Document · PDF

Bijlage - Kadernota 2026-2029

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente VughtBij agendapunt: Kadernota 2026-202914.429 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Gedragswetenschapper (0,67 fte) - incidenteel tm medio 2027 -77 De afgelopen vier jaar heeft team Wegwijs+ een duidelijke groei doorgemaakt. Dit is mede het gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij Helvoirt is toegevoegd aan gemeente Vught. Daarnaast worden er vanuit het Rijk steeds meer taken, verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen op het gebied van o.a. jeugdhulp bij gemeenten neergelegd. Denk hierbij aan aangescherpte eisen rondom monitoring, verantwoording, veiligheid en samenwerking met ketenpartners zoals Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. Ook wordt er de komende jaren verwacht dat we gaan inzetten op Stevige Lokale Teams. De ondersteunende functie van gedragswetenschapper is hier niet in meegegroeid en is wel nodig om de uitvoering op een kwalitatieve manier te kunnen ondersteunen. 33

Kwaliteitsmedewerker (0,44 fte) - incidenteel tm medio 2027 -46 De afgelopen vier jaar heeft team Wegwijs+ een duidelijke groei doorgemaakt. Dit is mede het gevolg van de gemeentelijke herindeling waarbij Helvoirt is toegevoegd aan gemeente Vught. Daarnaast worden er vanuit het Rijk steeds meer taken, verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen op het gebied van o.a. jeugdhulp bij gemeenten neergelegd. Denk hierbij aan aangescherpte eisen rondom monitoring, verantwoording, veiligheid en samenwerking met ketenpartners zoals Gecertificeerde Instellingen en Veilig Thuis. Ook wordt er de komende jaren verwacht dat we gaan inzetten op Stevige Lokale Teams. De ondersteunende functie van kwaliteitsmedewerker jeugd is hier niet in meegegroeid en is wel nodig om de uitvoering op een kwalitatieve manier te kunnen ondersteunen. Beleidsadviseur Openbare Ruimte (1,00 fte) 0 Vanwege de toename van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingen van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is een extra beleidsadviseur nodig. De kosten van deze medewerker kunnen worden verrekend met de leges die we vanuit Prorail hebben ontvangen voor dit project. Medewerkers BOR (2,00 fte) 0 De BOR kent een werknemersbestand dat op leeftijd is, hierdoor wordt stelselmatig veel gebruik gemaakt van de generatiepact regeling.

Hierdoor mist de BOR per saldo 2 fte terwijl de hoeveelheid werk niet is afgenomen. Gezien de leeftijd van het werknemersbestand heeft dit een langdurend karakter. Budgettair is deze aanvraag niet meegenomen, omdat het uitgangspunt is dat de gevraagde inzet bekostigd wordt uit de ophoging van het inhuurbudget (zie hieronder). Medewerker commissie ruimtelijke kwaliteit (0,50 fte) -46 Het secretariaat van de commissie ruimtelijke kwaliteit is momenteel ondergebracht bij de beleidsadviseur cultuurhistorie en cultureel erfgoed. Inhoudelijk is dit een ongewenste combinatie, omdat de beleidsadviseur cultureel erfgoed als behandelaar en adviseur moet kunnen optreden bij de behandeling van dossiers met betrekking tot monumentale panden. Daarnaast is het aantal behandelingen in de commissie fors, waardoor de tijdsbesteding groot is. De kosten van deze functie kunnen worden gedekt door leges te gaan innen voor de behandeling van dossiers in de commissie ruimtelijke kwaliteit. De legesverordening wordt hierop aangepast. Strategisch adviseur RO (0,40 fte) -46 Binnen het ruimtelijk domein spelen er verschillende strategische vraagstukken, waar binnen de huidige formatie onvoldoende ruimte is om deze op te pakken. Deze strategische vraagstukken vragen steeds meer tijd. Bij al deze onderwerpen is het van belang om proactief te kunnen handelen en grip te hebben en houden op de vraagstukken.

Vraagstukken die het betreft zijn duurzame verstedelijking (inclusief schaalsprong), uitvoering en actueel houden omgevingsvisie, afstemmingsoverleg ruimtelijke puzzel. Deze taken gaan we niet bij één medewerker onderbrengen, maar verdelen we over verschillende senior beleidsadviseurs RO. Voorheen werd een deel van deze taken uitgevoerd door de (algemeen) strategisch medewerker. De inzet van deze functionaris is echter volledig nodig gebleken voor integrale vraagstukken en strategische taken (netwerksamenwerking externe partners, externe oriëntatie, strategische beleidsontwikkeling).

