Berap I 2024
Tekst van het document
Berap I 2024
Raad: 27 juni 2024 Dossiernr.: 2024-118058
Inhoudsopgave 1 Inleiding .....................................................................................................................................................................................................................................4 2 Samenvatting .............................................................................................................................................................................................................................6 Verzameltabel begrotingswijzigingen ......................................................................................................................................................................................6 3 Ontwikkelingen..........................................................................................................................................................................................................................7 Taakstelling 2024 Sociaal Domein ............................................................................................................................................................................................7 4 Programma's
.............................................................................................................................................................................................................................9 Programma 1 Bestuur en Ondersteuning .................................................................................................................................................................................9 Programma 2 Veiligheid .........................................................................................................................................................................................................16 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ......................................................................................................................................................................19 Programma 4 Economie .........................................................................................................................................................................................................23 Programma 5 Onderwijs .........................................................................................................................................................................................................28 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie
.............................................................................................................................................................................35 Programma 7 Sociaal Domein ................................................................................................................................................................................................47 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu ..............................................................................................................................................................................62 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing................................................................................................................72 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................................................................................................................................................76 5 Rechtmatigheid .......................................................................................................................................................................................................................81 6 Investeringen
...........................................................................................................................................................................................................................83 7 Reserves ..................................................................................................................................................................................................................................88 Algemene Reserve ..................................................................................................................................................................................................................88 Overige reserves .....................................................................................................................................................................................................................90 8 Ruimte in de begroting ............................................................................................................................................................................................................92
Wijziging op programmaniveau..............................................................................................................................................................................................93 Ruimte in de begroting ...........................................................................................................................................................................................................95
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
1 Inleiding Met deze bestuursrapportage (Berap I) informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2024 over de eerste vier maanden van dit jaar. Conform artikel 6 van de Financiële verordening gaan wij in de Berap in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting voor wat betreft: A. de realisatie van de beleidsvoornemens en; B. de lasten en baten per programma en investeringen als deze groter zijn dan € 100.000. De drie w-vragen komen terug: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten? In de lijn met de jaarstukken (het betreft verantwoording) zijn de vragen als volgt: wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan, wat zijn de financiële afwijkingen? Er wordt gerapporteerd over alle voorgenomen acties uit de programmabegroting onder "wat hebben we daarvoor gedaan". "Geen afwijkingen" betekent dat de actie volgens planning verloopt. Stoplichtmethode In deze Berap is de beleidsverantwoording gevisualiseerd met "stoplichten". Er zijn 4 opties: een groen bolletje met een vinkje: gereed een groen bolletje: volgens planning dan wel is in uitvoering een geel bolletje met een uitroepteken: gering buiten de planning (maar nog niet zorgwekkend) een rood bolletje met een kruis erin: buiten planning (significante afwijkingen). Bij de gele en rode stoplichten is de afwijking toegelicht.
Om deze nieuwe weergave van de beleidsverantwoording zo bondig mogelijk te kunnen presenteren is een liggend afdrukstand gekozen Financiële afwijkingen Onder "Financiële afwijkingen" zijn de voorgestelde wijzigingen van de geautoriseerde budgetten opgenomen en toegelicht. Bij "Voortgang incidentele budgetten" worden de incidentele budgetten groter dan € 100.000 gevolgd. Het laatste hoofdstuk van deze Berap gaat in op de ruimte in de begroting.
4
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Begrotingswijziging Voor de afwijkingen groter dan € 100.000 per programma doen wij conform de Financiële verordening voorstellen om de begroting aan te passen. Indien nodig en/of wenselijk nemen we ook kleinere afwijkingen mee in deze begrotingswijziging. In hoofdstuk 2 Samenvatting staan de voorgestelde aanpassingen van de begroting. Per onderwerp is een toelichting opgenomen in hoofdstuk 4 Programma's. Daarbij wordt verwezen naar de nummers uit de verzameltabellen. Waar geen specifieke dekking is aangegeven worden de budgettaire effecten ten laste of ten gunste van de incidentele middelen gebracht. De reguliere begrotingswijziging eindigt met een positief incidenteel saldo van € 634.539 en positief structureel saldo van € 445.366. Het incidentele saldo komt ten gunste van de post onvoorzien eenmalig en het structurele saldo komt ten gunste van onvoorzien structureel. Leeswijzer In de gepresenteerde tabellen betekent een negatief getal een nadeel en een positief getal een voordeel op de exploitatie: lagere inkomsten is een nadeel dus een -. hogere inkomsten is een voordeel dus een +. hogere uitgaven is een nadeel is een -. lagere uitgaven is een voordeel is een +.
5
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
2 Samenvatting Hierna volgt de verzameltabel van de begrotingswijzigingen. De begrotingswijziging eindigt met een positief saldo van € 1.079.905 en komt voor € 634.539 ten gunste van onvoorzien eenmalig en € 445.366 ten gunste van onvoorzien structureel. De mutaties onvoorzien structureel en de mutaties reserves zijn in deze tabel inbegrepen.
Verzameltabel begrotingswijzigingen Reguliere begrotingswijzigingen Programma 5- Onderwijs 7- Sociaal Domein
8- Volksgezondheid en Milieu Algemene Dekkingsmiddelen
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8a. 8b. 9a. 9b.
Investeringen
Vrijval investeringsruimte onderwijshuisvesting naar bestemmingsreserve IHP Opvang Oekraïense vluchtelingen Verschuiving budget onvoorzien met bestemming naar Sociaal Domein FUMO Rente kort geld Bijstelling opbrengst OZB Toevoeging aan bestemmingsreserve IHP Actualisatie reserves - vrijval div. bestemmingsreserves
I/S I I S I I S I I
Lasten 586.131 6.600.000 -130.905 -55.618 275.000
-586.131 -353.519 Actualisatie reserves - bestemmingsreserve Regiodeal I 3.468.752 226.447 Vrijval onvoorzien met bestemming (structureel) S 130.905 Verschuiving budget onvoorzien met bestemming naar Sociaal Domein S -41.680 Extra kapitaallasten door hogere kredieten (zie hoofdstuk investeringen) S 41.680 Onderuitputting kapitaallasten hogere kredieten (zie hoofdstuk investeringen) I 373.477 Incidentele onderuitputting kapitaallasten 2024 I 60.599 Structurele onderuitputting kapitaallasten S Financieel effect Berap I 1.079.905 Waarvan incidenteel 634.539 Waarvan structureel 445.366
6
Baten 6.600.000
200.000 353.519 3.468.752
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
3 Ontwikkelingen Taakstelling 2024 Sociaal Domein In de begroting 2024 is de bezuinigingstaakstelling van € 600.000 als volgt ingevuld: Onderwerp Budgetruimte Inkomst Beschermd wonen Lagere uitgaven als gevolg van de nieuwe inkoop jeugd Totaal
Bedrag 34.000 150.000 420.000 604.000
De huidige ontwikkelingen binnen de jeugdzorg hebben geleid tot aanzienlijk hogere kosten. U ziet dit terug in de realisatie in de jaarstukken 2023 maar ook in de begrote cijfers voor 2024. De concept-cijfers voor 2025 zijn (nog) niet anders. De nieuwe inkoop jeugd kan nog steeds tot een besparing leiden wat betreft dit deel van de jeugdzorg. De uitgaven op de andere gebieden van de jeugdzorg stijgen echter dusdanig snel, dat wij in zijn algemeenheid een besparing op jeugdzorg in 2024 niet meer als realistisch zien. Wij hebben ons beraden op andere oplossingen die deze € 420.000 kunnen opvangen. Hiervoor hebben wij o.a. gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, die nog niet in de begroting vertaald zijn. Eén van deze ontwikkelingen is de samenwerking op het gebied van het beleid sociaal domein. Na het uitstappen van de gemeente Harlingen uit de samenwerking zijn er opnieuw gesprekken gevoerd met de gemeenten Vlieland en Terschelling. Dit heeft o.a. geresulteerd in een goede afspraak over het verdelen van de kosten. Binnenkort zal ook de concrete dienstverleningsovereenkomst worden afgerond. De kosten van de medewerkers van het beleidsteam zijn in de begroting van Waadhoeke opgenomen maar de doorberekening nog niet. Op basis van de begrote cijfers kan een inkomst van € 216.000 in de begroting worden opgenomen.
