Bijlage - Jaarverslag 2020 (pdf-bestand)
Tekst van het document
Ja9 J aar Jaarverslag 2019
Inhoudsopgave Aanbieding............................................................................... 5 Inleiding en leeswijzer ....................................................................................................................... 5 Beleidsontwikkelingen....................................................................................................................... 7 Financiële beschouwingen .............................................................................................................. 11 Rijksinfra ........................................................................................................................................... 15 Covid ................................................................................................................................................. 18
Programmaverantwoording .............................................. 21 Wonen ............................................................................................................................................... 22 Leven ................................................................................................................................................. 40 Meedoen............................................................................................................................................ 51 Besturen ............................................................................................................................................ 64 Overhead........................................................................................................................................... 69 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 72 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds...................................................... 73 Gemeentefondsuitkering ................................................................................................................ 73 Lokale heffingen ..............................................................................................................................
76 Treasury ............................................................................................................................................. 76 Vennootschapsbelasting (VpB) ..................................................................................................... 77 Overige baten en lasten................................................................................................................... 77 Onvoorzien....................................................................................................................................... 78
Paragrafen ............................................................................. 79 Algemeen .......................................................................................................................................... 79 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................... 79 Financiering ...................................................................................................................................... 90 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 93 Onderhoud kapitaalgoederen......................................................................................................... 98 Bedrijfsvoering ...........................................................................................................................10706 Grondexploitatie ............................................................................................................................ 113 Verplichte beleidsindicatoren....................................................................................................... 117 Verbonden partijen........................................................................................................................
118 Afkortingenlijst .............................................................................................................................. 128 3
4
Aanbieding 1.1 Inleiding en leeswijzer Inleiding 1.1.
Inleiding
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de gemeentelijke werkzaamheden, resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Vught heeft ook in 2020 weer bewezen een gemeente van kwaliteit te zijn. We staan bekend als een van de beste woongemeenten van Noord-Brabant. Onze basisvoorzieningen zijn op orde. Onze burgers laten volop zien dat ze er voor elkaar zijn. De gemeentelijke organisatie is dienstverlenend en staat in nauw contact met burgers, instellingen en verenigingen. Het bestuur geniet het vertrouwen van de inwoners. We kunnen terugkijken op 2020 als een jaar vol dynamiek en een solide financiële situatie. Burgemeester en wethouders van Vught De secretaris
de burgemeester
Drs. H.C. De Visch Eybergen
R.J. van de Mortel
5
Leeswijzer De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2020 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de tot eind 2020 uitgebrachte notities BBV. De jaarstukken bestaan uit twee delen: - het jaarverslag (hoofdstuk 1 t/m 3), de beleidsmatige verantwoording; - de jaarrekening (hoofdstuk 4 t/m 6), de balans en de rekening van baten en lasten met de toelichtingen daarop. Het jaarverslag opent met de aanbieding en leeswijzer waarna we op hoofdlijnen ingaan op de behaalde resultaten in 2020. Deze zijn zowel beleidsmatig als financieel aangevuld met de kerngegevens. (hoofdstuk 1.) De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost. Bij de kosten is per taakveld een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. Hierbij zijn de afwijkingen die een relatie hebben met Covid-19 apart zichtbaar gemaakt en vervolgens geresumeerd in paragraaf 1.5. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen die vanuit de verslagleggingsregels zijn voorgeschreven. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede over de programma’s heen op de desbetreffende onderwerpen. Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente.
In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2020, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor.
6
1.2 Beleidsontwikkelingen Wonen Begrote activiteiten
Realisatie
Gemeentelijke gebouwen naar ‘nul-op-de-meter’ brengen.
Voor de gemeentelijke gebouwen hebben we in beeld gebracht welke maatregelen genomen moeten worden om deze naar nulop-de-meter te transformeren. De concept-RES werd vastgesteld waarna in regionaal verband is gewerkt aan de voorbereiding van de definitieve RES. Daarnaast troffen we voorbereidingen tot en informeerden we inwoners over zoekgebieden voor grootschalige opwek van elektriciteit. Dit pakken we op nadat de mogelijkheden hiervoor duidelijk zijn, na vaststelling van de visie bebouwingsconcentraties.
Voorbereiden van Regionale Energie Transitie en Warmtevisie. Onderzoeken van mogelijkheid om voorbeeld wijk te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. Bevorderen doorstroming Vughtse woningmarkt. Voorbereiden Omgevingswet. Realisatie hoofdwegenstructuur. Sluiten overeenkomst snelfietsroute Den BoschEindhoven. Realiseren turborotonde en twee fietsbruggen Postweg.
Verduurzamen (verledden) openbare verlichting. Realiseren inhaalslag op kwaliteit elementen verhardingen. Uitbreiden van netwerk voor laadpalen. Het uitvoeren van de acties uit het klimaatadaptatiebeleid en het verankeren in de omgevingsvisie.
