Bijlage - Programmabegroting 2025
Tekst van het document
2
Aanbieding................................................................................7 1.1 Inleiding ..................................................................................................................................... 9 1.2 Begroting op hoofdlijnen ...................................................................................................... 10 1.3 Financiële beschouwingen .................................................................................................... 11 1.3.1 Inleiding ................................................................................................................................ 11 1.3.2 Meerjarenbegroting baten en lasten.................................................................................. 11 1.3.3 Financiële positie ................................................................................................................. 12 1.4 Rijksinfra .................................................................................................................................. 14 1.4.1 Stand van zaken en ontwikkelingen.................................................................................. 14 1.4.2 Projectkosten en dekkingsplan ..........................................................................................
15 1.5 Energie en klimaat .................................................................................................................. 18 1.6 Oekraïne .................................................................................................................................. 20
Programmaplannen .............................................................. 23 Wonen .................................................................................... 25 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 25 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 26 Mutaties Programmabegroting 2025 .......................................................................................... 35
Leven ...................................................................................... 39 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 39 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 40 Mutaties Programmabegroting 2025 .......................................................................................... 46
Meedoen ................................................................................ 49 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 49 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 50 Mutaties Programmabegroting 2025 .......................................................................................... 57
Besturen ................................................................................. 59 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 59
3
2. Uitwerking ................................................................................................................................. 60 Mutaties Programmabegroting 2025 .......................................................................................... 63
Overhead ............................................................................... 65 Mutaties Programmabegroting 2025 .......................................................................................... 66
Algemene dekkingsmiddelen............................................... 67 Paragrafen .............................................................................. 73 3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 73 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 75 3.2.1 Beleidsuitgangspunten weerstandscapaciteit en risico's ................................................. 75 3.2.2 Risico-inventarisatie ............................................................................................................ 76 3.2.3 Weerstandsvermogen.......................................................................................................... 79 3.3 Financiering ............................................................................................................................. 87 3.3.1 EMU-saldo (EMU = Economisch en Monetaire Unie)................................................ 87 3.3.2 Financiering en de wet Fido .............................................................................................. 87 3.4 Lokale heffingen .....................................................................................................................
91 3.4.1 Geraamde opbrengsten ...................................................................................................... 91 3.4.2 Beleid t.a.v. lokale heffingen .............................................................................................. 92 3.4.3 Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen....................................................... 92 3.4.4 De lokale lastendruk ........................................................................................................... 96 3.4.5 Kwijtscheldingsbeleid ......................................................................................................... 96 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 97 3.5.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte ........................................................................... 97 3.6 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 111 3.6.1 Planning & Control ........................................................................................................... 111 3.6.2 Integrale Informatie Voorziening (IIV) .........................................................................
111 3.6.3 Personeel & Organisatie ................................................................................................... 112 3.6.4 Onderzoeken rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid............................ 116 3.6.5 Interne controle ................................................................................................................. 117 3.6.6 Fraude en onregelmatigheden ......................................................................................... 117 4
3.7 Openbaarheidsparagraaf...................................................................................................... 119 3.8 Grondbeleid .......................................................................................................................... 120 3.8.1 Beleidskaders en doelstellingen ....................................................................................... 120 3.8.2 Activiteiten ......................................................................................................................... 120 3.8.3 Resultaatverwachting ........................................................................................................ 122 3.8.4 Risico's en reserves ............................................................................................................ 123 3.9 Verbonden partijen .............................................................................................................. 125
Financiële begroting ........................................................... 139 4.1 Meerjarenraming baten en lasten ....................................................................................... 141 4.1.1 Baten en lasten grondexploitatie ..................................................................................... 143 4.1.2 Baten en lasten activiteiten algemene dienst ................................................................. 143 4.1.3 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................ 143 4.2 Meerjarenraming vermogenspositie ................................................................................... 147 4.2.1 Investeringen en kapitaallasten........................................................................................ 148 4.2.2 Stand van de reserves........................................................................................................ 149 4.2.4 Stand van de voorzieningen ............................................................................................. 157 4.3 Meerjarenbegroting balansposities ..................................................................................... 157
Bijlagen ................................................................................. 159 Investeringsprogramma ............................................................................................................. 161 5.1.1 Nieuwe investeringen ....................................................................................................... 161 5.1.2 Vervangingsinvesteringen ................................................................................................ 163 5.2 Aanpassingen meerjarenbegroting ..................................................................................... 165 5.3 Staat van reserves ................................................................................................................. 167 5.4 Staat van voorzieningen ...................................................................................................... 168 5.5 Baten en lasten landelijke taakvelden ................................................................................ 169 5.6 Baten en lasten per programma per taakveld ................................................................... 171 5.7 Normen en toetsingskader ..................................................................................................
173 5.8 Verplichte beleidsindicatoren ............................................................................................. 177 5.9 Afschrijvingstabel ................................................................................................................. 179
5
6
Aanbieding Hierbij ontvangt u de Programmabegroting 2025 van de gemeente Vught. Het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode. Ook dit jaar zijn we in staat om een meerjarenbegroting aan te bieden die voldoet aan vereisten van de Provincie. De aangenomen moties bij de behandeling van de Kadernota 2025-2028 zijn meegenomen. Zoals we bij de Kadernota 2025-2028 reeds zichtbaar hebben gemaakt kiezen we voor een behoud van ons voorzieningenniveau in tijden waarin de financiën meer onder druk komen te staan. We kiezen voor een incidentele inzet van onze reserves die we de afgelopen jaren aanzienlijk hebben gevuld. Dit alles binnen de kaders van onze toezichthouder en met als doel geen onomkeerbare besluiten te nemen zolang er onzekerheid is op meerdere terreinen. Deze onzekerheid zit hem met name in de ontwikkeling van uitgaven in het sociaal domein zoals de jeugdzorg en daarmee samenhangend de mate waarin we gecompenseerd worden door het Rijk. De algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft een onzekere factor. De overgang naar een compensatie gebaseerd op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) heeft geresulteerd in een lagere uitkering dan verwacht. Andere onzekerheden komen door renteontwikkelingen, de omvang van geplande of verwachte investeringen (zoals Het Kwartier) en de te maken afspraken rondom de N65.