Als tweede is uit de jaarstukken 2023 gebleken dat er wederom een aanzienlijk bedrag voor Beschermd Wonen binnen is gekomen van afgerond 1 miljoen euro. Dit betreft middelen die centrumgemeente Leeuwarden ontvangt. De bestedingen in Fryslân blijven royaal onder de beschikbare middelen, waardoor de overgebleven middelen aan de Friese gemeenten wordt uitgekeerd. De wijziging in bekostiging van Beschermd Wonen is weer uitgesteld dus deze situatie blijft de komende jaren hetzelfde. Wij achten het verantwoord om de raming van € 150.000, die met ingang van 2024 is opgevoerd, te verhogen met € 204.000 naar € 354.000.
7
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Voorstel nieuwe invulling deel taakstelling 2024 Inkomst kosten beleidsteam sociaal domein Verhoging inkomst Beschermd Wonen Totaal
Bedrag 216.000 204.000 420.000
8
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
4 Programma's Programma 1 Bestuur en Ondersteuning Nabij besturen Wat willen we bereiken?
9
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Initiatieven van inwoners worden (binnen de kaders) Berap I Berap gestimuleerd II
Toelichting
We bespreken initiatieven op de intaketafel voor een integrale benadering.
.
We zetten dorpen- en wijkencoördinatoren in. We subsidiëren initiatieven vanuit het dorpen- en wijkenfonds. We zetten dorps- en wijkbudgetten in. Status Status In samenwerking met inwoners, bedrijven en mede overheden Berap I Berap realiseren wij onze doelen II We stimuleren dorpen/wijken bij dorps- en wijkvisies. We experimenteren met de DOM-methodiek. We betrekken burgers en bedrijven bij de totstandkoming van de omgevingsvisie We experimenteren met het participatie-instrument 'De stem van Waadhoeke'.
10
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma Ontwikkelperspectief Wat willen we bereiken?
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Waadhoeke - In positie en krachtig in de regio Berap I Berap II
Toelichting
We faciliteren innovatie. We zetten in op behouden en aantrekken van talent. We versterken het vestigingsklimaat. We werken slimmer samen. 11
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Beleven - Genieten tussen Wad en stad Berap I Berap II
Toelichting
We doen een aanvraag voor Planetarium Wereld Erfgoed. We realiseren het project Op paad Lâns it Waad. We werken samen met Academie van Franeker. We nemen deel aan Sense of Place (o.a. Dijk van een Wijf). We onderzoeken hoe het oude stadhuis van Franeker een bredere functie kan krijgen. Status Status Fijn leven - vitale en veerkrachtige dorpen en wijken! Berap I Berap II
Toelichting
We zetten in op Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM). We lobbyen voor middelen voor transitie van bestaande woningvoorraad. In minimaal 3 kernen of wijken waar de leefbaarheid onder druk staat of dreigt te staan, willen we concrete maatregelen nemen om de leefbaarheid te versterken. Middels pilots innovatief publiek vervoer willen we aan de slag met het verbeteren van het mobiliteitsaanbod in de regio.
12
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Ons Landschap - Duurzame oogst voor de toekomst Berap I Berap II
Toelichting
We nemen deel aan Greidhoeke plus. We werken samen met het kenniscluster verzilting. We nemen deel aan een initiatief waarbij gemeentelijke groene reststromen beschikbaar worden gesteld voor toepassing in de agrarische sector. We zetten middels een landbouwcoördinator in op netwerk- en relatiebeheer met agrarische bedrijven. Programma Dienstverlening Wat willen we bereiken?
13
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Persoonlijke dienstverlening Berap I Berap II
Toelichting
Verbeteringen doorvoeren vanuit het onderzoek telefonische bereikbaarheid. Teksten toetsen op helder en makkelijk taalgebruik, en waar nodig herschrijven (het zogeheten B1 niveau). Interne bewustwording en training realiseren door het organiseren van de 'Week van de Taal' of 'maand van de Taal'. Start van het Serviceloket in Sint Annaparochie. Status Status Meer beroep op dichtbij én samenwerking Berap I Berap II
Toelichting
Experiment uitoefenen met participatietool 'Stem van Waadhoeke'. Pilot uitvoeren in het kader van reisdocumenten aan huis bezorgen. Methodiek klantreizen evalueren en evt. borgen in de organisatie. Klantreis "intake" bij het gebiedsteam. Status Status Meer digitale producten, meer online en meer zelf-service Berap I Berap II
Toelichting
Implementatie voorbereiden van een volledig digitale balie. Implementatie realiseren van e-diensten voor Burgerzaken producten.
Door verkiezingen enkele e-diensten later in het jaar gepland.
14
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat zijn de financiële afwijkingen? Er zijn geen financiële afwijkingen in programma 1. Voortgang incidentele budgetten Ontwikkellijnen & Regiodeal Een deel van het budget ontwikkellijnen is inmiddels bestemd voor het aanjagen van projecten voor het ontwikkelperspectief. De uitgaven volgen in de loop van dit jaar. Bestedingen zijn o.a.: Het uitvoeringsplan Economie 2021-2023; De kosten voor de inzet van ontwikkellijntrekkers; Kosten Uitwerking Regio Deal tot een uitvoeringsconvenant; Kosten kwartiermaker landbouw en Europa; Meerjarige vitaliteitsscans van het Fries Sociaal Planbureau naar de brede welvaart in Waadhoeke; Bijdrage Sense of Place; Bijdrage aan project verwaarden groene reststromen; Project Bildtdijken: cofinanciering LEADER subsidie. Begroting Ontwikkellijnen & Regiodeal
236.768
15
Besteding
Restant 236.768
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 2 Veiligheid Wat willen we bereiken?
16
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status We streven naar een veilige woon-, werk-, en leefomgeving Berap I Berap II We werken samen met veel verschillende ketenpartners, zodat we bijzonderheden vroegtijdig signaleren. We geven collega's, inwoners en ondernemers voorlichting over veiligheidsthema's. Er wordt handhavend opgetreden volgens de beleidskaders. We sturen besmettingsbrieven bij inbraken. We doen horeca-controles en passen het sanctiebeleid toe. We maken een integrale preventieve/repressieve aanpak op jeugdoverlast. We nemen jaarlijks deel aan een crisisoefening. We voeren het geactualiseerde integraal veiligheidsplan uit. Starten met de regietafel Jeugd.