Er is zijn 48 middeldure koop en huur-woningen opgeleverd. Hierdoor is de doorstroming bevorderd. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1-1-2022 in werking. Er zijn diverse werkgroepen geformeerd en diverse bijeenkomsten en webinars georganiseerd. De Glorieuxlaan en Laagstraat zijn deels voorzien van een nieuwe laag asfalt. Er kon geen bestuursovereenkomst gesloten worden in verband met vertraging in het project. Er zijn stappen gezet in de aanbesteding en het verder uitwerken van het ontwerp door de aannemer. Ten gevolge van budgettaire problemen tijdens het aanbestedingsproces is vertraging ontstaan, op het verplanten van de bomen na geen realisatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. In diverse projecten is de oude (hoogvermogens) conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Er is invulling gegeven aan de geconstateerde achterstanden in het onderhoud. De inhaalslag loopt door tot en met 2022. Prioriteit ligt bij de voet- en fietspaden. Er zijn 17 laadpalen in de openbare ruimte bijgeplaatst. Verder is aangesloten bij de provinciale aanbesteding voor de strategische uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen. In het proces tot de Omgevingsvisie is het thema klimaatadaptatie aangehaakt. Tevens geven we invulling hieraan in de gemeentelijke openbare ruimte. Dit heeft geresulteerd in: • Een klimaatadaptief parkeerterrein bij de Martinihal.
• Extra uitlaten op het regenwaterstelsel naar Zionsburg zodat in de grachten van Zionsburg water geborgen kan worden 7
•
De rijksinfraprojecten PHS en N65 worden klimaatadaptief aangelegd. • Bij integrale werken kijken we hoe we deze klimaatadaptief kunnen aanleggen. Op particulier terrein is het burgerinitiatief KANT zeer actief voor de doelstelling uit het klimaatadaptatiebeleid. Het initiatief wordt financieel ondersteund door onze gemeente. Aandacht voor de kwaliteit en Het openbare groen is onderhouden conform de diversiteit van openbaar groen. onderhoudsniveaus zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen herinrichtingsprojecten is een zo groot mogelijke diversiteit aan beplanting nagestreefd die meerwaarde biedt voor fauna. Daarnaast zijn diverse acties en maatregelen vanuit de notitie biodiversiteit uitgevoerd. Verkoop en/of Molenven is verkocht en geleverd en zijn de herontwikkeling gemeentelijke huurovereenkomsten in De Baarzen zijn (kortlopend) verlengd. vastgoed. Verduurzaming gemeentelijk Er is geinventariseerd welke aanpassingen plaats moeten vastgoed. vinden om te komen tot 0-op-de meter en wat dit kost. Aanpak permanente bewoning Er is een start gemaakt met de inventarisatie. recreatiewoningen.
Leven Begrote activiteiten
Realisatie
Betrekken van ondernemers in De rol van de bedrijfscontactfunctionaris werd geïntensiveerd Vught, Cromvoirt en Helvoirt waardoor meer in contact kon worden getreden met bij netwerkbijeenkomsten. ondernemers. I.p.v. de fysieke netwerkbijeenkomsten is waar nodig, individueel contact tussen gemeente en ondernemer georganiseerd. Evaluatie inzet Uit de evaluatie is gebleken dat een intensievere inzet van de bedrijfscontactfunctionaris. bedrijfscontactfunctionaris nodig is. De rol werd daarom verstevigd. Werken aan een gezonde Er is besloten om het beheer van sportzaal Elzenburg bij de toekomst van Jeugd- en gemeente onder te brengen en zo Stichting de ruimte te geven jongerencentrum Elzenburg. om zich volledig te focussen op de ontwikkeling van het centrum. Met de stichting zijn prestatieafspraken gemaakt over o.a. de bezettingsgraad, programmering en professionalisering. Uitwerken van masterplan Het masterplan bewegen en sporten in de openbare ruimte bewegen en sporten in de kent een uitvoeringsperiode van 10 jaar. De volgende projecten openbare ruimte.
zijn gerealiseerd: - Beweegplein Bisschop Zwijsenplein - BMX-baan Ouwerkerkveld - Beweegroute WZC Theresia - Natuurlijke beweegelementen Stadhouderspark Daarnaast is een start gemaakt met: - Aanleg natuurspeeltuin Lidwinaveld - Ontwikkeling beweegroute De Rode Rik - Ontwikkeling beweegroute IJzeren Man Opstellen van een Integraal Het IHP is in samenspraak met alle scholen opgesteld. Huisvestings Plan (IHP). Werken aan verdere uitvoering Zwaluw VFC is gestart met de voorbereiding voor realisatie 8
integraal plan Sportpark Bergenshuizen.
Omvormen van Speeldoos tot een cultureel centrum.
van de nieuwbouwaccommodatie. Onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt het betrekken van individuele sporters en het verbeteren van de speelmogelijkheden. De collectieve samenwerking ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen bleek niet haalbaar. Het project is afgesloten. Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Theater de Speeldoos. Hierin zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een businesscase voor nieuwbouw van een toekomstbestendig sociaal cultureel centrum, ter vervanging van het huidige theater.
