Bijlage - Jaarverslag 2020 (pdf-bestand)

gestegen. Verrekening van elektriciteitskosten uit 2019.

N

12

Beheer verhardingen Kleine reparaties aan het asfalt zijn hoger uitgevallen. Aanleg inritten uitgaven hoger dan de inkomsten.

N N

34 8

Gladheidsbestrijding Vanwege de milde winter hebben we minder zout aangeschaft.

V

12

Onderhoud en reconstructies wegen Voor de realisatie turborotonde en fietsbruggen zijn stappen gezet in de aanbesteding en het verder uitwerken van het ontwerp door de aannemer. Ten gevolge van budgettaire problemen tijdens het aanbestedingsproces is vertraging ontstaan waardoor op het verplanten van de bomen na, de volledige realisatie naar 2021 is geschoven. Op aanneemsom wegen en adviezen is minder uitgegeven dan begroot.

V

488

V

30

Zwerfvuil Er heeft een verrekening plaatsgevonden met de vergoeding van 2019.

V

5

V

8

Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Zwerfvuil Door de coronacrisis is de jaarlijkse zwerfvuildag geannuleerd.

Openbaar vervoer De mutaties voortkomend uit het project Rijksinfra zijn op dit taakveld V verantwoord. Per saldo was een uitgave van €14,3 miljoen begroot waarvan €13,3 miljoen is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Rijksinfra. Dit voordeel is verrekend via de bestemmingsreserve Rijksinfra en heeft dus geen invloed op het resultaat. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beleid openbaar groen V Vanuit het gebiedscontract Midden-Brabant II 2015-2019 (Stika regeling) heeft de provincie het restantbedrag teruggestort. Dit bedrag wordt via de exploitatie terug in het reserve groenfonds gestort.

1.013

18

Beheer vijvers Door nieuwe regelgeving is er in 2020 vertraging ontstaan. Als gevolg hiervan zijn de kosten lager dan begroot.

V

25

Fort Isabella De geplande werkzaamheden aan het buitengebied Fort Isabella zijn nog niet gestart. Tegenover de uitgaven staan ook ontvangsten van de Provincie

V N

320 320

Riolering Beleid riolering V Bij overige ontvangsten voordeel doordat ingehuurd personeel van Vught is ingezet in Helvoirt voor het digitaliseren van huisaansluitingen. Reinigen en inspecteren Werkzaamheden konden niet plaatsvinden door voorzorgsmaatregelen Covid-19 34

V

15

30

waardoor niet alle middelen zijn uitgegeven. Afkoppelen riolering Er zijn minder aanvragen ontvangen voor het afkoppelen van riolering dan waar budget voor was. In 2020 zijn 51 adressen afgekoppeld.

V

26

Onderhoud grote gemalen en minigemalen N Het onderhoud van vooral de grote gemalen heeft meer gekost dan vooraf begroot. Uit de investeringen blijkt ook dat we hier een grote inhaalslag hebben gemaakt met het vervangen van afgeschreven gemalen. Dit heeft in het 4e kwartaal al geleid tot een grote reductie van het aantal storingen op grote gemalen.

71

Noodreparaties We hebben dit jaar minder uitgegeven aan noodreparaties.

V

5

Kosten afvoer vuil Minder kosten voor afvoeren vuil.

V

12

Elektriciteitsverbruik V Afgelopen jaar hebben we intensief onderzoek gedaan naar het stroomverbruik van o.a. de gemalen. Door verrekeningen hiervan hebben we minder uitgegeven. Door het plaatsen van slimme meters krijgen we meer inzicht in het daadwerkelijk V gebruik. De verwachting is dat dit structureel een voordeel oplevert. Daarnaast is er een terugbetaling ontvangen van teveel betaald elektriciteitskosten in voorgaande jaren.

10

Rioolheffing opbrengst grootverbruik Door meer waterverbruik is de opbrengst rioolheffing grootverbruik naar verwachting groter dan begroot. De definitieve afrekening dient nog plaats te vinden.

V

22

Rioolheffing opbrengst basis Door meer aansluitingen is de opbrengst rioolheffing basis naar verwachting groter dan begroot. De definitieve afrekening dient nog plaats te vinden.

V

38

Egalisatie voorziening riolering Voor het taakveld Riolering geldt een 100% kostendekkendheid. Dit betekent dat saldo van alle aan de riolering toe te rekenen kosten enerzijds en de opbrengst uit rioolheffing anderzijds via de egalisatievoorziening riolering gereguleerd wordt. Per saldo is €245K aan de voorziening onttrokken, €206K minder dan begroot.

N

206

V Reinigen van riolering In Burap II is extra geld gevraagd voor het reinigen van de riolering. Doordat meer mensen thuiswerken wordt het stelsel zwaarder belast en is er dus meer reiniging noodzakelijk. Achteraf gebleken zijn deze middelen niet nodig gebleken. Mede door preventief onderhoud in het 2e kwartaal waarbij 80 % van de vuilwaterriolering is gereinigd.

15

Afval Beleid Vanaf 2015 moeten gemeenten nu alsnog btw afdragen over de ontvangen bijdragen van het Afvalfonds Verpakkingen. De btw die ten onrechte is gecompenseerd via het BTW-compensatiefonds is gecorrigeerd. Over deze correcties moest rente worden betaald. Er is samen met andere gemeenten een rechtszaak gestart tegen deze kosten. 35

N

45

12

Restafval en gft - Extra ledigingskosten door afschaffen diftar op het gft per 1-1-2021 . - In het vierde kwartaal is minder gft ingezameld dan verwacht.

N V

37 9

Omchippen containers Helvoirt In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor het omchippen van de containers. Er is er in de offerte geen rekening gehouden met de kosten van de chips. De kosten voor de geplaatste chips (ca. 4000 stuks) zijn daarom niet meegenomen in de begroting.

N

10

PBD - Verrekening kosten voorgaande jaren. - Per 1 april 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt waardoor de gemeente een bruto inzamelvergoeding voor PBD ontvangt. Voorheen ontving de gemeente een netto vergoeding per gerecyclede ton. De financiële risico's voor de gemeente zijn hierdoor afgenomen.

V V

34 64

OPK De vergoeding voor papier was hoger dan verwacht

V

11

Glas Dit tekort is ontstaan door afrekening van kosten uit 2019 en doordat er geen kosten voor transport waren opgenomen

N

26

Milieustraat Minder kosten voor inhuur en minder reparatie- en onderhoudskosten dan begroot

V

23

Reiniging Meer kosten opruimen zwerfafval.

N

12

V

193

Voorziening Afval N Voor het taakveld Afval geldt een 100% kostendekkendheid. Dit betekent dat saldo van alle aan de afvalinzameling en -verwerking toe te rekenen kosten enerzijds en de opbrengst uit afvalstoffenheffing anderzijds via de voorziening afval gereguleerd wordt. Per saldo is €63K in de voorziening gestort.

71

Mutaties door corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) - Hogere opbrengst milieustraat - Meer afvalstromen ingeleverd op de milieustraat

V N

23 28

V

18

V

222

Afvalstoffenheffing Hogere opbrengst afvalstoffenheffing door meer aansluitingen vastrecht en fors meer ledigingen dan begroot.

Milieubeheer Beleid milieu Er hebben zich geen beleidswijzigingen of calamiteiten voor gedaan. Transitievisie Warmte (TVW) Er is een start gemaakt met het opstellen van de TVW, een proces dat meerdere jaren in beslag neemt. De vanuit het Rijk ontvangen middelen zullen in dit kader ook nog in de komende jaren gebruikt worden. Daarnaast ontvingen we nog een onkostenvergoeding van de gemeente Haaren. 36

Geluidsanering N65 V Sinds ruim 10 jaar staan er ontvangen middelen op onze balans voor geluidsanering en sanering verkeerslawaai. Nadat eerder met de Provincie overeenstemming is bereikt over de inzet van ISV geluidsaneringsmiddelen voor de Rijksinfra is nu ook de afrekening met BSV tot stand gekomen. De middelen van de Provincie zijn ingezet voor Rijksinfra, hetgeen in Burap II is gemeld. De overige middelen komen deels ten gun van de exploitatie vrij. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv stelpost Covid-19 (1) Omgevingsdienst Brabant-Noord Vanwege Covid-19 heeft de Omgevingsdienst haar dienstverlening moet wijzigen waardoor het werkprogramma niet volledig is gerealiseerd.