Ophoging inhuurbudget -545 Het huidige centrale inhuurbudget is niet meer toereikend. De belangrijkste reden hiervan zijn: • De regeling Generatiepact gemeente Vught. Deze regeling loopt tot 1 januari 2028. Cijfers tonen aan dat er momenteel 41 deelnemers gebruik van maken. In 2025 hebben er in totaal 53 werknemers recht op het generatiepact. In 2026 tot 2028 neemt dit aantal verder toe. De verwachting is dat deze trend zich komende jaren voortzet en meer werknemers gebruik gaan maken van deze regeling. Dit legt dit een groot beslag op de formatie. Bij benadering gaat het momenteel cumulatief (t/m 2025) om tekort aan ruim 7,5 fte aan formatie. • De verruiming van de rechten van de ouders rondom ouderschapsverlof. In 2022 is deze regeling verruimd voor beide ouders. Concreet gaat het om betaald ouderschapsverlof, zowel wettelijk als het betaald ouderschapsverlof vanuit de cao. In 2024 ging het totaal om 7.795 ouderschapsverlofuren (5,5 Fte). Vanuit het UWV worden we gedeeltelijke gecompenseerd (70%), echter deze compensatie is ontoereikend om afwezigheid op te vangen. Deze twee ontwikkelingen hebben grote impact op de beschikbare formatie. Er vervalt ruim 13 fte aan formatie en procentueel gezien gaat het om ruim 4,4% van de totale organisatiecapaciteit. Ook wordt opgemerkt dat het huidige inhuurbudget de afgelopen jaren niet is aangepast op de groei van de organisatie.

Sinds 2021 is het aantal medewerkers met 76 toegenomen (dat is exclusief de aanvragen die in deze Kadernota zijn opgenomen). Tot slot wordt zijn de kosten voor tijdelijke inhuur de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen (stijging van gemiddeld 15 tot 20%). Dit maakt dat er effectief minder uren kunnen worden ingehuurd te compensatie. Om bovenstaande ontwikkelingen op te vangen is het noodzakelijk om extra budget toe te voegen aan het inhuurbudget. Voorgesteld wordt om dit budget de komende jaren (2026, 2027 en 2028) tijdelijk (looptijd generatiepact) uit te breiden. Bij benadering is hiervoor minimaal een bedrag van € 545.000 per jaar noodzakelijk. Zonder dit budget komen de dienstverlening en ambities verder onder druk te staan.

Autonome (beleids)ontwikkelingen Personeel Cao ambtenaren 316 De begroting voor de personeelskosten wordt aangepast op basis van de laatste cao-afspraken. Het definitieve percentage ligt lager dan waar wij in de begroting van waren uitgegaan, vandaar dat er een voordeel ontstaat in 2026 tot en met 2028. In 2029 ontstaat er een nadeel omdat deze jaarschijf nog niet was geïndexeerd. Het voordeel in 2026 bedraagt € 384.000, in 2027 € 364.000, in 2028 353.000 en het nadeel in 2029 bedraagt € 988.000. Dit laatste komt omdat 2029 is toegevoegd als nieuw begrotingsjaar waarop nu pas kan worden geïndexeerd. HR algemeen -5 Vanwege hogere kosten voor applicaties, toegenomen omvang van de organisatie en complexiteit moet het budget structureel verhoogd worden met € 5.000. Werving en selectie -10 Er worden extra kosten van € 10.000 verwacht voor werving en selectie vanwege de toegenomen mobiliteit van personeel.

Overige

Inkoopadvisering -35 Vanwege de toename van de complexiteit en het aantal inkooptrajecten worden er structureel hogere kosten van € 35.000 verwacht voor inkoopadvisering. Indexering bijdrage BHIC Conform de ingediende begroting door het BHIC wordt de gemeentelijke bijdrage licht verhoogd.

-5

Exploitatie aanpassing uit voorgaand jaar Huisvesting

BOR/Brandweerkazerne 41 Door hogere energiekosten en schoonmaakkosten stijgt ook de doorbelasting van de servicekosten aan de Veiligheidsregio. Raadhuis -13 De subsidieverstrekking voor instandhouding raadhuis is per abuis structureel begroot, terwijl hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden. Onderhoudsvoorziening gemeentelijk vastgoed -107 Op basis van de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen voor de gemeentelijke gebouwen, sportaccommodaties, schoolgebouwen (clustervoorziening Noord) zijn de dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen geactualiseerd. Het saldo van de dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen is € 111.000 hoger. Dit komt doordat er bij een aantal panden 'duur' onderhoud binnen de scope van tien jaar is gekomen binnen het meerjarenonderhoudsplannen. Ten behoeve van de instandhouding van technische installaties binnen gemeentelijke gebouwen zijn onderhoudscontracten gesloten. De ramingen voor deze contracten zijn geactualiseerd wat resulteert in een klein voordeel.

Overige ontwikkelingen Uitbreiding BAG/BGT (en wellicht WOZ) In de komende periode wordt onderzocht of de geplande vervanging van de software voor de basisregistraties per 1 januari 2026 kan worden uitgesteld en een gezamenlijke aanbesteding kan worden gerealiseerd voor de software ten behoeve van de basisregistraties én WOZ/Belastingen. Vooralsnog wordt niet uitgegaan van hogere kosten voor het gebruik van de software. Indien nieuwe software wordt geïmplementeerd, worden er mogelijk nog kosten gemaakt voor de migratie van de data naar het nieuwe systeem. Indien daarover meer duidelijkheid bestaat, volgt daarover op een later moment nadere informatie. ICT Werkplek optimalisatie en digitale toegankelijkheid Ten aanzien van onze digitale werkplek omgeving richten we ons op verdere optimalisaties die gericht zijn op efficiency, veiligheid en integriteit van de dataverwerking. Tevens blijft de digitale toegankelijkheid van onze websites en subsites een aandachtpunt. We blijven hiervoor de benodigde reguliere audits uitvoeren en we voeren eventuele aanpassingen en verbeteringen door.

