vaststelling nieuwe CAO gemeenteambtenaren Op 5 april 2023 is de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren vastgesteld. Het financiële effect bedraagt € 1.617.130 en wordt de eerstvolgende begrotingswijziging structureel verwekt. Nr. 22
Omschrijving Rente kort geld
I/S Lasten Baten I 125.000
23
Dividenduitkering BNG
I
24
Verzekeringspremies (Landmaterieel / Brand / Motorrijtuigen)
I
-22.000
25
Thuiswerkvergoeding
I
-60.000
26
Externe fiscale advieskosten
I
-44.100
27
Dividend afvalsturing
I
55.115
28
Gemeentefonds 2020: decembercirculaire 2022
I
79.575
29
Gemeentefonds 2022: decembercirculaire 2022
I
1.113.293
30
Gemeentefonds 2023: decembercirculaire 2022
S
358.029
31
Gemeentefonds 2023: decembercirculaire 2022 toevoeging aan onvoorzien met bestemming
S
32
Ten laste van onvoorzien met bestemming (nr. 11)
S
33
Toevoeging aan onvoorzien structureel (saldo nrs. 15, 30 en 31)
S
34
Ten laste van onvoorzien structureel (nrs 1 en 5)
S
26.030
35
Bijstelling opbrengst parkeerbelasting
I
-50.000
36
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed (t.l.v. onvoorzien met bestemming)
I
74
100.000 22.000
-34.427 90.000 -544.186
-100.000
100.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Voortgang incidentele budgetten Organisatie Ontwikkel Programma Het OOP (Organisatie Ontwikkel Programma) is volop in uitvoering. We creëren een consistente en aantrekkelijke lijn van leren en ontwikkelen voor de komende 3 jaar, waardoor de organisatie als samenhangend geheel gaat bewegen en er slagkracht ontstaat in het beoogde veranderingsproces. Trainingen en workshops zijn de afgelopen periode ingepland, zoals de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), Dilemmax (integriteit) en Mapstell (gedragsstijlen). Dit conform het opgestelde SPP (Strategische Personeelsplanning). De leergang Waadhoeks werken voor managers, waarbij het doel is onze kernwaarden om te zetten in gedrag, wordt in 2023 voortgezet. Hieruit volgt t.z.t. eveneens een leergang voor medewerkers. De ‘praatplaat’ van het verhaal van Waadhoeke is afgerond. Deze laat het verhaal in één A4 zien en beschrijft, aan de hand van algemene informatie, de drie overkoepelende programma’s van de gemeente (Ontwikkelperspectief, Dienstverlening en Organisatieontwikkeling) en de verhaallijnen die daaruit voortvloeien. In het kader van die eerder genoemde strategische personeelsplanning is er ruimte gecreëerd om 9 trainees aan te nemen. Trainees zijn inmiddels werkzaam bij de afdelingen BOR, Omgeving (duurzaamheid), VVTH, programma OOP, programma Dienstverlening en het Publiekscentrum. Dit proeftraject loopt 1,5 jaar.
Nu is al duidelijk dat deze nieuwe wijze van aantrekken van jong talent een meerwaarde oplevert voor Waadhoeke. Het project wordt zeker voortgezet. Tot slot lopen de projecten Arbeidsmarktcommunicatie en Waadwiis wurde (onboarding) en naar volle tevredenheid. Arbeidsmarktcommunicatie is gericht op het profileren van gemeente Waadhoeke als werkgever en het binnenhalen van talentvol personeel. Met name op moeilijk invulbare vacatures heeft dit al tot successen geleid! Waadwiis wurde is gericht op een warm ontvangst van nieuwe medewerkers en het snel wegwijs worden in de organisatie. Bedragen x € 1
Begroting
Organisatie Ontwikkel Programma
240.000
Besteding
Restant
108.314
131.686
Software GBI Aanvankelijk was dit een aanbestedingstraject via het Shared Service Centrum. Dit traject heeft niet tot een gunning geleid, waarna elke gemeente zelf een vervangingstraject heeft opgestart. Waadhoeke is voornemens hiervoor met Antea in zee te gaan. Streven is om e.e.a. in de tweede helft van 2023 uit te voeren. Bedragen x € 1
Begroting
Software GBI
144.000
75
Besteding
Restant -
144.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
5 Rechtmatigheid Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van verslagjaar 2023 (verantwoording in 2024) is het college van B&W zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording, die in de jaarstukken wordt opgenomen. Het doel van deze verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken. In de auditcommissie is afgesproken dat de tussentijdse rechtmatigheidsverantwoording in de Berap plaats vindt. Verantwoording Tot en met 30 april is voor het jaar 2023 een bedrag van € 0,3 miljoen (geëxtrapoleerd bij gelijkblijvende omstandigheden € 0,8 miljoen per 31 december 2023) de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd. Het betreft onder andere bedrijfsverzekeringen, mobiele telefoon- en internetdiensten, ingenieursdiensten, diensten van architecten, inkoop van brandstof en inhuur van personeel (onder andere IT-diensten). Geplande maatregelen zoals aanbestedingen etc. moeten ervoor zorgen dat het geëxtrapoleerde saldo wordt gemitigeerd. Ter vergelijking: over het jaar 2020 was voor een bedrag van € 0,9 miljoen de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd, over 2021 € 0,7 miljoen en over 2022 € 0,8 miljoen.