17
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status De inwoners voelen zich veilig in hun eigen leefomgeving Berap I Berap II
Toelichting
Het integraal veiligheidsbeleid aan de hand van de geprioriteerde thema's uitvoeren. Meer aandacht besteden aan bewustwording over ondermijning en georganiseerde criminaliteit en hier steviger tegen optreden. Meer aandacht besteden aan bewustwording over cybercrime. De boa’s gemeentebreed inzetten, daar waar dat het meest nodig is. Meer aandacht besteden aan bewustwording over maatschappelijk ongenoegen, polarisatie en radicalisering. Wat zijn de financiële afwijkingen? Er zijn geen financiële afwijkingen in programma 2. Voortgang incidentele budgetten Niet van toepassing.
18
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Wat willen we bereiken?
19
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Verbeteren van verkeersveiligheid Berap I Berap II
Toelichting
We maken een eenduidige ordening en inrichting van wegen. De grootste knelpunten zijn in de Mobiliteitsvisie benoemd en geprioriteerd. We zorgen dat er veilig binnen/ buiten de bebouwde kom gefietst kan worden. Zo realiseren we een fietspad tussen Winsum naar Hatsum, treffen we enkele maatregelen op het tracé LeeuwardenFraneker, onderzoeken we de situatie in en rond Berltsum. Op de locatie van de niet actief beveiligde overgang (NABO) bij Deinum realiseert Pro Rail in nauwe samenwerking met provincie en gemeente een tunnel. We gaan in gesprek met scholen om de locatie om de school te verbeteren en dit te combineren met voorlichting. We geven verkeerseducatie, doen aan gedragsbeïnvloeding en handhaven daar waar nodig. Status Status Behoud en verbetering van bereikbaarheid Berap I Berap II
Toelichting
We maken aantrekkelijkere fietsverbindingen/-netwerk. We overleggen met de provincie over de kwaliteit en het behoud van het openbaar vervoer. We werken samen met de provincie aan de voorbereidingen voor de verbredingen van de bocht in het Van Harinxmakanaal. We plegen groot onderhoud aan de haven in Ried (damwand en hekkelen).
20
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Verbeteren leefbaarheid Berap I Berap II
Toelichting
We starten voorlichting-, en gedragscampagnes, zoals de 'moddercampagne', 'wij gaan weer naar school' en zijn actief deelnemer van het project 'Doortrappen'. Via het verruimd werkbudget pakken we - in nauw overleg met betrokkenen - eenvoudige problemen en wensen op. Status Status Bevorderen duurzaamheid Berap I Berap II
Toelichting
We plaatsen laadpalen. We overleggen met de provincie over de kwaliteit en het behoud van het openbaar vervoer. Vanuit een positieve grondhouding kijken we naar nieuwe ontwikkelingen rondom duurzame mobiliteit. Wat zijn de financiële afwijkingen? Er zijn geen financiële afwijkingen in programma 3. Voortgang incidentele budgetten Aanpak NABO Deinum De raad is met een memo van 18 april 2024 geïnformeerd over de aanpak van de niet actief beveiligde overweg (NABO) van Prorail bij Deinum. De geplande uitvoering schuift een jaar door: de tunnel kan niet eerder worden gebouwd dan in de zomer van 2025. Begroting NABO Deinum
400.000
21
Besteding 4.800
Restant 395.200
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Omvorming schelpenpaden naar duurzamere / onderhoudsarme paden Het project loopt vertraging op door het niet tijdig kunnen leveren van het materiaal. Nadere informatie over voortgang volgt in Berap II. Begroting Omvorming schelpenpaden naar duurzamere/ onderhoudsarme paden
Besteding
1.000.000
Restant -
1.000.000
Project (verkeers)maatregelen Zwarte Haan De maatregelen bovenaan de Nieuwebildtdijk zijn klaar. De verdere uitvoering is mede afhankelijk van de inbreng van de omwonenden. Mobiliteitsvisie maatregelen Er zijn diverse maatregelen in voorbereiding of in onderzoek. Via een voortgangsrapportage wordt de raad medio 2024 over de voortgang en planning geïnformeerd. Begroting Mobiliteitsvisie maatregelen
730.000
22
Besteding
Restant -
730.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 4 Economie Wat willen we bereiken?
23
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Behouden en aantrekken werknemers, bedrijven en bezoekers Berap I Berap II Dit is de rode draad van het sociaal economisch actieprogramma (SEAP). In dit plan geven we uitvoering aan deze ambitie via de 13 businesscases. Voor 2024 werken we aan een actueel SEAP II waarin ook de middelen van de regiodeal worden betrokken. We informeren de raad periodiek over de voortgang van het SEAP.
24
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Stimuleren van waardevol toerisme Berap I Berap II
Toelichting
We zetten in op het verbeteren van zichtbaarheid en samenwerking in nauwe samenwerking met onze externe partners door o.a. een meerjarenplan op te stellen voor de marketing van regio Noardwest, bijeenkomsten te organiseren. We gaan de informatievoorziening verbeteren door te werken aan het productaanbod, de zicht- en vindbaarheid, de naamsbekendheid en de doorontwikkeling van toeristische informatiepunten. We doen mee aan de Pilot Green Destinations, waarmee we onze We zijn met omliggende gemeenten en de provincie in gesprek over regio middels een certificaat op de kaart willen zetten als duurzame het gezamenlijk doorlopen van het certificeringstraject. Duidelijkheid bestemming. daarover wordt in de loop van 2025 verwacht. We versterken Franeker als toeristische trekker door onder andere voorbereidingen te starten voor de realisatie van een Toeristisch Overstap Punt in Franeker, het ondersteunen van het Planetarium met nieuwe Unesco Wereld erfgoedstatus. We versterken het landschap als toeristische trekker. Dit doen we onder andere door te werken aan de realisatie van 'Dijk van een Wijf'.
25
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Zorgen voor vitale en aantrekkelijke winkelcentra (Franeker en St. Toelichting Berap I Berap Annaparochie) II We blijven in nauw contact met de ondernemers in deze winkelgebieden o.a. door periodiek overleg, het beschikbaar stellen van subsidies en het innen (en uitkeren) van reclamebelasting. We investeren in de openbare ruimte, zoals de verlichting en de Dijkstraat in Franeker. We zetten in op kwantitatief en kwalitatief meer aanbod van activiteiten en evenementen en meer bekendheid door inzet van diverse promotiekanalen. We gaan aan de slag met de acties die voortkomen uit de geactualiseerde binnenstadsvisie voor Franeker waaronder het vergroenen van de inrichting van de stad en een verder upgrade van de Dijkstraat. We zetten de samenwerking via het binnenstadsmanagement Franeker voort. Samen met de ondernemers uit Sint Annaparochie gaan we aan de slag met Dorpsvisie + Uitvoeringsagenda Vitaal Sint Annaparochie. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat een verbindende schakel tussen ondernemers, overige stakeholders en gemeente noodzakelijk is voor het goed functioneren van de winkelcentra.