Authenticatie en identificatie Vanaf 2026 moeten er stappen genomen worden om te voldoen aan het gestelde in de Wet digitale overheid (Wdo). Het gaat hierbij om het voldoen aan eisen op het gebied van authenticatie en identificatie van burgers en bedrijven. We maken hiervoor nu gebruik van DigiD (voor inwoners) en eHerkenning (voor bedrijven). Verschillende applicaties voor digitale dienstverlening waar we mee werken hebben hierop een aansluiting. In de Wdo is opgenomen dat een burger of bedrijf, naast DigiD of eHerkenning, gebruik kan maken van andere erkende inlogmiddelen om bij verschillende overheidsdienstverleners in te loggen. De Wdo bevat daarvoor, naast het regelen van de toegang, ook verplichtingen die belangrijk zijn voor het verlenen van digitale toegang, zoals het gebruik maken van verplichte standaarden en voldoen aan regels rond informatiebeveiliging. De kosten die gemaakt moeten worden om aan deze wet te voldoen worden na verder onderzoek in beeld gebracht.

Algemene dekkingsmiddelen Mutaties programma Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen ( x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid Autonome ontwikkelingen Gemeentefondsuitkering Meicirculaire OZB opbrengsten Afschrijvingslasten investeringsprogramma overig Financieringsrente

269 2.427 77 42 45

425 2.450 -60 127 -169

563 1.225 -64 -28 -205

563 3.863 366 -17 -349

Exploitatie aanpassingen ICT belastingen Belastingen

-20 -6

-21 -6

-22 -7

Verkoop standplaatsen Olmenlaan Financiële bijdrage faciliterende ontwikkelingen Implementatie omgevingswet Groenfonds faciliterende ontwikkelingen Aanleg Noordelijke ontsluitingsroute Verlagen dotatie bestemmingsreserve Rijkinfra Leven Bijdrage leerlingenvervoer Bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs

-17 -385 251 -51 -600 400

0 0 303 0 0 400

0 0 168 0 0 400

35 300

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

3.021

3.658

2.962

5.778

Mutatie reserves Wonen

Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid Niet van toepassing.

Autonome (beleids)ontwikkelingen Gemeentefondsuitkering 269 Naar aanleiding van de december circulaire is de gemeentefondsuitkering aangepast, doordat het Rijk bij de accres berekening 2026-2029 abusievelijk de CBS revisie van zomer 2024 niet had meegenomen. Daarnaast leidt een verbeterd inzicht in aantallen tot een positieve bijstelling van het gemeentefonds. Meicirculaire De effecten van de Meicirculaire zijn verwerkt in deze kadernota.

2.427

OZB Op basis van een inschatting van het woningbouwprogramma is het areaal aangepast.

Afschrijvingslasten De aanpassing is gebaseerd op het nu opgenomen investeringsprogramma.

-8

Financieringsrente 40 Op basis van het herziene investeringsprogramma en de mutaties in begrote budgetten is een herrekening gemaakt van de verwachte financieringslasten.

Exploitatie aanpassing uit voorgaand jaar ICT belastingen -20 Door de implementatie van nieuwe software voor de uitvoering van de wet WOZ zijn de licentiekosten voor het gebruik van de software gestegen. Belastingen In verband met gestegen tarieven zijn de portokosten hoger dan begroot.

-6

Mutatie reserves Mutaties reserves programma Wonen

Verkoop standplaatsen Olmenlaan -17 De opbrengst van de standplaatsen die worden verkocht bij de Olmenlaan, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de verkoop van de standplaatsen worden kosten gemaakt. Financiële bijdrage faciliterende ontwikkelingen -385 Vanuit diverse faciliterende projecten komt een financiële bijdrage binnen van € 385.000 in het kader van kostenverhaal. Deze bijdrage doteren we in de bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten. Implementatie Omgevingswet 251 Conform het transitieplan omgevingsplan zijn extra middelen benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2026 is op basis van dit transitieplan € 251.000 benodigd, in 2027 en 2028 € 303.000 en in 2029 € 168.000. De middelen die benodigd zijn worden gedekt door middel van een vrijval vanuit het Algemene reserve. Groenfonds faciliterende ontwikkelingen -51 Ten behoeve van natuurcompensatie bij faciliterende ontwikkelingen komt in 2026 € 51.000 binnen. Deze bijdrage wordt gestort in het bestemmingsreserve Groenfonds. Aanleg Noordelijke ontsluitingsroute -600 Ten behoeve van een betere ontsluiting van de faciliterende ontwikkeling van het voormalige Enexis terrein, is contractueel afgesproken dat de ontwikkelaar € 600.000 bijdraagt aan de aanleg van de Noordelijke ontsluitingsroute. Deze route is reeds gerealiseerd en de bijdrage wordt daarom ten gunste van de Algemene reserve gebracht.

