Bijlage - Kadernota 2026-2029
Tekst van het document
Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................... 5 Algemeen financieel beeld ..................................................... 7 Programma's............................................................................ 9 Wonen ............................................................................................................................................ 10 Leven .............................................................................................................................................. 16 Meedoen ......................................................................................................................................... 20 Besturen ......................................................................................................................................... 26 Overhead........................................................................................................................................ 30 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 38
Overig..................................................................................... 41 Grondexploitatie ........................................................................................................................... 41 Rijksinfra ........................................................................................................................................ 42 Uitkering gemeentefonds............................................................................................................. 42
Bijlagen ................................................................................... 43 A. Ramingsgrondslagen ............................................................................................................... 43 B. Aanpassing meerjarenbegroting ............................................................................................. 44 C. Investeringsprogramma .......................................................................................................... 50
3
4
Inleiding Algemeen beeld Met deze Kadernota blikken we vooruit op de periode 2026–2029 en zetten we de koers uit voor zowel het beleid als de financiële planning van de komende jaren. Ondanks een duidelijker beeld blijven er aanzienlijke onzekerheden bestaan. Wat echter zeker is, is dat onze financiële positie onder druk komt te staan. Na een aantal positieve jaren zien we een verslechtering van onze middelen en wordt het steeds lastiger om het evenwicht in de begroting te bewaren. De toenemende verantwoordelijkheden die gemeenten krijgen, gecombineerd met een vaak tijdelijke en specifieke bekostiging, leggen extra druk op zowel het bestuur als de organisatie. Daarnaast blijft de ontwikkeling van het Gemeentefonds onvoorspelbaar. Hoewel de opschalingskorting vanaf 2026 vervalt, blijven de gevolgen van de forse korting in 2025 nog jarenlang doorwerken. Het zogenoemde ‘ravijnjaar’ is weliswaar uitgesteld, maar structureel meer financiële ruimte is niet in zicht. De financiële ruimte wordt bovendien verder beperkt door diverse grote dossiers die als zogenaamde ‘PM-posten’ zijn opgenomen. Het gaat hierbij om het verduurzamen van gemeentelijke panden en het nieuwe bomenbeheerplan (naar verwachting tussen de € 500.000 en € 800.000 structureel). Ook het dossier rondom sociaal cultureel centrum De Speeldoos is als PM-post opgenomen.
De definitieve besluiten hierover worden later genomen en verwerkt in de Programmabegroting 2026, maar deze posten maken de begrotingsruimte de komende jaren extra krap. Daarnaast blijven de kosten voor jeugdzorg fors oplopen. Vooral de toename van maatwerk en enkele intensieve zorgtrajecten drukken zwaar op onze begroting. Om grip te krijgen op deze ontwikkeling investeren we in een ‘programma duurzame jeugdzorg’.
Ambtelijke organisatie Om als organisatie effectief en doelgericht te functioneren, is het noodzakelijk om blijvend te investeren in onze organisatie. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Zij staan aan de lat om uitvoering te geven aan onze wettelijke taken én onze ambities. De basis op orde is geen eenmalige opgave, maar een doorlopend proces dat vraagt om aandacht, middelen en richting. Onze wettelijke taken zijn helder en niet onderhandelbaar. Tegelijkertijd heeft het bestuur ambities die recht doen aan de maatschappelijke opgaven en verwachtingen van inwoners, partners en andere overheden. De afgelopen periode is een duidelijke richting voor de organisatie bepaald met Vught Bouwt Verder. Daarbij is stevig ingezet op het verkrijgen van meer grip op de organisatie. Denk hierbij aan het verbeteren van sturing, het versterken van de planning- en controlcyclus, en het aanbrengen van meer duidelijkheid in verantwoordelijkheden en besluitvorming. Deze inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen: er is meer inzicht, meer samenhang en een sterker fundament. Toch is dit slechts het begin. Afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de ambities, wensen en beleid maar gelijktijdig was nog weinig oog voor de uitvoering en (interne) bedrijfsvoering. De basis is onvoldoende op orde, ambities en uitvoering zijn niet in balans.
We moeten ons bewust zijn dat op deze wijze doorgaan betekent dat vaker nee verkocht zal moeten worden en dat de ambities niet waargemaakt kunnen worden. Daarom is het nu het juiste moment, in de richting van een nieuwe bestuursperiode en gezien de financiële staat, om gericht te investeren in de kwaliteit van de uitvoering. Hiermee werken we
5
aan de gewenste slagkracht zoals u deze ook verwoord heeft in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Investeren in de organisatie is geen doel op zich, maar een randvoorwaarde om als overheid betrouwbaar, slagvaardig en toekomstgericht te blijven functioneren. Dit vraagt om bestuurlijke keuzes en een structurele inzet op kwaliteit en continuïteit. Alleen zo kunnen we nu én in de toekomst doen wat nodig is voor onze inwoners en partners.
Toekomst In de periode tot de Programmabegroting 2026 wordt hard gewerkt aan een sluitende meerjarenbegroting door inkomsten en uitgaven kritisch te bekijken en te optimaliseren. De gemeente kiest voor een sterke, toekomstbestendige basis, investeert gericht in noodzakelijke programma’s en gebruikt reserves om bezuinigingen voorlopig te voorkomen. Door beperkte financiële ruimte blijft de koers realistisch en terughoudend. Wij stellen voor om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie kritisch te kijken naar de inkomsten en uitgaven in de begroting. Dit betekent dat bestaande budgetten niet automatisch worden gecontinueerd. Op deze manier ontstaat er ruimte voor een nieuwe coalitie om weloverwogen keuzes te maken en eigen prioriteiten te stellen. de secretaris
de burgemeester
W.F.F. Keijzers
C.N.A. Nijkerken – de Haan
6
Algemeen financieel beeld Meerjarenbegroting 2026 x € 1.000 Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen) Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal mutaties Bijgestelde Meerjarenbegroting 2026-2029