26
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Verbeteren ondernemersklimaat Berap I Berap II
Toelichting
We verbeteren dienstverlening naar ondernemers o.a. door het bezoeken en in gesprek gaan met ondernemers met plannen. We houden het digitaal Ondernemersloket up-to-date en verbeteren vanuit de signalen die wij van ondernemers krijgen. Ondernemers bieden we ondersteuning bij het zoeken naar subsidies en mogelijkheden om te verduurzamen en te innoveren. We communiceren actief via diverse mediakanalen waaronder het verzenden van digitale nieuwsbrieven. We werken aan de relatie door bedrijfsbezoeken, bijwonen en/of organiseren netwerkbijeenkomsten en periodiek overleg met ondernemersverenigingen. We bieden een programma aan voor startende ondernemers en voor ondernemers die nadenken over het toekomstperspectief van hun bedrijf. Wat zijn de financiële afwijkingen? Er zijn geen financiële afwijkingen in programma 4. Voortgang incidentele budgetten Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker In voorbereiding. Begroting Herstructurering Dijkstraat Oost Franeker
438.000
27
Besteding
Restant -
438.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 5 Onderwijs Wat willen we bereiken?
28
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Kwalitatief goede, duurzame en toekomstbestendige scholen en Berap I Berap schoolgebouwen II
Toelichting
We voeren een locatieonderzoek uit voor de nieuwbouw AMS en De Kabas. Daarbij worden geschikte locaties voor de clustering van beide scholen onderzocht. We gaan een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs opstellen Er moet eerst een locatie worden gekozen voor de AMS/Kabas. Daarna voor de periode 2025-2028. kan herijking van het IHP starten. Zie raadsmemo maart 2024. Status Status Koppeling tussen onderwijs en opvang Berap I Berap II
Toelichting
We financieren een naschools aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor jongeren van het voortgezet onderwijs door met het project ‘Rijke schooldag’ het aanbod op en rondom scholen naar jongeren te brengen. De middelen die we ontvangen hebben in het kader van NPO zetten we in om de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport, cultuur en zorg te versterken en uit te breiden.
29
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Leren in je eigen regio Berap I Berap II
Toelichting
We financieren het project Maatschappelijke Diensttijd waarmee wordt ingezet op de verbinding tussen basis- en voortgezet onderwijs en de lokale arbeidsmarkt. Het Friesland College verzorgt in opdracht van de gemeente opleidingen op het gebied van alfabetisering, Nederlands als tweede taal en voor de training van vrijwilligers en taalcoördinatoren van de beide DigiTaalHuizen in Franeker en St Annaparochie Status Status Minder schooluitval Berap I Berap II
Toelichting
We gaan het pilotproject met It Twalûk en De Bolder evalueren. Doel van de aanpak is om meer leerlingen uit de buurt van Franeker een passend aanbod te geven en inclusiever onderwijs na te streven.
30
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Voor-, en vroegschoolse educatie Berap I Berap II
Toelichting
We werken de resultaatafspraken VVE voor de vroegschoolse educatie met het primair onderwijs verder uit, waarmee er een ononderbroken leerlijn komt binnen de VVE. Wij zorgen ervoor dat de peuters op het AZC een educatief aanbod in de peuteropvang op het AZC krijgen met een erkend VVE programma en ouderbetrokkenheid, mede door de inzet van de bibliotheek We bekostigen binnen het onderwijsachterstandenbeleid extra NT2 deskundigheid bij het basisonderwijs ter aanvulling op de bekostiging van de schakelklassen op het AZC. We zetten op lokaal niveau extra middelen in voor de toeleiding en het bereik van de doelgroep en op de taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Dit in samenwerking met de kinderopvang, scholen, JGZ, bibliotheek, gebiedsteams en andere instellingen.
31
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Cultuurseducatie, natuur- en milieueducatie, bewegingsonderwijs Toelichting Berap I Berap en meertalig onderwijs stimuleren II We stimuleren het gebruik van het Frysk, Bildts en Franekers in het basisonderwijs door het subsidiëren van taalactiviteiten binnen het cultuureducatieprogramma Waadzinnig. We onderzoeken de mogelijke uitbreiding van het cultuureducatieprogramma Waadzinnig naar het voortgezet onderwijs en het creëren van een doorlopende leerlijn. We overleggen met onderwijs- en taalpartners om samen – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid – de meertaligheid te stimuleren en te komen tot nieuwe taalinitiatieven en -activiteiten. We subsidiëren scholen die gebruik willen maken van het programma de Bibliotheek op school (dBos). We stimuleren meertalig aanbod door het leesbevorderingsprogramma Boekstart in de kinderopvang te subsidiëren. Status Status Samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers om Berap I Berap vraag en aanbod bij elkaar te brengen II We zetten verder in op het O3-concept op het voortgezet onderwijs door het programma 'Leren en werken in je eigen regio' op het VMBO te financieren. We onderzoeken in hoeverre het onderwijsprogramma 'Leren en werken in je eigen regio' met middelen uit de regiodeal kan worden uitgebreid voor andere scholieren, herintreders, zij-instromers en nieuwkomers op de arbeidsmarkt.
32
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat zijn de financiële afwijkingen? Kapitaallasten onderwijshuisvesting In de begroting worden jaarlijks bedragen gereserveerd ter dekking van de kapitaallasten onderwijshuisvesting. De restantraming voor het basisonderwijs is € 178.471. De raming voor het voortgezet onderwijs is € 407.660. Voor 2024 worden geen nieuwe investeringen meer verwacht. Voorgesteld wordt de bedragen toe te voegen aan de bestemmingsreserve IHP, overeenkomstig de werkwijze van voorgaande jaren. Deze bestemmingsreserve is met de kadernota 2021-2024 ingesteld ter dekking van de incidentele kosten omtrent nieuwbouw AMS. De toevoeging aan de reserve staat financieel opgenomen onder de Algemene dekkingsmiddelen. Voorstel begrotingswijziging Nr. 1.
Omschrijving Vrijval investeringsruimte onderwijshuisvesting naar bestemmingsreserve IHP
I/S Lasten Baten I 586.131
Voortgang incidentele budgetten Aanvullen en moderniseren gymmaterialen Voor een op een vervanging van afgekeurde materialen is het begrote budget niet toereikend. Daarom is er een inventarisatie van noodzakelijke aanvulling en gewenste vernieuwing van materialen uitgevoerd in samenwerking met team FRL. Dit is recent afgerond. Opmaken van het hieraan verbonden kostenplaatje loopt nu. Eventueel resterende ruimte zal o.b.v. prioriteit besteed worden aan vervanging van overige afgekeurde materialen dan wel verdergaande innoverende maatregelen. Verwachting is dan ook dat het volledige budget dit jaar uitgeput wordt. Begroting Aanvullen en moderniseren gymmaterialen
100.000
Nationaal Programma Onderwijs Onderstaand de actuele meerjarenraming NPO. Er zijn in 2024 nog geen uitgaven gedaan. Die fluctueren over het jaar.