V

Ongediertebestrijding In de openbare ruimte werden steeds meer etenswaren/-resten achtergelaten (waarschijnlijk als gevolg van corona) waardoor een explosieve groei van de ratten- N en muizenpopulatie ontstond. Begraafplaatsen en crematoria Belanghebbenden zijn aangeschreven in verband met onderhoudskosten. Hierbij zijn meer grafrechten verlengd dan verwacht.

V

Ruimtelijke ordening Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties Door de beperkingen van de maatregelen met betrekking tot Covid 19, is vertraging opgelopen, waardoor er vooralsnog mindere kosten zijn gemaakt dan begroot. V (zie ook verrekening met reserves hieronder) Omgevingswet In 2020 is bekend geworden dat de invoeringsdatum van de omgevingswet uitgesteld is naar 1-1-2022. Dit betekent dat de organisatie meer tijd heeft gekregen om zich beter te kunnen voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Om deze reden is een deel van het budget in 2020 onbenut gebleven. De werkzaamheden die in 2020 zijn gestart, zullen in 2021 een vervolg krijgen. Voorgesteld wordt om het restantbedrag over te hevelen naar 2021. Ruimtelijke planvorming De gemaakte kosten voor adviezen en diensten van derden zijn hoger (€ 6.000). Hiertegenover staan wel hogere opbrengsten voor kostendoorbelasting aan ontwikkelaars, waar onder urendoorbelasting (€ 30.000) (V57) Centrumplan Oost Er is een allonge overeengekomen voor Centrumplan Oost. Onderdeel hiervan is een exploitatiebijdrage voor gemaakte en te maken kosten (€ 190.000). In lijn met wat is aangegeven in de Burap II 2020 wordt voorgesteld om het restant van de bijdrage, na gemaakte kosten, toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Zo kunnen ook kosten in 2021 en verder hieruit gedekt kunnen worden.

37

36

11

6

6

V

39

V

24

V

160

Locatieontwikkeling Zusters JMJ Op grond van de intentieovereenkomst met de eigenaar en ontwikkelaar worden de N ambtelijke uren bvrgoed. De raming van de te ontvangen vergoeding kan slechts deels worden gerealiseerd. Dit vanwege aanhouden van het planproces in afwachting van besluitvorming door het nieuwe college. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

98

38

In de paragraaf grondexploitaties worden de financiën nader toegelicht. Alle resultaten op de grondexploitatie zijn verrekend met de reserve Grondexploitatie.

N

191

N

6

N

9

Inkomsten leges N De opbrengsten leges omgevingsvergunningen zijn minder dan begroot. Oorzaak hiervan is onder andere aanpak stikstof en het daardoor uitblijven van verwachte grotere bouwprojecten. Zo zijn bijvoorbeeld projecten als De Wieken en Kernfase 2 vertraagd door stikstof, waardoor de aanvragen dit jaar niet meer komen. Ook zien we dat er dit jaar weliswaar veel aanvragen zijn ingekomen, maar dit door de bank genomen kleine bouwprojecten zijn.

202

Wonen en bouwen Woonwagens Om de veiligheid van de bewoners te borgen zijn er meer kosten gemaakt voor elektravoorzieningen. Omgevingsaanvragen De kosten van de aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn hoger door meer proceskostenvergoeding en presentiegelden. Hier tegenover staan hogere opbrengsten, doordat wij sinds 1 oktober 2020 zorg dragen voor aanvragen voor Helvoirt. Hiervoor hebben we een uurvergoeding ontvangen.

Gebiedsontwikkellocaties De lagere kosten voor de gebiedsontwikkellocaties worden voornamelijk veroorzaakt door uitgestelde besluitvorming over het investeringskrediet voor IKC De Lichtstraat. Door de uitgestelde besluitvorming zijn er geen kosten gemaakt voor een aanbestedingsprocedure.

V

54

V

18

N V V N V

17 1.870 19 137 1.752

N

18

Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties Door de beperkingen van de maatregelen met betrekking tot Covid 19, is vertraging N opgelopen, waardoor er vooralsnog mindere kosten zijn gemaakt dan begroot.

4

Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv programma's (2b) Controle campings De inventarisatie van campings hebben we vanwege Covid-19 niet op kunnen pakken. Overige Subtotaal afwijking directe kosten 6.1 Kapitaallasten 6.2 Doorberekende kosten Totaal Verrekening met reserves Blauw- groene diensten Tot en met 2019 is samen met regionale partners geparticipeerd in het project Stimuleringskader Groen Blauwe diensten. Dit project werd gedekt van de bestemmingsreserve Groenfonds. Door de Provincie is de eindafrekening opgesteld met een teruggave van €18.000. Deze wordt teruggestort in het Groenfonds.

Energietransitie De in 2019 ontvangen middelen voor de transitievisie warmte worden grotendeels pas in 2021 en 2022 besteed. De vrijval vanuit de bestemmingsreserve Budgetoverheveling vindt daarom beperkt plaats. Zie ook de toelichting hierboven. Turborotonde 38

N

226

Voor de bijdrage aan de turboronde van €487.500 was een dekking uit de reserves voorzien van €237.500. Doordat de bijdrage en aanleg is vertraagd schuift ook de bijdrage uit de reserves door naar het volgende jaar.

N

238

N

20

N

6

De Wieken Zoals eerder in de Burap gemeld is de verkoop van De Wieken doorgeschoven naar 2021. De resterende boekwaarde zou gedekt worden uit de bestemmingsreserve Rijksinfra. Dit gaat u dus niet door in 2020 waardoor hier een nadeel ontstaat. N

52

Moleneindplein De kapitaallasten voor de herinrichting van het Moleneindplein worden in de begroting gedekt vanuit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Deze reserve zou, conform raadsvoorstel, gevuld worden vanuit de verkoopopbrengst Vught Centrum Zuid. Doordat dit project is vertraagd zijn er geen middelen beschikbaar en kan de reserve niet vrijvallen. Molenven Locatie Molenven is verkocht. Naast de verkoopopbrengst zijn er ook ontvangsten geweest voor doorberekende ecologische onderzoeken. Dit bedrag wordt, evenals de verkoopopbrengst, toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rijksinfra.

Rijksinfra De onttrekking uit de bestemmingsreserve Rijksinfra is nader toegelicht in de paragraaf Rijksinfra. Grondexploitatie De winstnemingen op de grondcomplexen De Hagen en Stadhouderspark zijn onder verrekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting ten gunste van de reserve Grondexploitatie gebracht. Per saldo een verschil tussen begroting en realisatie van €224.409.

N

1.013

V

224

Totaal

V

399

39

Leven 1. Omschrijving Taakvelden Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Onderwijshuisvesting Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultureel erfgoed Onderwijsbeleid en leerlingzaken Musea Media Openbaar basisonderwijs

2. Uitwerking 2.1 Economische ontwikkeling Wat wilden we bereiken? Verbeteren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. Stimuleren van de lokale economie. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Evalueren van de resultaten van het werken met een bedrijfscontactfunctionaris.

Wat hebben we ervoor gedaan

De inzet van de jobcoaches uitgebreid met coronazaken waardoor de rol van de bedrijfscontactfunctionaris werd verstevigd. Vanwege corona heeft deze bijeenkomst niet plaats kunnen vinden. Het contact met ondernemers is wel voortdurend individueel plaatsgevonden. Het centrummanagement heeft activiteiten georganiseerd, waarbij de gemeente waar nodig bijgedragen heeft.