Meerjarenbegroting 2026-2029 x € 1.000
2026
2027
2028
2029
-990
-13
212
17
517 -123 -2.823 -383 -1.341 2.834 -66 -1.383 -2.373
-420 -264 -1.715 -326 -1.113 2.746 1.038 -54 -67
-420 -299 -1.123 -439 -1.002 1.463 1.038 -782 -571
-319 -406 -1.488 -634 -2.404 4.398 903 49 66
2026
2027
2028
2029
Meerjarenbegroting
-990
-13
212
17
Bijgestelde begroting
-990
-13
212
17
Nieuw beleid/aanpassing bestaand
-2.237
-1.954
-1.844
-1.904
Autonome ontwikkelingen
-1.674
-1.556
-1.033
-2.713
Exploitatie aanpassingen
-241
-329
-406
-634
2.768
3.784
2.501
5.301
-2.373
-67
-571
66
Bijstelling meerjarenbegroting
Algemene dekkingsmiddelen
Bijgestelde meerjarenbegroting
2026 Meerjarenbegroting (incl. wijz.)
2027 -990
Nieuw beleid
2026
2028 -13
2027
2029 212
2028
17 2029
Wonen
-383
-327
-334
-341
Leven
-28
-118
-120
-123
Meedoen
-167
-123
-126
-129
Besturen
-136
-115
-117
-120
Overhead
-1.522
-1.271
-1.147
-1.192
-2.237
-1.954
-1.844
-1.904
Totaal Autonome ontwikkelingen
2026
2027
2028
2029
Wonen
801
-209
-204
-97
Leven
25
16
27
27
Meedoen
-2.650
-1.521
-886
-1.133
Besturen
-110
-72
-180
-369
Overhead
261
231
210
-1.141
-1.674
-1.556
-1.033
-2.713
Totaal
7
Exploitatie aanpassingen
2026
2027
2028
2029
Wonen
99
116
118
119
Leven
-119
-162
-205
-310
Meedoen
-6
-71
-111
-227
Besturen
-136
-139
-142
-145
Overhead
-79
-73
-66
-72
-241
-329
-406
-634
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
2026
Nieuw beleid
2027
2028
2029
0
0
0
0
Autonome ontwikkelingen
2.861
2.773
1.490
4.426
Exploitatie aanpassingen
-27
-27
-28
-28
Mutaties reserves Totaal Bijgestelde verwachting
8
-66
1.038
1.038
903
2.768
3.784
2.501
5.301
-2.373
-67
-571
66
Programma's
9
Wonen Mutaties programma Wonen Wonen (x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Bevorderen deelmobiliteit Onderzoek verkeersveiligheid schoolroutes Klimaatadaptief groenbeheer Onderhoud bomen Gedenkteken oud KNIL-militairen Vrijstelling leges oud-KNIL militairen Duurzame verstedelijking Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed
-20 -15 -298 PM -20 -10 -8 -13
0 0 -305 PM 0 -10 0 -13
0 0 -311 PM 0 -10 0 -13
0 0 -319 PM 0 -10 0 -13
Autonome ontwikkelingen Nachtelijke parkeerdrukmeting Beheer openbare verlichting Actualiseren raamovereenkomsten Weginspectie Energie en klimaat Bijdrage Omgevingsdienst Brabant Noord Implementatie Omgevingswet Bijdrage noordelijke ontsluitingsroute Bijdrage natuurcompensatie Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten Leges omgevingsvergunningen Woonwagenlocatie Olmenlaan
-18 -14 -75 0 36 11 -251 600 51 385 60 17
0 -15 0 0 38 10 -303 0 0 0 60 1
0 -14 0 0 41 11 -303 0 0 0 60 1
0 -16 0 -25 39 11 -168 0 0 0 60 1
Exploitatie aanpassingen Pacht Schoonhouden openbare ruimte Riolering Afval Nota grondbeleid
43 71 0 0 -15
43 73 0 0 0
43 75 0 0 0
43 76 0 0 0
Totaal programma Wonen
517
-420
-420
-319
Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid Verkeer en vervoer Bevorderen deelmobiliteit -20 In 2026 werken we mee aan een initiatief om in Helvoirt deelmobiliteit te stimuleren door de introductie van deelauto's. Dit initiatief is in lijn met de Mobiliteitsvisie en in lijn met het burgerakkoord Helvoirt dat voorziet in de behoefte om de mobiliteit in Helvoirt te vergroten. De bijdrage van Vught is € 20.000 waarna de Provincie ook € 20.000 bijdraagt en het Rijk € 60.000.
10
Onderzoek verkeersveiligheid schoolroutes -15 In 2026 voeren we een onderzoek uit naar de meest gebruikte schoolroutes en toetsen we of daar goede voetgangersvoorzieningen aanwezig zijn. Uit het onderzoek voortkomende noodzakelijke maatregelen worden vervolgens separaat begroot. Voor uitvoering van het onderzoek gaan we uit van € 15.000. Klimaatadaptief groenbeheer -298 Het te beheren areaal binnen het contract voor het mechanisch beheer en onderhoud van de openbare ruimte blijkt significant groter te zijn dan opgenomen in de uitvraag. Daardoor is binnen het contract een structureel tekort ontstaan. Er is beoordeeld hoe binnen de gestelde (wettelijke en beleidsmatige) kaders bezuinigd kan worden. Het vigerend beleid biedt ruimte wanneer er een positieve bijdrage geleverd kan worden ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Door het beheer van het areaal deels versneld om te vormen zonder afbreuk te doen aan veiligheid wordt het tekort beperkt tot structureel € 298.000, waarvan € 274.000 voor wegen en het restant voor het taakveld Openbaar Groen.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Onderhoud bomen PM De gemeente Vught beheert haar bomenareaal al jaren reactief. Bomen waar meldingen over werden ontvangen of werden opgemerkt door de eigen dienst werden onderhouden wanneer dat strikt noodzakelijk was. Dit heeft ertoe geleid dat een grote achterstand is ontstaan wat beheer en onderhoud betreft. In de huidige situatie wordt er onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht en de geldende beleidsmatige kaders. De veiligheid en duurzaamheid van het bomenbestand kan niet langer gegarandeerd worden met aansprakelijkheidsrisico’s bij schade en/of letsel door bomen. Om dit op te heffen is een bomenbeheerplan opgesteld. Dit plan is tweedelig. Het eerste deel ziet op een inhaalslag voor de jaren 2025 en 2026. Het tweede deel bestaat uit een planmatige beheercyclus om de kwaliteit van het areaal in de toekomst te borgen. Om de geadviseerde 325 bomen te kappen en herplanten is een investeringskrediet nodig benodigd. Voor het onderhoudsdeel vindt voor 2026 een inhaalslag plaats waardoor een hoger bedrag nodig is. Vanaf 2027 kan worden volstaan met een jaarlijks lager. Voor uitvoering, toezicht en directievoering op het beheerplan ontstaat er een personele vraag naar 1 fte. Het bomenbeheerplan gaat om substantiële bedragen van naar verwachting ruim 5 ton.
Het plan met de inhoudelijke onderbouwing en financiële consequenties doorloopt eerst het bestuurlijke besluitvormingsproces, waarna de consequenties worden verwerkt in de Programmabegroting 2026.
Begraafplaatsen
Gedenkteken oud-KNIL militairen -20 Voor de Molukse gemeenschap wordt een incidentele subsidie beschikbaar gesteld van €20.000 voor het plaatsen van een gedenkteken. Vrijstelling leges oud-KNIL militairen -10 De grafrechten voor KNIL graven en de meegereisde echtgenotes worden eeuwig vrijgesteld. De legesopbrengsten worden hierdoor met € 9.500 naar beneden bijgesteld.
Ruimtelijke ontwikkeling
Duurzame verstedelijking -8 In november 2024 is het regionale uitvoeringsplan Stedelijke Regio 's-Hertogenbosch (SRsH) vastgesteld. De bijdrage van Vught aan het regionale werkbudget is voor 2025 vastgesteld op € 7.500. Voor 2026 is
11
afgesproken ook met een gezamenlijk werkbudget te werken. Eind 2025 wordt de exacte hoogte vastgesteld. Wij gaan uit van opnieuw € 7.500.
Wonen en bouwen
Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed -13 Naar aanleiding van de evaluatie die is uitgevoerd in het kader van de aanstelling van de commissieleden, is gebleken dat er behoefte is aan de bezoldiging van een voorbereiding uur. De commissieleden ontvangen momenteel enkel presentiegelden, terwijl de voorbereiding op de vergaderingen veel tijd in beslag neemt. Als passende oplossing wordt voorgesteld om één voorbereiding uur per vergadering per commissielid te bezoldigen. Het betreft 6 commissieleden en 26 vergaderingen, daarmee circa 156 uur. Hiervoor is structureel € 13.000 extra per jaar benodigd.
Autonome (beleids)ontwikkelingen Verkeer en vervoer
Nachtelijke parkeerdruk meting -18 Periodiek wordt een nachtelijke parkeerdrukmeting uitgevoerd om de parkeersituatie over de gehele gemeente Vught te monitoren. Resultaten worden gebruikt voor advisering bij verkeerskundige vragen en ten behoeve van advisering op ruimtelijke ontwikkelingen. Voor uitvoering van het onderzoek in 2026 gaan we uit van € 18.000. Beheer openbare verlichting -14 De aanvankelijk verwachte kostenstijging ligt hoger dan de indexering die wij hanteren. De meerkosten bedragen structureel € 7.000. Actualiseren raamovereenkomsten -75 De volgende overeenkomsten moeten in 2026 worden geactualiseerd: • Raamovereenkomst elementenonderhoud. • Raamovereenkomst onderhoud en verledden openbare verlichting. • Meerjarencontract wegmarkeringen en klein asfaltonderhoud. Naar verwachting bedragen de kosten gemiddeld € 25.000 per overeenkomst, dus het totaalbedrag is € 75.000. Weginspectie 25 Voor weginspectie is een tweejaarlijks budget van € 25.000. Vanwege een administratieve reden is dit bedrag nog niet opgenomen in 2029.