Meedoen Begrote activiteiten
Realisatie
Inkopen specialistische Wmo en gespecialiseerde jeugdhulp.
We hebben een begin gemaakt met de inkoop voor de specialistische Wmo 2022. In verband met de Covid-19 uitbraak is dit vertraagd. Wel hebben we in het afgelopen jaar de volgende onderdelen doorlopen: - Vaststellen van een inkoopmethodiek (open house) - Bepalen van een inkoopstrategie. - Sturen door te monitoren om de kosten te beheersen en de ontwikkelingen te volgen. Voor jeugdhulp is een tussenvariant inkoop voor 2021 geïmplementeerd en is in het najaar de nieuwe inkoop voor 2022 gestart. In 2020 is het regionaal uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe we deze beleidsvelden doorontwikkelen in voorbereiding op de door-decentralisatie. Ook zijn we begonnen met de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma. In het najaar van 2020 is gestart met het traject om te komen tot een lokaal plan waarin we uitwerken hoe de intensievere samenwerking er uitziet. Voorbereidend op de nieuwe wet Inburgering zijn we op een nieuwe manier gaan samenwerken met organisaties rondom een statushouder met als doel om een effectief proces van integratie op te zetten. Daarnaast hebben we gesprekken met inburgeringsaanbieders over hun aanbod opgestart. Hierbij is het nieuwe inburgeringsconsulent betrokken. Er is doorgewerkt aan de uitvoering van jaarschijf 2020 van de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021.
Door corona is op onderdelen vertraging opgelopen, zoals het bijvoorbeeld bij het testteam toegankelijkheid. Met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg zijn, aanvullend op de afspraken over exploitatie en beheer, prestatieafspraken gemaakt. Deze gaan onder meer over programmering, bezetting en beleving. Door de overdracht van de sportzaal aan de gemeente kan men zich volledig focussen op het jeugd- en jongerencentrum. Door het bieden van extra service (pilot BijMaxX) kunnen mensen langer meedoen aan gewone activiteiten en kan professionele dagbesteding mogelijk worden uitgesteld. In 2020
Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Besluit toekomstige samenwerking WSD en gemeente Vught. Voorbereiden op de nieuwe wet inburgering.
Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda. Stimuleren activiteitenaanbod in Elzenburg.
Pilot transformatie dagbesteding.
9
Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.
Werken aan ondersteuning van (jonge) mantelzorgers.
Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte. Doorontwikkelen Wegwijs+
is het project tijdens de eerste coronagolf tijdelijk gestopt. We hebben afspraken met water- en energiebedrijven en woonstichting CvB gemaakt. Hierdoor zijn schulden/achterstanden eerder in beeld. Hiermee voorkomen we grotere schulden doordat we eerder ondersteuning kunnen bieden. We hebben mantelzorgondersteuning onder de aandacht gebracht van de mantelzorgers. En de mantelzorgpluim is coronaproof alsnog uitgereikt. Er is een speciale mantelzorgkaart gemaakt om extra informatie te bieden en Vughtvoorelkaarhelpt speelde een belangrijke rol. MOVE Vught heeft clinics georganiseerd bij de BMX-baan. De bewegingsagoog van Stichting Vughterstede stimuleert de bewoners van WZC Theresia om de beweegroute te gebruiken. De jeugdconsulenten zijn in gemeentelijke dienst gekomen, waarmee invulling is gegeven aan een financiële taakstelling.
Besturen Begrote activiteiten
Realisatie
Sturen op verdere daling misdaadcijfers Vught. Continuering samenwerking partners op het gebied van georganiseerde criminaliteit.
Het Veiligheidsonderzoek is uitgevoerd. Resultaten hiervan zijn gebruikt als input en sturing voor acties. Het Basisteam Interventie Meierij (BIM) heeft concreet handen en voeten gekregen. Dit team verbindt relevante partners aan elkaar in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en voert integrale controles uit. Er is een aantal digitale raadsinformatieavonden georganiseerd over gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenteraad van Vught heeft grip op de regionale samenwerking. Gemeenteraad van Vught geeft sturing bij een goede invoering van de Omgevingswet in Vught. Doorontwikkelen (digitale) dienstverlening.
De omgevingswet is binnen een werkgroep met raadsleden, wethouder en ambtelijke organisatie behandeld. Door te monitoren waar bijvoorbeeld mensen op zoeken op de website en van welke producten veel gebruik gemaakt wordt, wordt de dienstverlening steeds afgestemd op de wensen van de inwoners en ondernemers.
10
1.3 Financiële beschouwingen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten die in 2020 zijn gerealiseerd en de consequenties voor onze financiële positie eind 2020.
1.3.1 Rekeningresultaat
Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst van € 1.347.094. Met betrekking tot de grondexploitatie is voor € 1.649.000 tussentijdse winst genomen. Na verrekening aftrek van de vennootschapsbelasting (€ 21.000) is per saldo € 1.628.000 toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.
