Bijlage 1. Berap I 2023.docx
Tekst van het document
Berap I 2023
Raad: 29 juni 2023 Dossiernr.: 2023-131615
Inhoudsopgave 1 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................5 2 Samenvatting.............................................................................................................................................................................................................................7 Verzameltabel begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................................................7 3 Ontwikkelingen..........................................................................................................................................................................................................................9 Oekraïne ...................................................................................................................................................................................................................................9 Brede
SPUK...............................................................................................................................................................................................................................9 4 Programma's ...........................................................................................................................................................................................................................11 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning...............................................................................................................................................................................11 Programma 2 Veiligheid .........................................................................................................................................................................................................18 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat......................................................................................................................................................................20 Programma 4 Economie .........................................................................................................................................................................................................24 Programma 5
Onderwijs.........................................................................................................................................................................................................27 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie .............................................................................................................................................................................33 Programma 7 Sociaal Domein ................................................................................................................................................................................................45 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu..............................................................................................................................................................................57 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing................................................................................................................64 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................71 5 Rechtmatigheid
.......................................................................................................................................................................................................................76 6 Investeringen...........................................................................................................................................................................................................................77 7 Reserves ..................................................................................................................................................................................................................................81 Algemene Reserve..................................................................................................................................................................................................................81 Overige reserves.....................................................................................................................................................................................................................83
8 Ruimte in de begroting............................................................................................................................................................................................................84 Wijziging op programmaniveau..............................................................................................................................................................................................84 Ruimte in de begroting...........................................................................................................................................................................................................86
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
1 Inleiding Met deze eerste bestuursrapportage (Berap I) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2023 over de eerste vier maanden van dit jaar. Zowel beleidsmatig als financieel en in lijn met artikel 6 van de Financiële verordening waarin staat dat in de Berap ingegaan moet worden op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat gaan we daarvoor doen” met behulp van symbolen. Door deze symbolen kan met één oogopslag de status of actie worden fezien. Er zijn 4 mogelijkheden: een groen bolletje met een vinkje: gereed een groen bolletje: volgens planning dan wel is in uitvoering een geel bolletje met een uitroepteken: gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend) een rood bolletje met een kruis erin: buiten planning (significante afwijkingen). Sommige punten met een groene status zijn going concern of komen uit een vastgesteld beleidsplan waar nog geen concreet uitvoeringsplan onder ligt. Bij de gele en rode bolletjes is de afwijking toegelicht.
Om deze nieuwe weergave van de beleidsverantwoording bondig te kunnen presenteren is voor een liggend afdrukstand gekozen. Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting.
5
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste / ten gunste van de incidentele middelen gebracht. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 110.000 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
6
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
2 Samenvatting Hierna volgt de verzameltabel van de begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 110.000 en komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig. De mutaties onvoorzien structureel en de mutaties reserves zijn in deze tabel inbegrepen.
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma 1 - Bestuur en ondersteuning
2- Veiligheid 3- Verkeer, Vervoer en Waterstaat
5- Onderwijs
6- Sport, Cultuur en Recreatie
7- Sociaal Domein
8- Volksgezondheid en Milieu
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I/S
Lasten
Extra formatie griffie 2023 Inhuur formatie griffie 2024 Hogere bijdrage voor gezamenlijke taken VNG
S I I
-9.000 -57.500 -38.000
WPG Audit Kapitaallasten herinrichting openbare ruimte Ockingahiem : structurele lasten Kapitaallasten herinrichting openbare ruimte Ockingahiem : structurele lasten Kosten en bijdrage Prorail aanpak NABO's Rijksvergoeding Onderwijsachterstandenbeleid Uitvoeringskosten Onderwijsachterstandenbeleid Subsidiebudget Onderwijsachterstandenbeleid Kosten leerlingenvervoer Huisvesting Einsteinclass Subsidie Zwembad Bloemketerp Subsidieregeling Energiecompensatie t.l.v. de Coronareserve GF 2023 - vervallen DU Brede impuls combinatiefunctie . Buurtsportcoaches Subsidie aan MFA Sexbierum/Pietersbierum Opvang vluchtelingen Oekraïne Huisvestingskosten gebiedsteam Energietoeslag
I S I I S S S S I I I S I I I I I
-20.500 -17.030
Aanschaf en vervanging AED's
7
17.030 -492.000 -100.000 -37.676 -90.000 -75.000 -50.000 -33.812 220.584 -400.000 -7.900.000 -79.000
Baten
492.000 137.676
33.812 400.000 7.900.000 -1.047.413
-65.500
Gemeente Waadhoeke 9- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen
Bestuursrapportage I 2023 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Investeringen
Leges omgevingsvergunningen Rente kort geld
I I
Dividenduitkering BNG Verzekeringspremies (Landmaterieel / Brand / Motorrijtuigen) Thuiswerkvergoeding Externe fiscale advieskosten Dividend afvalsturing Gemeentefonds 2020: decembercirculaire 2022 Gemeentefonds 2022: decembercirculaire 2022 Gemeentefonds 2023: decembercirculaire 2022 Gemeentefonds 2023: decembercirculaire 2022 toev aan onvoorzien met bestemming Ten laste van onvoorzien met bestemming (nr. 11) Toevoeging aan onvoorzien structureel (saldo decembercirculaire nrs 15, 30 en 31) Ten laste van onvoorzien structureel (nrs 1 en 5) Bijstelling opbrengst parkeerbelasting Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed Onderuitputting kapitaallasten (afschrijving)
I
t.g.v. van onvoorzien eenmalig
I I I I I I S S S S S I I I
-200.000 125.000 -22.000 -60.000 -44.100
100.000 22.000
55.115 79.575 1.113.293 358.029 -34.427 90.000 -544.186
-100.000 207.000 110.000
8
200.000
26.030 -50.000 100.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
3 Ontwikkelingen Oekraïne Sinds begin maart 2022 kreeg het Veiligheidsberaad de opdracht van het kabinet om per veiligheidsregio opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. Binnen de Veiligheidsregio Fryslân zijn inmiddels door alle gemeenten locaties voor opvang beschikbaar gesteld. Bij een evenredige verdeling van het aantal opvangplekken binnen de veiligheidsregio Fryslân, zal Waadhoeke in totaal zo’n 255 opvangplekken voor vluchtelingen moeten realiseren in de gemeentelijke opvanglocaties. Op dit moment zijn er zo’n 192 vluchtelingen opgenomen in onze locaties. Met de tijdelijke huisvesting op de boot in Franeker en de locatie die vanaf juni is gerealiseerd is er ruimte voor zo’n 247 personen in de gemeentelijke locaties. Naast de gemeentelijke opvanglocaties verblijven er ook zo'n 25 personen bij particulieren thuis. Nadat de eerste opvang is geregeld door het crisisteam van de gemeente is er nu een projectorganisatie gerealiseerd. Deze projectgroep bestaat 7 medewerkers die de dagelijkse ondersteuning doen voor de vluchtelingen die zijn opgevangen. Ook is er veel hulp van inwoners en vrijwilligers die helpen bij het realiseren van een opvang, of ondersteunen zodra de vluchtelingen zijn opgenomen op de locatie.
