Raadsinformatiebrief Rapportage businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos

ontstaat in het hart van Vught waar alle huidige gebruikers onderdak zullen vinden.

een steentje kunnen bijdragen in de bediening.

Scenario 2 levert per saldo slechts beperkte financiële voordelen op (bij Elzenburg) en kan op minder draagvlak rekenen bij een aantal stakeholders.

33

•

Kies niet voor woningbouw in combinatie met het SCC. De opbrengst is te beperkt in relatie tot het feit dat sprake is van een sterk complicerende factor voor het “SCC-project”.

•

Onderzoek in de volgende fase of de theaterwerkplaats in Novalis ondergebracht kan worden in het nieuwe SCC. Deze combinatie kan om diverse redenen als veelbelovend concept worden beschouwd. Er zullen extra investeringen noodzakelijk zijn maar er is ook sprake van extra inkomsten. De jaarlast van € 633.000,- voor scenario 1 zou taakstellend moeten zijn.

•

Zet de huidige stichtingsvorm als exploitatiemodel voort in het nieuwe SCC.

Ter afronding van deze rapportage wordt aandacht besteed aan het vervolgtraject na besluitvorming over het SCC. Na besluitvorming in de raad duurt het ongeveer drie jaar voordat de nieuwe Speeldoos in gebruik genomen kan worden. In bijlage 5 is een eerste indicatieve planning weergegeven.

34

Bijlage 1

Geconsulteerde organisaties

Geconsulteerde organisaties Interviews/gesprekken Avulo Bossche Komeedie Capella Brabant Centrummanager Vught Cromvoirtse fanfare CV De Knolrapen CV Net Zat Dekker Seniorendans DePetrus Gemeente Vught (diverse gesprekken) Harmonie K&V HelvoirThuis Jeugdwerk Rozenoord Jongerencentrum Elzenburg (diverse gesprekken) Kunstloc MDM Vught Move Fit Move Vught Musical Intermezzo MusiCare Novalis (diverse gesprekken) OJBS De Lichtstraat Onze Musical Orkest Toermalijn Ouderen Samen Partou Kinderopvang Plaza Cultura Stichting Anders Bezig Zijn Stichting Theater De Speeldoos (diverse gesprekken) Switch2Move Theatergroep Spring Theatervereniging Doe'k Vught Vocaal Vughts Mannenkoor Vughtse Zangvereniging Cantare Welzijn Vught Werkgroep toegankelijkheid

Enquête/schriftelijk Basischool Dr Landman Helvoirt Basischool Misha de Vries Vught CV De Koater is veur Loater Huis73 Jeugd en jongerenwerk (JJ Vught Carnaval) Kindercentrum 't Kasteeltje Kinderopvang Mowgli Kinderopvang Onder de Pannen Kindertuin Helvoirt Maurick College Novo3 Projectkoor Coro di Cielo Sint Lambertuskoor Cromvoirt Smartlappenkoor Onbekrommert Stichting Onze Musical Thuis in Helvoirt Vereniging 55+ (Helvoirt) Vughts Museum Werkgroep leven iDop Zuiderbos

De respons is hiermee bijna 100%. Uitzondering vormen scholen en kinderopvangorganisaties die ook zijn benaderd en slechts in zeer beperkte mate hebben gereageerd. In een aantal gevallen werd door deze organisaties wel aangegeven dat zij geen directe verbinding zien met een nieuw SCC en om deze reden afzagen van een inhoudelijke reactie.

35

Bijlage 2

Ruimtestaten scenario 1 en 2 Scenario 1 (compleet)

Ruimte

Aantal

Scenario 2 (zonder Muziekonderwijs)

Opp. per ruimte

Oppervlak

(m2 FNO)

(m 2 FNO)

Aantal

Opp. per ruimte

Oppervlak

(m2 FNO)

(m 2 FNO)

Algemeen en facilitair Tochtportaal

1

10

10

1

10

10

Centrale hal, receptie, kaartverkoop

1

40

40

1

40

40

Garderobe (in vergaderzaal)

0

100

0

0

100

Toilet m indervaliden

1

6

6

1

6

6

Toiletgroep

2

15

30

2

15

30

Werkkas t

1

10

10

1

10

10

Foyer Vergaderzalen (koppelen aan Foyer d.m .v. panelenwanden Bar

1

200

200

1

200

200

4

50

200

4

50

200

1

20

20

1

20

20

Keuken

1

30

30

1

30

30

Magazijn

1

30

30

1

30

30

Containerruim te

1

15

15

1

15

15

Kantoorruim te pers oneel

1

30

30

1

30

30

Berging m eubilair e.d.