Ontwikkelingen die van buitenaf ons takenpakket en dienstverlening fors beïnvloeden pakken we, gesteund door (financiële) hulp vanuit het Rijk, op. Wij presenteren u een gezond gemeentelijk huishoudboekje. De gemeentebegroting 2025 biedt minimale financiële ruimte om de ambities uit het bestuursakkoord vorm en inhoud te geven én gelijktijdig voorbereid te zijn op mogelijke risico’s. Het bestuurlijke uitgangspunt verandert daardoor meer van "nice to have" naar "must have" waarbij nieuw voor oud, in lijn met het coalitieakkoord, de basis blijft. Hiermee willen we een verhoging van de lastendruk voorkomen. Op het gebied van Wonen zetten we in op de realisatie van betaalbare woningen en ondersteuning van woningbouw faciliterende initiatieven. Samen met ontwikkelaars en corporaties kijken we naar mogelijkheden en kansen voor betaalbare woningen en het bevorderen van de doorstroming. Daarnaast is de aanpak van verkeersoverlast, met name in Cromvoirt en Helvoirt een belangrijk aandachtspunt. Op het gebied van duurzaamheid zijn de inspanningen gericht op grootschalige energie opwek en de uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken. Binnen het programma Leven zetten we in op de realisatie van kwalitatief en kwantitatief goede onderwijshuisvesting, met name de Lichtstraat. Het sport- en beweegbeleid wordt verder uitgerold en uitgevoerd.
Met de uitvoering van het nieuwe speel-, beweeg- en sportbeleid zetten we in op meer mensen die jong leren bewegen en gezond opgroeien. Het huisvestingsvraagstuk voor de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie krijgt een definitieve invulling. Bij het programma Meedoen blijft de inzet gericht op participatie van al onze inwoners. Met behulp van onder meer de lokale inclusie agenda, een gedegen armoedebeleid en doorontwikkeling van onze voorzieningen moet iedere burger in staat zijn mee te doen in de Vughtse samenleving. De accenten liggen hierbij op preventie en een verschuiving naar collectieve voorzieningen. Deze programmabegroting is kaderstellend en geeft een zo goed mogelijk toekomstbeeld. Ze laat zien hoe we er als gemeente op de korte en lange termijn financieel voor staan.
7
Ondanks de onvermijdelijke onzekerheden, biedt de meerjarenbegroting 2025 voldoende perspectief voor de realisatie van onze doelstellingen binnen een gezonde financiële basis: • De meerjarenbegroting laat in 2025 en 2028 een structureel sluitende begroting zien. • De solvabiliteit en schuldpositie zijn positief ontwikkeld sinds de aanvang van de coalitieperiode. • De reserveposities zijn ruim voldoende. Bij dat alles houden we de lastendruk zo laag mogelijk door een lage inflatiecorrectie toe te passen op de onroerend zaakbelasting (lager dan landelijk gemiddeld). Prijsontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling- en verwerking en riolering resulteren door het systeem van 100% kostendekkendheid wel tot een verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing. Kortom: wij zien – naast grote en kleine onzekerheden waarmee we geconfronteerd worden – voldoende reden voor vertrouwen in de toekomst waarin we verder werken aan de ambities uit het coalitieakkoord en daarmee aan een nog beter én mooier Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
de secretaris
de burgemeester
W.F.F. Keijzers
R.J. van de Mortel
8
1.1 Inleiding Waar wordt het geld van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de Programmabegroting 2025-2028 vindt u alle voornemens voor deze periode. De Programmabegroting 2025 is uitgewerkt naar de vier programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen. De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad. De volgende onderdelen komen in deze begroting terug:
De begroting op hoofdlijnen Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting.
Programmaplannen Elk programma gaat in op de volgende vragen: • Wat wil Vught bereiken? Geeft inzicht in de gestelde doelen. • Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. • Hoe gaan we dit meten? Bevat een overzicht van beleidsindicatoren. • Wat gaat het kosten? Bevat een overzicht van de lasten en baten. De in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen en activiteiten hebben een plek gekregen in deze programmabegroting. Met de auditcommissie is afgesproken om de besluitvorming over (toekomstige) indicatoren mee te nemen bij behandeling van beleidsnota's.
Paragrafen De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.
Financiële begroting Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Vught. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMUsaldo. Tevens vindt u hier het meerjarig overzicht van baten en lasten. Verder bevat de financiële begroting de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.
Bijlagen De begroting wordt gecompleteerd met enkele bijlagen, waaronder het overzicht van baten en lasten per taakveld.
9
1.2 Begroting op hoofdlijnen Per programma zijn onderstaand de belangrijkste activiteiten voor 2025 vermeld:
Wonen • • • • • • • •
Actualiseren wegenlegger Vernieuwen beheersplan begraafplaatsen Implementeren uitvoeringsplannen aardgasvrij maken geselecteerde pilotwijken Uitvoeren beleid grootschalige energie opwek Uitwerken project buitengebied Implementeren Wet Goed Verhuurderschap Realiseren van 200 betaalbare woningen Versnellen en Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven
Leven • • • • • • •
Uitvoeren van het besluit van Integraal Kindcentrum het Kwartier Uitvoering geven aan het speel- beweeg- en sportbeleid Onderzoeken of we sportpark Bergenshuizen kunnen optimaliseren Opstellen van een integraal huisvestingsplan onderwijs 2025-2029 Uitvoeren en opleveren van de buitenruimte Zuiderbos Verduurzamen van speelpleinen Oplossen van het huisvestingsvraagstuk amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie (Speeldoos)
Meedoen • • • • • • •
Bewegen van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen Investeren in het voorliggende veld ter versterking van netwerk in de wijk Bevorderen verbinding en samenwerking zorgdomein en sociaal domein Uitvoeren plan van aanpak jongerenparticipatie Uitvoeren lokale inclusie agenda en lokale sociale agenda Uitvoeren plan van aanpak doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang Uitvoeren armoede- en schuldenbeleid
Besturen •
Afleggen wijkbezoeken
10
1.3 Financiële beschouwingen 1.3.1 Inleiding Voor de financiële doorrekening van de Meerjarenbegroting is een aantal uitgangspunten belangrijk geweest. Dit zijn: • Kadernota 2025-2028. • Uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord Een Nieuwe Start, inclusief het addendum op het Bestuursakkoord. • De septembercirculaire is verwerkt in deze begroting. • Riolering en afval zijn doorgerekend op basis van het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. • Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) zijn op basis van het aangepaste investeringsprogramma opnieuw berekend. Hierin zien we mutaties doordat grote investeringsbedragen in de tijd verschuiven. Afschrijvingen starten daardoor op een later moment maar tegelijkertijd ondervinden we de nadelige consequenties van gestegen bouwkosten. • De financiële afhandeling van de eerder betaalde bijdrage voor de VKA+ variant voor de N65 is wel verwerkt in deze begroting. Conform de oorspronkelijke verwerking vloeit deze deels terug in de bestemmingsreserve Rijksinfra en deels wordt deze als desinvestering verwerkt. • Waar de indexering, als gevolg van contractuele verplichtingen, hoger is dan het uitgangspunt in de kadernota, is dit verwerkt in de budgetten. • De (financiële) omvang van de opvang van Oekraïners is substantieel. Wij verwerken deze budgettair neutraal in de meerjarenbegroting.
Eventuele overschotten worden in de bestemmingsreserve Migratie en opvang verwerkt.