Resultaat programma's algemene dienst Volgens de oorspronkelijke begroting bedroeg het verwachte resultaat € 148.596 nadelig. Lopende het jaar werd de begroting naar beneden bijgesteld naar een verwacht tekort van € 308.217. Het gerealiseerd batig resultaat over 2020 op de activiteiten binnen de algemene dienst bedraagt € 1.347.094. Van dit saldo heeft € 776.000 betrekking op incidentele baten en lasten. Dit is inclusief de TOZO regeling. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door Covid-19 voor €329.000 (exclusief TOZO).
Onderstaand volgt een analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen per programma. Daarnaast is ook een analyse gemaakt van de afwijkingen die in relatie staan tot Covid-19. Hiervoor is een aparte paragraaf (1.5) opgenomen in dit jaarverslag. In deze paragraaf vindt u onder meer een samenvatting van door Covid-19 veroorzaakte afwijkingen, welke op de programma's (per taakveld zijn toegelicht).
Programma
L/B Begroting Rekening Primitief Begroting Rekening Saldo 11
1 Wonen 1 Wonen
Lasten Baten
2 Leven 2 Leven
Lasten Baten
3 Meedoen 3 Meedoen
Lasten Baten
4 Besturen 4 Besturen
Lasten Baten
7 Overhead 7 Overhead
Lasten Baten
8 Algemene dekkingen Lasten 8 Algemene dekkingen Baten
2019 36.882 -25.189 11.694 7.684 -1.621 6.063 26.091 -5.170 20.920 4.976 -428 4.548 8.795 -365 8.430 5.568 -57.610 -52.042 -387
2019 24.241 -24.330 -89 7.567 -1.648 5.920 26.515 -6.039 20.476 5.538 -461 5.077 8.934 -770 8.164 7.270 -46.334 -39.064 484
2020 29.520 -13.799 15.720 7.545 -1.058 6.488 27.131 -4.792 22.338 4.922 -428 4.494 9.322 -522 8.800 5.657 -63.647 -57.990 -149
2020 31.591 -16.787 14.804 7.687 -833 6.855 32.425 -9.757 22.668 5.247 -517 4.730 9.349 -619 8.730 7.603 -65.698 -58.095 -309
2020 32.588 -19.536 13.052 7.590 -928 6.661 30.667 -9.052 21.614 5.602 -414 5.188 9.057 -691 8.366 10.214 -63.749 -53.535 1.347
2020 -997 2.749 1.752 98 96 193 1.758 -705 1.053 -355 -103 -458 292 72 364 -2.610 -1.949 -4.559 1.655
Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen Het verschil tussen de begroting en de realisatie bedraagt € 1,655 miljoen en kent meerdere oorzaken. Hieronder geven we per programma een samenvattend overzicht op de belangrijkste afwijkingen. Afwijkingen t.o.v. begroting inclusief Programma Nadeel Voordeel I/S wijzigingen Verkoop gronden Wonen Openbare verlichting Wonen Bijdrage turborotonde en fietsbruggen Wonen Afval Wonen Vrijval middelen geluidsanering Wonen Centrum Plan Oost Wonen Leges omgevingsvergunningen Wonen Gebiedsontwikkelingen Wonen Toeristenbelasting Leven Subsidie uitkering sport (SPUK) Leven Steunmaatregelen culturele voorzieningen Leven Bijdrage reserve IHP Leven Jeugdzorg Meedoen Hulp bij het huishouden Meedoen PGB specialistische WMO Meedoen Inkomensvoorzieningen Meedoen Re-integratie trajecten Meedoen Uitvoeringskosten TOZO Meedoen Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers Besturen 12
51
202
97 I 250 I 161 98 I 160 I I 54 50 45 I 67 I 127 88 56
34
251
592 87 376 I
ICT Organisatieontwikkeling Onderhoudsvoorziening Raadhuis Onroerend zaakbelasting Treasury Overigen
Overhead Overhead Kostenplaatsen Alg.dekking Alg.dekking
Totaal Saldo
59 86 I I
111 79 48 22 798
2.453 1.655
In het saldo bevinden zich meerdere grote incidentele afwijkingen, zoals bv de bijdrage aan de turborotonde en de uitvoeringskosten TOZO. In paragraaf 1.5 treft u een samenvatting aan het effect dat Covid-19 heeft gehad op het resultaat. Een uitgebreide analyse van de afwijkingen tussen het begrote en gerealiseerde saldo is in hoofdstuk 2 bij ieder programma opgenomen.