Dotatie bestemmingsreserve Rijksinfra 400 Binnen het project Rijksinfra zijn de werkzaamheden PHS gestart. Voor de N65 is een taskforce opgericht om de gewenste korte termijn maatregelen uit te werken. De VKA+ variant is naar de verdere toekomst verplaatst. Op basis van deze ontwikkelingen is de jaarlijkse dotatie in de bestemmingsreserve herijkt. Op dit moment is de bestemmingsreserve zodanig van omvang dat de jaarlijkse dotatie in de bestemmingsreserve verlaagt kan worden, met doorgang van alle gemaakte afspraken.

Mutaties reserves programma Wonen Bijdrage leerlingenvervoer 35 De stijgende kosten van het leerlingenvervoer hangen deels samen met het vervoer van Oekraïense vluchtelingen. Dit deel bekostigen we uit de bestemmingsreserve Migratie en Opvang. Bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs 300 Het huisvestingsplan onderwijs is voor een langere tijdsperiode inzichtelijk gemaakt. De grootste uitgaven op de korte termijn (De Lichtstraat en nieuwbouw Molenven) zijn opgenomen in het investeringsprogramma en verwerkt in deze kadernota. Op basis hiervan kan de structurele dotatie in de bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang verlaagt worden.

Overige ontwikkelingen Rioolheffing en afvalstoffenheffing Op dit moment worden de afvalstoffenheffing en rioolheffing door Brabant Water in rekening gebracht. We willen de mogelijkheden onderzoeken om met ingang van 2027 deze heffingen zelf op te gaan leggen en eventueel anders vorm te gaan geven.

Overig Grondexploitatie Onderstaande tabel bevat de samenvatting van de financiële resultaatverwachting en de effecten daarvan op de reserve grondexploitatie. Voor de volledig bijgestelde meerjarenraming grondexploitatie 2025-2028 verwijzen wij u naar het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2025-2028 dat in april in de raad is behandeld. Reserve grondexploitatie Saldo 1-1 Winstneming projecten Verwacht te betalen vpb Te betalen vpb 2023 Afdracht reserve gebiedsoverstijgende kosten Vrijval voorziening t.b.v. saldo grondexploitatie Te vormen verliesvoorziening Afdracht Groenfonds Saldo 31-12 Som risico’s Totaal overschot reserve grondexploitatie

2024 1.607.814 349.012 -67.777 -10.639

2025 2026 2027 1.587.974 4.035.760 4.850.219 2.962.406 954.236 3.912.198 -8.287 -89.118

-141.251 7.365 -297.802

2028 9.344.469 298.929 -1.022

-80.323 671.171

-373.369

-51.167 1.587.974 4.035.760 4.850.219 9.344.469 9.642.377 140.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 620.000 1.447.974 2.625.760 3.440.219 7.934.469 9.022.377

Totale winst BIE's: Volgens de bijgestelde resultaatverwachting wordt een totale winst (2024 en verder) op de BIE verwacht van afgerond € 8.476.000. Volgens de vorig jaar afgegeven resultaatverwachting bedroeg de totale verwachte winst op de BIE vanaf 2023 afgerond € 373.000. Verwachte eindsaldo reserve grondexploitatie: Het verwachte eindsaldo van de reserve grondexploitatie per eind 2028 is geraamd op € 9,642 miljoen. Vorig jaar UVP was verwacht € 1,583 miljoen. Verklaring verschillen: De verschillen in de totale winst BIE's en het verwachte eindsaldo reserve grondexploitatie zijn te verklaren door het openen van de drie nieuwe BIE's (Raamse Loop, Isabellaveld fase 2 en Hart van de Baarzen deelgebied Wonen en Supermarkt), de bijstelling van de BIE's Den Hoek en ZOED en de daarop aangepaste verwachtingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2025-2028. Bijgestelde risico-inventarisatie De risico’s zijn opnieuw geïnventariseerd en bedragen in totaal: Risicoinventarisatie (bedragen x € 1000)

2025 1.410

2026 1.410

Som van de risico's De reserve grondexploitatie is ruimschoots toereikend om dit risico te dekken.

2027 1.410

2028 620

Daarnaast bedraagt de stand van de voorzieningen de komende jaren: Voorzieningen grondexploitatie (bedragen x € 1.000) Cumulatieve stand voorzieningen grondexploitatie per 1-1

2024 1.347

2025 1.627

Onttrekkingen totaal

-17

Toevoegingen Cumulatieve stand voorziening grondexploitatie per 31-12

297

373

1.627

2.001

2026 2.001

2027 2.001

2028 1.330

-671 2.001

1.330

Rijksinfra Project PHS In 2026 worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond en wordt gestart met de realisatie van de verdiepte ligging. De voorbereiding van de ruimtelijke inpassing van de openbare ruimte start in 2026, de feitelijke uitvoering is gepland in de eindfase van het project. De kaders voor de realisatie van de werkzaamheden alsmede de financiering zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst PHS Vught en de samenwerkingsovereenkomst met ProRail. Project N65 Op basis van de besluitvorming in de stuurgroep N65 en de besluiten in de politieke organen van ieder van de deelnemers in de stuurgroep N65 wordt gestart met de uitwerking van een aantal kortetermijnmaatregelen. Onderdeel van de besluitvorming zijn ook de kosten en de verdeling hiervan tussen Rijk, Provincie en gemeente(n) en het beschikbare budget. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling loopt tot 1 januari 2028, na verlenging van de looptijd in 2023. Het toepassingsgebied van de regeling heeft enkel nog betrekking op de spoorwerkzaamheden voor PHS Vught. Risicoreservering Omdat de realisatie van de verdiepte ligging nog moet starten is er nog steeds sprake van onzekerheid bij aannemers en leveranciers door prijsstijgingen. Het risico van prijsindexatie op grondstoffen en arbeid blijft aanwezig in de uitvoeringsfase van het project PHS Vught.