De gemeente Waadhoeke heeft diverse kosten gemaakt en zal nog de nodige kosten maken in het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen De gemeente zal naar verwachting ongeveer 7,9 miljoen aan compensatie ontvangen vanuit het Rijk voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is op basis van de huidige gerealiseerde plekken (tevens Sexbierum). De lasten in de eerste vier maanden bedragen 2,2 miljoen.
Brede SPUK Er is een nieuwe specifieke uitkering door het rijk beschikbaar gesteld, getiteld Brede SPUK. Deze omvat verschillende begrotingsprogramma's, vandaar dat wij u in dit hoofdstuk hierover inhoudelijk informeren. Voor Waadhoeke gaat het voor 2023 om € 870.270. Dit bedrag is met begrotingswijziging 5.09 in onze begroting opgenomen. Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari jl. het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord ll dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 - 2026 circa € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK). De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.
9
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
De financiële middelen die Waadhoeke ontvangt met het aanvragen van de Brede SPUK zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van diverse afspraken, zoals het GALA en het Sportakkoord ll. Ook voor het uitvoeren van een groot deel van het coalitieakkoord ‘Sûn wurkje oan ’e takomst’ zijn de financiële middelen van de Brede SPUK noodzakelijk. Er zijn op dit moment zijn nog diverse zaken onduidelijk rondom de Brede SPUK-regeling. Zo is er voor het aanvragen van het bedrag voor 2023 geen onderliggend plan van aanpak nodig, maar voor de jaren daarop wel. Hoe dit plan er precies uit moet zien, zal de komende tijd duidelijk worden. In deze SPUK wordt de financiering voor 15 onderdelen op de thema’s sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis gebundeld in één (nieuwe) uitkering. Hiermee wordt de samenhang en integraliteit tussen de verschillende onderdelen gestimuleerd en worden de administratieve lasten ten opzichte van 15 losse regelingen beperkt. De onderdelen zijn deels reeds langer lopende programma’s en regelingen, waaronder Kansrijke Start, Eén tegen Eenzaamheid en de Brede Regeling Combinatiefuncties, en deels nieuwe programma’s die vanuit het regeerakkoord structureel worden ingezet, zoals valpreventie.
Daarnaast bevat het thema’s die gedurende deze kabinetsperiode van een extra impuls worden voorzien, zoals de aanpak van overgewicht, gezonde leefomgeving en mentale gezondheid. Het GALA hangt nauw samen met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) dat de VNG samen met VWS en 13 zorgpartijen heeft ondertekend. De beide akkoorden samen bieden gemeenten een bestuurlijke set aan afspraken om gezond leven voor inwoners makkelijker te maken: via steviger randvoorwaarden voor lokale inzet en via niet-vrijblijvende regionale samenwerking met zorgverzekeraars. Op de BALV van de VNG in december 2022 hebben de gemeenten grote steun (95%) uitgesproken voor het beide akkoorden. De akkoorden bevatten de thema’s en de beweging die we als gemeenten belangrijk vinden. Het GALA brengt gemeenten in positie om doelen uit het IZA mede te realiseren. Het rijk heeft gemeenten voor de uitvoering van de afspraken in het IZA structureel € 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn specifiek bestemd voor de extra inzet van gemeenten en regio’s die in het IZA is afgesproken, bijvoorbeeld voor de laagdrempelige steunpunten voor mensen met psychische problematiek, de samenwerking met huisartsen en eerste lijn en de mentale gezondheidscentra, en voor de coördinatie van de regionale samenwerking.
Deze € 150 miljoen komt beschikbaar per mei 2023 (via de meicirculaire) en wordt onderdeel van de brede SPUK voor GALA. Financieel gezien is deze nieuwe specifieke uitkering bijzonder, omdat een deel als structureel mag worden beschouwd. Daar waar het gaat om nieuwe taken is de inkomst leidend bij de bepaling van het uitgavenbudget. Daar waar het gaat om bestaande taken, waarvoor al structurele budgetten in onze begroting zijn opgenomen, zou dit in principe tot een financieel voordeel kunnen leiden. Hiervoor is een grondige analyse nodig op activiteitenniveau, die nog uitgevoerd moet worden.
10
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Initiatieven van inwoners worden gestimuleerd
Toelichting
We bespreken initiatieven op de intaketafel voor een integrale benadering. We stimuleren dorpen en wijken om een eigen toekomstvisie te maken.. We zetten in op het dorpen-, en wijkenfonds. We evalueren in 2022 de subsidieregeling dorpen en wijken en komen op basis daarvan met een voorstel voor een dorpen en wijkenregeling 2.0.
11
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
C – het dorpen- en wijkenfonds verbeteren en continueren. C – de dorpen- en wijkencoördinatoren vaker inzetten en een ruimer takenpakket geven. Status In samenwerking met inwoners, bedrijven en mede overheden realiseren wij onze doelen
Toelichting
We doen mee met de Friese Projectenmachine.
De samenwerking Europapact Fryslân (voorheen Friese projectenmachine), waar Waadhoeke aan deelneemt, is wat later op kracht gekomen vanwege het vinden van voldoende menskracht. met Europapact Fryslân willen we er voor zorgen dat Fryslân meer en slimmer Europese middelen kan binnenhalen.
We ontwikkelen een propositie in regioverband. netwerken en behartigen onze belangen op provinciaal, rijks-, en Europees niveau o.b.v. de ontwikkelagenda. Programma Ontwikkelperspectief Wat willen we bereiken?
12
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Waadhoeke - In positie en krachtig in de regio
Toelichting
We faciliteren innovatie. We zetten in op behouden en aantrekken van talent. We versterken het vestigingsklimaat. We werken slimmer samen. Status Beleven - Genieten tussen Wad en stad
Toelichting
We doen een aanvraag voor Planetarium Wereld Erfgoed. We realiseren het project Op paad Lâns it Waad. We werken samen met Academie van Franeker. We nemen deel aan Sense of Place.
13
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status Fijn leven - vitale en veerkrachtige dorpen en wijken!