76
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
6 Investeringen Met de vaststelling van de programmabegroting 2023 heeft de raad de investeringskredieten uit het investeringsprogramma 2022-2024 beschikbaar gesteld. Hieronder is een overzicht opgenomen van de investeringen van voorgaande jaren die in 2023 doorlopen en het bij begroting 2023 beschikbaar gestelde investeringskrediet. Zoals in de financiële verordening staat wordt er gerapporteerd of toegelicht als de afwijking ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet > € 100.000 is of gaat worden. Als de kosten het investeringskrediet overstijgen wordt er een voorstel tot dekking van de extra kosten gedaan. Bedragen x € 1
Beschikbaar gesteld krediet
Cumulatief Beschikbaar in besteed t/m 2023 2022
Werkelijk besteed in 2023
Nog beschikbaar
Voorgaande jaren met doorloop in 2023 Software programma Digitaal Werken
500.000
224.730
275.270
0
275.270
1.200.000
1.114.944
85.056
22.721
62.336
400.000
62.033
337.967
0
337.967
3.000.000
2.354.846
645.154
15.181
629.973
Parkeerterrein Julianastraat Franeker
150.000
22.355
127.645
9.685
117.960
Software Belastingen
100.000
0
100.000
0
100.000
Uitbreiding Korendrager
315.000
0
315.000
0
315.000
Verbouw Wizebeam
300.000
0
300.000
0
300.000
Brug Herbaijum
732.600
10.559
722.041
6.297
715.744
Brug Hitzumerweg/ Arumervaart
610.500
5.060
605.440
19.648
585.791
1.000.000
54.763
945.237
58.070
887.167
Brug Puoldyk Dronryp
129.678
28.542
101.136
13.473
87.663
Brug Hoarnestreek - Vissersvaart
195.360
19.974
175.386
130.989
44.397
Brug Salverdervaart - v.Harinxmakanaal
219.780
0
219.780
0
219.780
Aanleg doortrekking vrijliggend fietspad Hegesylsterwei Tzummarum Franeker verwent Nieuwe kadeconstructie Het Vliet Franeker
Fietspad Hatzum - Winsum
77
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Nieuw 2023 Uitbreiding St. Radbodusschool Dronrijp TOTAAL
397.000
0
397.000
0
397.000
9.249.918
3.897.806
5.352.112
276.064
5.076.047
Algemene toelichting Door vertraging in de uitvoering van de investeringen lopen de uitgaven achter bij de planning, waardoor de rente- en afschrijvingslasten incidenteel lager uitvallen (de zogenaamde onderuitputting in kapitaallasten). Voor de afschrijvingslasten gaat het om afgerond € 207.000. Dit incidentele voordeel kan worden toegevoegd wordt aan de post onvoorzien incidenteel. Toelichting op enkele investeringen Aanleg doortrekking vrijliggend fietspad Hegesylsterwei Tzummarum Het werk is in 2022 opgeleverd en de provincie Fryslân heeft de subsidie definitief vastgesteld onder voorwaarde dat enkele werkzaamheden zoals plaatsen openbare verlichting worden uitgevoerd. Er is per 01-01-2023 begonnen met afschrijving op deze investering. Franeker Verwent Zoals in de jaarrekening 2022 aangegeven zal de realisatie van het aanstralen (verlichting) van de gebouwen in de binnenstad van Franeker in 2023 plaats vinden. Parkeerterrein Julianastraat Franeker De raming voor het krediet is gedateerd en alleen gebaseerd op aanlegkosten. Echter we worden met meerkosten geconfronteerd vanwege de vergunningprocedure. Daarnaast moet er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld worden waarbij ook diverse onderzoeken nodig zijn zoals bodemonderzoek, ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek en de watertoets. Uiteraard spelen de kostenstijging hier ook rol.