Uitkering gemeentefonds De effecten van de meicirculaire zijn verwerkt. Via een raadsinformatiebrief wordt een uitgebreidere toelichting verstrekt.

Bijlagen A. Ramingsgrondslagen Uitgaven

2026

2027

2028

2029

Indexering: Goederen en diensten Investeringsprogramma Salarissen, CAO Gesubsidieerde instellingen Omslagrente Rentetoerekening grexen Rente langlopende financiering Rente kortlopend Overhead

2,1% 3,0% 2,0% 2,0% 1,2% 1,2% 2,5% 2,5% 76%

2,2% 2,5% 5,1% 4,2% 1,5% 1,5% 2,5% 2,5% 76%

2,2% 2,6% 4,2% 3,6% 1,5% 1,5% 2,5% 2,5% 76%

2,3% 2,4% 4,5% 3,8% 1,5% 1,5% 2,5% 2,5% 76%

2,1% 2,1%

2,2% 2,2%

2,3% 2,3%

5 2 237 7 42 125

5 2 240 7 42 125

4 1 245 7 42 125

3 1 245 7 42 125

309

Aantal inwoners Inwoners jonger dan 18 jaar Inwoners 75+

33.206 6.821 3.930

33.378 6.881 4.051

33.535 6.904 4.171

33.672 6.932 4.260

Leerlingen speciaal onderwijs Leerlingen speciaal onderwijs duur 3 Leerlingen speciaal onderwijs duur 6 Leerlingen voortgezet onderwijs

533 2 40 1.986

523 2 40 1.981

523 2 40 1.989

Inkomsten Huren en pachten Overige opbrengsten

Aantal uitkeringsgerechtigden IOAW IOAZ Algemene Bijstand (P-Wet) Bbz Elders verzorgenden Loonkostensubsidie Doelgroepen register gemeentelijke doelgroep

Algemeen

WOZ -waarde van de woningen eigenaren WOZ -waarde van de niet-woningen eigenaren WOZ-waarde niet-woningen gebruiker Bedrijfsvestigingen Woonruimten; aantal verblijfsobjecten met woonfunctie Woonruimten; aantal verblijfsobjecten met logiesfunctie 43

8.036.467.000 8.087.375.000 8.377.379.000 8.567.283.000 855.449.403

855.449.403

766.980.763 5.519

766.980.763 5.814

766.980.763 6.157

766.980.763 6.511

14.333

14.422

14.929

15.261

382

385

388

390

B. Aanpassing meerjarenbegroting

Wonen (x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Bevorderen deelmobiliteit Onderzoek verkeersveiligheid schoolroutes Klimaatadaptief groenbeheer Onderhoud bomen Gedenkteken oud KNIL-militairen Vrijstelling leges oud-KNIL militairen Informatiebord KNIL Duurzame verstedelijking Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed

-20 -15 -298 PM -20 -10 0 -8 -13

0 0 -305 PM 0 -10 0 0 -13

0 0 -311 PM 0 -10 0 0 -13

0 0 -319 PM 0 -10 0 0 -13

Autonome ontwikkelingen Nachtelijke parkeerdrukmeting Beheer openbare verlichting Actualiseren raamovereenkomsten Weginspectie Rentevergoeding middelen N65 Terugontvangst voorschot N65 Energie en klimaat Bijdrage Omgevingsdienst Brabant Noord Implementatie Omgevingswet Bijdrage noordelijke ontsluitingsroute Bijdrage natuurcompensatie Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten Leges omgevingsvergunningen Woonwagenlocatie Olmenlaan Vrijval onderhoudsvoorziening Olmenlaan Verkoop Ruimte voor Ruimte titels Boekwaarde Ruimte voor Ruimte titels

-18 -14 -75 0 0 0 36 11 -251 600 51 385 60 17 0 0 0

0 -15 0 0 0 0 38 10 -303 0 0 0 60 1 0 0 0

0 -14 0 0 0 0 41 11 -303 0 0 0 60 1 0 0 0

0 -16 0 -25 0 0 39 11 -168 0 0 0 60 1 0 0 0

Exploitatie aanpassingen Pacht Moleneindplein 9 Verkeersonderzoek Schoonhouden openbare ruimte Riolering Afval Beleid milieu Subsidie geluidsanering Leges bestemmingsplannen Inhuur bestemmingsplannen Nota grondbeleid Financiële bijdrage Ruimtelijke Ordening Faciliterend grondbeleid, kostenverhaal Faciliterend grondbeleid, kostenverhaal

43 0 0 71 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 0

43 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal programma Wonen

517

-420

-319

Leven ( x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Bijdrage Regiodeal RNOB Afschrijvingslasten IKC Molenven Bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs Bibliotheekwerk Digibende Zorgplicht bibliotheek Projectleider haalbaarheidsstudie VV Helvoirt