1.3.2 Meerjarenbegroting baten en lasten Meerjarenbegroting ( * € 1.000) 2025 Saldo Kadernota 2025-2028
2026
2027
2028
-42
-1.152
46
192
Wonen
-112
-539
-483
-802
Leven
241
157
245
214
Meedoen
-612
-707
-821
-921
Besturen
58
-20
28
52
Overhead en kostenplaatsen
124
162
-45
-20
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen
595
1.110
1.020
1.499
Totaal bijstellingen programma's
294
163
-57
22
Programmabegroting 2025-2028
253
-988
-11
213
Bijstellingen programma's:
Structureel begrotingssaldo
( * € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Saldo baten en lasten
10.888
-1.756
-338
1.534
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
-10.635
768
326
-1.321
Begrotingssaldo na bestemming
253
-988
-11
213
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
-249
650
750
0
Structureel begrotingssaldo
502
-1.638
-761
213
11
1.3.3 Financiële positie Bij de financiële positie gaat het om de juiste balans tussen vermogen en exploitatie, rekening houdend met financiële risico’s. Het is niet voldoende dat in een jaar de lasten worden gedekt door de baten. Dit moet structureel het geval zijn, in een reeks van jaren. We moeten immers ook in de toekomst in staat zijn om onze publieke taken in te vullen. In de meerjarenbegroting 2025 beïnvloedt een aantal ontwikkelingen onze financiële positie: • De grote bijdragen van Vught aan de projecten PHS, Zuiderbos en de Lichtstraat blijven, maar verschuiven in de tijd. Met de huidige marktontwikkelingen betekent dit extra lasten door inflatie en financieringsrente. Deze zijn verwerkt. • Door de uitspraak van de Raad van State zijn de maatregelen voor de N65 uitgesteld. De eerdere (miljoenen) betalingen aan de Provincie komen terug naar de gemeente. Dit heeft invloed op onze liquiditeitsbehoefte en financieringspositie. Tegelijkertijd volgen vanuit de taskforce nog korte termijn maatregelen. Omdat die nog niet bekend zijn, zijn deze niet financieel vertaald in deze begroting. • We reserveerden in de vorige begroting reeds structureel voor toekomstige investeringen vanuit het Huisvestingsplan onderwijs en opvang. Dit is bijgesteld tot jaarlijks € 450.000. Deze reserve zetten we in voor de toekomstige afschrijvingslasten.
• Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is eerder een aparte bestemmingsreserve gevormd waaruit de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen kunnen worden gedekt. Deze is gehandhaafd. Indien nodig zal op basis van toekomstige businesscases de reserve verder worden aangevuld. • Voor een eventuele ontwikkeling van cultureel centrum de Speeldoos wordt jaarlijks € 200.000 in een bestemmingsreserve gestort. Deze is inzetbaar voor toekomstige afschrijvingslasten. Dit kan alleen worden toegepast indien de eigendomspositie bij de gemeente ligt. • Het vastzetten van het accres voor 2026 en het toepassen van de opschalingskorting geeft een nadeel vanaf dat jaar. De ontwikkeling van de algemene uitkering is direct gekoppeld aan de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. • De herverdeling van het gemeentefonds is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Pas na de evaluatie hiervan is duidelijk of hierin nog wijzigingen worden aangebracht. • Het rentepercentage op langlopende leningen lijkt zich te stabiliseren. Voor de rente op langlopende leningen baseren we ons op de uitgangspunten in de kadernota. • Grote investeringsprojecten, danwel het achterblijven hiervan, zijn van grote invloed op onze exploitatie. Denk hierbij onder meer aan de Lichtstraat, het Kwartier en de realisatie van een sociaal cultureel centrum.
Eerder zijn bestemmingsreserves gevormd voor de afschrijvingslasten hiervan. Deze reserves worden gevoed ten laste van de exploitatie. Omdat besluitvorming ontbreekt zijn de gevolgen voor de rentelasten nog niet verwerkt. • Voor de omslagrente is een lager percentage van 1,2% toegepast, hetgeen beter past bij de verwachte rentelasten. • Er zijn diverse onderwerpen die nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden, maar die in de toekomst een (mogelijke) impact hebben. Omdat we begroten op basis van feitelijkheden (besluitvorming) zijn deze financieel nog niet verwerkt in deze begroting. Voorbeelden hiervan zijn de grote dossiers voor Het Kwartier en sociaal cultureel centrum De Speeldoos. We presenteren een sluitende meerjarenbegroting en de financiële kengetallen solvabiliteit en schuldpositie zijn in lijn met het coalitieakkoord. Ook de reserveposities zijn voldoende. Indien de inzet van een aantal bestemmingsreserves duidelijk is, wordt deze verwerkt. Dit zal de positieve ontwikkeling afvlakken.
12
Wij blijven de totale financiële positie kritisch volgen. Een goede balans tussen de aanwezige risico's, uitvoering van onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught blijft het uitgangspunt. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat een nadere toelichting op de ontwikkeling van de financiële kengetallen en op de risico's die we onderkennen.
13
1.4 Rijksinfra
In deze paragraaf geven we de stand van zaken en de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer op het programma Rijksinfra, dat bestaat uit de projecten N65 Vught – Haaren, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en De Vughtse Regeling (DVR).
1.4.1 Stand van zaken en ontwikkelingen Algemeen Wij verwachten in de eerste helft van 2025 dat de provincie de gemeentebijdragen minus reeds gemaakt kosten terugstort in het kader van het afhechten van de bestaande Bestuursovereenkomst N65 (BOK). Hier is in deze begroting rekening mee gehouden. Dit betekent dat de eerder geactiveerde bedragen als desinvestering zijn verwerkt en dat een ander deel ten gunste van de bestemmingsreserve Rijksinfra wordt gebracht. De teruggave is ook van invloed op onze liquiditeitsbehoefte die hierdoor lager wordt. We zijn met de Provincie in overleg over een rentevergoeding over de periode dat het geld bij de Provincie is gestald. Hier is nog geen overeenstemming over bereikt. Dit is daarom nog niet verwerkt in de begroting. N65 Vught - Haaren Een taskforce van Rijk, provincie en gemeente onderzocht of er, na het vernietigen door de Raad van StatevS van het bestemmingsplan, alternatieven op de plannen zijn die wel haalbaar lijken. De conclusie was het VKA+ als uitgangspunt te blijven nemen voor een vervolg in de toekomst, dit is op 1 februari 2024 in de gemeenteraad ook besloten. In een motie heeft de gemeenteraad aangespoord tot het onderzoeken van maatregelen die snel de leefbaarheid en de veiligheid op en rondom de N65 verbeteren. Vervolgens heeft de Taskforce N65 een plan van aanpak Korte Termijn Maatregelen N65 opgesteld.
Op basis van het plan van aanpak is een participatietraject uitgevoerd om maatregelen te definiëren waarvoor het meeste draagvlak is verkregen. Deze maatregelen zullen worden voorgelegd aan de stuurgroep N65 om hier besluiten over te nemen. We starten met de voorbereidingen van de realisatie van de betreffende maatregelen.