Organiseren van een netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers in Vught, Cromvoirt én Helvoirt. Organiseren van activiteiten met alle ondernemers in het centrum. Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal vragen voor bedrijfscontactfunctionaris

2018 2019 5 27

Begroot

Realisatie

2020

2020 120

40

2.2 Economische promotie Wat wilden we bereiken? Versterken van recreatie als economische drager voor behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vught regionaal op de kaart zetten door middel van intensievere samenwerking met 40

's-Hertogenbosch en het ommeland. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Evalueren en actueel houden van Bezoekvught.nl als toeristisch merk voor de gemeente Vught.

Wat hebben we ervoor gedaan

Er is geïnvesteerd om de website Bezoekvught.nl technisch te optimaliseren, met nieuwe mogelijkheden voor bezoekers en inwoners. Het beheer en onderhoud van bezoekvught.nl is uitbesteed aan een lokale partij met binding met de Vughtse samenleving. Samen met de lokale horeca is de website ingezet om de lokale economie te versterken met de campagne 'Thuis uit Eten". Conform het convenant 'Samen op weg naar 2029' is een overlegstructuur opgezet voor verdere uitwerking van de Linie 1629 in de regio en er is gestart met de eerste voorbereiding voor het herdenkingsjaar 2029. De route-app is verder geoptimaliseerd. Het ambitieniveau van de Zuiderwaterlinie is aangescherpt. De samenwerking regionaal is versterkt. Het erfgoednetwerk is vertegenwoordigd in het overleg van Linie 1629.

Ontwikkelen van de Linie 1629 (Op weg naar 2029) als een sterk, regional, toeristisch merk.

Actief participeren in de Zuiderwaterlinie Alliantie. Betrekken van het Erfgoednetwerk bij ontwikkelingen binnen de Gemeente Vught. Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie 2018 2019 25.170 58.488

Bezoekers per maand BezoekVught.nl

Begroot

Realisatie

2020 35.000

2020 53.910

2.3 Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? Voldoende onderwijs- en gymgebouwen voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. De schoolgebouwen sluiten qua omvang en kwaliteit aan op de behoefte. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Laten uitvoeren van de plaatsing van de 2e fase units voor openbare basisschool De Koningslinde. Evalueren en actualiseren van de afspraken over de exploitatie van Het Kwartier met de huidige huurders/schoolbesturen.

Wat hebben we ervoor gedaan

De tweede fase units voor openbare basisschool De Koningslinde is gerealiseerd en opgeleverd. De situatie rondom beheer, exploitatie en onderhoud is onderzocht. De uitkomst maakt onderdeel uit van het in het IHP voorgestelde Businessplan Het Kwartier. Dit plan is in afstemming met de scholen en in kinderopvang binnen Vught tot stand gekomen. Dit onderwerp is opgenomen in het IHP.

Opstellen van een Integraal Huisvestingsplan onderwijs. Harmoniseren van de afspraken verhuur kinder- en peuteropvang. 41

Ontwikkelen van nadere plannen voor permanente huisvesting in verband met de uitbreiding van Zuiderbos (school voor speciaal onderwijs). Ontwikkelen van huisvestingsscenario's voor de uitbreiding van openbare basisschool De Koningslinde.

Er werd grond aangekocht van Reinier van Arkel voor de nieuwbouw van Zuiderbos. Dit onderdeel is als businesscase opgenomen in het IHP. Uit gesprekken met de gebruikers van Het Kwartier is gebleken dat de huisvestingsproblematiek omvangrijker is. Alvorens huisvestingsscenario's ontwikkeld kunnen worden, moet eerst onderzocht worden welke locaties voor uitbreiding geschikt zullen zijn.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018 2019 2020 2020 Percentage scholen voor primair - en speciaal *) *) 100% *) onderwijs dat voldoet aan normering Meerjaren Onderhoudsprogramma. *) Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van eigen scholen en stellen daarvoor eigen MJOP's op.

2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat wilden we bereiken? Leerlingen verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie. We willen voorkomen dat leerlingen thuis zitten. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Inventariseren van de mogelijkheden om de verordening leerlingenvervoer aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in het onderwijsbeleid. Inventariseren thuiszitters problematiek.

Wat hebben we ervoor gedaan

De VNG heeft een nieuwe modelverordening ontwikkeld. Deze gaat als basis dienen voor een nieuwe Vughtse verordening. Volgens het Samenwerkingsverband De Meierij zijn geen meldingen gedaan voor thuiszitters binnen de gemeente Vught. Een nieuwe verordening is vastgesteld voor tegemoetkoming aan ouders voor peuteropvang en voorschoolse educatie. Bij de voorbereiding is ook het onderwijs betrokken.

Inventariseren van de mogelijkheden voor aansluiting/overdracht voorschoolse voorzieningen en onderwijs.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.

2.5 Sportbeleid en activering Wat wilden we bereiken? 42

2018 2019 100% 100%

Begroot 2020 100%

Realisatie 2020 100%

-

Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Plus burgers die financieel onvoldoende in staat stellen om aan sport te kunnen doen. Accommodaties zijn toegankelijk en vinden hun oorsprong in een uniform tariferingsstelsel.

Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Uitwerken van het masterplan bewegen en sporten in de openbare ruimte.

Wat hebben we ervoor gedaan

Het masterplan bewegen en sporten in de openbare ruimte kent een uitvoeringsperiode van 10 jaar. Het afgelopen jaar zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Beweegplein Bisschop Zwijsenplein - BMX-baan Ouwerkerkveld - Beweegroute WZC Theresia - Natuurlijke beweegelementen Stadhouderspark De volgende projecten zijn gestart: - Aanleg natuurspeeltuin Lidwinaveld - Ontwikkeling beweegroute De Rode Rik - Ontwikkeling beweegroute IJzeren Man

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.

2.6 Sportaccommodaties Wat wilden we bereiken? Beschikken over voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Uitwerken van het integrale plan voor sportpark Bergenshuizen.

Wat hebben we ervoor gedaan

Conform samenwerkingsovereenkomst en addendum is Zwaluw VFC gestart met de voorbereiding voor realisatie van de nieuwbouwaccommodatie. Betrekken van individuele sporters bij het sportpark en het verbeteren van speelmogelijkheden wordt onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma sporten en bewegen in de openbare ruimte. De collectieve samenwerking ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen bleek niet haalbaar. Het project is afgesloten. Het jaarplan 2021 is opgesteld.

Opstellen van een jaarplan 2021 combinatiefunctionarissen sport-onderwijs. Faciliteren van het sportcafé.

De sportcafés zijn beide keren vanwege corona geannuleerd.

Realisatie Cruyffcourt of alternatief beweegplein.

Het beweegplein bij het bisschop Zwijsenplein is gerealiseerd.

43

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.

2.7 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat wilden we bereiken? Een divers cultuuraanbod met een zo groot mogelijk bereik onder de Vughtse inwoners. Doorlopende leerlijn cultuureducatie van 0 tot 18. Culturele accommodaties staan op afstand en voeren zelfstandig hun exploitatie en beheer. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Opstellen van het subsidiebeleid 2021-2024.

Wat hebben we ervoor gedaan

In verband met de herindeling zijn de bestaande subsidieregelingen verlengd tot 2023. Voor de kern Helvoirt hebben wij, voor de periode 2021 en 2022 een overgangsregeling getroffen. De evaluatie is gezamenlijk met de werkgroepleden van het IDOP uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de projecten vanuit de thema’s ‘sociaal leven’ en ‘buitenruimte’ grotendeels zijn uitgevoerd. De projecten vanuit de thema's 'wonen' en 'voorzieningen' zijn nog in uitvoering. Voor het thema 'verkeer' is ‘Veilig Verkeer Cromvoirt’ (VVC) opgericht. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Theater de Speeldoos. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een businesscase voor nieuwbouw van een toekomstbestendig sociaal cultureel centrum, ter vervanging van het huidige theater. Met het vaststellen van de cultuurnota eind 2019, is dit onderdeel doorgeschoven naar de periode 2021 e.v.