Resultaat grondexploitatie Van de gerealiseerde opbrengsten is € 1.649.000 als tussentijdse winstneming verantwoord. Grondexploitatie (bedragen x € 1.000) Begroting
Realisatie
Winstneming plan Stadhouderspark
287
465
Winstneming de Hagen
1.651
1.184
Totaal resultaat Te betalen / verrekenen vennootschapsbelasting
1.938 -86
1.649 -21
Saldo
1.852
1.628
1.3.2 Financiële positie
Om de gemeenteraad beter in staat te stellen om de financiële positie van hun gemeente te sturen zijn er bij de vernieuwing van de begrotings- en verslagleggingsregels voor gemeenten een aantal kengetallen ontwikkeld. Deze zijn verplicht gesteld en toegelicht onder paragraaf 3.2.4. De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om streefwaarden te bepalen voor de sturing op de financiële positie via de meerjarenbegroting. De waarden in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financieel beleid is dat gevoerd wordt. Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en monitoren ten aanzien van: - de reservepositie; - de schuldpositie; - de wendbaarheid - de resterende belastingcapaciteit; - het risicobeleid. Deze aandachtsgebieden vormen, met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning en controlcyclus, de pijlers voor de sturing van onze financiële positie. De raad heeft geen eigen gemeentelijke normen bepaald. Wel is in het recente coalitieakkoord richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en schuldpositie. 13
We zien dat de kengetallen zich negatief ontwikkelen en vervolgens stabiliseren. De cijfers zijn positiever dan begroot hetgeen komt door achterblijvende uitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Een deel zal daarvan komend jaar worden uitgegeven. Kengetallen financiële positie Kengetallen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kengetal schuldpositie 53% 76% 148% 143% 146% 144% Kengetal solvabiliteitsratio 46% 35% 19% 20% 20% 20% Kengetal grondexploitatie -5% 0% 2% 1% 2% 1% Structurele exploitatieruimte -4,2% 3,6% -0,5% 0,1% 0,7% 1,0% Kengetal belastingcapaciteit 117,8% 120,0% 122,2% 123,0% 123,5% 121,6%
Reservepositie De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
In 2020 is de totale reservepositie ten opzichte van 2019 fors gedaald met €7,8 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de inzet van de bestemmingsreserve Rijksinfra voor de financiering van ons aandeel in de N65. Per saldo is bijna €9 miljoen onttrokken uit de reserve. De reserve grondexploitatie steeg met € 1,6 miljoen naar €4,8 miljoen. De mutatie in de reserve grondexploitatie is veroorzaakt door winstnemingen op de locaties Stadhouderspark en De Hagen.
14
Weerstandsvermogen / algemene reserve De algemene reserve dient in eerste instantie als weerstandsvermogen voor het opvangen van calamiteiten en incidentele tegenvallers. Met behulp van de risico-inventarisatie is een berekening gemaakt van de minimaal noodzakelijke omvang van de algemene reserve in relatie tot de activiteiten binnen de algemene dienst. Eind 2020 bedraagt de omvang van deze risico's € 7,683 miljoen. Om deze risico's af te dekken is € 11,768 miljoen beschikbaar in de algemene reserve per 31-12-2020.
Reservepositie grondexploitatie De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Na verrekening van het resultaat over 2020 bedraagt de reserve € 4,753 miljoen. De reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico’s. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie is een risico-inventarisatie gemaakt. De reserve is ruim toereikend om de risico’s binnen onze huidige grondexploitatie op te vangen.
1.4 Rijksinfra Hierbij geven we de stand van zaken en belangrijkste resultaten van het project Rijksinfra. Dit project omvat N65, PHS en De Vughtse Regeling. N65 Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Vught het bestemmingsplan N65 vastgesteld. Dat is ook de start geweest van de uitvoeringsfase van het project, waaronder ook de aanbesteding valt. De formele aanbesteding loopt en een eerste selectieronde van aannemers heeft in 2020 plaatsgevonden. Vught heeft meegewerkt aan het opstellen van de gunningscriteria. Het voorkomen van hinder is een van de belangrijkste criteria. Door de wijziging van opdrachtgever, provincie Noord-Brabant in plaats van Rijkswaterstaat, en de scope van het project is een tweede bestuursovereenkomst opgesteld. Deze is in juli 2020 door partijen ondertekend. In de overeenkomst is over de risico’s opgenomen dat deze voor rekening van de provincie komen, met uitzondering van zwaarwegende, niet beheersbare, onvoorziene omstandigheden. Op 22 juli 2020 is het bestemmingsplan N65 Helvoirt door de gemeenteraad van Haaren vastgesteld. Ook dit bestemmingsplan doorloopt de beroepsprocedure bij de Raad van State en wordt gelijktijdig met het onderdeel Vught. PHS In september 2020 is het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend.