14
PHS In 2025 wordt gewerkt aan de realisatie van het tijdelijke spoor en het tijdelijke station, de verwachting is dat de werkzaamheden eind 2025 afgerond zullen zijn. De werkzaamheden voor conditionering en klimaatadaptatie worden verder uitgevoerd en naar verwachting grotendeels afgerond. Het contract voor de verdiepte ligging is inmiddels aanbesteed en gegund. In 2025 worden de werkzaamheden voorbereid om vervolgens in 2026 te starten. In 2025 is het infocentrum van ProRail aan de Esschestraat 1 in Vught het centrale punt voor inwoners om informatie over het verdiepte spoor te krijgen. De gemeente draagt er zorg voor dat de belangen van de inwoners gehoord worden en ondersteunt deze. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling loopt door tot 1 januari 2028, om ook tijdens de uitvoering van het PHS-project een vangnet te bieden aan bewoners die ‘vastzitten' in de woning.
1.4.2 Projectkosten en dekkingsplan De totale uitgaven voor het project Rijksinfra zijn geprognosticeerd op ruim € 37,9 miljoen. Een deel van de uitgaven resulteert in eigendommen van de gemeente en wordt daarom geactiveerd (€ 6,5 miljoen), een deel betreft projectkosten die we dekken uit de gevormde bestemmingsreserve Rijksinfra (€ 30,0 miljoen) en een deel betreft projectkosten die we dekken binnen de bestaande exploitatiebudgetten (€ 1,3 miljoen). In de begroting actualiseren we jaarlijks de verwachte uitgaven en de financiële dekking. In onderstaand overzicht treft u deze actualisatie aan. Activering deel Vught
Raming
Raming
2024
nieuw
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg)
5.535.485
5.535.485
0
N65 (kruisende wegen VKA+)
7.498.826
0
7.498.826
Rijksinfra
1.500.000
1.015.586
484.414
Totaal activering
14.534.310
6.551.071
7.983.240
Projectkosten tlv reserve Rijksinfra
Raming
Raming
202
nieuw
N65
14.257.490
2.825.104
11.432.386
PHS (verdiepte ligging)
15.291.166
15.291.166
0
De Vughtse regeling
577.045
577.545
-500
Programmaorganisatie Rijksinfra
4.831.685
5.060.327
-228.643
Financiering
6.276.788
2.875.835
3.400.953
Afschrijvingslasten
899.883
251.703
640.180
Risicoreserveringen
3.212.390
3.212.390
0
Totaal exploitatielasten tlv reserve
45.346.447
30.094.070
15.252.378
Projectkosten ten laste van exploitatie
Raming
Raming
2024
nieuw
Kosten lijnorganisatie
1.525.133
1.296.308
228.825
Totaal tlv reguliere exploitatie
1.525.133
1.296.308
228.825
Totaal uitgaven Rijksinfra
61.405.891
37.941.448
23.464.443
15
Verschil
Verschil
Verschil
Dekking Rijksinfra
Raming
Raming
2024
nieuw
Reserve tbv Rijksinfra 1-1
4.849.000
4.849.000
0
ISV subsidie
881.712
881.712
0
Bijdrage reserve grondexploitatie
7.945.000
7.945.000
0
Bijdrage algemene reserve
6.711.000
6.711.000
0
Bijdrage reserve SHP
4.989.198
4.989.198
0
Fonds bovenwijkse voorzieningen
1.200.000
1.200.000
0
Winst verkoop vastgoed
7.378.591
7.624.280
245.689
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie
10.276.000
10.334.000
58.000
Aanvulling vanuit de Algemene reserve
2.000.000
2.000.000
0
Totaal dekking Rijksinfra
46.230.501
46.534.190
303.689
Totaal exploitatielasten tlv reserve
45.346.447
30.094.070
15.252.378
37.500
37.500
0
46.230.501
46.534.190
-303.689
846.554
16.402.620
-15.556.067
Raming
Raming
Verschil
2024
nieuw
Bijdrage turborotonde Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve Totaal reserve Rijksinfra Activering deel Helvoirt
Verschil
Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt
5.556.000
0
-5.556.000
Totaal activering
5.555.999
0
-5.556.000
Projectkosten
Raming
Raming
2024
nieuw
Verschil
Afschrijvingslasten N65 deel Helvoirt
1.111.200
0
-1.111.200
Totaal exploitatielasten tlv reserve
1.111.199
0
-1.111.200
Dekking N65 Helvoirt
Raming
Raming
2023
nieuw
Verschil
Totaal dekking tlv bestemmingsreserve N65 Helvoirt
1.111.200
0
-1.111.2000
Totaal reserve Rijksinfra
1.111.199
0
-1.111.2000
Financiële toelichting De consequenties van het vooralsnog niet uitvoeren van het VKA+ N65 zijn opgenomen. De bijdragen van partijen worden onder verrekening van gemaakte projectkosten teruggestort. Dit op basis van besluitvorming in de stuurgroep N65. Het deel van de bijdrage dat betrekking heeft op onderliggend wegennet Vught en Helvoirt wordt vanaf 2025 niet meer als actief opgenomen. Hierdoor nemen de financiering- en kapitaalslasten substantieel af. De restantbijdrage aan het verdiepte deel N65 is vooralsnog onderdeel van de bestemmingsreserve. Het voornemen om het VKA+ uit te voeren is door partijen bekrachtigd, daarnaast is de uitvoering van korte termijn maatregelen in voorbereiding. De kosten van deze korte termijn maatregelen worden opgenomen als duidelijk is welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Toekomstige investeringen in
16
het wegennet worden als één project voor de totale gemeente beschouwd, waarbij er geen onderscheid is in Vught en Helvoirt. De tweede bijdrage aan PHS Vught is in 2024 voldaan, de bijdrage voor de onderdoorgang Wolfskamerweg is voorzien in 2028. De klimaat adaptieve werkzaamheden zijn onderdeel van de bijdrage van Vught en kunnen worden gerealiseerd binnen de vastgestelde bijdrage. ProRail heeft een aangepaste prognose eindstand opgesteld van het project PHS Vught. De verwachte kosten bij einde project zijn hoger dan het vastgestelde budget waardoor een potentieel tekort ontstaat, partijen zijn in overleg hoe met dit tekort om te gaan. De markt -en prijsontwikkelingen vormen nog steeds een exogeen risico binnen PHS Vught. In bovenstaande overzichten is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herindeling van de gemeente Haaren. Projectkosten ten laste van de reserve RijksinfraOnderdeel N65 Terugontvangen bijdrage verdiepte ligging N65 onder verrekening van gemaakte projectkosten.
mutatie 11.432.386
Programmaorganisatie Rijksinfra De inzet is aangepast op de projectplanning PHS Vught en aanvullend verkeersadvies m.b.t. PHS Vught is opgenomen.