Toelichting
We zetten in op Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM). We lobbyen voor middelen voor transitie van bestaande woningvoorraad. We zetten in op de ontwikkeling van de bloeizone. Status Ons Landschap - Duurzame oogst voor de toekomst
Toelichting
We nemen deel aan Greidhoeke plus. We werken aan een visie op landschap. We jagen innovatiekansen na. We nemen deel aan de landbouwagenda van de provincie. Programma Dienstverlening Wat willen we bereiken?
14
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Dichtbije dienstverlening
Toelichting
Ken je inwoner (klantreizen) Experimenteren (vernieuwen dienstverlening) Status Maximaal online
Toelichting
Mogelijk maken (zaakgericht en datagedreven werken). Status Persoonlijke dienstverlening
Toelichting
Uitvoeren en beheren (taal en kanaal sluit aan bij behoefte)
15
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat zijn de financiële afwijkingen? Inhuur en extra formatie griffie 2023 In verband met langdurige afwezigheid bij de griffie is vervanging / inhuur noodzakelijk. Vooralsnog zijn de verwachte incidentele meerkosten voor 2023 € 57.500. Om de druk op de griffie te kanaliseren is gezocht naar een bestendige oplossing voor de lange termijn. Voor de raad is het belangrijk dat alle lopende en geplande zaken doorgang vinden waaronder ook het ontwikkeltraject dat de raad doormaakt. De werkgeverscommissie heeft een besluit genomen voor structurele uitbreiding van de huidige griffie van 0,09 FTE ad € 9.000. De structurele kosten komen ten laste van de post onvoorzien structureel. In deze Berap I 2023 worden de budgettaire gevolgen van dit besluit van de werkgeverscommissie geraamd. Hogere bijdrage voor gezamenlijke taken VNG De bijdrage voor de gemeenschappelijke taken van de VNG is gebaseerd op een bedrag per inwoner. Recent is besloten om de bijdrage te verhogen. De stijging is gedeeltelijk veroorzaakt door een prijsverhoging en hogere aantallen. Om deze reden dient de raming met € 38.000 te worden bijgesteld. De structurele effecten worden meegenomen in de kadernota 2024-2027. Voorstel begrotingswijziging Nr. 1
Omschrijving Extra formatie griffie 2023
I/S Lasten Baten s -9.000
2
Inhuur formatie griffie 2023
I
-57.500
3
Hogere bijdrage voor gezamenlijke taken VNG
I
-38.000
Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in de loop van dit jaar. Bestedingen zijn o.a.: Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023; De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers; Kosten Uitwerking Regio Deal tot een uitvoeringsconvenant;
16
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Kosten kwartiermaker landbouw; Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal Planbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke; Bijdrage Sense of Place.
Bedragen x € 1
Begroting
Ontwikkellijnen
216.400
Besteding
Restant
37.643
178.757
Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement) De regionale projectgroep is de afgelopen tijd bezig geweest met het verder uitwerken van het publicatie scenario met eData en DigEplan. Tijdens het verder uitwerken van het scenario is het projectteam tot de conclusie gekomen dat het scenario boven de Europese aanbestedingsgrens ligt. Door de stuurgroep is opdracht verleend om over te gaan op een regionale aanbesteding voor een publicatieplatform voor de WEP en de Woo. Ook is door elke deelnemende gemeente aangegeven dat de extra functionaliteit van geautomatiseerd anonimiseren gewenst is. Bedragen x € 1
Begroting
Wet Elektronische Publicaties (Behoeftemanagement)
100.000
17
Besteding
Restant -
100.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 2 Veiligheid Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status We streven naar een veilige woon-, werk-, en leefomgeving
Toelichting
We sturen besmettingsbrieven* bij inbraken. We doen horeca-controles en passen het sanctiebeleid toe. We maken een integrale aanpak op jeugdoverlast.
Er is een kwartiermaker netwerkaanpak jeugdoverlast aangesteld die de integrale aanpak van jeugdoverlast gaat bevorderen.
We nemen jaarlijks deel aan een crisisoefening. We actualiseren het integraal veiligheidsplan.
18
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status C - De inwoners voelen zich veilig in hun eigen leefomgeving
Toelichting
Het integraal veiligheidsbeleid actualiseren. Meer aandacht besteden aan bewustwording over ondermijning en georganiseerde criminaliteit en hier steviger tegen optreden. De boa’s gemeentebreed inzetten, waar dat het meest nodig is. Wat zijn de financiële afwijkingen? WPG audit Als werkgevers van boa’s zijn gemeenten volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om iedere 4 jaar een externe audit te laten uitvoeren en de resultaten te delen in een Wpg-auditrapport met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze verplichting geldt sinds 2021 en moet daarna elke 4 jaar extern worden uitgevoerd. Deze audit moet met terugwerkende kracht alsnog uitgevoerd worden. De tweede externe audit vindt plaats in 2025. De kosten bedragen € 11.000 per audit. Tevens moet er twee jaarlijks een interne audit worden uitgevoerd. Gelet op de externe toetsing en het feit dat dit een zeer specialistisch vakgebied is wordt hiervoor externe ondersteuning ingezet. De kosten bedragen per audit € 9.500. In totaal dus een extra benodigd budget van € 20.500. Voorstel begrotingswijziging Nr. 4
Omschrijving WPG audit
I/S Lasten Baten I -20.500
Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
19
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Verbeteren van verkeersveiligheid
Toelichting
We maken een eenduidige ordening en inrichting van wegen. We zorgen dat er veilig binnen/ buiten de bebouwde kom gefietst kan worden. We geven educatie, doen aan gedragsbeïnvloeding en handhaven.
20
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status Behoud en verbetering van bereikbaarheid
Toelichting
We optimaliseren de bewegwijzering. We maken aantrekkelijkere fietsverbindingen/-netwerk. We gaan in overleg met provincie over het behoud van de kwaliteit van het OV. We werken samen met de provincie aan de voorbereidingen voor de verbredingen van de bocht in het Van Harinxmakanaal. Status Verbeteren van leefbaarheid
Toelichting
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes. Status Bevorderen duurzaamheid
Toelichting
We plaatsen in 2023 de eerste palen op 'strategische plekken'. We staan positief tegenover nieuwe initiatieven op het gebied van (deel)mobiliteit. Status C - Een veilig, betrouwbaar en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem voor iedereen en alle vervoersmiddelen
Toelichting
We gaan aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit de Mobiliteitsvisie. We plaatsen (strategische) laadpalen op belangrijke plekken met veel bezoekers In aansluiting op de actualisatie van de binnenstadsvisie bekijken we in Franeker of de bevoorrading slimmer kan worden georganiseerd, zodat de verkeersdrukte afneemt.