Evalueren van het IDOP Cromvoirt.

Omvormen van De Speeldoos.

Uitschrijven (en plaatsen) van een prijsvraag voor een kunstwerk beginnend kunstenaar. Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal deelnemers aan cursussen cultuureducatie.

2018 745

Aantal bezoekers in de DePetrus. * lager aantal als gevolg van coronamaatregelen

Begroot Realisatie 2019 1.107

2020 750

2020 1001

200.000 200.00 150.000 0

112.375*

2.8 Musea Wat wilden we bereiken? Kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. 44

Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen

Wat hebben we ervoor gedaan

Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.

2.9 Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken? Het erfgoed in Vught, waaronder het materieel erfgoed, beter ontsluiten voor inwoners en bezoekers van Vught wat leidt tot een versterkt historisch imago van Vught. Zowel (inter)nationale, provinciale en regionale bezoekers als inwoners van Vught, de krijgsgeschiedenis van Vught laten ervaren. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Ontsluiten van de huidige monumentenlijst (fysiek en digitaal).

Wat hebben we ervoor gedaan

Alle gemeentelijke en rijksmonumenten zijn gecontroleerd op juistheid voor wat betreft registratie. Gelet op de komst van Helvoirt en de Omgevingswet is de lijst geactualiseerd. De actie voor 2020 uit het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota betreft alleen de realisatie van een brug over het Drongelens Kanaal nabij Fort Isabella. Dit project is in voorbereiding middels een bestemmingsplanprocedure. Actief is deelgenomen aan bestuurlijke en ambtelijke overleggen waarin ontwikkelingen van de Linie 1629 en Zuiderwaterlinie verder ontwikkeld worden.

Uitvoeren van het cultureel erfgoed zoals opgenomen in de cultuurnota.

Participeren in de regionale samenwerking rondom Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal bezoekers Open Monumentendag

2018 2019 2.500 2.000

Begroot

Realisatie

2020 2.500

2020 8.500

2.10 Media Wat wilden we bereiken? Wat wilden we bereiken

Het tegengaan van laaggeletterdheid. Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Evalueren subsidie Avulo.

Wat hebben we ervoor gedaan

Avulo heeft voor een pilotperiode van drie jaar subsidie ontvangen voor het verzorgen van televisie-uitzendingen. Gedurende deze 45

periode is periodiek overleg geweest over de manier waarop Avulo de subsidievoorwaarden invult. Op die manier heeft structurele monitoring plaatsgevonden. Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Begroot

Aantal leden bibliotheek.

2018 2019 6.872 6.494

2020 6.800

2020 6.357

Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar.

4.975 4.562

4.900

4.409

Aantal tv-uitzendingen van Vughtse evenementen.

30+

10

10+

10+

Realisatie

Wat zijn de kosten? Leven

2019 bedragen x €1.000

Economische ontwikkeling

Lasten

2020

Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 236 191 187 195

Verschil -8

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

236

191

187

195

-8

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten

14

23

23

22

1

Baten

-17

-19

-18

-15

-3

Saldo

-3

4

5

7

-2

Lasten

150

251

228

173

55

Baten

-319

-343

-180

-220

40

Saldo

-169

-92

48

-47

95

Lasten

0

0

46

40

6

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

46

40

6

Lasten

2.727

2.755

2.517

2.548

-31

Baten

-163

-200

-205

-253

48

Saldo

2.564

2.555

2.312

2.295

17

Lasten

601

470

599

603

-4

Baten

-80

-70

-70

-69

-1

Saldo

521

401

530

534

-4

Lasten

523

603

570

586

-16

Baten

-14

-14

-14

-16

2

Saldo

509

589

556

570

-14

Lasten

1.408

1.320

1.340

1.329

11

Baten

-1.041

-399

-333

-342

9

Saldo

367

921

1.006

987

19

Lasten

1.129

1.097

1.314

1.215

99

Economische promotie

Openbaar basisonderwijs

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Sportbeleid en activering

Sportaccommodaties

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

46

Musea

Cultureel erfgoed

Media

Totaal programma

Verrekening met reserves

Na verrekening met reserves

Baten

-13

-13

-13

-13

0

Saldo

1.115

1.084

1.300

1.202

98

Lasten

60

61

66

66

0

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

60

61

66

66

0

Lasten

125

164

187

201

-14

Baten

0

0

0

-1

1

Saldo

125

164

187

201

-14

Lasten

593

610

610

612

-2

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

593

610

610

612

-2

Lasten

7.566

7.545

7.687

7.590

97

Baten

-1.647

-1.058

-833

-929

96

Saldo

5.920

6.488

6.855

6.661

193

Lasten

0

165

165

155

10

Baten

-276

-210

-210

-290

80

Saldo

-276

-45

-45

-135

90

Lasten

7.567

7.711

7.851

7.743

108

Baten

-1.925

-1.270

-1.045

-1.220

175

Saldo

5.643

6.442

6.810

6.526

283

Voordeel = V Afwijking Nadeel = N x € 1.000 Economische ontwikkeling De uitkering aan het centrummanagement is hoger, door hogere reclameheffing inkomsten.

N

Economische promotie Pontje Oud Herlaer V Het Pontje Oud Herlaer is in 2020 niet gerealiseerd. Hierdoor is ook de onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte niet benodigd geweest. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Evenementen: Als gevolg van Corona zijn er minder evenementen geweest. Hierdoor zijn er minder energielasten, maar ook minder leges en vergoeding voor de energielasten. Toeristenbelasting Vanwege het coronavirus en verplichte sluiting van hotels en campings in 2020 zijn er minder overnachtingen gerealiseerd. Ter ondersteuning van de ondernemers in deze sector zijn de definitieve aanslagen nog niet opgelegd. Het precieze aantal overnachtingen is derhalve nog onbekend. Op basis van voorlopige cijfers is de daling minder fors dan in mei 2020 ingeschat.

47

6

37

V

16

V

50

Onderwijshuisvesting Gymnastiekonderwijs Met ingang van kalenderjaar 2020 zijn er lagere tarieven voor het gebruik van de binnensportaccommodaties ingevoerd (huurharmonisatie). De lagere tarieven pakken voor de begroting van het gymnastiekonderwijs gunstig uit. Overigens leidt dit overschot ook tot een tekort bij de inkomsten van de gemeentelijke sportaccommodaties, waardoor er per saldo geen sprake is van een financieel voordeel.

V

16

Eenmalige bijdrage gebruik sport- en spelmateriaal V Van Reinier van Arkel is een eenmalige bijdrage ontvangen voor het ter beschikking stellen van het sport- en spelmateriaal in de gymzaal.

9

Kinderopvang De gezamenlijke huren van diverse kinderopvanglocaties zijn hoger dan begroot.

V

15

Overige goederen en diensten Over de diverse onderwijslocaties zijn er per saldo minder uitgaven geweest.

V

10

V

17

N

17

Sportaccommodaties Martinihal Er is sprake van een lagere subsidie van de zonnepanelen (€5.000).

N

5

Gymzaal De Springplank De huuropbrengsten voor het gymonderwijs zijn niet in de begroting opgenomen.