1

50

50

1

50

50

Vlakke vloerzaal inclus ief ins chuifbare tribune 250p

1

300

300

1

300

300

Projectie- en regiecabine

1

15

15

1

15

15

backs tage / om loop

1

100

100

1

100

100

Kleedkam ers

2

15

30

2

15

30

Ops lag

1

100

100

1

100

100

Grid- trekwanden / m achineruim te

1

50

50

1

50

50

0

Foyer

Multifunctionele zaal

Muziekschool

Muziekonderwijs naar Elzenburg

Oefenruim ten groot (bands , s lagwerkgroepen, enz.)

3

40

120

0

40

0

Oefenruim ten klein

10

25

250

0

25

0

3

100

300

3

100

300

Wachtruim te in foyer

0

15

0

0

15

0

Radios tudio m et tv opnam e

1

20

20

1

20

20

Radios tudio klein

1

10

10

1

10

10

Dans Dans zalen Lokale radio

Techniek (niet limitatief)

200

150

Warm teopwekking/Koudeopwekking Warm waterbereiding Luchtbehandeling Trans form atorruim te / m iddens panning ruim te Hoofdverdeler elektra Onder verdelers elektra Patchkas t, geluids ins tallatie, audio ins tallatie Subtotaal NVO Oppervlak verkeers ruim te Oppervlak ontwerpverlies Oppervlak cons tructie Totaal BVO

8% 2% 5%

2166 173 3 108 2451

8% 2% 5%

1746 140 3 87 1976

36

Bijlage 3

Woningbouwontwikkeling Onderbouwing woningbouwontwikkeling Voor eventuele woningbouwontwikkeling is in beeld gebracht wat er in het centrum van Vught te koop staat of te koop komt. Dat zijn met name appartementen in het middeldure segment met enkele starters- en dure woningen/appartementen. Aan de overzijde van de weg bij De Speeldoos worden ook appartementen gerealiseerd in drie lagen. Daar kan qua bouwhoogte bij aangesloten worden indien gewenst. Doordat het nieuwe SCC een aanzienlijk volume heeft is de ruimte voor aanvullende woningen beperkt. Op maaiveldniveau is ruimte voorzien voor entree, bergingen en parkeren. Op de 1e en 2e verdieping kunnen dan appartementen worden gerealiseerd. Het rendement van deze woningen is afhankelijk van de bouwprijs en de potentiële opbrengsten. Deze laatste variëren in een bandbreedte van € 4.200 tot € 5.000 per m2 BVO. In het vervolg van deze bijlage 3 wordt een berekening van de onderkant van deze marge gepresenteerd.

37

38

39

40

Bijlage 4

Roosters andere voorzieningen

Novalis (avondgebruik): Maandag Theaterzaal Restaurant Studio 1 Serre Ruimte 0.13 Ruimte 1.11 Ruimte 1.00

bezet

Dinsdag bezet bezet (2 wekelijks) bezet

Woensdag bezet bezet (2 wekelijks)

Donderdag bezet

Vrijdag

Dit betreft het reguliere gebruik. Er is ook sprake van incidenteel gebruik.

Elzenburg: Grote zaal

Wk. 1

Gezamenlijke ruimte etage / PlazaAvond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag Avond Ochtend Middag

Ma

school

Di Wo

school

Do school

Za

Dans

d'n Elze

sportk antine sportk

JJ Musical Bende

antine sportk antine sportk

Musical

Vrij

Zo

Foyer

antine sportk antine Dans

Gezamenlijke ruimte -1

rozeno ord school

jongere ninloop jonger eninlo

Hobbyruimte -1

rozenoo Rozen rd school oord

Coach Plaza Cultura Plaza Cultura

coach

kaarte n JJ

sportka ntine

Dit betreft het reguliere gebruik. Er is ook sprake van incidenteel gebruik.

41

Bijlage 5

Indicatieve planning vervolgtraject

Werkzaamheden

2021 2022 2023 2024 2025 jun jul augsep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul augsep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

Besluitvorming College Gemeenteraad Prgramma van Eisen Programma van Eisen Interview gemeente en gebruikers Opstellen concept PvE Opstellen investeringskostenraming Bespreken concept met gemeente en gebruikers Afronden PvE Aanbesteding - Selectiefase DB Voorbereiding selectiefase D&B Aanbesteding - selectiefase Design & Build Aanbesteding - Inschrijvingsfase DB Voorbereiden gunningsfase Aanbesteding - gunningsfase Design & Build Beoordeling / besluitvorming Bezwaartermijn Verificatie Overeenkomst Design & Build contractant Ontwerpfase DB VO optimalisatie DO UO Omgevingsvergunning Realisatie Sloop bestaande speeldoos Realisatie De Speeldoos (incl. in bedrijf stellen) Ingebruikname

42

43