Energie, klimaat en milieu
Energie en Klimaat 36 Op basis van het uitvoeringsprogramma Energie en Klimaat zijn diverse onderdelen geactualiseerd. De uitgavenbudgetten zijn voor 2026 berekend op € 543.000. De uitgaven hebben betrekking op de werkzaamheden voor: Zon en windbeleid, regionale energie strategie, warmtetransitie, uitvoering warmteprojecten, energiearmoede, nationaal isolatieprogramma en soortenmanagementplan. De kosten worden gedekt door rijks- en provinciale middelen voor in totaal € 579.000. Er ontstaat een voordeel doordat we meer kunnen bekostigen vanuit de CDOKE-middelen.
12
Bijdrage Omgevingsdienst Brabant Noord 11 De bijdrage aan de ODBN is structureel naar beneden bijgesteld met € 11.000 op basis van de ontwerpbegroting 2026. Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op de inschatting van het werkprogramma van de gemeente Vught.
Ruimtelijke ordening
Implementatie Omgevingswet -251 Conform het transitieplan omgevingsplan zijn extra middelen benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2026 is op basis van dit transitieplan € 251.000 benodigd, in 2027 en 2028 € 303.000 en in 2029 € 168.000. De middelen die benodigd zijn worden gedekt door middel van een vrijval vanuit het Algemene reserve. Bijdrage noordelijke ontsluitingsroute 600 Ten behoeve van een betere ontsluiting van de faciliterende ontwikkeling van het voormalige Enexisterrein, is contractueel afgesproken dat de ontwikkelaar € 600.000 bijdraagt aan de aanleg van de Noordelijke ontsluitingsroute. Deze route is reeds gerealiseerd en de bijdrage wordt daarom ten gunste van de Algemene Reserve gebracht. Bijdrage natuurcompensatie 51 Ten behoeve van natuurcompensatie bij faciliterende ontwikkelingen komt in 2026 € 51.000 binnen. Deze bijdrage wordt gestort in het bestemmingsreserve Groenfonds. Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten 385 Vanuit diverse faciliterende projecten komt een financiële bijdrage binnen van € 385.000 in het kader van kostenverhaal. Deze bijdrage doteren we in de bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten.
Wonen en Bouwen Leges omgevingsvergunningen 60 Binnen de legesverordening wordt € 60.000 extra leges geïnd voor behandeling van aanvragen in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Dit dient als dekking voor de werkzaamheden van de commissie en de ambtelijke begeleiding van de commissie. Tegenover deze extra opbrengsten staan extra personele lasten (zie programma Overhead, medewerker commissie Ruimtelijke Kwaliteit). Woonwagenlocatie Olmenlaan 17 Doordat de verkoop van woonwagenlocatie Olmenlaan later plaatsvindt dan reeds gepland, lopen de kosten voor beheer en onderhoud langer door, de huuropbrengsten zijn echter hoger.
Exploitatie aanpassing uit voorgaand jaar Beheer overige gebouwen en gronden
Pacht Door de landelijke stijging van de reguliere pachtprijzen is de pachtopbrengst € 43.000 hoger.
43
Verkeer en vervoer Schoonhouden openbare ruimte 71 Het schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, onkruidbestrijding en het opruimen van zwerfafval heeft drie verschillende doelen: het functioneren van het riool, afvalinzameling en te zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. De kosten van € 105.000 zijn tot nu toe volledig 13
geboekt bij wegen, maar gaan we gelijk verdelen over wegen, riolering en afval. Voor wegen betekent dit een voordeel van € 71.000.
Riolering Schoonhouden openbare ruimte 0 Het schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, onkruidbestrijding en het opruimen van zwerfafval heeft drie verschillende doelen: het functioneren van het riool, afvalinzameling en te zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. De kosten van € 105.000 zijn tot nu toe volledig geboekt bij wegen, maar gaan we gelijk verdelen over wegen, riolering en afval. Voor riolering betekent dit een nadeel van € 36.000, dat wordt verrekend met egalisatievoorziening riolering.
Afval Aanpassingen afval 0 Op basis van actuele informatie is de begroting voor afval op verschillende onderdelen aangepast. Per saldo is dit een nadeel van € 28.000, dat wordt verrekend met de afvalstoffenheffing. Schoonhouden openbare ruimte 0 Het schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder straatvegen, onkruidbestrijding en het opruimen van zwerfafval heeft drie verschillende doelen: het functioneren van het riool, afvalinzameling en te zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte. De kosten zijn tot nu toe volledig geboekt bij wegen, maar gaan we gelijk verdelen over wegen, riolering en afval. Voor afval betekent dit een nadeel van € 35.000 dat wordt verrekend met de afvalstoffenheffing.
Ruimtelijke ordening Nota grondbeleid -15 In 2025 starten we met de actualisatie van de nota grondbeleid. Het streven is om begin 2026 een document bij de raad aan te bieden voor besluitvorming. Afhankelijk van het proces en de omvang van de actualisatie wordt in het najaar duidelijk of vaststelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 realistisch is, of doorschuift naar een later kwartaal. De extra € 15.000 is nodig om versnelling aan te brengen in dit proces en daarmee meer uitbesteden.
Overige ontwikkelingen Verkeer en vervoer Uitvoering motie toepassen 'Bikescout' of gelijkwaardig technologisch systeem We voeren de motie toepassen 'Bikescout' systeem uit. Toepassing van het systeem vraagt naast een investering ook een onderhoudsbudget. De exacte kosten voor onderhoud zijn afhankelijk van de uitvoering en zijn op dit moment nog onbekend.
Riolering
Actualisatie Programma water en riolering Het programma water en riolering wordt in 2026 geactualiseerd. De verwachting is dat dit eind 2026 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
14
Afval
Verwerkingskosten restafval De verwerkingskosten van restafval gaan mogelijkerwijs omhoog door de aanwezigheid van lachgascilinders. Lachgascilinders zorgen voor onveiligheid en schade door explosies in de verwerkingsoven. Uitgebreidere werkprocedures en herstel van schade leiden tot hogere verwerkingskosten per ton. De mate van verhoging is nog onbekend.
Energie, klimaat en milieu
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Ten behoeve van voorbereiding- en engineeringskosten van diverse panden is een budget benodigd, hiervoor is dekking vanuit CDOKE-middelen.
Ruimtelijke ordening
Biodiversiteit Op basis van de uitkomsten van de nota Biodiversiteit is budget benodigd voor monitoring en uitvoering, de hoogte hiervan is nu nog onbekend. Herinrichting Lunettenlaan Voor de herinrichting van de Lunettenlaan, die in het bezit is van het Ministerie van Defensie, is in 2026 of mogelijk later een gemeentelijke bijdrage benodigd.
15
Leven Mutaties programma Leven Leven ( x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Bijdrage Regiodeal RNOB Afschrijvingslasten IKC Molenven Bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs Bibliotheekwerk Zorgplicht bibliotheek Projectleider haalbaarheidsstudie VV Helvoirt
-15 0 0 -13 0 0
0 0 0 -13 -104 0
0 -333 333 -14 -107 0
0 -332 332 -14 -109 0
Autonome ontwikkelingen Leges evenementen Kinderopvang IKC De Lichtstraat SPUK GALA
20 0 5
0 11 5
0 22 5
0 22 5
82
83
85
87
Exploitatie aanpassingen Toeristenbelasting Kinderopvang IKC De Avonturier
-8
-8
-9
-9
Zuiderbos
-15
-16
-16
-16
Leerlingenvervoer
-100
-102
-104
-107
Nieuwkomersonderwijs
-40
-41
-42
-43
Leerplicht Sportstimulering Zwaluw VFC Gymzaal De Lichtstraat en Hertog van Brabant Leges archeologisch onderzoek Erfgoedbeleid Indexering subsidies
-22 -8 5 -18 10 -5 0
-23 -8 5 -18 10 -5 -39
-25 -9 5 -18 10 -5 -78
-30 -9 5 -18 10 -5 -176
Totaal programma Leven
-123
-264
-299
-406
Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid Economie RNOB -15 We leveren een eenmalige bijdrage voor de komende vier jaar aan het programma “Versterken agrarische ondernemers” binnen de Regio Deal Noordoost-Brabant.
Onderwijshuisvesting Afschrijvingslasten IKC Molenven -333 De afschrijvingslasten samenhangend met de realisatie van IKC Molenven bedragen vanaf € 333.000.
