Bijlage - Programmabegroting 2023

2023

2024 242 164

2025 249 66

2026 256 68

261 70

In 2023 is er een incidenteel aanvullend krediet van € 100.000 opgenomen in verband met de uitvoering van geplande projecten. Civieltechnische kunstwerken Beleidskader en ontwikkelingen Periodiek wordt aan de hand van een visueel uitgevoerde inspectie de meerjarenonderhoudsplanning geactualiseerd. Een beleidsplan waarin inzicht geven wordt in de samenhang tussen de grootte van het areaal, de kwaliteit en financiën voor het beheren van de civieltechnische kunstwerken ontbreekt. Er wordt gestuurd op een veilig gebruik met een doelmatige uitstraling.

93

Prestaties en kwaliteit De kwaliteit en veiligheid van het areaal is beneden het basisniveau geraakt waardoor op diverse plaatsen, een veilig gebruik van de oeververbindingen in het geding is. Financiën Vervanging civieltechnische kunstwerken Voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken zijn de volgende investeringen begroot voor de komende jaren. Civieltechnische kunstwerken x € 1.000 Investeringen civieltechnische kunstwerken

2023

2024 125

2025 143

2026 102

81

Onderhoud civieltechnische kunstwerken Voor het onderhoud van civieltechnische kunstwerken is een meerjarenplanning opgesteld. Op basis van de kosten van de komende 10 jaar is de gemiddelde storting in de voorziening per jaar berekend. Op basis van de jaarlijkse kosten die verwacht worden, zijn de onttrekkingen begroot. Civieltechnische kunstwerken Beginsaldo voorziening Storting Onttrekking Eindsaldo voorziening

x € 1.000

2023

2024 112 160 31 241

2025 241 161 105 297

2026 297 161 140 318

318 161 53 426

Riolering (incl. water) Beleidskader en ontwikkelingen In het programma water en riolering 2022-2026 (PWR) is de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater van de Wet milieubeheer en de Waterwet vertaald in visie en beleid voor de Vughtse riolering en wateren. Het PWR is zo opgesteld dat dit eenvoudig geïmplementeerd kan worden in de omgevingswet. Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities is de Nota Vught Klimaatadaptief 2035 opgesteld. Het PWR in combinatie met de Nota Vught Klimaatadaptief 2035 biedt meer mogelijkheden om de leefomgeving klimaatadaptief in te richten. Prestaties en kwaliteit Volledige scheiding van afvalwater en hemelwater op lange termijn. We streven ernaar om de overlast door foutieve aansluitingen in de komende circa 20 jaar te minimaliseren, daarvoor hebben we een subsidieregeling. Het kost meer tijd dan eerder voorzien, omdat uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid foutieve aansluitingen groter is. We vervangen en onderhouden rioolgemalen en riolering die in slechte staat verkeert. We vervangen 2 % per jaar, zodat de gemiddelde kwaliteit toeneemt. We doen de werkzaamheden zoveel mogelijk gebiedsgericht, met verbetering voor weginrichting, verlichting en groen. We zorgen ervoor dat bij die theoretische bui, die eenmaal per twee jaar optreedt, geen water op straat voorkomt.

We voorkomen schade door hevige regenval, door bij vervanging van riolering te beoordelen of extra grote riolering nodig is. We meten de grondwaterstanden en analyseren de gegevens, met het oog op de plannen met de Rijksinfrastructuur en de andere (woningbouw) ontwikkelingen.

94

Water We vervangen de hemelwaterriolering zodanig dat de waterkwaliteit verbetert. We nemen extra verbindingen en berging in vijvers mee in projecten. We vervangen de beschoeiing ongeveer elke 20 jaar en baggeren regelmatig, elke 10 jaar. Financiën Vervanging riolering, pompen en gemalen, beschoeiingen en baggeren Voor de riolering zijn jaarlijks investeringskredieten beschikbaar voor riolering, pompen en gemalen. Voor de wateren zijn voor beschoeiingen jaarlijks investeringskredieten beschikbaar en voor baggeren een exploitatiebudget. Onderdeel van het onderhoudsbudget baggeren is een storting in de voorziening baggeren, die hieronder wordt toegelicht. Riolering en water x € 1.000 Riolering Investering riolering Investering pompen en gemalen Water Investering beschoeiingen Onderhoudsbudget baggeren