In dit Tracébesluit zijn extra maatregelen opgenomen tegen trillingen in Vught Noord. Ook is in dit Tracébesluit de geluidsmaatregel genoemd die spoorgeluid in Vught Noord reduceert tot maximaal 60dB. Het MJPG heeft ter inzage gelegen. Hierin is een bijbestelling van de gemeente opgenomen (verhoging geluidschermen van 2 naar 2,5 meter en toepassen van raildempers) zodat er ook een geluidreductie is voor de woningen in Vught Zuid. Dit gaf invulling aan een lang gekoesterde wens van de bewoners. De voorbereidingen van de conditionering en klimaat adaptieve maatregelen is gestart. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling loopt ongewijzigd door. Projectkosten 15
De financiële projectplanning Rijksinfra gaat nu uit van een periode van 10 jaar maar de vertraging van het tracé besluit PHS zou kunnen betekenen dat deze periode langer wordt. De bijdrage door Vught aan de reconstructie N65 is in 2020 voldaan. De definitieve bijdrage van Vught is vastgesteld op € 21,63 mln. op prijspeil 2019. Deze is als volgt opgebouwd: Bijdrage gemeentelijke infra prijspeil 2019 excl. BTW Bijdrage rijksinfra prijspeil 2019 Totaal
€ € €
7.498.826 14.131.174 21.630.000
In de programmabegroting 2020 was het volgende opgenomen: € Bijdrage gemeentelijke infra prijspeil 2020 excl. BTW 7.455.288 € Bijdrage rijksinfra prijspeil 2020 14.782.768 € Totaal 22.238.056 Het toepassen van prijspeil 2019 in plaats van prijspeil 2020 geeft een positief verschil van € 608.056. De kosten van het bestemmingsplan N65 per 31-12-2020 zijn verrekend met de bijdrage. De bijdrage aan PHS is nog niet voldaan omdat de BTW optimalisatie nog niet afgerond is. Voor zowel PHS als N65 is Vught gestart met de conditionering en klimaatadaptatie en zijn voor € 175.000 aan kosten gemaakt. Het uiteindelijke totaal van deze kosten zal doorbelast dan wel verrekend worden met de projecten. De totale projectraming bedraagt € 56,115 miljoen. Van dit bedrag komt een deel ten laste van de exploitatie, een deel wordt geactiveerd en het grootste deel (geraamd op € 39,884 miljoen) wordt ten laste van de gevormde reserve Rijksinfra gebracht. Op basis van de meerjarenbegroting 2021 e.v. vult de reserve zich met een bedrag van € 42,481 miljoen. Hiervan is inmiddels €37,1 miljoen gerealiseerd. Daarmee is deze toereikend voor de nu voorziene uitgaven. In de reserve zit per ultimo 2020 een bedrag van €19,886 miljoen.
Bestemmingsreserve Rijksinfra In 2020 is de jaarlijkse dotatie (€ 516.000) aan de reserve toegevoegd, een incidentele extra aanvulling van € 1 miljoen zoals begroot, en een bedrag uit winst verkoop vastgoed van €2,867 miljoen. Daarnaast zijn de ISV gelden van Provincie van € 881.000, zoals gemeld in Burap II, toegevoegd aan de reserve. De bijdrage, uit de reserve, in de kosten van 2020 (€14,111 miljoen) is via de exploitatie verwerkt. Activering
Raming cf begroting Realisatie 2021 t/m 2019
Realisatie Realisatie 2020
Totaal
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg) N65 (kruisende wegen VKA+) Rijksinfra
5.239.817 7.455.288 1.500.000
0 0 15.586
0 7.498.826 0
0 7.498.826 15.586
Totaal activering
14.195.105
15.586
7.498.826
7.514.412
16
Projectkosten tlv reserve Rijksinfra
PHS (verdiepte ligging) PHS voorbereidende kosten N65 De Vughtse regeling Programmaorganisatie Rijksinfra Financiering Kapitaallasten v.a. 2024 VKA + Risicoreserveringen Totaal exploitatielasten tlv reserve
Projectkosten ten laste van exploitatie Kosten lijnorganisatie
Raming cf begroting Realisatie Realisatie Realisatie 2021 t/m 2019 2020 Totaal 14.081.074 0 0 0 0 62.148 141.589 203.737 14.701.512 508.617 13.633.395 14.142.012 581.367 170.867 300 171.167 4.219.635 2.369.309 309.681 2.678.990 3.375.323 0 14.104 14.104 2.312.497 0 0 0 612.390 0 12.500 12.500 39.883.798 3.110.941 14.111.569 17.222.510 Raming cf begroting Realisatie Realisatie Realisatie 2021 t/m 2019 2020 Totaal 2.036.446 1.043.695 131.585 1.175.281
Totaal tlv reguliere exploitatie
2.036.446
1.043.695
Totaal uitgaven Rijksinfra
56.115.349
4.170.222
Dekking Rijksinfra
131.585
1.175.281
21.741.981 25.912.203
Reserve tbv Rijksinfra 1-1 ISV subsidie Bijdrage reserve grondexploitatie Bijdrage algemene reserve Bijdrage reserve SHP Fonds bovenwijkse voorzieningen Winst verkoop vastgoed Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie Aanvulling vanuit de Algemene reserve Totaal dekking Rijksinfra
Realisatie Raming cf Realisatie Realisatie Totaal begroting 2021 t/m 2019 2020 4.849.000 4.849.000 0 4.849.000 881.712 0 881.712 881.712 7.945.000 7.945.000 0 7.945.000 6.711.000 6.711.000 0 6.711.000 4.989.198 4.989.198 0 4.989.198 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 7.219.316 3.682.869 2.867.516 6.550.385 6.686.000 2.466.000 516.000 2.982.000 2.000.000 0 1.000.000 1.000.000 42.481.226 31.843.067 5.265.228 37.108.295