16
Bestemmingsreserve Huisvestingsplan onderwijs. 333 Ter dekking van bovengenoemde afschrijvingslasten benutten we de eerder hiervoor gevormde bestemmingsreserve.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Bibliotheekwerk -13 Boekstart op de kinderopvang en uitbreiding van de leesconsulent binnen het onderwijs worden vanaf augustus 2025 grotendeels gedekt vanuit de zorgplichtmiddelen. Echter deze zorgplichtmiddelen zijn niet voldoende en er is extra budget nodig ter dekking van de volledige kosten. Zorgplicht bibliotheek -104 Door de wettelijke zorgplicht voor gemeenten ten aanzien van de openbare bibliotheek heeft de gemeente in 2025 en 2026 jaarlijks € 100.000 ontvangen van het Rijk via een decentralisatie-uitkering. Vanaf 2027 wordt deze bijdrage (met indexering € 104.000) opgenomen in de algemene uitkering en verwerken we deze in de meerjarenbegroting.
Autonome (beleids)ontwikkelingen Economie
Evenementen 20 In 2026 vindt er een extra C-evenement plaats waardoor er € 20.000 meer aan leges voor evenementen wordt verwacht.
Onderwijshuisvesting Huuropbrengsten kinderopvang IKC De Lichtstraat 11 De raming van de huuropbrengsten van de kinderopvang binnen IKC De Lichtstraat wordt bijgesteld. De huuropbrengsten worden in 2027 voor een half schooljaar bijgesteld met € 11.000 en vanaf 2028 met € 22.000.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie SPUK GALA 5 De SPUK GALA middelen die ontvangen worden zijn geïndexeerd. Deze middelen worden ook uitgegeven conform de richtlijnen die hiervoor gelden. Een deel van de uitgaven is nog niet begroot.
Exploitatie aanpassing uit voorgaand jaar Economie Toeristenbelasting 82 Op basis van de gerealiseerde opbrengsten in 2024 is vastgesteld dat de raming voor de toeristenbelasting kan worden verhoogd.
Onderwijshuisvesting Kinderopvang IKC De Avonturier Huuropbrengsten zijn eerder te hoog vastgesteld en worden hiermee gecorrigeerd.
17
-8
Zuiderbos -15 Door de nieuwbouw van het Zuiderbos is de WOZ-waarde fors gestegen, waardoor de OZB lasten, die voor rekening van de gemeente (als eigenaar) zijn hoger zijn uitgevallen dan begroot. Elders in de begroting zijn hiervoor ook extra opbrengsten OZB geraamd.
Onderwijs
Leerlingenvervoer -100 Een toename van het aantal individuele ritten, het vervoer van Oekraïense leerlingen naar school en meer leerlingen die vanuit geloofsovertuigingen naar een school in Den Bosch gaan, leiden tot een toename van de kosten. Tevens wordt er in 2026 nieuw aanbesteed rondom leerlingenvervoer. De verwachting is dat de kosten voor leerlingenvervoer door deze aanbesteding hoger uit gaan vallen. Het deel dat samenhangt met Oekraïne bekostigen we uit de reserve Migratie en Opvang. Nieuwkomersonderwijs -40 Vanwege een toename van het aantal nieuwkomers stijgen de kosten voor met name leerkrachten. De baten stijgen niet evenredig mee. Leerplicht -22 Het aantal leerlingen binnen de gemeente Vught stijgt, terwijl de leerlingenaantallen van de andere gemeenten in de samenwerkingsregio dalen. Daardoor is de gemeente verantwoordelijk voor een hoger percentage van de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen. Ook zijn de lonen van de leerplichtconsulenten gestegen.
Sportbeleid
Sportstimulering -8 De structurele kosten voor het aanschaffen van de sportstimuleringsboekjes zoals Sjors Sportief en de structurele kosten voor het platform Vught Beweegt zijn hoger dan begroot. Daarnaast zijn de drukkosten voor de stimuleringsboekjes niet meegenomen in de begroting.
Sportaccommodaties
Zwaluw VFC 5 De kosten voor extra veldverlichting op het natuurgrasveld worden doorbelast aan RKVV Zwaluw VFC middels een tijdelijke huurverhoging gedurende een periode van 10 jaar. Deze huurverhoging gaat 1 juli 2025 in en bedraagt € 5.100 op jaarbasis. Gymzaal Hertog van Brabant en nieuwbouw gymzaal De Lichtstraat -18 De exploitatiekosten bij gymzaal Hertog van Brabant van € 18.000 zijn per 2026 onterecht meerjarig afgeraamd, aangezien de exploitatiekosten doorlopen bij de nieuwe gymzaal De Lichtstraat.
Cultureel erfgoed
Leges archeologisch onderzoek 10 Het aantal archeologische onderzoeken dat wordt beoordeeld door de regioarcheoloog is de afgelopen jaren gestegen, hierdoor stijgen de kosten met € 10.000. De kosten van de inhuur van de regioarcheoloog bekostigen we met het heffen van leges. Met het stijgen van het aantal te beoordelen onderzoeken stijgen de legesopbrengsten ook met € 20.000. Erfgoedbeleid Bij erfgoedbeleid is € 5.000 aan aanvullende middelen benodigd voor reguliere beleidstaken.
18
-5
Algemeen
Indexering subsidies -39 Er heeft een aanpassing op de indexering van de subsidieverstrekkingen plaatsgevonden conform de ramingsgrondslagen van de Kadernota.
Overige ontwikkelingen Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Digibende Met Digibende wordt een optimale leer- en ontwikkelomgeving aan jongeren aangeboden die onvoldoende aansluiting vinden bij bestaand aanbod. Afhankelijk van de uitkomsten over (mogelijke) landelijke financiering, is (co-)financiering vanuit de gemeente Vught in 2026 e.v. (mogelijk) nog nodig. Dit heeft eventueel ook consequenties voor de formatie bij Wegwijs+ (4 uur structureel per week).
Sportaccommodaties
VVE De Zwaluw De nieuwbouw van RKVV Zwaluw VFC is afgerond. Er wordt een nieuw MJOP opgesteld en op basis daarvan wordt de begroting aangepast. Sportpark Helvoirt Er is een programma van eisen opgesteld voor een nieuwbouw accommodatie van V.V. Helvoirt. Gedurende dit proces is een mogelijke herontwikkeling van sportpark Helvoirt aan het licht gekomen waar ook de Helvoirtse Tennisvereniging (HTV) onderdeel van is. In 2025 wordt onderzocht of het herinrichten van sportpark Helvoirt mogelijk is. Indien positief zijn hier kosten mee gemoeid.
Cultureel erfgoed Uitkijkpunt Hollandse Dijk Er is een bestuurlijke wens om de Hollandse Dijk, een belangrijk onderdeel van de Linie 1629, beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Voor het uitwerken en uitvoeren van het projectplan zijn capaciteit en budget nodig. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden, maar voor de gemeentelijke inzet en investering is budget benodigd. De bestuurlijke afweging nemen we mee richting de Programmabegroting 2026. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten In het uitvoeringsprogramma van de erfgoedvisie is opgenomen dat een subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten wordt ingesteld. Dit wordt meegenomen in de bestuurlijke afweging bij de Programmabegroting 2026.