2023

2024

2025

2026

5.371 330

2.952 339

3.034 349

3.095 356

128 212

132 213

135 215

138 214

In 2023 is er een incidenteel aanvullend krediet van € 2,5 miljoen opgenomen in verband met de uitvoering van geplande projecten. Hiermee is rekening gehouden in het PWR. Baggeren Voor baggeren is een meerjarenplanning opgesteld. Op basis van de kosten van de komende 10 jaar is de gemiddelde storting in de voorziening per jaar berekend. Op basis van de jaarlijkse kosten die verwacht worden zijn de onttrekking begroot. Baggeren x € 1.000 Beginsaldo voorziening Storting Onttrekking Eindsaldo voorziening

2023

2024 0 129 57 72

2025 72 129 36 166

2026 166 129 152 143

143 129 89 183

Groen en bomen Beleidskader en ontwikkelingen De Nota Groen ‘groen verbindt’ en de Groene Kaart vormen een adequaat sturingsmechanisme voor het beheer van het openbaar groen. Om het groenonderhoud in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk uit te voeren vindt het onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van deze nota, de monumentale en waardevolle bomenlijst, het beheersysteem en de vastgestelde beeldkwaliteitsnormen. Het groenbeleid wordt in 2022 geactualiseerd onder de naam Groenvisie, groenbeheer wordt hierin meegenomen. Om de ecologische kwaliteit (biodiversiteit) van het groen te versterken is de Nota biodiversiteit opgesteld. Deze is in 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en wordt in 2023 geactualiseerd. Prestaties en kwaliteit Gebied Centra Wijken Buitengebied en overgang buitengebied

Kwaliteitsniveau A-kwaliteit B-kwaliteit C-kwaliteit

Financiën Voor investeringen in het groenareaal zijn de onderstaande kredieten beschikbaar. Groen

x € 1.000

2023

95

2024

2025

2026

Investering groen

357

264

271

277

In 2023 is er een incidenteel aanvullend krediet van € 100.000 opgenomen in verband met de uitvoering van geplande projecten. Speelvoorzieningen Beleidskader en ontwikkelingen Eigenaren en beheerders van speelvoorzieningen zijn verplicht alle speelvoorzieningen, die openbaar toegankelijk zijn, aantoonbaar te laten voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De wet verplicht daarom de eigenaar en/of de beheerder een logboek bij te houden van elk speeltoestel. Prestaties en kwaliteit In het beheerplan speelvoorzieningen is weergegeven welke speelvoorzieningen gedurende deze periode worden vervangen. De huidige gemiddelde kwaliteit van de speelvoorzieningen is hieronder weergegeven. Kwaliteit speelvoorzieningen

Uitstekend

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Slecht

X

Financiën Voor de investeringen in speelvoorzieningen zijn de onderstaande kredieten beschikbaar. Spelen x € 1.000 Investering speelvoorzieningen

2023

2024 60

2025 61

2026 63

64

Verkeer- en vervoersplan (incl. parkeren) Beleidskader en ontwikkelingen Verkeer In 2023 wordt gewerkt met de nieuw vastgestelde Mobiliteitsvisie. Kernbegrippen in de visie zijn, veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. In de visie zijn de modaliteiten op elkaar afgestemd en zijn duidelijke keuzes betreffende de verschillende modaliteiten in relatie tot gebieden/trajecten binnen de gemeentegrenzen gemaakt. Er is hierin een duidelijke voorkeur voor de modaliteiten lopen en fietsen. Prestaties en kwaliteit In de mobiliteitsvisie is bepaald dat de gemeente aansluit bij het landelijke beleid, het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 SPV en de daarin gestelde doelstelling. Een van de pijlers is dat het verkeerveiligheidsbeleid meer risico gestuurd wordt. Doel: risico's in het verkeer structureel terugdringen. Beleidskader en ontwikkelingen Parkeren In 2013 is het nieuwe Nota Parkeerbeleid 2013-2022 vastgesteld. Goed parkeerbeleid is van essentieel belang voor onder andere het functioneren van het centrum, de kwaliteit van de woonomgeving, het economisch functioneren van werkgebieden en het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Het parkeerbeleid draagt bij aan het versterken van de stedelijke vitaliteit en zorgt voor een optimale benutting van de infrastructuur. In de nota zijn onder andere de parkeernormen opgenomen.