V

9

V

11

V

45

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerplicht Het Regionaal Team Leerplicht van MijnGemeenteDichtbij heeft in het afgelopen jaar minder kosten gemaakt voor de uitvoering van de leerplicht dan was begroot. Dit heeft vooral te maken met het langer openstaan van vacatures. De dienstverlening heeft hier niet onder geleden. Leerlingenvervoer Bij de Kadernota 2021 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer vanaf 2022 structureel verhoogd met € 40.000. Voor 2021 is de raming toen (nog) niet verhoogd omdat we door corona 80% van de normale kosten betaalden en we niet wisten hoe de rest van het jaar zou verlopen. Uiteindelijk heeft onze vervoerder daarna het leerlingenvervoer, met aanpassingen als gevolg van corona, weer gestart.

Sportzaal Elzenburg Er is sprake van hogere energielasten (€ 7.000). Deze worden volledig gedekt door een ontvangen vergoeding van verbruik van elektriciteit door Elzenburg. Daarnaast wordt, na overdracht van de sportzaal aan de gemeente, de opbrengsten voor de subsidie van de zonnepanelen op de sportzaal verantwoord. (€ 11.000) Deze subsidie is wel lager dan in eerste instantie verwacht (€ 30.000). Dit komt doordat er in de eerste opzet van het adviesbureau er uitgegaan werd van een te grote capaciteit. Hierop is de uiteindelijke subsidiebeschikking aangepast. SPUK 2019 In de eerste vaststelling van de SPUK was de uitkering lager dan ingediend, door het uitkeringsplafond. Nu blijkt dat er op basis van de werkelijke, landelijke benutting er sprake is van een hoger uitkeringspercentage. Hierop is de definitieve vaststelling, ontvangen in januari 2021, van de SPUK 2019 aangepast. (V45) 48

Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Martinihal Vanwege sluiting van de Martinihal door corona is er minder inhuur van beheerders N (€ 17.000). Tevens is er door corona sprake van huurderving (€ 34.000).

17

Foyer Martinihal: Vanwege de sluiting van de Martinihal zijn er ook minder inkomsten voor de Foyer N (€ 17.000). Hiervoor zijn ook minder inkopen geweest (€ 14.000)

3

Sportzaal Vught Noord Door corona is er sprake van verhuurderving.

N

14

Gymzaal Hertog van Brabant Door corona is er sprake van huurderving.

N

5

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Opstellen businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos In 2020 is besloten een businesscase op te stellen, door een externe partij, voor de V nieuwbouw van sociaal cultureel centrum De Speeldoos. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting (€ 32.000 in 2020 en € 8.000 in 2021). De opdracht voor het opstellen van de businesscase is in gezamenlijkheid met de Speeldoos en de externe partij geformuleerd. Het resultaat is een concrete, haalbare en gedragen opdracht, op basis van de kaders uit de samenwerkingsovereenkomst. De opdrachtformulering heeft wel meer tijd gevraagd dan van tevoren verwacht. Hierdoor wordt in plaats van in 2020, in 2021 gestart met het opstellen van de businesscase en vinden de werkzaamheden in 2021 plaats. Vooralsnog blijft het oplevermoment van de businesscase ongewijzigd. De geraamde budgetten bieden in 2021 geen ruimte om de kosten van het opstellen van de businesscase volledig te dekken. Daarom verzoeken we de raad tot budgetoverheveling voor het in 2020 hiervoor geraamde bedrag (€ 32.000). Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv stelpost Covid-19 (1) Projectsubsidies en Proef Vught Door corona is Proef Vught niet doorgegaan en zijn minder aanvragen voor projectsubsidies gedaan.

32

V

12

Uitvoering Cultuurnota Door de corona maatregelen zijn activiteiten uitgesteld en doorgeschoven naar 2021 V e.v. waardoor een onderbesteding van € 6.000 is ontstaan.

6

Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv programma's (2a) Steunmaatregel lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 35.000 (Voordeel van € 67.000 op het programma Leven en een nadeel van € 32.000 op het programma Meedoen) is nog niet uitgegeven.

V

Cultureel erfgoed Erfgoedbeleid Er zijn meer kosten gemaakt voor diensten van derden. Deze worden voornamelijk N veroorzaakt door archeologische kosten. 49

67

8

Subtotaal afwijking directe kosten 6.1 Kapitaallasten 6.2 Doorberekende kosten Totaal Verrekening met reserves Cultureel erfgoed Het Pontje Oud Herlaer is niet gerealiseerd, waardoor de middelen in 2020 niet gedekt hoeven te worden uit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte. Het Brabants Landschap, als grondeigenaar van het gebied rondom Oud Herlaer, heeft verzocht om zelf een pontje te mogen realiseren. Er is in 2020 onderzoek gedaan naar het verleggen van de verkregen subsidie van de provincie naar het Brabants Landschap. Dit verzoek is onder voorwaarden gehonoreerd, mits de gemeentelijke cofinanciering stand blijft houden, te weten 37.000 euro.

V N N V

277 22 62 193

N

37

V

127

V

283

Onderwijs Doordat de verkoop van vm Hertog van Brabantschool is uitgesteld naar 2021 zijn er nog kapitaallasten in 2020. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve IHP. Totaal

50

Meedoen 1. Omschrijving Taakvelden Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen De jeugd doet volop mee Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Ondersteuning bij armoede en zorg Meedoen en economisch zelfstandig zijn Gezond meedoen Algemeen sociaal domein Begeleiding statushouders

2. Uitwerking 2.1 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wat wilden we bereiken? De voorzieningen (o.a. de wijkpunten) en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen. Mantelzorgers worden ondersteund om overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, het voorkomen van eenzaamheid en het op een zinvolle manier actief zijn. Inwoners kunnen, ongeacht beperking, handicap of chronische zieke, deelnemen aan de (lokale) samenleving. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers.

Wat hebben we ervoor gedaan

Als gevolg van corona heeft een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wel zijn de mantelzorgers in de coronaperiode extra benaderd om te checken hoe het gaat. Er is een mantelzorgkaart gemaakt om extra informatie te bieden en Vughtvoorelkaar helpt speelde een belangrijke rol. Verder is de Mantelzorg Pluim uitgereikt, waar mogelijk persoonlijk. In het Klaverblad is aandacht besteed aan de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Alles voor de invoering van Automaatje is voorbereid. De coronamaatregelen maakten het echter niet mogelijk daadwerkelijk van start te gaan. Er is doorgewerkt aan de uitvoering van jaarschijf 2020 van de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021. Door corona is op onderdelen vertraging opgelopen, w.o. bij het testteam toegankelijkheid. De wijkpunten zijn ondersteund door Welzijn Vught (maatwerk). De gemeente helpt bij promotie en communicatie.

Uitbreiden vervoer met Automaatje.

Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda 20192021.

Faciliteren wijkpunten. 51

Renovatie Battle Axe.

De renovatie heeft plaatsgevonden, maar is nog niet afgerond.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie 2018

2019

Begroot

Realisatie

2020

2020

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de 75 * welzijnsvoorzieningen Percentage mantelzorgers dat zich door deze zorg 15 * vaak belemmerd voelt in dagelijkse bezigheden Percentage inwoners dat zich nooit/zelden eenzaam 80 * voelt *De hierboven genoemde indicatoren zijn afkomstig uit de burgerpeiling uit Waarstaatjegemeente. Cijfers over 2017 zijn beschikbaar en gehanteerd bij de introductie van deze indicatoren in de begroting 2020. Na 2017 zijn geen gegevens beschikbaar. Indicatoren zijn niet opgenomen in de begroting 2021

2.2 Begeleiding statushouders Wat wilden we bereiken? Er zijn voldoende woningen beschikbaar. Statushouders beheersen de Nederlandse taal, hebben voldoende kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig. Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Voldoen aan taakstelling voor huisvesten van statushouders.