-15 0 0 -13 0 0 0

0 0 0 -13 0 -104 0

0 -333 333 -14 0 -107 0

0 -332 332 -14 0 -109 0

Autonome ontwikkelingen Leges evenementen Kinderopvang IKC De Lichtstraat SPUK GALA Bijdrage VVE Zwaluw VFC Verbinding station NMKV

20 0 5 0 0

0 11 5 0 0

0 22 5 0 0

Toeristenbelasting

Kinderopvang IKC De Avonturier

-8

-9

Zuiderbos

-15

-16

Exploitatie aanpassingen

Bodemsanering Zuiderbos

Leerlingenvervoer

-100

-102

-104

-107

Nieuwkomersonderwijs

-40

-41

-42

-43

Leerplicht Sportstimulering Zwaluw VFC Gymzaal De Lichtstraat en Hertog van Brabant Leges archeologisch onderzoek Erfgoedbeleid Indexering subsidies Toerisme boekjes Onderwijsachterstanden beleid SPUK uitkering onderwijsachterstanden NPO

-22 -8 5 -18 10 -5 0 0 0 0 0

-23 -8 5 -18 10 -5 -39 0 0 0 0

-25 -9 5 -18 10 -5 -78 0 0 0 0

-30 -9 5 -18 10 -5 -176 0 0 0 0

Totaal programma Leven

-123

-264

-299

-406

Meedoen ( x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Jongerencentrum Elzenburg Toezicht en handhaving WMO en Jeugdwet Jeugdfonds Re-integratie ICT Wegwijs+

-40 -20 -25 0 -82

0 -14 -26 0 -83

0 -14 -26 0 -85

0 -15 -27 0 -87

Autonome ontwikkelingen Jeugdzorg Inhuur programma duurzame Jeugdzorg Programma duurzame hulpverlening Zintuiglijk gehandicapten Specialistische hulp WMO Dagbesteding WMO Hulp bij het huishouden Regionaal uitvoeringsbudget Beschermd wonen Jeugd en jongerenwerk Inkomensvoorzieningen Participatiewet Rijksbijdrage Participatiewet SPUK GALA GGD Bijdrage seniorenbus Subsidie seniorenbus Inburgeringstrajecten Rijksbijdrage inburgering Bijdrage Beschermd wonen Onderwijsroute statushouders SPUK uitkering onderwijsroute Allenverdienersproblematiek Rijksbijdrage Allenverdienersproblematiek Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Bijdrage WEB Integraal Zorg Akkoord SPUK IZA Deelname pilot GLI en buursportcoach plus Rijksbijdrage GLI

-2.154 0 -340 -11 -304 -143 0 15 -35 -393 744 0 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.654 0 0 -11 0 -146 0 15 0 -450 818 0 -92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.154 0 0 -12 0 -149 0 188 0 -459 838 0 -138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.156 0 0 -12 0 -153 0 0 0 -459 838 0 -191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exploitatie aanpassingen Cliëntondersteuning Zorgoppas Inburgering Collectief vervoer Schuldhulpverlening Bijzondere bijstand Vrijwilligerscoördinator re-integratie Parkeervoorzieningen Indexering Stenen Hut

18 6 -10 -16 -46 13 0 25 4 0

12 0 -10 -17 -47 14 0 25 -49 0

12 0 -10 -17 -48 14 0 26 -88 0

13 0 -10 -17 -49 14 0 26 -203 0

Totaal programma Meedoen

-2.823

-1.715

-1.123

-1.488

Besturen ( x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Verkiezingen Formatie uitbreiding griffie

-24 -112

0 -115

0 -117

0 -120

Autonome ontwikkelingen Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Stadsgewest Reisdocumenten Rijbewijzen Boa's Bijdrage Zorg- en veiligheidshuis Veiligheidsregio Onderhoud bluswatervoorziening

-47 -2 43 33 -25 -5 -81 -26

0 -3 69 54 -22 -5 -138 -27

0 -3 28 52 -23 -5 -201 -27

0 -5 -90 31 -6 -5 -267 -27

Exploitatie aanpassingen Werkbudget griffie Wachtgeldverplichtingen Benoeming burgemeester Ondersteuning gemeenteraad en commissies Eigen verklaringen Dierenbescherming HALT ICT Burgerzaken

-4 -100 0 0 -10 -22 0 0

-4 -102 0 0 -10 -22 0 0

-4 -104 0 0 -11 -23 0 0

-4 -107 0 0 -11 -23 0 0

Totaal programma Besturen

-383

-326

-439

-634

Overhead en kostenplaats ( x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Beveiligde communicatie Mobiele telefonie Opleidingsbudget Datagedreven werken Pilot ambtelijk-bestuurlijk samenspel Afschrijvingslasten duurzaamheidsmaatregelen Besparing duurzaamheidsmaatregelen