Prestaties en kwaliteit De Nota Parkeerbeleid stelt dat minimaal 95% van de parkeerders in de parkeerschijfzone op een juiste wijze parkeert (korter dan de maximum toegestane parkeerduur) bij een maximale handhavingsinzet van gemiddeld 2 uur per parkeerplaats per jaar. Verder geldt bij besluitvorming als toetsingskader dat uitbreiding van de maximaal toegestane parkeerschijfduur wordt overwogen als 10% langer parkeert dan 70 min (op basis van de huidige situatie).

96

Financiën Voor investeringen in verkeer en parkeren zijn de onderstaande kredieten beschikbaar. Verkeer en parkeren x € 1.000 Investering verkeer (incl. parkeren)

2023

2024 265

2025 273

2026 280

286

Meerjarenoverzicht projecten in de openbare ruimte In onderstaande tabel zijn alle projecten in de openbare ruimte voor de komende jaren opgenomen. Hierbij is aangegeven in welke jaren de (resterende) werkzaamheden gepland staan en wat het totale krediet is van het project. Belangrijk uitgangspunt in de planning is dat alle werkzaamheden aan ons onderliggende wegennet zijn uitgevoerd vóór de start van de Rijksinfra projecten. Vanzelfsprekend hebben deze projecten de hoogste prioriteit. De uitgaven op de projecten worden bekostigd vanuit de investeringskredieten MOR voor wegen, riolering, verlichting, groen etc. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op de projecten. Totaal Project x € 1.000 2023 2024 2025 2026 krediet Herinrichting Emmasingel e.o.

4.873

Herinr. Dr. Hillenln/B v Hövellplein

1.427

Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan)

1.400

Herinrichting Martinilaan

923

Herinrichting Kampdijklaan

1.553

Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkl

1.558

Herinrichting Pepereind

1.050

Herinrichting Vondelstraat-Sniedersstraat

1.003

Fietspad Drongelens pad

1.775

Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o.

1.018

Herinrichting Wildpad

419

Herinrichting Helvoirtsestraat

1.145

Groot Asfaltonderhoud Gementweg West

450

RI: Rijksinfra - PHS – Realisatie

500

Rotonde Vijverbosweg - Wolfkamerweg

817

Aanpassing aansluiting Boxtelseweg - Dr. Hillenlaan

110

Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug zz

45

Langzaam verkeersbrug St Lambertusbrug nz

57

Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel

125

Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan

58

Langzaam verkeersbrug Pepereind

81

Langzaam verkeersbrug Klein Brabant

30

Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch

55

Langzaam verkeersbrug Fort Isabella

827

Verkeersbrug Runsvoort

325

Toelichting op de projecten Emmasingel en omgeving Een reconstructieproject met een beperkte relatie met Rijksinfra. Het project is in 2022 opgestart en is vanwege de omvang meerjarig ingepland.