-228.643
Financiering De bijdrage N65 wordt teruggestort aan partijen, de financieringslasten voor het deel N65 worden vanaf 2026 niet meer opgenomen.
3.400.953
Kapitaallasten In de bijdrage N65 is een activeringsdeel (kruisende wegen) opgenomen, doordat de gehele bijdrage wordt teruggestort vervallen de kapitaallasten vanaf 2025
648.180
Kosten lijnorganisatie Bijgesteld door der besluitvorming voor het bestemmingsplan N65 en VKA+.
228.825
Dekkingsplan In het huidige dekkingsplan houden we rekening met een omvang van de bestemmingsreserve van € 46,5 miljoen. Hiervan is tot en met 2023 € 40,0 miljoen gerealiseerd. Hiermee zitten we op schema. Risicoreservering Binnen het programma Rijksinfra houden we rekening met de risico’s van het programma voor de gemeente Vught. Deze risico’s kunnen zich voordoen binnen de projecten, waarvoor meerdere opdrachtgevers verantwoordelijk zijn. Maar risico's kunnen ook leiden tot gevolgkosten waarvoor de gemeente Vught zelf verantwoordelijk is. Periodiek stellen wij een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen op om de risico’s te beheersen en om er financieel rekening mee te kunnen houden. Voor deze risico’s is nu een bedrag van € 1,5 mln. gereserveerd in het weerstandsvermogen binnen de projectbegroting. Dit is een bijstelling naar beneden van € 2 mln. De voornaamste reden is het besluit op de uitvoering van de verdiepte ligging N65. De post onvoorzien in de bestemmingsreserve is onder meer als beheersmaatregel opgenomen voor het project PHS Vught.
17
1.5 Energie en klimaat
Algemeen Op het gebied van energie en klimaat wordt gewerkt met de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In deze paragraaf wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2025 van de Nota zijn opgenomen. Beleid grootschalige energie opwek In 2025 start de ontwikkeling om de grootschalige opwek opgave tot en met 2030 te vervullen. Eind 2025 wordt de tender opengesteld. Bij het realiseren van de opgave wordt daarnaast ingezet op de ambitie om zoveel mogelijk zonnepanelen op grote daken te leggen. Met MKB Vught worden gesprekken gevoerd met dak -eigenaren, om naar mogelijkheden te kijken om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Bij de ontwikkeling en exploitatie van grootschalige energie opwek, wordt gestreefd naar zoveel mogelijk lokaal eigendom. Warmte Transitievisie De uitvoeringsplannen Loyola e.o. en Helvoirt worden uitgevoerd. Ook werken we verder aan het opstellen van de uitvoeringsplannen voor Cromvoirt en de Vughtse Hoeven. Hiervoor voeren we gesprekken met de energiecoöperaties, woningcorporaties en bewoners. Verder gaan we aan de slag met het Warmte programma. Het Warmte programma is een vervolg op de transitievisie warmte, waarin beschreven wordt in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan en wat de aanpak voor die gebieden is.
Gemeentelijke gebouwen De Ketting 1A en Lidwinastraat 12 C worden verduurzaamd, naar verwachting begin van het jaar. Hierna wordt door de bouwteams direct gestart met de onderzoeksfase van de volgende 4 gebouwen: Kettingweg 7A-B-C, Astorias 42, Martinilaan 8, Theresialaan 32. De engineeringsfase en realisatie wordt naar verwachting afgerond aan het einde van het jaar. Voor de tweede groep van 4 gebouwen is de verwachting dat de engineering in 2025 start en dat de realisatie in 2026 plaatsvindt. Uit het NIP (Nationaal Isolatie Programma) is de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) opgezet. Deze voeren we uit met lokale partijen, ons eigen energieloket en de regio gemeenten. Om dit mogelijk te maken, stellen we een wettelijk verplicht Soorten Management Plan (SMP) op, zodat we op een natuurvriendelijke manier verder kunnen werken aan onze verduurzamingsopgaven.
18
Klimaatadaptatie Het aantal bomen in de gemeente wordt vergroot. Dat is het gevolg van de moties ‘Meer bomen in de openbare ruimte’ en ‘Boomaanplant in het buitengebied’. De motie 'Meer bomen in de openbare ruimte' versnelt de actie om zoveel mogelijk nieuwe bomen te planten. Tevens onderzoeken we of met de in de motie gevraagde middelen ook ingezet kunnen worden voor de aanplant van struwelen. Voor uitvoering van de motie voor meer bomen in het buitengebied zijn vijf mogelijke locaties voor de realisatie van bomenaanplant. Verder gaan we aan de slag met de acties omschreven in de Groenvisie en het omvormen naar een klimaatadaptieve wijze van het beheren van het openbaar groen. Voor 3 van de 5 genoemde locaties starten we met de boomaanplant in het buitengebied. In de Groenvisie is o.a. opgenomen dat er een nieuwe Nota Biodiversiteit komt met onder meer een uitvoeringsprogramma (UP). Energie- en klimaat loket Inwoners kunnen naast het digitale energieloket ook terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein. Hier kunnen zij terecht voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin en (woon)perceel. Bedrijven kunnen op dit moment terecht bij het zakelijk digitale energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verbouwen.
Daarnaast kunnen bedrijven terecht bij het energieloket voor energieadvies gesprekken over de verduurzaming van hun bedrijf. Losse activiteiten Naast dat er themagericht wordt gewerkt, zijn er ook projecten en andere activiteiten waarmee we bijdragen aan doelstellingen uit het coalitieakkoord. Zo kunnen de energiecoöperaties elk jaar subsidie aanvragen om de bedrijfsvoering voort te zetten en om inwoners te helpen met energiebesparing. De gemeente werkt samen met lokale initiatieven om eens per jaar een groter evenement rondom duurzaamheid te realiseren. Ook kunnen bewoners en bedrijven leningen aanvragen om hun woningen en vastgoed te verduurzamen.
19
1.6 Oekraïne Vanaf februari 2022 zorgt de voortdurende oorlog in Oekraïne voor een grote en aanhoudende instroom van ontheemden in Nederland. Voor de opvang van Oekraïners is de nationale crisisstructuur opgestart. In maart 2022 hebben de veiligheidsregio’s van het kabinet de opdracht gekregen om de coördinatie en opvang voor Oekraïners te organiseren. Sinds 1 april 2022 hebben burgemeesters de wettelijke taak gekregen om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat doen zij op basis van het staatsnoodrecht. Burgemeesters moeten vanwege deze wettelijke taak in hun gemeente onder andere zorgen voor gepaste huisvesting, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg. De minister heeft geconstateerd dat de beschikbare opvangcapaciteit niet voldoende meegroeit, waardoor er landelijk een bezettingsgraad van bijna honderd procent is in de gemeentelijke opvanglocaties. De minister heeft alle gemeenten opgeroepen om gezamenlijk zorg te dragen voor voldoende opvang voor ontheemden uit Oekraïne. Vught heeft op diverse locaties gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd op basis van afspraken binnen de Veiligheidsregio Brabant Noord. Dit betreft de volgende locaties per eind 2024: • Vught: Huize Bergen (70 opvangplekken), • Landgoed Bleijendijk (13 opvangplekken), • Reinier van Arkel (140 opvangplekken), • Cromvoirt: De Leuvert (120 opvangplekken).