21
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat zijn de financiële afwijkingen? Sloop/herinrichting Ockingahiem 66,67 en 68 te Franeker De raad heeft in 2019 € 350.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van het perceel Ockingahiem 66, 67 en 68 te Franeker, de sloop van het gebouw en de herinrichting tot parkeerplaatsen. De formele levering van het perceel aan de gemeente heeft plaatsgevonden, de vergunning voor de sloop en herinrichting liggen klaar om te worden ingediend (alle onderzoeken zijn uitgevoerd) en het herinrichtingsplan ligt klaar om na de sloop te worden uitgevoerd. Naast het gegeven dat de kosten voor sloop en herinrichting in de afgelopen jaren zijn gestegen ligt er nu beter herinrichtingsvoorstel waardoor er (structurele) kapitaallasten ontstaan ter grootte van € 17.030 (uitgaande van investeringsbedrag voor herinrichting van € 131.000). Voorstel: dekking ten laste van post onvoorzien structureel. Aanpak NABO's Zie toelichting hierna bij voortgang incidentele budgetten. Voorstel begrotingswijziging Nr. 5
Omschrijving Kapitaallasten herinrichting openbare ruimte Ockingahiem : structurele lasten
I/S Lasten Baten S -17.030
6
Kapitaallasten herinrichting openbare ruimte Ockingahiem : incidentele vrijval
I
17.300
0
7
Kosten en bijdrage Prorail aanpak NABO's
I
-492.000
492.000
22
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Voortgang incidentele budgetten Aanpak NABO's (Niet Actief Beveiligde Overweg) Het resterende budget uit 2022 is via de reserve jaarovergang overgeheveld naar 2023. De onbewaakte spoorwegovergang (NABO) bij Wjelsryp is opgeheven en de alternatieve route is inmiddels in gebruik. De aanpak NABO Wjelsryp zal in 2023 worden afgerond en afgerekend met de provincie en Prorail. De begroting 2023 dient nog opgehoogd te worden met de bijdrage van Prorail en de uitvoeringskosten ter grootte van € 492.000. Dit is eerder niet gebeurd in de veronderstelling dat Prorail deels opdrachtgever zou zijn. Gemeente Waadhoeke was echter opdrachtgever voor het geheel. De aanpak van de NABO Deinum is in voorbereiding en zal in 2024 worden gerealiseerd en afgerekend. De raad is met memo d.d. 4 april 2023 geïnformeerd over stand van zaken. Bedragen x € 1
Begroting
NABO
156.000
Besteding
Restant
83.189
72.811
Mobiliteitsvisie maatregelen Het gaat hier om een krediet beschikbaar gesteld voor de meerjarige uitvoering van de Mobiliteitsvisie. In 2022 zijn diverse onderzoeken opgestart en zijn we met meerdere dorpen in gesprek gegaan. Tot dusver hebben er geen grote uitgaven plaatsgevonden. Uit het verruimd werkbudget zijn kleine uitgaven gedaan voor Sexbierum, Schalsum en het Filosofenpad te Franeker. Bedragen x € 1
Begroting
Mobiliteitsvisie maatregelen
750.000
Besteding
Restant
6.875
743.125
Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan Is in uitvoering. Bedragen x € 1
Begroting
Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan
140.000
23
Besteding
Restant -
140.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 4 Economie Wat willen we bereiken?
24
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Behouden en aantrekken werknemers, bedrijven en bezoekers
Toelichting
We zetten in op het verbeteren van innovatie en ondernemerschap. We zetten in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We zetten in op het versterken van het woon-, en vestigingsklimaat. We werken slimmer samen. We brengen focus aan op de samenwerken in de regio, met name in Noordwest-Friesland. We geven uitvoering aan de 13 businesscases van het sociaal economisch actieprogramma. Status Stimuleren van waardevol toerisme
Toelichting
We zetten in op het verbeteren van zichtbaarheid en samenwerking. We versterken Franeker als toeristische trekker. We versterken het landschap als toeristische trekker. We bieden ruimte voor extra bedrijvigheid in de agrarische sector, bijvoorbeeld kamperen bij de boer. Zulke kleinschalige initiatieven zijn ook goed voor de leefbaarheid op het platteland en voor het toerisme. Status Zorgen voor vitale en aantrekkelijke winkelcentra (Franeker en St. Annaparochie)
Toelichting
We blijven in nauw contact met de ondernemers in deze winkelgebieden en werken op diverse manieren aan de vitaliteit. We investeren in de openbare ruimte. We zetten in op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen.
25
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We actualiseren de visie op de binnenstad van Franeker en gaan aan de slag met de acties die hieruit voortvloeien. We zetten de samenwerking via het binnenstadsmanagement Franeker voort. We werken aan een visie voor Sint Annaparochie en werken toe naar een duidelijke uitvoeringsagenda Status Verbeteren ondernemersklimaat
Toelichting
We verbeteren de relatie ondernemer - gemeente. We verbeteren dienstverlening naar ondernemers. We richten binnen de huidige webomgeving een digitaal Ondernemersloket in. Ondernemers bieden we ondersteuning bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. We nemen het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid onder de loep, met aandacht voor duurzaamheid, lokale werkgelegenheid en de werving van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan meer communiceren via diverse mediakanalen waaronder het verzenden van digitale nieuwsbrieven. We werken aan de relatie door bedrijfsbezoeken, bijwonen en/of organiseren netwerkbijeenkomsten en periodiek overleg met ondernemersverenigingen. We bieden een programma aan voor startende ondernemers. Wat zijn de financiële afwijkingen? Geen bijzonderheden. Voortgang incidentele budgetten
26
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 5 Onderwijs Wat willen we bereiken?
27
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status C - Kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige scholen en schoolgebouwen (gezien het aantal leerlingen en de komst van integrale kindcentra) Wij nemen een voorbereidingsbesluit voor de realisatie van de vervangende nieuwbouw voor de AMS en De Kabas.
Toelichting
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 25 november 2021 besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar een alternatieve vorm van realisatie en financiering van onderwijshuisvesting. Ook is besloten om dit onderzoek te laten uitvoeren door de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). De gemeenteraad heeft hiervoor een eerste voorbereidingskrediet van € 42.350 beschikbaar gesteld. Er is gestart met het opstellen van een ontwikkelingsplan met normkostenraming en stichtingskostenraming. Uit vooronderzoeken is gebleken dat het gebouw it Finster bouwkundig en installatietechnisch in slechte staat verkeert. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat het enorme investeringen vergt om pand in stand te kunnen houden. Inmiddels wordt onderzocht of het mogelijk is om de gehele AMS en De Kabas op een andere locatie te bouwen. Dit heeft helaas gezorgd voor vertraging.