19
Meedoen Mutaties programma Meedoen Meedoen ( x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Jongerencentrum Elzenburg Toezicht en handhaving WMO en Jeugdwet Jeugdfonds ICT Wegwijs+
-40 -20 -25 -82
0 -14 -26 -83
0 -14 -26 -85
0 -15 -27 -87
Autonome ontwikkelingen Jeugdzorg Programma duurzame hulpverlening Zintuiglijk gehandicapten Specialistische hulp WMO Dagbesteding WMO Regionaal uitvoeringsbudget Beschermd wonen Jeugd en jongerenwerk Inkomensvoorzieningen Participatiewet Rijksbijdrage Participatiewet SPUK GALA GGD
-2.154 -340 -11 -304 -143 15 -35 -393 744 0 -29
-1.654 0 -11 0 -146 15 0 -450 818 0 -92
-1.154 0 -12 0 -149 188 0 -459 838 0 -138
-1.156 0 -12 0 -153 0 0 -459 838 0 -191
Exploitatie aanpassingen Cliëntondersteuning Zorgoppas Inburgering Collectief vervoer Schuldhulpverlening Bijzondere bijstand Parkeervoorzieningen Indexering
18 6 -10 -16 -46 13 25 4
12 0 -10 -17 -47 14 25 -49
12 0 -10 -17 -48 14 26 -88
13 0 -10 -17 -49 14 26 -203
Totaal programma Meedoen
-2.823
-1.715
-1.123
-1.488
Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid Algemene welzijnsvoorzieningen Jongerencentrum Elzenburg -40 In 2023 en 2024 is een tekort op de exploitatie van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg ontstaan. Hoofdoorzaak zijn de fors gestegen personele lasten (bij gelijkblijvende personele capaciteit). Daarnaast is er sprake van een toename van kosten over de gehele linie. Ondanks een stijgende lijn in de opbrengsten uit verhuur en horeca, constateren we een tekort. Met het verhogen van de exploitatiebijdrage met € 40.000 bieden we het Jeugd- en Jongerencentrum voldoende financiële basis voor 2026.
20
Wmo en Jeugdhulp Toezicht en handhaving WMO en Jeugdwet -20 Er zijn kosten verbonden aan de herijking uitvoering van toezicht en handhaving op de aanbieders die in onze gemeente zorg aanbieden op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015 (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang). Toezicht en handhaving is een wettelijke verplichting vanuit de Wmo 2015. In 2026 volgt een evaluatie.
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Jeugdfonds -25 De kosten van het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn enorm gestegen. Dit komt door het gestegen aantal aanvragen op het gebied van sport en cultuur, het overnemen van de zwemlessen en hoge kosten die gemoeid gaan met de zwemlessen.
Loketvoorzieningen sociaal domein
ICT Wegwijs+ -82 Wegwijs+ maakt gebruik van de applicatie Suite sociaal domein van Centric voor de uitvoering van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. Er is niet voorzien in capaciteit en specialistische kennis om deze applicatie te onderhouden en noodzakelijke updates te plaatsen. Het vraagt specialistische kennis en beschikbaarheid van capaciteit voor onderhoud en updates. Omdat het gaat om kritische bedrijfsprocessen in het van essentieel belang dat er goede ondersteuning voor deze applicatie beschikbaar is.
Autonome (beleids)ontwikkelingen Wmo en Jeugdzorg
Jeugdzorg -2.154 Er is vooral een toename te zien van complexere problematiek wat zich vertaalt in grotere en zwaardere (en daarmee duurdere) vormen van jeugdhulp. Gezien de wettelijke jeugdhulpplicht van de gemeente er voldoende budget moet zijn om jeugdigen met een ondersteuningsvraag te kunnen helpen, wordt voorgesteld om het budget structureel te verhogen naar het niveau van de werkelijke uitgaven van 2024 (plus indexering). Programma duurzame hulpverlening -340 Er is een analyse en duiding nodig van de huidige situatie: data, financiën, beleid en verleende zorg. Vanuit deze analyse en duiding kunnen we een programma opzetten die richting gaat geven aan het beheersbaar maken en houden van de kosten en tegelijkertijd voorziet in een goede dienstverlening voor diegene die het echt nodig hebben. Om deze analyse en duiding te maken en te komen tot een richting gevend programma starten we in 2025 binnen het sociaal domein een gerichte use case met als doel om meer inzicht en sturingsmogelijkheden te verkrijgen in de kosten en ontwikkelingen. Voor de uitvoering wordt tijdelijk een kwartiermaker aangesteld die een programmatische aanpak ontwikkelt. Samen met een senior data-analist wordt een proof-of-concept van een monitor gerealiseerd, gebaseerd op een grondige data- en procesanalyse. Zintuiglijk gehandicapten Er is een stijging in het aantal cliënten zintuiglijk gehandicapten.
21
-11
Specialistische hulp WMO -304 Er is sprake van een tariefverhoging bij een zorgverlener waardoor de budget-basissubsidie stijgt. Ook neemt het gemiddelde maandbedrag voor specialistische hulp WMO toe vanwege een stijging in aantal cliënten, stijging gemiddeld aantal uur per cliënt en stijging gemiddeld uurtarief. Dagbesteding WMO -143 De kosten voor WMO specialistische begeleiding groep stijgen met € 143.000 vanwege een stijging in aantal cliënten en gemiddeld tarief per dagdeel. Regionaal uitvoeringsbudget Beschermd wonen 15 We ontvangen middelen van centrumgemeente 's-Hertogenbosch ten behoeve van inzet reservemiddelen Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang in de gemeente.
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Jeugd- en jongerenwerk -35 Ter uitvoering van jeugdparticipatie is incidenteel extra budget nodig voor de urenuitbreiding van een jongerenwerker in 2026. Dit is eerder door de raad besloten. Op basis van een evaluatie wordt later besloten of dit structureel wordt omgezet.
Inkomensregelingen, re- integratie en Wsw
Inkomensvoorzieningen Participatiewet -393 De verwachte aantallen inwoners met een inkomensvoorziening zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2024 en de te verwachten ontwikkelingen. Rijksbijdrage Participatiewet 744 Op basis van de verwachtte aantallen inwoners met een inkomensvoorziening is ook de Rijksbijdrage opnieuw geraamd.
Gezondheidsbeleid
GGD -29 Door een hogere indexering, stijging van de tarieven van de plustaken en hogere inwonersaantallen stijgen structureel de kosten van de GGD. Dit geldt zowel voor de basistaken als de plustaken. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat de SPUK GALA middelen (gedeeltelijk) stoppen na 2026.
Exploitatie aanpassing uit voorgaand jaar Algemene welzijnsvoorzieningen Cliëntondersteuning 18 De looptijd van de SPUK Cliëntondersteuning is verlengd. Hierdoor kan een deel van de kosten (€ 18.000) betaald worden uit de SPUK. Zorgopppas De middelen voor zorgoppas zijn in 2026 niet benodigd.
22
6
Inburgering Inburgering -10 De bijdrage van Charlotte van Beuningen van € 10.000 wordt niet meer ontvangen. De opgave van statushouders wordt wel meegenomen in de volgende prestatieafspraken, mogelijk in de vorm van werkafspraken in plaats van financiële middelen.
Wmo en Jeugdhulp
Collectief vervoer -16 De gemeente levert een bijdrage voor de kosten van servicepunt regiotaxi. Vorig jaar is intensiever gebruik gemaakt van collectief vervoer omdat het steeds meer bekendheid krijgt. Hierdoor is de bijdrage aan het servicepunt regiotaxi is gestegen. Er is gebeld met de projectleider van het servicepunt regiotaxi. Tot en met april 2025 is een lichte stijging van de kosten ten aanzien van 2024. Op 1 april 2025 is de pilot Voor elkaar Pas gestart. De evaluatie wordt meegenomen Burap II.
Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening -46 Er is een lopend abonnement benodigd van de kennisbank om de huidige werkzaamheden structureel voort te kunnen zetten. Door vroegsignalering maken meer mensen gebruik van schuldhulpverlening. Bijzondere bijstand Op de leningen uit de bijzondere bijstand ontvangen we aflossingen.
13
Re-integratie 0 Het coördineren van vrijwilligers voor onder andere inburgeraars moet deels geraamd worden op taakveld inkomensregelingen, re-integratie en Wsw.
Loketvoorzieningen sociaal domein
Parkeervoorzieningen 25 De vergoedingen die ontvangen worden voor de keuringskosten en medisch adviezen met betrekking gehandicapten parkeerkaarten zijn € 25.000 hoger.
Algemeen
Indexering 4 Er heeft een aanpassing op de indexering van de subsidieverstrekkingen plaatsgevonden conform de ramingsgrondslagen van de Kadernota.
Overige ontwikkelingen Algemene welzijnsvoorzieningen
Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Stichting Bestuursorgaan Elzenburg heeft aangegeven dat de personele capaciteit voor beheer niet langer toereikend is. We onderzoeken of een praktische samenwerking met andere (sport)accommodaties kan bijdragen aan een oplossing. Indien dit niet (of niet geheel) het geval is, kan dit leiden tot een financiële vraag dan wel beperking van gebruik en openingstijden.