-12 -20 -110 -168 -33 PM PM

-5 -20 -113 0 0 PM PM

-5 0 -115 0 0 PM PM

-5 0 -118 0 0 PM PM

Formatie Senior adviseur communicatie Adviseur communicatie Juridisch adviseur Salarisadministrateur Adviseur gegevensbeheer Beleidsmedewerker Jeugd Dorpsmakelaar Coördinator BOR Dekking reserve Rijksinfra Projectleider Rijksinfra en Openbare Ruimte Beleidsadviseur Groen boombeheer Medewerker APV Klantmanager Integratie en Inburgering Dekking Migratie en Opvang Gedragswetenschapper Kwaliteitsmedewerker Beleidsadviseur Openbare ruimte Medewerkers BOR Medewerker commissie ruimtelijke kwaliteit Strategisch adviseur RO Ophoging inhuurbudget

-49 -6 -91 -62 -20 -24 -46 -82 82 -58 PM -62 -62 62 -77 -46 0 0 -46 -46 -545

-51 -6 -95 -65 -22 -28 0 -87 87 -64 PM -65 -65 65 -52 -30 0 0 -49 -49 -557

-54 -8 -100 0 -23 -31 0 -91 91 -70 PM -68 -68 68 0 0 0 0 -51 -51 -569

-57 -9 -105 0 -24 -35 0 -96 96 -77 PM -72 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -582

Autonome ontwikkelingen CAO ambtenaren HR Algemeen Integriteitsonderzoek Werving en selectie Inkoopadvisering Bijdrage BHIC

316 -5 0 -10 -35 -5

292 -5 0 -10 -36 -10

277 -5 0 -11 -37 -15

-1.067 -5 0 -11 -37 -20

Exploitatie aanpassingen BOR/brandweerkazerne Raadhuis Onderhoudsvoorzieningen

41 -13 -107

42 -14 -101

43 -14 -94

44 -14 -101

Totaal programma Overhead

-1.341

-1.113

-1.002

-2.404

Algemene dekkingsmiddelen ( x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Nieuw beleid Autonome ontwikkelingen Gemeentefondsuitkering Meicirculaire OZB opbrengsten Afschrijvingslasten investeringsprogramma overig Financieringsrente

269 2.427 77 42 45

425 2.450 -60 127 -169

563 1.225 -64 -28 -205

2.896 1.530 366 -17 -349

Exploitatie aanpassingen ICT belastingen Belastingen

-20 -6

-21 -6

-22 -7

Verkoop standplaatsen Olmenlaan Financiële bijdrage faciliterende ontwikkelingen Implementatie omgevingswet Gebiedsoverstijgende kosten RO Groenfonds faciliterende ontwikkelingen Aanleg Noordelijke ontsluitingsroute Rentevergoeding Provincie middelen N65 Terugontvangst voorschot N65 Verlagen dotatie bestemmingsreserve Rijkinfra

-17 -385 251 0 -51 -600 0 0 400

0 0 303 0 0 0 0 0 400

0 0 168 0 0 0 0 0 400

Zuiderbos bodemsanering Verbinding station met NMKV Bijdrage leerlingenvervoer Bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs

0 0 35 300

Beschermd wonen

Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen

2.768

3.784

2.501

5.301

-1.383

-54

-782

Mutatie reserves Wonen

Leven

Meedoen

Totaal mutaties

C. Investeringsprogramma Nieuwe investeringen

2025

2026

2027

2028

2029

x 1.000 Wonen

Isabellaveld fase 2

255

Wonen

De Baarzen locatie supermarkt

Wonen

Habitat

Wonen

Percelen grootschalige opwek

292

Besturen

Bluswatervoorziening

Leven

Zuiderbos : Uitbreiding

203

Leven

Zuiderbos : Parkeervoorziening

217

Leven

Zuiderbos : Waterretentie

117

Leven

Huisvestingsplan onderwijs

212

Leven

Noodlokalen Het Kwartier

Leven

Voorbereidingskrediet Het Kwartier

220

Leven

IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen

115

209

Leven

IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen

192

1.247

976

Leven

IKC Lichtstraat gymzaal

452

1.739

1.287

Leven

IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal

230

Leven

IKC Het Molenven

532

4.522

8.246

Leven

Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte

Leven

Zwaluw vfc

Leven

Kunstgrasvekd Zwaluw

-22

Leven

Bewegen in de ruimte

Leven

Fietsenstalling Elzenburg

Wonen

Rijksinfra: Wolfskamerweg

Wonen

Rijksinfra: VKA+ activeringsdeel

Wonen

Rijksinfra: Bijkomende investeringen

Wonen

Rijksinfra: N65 bijdrage Helvoirt

Wonen

Langzaam verkeersbrug Fort Isabella

Wonen

5.535

-7.499

1.000

-5.556

399

Verduurzaming gebouw De Ketting 1 en 1a

599

Wonen

Verduurzaming gebouw Lidwinastraat 12c

537

Wonen

Verduurzaming gebouw Kettingweg 7abc

Wonen

Verduurzaming installaties Kettingweg 7abc

Wonen

Verduurzaming gebouw Theresialaan 32

Wonen

Verduurzaming installaties Theresialaan 32

Wonen

Verduurzaming gebouw Martinihal 8

Wonen

Verduurzaming installaties Martinilaan 8

Wonen

Verduurzaming gebouw Astorias 42

Wonen

Verduurzaming installaties Astorias 42

Wonen

Nieuwbouw volkstuinencomplex Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken Digitale sloten accommodaties