De beoogde opvang bij RKI Bezinningscentrum Emmaus zal niet worden gerealiseerd. Dit door hogere kosten, onvoorziene juridische obstakels en de verlaging van de Rijksbekostiging. Daarnaast heeft Bezinningscentrum Emmaus haar visie op de haalbaarheid en wenselijkheid van de opvang aangepast. Als alternatieve opvanglocatie is De Guldenberg gevonden. Eind 2024 is de opvang opgestart op deze locatie met een voorgenomen looptijd van 3 jaar. We verwachten dat het hier, net als bij Emmaus, mogelijk is om ongeveer 200 opvangplekken te realiseren. Met de opvang in De Guldenberg biedt Vught per 1-1-2025 543 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne blijft een impact houden op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan Burgerzaken voor de basisregistratie, Wegwijs+ voor de verstrekking van zak- en leefgeld, zorg voor onderwijs en het vervoer er naartoe, inzet van GGD en de inrichting en exploitatie van vier zorglocaties. De verantwoording van alle kosten is verspreid over de programma's en taakvelden. De kosten van publieke taken die door de opvang geïntensiveerd zijn, worden op de reguliere taakvelden verantwoord. Dit is conform de verslagleggingsvereisten uit BBV.
Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor leerlingenvervoer verantwoord op het taakveld Onderwijsbeleid en de kosten voor verstrekte zak- en leefgelden verantwoord op het taakveld Inkomensregelingen. Het grootste deel van de kosten betreft geen reguliere publieke taak. Deze verantwoorden we op het programma Besturen. Voor alle businesscases geldt dat wordt gerekend op basis van gesloten huurovereenkomsten. Voor de overige exploitatielasten is gerekend met de normbedragen en systematiek uit het rekenmodel van het Rijk. Op basis van de ervaringscijfers is dit toereikend voor de werkelijke uitgaven, inclusief de bekostiging van het opgerichte projectteam. Voor de opbrengsten is gerekend met de huidige normvergoedingen van het Rijk. Afhankelijk van de duur van de oorlog kan de opbrengst verschillen. Zowel de hoogte van de normvergoeding als duur van de opvang zijn risicofactoren in de exploitatie. Door de garanties van het
20
Rijk geldt dat voor alle locaties. Voor de rechtmatigheid van de forse uitgaven die op korte termijn gedaan worden, is het noodzakelijk de budgetten ter vaststelling in de begroting op te nemen. Wij gaan voor de jaarlijkse lasten en baten, voor alle opvanglocaties, uit van de startdatum van 1 januari. Wij verwerken deze budgettair neutraal in onze meerjarenbegroting. Voor de diverse locaties is voor 2025 een budget van € 5.778.600 opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de bekostigingsregeling van het Rijk.
21
22
Programmaplannen
23
24
Wonen 1. Omschrijving
Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden • Verkeer en vervoer •
Rijksinfra
• • •
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval
•
Energie en klimaat
• • •
Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
•
Wonen en bouwen
25
2. Uitwerking 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? • Optimaal beheren van het vastgoed en de (pacht)gronden. Wat gaan we doen? Activiteiten Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.
Overdragen van sociale huur objecten aan een corporatie.
Toelichting
Wanneer
De volgende panden nemen we in uitvoering: BOR, buurthuis Lunetten, Martinihal en Theresialaan 32. Overige gemeentelijke gebouwen worden gefaseerd (waar mogelijk) naar nul op de meter gebracht. Er wordt onderzocht of de appartementen van het HelvoirThuis overgedragen kunnen worden aan een woningcorporatie.
Q3/Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht
Q3
Begroot
2022 239
2023 227
2024 214
2025 214
80
92
102
100
2.1.2 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken. Wat gaan we doen? Activiteiten Actualiseren wegenlegger.
Toelichting
Wanneer
De wegenlegger wordt geactualiseerd, hierin is onder andere opgenomen wat de openbaarheid is en wie de onderhoudsplichtige is van wegen.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal nieuwe laadpalen
2022 15
2023 43
2024 20
2025 40
43%
72%
72%
80%
838
796
785
740
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal) Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000)
26
Begroot
2.1.3 Rijksinfra Wat willen we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de rijksinfraprojecten. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
PHS: Uitvoeren van klimaat adaptieve werkzaamheden PHS: Verlegging van K&L en rioleringen PHS: Uitvoering van de aanleg tijdelijk spoor PHS: Herplant bomen N65: Start voorbereiding van de korte termijn maatregelen Faciliteren en ondersteunen van werkzaamheden Rijksinfra
Continu Continu Continu Continu Op basis van besluitvorming stuurgroep eind 2024
Continu Continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzame onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Aanbieden Nota Biodiversiteit.
Uitvoeren boomaanplantprojecten in het buitengebied.
Toelichting
Wanneer
Er wordt een Nota Biodiversiteit ter vaststelling aangeboden met daarin een Uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit in de gemeente te verbeteren. Op 3 locaties in het buitengebied wordt bos aangeplant. Het betreft: • Locatie Den Hoek 30-40 bomen • Locatie Gement-Drongelens Kanaal: 500-1000 bomen • Locatie Helvoirt Raamse Loop: +/- 1500 bomen
Q2
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal meldingen op openbaar groen Aantal meldingen op speelmogelijkheden
27
Q1 Q4 Q4
Begroot
2022 350
2023 1.164
2024 1.000
2025 1000
60
38
20
20
2.1.5 Riolering Wat willen we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstellingen zijn: • Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; • Voorkomen van water- en grondwateroverlast; • Het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Uitvoeren integrale projecten.
Zie de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voor Continu een meerjarenoverzicht van onze herinrichtingsprojecten. Voor 2025 wordt onder meer gewerkt aan de Emmasingel e.o., VondelstraatSchniedersstraat en Dr. Hillenlaan. Voor 2025 zijn er geen activiteiten geformuleerd die een bestuurlijke afstemming vereisen. Alle werkzaamheden zijn gericht op de uitvoering van vastgesteld beleid en programma's. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak. Aantal klachten wateroverlast.
Begroot
2022 3.500
2023 5.700
2024 8.000
2025 8.000
40
118
55
55
2.1.6 Afval Wat willen we bereiken? Het doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen, maar niet ten koste van de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen. Er moet een juiste balans worden gevonden tussen kosten, service en milieurendement. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft hierbij gelden. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Voor 2025 zijn er geen activiteiten geformuleerd die een bestuurlijke afstemming vereisen. Alle werkzaamheden zijn gericht op de uitvoering van vastgesteld beleid en programma's. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2022 91,0
Kilogram restafval per inwoner per jaar
28
Begroot 2023 96,4
2024 75,0
2025 75,0
2.1.7 Energie, klimaat en milieu Wat willen we bereiken? • We voeren onze ambities uit op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Opstellen uitvoeringsplan 2026 van de Nota Energie en Klimaat Vught. Uitvoeren uitvoeringsplan 2025 van de Nota Energie en Klimaat Vught.