23
Subsidie- en accommodatiebeleid In 2025 wordt nieuw subsidie- en accommodatiebeleid ontwikkeld. Pilot dagbesteding De pilot dagbesteding (realisatie van tenminste twee 'huiskamers') loopt tot en met juni 2026. Dit geldt ook voor de dekking van de kosten. Voor een eventueel vervolg is geen budget in de begroting opgenomen.
Wmo en Jeugdhulp
Mentale gezondheid jongeren Passend bij ons preventief jeugdbeleid onderzoeken we momenteel een gerichte aanpak om de mentale gezondheid bij jongeren te vergroten. Hiermee willen we bovendien de instroom in de jeugdhulp terugbrengen. De financiële consequenties zijn momenteel nog onduidelijk. Sterkere lokale teams De Hervormingsagenda jeugd vraagt dat gemeenten beschikken over stevige lokale teams die zelf vormen van ondersteuning bieden. Daarbij krijgen de lokale teams de komende jaren ook een grotere rol bij begeleiden en bijstaan van de meest kwetsbare gezinnen en huishoudens. Dit is een breder vraagstuk dan alleen het jeugddomein. We voeren een verkenning uit naar wat er in onze gemeente nodig is, de financiële consequenties zijn echter op dit moment nog onduidelijk. Eigen bijdrage Het kabinet was al van plan om voor één onderdeel van de WMO 2015, de huishoudelijke hulp, een passende eigen bijdrage in te voeren. In het coalitieakkoord was afgesproken om dit per 1 januari 2025 te realiseren. Uiteindelijk is besloten om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage te verbreden naar alle Wmovoorzieningen, waarvoor nu het abonnementstarief geldt, wordt de invoeringsdatum twee jaar opgeschoven.
Dit betekent dat het wetsvoorstel Passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp ingetrokken wordt en er een nieuw wetsvoorstel Passende eigen bijdrage WMO 2015 komt met ingangsdatum 1 januari 2027.
Gezondheidsbeleid Wijk GGD Gedurende het jaar in 2025 wordt duidelijk of de pilot 'extra uren wijk GGD' vanaf 2026 structureel opgenomen dient te worden. Indien dit het geval is, gaat het om een bedrag van ongeveer € 26.000 en wordt dan waarschijnlijk bij de GGD als plustaak ingekocht.
Loketvoorzieningen sociaal domein Regionaal trainingscentrum Het Regionaal Trainingscentrum (RTC) biedt laagdrempelige ondersteuning aan in de vorm van trainingen en cursussen. RTC gaat een doorontwikkeling van de organisatie en het aanbod doorlopen, dat gaat naar verwachting hogere kosten betekenen. Ook vallen er nog veel kosten van het RTC voor de rekening van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze kosten komen vanaf 2026 voor de rekening van Vught. De financiële consequenties zijn nog onduidelijk. Gezinsondersteuning Buurtgezinnen De pilot Buurtgezinnen loopt tot eind augustus 2026. Naar aanleiding van de evaluatie zal blijken of de successen behaald zijn en continuering gewenst is welk budget na augustus 2026 nodig is.
24
Dorpsmakelaar De functie dorpsmakelaar is voor 1 jaar gerealiseerd. Uit de evaluatie medio 2026 moet blijken of dit vervolg krijgt. ICT Wegwijs+ De administratieve verwerking van de hulpverlening aan jeugdigen is niet efficiënt ingericht. Dit gebeurt nu in Suite voor sociaal domein (S4SD) Dit systeem is echter gericht op werkprocessen van Werk en Inkomen en de WMO. Voor de uitvoering van jeugdhulpverlening en het ondersteunen van gezinnen is het huidig systeem niet geschikt en zorgt voor veel administratieve handelingen en geeft aan de gezinnen geen inzicht in en toegang tot de plannen van aanpak. Dit moet dan allemaal handmatig. Een softwaresysteem dat gericht is op en ondersteunend aan de gezinnen, jeugdigen en hulpverleners kan ervoor zorgen dat er minder wachtlijsten zijn en dat er minder werkdruk wordt ervaren. Daarnaast is de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in voorbereiding, die de samenwerking en gegevensdeling tussen de verschillende domeinen beter regelt en ook hier is een passend systeem voor nodig. Het is nog niet bekend wanneer de wet geagendeerd wordt in de tweede kamer. Binnenkort worden de mogelijkheden van een efficiënt en klantgericht software systeem onderzocht voor de uitvoering van de jeugdtaken van wegwijs+. Ook binnen de systemen in het sociaal domein is het beheer van documenten een aandachtspunt.
Op dit moment worden er nog documenten dubbel vastgelegd, zowel in de vak applicatie en het gemeentebrede zaaksysteem. Dit bemoeilijkt ook het wettelijk verplichte beheer van de documenten, omdat dit op meerdere plekken moet plaatsvinden. Hiervoor wordt een oplossing gezocht, met mogelijk tot gevolg dat er bij de vakapplicatie een additionele module aangeschaft moet worden.
25
Besturen Mutaties programma Besturen Besturen ( x € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Verkiezingen Formatie uitbreiding griffie
-24 -112
0 -115
0 -117
0 -120
Autonome ontwikkelingen Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting Stadsgewest Reisdocumenten Rijbewijzen Boa's Bijdrage Zorg- en veiligheidshuis Veiligheidsregio Onderhoud bluswatervoorziening
-47 -2 43 33 -25 -5 -81 -26
0 -3 69 54 -22 -5 -138 -27
0 -3 28 52 -23 -5 -201 -27
0 -5 -90 31 -6 -5 -267 -27
Exploitatie aanpassingen Werkbudget griffie Wachtgeldverplichtingen Benoeming burgemeester Ondersteuning gemeenteraad en commissies Eigen verklaringen Dierenbescherming HALT ICT Burgerzaken
-4 -100 0 0 -10 -22 0 0
-4 -102 0 0 -10 -22 0 0
-4 -104 0 0 -11 -23 0 0
-4 -107 0 0 -11 -23 0 0
Totaal programma Besturen
-383
-326
-439
-634
Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid Bestuur en burgerparticipatie
Verkiezingen -24 Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 is het noodzakelijk om budget te reserveren ten behoeve van communicatie naar inwoners, afscheid oude raad, installatie nieuwe raad, inwerken nieuwe raads- en burgerleden en bijvoorbeeld de aanschaf van devices voor raads- en burgerleden. Formatie uitbreiding griffie -112 De griffie kent vanaf december 2024 een tijdelijke uitbreiding van een raadsadviseur tot 6 juli 2026. Het voorstel is om de formatie structureel uit te breiden met max. 1fte raadsadviseur.
26
Autonome (beleids)ontwikkelingen Bestuur en burgerparticipatie
Tegemoetkoming tijdelijke huisvesting -47 De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om de burgemeester ontheffing te verlenen voor de verplichting om in Vught te wonen. Zolang de burgemeester nog niet in Vught woont huurt zij een woning en heeft zij recht op de vergoeding van dubbele woonlasten. De kosten bedragen in 2026 € 47.000. Uitgaande van het gehele jaar en rekening houdend met de overschrijding van de WKR-norm. Stadsgewest Betreft een bijstelling als gevolgd van de ingediende begroting.
-2
Burgerzaken
Reisdocumenten 43 Op basis van de nieuwe cijfers over de aflopende geldigheidsdata van reisdocumenten wordt de begroting aangepast. Rijbewijzen 33 Op basis van de nieuwe cijfers over de aflopende geldigheidsdata van rijbewijzen wordt de begroting aangepast.
Openbare orde en veiligheid
Boa's -25 De kosten voor de dienstvoertuigen vallen hoger uit vanwege een extra uitrusting die bijdraagt aan de veiligheid en zichtbaarheid van de boa’s. Dit is van groot belang, aangezien zij vaak als eerste ter plaatse zijn bij incidenten en ook tijdens evenementen actief zijn. Een goede zichtbaarheid verhoogt de veiligheid voor zowel de boa’s als andere weggebruikers. Daarnaast is er beter inzicht in de structurele kosten voor kleding en licenties. De totale extra kosten bedragen voor 2026 € 25.000, voor 2027 en 2028 € 23.000 en daarna structureel € 6.000. Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost -5 De indexering die het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost hanteert is structureel hoger dan de indexering die wij toepassen. Om dit te corrigeren voegen we structureel € 5.000 toe aan budget vanaf 2026. Veiligheidsregio -81 De bijstelling in deze kadenota is gebaseerd op de bestuurlijk goedgekeurde begroting van deze gemeenschappelijke regeling. De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de Veiligheidsregio een hoger indexering toepast.