Bij nieuwe projecten onderzoeken we de mogelijkheden van clusteren van voorzieningen en multifunctioneel gebruik zodat de voorzieningen ook in de toekomst kunnen blijven bestaan. In dit kader faciliteren wij onderzoeken naar samenwerkingsscholen. Het integraal huisvestingsplan actualiseren we onder andere op thema’s als duurzaamheid en luchtkwaliteit/ ventilatie, maar ook op bijgestelde prognoses. C - Bij nieuw- of verbouw stimuleren wij de samenwerking tussen onderwijs, zorg, sport, cultuur en kinderopvang.
28
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status Koppeling tussen onderwijs en opvang
Toelichting
Per situatie worden afspraken gemaakt over de investeringen in functies van een (I)KC. In geval van groei van een school proberen we in gezamenlijkheid de opvangfaciliteiten te behouden. De middelen die we ontvangen hebben in het kader van NPO zetten we in om de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg te versterken en uit te breiden. Status Leren en werken in je eigen regio
Toelichting
We continueren het programma 'leren en werken in je eigen regio' en maken dit integraal onderdeel van het totale voortgezet onderwijs in Waadhoeke. Samenwerking overheid, onderwijs en ondernemers. Status Minder schooluitval
Toelichting
We faciliteren waar mogelijk het plan van It Twalûk en De Bolder om meer leerlingen uit de buurt van Franeker een passend aanbod te geven. We continueren de subsidie aan de Einsteinclass. We regelen goed vervoer voor leerlingen die aangewezen zijn op een verder gelegen school en daardoor aanspraak maken op de regeling leerlingenvervoer. We stellen een nieuwe verordening op voor leerlingenvervoer. Status Voor-, en vroegschoolse educatie
Toelichting
We stellen voldoende VVE middelen beschikbaar stellen voor het aanbieden van kwalitatief en effectief VVE. We maken heldere afspraken voor de evaluatie van het beleid met de kinderopvangorganisaties. 29
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We maken resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs. We zetten in op actieve ouderparticipatie voor ouderbetrokkenheid en maken hierover afspraken met instellingen. Wij zorgen voor het aanbod en bekostiging van de deelname van peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag (twee dagdelen per week binnen peuteropvang of kinderdagverblijf). Wij zorgen er voor dat de peuters op het AZC een educatief aanbod in de peuteropvang op het AZC krijgen met een erkend VVE programma en ouderbetrokkenheid. Wij bekostigen binnen het Onderwijs Achterstanden beleid de extra inzet en ondersteuning voor de schakelklas op het AZC. We zorgen in samenwerking met de JGZ voor meer toeleiding van de doelgroepkinderen naar VVE. We zorgen voor meer afstemming tussen de JGZ, kinderopvang, Boekstartcoaches van de bibliotheek en de gebiedsteams om gezamenlijk ouders te stimuleren voor de deelname aan VVE. Status Meertalig onderwijs stimuleren
Toelichting
Het cultuureducatieprogramma Waadzinnig geeft structureel aandacht aan de meertaligheid van Waadhoeke. We zorgen er voor dat alle scholen toegang hebben tot meertalig lesmateriaal. We zetten in op een doorgaande leerlijn. We zetten op lokaal niveau extra in op de taalontwikkeling, met aandacht voor het voorlezen en meertaligheid; afspraken met de kinderopvangorganisaties, bibliotheek en andere betrokken instellingen.
30
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We breiden de aanpak van dBos (de Bibliotheek op school) uit naar zoveel mogelijk (basis)scholen in Waadhoeke. Status C - Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers (3 O's) Toelichting om vraag en aanbod bij elkaar te brengen We zetten in op het O3-concept. Wat zijn de financiële afwijkingen? Onderwijsachterstandenbeleid De beschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs) toont voor 2023 een hogere bedrag dan begroot. De raming kan met € 137.676 worden verhoogd van € 884.207 naar € 1.021.883. Van de uitgaven is € 100.000 geraamd voor uitvoeringskosten. Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer zijn vanwege de loon- en energiekosten aanzienlijk gestegen. In de vervoersbranche wordt gebruik gemaakt van de NEA-index. Deze is voor het jaar 2023 vastgesteld op 13,7%. Er is een vergelijking gemaakt tussen de facturen van de laatste vier maanden van 2022 en de eerste vier maanden van 2023. Daaruit is gebleken dat de kosten van het taxivervoer met bijna 10,8% zijn gestegen. Dit komt (op jaarbasis) neer op een stijging van € 90.000 die ten laste wordt gebracht van de post loon- en prijscompensatie). Huisvesting Einsteinclass Voor de eerste klas Einstein in het komend schooljaar hebben zich 39 leerlingen aangemeld. Er vertrekken 4 leerlingen i.v.m. diplomering en/of andere uitstroom.
De Einsteinclass voorziet in een belangrijke behoefte voor kinderen uit Waadhoeke en naburige gemeenten. Het gevolg is wel een acuut ruimtegebrek in het gebouw Galjoen. Door de stuurgroep (Einsteinclass) is het verzoek bij de gemeente neergelegd om bij te dragen in de oplossing van dit ruimteprobleem. Een oplossing kan worden gevonden in het plaatsen van noodunits bij het huidige gebouw van de Einsteinclass aan het Galjoen (ongeveer 90 m2, kosten € 191.360) en de huur van een pand aan de Godsacker (vm. Kinderopvang, kosten € 55.150). Het verzoek van het schoolbestuur is om de kosten over de drie deelnemende partijen (School, Samenwerkingsverband en gemeente) in de Einsteinclass te verdelen. Het college stelt voor een eenmalige bijdrage te doen voor de koop van de noodunits en de huur van in totaal € 75.000. Dekking kan niet ten last van de middelen voor onderwijshuisvesting plaatsvinden aangezien de Einsteinclass geen voorziening is die past binnen de verordening onderwijshuisvesting.
31
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Voorstel begrotingswijziging Nr. 8
Omschrijving Rijksvergoeding Onderwijsachterstandenbeleid
I/S Lasten S
Baten 137.676
9
Uitvoeringskosten Onderwijsachterstandenbeleid
S
-100.000
10
Subsidiebudget Onderwijsachterstandenbeleid
S
-37.676
11
Kosten leerlingenvervoer
S
-90.000
12
Huisvesting Einsteinclass
I
-75.000
Voortgang incidentele budgetten Aanvullen en moderniseren gymmaterialen De jaarlijkse controle van de gymmaterialen is afgerond in Q2. In Q3 gaan we op basis van de inspectierapporten en in afstemming met de buurtsportcoaches de gymmaterialen bestellen na aanbesteding. Levering materialen verwacht in Q4. Naar verwachting wordt het volledige budget uitgeput. Bedragen x € 1
Begroting
Aanvullen moderniseren gymmaterialen
Besteding
Restant
100.000
100.000
Nationaal Programma Onderwijs Uit deze middelen is een subsidie van € 30.000 verstrekt aan Connexa voor de uitvoering van enkele projecten uit het landelijk actieprogramma maatschappelijke diensttijd (MDT) voor de periode 2023-2025. Bedragen x € 1
Begroting
Nationaal Programma Onderwijs
143.340
32
Besteding 30.000
Restant 113.340
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Sport Wat willen we bereiken?