97

Baron van Hövellplein en Dr. Hillenlaan Werkzaamheden aan de openbare ruimte volgen bouwactiviteiten. Boslaan Het project Boslaan voorziet in rioolvervanging en bovengrondse herinrichting als 50 km/u weg. Het project is gekoppeld aan de werkzaamheden aan de N65. Het project is op te knippen in twee delen: het gedeelte ten noordwesten van de overweg / aansluiting met de Loonsebaan, en het gedeelte tussen de overweg en het Snippenlaantje. Bijkomend aandachtspunt is bereikbaarheid PI. Het project is in 2021 opgestart en loopt door tot en met het eerste kwartaal van 2023. Martinilaan Het project Martinilaan kent eveneens een koppeling met de ombouw van de N65. De Martinilaan wordt mogelijk deels ingericht als fietsstraat. Het traject loopt van de N65 tot aan de ovonde. De ombouw van de Martinilaan staat gepland om aansluitend op de realisatie van de N65 uit te voeren. Kampdijklaan Het project Kampdijklaan is een project in de invloedsfeer van de werkzaamheden PHS. Structuurbepalend groen vergt hier een slimme oplossing. De Kampdijklaan wordt waarschijnlijk ingericht als fietsstraat. Qua planning is dit project redelijk autonoom. Sluit wel aan op conditioneringswerkzaamheden ten behoeve van PHS aan zowel de Willem III-laan als de verlengde Kampdijklaan. Wortelopdruk en rioolstoringen geven dit project een hoge prioriteit.

Loonsebaan Project Loonsebaan betreft twee trajecten, te weten: rotonde Postweg-Loyolalaan en Aert HeymlaanKampdijklaan. Ook dit project ligt onder de invloedsfeer van PHS, is daarnaast redelijk autonoom. Logisch moment van realisatie is vanaf het moment dat de overweg Loonsebaan komt te vervallen. Pepereind Cromvoirt Pepereind is een project met een markante bomenrij, beperkte profielbreedte enz. Dit project ligt ook binnen de invloedsfeer van N65 en brug Deutersestraat. Bijkomend aandachtspunt is bereikbaarheid PI. Het project is in 2022 opgestart en loopt door tot en met het eerste kwartaal van 2023. Vondelstraat-Sniedersstraat Het betreft een herinrichtingsproject. Er is geen relatie met Rijksinfra, dit project is autonoom in te plannen. Fietspad Drongelens pad De fietspaden op de dijk langs het Drongelens kanaal vergen groot onderhoud. Gezien de lengte van het traject vergt dit een grote investering. Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o. De riolering in de Kolonel Thomsonlaan e.o. is aan vervanging toe. Dit project wordt integraal aangepakt, heeft geen relatie met Rijksinfra en is autonoom in te plannen. Herinrichting Wildpad De staat van de verharding van het Wildpad, maar ook de riolering en de algehele inrichting vragen om een herinrichting. Dit project wordt integraal aangepakt, heeft geen relatie met Rijksinfra en is autonoom in te plannen.

98

Helvoirtsestraat Dit project sluit aan op de in 2021 gerealiseerde herinrichting van de Torenstraat. Vanwege de ontsluiting van de woonkern Helvoirt, wordt nadrukkelijk afgestemd met de ombouw van de N65 (Rijksinfra). Groot Asfaltonderhoud Gementweg West Dit is een wegenwerk (asfalt) project waarvan de aanbesteding is voorbereid in 2022. RI: Rijksinfra - PHS – Realisatie Voorafgaand aan de werkzaamheden van PHS worden diverse 'conditioneringswerkzaamheden' uitgevoerd. Het merendeel van de kosten wordt gedragen door ProRail. We voeren echter ook direct Vughtse werkzaamheden uit om de eigen kwaliteiten te verbeteren en hiermee overlast te beperken. Rotonde Vijverbosweg-Wolfskamerweg De vervanging van rotonde is ingepland en dient voor de Rijksinfra projecten gereed te zijn. Aanpassing aansluiting Boxtelseweg - Dr. Hillenlaan Vanuit verkeerskundige perspectief is aanpassing van de aansluiting Boxtelseweg – Dr. Hillenlaan nodig, bovenop de reeds geplande werkzaamheden. Dit is een kritiek punt waarbij fietsers en wegverkeer regelmatig met elkaar in conflict komen. Diverse vervanging langzaam verkeersbruggen De vervanging van diverse langzaam verkeersbruggen (bruggen voor voetgangers en fietsers) staat gepland voor de komende jaren.