Crisisbeheersing en brandweer
Onderhoud bluswatervoorzieningen -26 Het onderhoud voor bluswatervoorzieningen werd voorheen betaald aan de Veiligheidsregio BrabantNoord. Vanaf 2026 gaat de gemeente dit zelf afrekenen, hiervoor wordt € 26.000 gereserveerd. De bijdrage die de gemeente hiervoor tot nu toe betaalde aan de Veiligheidsregio is hiermee komen te vervallen.
27
Exploitatie aanpassing uit voorgaand jaar Bestuur en burgerparticipatie
Werkbudget griffie -4 Er zijn jaarlijks terugkerende abonnementsgelden voor de Vereniging van Raadsleden, Vereniging van Griffiers, extern Juridisch abonnement en de kosten voor digitale versie Brabants Dagblad. Wachtgeldverplichtingen -100 De storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen is gebaseerd om het historisch gemiddelde van de afgelopen 5 jaren (periode 2020 - 2024). Op basis van deze berekening zou de storting met € 100.000 moeten worden opgehoogd tot € 200.000.
Burgerzaken
Eigen verklaringen Op basis van ervaringscijfers afgelopen jaren wordt de begroting bijgesteld.
-10
Openbare orde en veiligheid
Dierenbescherming -22 Vanwege aangescherpte regelgeving en het creëren van een wildopvang zijn de kosten voor dierenbescherming structureel gestegen.
Overige ontwikkelingen Bestuur Brandweerkazerne Cromvoirt De brandweerkazerne in Cromvoirt voldoet niet aan de huidige (oppervlakte)normen van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Er wordt, vooruitlopend op het einde van het huurcontract in 2030, in samenwerking met de Veiligheidsregio onderzoek gedaan naar nieuwbouw optie(s) in de kern van Cromvoirt.
Burgerzaken
Migratie van historische documenten Door de transitie naar PinkRoccade wordt het huidige archiveringsysteem een standalone applicatie. Dit drukt op de workload en efficiëntie. Een stap die niet is meegenomen in de aanbesteding naar de nieuwe applicatie. Om efficiëntie op burgerzaken en later organisatiebreed te vergroten is in de toekomst een extra afname van het (service)pakket nodig. Versterking digitale en kwalitatieve dienstverlening Om de toetsing van de dienstverlening kwantificeerbaar te maken wil het KCC inzetten op klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's). Als ingang van de gemeente, de oren en ogen van de organisatie, kunnen wij de dienstverlening het beste meten en terugkoppelen aan de organisatie. Het doel is gerichter sturen op kwaliteit en de relatie tussen inwoner en overheid versterken. Voor de uitvoering van deze KTO's is nadere afstemming nodig met externe partijen en dit kan financiële consequenties met zich meebrengen, die we integraal afwegen.
28
E-diensten Burgerzaken In 2025 is de overstap gemaakt naar een andere software-omgeving voor het cluster burgerzaken. Het doel hiervan is om de digitale dienstverlening voor inwoners verder te verbeteren en hiermee de dienstverlening efficiënter en klantvriendelijker te maken. De komende periode wordt ingezet op de verdere inrichting van de systemen waarbij het mogelijk nodig is om ook aanvullende modules aan te schaffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het efficiënte, veilige en wettelijk verplichte beheer van de documenten binnen de applicatie.
29
Overhead Mutaties programma Overhead Overhead en kostenplaats ( x € 1.000)
30
2026
2027
2028
2029
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Beveiligde communicatie Mobiele telefonie Opleidingsbudget Datagedreven werken Pilot ambtelijk-bestuurlijk samenspel Afschrijvingslasten duurzaamheidsmaatregelen Besparing duurzaamheidsmaatregelen
12 -20 -110 -168 -33 PM PM
5 -20 -113 0 0 PM PM
5 0 -115 0 0 PM PM
5 0 -118 0 0 PM PM
Formatie Adviseur communicatie A (sr) Adviseur communicatie B Juridisch adviseur Salarisadministrateur Adviseur gegevensbeheer Beleidsmedewerker Jeugd Dorpsmakelaar Coördinator BOR Dekking reserve Rijksinfra Projectleider Rijksinfra en Openbare Ruimte Medewerker APV Klantmanager Integratie en Inburgering Dekking Migratie en Opvang Gedragswetenschapper Kwaliteitsmedewerker Beleidsadviseur Openbare ruimte Medewerkers BOR Medewerker commissie ruimtelijke kwaliteit Strategisch adviseur RO Ophoging inhuurbudget
-49 -6 -91 -62 -20 -24 -93 -82 82 -58 -62 -62 62 -77 -46 0 0 -46 -46 -545
-51 -6 -95 -65 -22 -28 0 -87 87 -64 -65 -65 65 -52 -30 0 0 -49 -49 -557
-54 -8 -100 0 -23 -31 0 -91 91 -70 -68 -68 68 0 0 0 0 -51 -51 -569
-57 -9 -105 0 -24 -35 0 -96 96 -77 -72 0 0 0 0 0 0 -54 -54 -582
Autonome ontwikkelingen CAO ambtenaren HR Algemeen Werving en selectie Inkoopadvisering Bijdrage BHIC
316 -5 -10 -35 -5
292 -5 -10 -36 -10
277 -5 -11 -37 -15
-1.067 -5 -11 -37 -20
Exploitatie aanpassingen BOR/brandweerkazerne Raadhuis Onderhoudsvoorzieningen
41 -13 -107
42 -14 -101
43 -14 -94
44 -14 -101
Totaal programma Overhead
-1.341
-1.113
-1.002
-2.404
Nieuw beleid / aanpassing bestaand beleid ICT
Beveiligde communicatie -12 Het is van belang dat de gemeente op een veilige manier kan communiceren met inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners (zoals justitie). Ook de beveiligde communicatie met nieuwe medewerkers, zeker als hier persoonlijke en persoonsgegeven uitgewisseld moeten worden, is belangrijk. Vanaf 2026 wordt hier verder op ingezet. Veel gebeurt nu via e-mail of zelfs op papier. We willen inzetten op een veilige communicatie via digitale kanalen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in uitbreiding van applicaties en aanschaf van nieuwe toepassingen. Mobiele telefonie -20 Na herijking van het beleid voor het gebruik van mobiele telefoons wordt er vanaf 2026 geïnvesteerd in benodigde zakelijke apparatuur en abonnementen. Dit om de mobiele bereikbaarheid van medewerkers verder te verbeteren.
Personeel
Opleidingsbudget -110 Vanwege de toename van het aantal personeelsleden en daarmee ook de vraag naar opleidingen wordt voorgesteld het opleidingsbudget op te hogen. De ophoging van € 108.000 is gebaseerd op basis van de personeelsmonitor A&O-fonds (VNG). Datagedreven werken -168 In 2026 starten we met een meerjarig programma voor datagedreven werken binnen de gemeente Vught. We beginnen met het analyseren van ons datalandschap en het bepalen van de datavolwassenheid van onze organisatie, als basis voor het formuleren van een realistische ambitie voor 2028. Datagedreven werken gaat niet alleen over techniek, maar vraagt vooral om een moderne manier van werken, waarin samenwerking, cultuur en leren centraal staan. Dit betekent dat we stap voor stap, met geduld en betrokkenheid, samen gaan groeien. In 2025 doen we al ervaring op met een eerste usecase in het sociaal domein. Dit traject moet fungeren als vliegwiel én eyeopener voor andere teams, door concreet te laten zien wat datagedreven werken kan opleveren. Op basis van de inzichten uit dit traject leveren we na de zomer van 2026 een uitvoeringsprogramma op, inclusief financieel voorstel, dat dient als basis voor een geleidelijk groeipad richting het gewenste niveau in 2028. Voor 2026 stellen we € 167.500 beschikbaar voor de uitvoering van de eerste fase van dit programma.