255

245

KPL Leven

Leven

Onderwijs Leerpakketten

153

Leven

Carillon Sint Lambertustoren

Leven

Verlichting Sint Lambertustoren

Leven

Samenspeelplek Vught/Helvoirt/Cromvoirt

-7.931

7.770

11.000

5.577

1.254

subtotaal Nieuwe investeringen

Vervangingsinvesteringen

2025

2026

2027

2028

2029

x 1.000 Wonen

Verlichting investeringen

258

266

273

280

286

Wonen

Verledding investeringen

Wonen

Wegen investeringen

973

935

765

1.504

1.540

Wonen

Verkeers- en vervoer investeringen

Wonen

2.500

Wonen

Gesloten verhardingen Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat NZ Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat ZZ Langzaam verkeersbrug Driesedam

Wonen

Langzaam verkeersbrug Pepereind

Wonen

Langzaam verkeersbrug Karel Kuperbrug

Wonen

Verkeersbrug De Runsvoort

323

Wonen

Riolering investeringen

3.275

4.496

4.608

4.728

4.841

Wonen

Pompen en gemalen investeringen

151

160

164

169

173

Wonen

Beschoeiing investeringen

136

140

Wonen

Groen investeringen

641

541

357

366

375

Wonen

Vervanging bomen

Wonen

Speelvoorzieningen investeringen

180

111

114

117

119

Leven

Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw

350

Leven

Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld

148

Besturen

Discussiesets Raadhuis

Besturen

KPL

Batterijen discussieposten Bestelauto verv. VN-364-R 2022 Bestelauto verv. VN-483-X 2022 Helvoirt : Pickup met kraan 2021

KPL

Inzamelvoertuig Afval

KPL

Zoutstrooiers (2 stuks)

389

KPL

Grasmaaier sportvelden Helvoirt

KPL

Shovel

KPL

Loader

KPL

Heftruck

subtotaal Vervangingsinvesteringen

9.017

7.684

6.628

7.427

7.516

Totaal investeringen

1.086

15.454

17.628

13.004

8.770

Wonen Wonen

KPL KPL

Percelen grootschalige opwek De opwek aan duurzame energie draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van de Gemeente Vught om in 2025 energie neutraal te zijn. De aankoop van twee percelen voor € 286.000 zijn gelegen binnen het zoekgebied en zijn geschikt voor grootschalige opwek van energie. Huisvestingsplan onderwijs Betreft de verwachte investering voortkomend uit het investeringsplan Huisvesting onderwijs. IKC Lichtstraat Op basis van het definitieve ontwerp zijn de kredieten van IKC Lichtstraat geactualiseerd en naar boven bijgesteld met €631.000. Het krediet is verdeeld over meerdere deelkredieten welke zijn verdeeld over de komende jaren conform de meest actuele planning. IKC Het Molenven Voor de realisatie van IKC Het Molenven is een krediet benodigd van € 13.300.000. Zuiderbos Voor de realisatie van de waterberging onder het parkeerterrein zijn retentiekratten benodigd. Hiervoor is eenmalig € 117.000 nodig. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen De gemeente verduurzaamt vier gebouwen, waarvan (Theresialaan 32, Martinilaan 8, Astorias 42 en Kettingweg 7ABC). Maatregelen zijn onder meer isolatie, LED, warmtepompen en zonnepanelen. De uitvoering start in 2025 nadat de afzonderlijke businesscases afzonderlijk zijn vastgesteld.

Onderwijs Leerpakketten Schoolbesturen kunnen op basis van verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs een aanvraag indienen voor een vergoeding voor 1e inrichting meubilair en onderwijsleerpakket. Uitgangspunt voor de vergoeding is een toename van het aantal leerlingen. De kosten worden naar beneden bijgesteld omdat achteraf bleek dat het schoolbestuur van Zuiderbos hiervoor al eerder gedeeltelijk een beschikking had gekregen. Verlichting Lambertustoren De Lambertustoren vervult een belangrijke rol in de geschiedenis van Vught, onder andere in relatie tot WOII en de Linie 1629, en is een belangrijk object richting het themajaar 2029. Voor het aanlichten van de toren, met respect voor de monumentale waarden, is door een lichtontwerper een ontwerp gemaakt. Voor de uitvoering van dit ontwerp, inclusief armaturen en installatie, is een investering van € 95.000 nodig. Vervanging Karel Kuperbrug Binnen de eerder gesloten raamovereenkomst voor het vervangen van diverse voetgangers- en fietsbruggen was aanvankelijk rekening gehouden met het verwijderen van de Karel Kuperbrug. Echter, na heroverweging heeft het college besloten dat deze verbinding behouden moet blijven. Aangezien het huidige object het einde van zijn technische levensduur heeft bereikt, is vervanging noodzakelijk geworden. De kosten voor de vervanging bedragen € 60.000.

Discussiesets Raadhuis In afwachting van een nader onderzoek over de toekomstige huisvesting van het Raadhuis is het eerder verleende investeringskrediet van € 500.000 voorlopig op nihil gezet.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=f0a8f5af-2192-4822-a6e0-c33e3dc10172