33
Besteding
Restant -
100.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Meerjarenbegroting Nationaal Programma Onderwijs
Totaal
2022
2023
2024
2025
Voorschoolse educatie Extra inzet gebiedsteam (dreigende) thuiszitters
212.514
29.164
121.828
61.522
0
Project Rijke schooldag voortgezet onderwijs
100.000
0
50.000
25.000
25.000
Cultuureducatie, Natuur- en milieueducatie
37.700
25.136
0
6.564
6.000
Gezondheid en sport op school
100.000
0
0
50.000
50.000
Leren en werken in je eigen regio en Maatschappelijke Diensttijd
50.000
0
30.000
10.000
10.000
Programma 'De Bibliotheek op school' beschikbaar maken voor alle basisscholen
100.000
99.630
0
0
370
Nader in te vullen / o.a. ambtelijke capaciteit
80.090
0
30.000
20.090
30.000
Totaal werkelijk 2022/2023 en actuele begroting
680.304
153.930
231.828
173.176
121.370
34
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Sport Wat willen we bereiken?
35
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Door sport en bewegen staan nog meer inwoners gezonder, Berap I Berap prettiger en actiever in het leven II
Toelichting
Inzet Team FRL Waadhoeke op het gebied van bewegingsonderwijs en schoolsportdagen. Samen met het onderwijs en Sport Fryslân bieden we een kennismakingsprogramma sport en cultuur voor het voortgezet onderwijs: “De Rijke Schooldag”. We starten de Pilot drempelloos sporten en cultuur voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Wij zorgen voor een aanbod voor kwetsbare doelgroepen door de inzet van de "buurtsportcoach inclusief sporten". Status Status Meer sportverenigingen omarmen hun maatschappelijke rol en Berap I Berap spelen in op flexibiliteit, modernisering en vernieuwing van hun II aanbod Inzet verenigingsondersteuner Team FRL Waadhoeke. We gaan sportverenigingen helpen innoveren, door de inzet van de verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches. We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen, door de inzet van de verenigingsondersteuner en de buurtsportcoaches.
36
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Alle sportvoorzieningen zijn betaalbaar, kwalitatief van hoog Berap I Berap niveau, duurzaam en optimaal bezet II
Toelichting
We ondersteunen sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie, door middel van het geven van advies en informatie, waarbij wij voornemens zijn een financiële regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed in te stellen. We stimuleren samenwerking, vooral bij renovatie of nieuwbouw van de accommodatie, door advisering op multifunctioneel gebruik. Status Status Elke kern heeft een omgeving die uitnodigt om te sporten, te Berap I Berap spelen of te bewegen II We ondersteunen Initiatieven voor spelen en sporten in openbare ruimte.
37
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Cultuur Wat willen we bereiken?
38
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Vergroten samenhangend aanbod van musea en voorzieningen, Berap I Berap amateur- en professionele cultuurbeoefening II We laten een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om te komen tot een toekomstbestendig Theater de Koornbeurs. We promoten het Planetarium Wereld Erfgoed en zoeken de verbinding met andere culturele hotspots. We zetten een cultuurcoach in om cultuuraanbieders met elkaar in contact te brengen voor informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking. We overleggen periodiek met het cultuurveld (Cultuurplatform Waadhoeke) om ons beleid te toetsen op doelmatigheid en nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren. We geven uitvoering aan het gemeentelijk cultuurbeleid door het verstrekken van structurele en incidentele subsidies voor de uitvoering van kunst- en cultuuracties en -activiteiten. We maken jaarlijkse prestatieafspraken met de professionele instellingen.
39
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Bevorderen deelname aan cultuur door jong en oud en we zetten Toelichting Berap I Berap in op cultuur als instrument voor het kunnen (blijven) meedoen in II de maatschappij We subsidiëren het muziekonderwijs, het cultuureducatieprogramma ‘Waadzinnig’ en de amateurkunst, zodat kinderen en volwassenen in Waadhoeke de mogelijkheid hebben om hun talenten te ontdekken, in te zetten en verder te ontwikkelen. We onderzoeken samen met het onderwijs de mogelijkheden om te komen tot een doorlopende leerlijn cultuureducatie (van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs). We hebben subsidieregelingen voor nieuwe culturele initiatieven en activiteiten en voeren deze uit. We geven (jaarlijks) een bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur zodat ook personen met een smalle beurs aan cultuur kunnen deelnemen We zetten een cultuurcoach in om meer samenwerking te realiseren tussen cultuur, sport en welzijn. Samen met het cultuurveld verkennen we de mogelijkheden om te komen tot een jaarlijkse cultuuragenda, om te komen tot een inzichtelijk en compleet aanbod, meer afstemming tussen de aanbieders en een goede activiteitenspreiding. We starten een Pilot drempelloos sporten en cultuurdeelname voor jongeren in het voortgezet onderwijs.
Samen met het onderwijs en Sport Fryslân lanceren we een kennismakingsprogramma sport en cultuur voor het voortgezet onderwijs: “De Rijke Schooldag”.
40
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Behouden en stimuleren van onze meertaligheid en stimuleren, Berap I Berap als belangrijk onderdeel van onze identiteit. II
Toelichting
We geven uitvoering aan het gemeentelijk taalbeleid door het verstrekken van structurele en incidentele subsidies voor de uitvoering van taalacties en -activiteiten. We zetten in op meer samenwerking tussen (taal)organisaties en het vergroten van de zichtbaarheid en positie van het Fries, Bildts en Franekers in onze regio. Dit door de inzet van een meertaligheidscoördinator. We hebben regelmatig overleg met onze taalpartners via het Taalplatform Waadhoeke om meertaligheid te stimuleren en nieuwe activiteiten te ontplooien. We zetten in op meer gebruik van het Frysk, Bildts en Franekers door, samen met verschillende taalpartners, in 2024 een vervolg te geven aan de taalcampagne. Status Status Cultuur biedt iedereen die in Waadhoeke woont, werkt of Berap I Berap verblijft de gelegenheid tot ontwikkeling en ontmoeting, tot II genieten, ontdekken en meedoen We starten een Pilot drempelloos sporten en cultuurdeelname voor jongeren in het voortgezet onderwijs. We geven (jaarlijks) een bijdrage aan zowel het volwassenen- als kinderfonds sport & cultuur zodat ook personen met een smalle beurs aan cultuur kunnen deelnemen.
41
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Recreatie Wat willen we bereiken?
42
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Versterken dagrecreatief aanbod Berap I Berap II
Toelichting
We zetten in op productontwikkeling op basis van beleving/verhalen zowel voor Franeker als het landschap. We zetten in op productontwikkeling aan de Waddenkust met passende activiteiten die de beleving van rust en ruimte versterken (.o.a. Dijk van een Wijf). We verkennen bredere openstelling van bezienswaardigheden en attracties met eigenaren/beheerders. Status Status Ontwikkelen aantrekkelijke en beleefbare omgeving Berap I Berap II
Toelichting
We versterken het centrum van Franeker. We zetten in op een doorontwikkeling van de rondvaart/bootverhuur in Franeker. We maken het landschap en de cultuurhistorie van de streken/dorpen beleefbaar en zichtbaar. We stimuleren/faciliteren van de inzet van cultureel/industrieel/agrarisch erfgoed/panden voor recreatief gebruik.