Langzaam verkeersburg Fort Isabella In samenwerking met de provincie, gemeente Den Bosch, de Isabella Groep en het waterschap wordt gewerkt aan de realisatie van een recreatieve fiets- en voetgangersbrug. Aansluitend op de ruimtelijke procedure kan dit project gerealiseerd worden. Verkeersbrug De Runsvoort De verkeersbrug De Runsvoort in Helvoirt wordt versneld vervangen. Dit doen we vanwege het belang van dit object voor de omgeving, veiligheid en vanwege het belang om een omleidingsroute beschikbaar te hebben gedurende de herinrichting van de Helvoirtsestraat in Helvoirt.

3.5.2 Onderhoud gebouwen Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd conform meerjarenonderhoudsplannen. Onderhoud coördineren we centraal. We kiezen ervoor om het conditieniveaus van alle gebouwen op een eenduidige manier te bepalen. De gehanteerde conditieniveaus zijn: Conditieniveau 1 2 3 4 5 6

Omschrijving Uitstekend Goed Redelijk Matig Slecht Zeer slecht

Toelichting Incidenteel geringe gebreken Incidenteel beginnende veroudering, plaatselijk zichtbare veroudering Functievervuiling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar Functievervuiling van bouw- en installatiedelen in gevaar Veroudering is onomkeerbaar Technisch rijp voor sloop

Deze conditieniveaus gebruiken we voor alle gebouwen: - primair, speciaal en voortgezet onderwijs (voor zover de verantwoordelijkheid strekt); - gemeentelijke gebouwen; - sociaal-culturele gebouwen en sportaccommodaties.

99

Primair, speciaal en voortgezet onderwijs Voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs geldt dat gemeenten geen verantwoordelijkheid hebben voor het planmatig en groot onderhoud. Uitzondering op deze situatie vormt gebouw het Kwartier waar basisschool Het Molenven en de Koningslinde zijn gehuisvest en de Dr. Landmanschool. Het Kwartier, omdat dit twee scholen betreft van twee verschillende schoolbesturen en het gebouw nog meer functies huisvest. Afgesproken is dat de gemeente eigenaar is en blijft van dit gebouw. De gemeente is ook eigenaar van het HelvoirThuis, waarin de Dr. Landmanschool is gevestigd. Dit betreft ook een pand met meerdere functies. Het HelvoirThuis (inclusief school) wordt verderop in deze paragraaf verantwoord. Naam gebouw

Gewenste conditie

Het Kwartier

Huidige conditie 2 3 4 5

1 X

1

6

Financiën Clustervoorziening Vught-Noord Beginsaldo voorziening Storting Onttrekking Eindsaldo voorziening

x € 1.000

2023

2024 296 45 -20 360

2025 360 45 181 225

2026 225 45 7 263

263 45 28 280

Gemeentelijke gebouwen Gebouw

Gewenste conditie 2 2 2 2 2 2 2

Gemeentekantoor Raadhuis Koetshuis BOR/Brandweer Fusilladeplaats Lambertustoren Oude Toren Helvoirt

Huidige conditie 2 3 4 5 X X X X X X X

1

6

De gemeentelijke gebouwen verkeren momenteel in een redelijke tot goede conditie. Voor het raadhuis, het koetshuis en het gemeentekantoor zijn er nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Op basis van deze nieuwe plannen zijn de onttrekkingen en jaarlijkse dotaties geactualiseerd. De Oude Toren in Helvoirt is per 1-1-2021 overgekomen vanuit Helvoirt. Dit geldt ook voor de reeds opgebouwde voorziening. Deze voorziening, de geplande onttrekkingen en de jaarlijkse dotatie zijn éénop-één overgenomen vanuit Haaren. Op basis van een nieuw, nog op te stellen meerjarig onderhoudsplan, moet deze voorziening nog in lijn worden gebracht met de overige Vughtse voorzieningen. Financiën Gemeentelijke gebouwen Beginsaldo voorziening Storting Onttrekking Eindsaldo voorziening

x € 1.000

Oude Toren Helvoirt Beginsaldo voorziening Storting

x € 1.000

2023 989 384 37 1336 2023 87 4

100

2024 1336 380 120 1595

2025 1595 372 682 1285

2026 1285 372 645 1012

2024

2025

2026

91 4

63 4

67 4