33
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, prettiger Toelichting en actiever in het leven De vakleerkrachten van het Beweegteam geven 1 x per week bewegingsonderwijs op PO scholen. We gaan in een wijk of dorp een nieuw project ‘sociaal vitaal’ opzetten. We ontwikkelen nieuwe sportstimuleringsprojecten: wijkgerichte aanpak Beweegteam. We stimuleren verenigingen om aandacht te besteden aan positieve sportcultuur en gezonde voeding (kantine). Status Meer sportverenigingen omarmen hun maatschappelijke rol en spelen in op flexibiliteit, modernisering en vernieuwing van hun aanbod
Toelichting
We gaan sportverenigingen helpen innoveren. We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen. We versterken ongeorganiseerde sporters. Status Alle sportvoorzieningen zijn betaalbaar, kwalitatief van hoog niveau, Toelichting duurzaam en optimaal bezet We ondersteunen sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. We stimuleren samenwerking, vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie. Status Elke kern heeft een omgeving die uitnodigt om te sporten, te spelen of te bewegen We maken in samenwerking met de scholen de schoolpleinen beweegvriendelijker en openbaar toegankelijk.
Toelichting We zijn afhankelijk van de scholen die eigenaar zijn van de schoolpleinen.
34
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We ondersteunen Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte. Status C - Bereikbare en toegankelijke sportvoorzieningen
Toelichting
Het bestaande beleid verder uitvoeren, bijvoorbeeld door de inzet van buurtsportcoaches. Inzetten op multifunctioneel gebruik van voorzieningen, zodat deze toegankelijk zijn voor alle doelgroepen, bijvoorbeeld met breedtesport. Spelen, bewegen en ontmoeten in de buitenlucht stimuleren, ook met ondersteuning van buurtsportcoaches Status C - Een levendig en vitaal sportklimaat
Toelichting
Verenigingen ondersteunen bij het invullen van bestuursfuncties en bij het werven en behouden van leden. Samenwerking tussen verenigingen aanmoedigen, bijvoorbeeld door omni-verenigingen en breedtesport te stimuleren. De koppeling van functies in (sport-)accommodaties stimuleren. Voorlichting geven over goede voorbeelden en navolging daarvan aanmoedigen. Status C - Bewegen en sporten zijn onmisbaar voor een gezonde en actieve leefstijl Het huidige sport(accommodatie)beleid evalueren, met als uitgangspunten: verduurzaming van accommodaties, bruikbaarheid, functionaliteit en brede toegankelijkheid. Accomodaties worden zoveel mogelijk door meerdere gebruikers benut. Zwembad Bloemketerp wordt vervangen door een duurzame openbare zwemvoorziening.
35
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Cultuur Wat willen we bereiken?
36
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Vergroten samenhangend aanbod van musea en voorzieningen, amateur- en professionele cultuurbeoefening
Toelichting
We zetten een cultuurcoach in. We overleggen periodiek met het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke). We geven structurele en incidentele subsidies t.b.v. cultuurveld. We maken jaarlijkse prestatieafspraken met de professionele instellingen. Status Bevorderen deelname aan cultuur door jong en oud en we zetten in op cultuur als instrument voor het kunnen (blijven) meedoen in de maatschappij
Toelichting
We geven een jaarlijkse bijdrage aan de coördinatie van het cultuureducatieprogramma. We hebben subsidieregelingen voor nieuwe culturele initiatieven en activiteiten en voeren deze uit. We geven een jaarlijkse bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur. We zetten een cultuurcoach in. Samen met het cultuurveld zetten we in op een jaarlijkse cultuuragenda. Status Behouden en stimuleren van onze meertaligheid en stimuleren, als belangrijk onderdeel van onze identiteit. We continueren de inzet van een meertaligheidscoördinator. We geven uitvoering aan de taalcampagne. We subsidieren Bildts Aigene.
37
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
We werken samen met het Taalplatform Waadhoeke bij de uitvoering van ons taalbeleid. We zetten in op het meer zichtbaar en hoorbaar maken van het Fries en de minderheidstalen in en buiten het gemeentehuis. Status C - Cultuur biedt iedereen die in Waadhoeke woont, werkt of verblijft Toelichting de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot genieten, ontdekken en meedoen We zetten actief in op de ontwikkellijnen in de huidige cultuurnota: ontdekken, meemaken en durven en doen! De Koornbeurs krijgt een centrale rol als cultuurknooppunt en zoekt verbinding met de amateurkunst en de verenigingen in de gemeente. De gemeente stimuleert samenwerking op het gebied van cultuur. De bieden ruimte aan innovatie: het gaat niet alleen om ‘kaartjes verkopen’, maar ook om nieuwe, langdurige verbindingen. We koesteren het talent in de eigen regio. Aandacht voor de situatie na corona: wat is er nodig voor opstart en doorstart? We ondersteunen evenementen, zoals de PC, festivals en de Waadhoeke-fietstocht. We onderzoeken hoe het oude stadhuis van Franeker een bredere functie kan krijgen in verbinding met de nabije omgeving, bijvoorbeeld als schakel tussen Planetarium en Museum Martena. Onderzoeken of de tuin van het Academiegebouw in Franeker weer een botanisch karakter kan krijgen. We zetten het huidige beleid voor meertaligheid voort.
Een trap in de toren van de Martinikerk realiseren als nieuwe toeristische attractie. Een monumentenbeleid maken.
38
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Recreatie Wat willen we bereiken?
39
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Versterken dagrecreatief aanbod
Toelichting
We zetten in op productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap. We zetten in op productontwikkeling aan de waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken. We verkennen bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders. Status Ontwikkelen aantrekkelijke en beleefbare omgeving
Toelichting
We versterken het centrum van Franeker. We zetten in op een doorontwikkeling van de rondvaart/bootverhuur in Franeker. We maken het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar. We stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik. Status Verbetering dagrecreatieve organisatie
Toelichting
We ontwikkelen optimale routevoorzieningen We ontwikkelen clusters van voorzieningen. (Toeristische Overstap Punten) oftewel TOPS op strategische plekken langs bekende routes. We maken een toekomstplan voor de huidige informatiezuilen. Status C - Een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met een landschap dat uitnodigt tot wandelen, te fietsen en te sporten Ervoor zorgen dat inwoners ontspanning kunnen vinden in hun nabije omgeving.