Wat hebben we ervoor gedaan

Alle vergunninghouders zijn gehuisvest in reguliere woningen. Vergunninghouders die nog in tijdelijke woningen woonden, zijn nagenoeg allemaal geherhuisvest naar reguliere woningen. Met de woningcorporatie zijn goede afspraken en samenwerkingsverbanden opgezet om de huisvesting ook in de toekomst te waarborgen. Voorbereiden op de wet, zijn we op een nieuwe manier gaan samenwerken met organisaties rondom een statushouder met als doel om een effectief proces van integratie op te zetten. Tot slot hebben 2020 gesprekken met inburgeringsaanbieders gevoerd om hun aanbod op te starten. Hierbij hebben we de nieuwe inburgeringsconsulent betrokken. W hebben gecombineerde trajecten met werk/participatie en taal ingezet.

Voorbereiden op de nieuwe wet Inburgering.

Snel en duurzaam integreren van statushouders met een focus op arbeid en taal. Heroriëntatie invulling maatschappelijke begeleiding.

We hebben vanuit inwonersperspectief bekeken hoe het eerste jaar van een gehuisveste statushouder in Vught eruit ziet. Op basis hiervan finetunen we het algemene proces en dat van maatschappelijke begeleiding. 52

Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders. Aantal gehuisveste statushouders

2018

2019

32

21

87%

81%

Begroot

Realisatie

2020

2020

100%

≥100%

20

25

2.3 De jeugd doet volop mee Wat wilden we bereiken? Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Kinderen leven in een veilige omgeving. Er is aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs. Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben zijn in beeld. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Stimuleren Activiteitenaanbod Elzenburg.

Wat hebben we ervoor gedaan

Met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze gaan o.a. over programmering, bezetting en beleving. Door de overdracht van de sportzaal aan de gemeente kan men zich volledig focussen op het jeugd- en jongerencentrum. Diverse organisaties en instellingen die basisaanbod leveren hebben al het mogelijke gedaan om, ondanks de verschillende maatregelen, de jeugd optimaal van het aanbod gebruik te laten maken. Binnen Wegwijs+ is een expertteam 18-/18+ en een casusoverleg 17-23 ingericht. Er vindt integrale afstemming plaats over inzet van ondersteuning voor deze jongeren.

Huidig aanbod basisvoorzieningen handhaven.

Ononderbroken ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen 17 en 23 jaar.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Aantal jongeren dat ondersteuning ontving via ondersteuner huisartsen (via verwijzing huisarts). Aantal trajecten ondersteuning die geboden zijn, mogelijk in plaats van gespecialiseerde jeugdhulp.

53

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2019

2020

2020

25

22

39

43

40 25

61 41

2.4 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wat wilden we bereiken? Wat wilden we bereiken

-

Inwoners van Vught krijgen specialistische maatwerkondersteuning als dat nodig is Het voorkomen van (toename van) problemen en het beperken van dure interventies en ondersteuning. De geboden oplossingen sluiten zoveel als mogelijk aan bij het normale leven. Van alle verwijzingen naar specialistische jeugdzorg wordt het percentage verwijzingen door Wegwijs+ groter ten opzichte van verwijzingen door huisartsen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Inkoop specialistische Wmo 2022

Wat hebben we ervoor gedaan

Er is een begin gemaakt met de inkoop voor de specialistische Wmo 2022. In verband met de Covid-19 uitbraak is dit vertraagd. In verband met de Covid-19 uitbraak is het starten van de inkoopprocedure voor 2022 en verder, vertraagd. Uw raad is hierover in april met een RIB geïnformeerd. Vanwege Covid-19 is de aanbesteding inkoop jeugdhulp met een jaar uitgesteld. Met huidige aanbieders zijn contracten afgesloten. Het nieuwe productenboek met nieuwe tarieven vastgesteld. Door trainingen kunnen de consulenten Wegwijs+ preventieve inzet bieden. Daarnaast is gericht preventie- en ondersteuningsaanbod ingezet bij scheidingen. Tevens is er onderzoek gedaan naar relatie gebruik jeugdhulp en scheiding ouders. Dit heeft tot concrete aanbevelingen geleid. De pilot BijMaxX is tijdens de eerste coronagolf tijdelijk gestopt en later dat jaar weer opgestart, waardoor de pilot een langere doorlooptijd zal kennen.

Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Inkoop gespecialiseerde jeugdhulp 2021.

Preventieve inzet bij mogelijke complexe scheidingen.

Pilot transformatie dagbesteding (i.s.m. Samen Sterk in de Wijk).

Hoe meten we dit? Indicatoren

Percentage inwoners met een of meer Wmovoorziening(en) t.o.v. totale bevolking Vught Aantal verwijzingen naar basis GGZ jeugd door huisartsen Aantal verwijzingen naar basis GGZ jeugd door Wegwijs+ Aantal verwijzingen naar specialistische GGZ jeugd door huisartsen Aantal verwijzingen naar specialistische GGZ jeugd door Wegwijs+

54

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2019

2020

2020

57

62

35

-

22

13

35

-

100

62

80

-

28

14

35

-

7,4% 9,5%

9%

9%

2.5 Ondersteuning bij armoede en zorg Wat wilden we bereiken? De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in armoede zijn duurzaam verbeterd. De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede. Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede. Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt. Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Herzien van het kindpakket.

Wat hebben we ervoor gedaan

De regeling Kindpakket is vereenvoudigd en het pakket is uitgebreid. De app is nog steeds in de testfase. De deelname door de gemeente Vught aan de pilot is afgerond. De app is gedeeltelijk te gebruiken maar kan nog niet ingezet worden om als financieel paspoort te fungeren. Door continuering van coördinator kinderarmoede blijft het versterken van het netwerken geborgd. Verspreiding van de signalenkaart Armoede wordt zoveel mogelijk uitgebreid.

Deelname pilot app financieel paspoort.

Netwerk rondom kinderen en armoede blijven versterken. Signalenkaart Armoede voor scholen, consultatiebureau, sport- en cultuur aanbieders e.d. Hoe meten we dit? Indicatoren

Realisatie

Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen

2018

2019

18

21

434

Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer

409

Begroot

Realisatie

2020

2020

440 21

363 23

2.6 Meedoen en economisch zelfstandig zijn Wat wilden we bereiken? Begeleiding vanuit Wegwijs + is gericht op zelfredzaamheid door een maximale groei van iemands ontwikkeling. Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk. Wanneer betaald werk niet mogelijk is, dan leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Intensiveren inzet op reintegrate oudere werkzoekenden.

Wat hebben we ervoor gedaan

Deze specifieke inzet is niet nodig gebleken. 55+-ers vormen niet een disproportioneel deel van ons bestand. Ook waren zij even goed bemiddelbaar als jongere uitkeringsgerechtigden. We kiezen daarom 55

voor een individuele aanpak. Hiermee doen we het beste recht aan de diversiteit van de doelgroep. Er is de nieuwe koers WSD vastgesteld, Uw raad heeft hierop een positieve zienswijze gegeven. In het najaar is gestart met het traject om te komen tot een lokaal plan waarin we uitwerken hoe de intensievere samenwerking er uit ziet. Binnen het Dagelijks Bestuur van WSD is een planning afgestemd. De samenwerking in het Taalhuis is verder op stoom gekomen. Verschillend aanbod werd online aangeboden of op andere coronaproof manieren. Ook zijn er nieuwe activiteiten georganiseerd. Er zijn 22 inwoners op intake geweest en zij zijn allen doorverwezen naar een passend aanbod, De bestandsanalyse liet zien dat we het ontwikkelpotentieel van inwoners goed op waarde schatten. We zetten daarom de Wegwijs+ aanpak van de brede blik op een ondersteuningsvraag voort.

Besluit toekomstige samenwerking WSD en gemeente Vught. Implementeren van de herziene samenwerking WSD.

Uitvoeren Taalhuis en opgesteld plan van actie.

Uitvoeren van uitkomsten bestandsanalyse naar het ontwikkelpotentieel van onze klanten.

Hoe meten we dit? Indicatoren

Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime betaald werk. Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald werk (participatieladder trede 3 en 4) Totaal aantal personen waarbij de wettelijke loonkostensubsidie is ingezet.