43
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Verbetering dagrecreatieve organisatie Berap I Berap II
Toelichting
We ontwikkelen optimale routevoorzieningen We ontwikkelen clusters van voorzieningen (Toeristische Overstap Punten oftewel TOPS) op strategische plekken langs bekende routes. We stellen kaders en uitgangspunten voor nieuwe R&T initiatieven in de nieuwe beleidsnotitie kleinschalige logies. We signaleren strategische/kansrijke locaties voor camperplaatsen voor recreatieve ondernemers. Wat zijn de financiële afwijkingen? Beheerplan Openbaar Groen De werkzaamheden conform het beheerplan zijn enigszins vertraagd. Reden is dat het beheerplan later dan gepland is vastgesteld later. Daarnaast is de functie van groenbeheerder een half jaar onbemand geweest. Momenteel wordt de nieuwe groenbeheerder ingewerkt. Begin 2025 zal het beheerplan (financieel) worden bijgesteld. Voortgang incidentele budgetten Budget pilot sport & cultuur In januari 2024 is de implementatie van de pilot sport en cultuur gestart. De bestede middelen in deze periode betreffen uitvoeringskosten. Met ingang van juni 2024 kunnen jongeren hun tegoed uitgeven op YnBeweging, het platform waar sport- en cultuuraanbieders hun aanbod kunnen plaatsen. Begroting Budget pilot sport en cultuur
125.000
44
Besteding 8.907
Restant 116.093
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Bijdrage verduurzaming sportcentrum de Bildtse Slag Uitbetaling heeft plaatsgevonden in mei, dus buiten de rapportageperiode. Begroting Bijdrage verduurzaming sportcentrum de Bildtse Slag
Besteding
432.514
Restant -
432.514
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid De startnotitie is goedgekeurd. Uitgaven zullen nog dit jaar plaatsvinden.
Plan verduurzamen maatschappelijk vastgoed - accommodatiebeleid
Begroting 100.000
Besteding
Restant
Begroting 213.241
Besteding
Begroting 175.000
Besteding -
175.000
Begroting 345.000
Besteding 110.060
Restant
-
100.000
Sport: bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl Er is in 2024 nog geen subsidieaanvraag binnengekomen.
Bijdrage sportpark Ouwesyl
Restant -
213.241
Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed sport en cultuur De regeling loopt en er zijn al diverse aanvragen binnen gekomen. Deze zullen komende tijd behandeld worden.
Subsidieregeling verduurzaming MV sport en cultuur
Restant
De Koornbeurs, trekkenwand Vervanging trekkenwand is in gang gezet. Loopt volgens planning.
De Koornbeurs, trekkenwand
45
234.941
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Ecologisch bermbeheer en biodiversiteit De werkzaamheden conform het beheerplan zijn enigszins vertraagd. Reden is dat het beheerplan later dan gepland is vastgesteld later. Begroting 160.000
Ecologisch bermbeheer en biodiversiteit
46
Besteding 73.174
Restant 86.827
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 7 Sociaal Domein Participatie Wat willen we bereiken?
47
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Naar vermogen participeren in de samenleving Berap I Berap II
Toelichting
Met Connexa en andere gesubsidieerde organisaties hebben we passend, laagdrempelig aanbod voor inwoners die niet kunnen participeren via werk. Meer inwoners worden succesvol en duurzaam uitkeringsonafhankelijk door de samenwerking tussen het Werkleerbedrijf en de dienst SoZaWe te intensiveren. We monitoren de lokale effecten van het instrumentarium in het De voorzieningen zijn geïmplementeerd (vastgesteld bij verordening kader van de ontwikkeling Breed Offensief (om meer mensen met en beleidsregels). Er wordt gewerkt aan indicatoren voor monitoring een arbeidsbeperking bij de arbeidsmarkt te betrekken) en zetten en evaluatie. deze voorzieningen zoveel mogelijk proactief in. We onderzoeken de meerwaarde en kansen van een aanvullende voorziening in onze gemeente om meer mensen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. We denken aan een voorziening tussen dagbesteding en re-integratie. We stimuleren kwetsbare werkzoekenden gebruik te maken van werkervaringsplaatsen en proefplaatsen door hen daarvoor financieel te belonen en nazorg wordt een belangrijker onderdeel van de dienstverlening.
48
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Financieel zelfredzame inwoners Berap I Berap II
Toelichting
Inkomensbeleid is aan het rijk en we volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Waar nodig stemmen we lokaal beleid af op ontwikkelingen van de rijksoverheid. We voeren de wettelijke Energietoeslag uit en leveren waar dat mag en noodzakelijk is, maatwerk. We zijn bezig met de herijking van het beleid rondom bestaanszekerheid. Status Status Sociaal zelfredzame inwoners Berap I Berap II
Toelichting
Samen met ketenpartners werken we aan (de bereikbaarheid van) collectieve voorzieningen voor het vergroten van vaardigheden van kwetsbare inwoners, zoals taalvaardigheid en digitale vaardigheid.
49
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Maatschappelijke uitsluiting door schuldenproblematiek Berap I Berap voorkomen II
Toelichting
Naar aanleiding van de evaluatie naar de aanpak van Ingaande 1 januari 2024 is de opvolging van de signalen van Vroegsignalering in 2023 willen we in 2024 vroegsignalering verder betalingsachterstanden belegd bij het gebiedsteams (was daarvoor verbeteren. Onder meer door een effectieve koppeling tussen belegd bij een externe partij). Daarmee is een belangrijke stap gezet. vroegsignalering en schulddienstverlening. De volgende stap is een naadloze overgang (waar nodig) tussen vroegsignalering en schulddienstverlening. Daarvoor is nodig dat er een actieplan wordt opgesteld dat vanaf de 2e helft 2024 wordt uitgerold. We actualiseren het schulddienstverleningsbeleid in het kader van Het schulddienstverleningsbeleid is een afgeleide van het in juni 2024 het beleidsprogramma Bestaanszekerheid 2024 – 2028. vastgestelde beleid Bestaanszekerheid. Op basis van een actieplan zullen vanaf de 2e helft van 2024 prioriteiten worden gelegd en acties worden opgepakt. We continueren het brede Kindpakket om kinderen mee te laten doen aan sport, cultuur en educatie en zorgen voor nog méér bekendheid en gebruik daarvan. We zetten ook het Participatiefonds voor volwassenen voort.
Status Status Armoede voorkomen, bestrijden en verzachten, zowel in enge Berap I Berap (tekort aan financiële middelen) als in brede (sociale uitsluiting) II zin We stellen in het eerste kwartaal van 2024 het nieuwe beleid voor Bestaanszekerheid vast. Kernwoorden van dat beleid zijn: autonomie voor de inwoner, integrale aanpak, vereenvoudiging, ervaringsdeskundigheid en vertrouwen.
