Bijlage - Jaarverslag 2024

3.5.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de kapitaalgoederen in de openbare ruimte worden onderhouden. Hiervoor zijn beleids- en beheerplannen vastgesteld en voor de uitvoering zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. We onderscheiden de volgende beheersdisciplines: - Wegen - Openbare verlichting - Civieltechnische kunstwerken - Riolering - Groen en bomen - Speelvoorzieningen - Verkeer Per beheerdiscipline gaan we nader in op de beleidskaders en ontwikkelingen, de prestaties, de kwaliteit en de financiën. Er wordt afgesloten met een meerjarenoverzicht van de projecten in de openbare ruimte. Achterstallig onderhoud Een belangrijk onderdeel van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is om te beoordelen of de gemeentelijke kapitaalgoederen voldoende onderhouden worden en achterstallig onderhoud wordt voorkomen. De notitie Materiële vaste activa van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) maakt onderscheid tussen twee soorten achterstallig onderhoud: • Achterstallig onderhoud waarmee onveilige situaties worden gecreëerd en waarbij sprake is van kapitaalvernietiging is onaanvaardbaar en dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een redelijke termijn hersteld te worden. Op basis van artikel 44 lid 1a BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening te vormen.

Het achterstallig onderhoud wordt vervolgens ten laste van deze voorziening gebracht. • Er kan ook sprake zijn van achterstallig onderhoud zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties. Daar is sprake van wanneer de onderhoudstoestand van een kapitaalgoed lager is dan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Wanneer dit veroorzaakt wordt door onvoldoende beschikbaar gesteld budget door de raad is het noodzakelijk dat de raad een besluit neemt om óf meer budget beschikbaar te stellen óf het gewenste kwaliteitsniveau naar beneden bij te stellen zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties. Er zijn dus geen onveilige situaties en er vindt geen kapitaalvernietiging plaats. Er hoeft daarom geen voorziening te worden gevormd.

97

Wegen Beleidskader Aan het beheer van zand-, half verharde en verharde wegen (ca. 1.911.500 m2) ligt de beleidskeuze vast die door de gemeenteraad is gemaakt, waarbij de prioritering binnen de kwaliteitscriteria zijn vastgelegd. Daarin is de doelstelling van het beheer vastgelegd om het Vughtse wegennet te laten voldoen aan wat volgens de CROW als een evenwichtig wegennet mag worden beschouwd. Het jaarlijks onderhoud is gekoppeld aan een tweejaarlijkse globale visuele weg inspectie van het wegenbestand, die begin 2023 heeft plaatsgevonden. Onderstaande kwaliteitscijfers zijn gebaseerd op de tweejaarlijkse globale visuele weg inspectie. Kwaliteit 2017 2019 2021 2023 asfaltverharding A+ 59% 55% 53% 40% A 21% 19% 8% 16% B 8% 16% 29% 28% C 1% 4% 1% 1% D 11% 7% 9% 15%

Evenwichtig wegennet 20% 60% 12% 8% 0%

Kwaliteit 2017 2019 2021 2023 elementenverharding A+ 54% 54% 61% 43% A 29% 22% 15% 24% B 2% 18% 20% 18% C 0% 1% 0% 1% D 15% 6% 4% 14%

Evenwichtig wegennet 10% 77% 8% 5% 0%

In 2023 is er overgestapt naar een gedetailleerdere wijze van inspecteren waardoor een nog accurater beeld van de kwaliteit van de elementen- en asfaltverharding verkregen is. Dit heeft gevolgen gehad voor de kwalificatie van de kwaliteit van de wegen. Een groot aandeel van de asfaltverharding met een slechte kwaliteit (niveau D) betreft erf toegangswegen en minder belangrijke landbouwwegen. Aanpak hiervan heeft een lagere prioriteit omdat deze weinig gebruikt worden en verschillende wegen afgewaardeerd mogen worden naar half verharde wegen. Dit is een proces dat de komende jaren wordt opgepakt. Financiën Voor het onderhoud van de wegen zijn de onderstaande investeringen gerealiseerd.

Wegen

(x € 1.000)

Begroot

Realisatie

Onderhoud wegen

701

755

Investering wegen

1.752

1.384

Openbare verlichting Beleidskader en ontwikkelingen Het beleidsplan openbare verlichting dateert van 2010. Het beheerplan openbare verlichting geeft kaders voor de openbare verlichting, binnen en buiten de bebouwde kom, die aansluiten op landelijke wetgeving. Met het beheerplan wordt aangegeven waar de openbare verlichting aan moet voldoen om zo goed mogelijk te functioneren. Prestaties en kwaliteit De kwaliteit van de verlichting laat zich uitdrukken in een percentage in dienst (brandt wel/brandt niet). Hierop wordt jaarlijks gemeten en gerapporteerd, de huidige score ligt hoger dan 99%. De doelstelling is deze score de komende jaren te handhaven. Invulling wordt gegeven aan het verledden van het areaal om de doelstelling te behalen om in 2028 volledig verled te zijn. In onderstaande tabel zijn de storingspercentages van de openbare verlichting opgenomen en ter vergelijking zijn ook de landelijke cijfers weergegeven. 98

Percentage storingen

2021

2022

2023

2024

Landelijk percentage storingen Werkelijk

7% 4%

7% 4%

7% 3%

7% 4%

Begroot

Realisatie

Financiën Voor de openbare verlichting zijn de onderstaande investeringen gerealiseerd.