40
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
De openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigt tot sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. Speciale aandacht geven aan het toerisme in de kuststrook, met name de bereikbaarheid en de toeristische voorzieningen. Onderzoeken van de mogelijkheden die het Waddenfonds biedt voor ontwikkeling. Meer aandacht geven aan toegankelijkheid en duurzaamheid op recreatieve routes en plekken, bijvoorbeeld voldoende oplaadpunten voor elektrisch rijden, fietsen en varen en bloemrijke plekken met goed straatmeubilair. Onderzoeken of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden voor dienstverlening langs recreatieve routes en plekken. Recreatieve vaarwegen goed bevaarbaar maken. Ruimte bieden voor camperplaatsen. Onderzoeken hoe de gemeente de aanleg van glasvezel kan bevorderen. Wat zijn de financiële afwijkingen? Subsidie Zwembad Bloemketerp In maart 2023 is er een bedrag van € 50.000 nabetaald over de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2022. Dit bedrag was niet meegenomen bij de Verplichtingen per 31-12-2022 in het jaarrekeningtraject. Dit betekent nu een incidentele overschrijding, die we met deze Berap rechtzetten. Energiecompensatie culturele - en sportorganisaties en dorps- en buurthuizen Het budget van de Subsidieregeling Energiecompensatie is € 350.000. Het bedrag is beschikbaar gesteld ten laste van de Coronareserve.
Er is nog geen begrotingswijziging geweest, om de praktische reden dat de uitgaven zich op verschillende taakvelden manifesteren. Tot en met deze Berap-periode gaat het om de volgende uitgaven: - sportorganisaties € 1.679, - culturele organisaties € 3.182, - bibliotheek € 5.077 en
41
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
- dorps- en buurthuizen € 23.874. In totaal is er € 33.812 besteed. Met deze Berap wordt dit bedrag onttrokken aan de Coronareserve, overeenkomstig de besluitvorming. Uitvoering beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 Op 9 november 2022 is een presentatie gegeven aan de voetbal-/ sportverenigingen met een kunstgrassportveld in gemeente Waadhoeke en is er een werkgroep ‘Kunstgrassportvelden en renovaties’ samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de sportverenigingen met een kunstgrassportveld en medewerkers van gemeente Waadhoeke, afdeling Beheer Openbare Ruimte en afdeling Samenleving. De conclusie van de werkgroep wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. Duidelijk is geworden dat de op 28 oktober 2021 extra beschikbaar gestelde middelen om het beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026 uit te voeren ontoereikend zijn. In feite moet het beheerplan geactualiseerd worden. Hierover wordt een afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd. Om het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026 uit te kunnen voeren is de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud met € 182.000 verhoogd (raadsbesluit 12-10-2021). Voor het jaar 2023 stond groot onderhoud voor een voetbalveld Minnertsga (€ 87.975) op de planning. Echter nu blijkt dat het in 2023 noodzakelijk is om twee voetbalvelden aan te pakken voor € 448.279.
Hiervoor wordt binnenkort in een afzonderlijk voorstel een extra krediet aan de raad gevraagd. Effect vervallen DU Brede impuls combinatiefuncties De decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) wordt met ingang van 2023 beschikbaar gesteld via een nieuwe specifieke uitkering genaamd Brede SPUK (zie algemene dekkingsmiddelen). Aan deze DU is het budget voor de buurtsportcoaches gekoppeld. Het vervallen van de structurele bijdrage uit het gemeentefonds resulteert in een verlaging van het structurele budget buurtsportcoaches in programma 6. De Brede SPUK is met wijziging 5.09 al (incidenteel) verwerkt in de begroting, waarmee het budget voor de buurtsportcoaches weer op peil is. Er volgt nog een aanvullende begrotingswijziging op basis van de beoordeling van de structurele componenten van deze Brede SPUK, waarmee het structurele karakter van dit uitgavenbudget weer wordt hersteld. Voorstel begrotingswijziging Nr. 13
Omschrijving Subsidie Zwembad Bloemketerp
I/S Lasten Baten I -50.000
14
Subsidieregeling Energiecompensatie t.l.v. de Coronareserve
I
-33.812
15
Gemeentefonds 2023: vervallen decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches
S
220.584
42
33.812
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Voortgang incidentele budgetten Sport: bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl De bijdrage voor de aanleg voor het kunstgrasveld is gedaan (fase 1). In de 2e fase (nog niet gestart) wordt een nieuw gezamenlijk clubgebouw gerealiseerd bij het gymnastieklokaal. De regie hierop zit bij de initiatiefnemers. Het geboekte bedrag is een voorschot voor het maken van een definitief ontwerp van de nieuwe sportaccommodatie. Bedragen x € 1
Begroting
Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl
245.965
Besteding
Restant
16.759
229.207
Cultuur: Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs Het betreft hier de aanpak van de vloer en de vervanging van de trekkenwand. De vloer is inmiddels aangepast (kosten € 30.000). Bij de laatste keuring is gebleken dat de huidige trekkenwand per direct moet worden vervangen waarvoor de kosten volgens offerte € 350.000 zijn. Het beschikbaar gestelde krediet is dus ontoereikend. Aan de raad wordt in een afzonderlijk voorstel een extra krediet ter grootte van € 130.000 gevraagd. Bedragen x € 1
Begroting
Extra onderhoud gebouw de Koornbeurs
250.000
Besteding
Restant
30.000
220.000
Recreatie: inventarisatie monumentale bomen en houtopstanden In 2022 is de opdracht gegund en het proces is gestart. Het resterende budget uit 2022 is via de reserve jaarovergang overgeheveld naar 2023. Boomspecialisten hebben een inventarisatie gemaakt van monumentale en waardevolle bomen en beplanting. De uitkomst is op 10 mei 2023 gepresenteerd en zal waarschijnlijk voor de zomer 2023 in een kernteamsessie worden besproken. Bedragen x € 1 Inventarisatie monumentale bomen en houtopstanden
Begroting 75.000
43
Besteding 7.409
Restant 67.591
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Recreatie: herstel stormschade Na de storm begin 2022 zijn er direct maatregelen genomen in de zin van kappen en opruimen. Voor herplanting is meer tijd nodig (bestellen en juiste plantseizoen) en daarom is via de reserve jaarovergang het resterende budget uit 2022 overgeheveld naar 2023. Naar verwachting lukt afronding dit jaar. Bedragen x € 1 Herstel stormschade
Begroting 117.000
Besteding 45.285
Restant 71.715
(Her)inrichten speeltuinen en beweegtuinen In totaal is er € 60.000 van de € 150.000 gereserveerd voor twee omvangrijke plannen in Franeker (Franeker West en Schalsumerplan) om meerdere speellocaties opnieuw in te richten. Het is nog niet zeker of er dit jaar wordt gestart met de uitvoering. Van resterende € 90.000 is momenteel € 20.000 besteed. Naar verwachting wordt dit bedrag volledig benut aangezien er nog veel speeltoestellen 1 op 1 vervangen moeten worden. Bedragen x € 1 (Her)inrichting speeltuinen en beweegtuinen
Begroting 150.000
44
Besteding 19.917
Restant 130.083
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Programma 7 Sociaal Domein Participatie Wat willen we bereiken?