50
Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de Berap I Berap arbeidsmarkt door te investeren in mensen II
Toelichting
We introduceren de Dariuz Wegwijzer, een instrument (soort assessment) voor de inwoner om samen met de professional diens competenties en kwaliteiten te ontdekken. Dat is de basis voor maatwerk in het traject naar werk. Ten behoeve van inwoners met een kwetsbare positie op de Deze doelgroep kan deelnemen aan bijvoorbeeld de werkcarrousels en arbeidsmarkt, waaronder uitstromers uit het Pro/Vso onderwijs, praktijkcertificering. Er zullen nog concrete afspraken worden gemaakt sluiten we aan met initiatieven op het sociaal economisch actieplan over de toeleiding. en de regiodeals. Met het werkleerbedrijf wordt een werkleercarrousel ingericht waar doelgroepen certificaten kunnen behalen die nodig zijn om een kansberoep te kunnen krijgen en te houden.
51
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wmo Wat willen we bereiken?
52
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Naar elkaar omkijken Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoering geven aan het mantelzorgbeleid middels de vastgestelde Een aantal punten/opdrachten uit de uitvoeringsagenda verloopt niet uitvoeringsagenda 2023-2024. volgens de oorspronkelijke planning. Er wordt ingezet op het versterken van de leefbaarheid, sociale cohesie en samen kracht. In samenwerking met ketenpartners aanvullende en nieuwe initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de verbinding tussen verschillende aandachtsgroepen. Senioren (en “nieuwe senioren”) bewust maken van hun eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden welke bijdragen aan langer zelfstandig wonen. Daarnaast wordt gekeken of het beleid aangepast dient te worden. Welzijn op recept krijgt vorm in 2024. Het betreft een werkwijze om mensen met psychosociale klachten te helpen door de samenwerking tussen huisarts, eerstelijns zorgverlener, welzijn en het sociaal domein. We koersen op het ontwikkelen van inloopvoorzieningen waar inwoners zelf initiatieven ontwikkelen en organiseren. Er wordt ingezet op het verbeteren van de sociale inclusie. Hierbij gaat het om sociale inclusie in relatie tot het versterken van de sociale basis en de leefomgeving (GALA).
53
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Thuis is het veilig Berap I Berap II
Toelichting
Uitvoering geven aan het Fries actieplan ‘Een duurzame aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties’. Dit vindt plaats vanuit de regionale samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt (SDF). Uitvoering geven aan het beleid mensenhandel. Dit vindt plaats vanuit de regionale samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt (SDF) en maakt onderdeel uit van ondermijning binnen de gemeente.
54
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Iedereen doet mee Berap I Berap II
Toelichting
Er wordt onderzoek gedaan of en hoe het aanbod van algemene voor iedereen toegankelijke voorzieningen kan worden uitgebreid om zodoende dure maatwerkvoorzieningen te verminderen. Er wordt uitvoering gegeven aan het convenant Weer Thuis Er wordt een regiovisie Maatschappelijke Opvang gemaakt vanuit Sociaal Domein Fryslân. Hierbij is een belangrijk punt dat er gekeken wordt naar opvang nabij de eigen omgeving.
De planning van SDF is opgeschoven; vaststelling van deze nieuwe regiovisie is volgens de planning van SDF nu Q1 2025.
Er wordt uitvoering gegeven aan de regiovisie Beschermd Wonen. De kanteling wordt doorgevoerd naar beschermd thuis. Er wordt een plan ontwikkeld voor de komende jaren waarbij In het derde kwartaal wordt uitvoering gegeven aan dit plan. ondersteuning zonder indicatie gestalte krijgt. Het gaat hierbij om de waakvlamfunctie. Deze ondersteuning richt zich op mensen met psychische en/of (licht) verstandelijke beperkingen. We willen dat inwoners en de gemeente in goed vertrouwen met elkaar samenwerken om tot passende oplossingen te komen en inwoners meer bewust laten worden van hun eigen mogelijkheden en hun leefomgeving. Senioren (en “nieuwe senioren”) bewust maken van hun eigen kracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheden welke bijdragen aan langer zelfstandig wonen.
Deze bewustwordingscampagne wordt gelanceerd na een wijziging in het beleid met betrekking tot de woonvoorzieningen.
Component zorg wordt toegevoegd aan de woonvisie.
Dit is in voorbereiding.
55
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Alle inwoners krijgen de kans om mee te doen Berap I Berap II
Toelichting
We stellen een nieuwe kadernota sociale basis op. We sluiten aan bij de werkwijze van en acties uit de Uitvoeringsagenda Diversiteit en Inclusie 2023-2025. Vanuit het dorpen- en wijkenfonds faciliteren wij initiatieven van onderop, die bijdragen aan de participatie en sociale cohesie in onze dorpen en wijken. We zetten bestaande subsidierelaties in het voorliggend veld op het gebied van welzijn en sport voort. We gaan starten met de pilot Sport en Cultuur. Status Status Er is een effectief discriminatiebeleid Berap I Berap II
Toelichting
We voeren de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Inclusie en Diversiteit 2023-2025 uit door inzet van de inclusiecoördinator. Prioritering van die maatregelen vindt plaats op basis van actualiteit en input vanuit ketenpartners. We werken aan (h)erkenning, kennis en bewustwording omtrent discriminatie en racisme met behulp van een publiekscampagne. Er wordt een halfjaarlijks themaoverleg georganiseerd om de voortgang van de uitvoeringsagenda te monitoren.
56
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Jeugd Wat willen we bereiken?
57
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Een integrale aanpak van de zorg met het onderwijs Berap I Berap II
Toelichting
Met een structurele samenwerkingsvorm en de domeinoverstijgende aanpak met het onderwijs wordt invulling gegeven aan het jaarplan Passend Onderwijs en Zorg op basis van de provinciale regiovisie ‘Mei-inoar foar ús bern’. Status Status Het inschakelen, herstellen en versterken van het Berap I Berap probleemoplossen vermogen van kinderen en jongeren, hun II ouders en sociale omgeving Het gebruik van algemeen toegankelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau, schoolmaatschappelijk werk en dergelijke wordt bevorderd. Het gebiedsteam zorgt voor draagvlak voor de aanpak bij de ouders. De ouder is primair verantwoordelijk voor het kind en werkt samen met de professionals. De dekking van het preventieve aanbod van lichte kortdurende jeugdhulp in de gemeente en de verscherpte inkoop jeugd van SDF worden gemonitord. Dit laatste vindt plaats vanuit de regionale samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt.
58
In plaats van een jaarplan komt er een 'Actieprogramma Fryske Regiovisie Jeugdhulp', met daarin drie actielijnen. De raad zal door SDF worden geïnformeerd over deze wijziging. Toelichting
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Preventie en vroegsignalering Berap I Berap II
Toelichting
De verscherpte inkoop van specialistische jeugdhulp geeft aanleiding om te volgen of er in 2024 leemtes in het preventieve aanbod ontstaan. De algemeen toegankelijke voorzieningen moeten aan de voorkant een voldoende sterke sociale basis vormen. We onderzoeken of de inzet van gebiedsteam medewerkers op de Er is prioriteit gegeven aan de analyse van de overschrijding van het scholen hieraan bijdraagt. budget Jeugdwet. Hierdoor is de evaluatie van de pilot Gebiedsteam op school verschoven naar Q3 2024. Status Status Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat Berap I Berap II
Toelichting
SDF beperkt de wachtlijsten en de wachttijden van jeugdzorg SDF heeft ons nog geen actueel inzicht kunnen verschaffen in de zodanig dat er geen overbruggingshulp door het Gebiedsteam meer werkelijke beperking van wachttijden/ wachtlijsten. nodig is. De wachtlijsten zijn dan korter (minder cliënten op de lijst) en de wachttijden eveneens (streven naar zes weken). SDF monitort het zorgaanbod provinciaal om te kunnen innoveren. SDF stelt ingevolge de Fryske regiovisie ‘mei-inoar foar ús bern’ een In plaats van een jaarplan komt er een 'Actieprogramma Fryske Regiovisie Jeugdhulp', met daarin drie actielijnen. De raad zal door SDF jaarplan over partnerschap op. Dit betreft het versterken van de worden geïnformeerd over deze wijziging. keten jeugdzorg met de jeugdgezondheidszorg, scholen en gezondheidsdiensten.