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2019

2020

2020

20

25

20

9

n.v.t

n.v.t.

70%

61%

56

112

145

123

82

63

40

51

2.7 Gezond meedoen Wat wilden we bereiken? Inwoners van Vught leven gezond zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben. Onze openbare ruimte nodigt uit tot bewegen Er is heldere informatie over gezond leven Er zijn voldoende voorzieningen die gezondheid bevorderen Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte

Wat hebben we ervoor gedaan

Met het uitvoeringsprogramma 2020 bewegen in de openbare ruimte zijn o.a. een BMX-baan, een beweegplein, een beweegroute WZC Theresia en natuurlijke beweegelementen bij het Stadhouderspark in de gemeente gerealiseerd. Om te stimuleren dat de beweegprojecten worden benut, heeft 56

MOVE Vught clinics georganiseerd bij de BMX-baan. De bewegingsagoog van Stichting Vughterstede stimuleert de bewoners van WZC Theresia om de beweegroute te gebruiken. Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.

2.8 Algemeen sociaal domein Wat wilden we bereiken? Inwoners van Vught die in contact zijn geweest met Wegwijs+ zijn tevreden over de informatie, de dienstverlening en de geboden ondersteuning. De adviesraad sociaal domein en Wegwijs+ werken goed samen en de adviesraad adviseert (pro-) actief over dienstverlening en ondersteuning. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Doorontwikkeling Wegwijs+.

Wat hebben we ervoor gedaan

De jeugdconsulenten zijn geïntegreerd in Wegwijs+. De wet is uitgevoerd.

Uitvoeren van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Hoe meten we dit? Indicatoren

Rapportage tevredenheid voor oppakken van hulpvraag door Wegwijs+. Percentage Wmo-cliënten dat weet waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag Percentage Wmo-cliënten dat vindt snel geholpen te zijn Gegevens worden om het jaar gemeten. * Onderzoek eerste halfjaar 2020

57

Realisatie

Begroot

2018

2020

-

2019

Realisatie

7,5

2020

-

-

85

93*

-

80

95*

Wat zijn de kosten? 2019

Meedoen bedragen x €1.000 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen

Lasten

2020

Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 3.065 3.609 3.525 3.617

Verschil -92

Baten

-33

-42

-58

-41

-17

Saldo

3.032

3.567

3.468

3.575

-107

Lasten

143

171

146

127

19

Baten

-10

-10

-10

-10

0

Saldo

133

161

136

117

19

Lasten

270

219

245

246

-1

Baten

-117

0

0

-6

6

Saldo

153

219

245

240

5

Lasten

9.850

9.239

9.322

9.638

-316

Baten

-911

-153

-136

-569

433

Saldo

8.939

9.086

9.186

9.069

117

Ondersteuning bij armoede en zorg Lasten

1.412

1.460

1.403

1.385

18

Baten

-7

-20

-20

-18

-2

Saldo

1.405

1.440

1.383

1.368

15

Meedoen en economisch zelfstandig Lasten zijn

9.881

9.995

15.228

13.126

2.102

Baten

-4.908

-4.524

-9.490

-8.356

-1.134

Saldo

4.973

5.471

5.737

4.770

967

Lasten

889

909

918

913

5

Baten

-10

0

0

0

0

Saldo

879

909

918

913

5

Lasten

1.004

1.528

1.638

1.614

24

Baten

-43

-43

-43

-52

9

Saldo

961

1.484

1.594

1.563

31

Lasten

26.514

27.130

32.425

30.666

1.759

Baten

-6.039

-4.792

-9.757

-9.052

-705

Saldo

20.476

22.338

22.668

21.615

1.053

Lasten

0

0

0

0

0

Baten

-414

-750

-952

-861

-91

Saldo

-414

-750

-952

-861

-91

Lasten

26.515

27.131

32.422

30.668

1.754

Baten

-6.452

-5.542

-10.710

-9.914

-796

Saldo

20.061

21.588

21.715

20.753

962

Begeleiding statushouders

De jeugd doet volop mee

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg

Gezond meedoen

Algemeen sociaal domein

Totaal programma

Verrekening met reserves

Na verrekening met reserves

58

Voordeel = V Afwijking Nadeel = N x € 1.000 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Duurzaamheidsmaatregelen Elzenburg Van de bij Elzenburg getroffen duurzaamheidsmaatregelen profiteert met name de sportzaal. Dit betekent dat, met de overdracht van de sportzaal aan de gemeente in 2020, de opbrengsten van de duurzaamheidsmaatregelen ten goede komen aan de gemeente. De begrote bijdrage van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg voor duurzaamheid komt daarom te vervallen. De gemeente ontvangt voor de duurzaamheidsmaatregelen een subsidie. De subsidieopbrengst is, met de overdracht van de sportzaal, verantwoord binnen het programma Leven. Deze opbrengst wordt dus op een ander programma gerealiseerd. De energielasten van het jeugd- en jongerencentrum (€ 9.000) worden volledig gecompenseerd door de verbruiksvergoeding van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg. Cliëntondersteuning In december 2020 hebben we van het Ministerie van Financiën € 6.436 ontvangen voor de uitvoering van de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek in 2020 en volgende jaren. In 2020 hebben zich geen gedupeerden bij onze gemeente gemeld. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Sociaal cultureel werk Jeugd aan Zet Eind 2020 is besloten in te schrijven op de wintereditie van Jeugd aan zet in crisistijd.

Met de bijbehorende middelen (eenmalig € 10.000,-) kunnen extra activiteiten voor jeugd en jongeren worden georganiseerd, voornamelijk in de periode van kerst tot carnaval. De gemeente ontvangt de bijdrage in 2021 (via de meicirculaire Collectief vervoer In de tweede burap hebben we het budget met € 88.000 afgeraamd in verband met corona. Minder mensen maakte immers gebruik van het vervoer. Bij deze aframing is rekening gehouden met een compensatie aan de vervoerder om de continuïteit van het vervoersbedrijf te waarborgen. Deze bijdragen inclusief de tariefherziening zijn € 23.000 hoger uitgekomen. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv programma's (2b) Wijk-en buurtgericht werken Steunmaatregel lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 35.000 (Voordeel van € 67.000 op het programma Leven en een nadeel van € 32.000 op het programma Meedoen) is nog niet uitgegeven. Door het restant over te hevelen naar 2021 kan het samen met het toegekende bedrag voor 2021 (ongeveer € 148.000) aan het betreffende doel uit gegeven worden. Begeleiding statushouders In 2020 hadden we een lagere taakstelling met een andere volwassen/kind verhouding dan begroot. Hierdoor zagen we een voordelig resultaat op de kosten 59

N

54

V

9

V

6

N

10

N

23

N

32

maatschappelijke begeleiding. Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt voor de V begeleiding door SMO van de voormalig AMV’ers. De jeugd doet volop mee Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Kinderopvang De bijdragen in de extra kosten voor kinderopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen lager € 3.800 hoger dan begroot.

N

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Jeugdzorg De voorlopige cijfers van het RIOZ, die we als uitgangspunt nemen voor onze jaarrekening laten hogere kosten zien voor met name het maatwerk in de Jeugdzorg. N In totaal komen de kosten circa € 2,6 miljoen hoger uit dan verwacht in de halfjaarsrapportage 2020. Ons aandeel hierin is € 87.000. Daarnaast resulteerde de afwikkeling van openstaande posten voor de inzet van gecertificeerde instellingen in voorgaande jaren tot een positief resultaat. V Correctie op de betaalde Jeugdzorg over 2019 In september 2020 is gebleken dat een declaratie jeugdzorg LTA (Landelijk Transitiearrangement) van Uden ad € 418.487 in 2018 ten onrechte is meegenomen als kosten voor Vught. De jaarlijkse LTA-declaraties vormen de basis voor de verdeelsleutel van de inleg in de 3 daaropvolgende jaren. De te hoge inleg door Vught over 2020 en 2021 kon in 2020 nog gecorrigeerd worden op de voorschotbetaling 2020 en inlegberekening 2021. De te hoge inleg over 2019 is in december 2020 terugbetaald door het RIOZ. Transformatie opgave jeugd In de tweede bestuursrapportage zijn we uitgegaan van een inzet van € 153.000 gelet op de verwachte regionale inzet. Het RIOZ geeft echter aan de inzet van het regionale budget 56 % lager is uitgekomen in 2020. Als gevolg daarvan ligt onze bijdrage aan transformatieproject over het afgelopen jaar € 86.000 lager.