45
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Naar vermogen participeren in de samenleving
Toelichting
Een blijvende daling van het aantal uitkeringsgerechtigden in onze gemeente. Wij werken aan een aanvullend passend en gedifferentieerd instrumentarium. Meer mensen met een beperking doen mee op de lokale arbeidsmarkt. Status C - Een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door te investeren in mensen
Toelichting
Wij leveren een bijdrage aan het regionale netwerk van de drie o’s: overheid, ondernemers en onderwijs. Status Financieel zelfredzame inwoners
Toelichting
De gemeenteraden stellen in 2023 het Integrale Armoedebeleid 2023 2027 vast. Vroegsignalering van schulden blijft prioriteit en het minimabeleid zoals dat in 2022 is herijkt is de basis van het armoedebeleid. We willen bijdragen aan een stimulerende omgeving voor jongeren zodat zij zich optimaal ontwikkelen met het oog op een economisch onafhankelijke toekomst. Wij dragen bij aan betaalbaar wonen, o.a. door terugdringen van energie-armoede en vormgeven energie-transitie. We zorgen dat de ‘meer menselijke maat’ verankerd worden in voorstellen aan de gemeentebesturen en zichtbaar is in de dienstverlening aan onze inwoners. Status C - Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek voorkomen
Toelichting
Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek voorkomen.
46
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Status C - Armoede voorkomen, bestrijden en verzachten, zowel in enge (tekort aan financiële middelen) als in brede (sociale uitsluiting) zin
Toelichting
De gemeenteraden stellen in 2023 het Integrale Armoedebeleid 2023 – 2027 vast. Vroegsignalering van schulden blijft prioriteit en het minimabeleid zoals dat in 2022 is herijkt is de basis van het armoedebeleid. We willen bijdragen aan een stimulerende omgeving voor jongeren zodat zij zich optimaal ontwikkelen met het oog op een economisch onafhankelijke toekomst. Wij betrekken kinderen en jongeren bij het opstellen van beleid. Status Sociaal zelfredzame inwoners
Toelichting
We verbeteren de vindbaarheid en toegang tot (schuld)hulpverlening voor ondernemers. We zetten in op ontmoeting en faciliteren dorpen en wijken passende ontmoetingsplekken, zoals dorpshuizen en MFA's. Iedere statushouder krijgt binnen de wettelijk gestelde termijn woonruimte toegewezen (waardoor de taakstelling van het Rijk wordt gehaald) en wordt daarbij ondersteund door een maatschappelijk begeleider. Andere vormen van huisvesting onderzoeken en uitwerken. De gemeente voert onder de nieuwe Wet inburgering (WI21) regie over het inburgeringstraject. Belemmeringen om in te burgeren waar mogelijk wegnemen (denk aan kinderopvang e.a.). Wmo Wat willen we bereiken?
47
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
48
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Naar elkaar omkijken
Toelichting
We zorgen ervoor dat het beleid ruimte biedt voor integraal maatwerk. We geven advies over het zelfstandig thuis wonen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk te normaliseren en te de-stigmatiseren. De woonzorgvisie opstellen (i.c.m. de woonvisie). Ontwikkelen beleid voor de toekomstige ‘senioren’ en hun behoeften op het gebied van wonen en ondersteuning. We werken samen met uitvoerings- en ketenpartners aan het beheersbaar houden van de kosten en de uitvoering van het sociaal domein met in het bijzonder aandacht voor het voorliggende veld, de huishoudelijke hulp, begeleiding en woonvoorzieningen. Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda mantelzorgbeleid. Mantelzorgers zijn cruciaal in het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en in het kunnen bieden van een dekkend zorglandschap. Zij verdienen onze ondersteuning. Status Thuis is het veilig
Toelichting
In 2022 zijn we gestart met de inzet van de voorziening Gezond en veilig opgroeien – op maat –. Huiselijk geweld en mishandeling bestrijden. Status Iedereen doet mee
Toelichting
We maken samen met ketenpartners een verdere vertaling van het in 2021 vastgestelde mantelzorgbeleid. We borgen een structureel mantelzorgnetwerk om kennis en ervaringen over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de gemeente met elkaar te delen en om indien nodig bij te sturen op beleid.
49
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Vrijwilligerswerk ondersteunen. Status C - Alle inwoners krijgen de kans om mee te doen
Toelichting
De ‘Sociale Inclusie Agenda’ uitwerken en verder ontwikkelen en hiervoor budget vrijmaken. Ervoor zorgen dat taal geen barrière is om mee te kunnen doen in Waadhoeke. Een pilot opzetten om te onderzoeken hoe inwoners drempelloos kunnen sporten en cultuur kunnen beleven. Status C - Er is een effectief discriminatiebeleid
Toelichting
Als ‘Regenbooggemeente’ het Uitvoeringsplan Antidiscriminatie vaststellen en uitvoeren. Goede voorbeelden volgen om discriminatie tegen te gaan, samen met Tûmba en het COC.
50
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Jeugd Wat willen we bereiken?
51
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2023
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs
Toelichting
Normaliseren. Om deze omslag in het kijken naar kinderen te realiseren wordt in de directe omgeving van het kind ondersteuning ingezet. Domeinoverstijgende aanpak door het versterken van de ketensamenwerking. De integrale beoordeling leidt tot één kind/ één plan. Status Het inschakelen, herstellen en versterken van het probleemoplossen Toelichting vermogen van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving We versterken de omgeving van het kind waarbij het kind in het gezin centraal staat. Ouderparticipatie: de ouder is primair verantwoordelijk en werkt samen met de professionals. Ouders kunnen aanwezig zijn bij besprekingen van hun kind en hun ervaringskennis en gezinsomstandigheden delen. Het gebiedsteam benut deze kennis en zorgt voor de aanpak bij de ouders. Status Preventie en vroegsignalering