59
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Jongeren zijn psychisch gezond en weerbaar Berap I Berap II
Toelichting
We onderzoeken of de inzet van gebiedsteam medewerkers op de De evaluatie van de pilot 'Gebiedsteam op school' volgt in Q3 scholen en bij de huisartsen hieraan bijdraagt. Status Status Voor jongeren (13-18 jaar) is er een veilige, toegankelijke plek Berap I Berap waar ze elkaar kunnen ontmoeten II
Toelichting
Er worden afspraken gemaakt over het begeleiden van jongeren in hun vrije tijd om zich te kunnen ontwikkelen, met activiteiten zoals bijvoorbeeld sport en spel. Dit wordt opgepakt in combinatie met de uitvoering van het GALA. Wat zijn de financiële afwijkingen? Tussenrapportage Dienst De tussenrapportage van de Dienst over het eerste kwartaal is te laat binnengekomen om nog in deze Berap verwerkt te kunnen worden. Opvang Oekraïense vluchtelingen Op basis van het aantal gerealiseerde plekken in de gemeentelijke opvang (GOO) zal de compensatie voor de gemeente Waadhoeke afgerond € 5.390.000 bedragen. In aanvulling hierop ontvangt de gemeente Waadhoeke compensatie ter hoogte van afgerond € 89.000 voor verstrekkingen die worden gedaan aan vluchtelingen die in de particuliere opvang (POO) verblijven. De totale kosten zullen naar schatting ongeveer € 6,6 miljoen bedragen. De kosten zullen daarmee hoger zijn dan de vergoeding, waardoor de gemeente een aanvraag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid zal moeten doen. Hierdoor zal de gemeente een vergoeding ontvangen op basis van daadwerkelijke kosten. Verschuiving budget onvoorzien met bestemming naar Sociaal Domein Dit betreft een verschuiving van een gereserveerd budget op onvoorzien met bestemming naar 'onvoorzien sociaal domein'.
De toelichting van deze mutatie staat bij het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel onvoorzien met bestemming.
60
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Voorstel begrotingswijziging Nr. 2. 3.
Omschrijving Opvang Oekraïense vluchtelingen
I/S Lasten Baten I -6.600.000 6.600.000
Verschuiving budget onvoorzien met bestemming naar Sociaal Domein
S
-130.905
Voortgang incidentele budgetten Pilot Groeituin De dienstverleningsovereenkomst wordt in Q2 getekend tussen de Dienst en Empatec. Declaratie van de kosten (lumpsum) volgt daarna. Begroting 150.000
Pilot Groeituin jaarschijf 2024
61
Besteding
Restant 150.000
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Wat willen we bereiken?
62
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Wat gaan wij daarvoor doen? Status Status Waadhoeke is een gemeente waar iedereen de kans heeft om zo Toelichting Berap I Berap gezond mogelijk te leven en de best mogelijke gezondheid te II ervaren. We stimuleren en faciliteren sport, beweging en een gezonde leefstijl. We stimuleren een gezonde leefstijl en zetten in op het voorkomen van overgewicht bij kinderen en jongeren door het aanstellen van een JOGG-regisseur. We richten ons op het vergroten van zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden door middel van ondersteuning van programma's op het gebied van lezen, rekenen en digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld het Digi-taalhuis. We vergroten de toegankelijkheid van het sportaanbod en werken aan een sociaal veilig en inclusief sportklimaat door de inzet van de verenigingsondersteuner en het inclusieve sportaanbod. We zetten in op een rookvrije generatie. Hiervoor gaan we het aantal rookvrije locaties uitbreiden met name bij kinderopvanglocaties, scholen en sportaccommodaties. Er is een netwerksamenwerking rondom alcoholproblematiek met daarbij specifieke aandacht voor vroegsignalering.
63
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status Alle Waadhoekers kunnen vitaal ouder worden en een Berap I Berap betekenisvol leven leiden II
Toelichting
We stimuleren sport en beweegparticipatie van ouderen door het uitbreiden van het beweegaanbod. Op basis van het wettelijke kader breiden we het aanbod van valpreventie uit. Onze inwoners kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen door inzet van interventies gericht op (het vergroten) van vitaliteit, veerkracht en lichamelijke activiteiten, zoals Sociaal Vitaal. Er is passend en laagdrempelig aanbod om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Dag!enDoen! is hiervan een voorbeeld. Ook de inzet van Welzijn op Recept kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Wij stimuleren het participeren van ouderen om zingeving en veerkracht te vergroten door inzet van bestaande subsidierelaties in het maatschappelijk veld. Waadhoeke is een dementievriendelijke gemeente. We brengen hiervoor onder andere de training 'Goed omgaan met dementie' zowel intern als extern onder de aandacht. We ondersteunen (jonge) mantelzorgers conform het mantelzorgbeleid 2023-2024.
64
Gemeente Waadhoeke
Bestuursrapportage I 2024
Status Status In Waadhoeke heeft iedereen de kans om mentaal gezond op te Berap I Berap groeien, te wonen en te werken II
Toelichting
Er is laagdrempelig (mentaal) zorg- en ondersteuningsaanbod. We blijven ons inzetten voor het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht, specifiek voor jongeren door de inzet van rots & water trainingen, KIES-trainingen, het meidenwerk en voorlichting over sexting en grooming. Er wordt onderzocht of STORM een passende interventie is ten behoeve van suÏcidepreventie. Status Status De leefomgeving van Waadhoeke is zo ingericht dat gezond leven Toelichting Berap I Berap gemakkelijk is, het biedt gelegenheid tot meedoen en ontmoeting II en inwoners voelen zich er prettig en verbonden met elkaar We kijken met de domeinen Sport en Omgeving hoe we kunnen komen tot een omgeving die uitnodigt tot bewegen, (buiten)spelen en ontmoeten. Met de invoering van de Omgevingswet wordt gezondheid een vast en belangrijk onderdeel bij de belangenafweging in ruimtelijk beleid. We zetten in op een rookvrije omgeving. We stimuleren gezond voedselaanbod onder andere door de inzet van Voel je Goed! Er is een lokale aanpak omtrent gezondheidsverschillen. We passen daarvoor gezondheidsbevordering via de leefomgeving met voorrang toe in dorpen en wijken met gezondheidsachterstanden.