PGB Jeugd De eindafrekening van de SVB over 2019 is hoger uitgekomen dan opgenomen in jaarrekening 2019. Woningaanpassingen Bij het budget voor woningaanpassingen zien we dat er meer toekenningen voor woningaanpassingen zijn geweest dan begroot. Daarnaast zijn er nog nagekomen kosten geweest voor het onderhoud van de trapliften over de periode 2017 tot en met 2020. Hiermee was geen rekening gehouden in onze begroting

4

87

24

V

151

V

86

N

7

N

28

Wmo hulpmiddelen Nadat het contract Hulpmiddelen van Welzorg naar Medipoint is gegaan, is er een N sterfhuis (afbouw) constructie bedacht voor de uitstaande hulpmiddelen bij Welzorg. Hiervoor is op basis van het aantal innames en leveringen in 2014 en 2015 (waarbij de instroom en uitstroom ongeveer gelijk was) een overzicht gemaakt waarop de instroom en uitstroom in de jaren 2016 t/m 2019 jaarlijks zou plaatsvinden. Naar nu blijkt is er zowel een veel lager aantal innames als uitstroom van hulpmiddelen geweest dan toen werd aangenomen. De afwikkeling van de kosten van dit hoger uitstaande bestand in 2019 leidde in 2020 tot een overschrijding van het budget Wmo hulpmiddelen van € 27.735. 60

32

28

Individueel vervoer Als gevolg van de corona crisis zagen we dat het gebruik van het individuele vervoer in het kader van de Wmo lager lag. In Burap II hebben we deze kosten daarom met € 21.000 naar beneden bijgesteld. De laatste maanden van 2020 lieten een verdere afname zien. Specialistische Hulp Wmo De onderschrijding van het budget voor de specialistische hulp Wmo komt vooral omdat het budget voor dak- en thuislozen niet is ingezet. PGB Specialistische hulp Wmo De definitieve eindafrekening van de SVB over 2019 kwam € 11.000 hoger uit dan opgenomen in de jaarrekening 2019. Daarnaast is dat waar het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze PGB-voorziening gelijk is gebleven de samenstelling gewijzigd is: een kleiner aandeel heeft in 2020 de indicatie beschermd wonen. De kosten hiervan komen ten laste van de centrumgemeente voor beschermd wonen ('s-Hertogenbosch). Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Hulp bij huishouden De kosten voor het hulp in het huishouden zijn lager uitgevallen als gevolg van corona. De oorzaken hiervan zijn dat klanten (tijdelijk) geen hulp willen, of dat klanten symptomen/corona hadden en er geen hulp geboden kon worden. Er zijn ‘andere’ kosten gemaakt door de maatregelen van het RIVM, denk aan kosten beschermingsmiddelen of digitale/telefonische contacten en alternatieve zorg (boodschappen etc.).

Eigen bijdragen Als gevolg van het feit dat minder inwoners gebruik maakten van het collectieve vervoer zijn ook de inkomsten uit de eigen bijdragen voor het vervoer lager uitgekomen dan begroot.

V

14

V

9

N

34

V

56

N

37

Ondersteuning bij armoede en zorg Bijzondere bijstand De overschrijding komt vooral doordat er meer dan begroot gebruik is gemaakt van N het kindpakket in de aangepaste versie en van de individuele inkomenstoeslag. Overige voorzieningen armoedebeleid In 2020 zijn ten opzichte van 2019 9,4 % minder toekenningen geweest voor kwijtschelding van de afvalstoffen- en rioolheffing. Ook het bedrag per toekenning kwam lager uit.

V

Schuldhulpverlening Het aantal schuldhulpverleningsaanvragen lag lager dan begroot. Dit gecombineerd met de gewijzigde tariefstructuur van de GKB in 's-Hertogenbosch zorgden er voor V dat in 2020 niet het gehele budget is ingezet. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Gemeentelijk armoedebeleid Door de Corona crisis zijn bijeenkomsten, seminars en andere activiteiten uitgesteld naar 2021. Daarom hebben wij in de tweede bestuursrapportage de V budgetten aangepast. Als gevolg van de verdere aanscherping van de coronamaatregelen is er in 2020 niets meer doorgegaan (bijvoorbeeld geen bijeenkomsten voor jongeren en workshops op scholen) 61

14

22

10

7

Meedoen en economisch zelfstandig zijn Rijksbijdrage Inkomensvoorzieningen Wij hebben van het Rijk in oktober een definitieve beschikking ontvangen voor de inkomensvoorzieningen die in totaal € 346.435 hoger is uitgevallen dan de voorlopige beschikking en de begroting 2020. Dit heeft te maken met een hoger macrobudget.

V

346

V

215

V

31

V

87

Wsw sociale werkvoorziening Een klein deel van deze beschutte werkplekken zijn buiten de WSD tot stand gekomen. Hiervoor geldt geen doorbetalingsverplichting waardoor € 13.890 van het budget niet ingezet hoefde te worden. V

14

Uitkeringen participatiewet Al enkele jaren zien wij onze uitkeringslasten dalen. Tegen de verwachting in geldt dit ook in 2020. Daarom hebben wij in de tweede bestuursrapportage met € 390.000 afgeraamd. De definitieve cijfers over 2020 laten een verder voordeel zien van € 215.000. Dit heeft te maken met het forse steunmaatregelenpakket dat al snel door de Rijksoverheid werd afgekondigd. Daarnaast zien wij onder andere meer ontvangsten die mede te danken zijn aan een incidenteel voordeel uit de aflossing van een krediethypotheek. Re-integratietrajecten In 2020 zien wij een afname van 15% aan re-integratietrajecten. Deels is dit te verklaren door de beperkte instroom in de bijstand en de verdere daling van het bestand. Daarnaast zagen wij een stagnatie bij de instroom in re-integratietrajecten vanwege COVID-19.

Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 (1) Uitvoeringskosten TOZO Voor de uitvoering van de TOZO hebben wij ervoor gekozen om het vooral binnen de bestaande formatie van Wegwijs+ op te lossen. En is de inzet van externe deskundigen zeer beperkt gebleven. Van het Rijk ontvangen wij een vast bedrag per uitkeringsbesluit voor de uitvoering. Dit is gebaseerd op landelijke afspraken. Door onze uitvoeringswijze (intern) zijn de kosten beperkt gebleven ten opzichte van de vergoeding die wij van het Rijk ontvangen

V

376

V

23

V

16

Overigen Subtotaal afwijking directe kosten 6.1 Kapitaallasten

N V N

16 1.160 5

6.2 Doorberekende kosten

N

102

Algemeen sociaal domein Jeugdzorg uitvoeringskosten De regionale uitvoeringskosten liggen € 200.000 lager dan begroot. Dit komt vooral door corona (geen fysieke overlegtafels, teambijeenkomsten en minder opleidingen) en het niet invullen van de vacature voor accountmanager. Ons gemeentelijke aandeel hierin is € 23.000 Uitvoeringskosten Wmo Onze bijdrage aan het regionale inkoopplan is lager uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de regionaal begrote kosten van de uren van account-en contractmanagement voor Wmo Zorg in natura en BW-MO lager zijn uitgekomen.