Totaal exploitatielasten tlv reserve Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve Totaal reserve Rijksinfra
39.883.798 3.110.941 14.111.569 17.222.510 42.481.226 31.843.067 5.265.228 37.108.295 2.597.428 28.732.126 -8.846.341 19.885.785
Projectscope Voor de N65 is de reconstructie variant vastgesteld en wordt conform scope en raming uitgevoerd. Met het Tracé besluit PHS is de scope en raming vastgesteld, onder meer extra trilling -en geluidsmaatregelen zijn opgenomen. De bijdrage van Vught aan PHS is echter al onderdeel van de lopende begroting. 17
BTW De bijdrage N65 is voldaan aan, doordat Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is voor de uitvoering is verdere BTW-optimalisatie niet mogelijk. Indexering Voor N65 vindt geen indexering meer plaats omdat de bijdrage is voldaan. Door het opdrachtgeverschap aan ProRail kan de bijdrage PHS niet ineens worden voldaan maar op basis van voortgang van het project. Het niet bijgedragen deel dient geïndexeerd te worden. Vught wil de mogelijke gevolgen beperken, hierover vindt nader overleg plaats. Risico’s Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen is opgesteld wordt periodiek ge-update. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening.
1.5 Covid De telkens veranderende omstandigheden als gevolg van de coronacrisis hebben we zo efficiënt mogelijk opgepakt. In Burap 2 hebben we een voorlopige inventarisatie gemaakt van de kosten, compensatie, minder inkomsten en minder kosten. Dit leidde tot een stelpost Covid-19 van ongeveer € 285.00. In onderstaande tabel hebben we de mutaties die voor nu bekend zijn over 2020 aangevuld. Een uitgebreidere toelichting op de bedragen vindt u terug op de programma's onder "Wat mag het kosten?". Nu is het de vraag hoe veerkrachtig en flexibel iedereen is voor herstel. Het Rijk heeft ons gecompenseerd om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk door te laten gaan. We staan voor grote opgaven. De doorlopende werkzaamheden moeten weer opgepakt worden, waar dat even iets minder is gebeurd, er moet een inhaalslag gemaakt worden en daarnaast willen we de kwantiteit en kwaliteit blijven bieden aan burgers aan klanten. De middelen die we hiervoor ontvangen hebben en nog zullen ontvangen zijn hier hard voor nodig. Het saldo corona dat ontstaat nemen we op in een stelpost en we vragen u dit bedrag over te hevelen naar 2021 zodat langdurige oplossingen, de inhaalslag en de kosten voor het herstelplan uit deze middelen en de steunmaatregelen die we nog ontvangen betaald kunnen worden.
Daarnaast kunnen we de reguliere bedrijfsvoering zoveel mogelijk oppakken van de reeds geraamde budgetten voor 2021. Financiële mutaties ten laste van de stelpost Covid-19 Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedra
g
Stand Stelpost na Burap-2 2020 Programma Wonen (zie programma Wonen 2.12 "Wat zijn de kosten?" voor een nadere toelichting) Ook het laatste kwartaal 2020 geen heffing terrashuur Afgelasten van jaarlijkse zwerfvuil dag Hogere opbrengsten (€ 23.000) en kosten (€ 28.000) milieustraat; meer afval Mutatie egalisatievoorziening afval en riool Het werkprogramma van de Omgevingsdienst is niet volledig gerealiseerd Ongediertebestrijding in openbare ruimte door meer achtergelaten etensresten Mutatie egalisatievoorziening afval en riool n.a.v. Burap-2 TOTAAL programma Wonen 18
285
-5 8 -5 5 36 -11 90 118
Programma Leven (zie programma Leven 2.11 "Wat zijn de kosten?" voor een nadere toelichting) Minder evenementen, minder energielasten (€ 28.000); minder leges en vergoedingen energielasten (€ 12.000). Raming daling toeristenbelasting minder fors vanwege goede Nederlandse zomer Minder kosten en inkomsten sport- en gymzalen Minder aanvragen projectsubsidies en niet doorgaan Proef Vught Uitstel activiteiten ter uitvoering van de cultuurnota TVS: Tegemoetkoming verhuurder sportaccommodaties TVS: Kwijtgescholden huur sportaccommodaties TOTAAL programma Leven Programma Meedoen (zie programma Meedoen 2.9 "Wat zijn de kosten?" voor een nadere toelichting) TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemingsregeling) Compensatie TOZO Quarantaine regeling door Welzijn Vught o.a. boodschappendienst Activiteiten Jeugd aan Zet (bijdrage van het Rijk volgt in de meicirculaire 2021) Meer lasten collectief vervoer dan bij Burap-2 Bijdragen in extra kosten kinderopvang Minder kosten Hulp bij het huishouden Minder inkomsten uit eigen bijdrage voor vervoer Ook in het laatste kwartaal geen mogelijkheid tot bijeenkomsten t.b.v. gemeentelijk armoedebeleid Uitvoeringskosten TOZO (waaronder € 55.000 personeelskosten (zie par.