Een eerste indicatie van de extra kosten is afgerond € 100.000. Uitbreiding Korendrager De architect heeft in samenspraak met school een plan ontworpen voor de uitbreiding. Het ontwerp heeft de goedkeuring van Welstand. Als gevolg van de Welstandseisen voor deze locatie moest de uitbreiding ook worden voorzien van een pannendak. De meerkosten hiervoor bedragen € 54.000 (afgerond).
78
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Inmiddels heeft het schoolbestuur de omgevingsvergunning voor de uitbreiding ontvangen. Het schoolbestuur wil meer m2 realiseren dan waarvoor toestemming was verleend. Dit deel (€ 45.000) nemen zij voor eigen rekening. Het schoolbestuur heeft een financieel overzicht aangeleverd van de totale kosten van de uitbreiding, namelijk € 500.000, waarvan € 455.000 voor rekening van de gemeente komt. Er is al een krediet van € 315.000 beschikbaar gesteld, zodat er een aanvullend krediet van € 140.000 nodig is. De meerkosten worden veroorzaakt door prijsstijgingen in de bouw en -zoals gememoreerd- door extra welstandseisen. De gemiddelde m2 prijs (exclusief de meerkosten door de welstandseisen) komen uit op ongeveer € 3.700 per m2. Dit is zeer acceptabel gezien de kleine uitbreiding. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan zijn € 7.700 (40 jaar, 3%) en komen ten laste van de beschikbare middelen onderwijshuisvesting. Verbouw De Twirre (voorheen Wizebeam) De eerste oplevering van het schoolgebouw van De Twirre is begin juli. De school zal na de zomervakantie in gebruik worden genomen. Vanwege de prijsvorming hebben aanpassingen aan de plannen plaatsgevonden. Ondanks deze aanpassingen zijn de bouwkosten veel hoger dan het oorspronkelijk budget, zoals in Berap II 2022 al aangegeven.
Om het proces niet te vertragen heeft CBO NWF daarom een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld om de bouwplannen mogelijk te maken. Het schoolbestuur heeft nu een verzoek ingediend voor een aanvullende bijdrage. Bij de vaststelling van het IHP is een bedrag van € 300.000 opgenomen om het gebouw van De Twirre geschikt te maken voor de fusie school (Wizebeam en Lytse Terp). Voor de bepaling van dit bedrag was geen enkele onderbouwing aanwezig. De totale kosten voor de aanpassing van De Twirre zijn uitgekomen op € 1.291.000. Het schoolbestuur neemt van dit bedrag de volgende posten voor haar rekening: € 118.000 (afgerond) voor groot onderhoud € 271.000 (afgerond) voor realisatie van een uitbreiding voor de Kinderopvang € 117.000 (afgerond) voor een correctie* op basis van het aantal m2 waar de school recht op heeft. € 506.000 *Een dergelijke correctie wordt toegepast als het aantal te renoveren m² groter is dan waar de school volgens de prognose recht op heeft. De totale kosten voor de gemeente bedragen dan € 785.000. Volgens de verordening onderwijshuisvesting wordt de vergoeding vastgesteld op de feitelijke kosten. Er is een aanvullend krediet van € 485.000 nodig. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 485.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten hiervan zijn € 26.675 (40 jaar, 3%) en komen ten laste van de beschikbare middelen onderwijshuisvesting.
79
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Fietspad Hatzum - Winsum Het beschikbaar gestelde krediet is ontoereikend. Er wordt (op 29 juni 2023) een afzonderlijk een voorstel aan de raad voorgelegd om het krediet aan te vullen én de aanleg van het fietspad van de rotonde Winsum naar de bebouwde kom Winsum via de Sideriushoeke toe te voegen aan deze investering. Nieuwe kadeconstructie Het Vliet Franeker Het werk is in 2022 opgeleverd maar in 2023 wordt er nog schade hersteld die is ontstaan door de werkzaamheden. Er is per 01-01-2023 begonnen met afschrijving op deze investering. De uiteindelijke kosten zullen zo'n € 600.000 lager uitgevallen dan het beschikbaar gestelde krediet zodat de kapitaallasten structureel lager zullen uitvallen.