Pilot ambtelijk bestuurlijk samenspel -33 In het najaar van 2025 starten we om als organisatie efficiënter en meer opgave gericht te werken, met als doel het ambtelijk-bestuurlijk samenspel te versterken. Dit doen we niet alleen met een digitale tool, maar ook met een bijbehorende werkwijze die helpt om de maatschappelijke opgaven, ambities/wensen en taken beter te ordenen en prioriteren richting de nieuwe bestuursperiode. We starten bij twee afdelingen waar zowel urgentie als enthousiasme aanwezig is, en vragen in de Kadernota 2026 eenmalig € 33.000 aan om de pilot zorgvuldig af te ronden. In juni/juli 2026 evalueren we de opbrengsten en bepalen we of en hoe deze aanpak breder kan worden ingezet binnen de organisatie.
Huisvesting Afschrijvingslasten duurzaamheidsmaatregelen PM Er zijn investeringsuitgaven voorzien voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Het betreft een viertal gemeentelijke gebouwen: Kettingweg 7abc, Theresialaan 32,Martinilaan 8 en Astorias 42. De exacte maatregelen worden afgewogen binnen de kaders van de aangenomen motie Nul op de meter en de
31
structurele financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting. Een gezonde balans tussen nut en kosten. Bij de Programmabegroting 2026 verwerken we de consequenties op basis van de hiervoor genomen bestuurlijke besluiten.
Formatie Senior adviseur communicatie (0,42 fte) -49 Er komt veel op het cluster communicatie af. Naast de reguliere taken, zijn er vele ontwikkelingen. Ook zijn de bestuurlijke ambities hoog en neemt de vraag vanuit teams (vanwege projecten of beleidsontwikkeling) eerder toe dan af. De senior adviseur is cruciaal voor het cluster. Naast eerste aanspreekpunt en adviseur voor bestuur, geeft deze uitvoering aan de meest complexe communicatie werkzaamheden. Ook is deze sparringpartner voor de medewerkers en bewaakt deze de algemene kwaliteit en voortgang. Voor deze functie is 0,47 fte begroot, terwijl er 0,89 fte noodzakelijk is. Adviseur communicatie (0,89 fte) -6 Er komt veel op het cluster communicatie af. Naast de reguliere taken, zijn er vele ontwikkelingen. Ook zijn de bestuurlijke ambities hoog en neemt de vraag vanuit teams (vanwege projecten duurzaamheid en PHS of beleidsontwikkeling) eerder toe dan af. Vanwege de grote omvang werkzaamheden wordt voorgesteld om de formatie structureel uit te breiden. De kosten bedragen € 91.000 in 2026. Deze worden nagenoeg geheel gedekt vanuit bestaande budgetten duurzaamheid (CDOKE), leges PHS (voorziening) en bestaande middelen voor de participatietrajecten. Het resterende saldo voeren we op in deze kadernota. Juridisch adviseur (0,78 fte) -91 De werkbelasting bij de juristen staat al jaren onder druk.
De organisatie is gegroeid en de omvang en complexiteit van de werkzaamheden zijn niet meer in balans met de formatie. Ook is de maatschappij complexer en mondiger is geworden. Salarisadministrateur (0,67 fte) - incidenteel tm 2027 -62 Vanwege de transitie van het salaris- en personeelsadministratiesysteem, het verlagen van het continuïteitsrisico (kennis- en capaciteit) en het verbeteren van de functiescheiding van de salarisadministratie wordt voorgesteld de formatie van salarisadministrateur tijdelijk op te hogen. In 2027 vind een evaluatie plaats, met als doen om te bezien of deze capaciteit een structureel karakter heeft. Als dit het geval is kan in de Kadernota 2028 hierop worden geanticipeerd. Adviseur Gegevensbeheer (0,2 fte) -20 Om te voldoen aan de eisen van de toezichthouders (zoals Waarderingskamer) wordt gestructureerd gewerkt aan de kwaliteit van de basisregistraties, waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt. Om die aanpak te versterken zijn, in het kader van de ontwikkeling van de organisatie, de taken voor het gegevensbeheer van de BAG, BRO en BGT centraal georganiseerd. Met deze aanpak voorkomen we dat de kosten van het gegevensbeheer in de toekomst verder stijgen. De invulling van de rol van de adviseur voor het gegevensbeheer is daarin cruciaal. Hierin is op dit moment nog niet voorzien.
Door een relatief geringe aanpassing van de formatie kan alsnog invulling worden gegeven aan deze adviesrol. Beleidsmedewerker Jeugd (0,67 fte) -24 Het aantal taken op het gebied van jeugd zijn de afgelopen jaren toegenomen, daarnaast wordt er ook in regionaal verband meer van ons gevraagd. Ook zien we binnen de jeugdzorg steeds meer uitdagingen op zowel inhoudelijk als financieel vlak. De complexiteit van de vraagstukken neemt toe, wat betekent dat er meer tijd en capaciteit nodig is voor grondige analyses en afwegingen. In bestaande exploitatiebudgetten en formatieruimte kan € 45.000 aan dekking worden vrijgemaakt. 32
Dorpsmakelaar (1,00 fte) - incidenteel tm 2026 -46 De functie van dorpsmakelaar bevind zich nog in de pilotfase. Het voorstel is de functie in 2026 te verlengen en te evalueren. In de kadernota 2027 kan vervolgens worden overwogen om de functie te verlengen of structureel te maken. Coördinator BOR (1,00 fte) 0 De werkzaamheden in de openbare ruimte nemen toe door het project PHS. Het gaat hierbij om coördinerende en controlerende taken bij aanpassingen die het openbaar gebied aangaan en die onze inwoners rechtstreeks raken. Voorgesteld wordt om de kosten van deze functie voor de duur van het project PHS te dekken met een onttrekking uit de reserve PHS. Senior projectleider Rijksinfra en Openbare Ruimte (1,00 fte) -58 Het project Rijksinfra verlangt gedegen aansturing vanuit de gemeente. Grote hoeveelheden werk vinden plaats in en op grond van de gemeente. Daarnaast is er behoefte aan coördinatie van werkzaamheden binnen het team van Openbare Ruimte en BOR. Deze twee taken worden ondergebracht in één functie. Voor de helft van de kosten voor deze functie is dekking vanuit investeringskredieten (MOR-projecten) en Rijksinfra. Medewerker APV (0,67 fte) -62 Wettelijke taken die onvoldoende en niet zorgvuldig genoeg kunnen worden opgepakt.
Aanvragen voor evenementen, standplaatsen, exploitatievergunningen, alcoholwetvergunningen en andere bijzondere wetten en een zorgvuldige BIBOB-toets kunnen onvoldoende tijdig en zorgvuldig worden afgehandeld. Gevolg is dat aanvragers en omgeving vaak (te) laat (soms zelfs enkele dagen van te voren) pas zekerheid hebben of de activiteit door kan gaan. Dit zorgt voor veel onrust en frustratie, zowel bij aanvragers als bij collega’s en ketenpartners. Daarnaast ontbreekt het door tijdsdruk aan de mogelijkheid tot goed overleg met ketenpartners. Zorgvuldig overleg vooraf en toetsen aan veiligheid en legitimiteit is onvoldoende mogelijk en de omgeving heeft door het late moment van publiceren praktisch gezien geen kans om bezwaar in te dienen. Klantmanager Integratie en Inburgering (0,67 fte) - incidenteel tm 2026 0 De verwachting is dat de komende jaren de instroom aan nieuwe inburgeraars hoger wordt dan de verwachte uitstroom. Wij worden bij grotere gezinnen geconfronteerd met complexere thuissituaties die meer tijd vragen van de klantmanager. Wij willen actiever inzetten op de voorinburgering in het AZC. Hoe eerder de inburgeraar kan starten met het reguliere inburgeringstraject hoe sneller er vervolgstappen gezet kunnen worden als iemand wordt gehuisvest in Vught. Dit past ook binnen de bestuurlijke wens om door te ontwikkelen.