Elk jaar wordt voor het daaropvolgende jaar een uitvoeringsplan opgesteld om aan de doelstellingen van de Nota Energie en Klimaat Vught te werken. Elk jaar wordt met het uitvoeringsplan van het betreffende jaar aan de doelstellingen van de Nota Energie en Klimaat Vught gewerkt.
Q4
Continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? • Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat gaan we doen? Activiteiten Beleid begraafplaats
Toelichting
Wanneer
Opstellen van een beheerplan en actualiseren van de beheersverordening.
Q3
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
29
2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? • Een gezond en leefbaar buitengebied. • Een goed woon-en leefklimaat voor onze inwoners. Wat gaan we doen? Activiteiten Ontwikkelen gebied Hart van de Baarzen. Ontwikkelen Isabellaveld fase-2. Ontwikkelen locatie Voorburg.
Ontwikkelen locatie Leyhoeve. Ontwikkelen nieuwbouw van der Valk. Ontwikkelen locatie Kloostergoed Theresia. Ontwikkelen gebied De Wieken.
Uitwerken en uitvoeren project Buitengebied.
Implementatie Omgevingswet
Toelichting
Wanneer
Start aanbesteding koopappartementen en patiowoningen. Afronden ruimtelijke procedure voor de supermarkt. Afronden aanbesteding selectie ontwikkelende partij Afronden bouwrijp werkzaamheden Start bouw Selectie ontwikkelaar door Reinier van Arkel. Opstellen anterieure overeenkomst met ontwikkelaar. Start van de bouw locatie Leyhoeve.
Q3
Vaststellen definitieve kaders ontwikkeling Start procedure omgevingsplan Opstellen van een beeldkwaliteitsplan Start verkoop woningen Start bouw woningen Oplevering kinderdagverblijf Mowgli. De initiatiefnemers (de huisartsen) starten met de bouw van de ZOED. Vughterstede vraagt de benodigde vergunning aan voor transformatie en uitbouw van de voormalige Willibrordusschool. Start bouw Vughterstede. Uitwerking en uitvoering van integrale gebiedsambities, opgaven en projecten op het terrein van water, energie, landbouw, natuur en landschap in het buitengebied, die in samenhang worden opgepakt zodat er koppelkansen ontstaan. Dit betreft een langjarige ontwikkeling. Er wordt een transitieplan uitgewerkt voor de verdere implementatie van de omgevingswet waarbij ook de financiële effecten in kaart worden gebracht.
Q2 Q3 Q3 Q2 Q4 Q4 Q2
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
30
Q4 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q3
Q1
Q3 Continu
Q1
2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat willen we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het bestuursakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Uitvoeren grondexploitatie
Zie de paragraaf Grondbeleid.
Continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.1.11 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte. • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw. • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen. • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen. Wat gaan we doen? Activiteiten Versnellen van de woningbouw realisatie.
Uitwerken kansrijke uitleggebieden. Realiseren minimaal 150 sociale huurwoningen. Realiseren minimaal 100 betaalbare koopwoningen tot €300.000. Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven. Implementeren van de Wet betaalbare huur. Evalueren van de regeling
Toelichting
Wanneer
Om de realisatie van woningbouw te versnellen is de focus gelegd op de realisatie- en/of oplevering van de elf projecten zoals genoemd in het addendum van het coalitieakkoord. Sluiten van intentieovereenkomsten voor de uitleggebieden als dit wenselijk en mogelijk is. Het realiseren van ten minste 150 sociale huurwoningen of de schop in de grond.. Het realiseren van ten minste 100 betaalbare woningen of de schop in de grond.
Continu
Faciliteren van woningbouwprojecten van derden (passend binnen de bestaande beleidskaders). Het meldpunt voor het handhaven van de Wet Goed Verhuurderschap wordt aangepast op basis van de aanvullende regels uit de Wet betaalbare huur. Evalueren van de starterslening-regeling een jaar na
Continu
31
Q4 Continu Continu
Q1
Q1
startersleningen.
introductie.
Voorbereiden nieuwe Woonvisie.
In 2026 wordt een nieuwe Woonvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin wordt de gemeentelijke visie op de combinatie zorg en wonen opgenomen. De voorbereidingen zoals data verzamelen en gesprekken met stakeholders starten in 2025. Om meer sturingsruimte mogelijk te maken voor de gemeente om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen wordt de huisvestingsverordening vastgesteld. Enerzijds voor meer gemeentelijke sturingsruimte om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen. Anderzijds om te voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting voor de gemeentelijke urgentieregeling. Het opstellen van prestatieafspraken voor 2026 met de in Vught actieve woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen. Het opstellen van een plan van aanpak voor het vervreemden van het eigendom van de woonwagenlocatie Molenheike in Helvoirt.
Vaststellen huisvestingsverordening voor betaalbare nieuwbouw koopwoningen. Vaststellen van de huisvestingsverordening voor sociale huurwoningen.
Opstellen van prestatieafspraken. Vervreemden van de woonwagenlocatie Molenheike. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Continu
Q2
Q4
Q4
Q2
Begroot
2022 0
2023 5
2024 25
2025 60
30
103
32
48
-
-
26
48
-
-
6
-
16
30
30
26
Percentage gegronde bezwaarschriften
12%
6%
10%
10%
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend
23%
43%
31%
35%
Percentage APV vergunningen binnen 1 dag verleend
21%
-
25%
25%
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders
100%
100%
100%
100%
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen (oude indicator) Aantal toevoegingen van nieuwe middelduur-lage woningen (nieuwe indicator conform addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe middelduur-hoge woningen (nieuwe indicator conform addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen
32
Wat mag het programma Wonen kosten?