80
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
7 Reserves Algemene Reserve Prognose beginstand begroting 2023 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2023 Algemene reserve
Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 18.863.432 2.754.814 21.618.246
9.023.286
Mutaties primitieve begroting 2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Mutaties 1e begrotingswijziging
13.846.774 250.000
(1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Bijdrage MFA Sexbierum (4.07) Beheerplan wegen 2023-2026 (4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO (5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming resultaat (deels) Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties
5.592.797
10.783.010
137.548 2.628.042 82.580 48.174 3.347.909
81
16.794.758
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
De stand van de algemene reserve na de 5e begrotingswijziging is € 16.794.758. De mutaties in de algemene reserve in 2023 worden gepresenteerd in bovenstaande tabel. De stand van de algemene reserve is na verwerking van deze Berap I 2023 € 16.794.758.
82
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Overige reserves Geen bijzonderheden.
83
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
8 Ruimte in de begroting In dit hoofdstuk is de ruimte in de begroting zichtbaar gemaakt. Als eerste wordt een tabel gepresenteerd met de totalen per programma in de programmabegroting zodat er een actueel beeld wordt geschetst van de programmatotalen. Vervolgens is een tabel opgenomen met de bedragen die de ruimte in de begroting weergeven, namelijk de stand van de budgetten voor onvoorziene uitgaven incidenteel en structureel en het nog beschikbare saldo van de begroting. Het budget onvoorzien met bestemming is hierin niet meegenomen. In dit budget zijn de reserveringen opgenomen van de loon & prijscompensatie, en de taakmutaties vanuit het Gemeentefonds. De reserveringen kunnen als dekking worden ingezet als de taakmutatie concreet is gemaakt. Er volgt altijd een begrotingswijziging.
Wijziging op programmaniveau In onderstaande tabel zijn op programma niveau de totalen van de begroting gepresenteerd. U ziet de ontwikkeling van de primitieve begroting naar de begroting t/m de 5e wijziging en het effect van de begrotingswijziging vanuit deze Berap I (6e).
84
Gemeente Waadhoeke
Programma
Bestuursrapportage I 2023
Primitief
Begroting (na 5e wijziging)
Wijziging (6e)
Begroting na wijziging
Lasten 1
Bestuur en Ondersteuning
3.951.388
4.485.978
105.000
4.590.978
2
Veiligheid
4.302.112
4.419.038
20.500
4.439.538
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
8.878.995
12.864.426
417.000
13.281.426
4
Economie
2.367.819
2.560.714
0
2.560.714
5
Onderwijs
6.591.531
6.977.774
266.676
7.244.450
6
Sport, Cultuur en Recreatie
9.701.035
11.321.963
-60.646
11.261.317
7
Sociaal Domein
63.231.406
70.499.907
8.354.064
78.853.971
8
Volksgezondheid en Milieu
14.343.518
14.973.720
65.500
15.039.220
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
4.007.372
5.697.372
200.000
5.897.372
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
20.508.762
22.086.383
353.993
22.440.376
0
20.240.786
0
20.240.786
137.883.939
176.128.062
9.722.087
185.850.149
4.792.021
4.672.236
472.583
5.144.819
Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1
Bestuur en Ondersteuning
585.820
585.820
0
585.820
2
Veiligheid
56.355
56.355
0
56.355
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
134.828
134.828
492.000
626.828
4
Economie
1.472.459
1.478.897
0
1.478.897
5
Onderwijs
1.182.119
1.345.459
137.676
1.483.135
6
Sport, Cultuur en Recreatie
815.021
1.148.034
0
1.148.034
7
Sociaal Domein
14.873.098
19.860.135
6.802.587
26.662.722
8
Volksgezondheid en Milieu
13.054.026
13.065.142
0
13.065.142
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
1.910.620
1.910.620
200.000
2.110.620
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
108.606.666
109.827.799
1.656.012
111.483.811
485.724
26.714.973
433.812
27.148.785
Totaal Baten
Mutatie reserves
143.176.736
176.128.062
9.722.087
185.850.149
Resultaat
6.292.797
0
0
0
85
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Ruimte in de begroting Ruimte begroting 2023
Primitief
Saldo onvoorzien eenmalig
Begroting t/m 5e wijziging 0 0
Wijziging
Begroting na wijziging 110.000 110.000
Saldo onvoorzien structureel Saldo begroting 2023
767.248 6.292.797
-60.179 -6.292.797
518.156 0
1.225.225 0
Totale ruimte 2023
7.060.045
-6.352.976
628.156
1.335.225
Voor een specificatie van de bedragen onder "wijziging" verwijzen wij u naar de verzameltabel met de reguliere begrotingswijziging.
86