Openbare verlichting

(x € 1.000)

Investering openbare verlichting

375

381

Investering verledden openbare verlichting

66

67

Civieltechnische kunstwerken Beleidskader en ontwikkelingen Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de kwaliteit van alle civieltechnische kunstwerken te waarborgen. In 2013 is een beheerplan opgesteld voor het onderhoud van alle bruggen in Vught en Cromvoirt. Dit wordt om de twee jaar geactualiseerd middels een visuele inspectie. Financiën Zie onderstaande tabel voor de storting en onttrekking uit de onderhoudsvoorziening civieltechnische kunstwerken.

Civieltechnische kunstwerken

(x € 1.000)

Begroot

Realisatie

Beginsaldo voorziening

344

344

Storting

140

140

Onttrekking

105

48

Eindsaldo voorziening

379

436

Vervanging civieltechnische kunstwerken Voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken zijn de volgende investeringen gerealiseerd.

Civieltechnische kunstwerken

(x € 1.000)

Investeringen civieltechnische kunstwerken

Begroot

Realisatie

586

260

Het verschil tussen de begroting en realisatie wordt met name veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering van de langzaam verkeersbrug Fort Isabella. Een toelichting op deze vertraging is te vinden bij het Meerjarenoverzicht projecten in de openbare ruimte, achteraan deze paragraaf. Riolering (incl. water) Beleidskader en ontwikkelingen Deze zijn vastgelegd in het Programma Water en Riolering (PWR). Tegelijkertijd is de waterafvoerverordening vastgesteld. Prestaties en kwaliteit. We vervangen en repareren rioolgemalen en riolering die in slechte staat verkeerd. We vervangen ongeveer 2 tot 3 % per jaar, zodat de gemiddelde kwaliteit toeneemt. We zorgen ervoor dat bij een standaardbui, die eenmaal per twee jaar optreedt, geen water op straat voorkomt. We voorkomen schade door hevige regenval door bij vervanging van riolering te beoordelen of extra grote riolering nodig is. We meten en analyseren de grondwaterstanden met het oog op de plannen van de Rijksinfrastructuur.

99

Water: We vervangen de hemelwaterriolering zodanig dat de waterkwaliteit verbetert. We nemen extra verbindingen en berging in vijvers mee in projecten. We vervangen de beschoeiing ongeveer elke 15 jaar en baggeren regelmatig, elke 10 jaar. Financiën. Voor baggeren is een onderhoudsvoorziening beschikbaar. Zie onderstaande tabel voor de storting en onttrekking uit de onderhoudsvoorziening baggeren.

Baggeren

(x € 1.000)

Begroot

Realisatie

Beginsaldo voorziening

93

93

Storting

129

129

Onttrekking

36

35

Eindsaldo voorziening

187

188

Vervanging riolering en water Voor de riolering zijn jaarlijks investeringskredieten beschikbaar voor riolering, pompen en gemalen. Voor water is er voor beschoeiingen jaarlijks investeringskrediet beschikbaar.

Riolering en water

(x € 1.000)

Begroot

Realisatie

Riolering Investering riolering

5.838

6.945

Investering pompen en gemalen

388

352

206

142

Water Investering beschoeiingen

Groen en bomen Beleidskader en ontwikkelingen In 2023 is de Groenvisie vastgesteld, waarin het gemeentelijk groenbeleid is beschreven. Samen met de reeds bestaande Groene kaart, de waardevolle bomenlijst, het beheersysteem en de vastgestelde beeldkwaliteitsnormen vormt dit een adequaat sturingsmechanisme voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Door middel van dit beleid kan ingespeeld worden op thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit. Om de ecologische kwaliteit (biodiversiteit) van het groen te versterken is de Nota biodiversiteit opgesteld. Prestaties en kwaliteit De kwaliteitsniveaus waar op gestuurd wordt voor groenonderhoud zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Gebied

Kwaliteitsniveau

Centra Wijken Buitengebied en overgang buitengebied

A-kwaliteit B-kwaliteit C-kwaliteit

Financiën Voor investeringen in het groenareaal zijn de onderstaande investeringen gerealiseerd.

Groen

(x € 1.000)

Investering groen

Begroot 795

100

Realisatie 680