Wonen
Realisatie Begroting
bedragen x €1.000
2023
2024
Meerjarenbegroting 2025
2026
2027
2028
Beheer overige gebouwen en gronden Lasten
1.280
1.310
1.336
1.078
975
1.004
Baten
-1.337
-926
-1.129
-866
-825
-1.278
Saldo
-56
385
208
212
150
-274
Lasten
3.490
4.337
4.306
4.464
4.640
4.732
Baten
-342
-600
-371
-379
-387
-394
Saldo
3.148
3.738
3.935
4.085
4.253
4.338
Lasten
7.769
6.547
2.025
1.300
717
309
Baten
-750
-150
-11.258
0
0
0
Saldo
7.019
6.397
-9.233
1.300
717
309
Lasten
161
483
5
7
7
7
Baten
-161
-482
0
0
0
0
Saldo
0
2
5
7
7
7
Lasten
4.760
4.404
3.891
4.050
4.213
4.334
Baten
-785
-959
-85
-87
-88
-90
Saldo
3.975
3.446
3.806
3.963
4.125
4.244
Lasten
3.666
3.917
3.747
4.076
4.225
4.371
Baten
-5.029
-4.745
-4.592
-4.938
-5.112
-5.275
Saldo
-1.362
-828
-845
-862
-886
-904
Lasten
3.393
3.489
3.637
3.713
3.784
3.857
Baten
-3.941
-4.306
-4.471
-4.567
-4.664
-4.762
Saldo
-549
-817
-834
-855
-881
-905
Lasten
1.886
2.249
2.133
2.146
2.183
2.219
Baten
-449
-967
-586
-585
-585
-585
Saldo
1.437
1.282
1.548
1.561
1.598
1.635
Lasten
39
20
21
21
22
22
Baten
-19
-20
-20
-21
-21
-22
Saldo
20
0
0
0
1
1
Lasten
2.882
2.709
1.851
1.631
1.659
1.722
Baten
-1.089
-1.572
-209
-212
-217
-224
Saldo
1.793
1.137
1.642
1.419
1.442
1.497
Lasten
4.851
2.279
302
55
10
10
Baten
-5.256
-2.206
-336
-353
0
0
Saldo
-405
74
-34
-298
10
10
Lasten
2.549
4.066
2.872
2.886
2.934
3.043
Verkeer en vervoer
Rijksinfra
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Energie en klimaat
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
33
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Baten
-1.996
-5.810
-2.668
-1.560
-1.593
-1.626
Saldo
553
-1.744
205
1.326
1.341
1.417
Lasten
36.726
35.813
26.127
25.428
25.369
25.631
Baten
-21.153
-22.742
-25.724
-13.567
-13.492
-14.256
Saldo
15.573
13.071
403
11.861
11.877
11.375
Lasten
2.126
4.334
10.815
1.104
797
1.231
Baten
-7.525
-8.582
-419
-1.412
-794
-382
Saldo
-5.400
-4.248
10.396
-308
2
849
Lasten
38.851
40.147
36.941
26.532
26.166
26.862
Baten
-28.679
-31.324
-26.143
-14.980
-14.286
-14.638
Saldo
10.173
8.823
10.798
11.552
11.879
12.224
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen: Aanpassingen Programmabegroting
2025
2026
2027
2028
Wonen Gasverbruik diverse panden
50
53
42
47
Electraverbruik diverse panden
118
125
115
115
Dotatie onderhoudsvoorzieningen diverse panden
-64
-64
-64
-64
Actualiseren wegenlegger
-30
0
0
0
Beheer zand- en halfverharde wegen
-20
-21
-21
-22
Rijksinfra (gerelateerd aan voordeel kapitaallasten)
-218
-332
-328
-803
Bestemingsreserve N65 Helvoirt
-185
-185
-185
-185
Schoonmaak natuurtoilet
-5
-5
-5
-5
Kosten afvalinzameling en verwerking
60
60
60
60
Afvalstoffenheffing
-110
-142
-114
-27
Kosten afvoer vuil
33
34
35
35
Rioolheffing
150
330
385
279
Egalisatievoorziening riolering
-366
-354
-377
-207
Beleid milieu
5
5
5
5
Subsidie STILA
-10
0
0
0
Groenfonds
10
0
0
0
Startup ecosysteem en Agro Proeftuin
-25
-25
-25
-25
Evaluatie woonvisie
13
-13
0
0
Leges omgevingsvergunningen
500
0
0
0
Verkoop Olmenlaan
-4
-4
-4
-4
Verkoop vm Willibrordusschool
640
0
0
0
Dotatie in reserve Rijksinfra
-640
0
0
0
Vrijval reserve Brug Fort Isabella
-16
0
0
0
Totaal programma Wonen
-112
-539
-483
-802
34
Mutaties Programmabegroting 2025 Beheer overige gebouwen en gronden
Gasverbruik en elektraverbruik diverse panden De inkoopcombinatie energie NO Brabant heeft gecommuniceerd dat de energietarieven voor 2025 voor 74% zijn vastgelegd tegen aanzienlijk lagere tarieven. Deze nieuwe tarieven leiden tot € 49.950 lagere kosten voor het verbruik van gas en € 117.972 lagere kosten voor elektriciteit. De ramingen zijn berekend op basis van werkelijk verbruik 2023 en belastingtarieven 2024. Dotatie onderhoudsvoorzieningen diverse panden Op basis van verslagleggingsregels mogen onderhoudsvoorzieningen niet negatief zijn. De controle op het negatief worden van onderhoudsvoorzieningen is opgerekt van 5 jaar naar 10 jaar. Dit leidt ertoe dat er jaarlijks structureel € 64.000 extra gestort moet worden in de onderhoudsvoorzieningen. Deze structurele aanvullende stortingen voorkomen toekomstige incidentele stortingen.
Verkeer en vervoer
Actualiseren wegenlegger Voor de actualisatie van de Wegenlegger is een incidenteel budget nodig van € 30.000. Beheer zand- en halfverharde wegen Er is een amendement aangenomen waarin is gekozen voor structureel onderhoud, inclusief verbeteren afwatering voor de zand- en halfverharde fietspaden op routes naar sportvelden, scholen en recreatievoorzieningen. De aanvullende kosten hiervan bedragen € 20.000.
Rijksinfra Rijksinfra De bijdrage N65 wordt, onder verrekening van reeds gemaakte projectkosten, teruggestort. Deze terugontvangst wordt enerzijds als desinvestering verwerkt om de eerder op de balans geactiveerde bedragen tot nihil terug te brengen. Het daarna resterende bedrag van € 11.258.226 gaat terug naar de bestemmingsreserve Rijksinfra. De terugontvangst van de bijdrage N65 betekent dus dat ook het activeringsdeel wordt afgeboekt en er geen kapitaalslasten worden toegerekend. Daarnaast vervalt de financiering grotendeels. De inzet op het programma is aangepast op de looptijd van PHS Vught en daarnaast is aanvullende inzet benodigd voor de verkeersvraagstukken rondom PHS Vught. Deze inzet is voor een aantal jaren opgenomen. De verkoop van vastgoed ten gunste van de bestemmingsreserve Rijksinfra is uitgesteld naar 2028. Per saldo hebben alle mutaties gevolgen voor de exploitatie. De meerjarenbegroting is hierop aangepast. Bestemmingsreserve N65 Ter dekking van de afschrijvingslasten op het Helvoirtse deel van de N65 was een jaarlijkse vrijval van € 185.200 geraamd. Doordat de werkzaamheden zijn uitgesteld en de bijdrage vanuit de Provincie terug wordt ontvangen zijn er geen afschrijvingslasten. Daarom wordt ook de jaarlijkse bijdrage uit de reserve ingetrokken.