3.6.4) Meerkosten WMO lager dan geraamd bij Burap-2 Opzetten corona centrum/ huisartsenpost TOTAAL programma Meedoen Programma Besturen (zie programma Meedoen 2.5 "Wat zijn de kosten?" voor nadere toelichting) Lagere kosten voor dienstreizen en zakelijke lunches Veel (grote) evenementen /ontvangsten hebben geen doorgang gevonden Extra uitgaven voor coronaproof organiseren van raadsbijeenkomsten Minder aanvragen voor reisdocumenten Veel huwelijken zijn verplaatst, afgezegd of omgezet in gratis huwelijk TOTAAL programma Besturen Overhead en kostenplaatsen (zie overhead 2.1 en kostenpaatsen 2.2) Bedrijfsvoering (zie par. 3.6.4) Minder externe bijeenkomsten communicatie Minder porto kosten Sluiting bedrijfsrestaurant TOTAAL Overhead Algemene dekkingsmiddelen Decembercirculaire 2020: Compensatie inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg en Wmo 2015 Flankerend beleid: re-integratie van bijstandsgerechtigden 19
16 50 -39 12 6 28 -28 45
1.771 -1.771 -3 -10 -23 -4 56 -37 7 376 3 -2 363
10 12 -6 -16 -30 -30 -180 14 12 15 -139
32 5
Flankerend beleid: gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand i.v.m. toename armoede- en schuldenproblematiek Quarantaine ondersteuning TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen
21 5 63
Stelpost
705
Financiële mutaties met betrekking tot Covid-19 op de programma's Naast bovenstaande middelen in de stelpost vragen we ook overheveling voor de volgende middelen: a. Steunmaatregel lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. Bij Burap-2 is gemeld, dat de middelen die we ontvangen voor lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd worden uitgegeven aan deze doelgroepen. In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. b. Inventarisatie campings Vanwege Covid-19 is de inventarisatie van campings niet uitgevoerd. Deze projecten moeten worden opgepakt zodra de omstandigheden het toelaten. Covid-19 en rechtmatigheid De jaarrekening 2020 is bijzonder, omdat we rekening moeten houden met de implicaties van Covid-19 op de realisatie 2020. De aard van de crisis bracht snelle besluitvorming met zich mee en door het crisisteam is gebruik gemaakt van een dagelijks logboek om alle besluiten vast te leggen. Wekelijks is dit logboek als onderdeel van het MT en van de B&W vergadering besproken en vastgesteld. Aangezien de rechtmatigheid van financiële transacties een belangrijk aspect van de jaarstukken en de daarin opgenomen bijlagen is nemen we de financieel relevante stukken uit het logboek in deze jaarrekening op.
Dus zijn nieuwe dan wel verminderde opbrengsten en lasten opgenomen die samenhangen met nieuwe regelingen en effecten van Covid-19. Deze worden samengevat in de paragraaf bedrijfsvoering onder 3.6.7.
20
Programmaverantwoording
21
Wonen 1. Omschrijving Taakvelden Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Afval Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wonen en bouwen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Openbaar vervoer Begraafplaatsen en crematoria Riolering Ruimtelijke ordening
2. Uitwerking 2.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat wilden we bereiken? - Afstoten of herontwikkelen van vastgoed dat niet nodig is voor onze publieke taken. - Optimaal beheer van de pachtgronden. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Uitvoeren beleid reststroken.
Wat hebben we ervoor gedaan
De gronden die (onrechtmatig) in gebruik zijn, en openstaande zaken, zijn actief opgepakt. Er worden steeds meer gronden die vrij komen in het pilotgebied, uitgegeven voor een langere termijn (6 jaar).
Doorontwikkelen pilot duurzame pachtgronduitgifte.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht. Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht. Aantal onrechtmatig in gebruik genomen gronden.
Begroot
2018 2019 224 220
2020 200
2020 220
43
47
67
47
345
300
290
269
2.2 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? - Een schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving. - Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. - Goede openbare verlichting met een laag energieverbruik. 22
Realisatie
-
Goed bereikbare voorzieningen en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Realiseren hoofdwegenstructuur voordat bij Rijksinfra de realisatie van het project aanvangt. Realiseren turborotonde en fietsbruggen Postweg.
Wat hebben we ervoor gedaan
Een gedeelte van de Glorieuxlaan en Laagstraat is voorzien van een nieuwe laag asfalt. Er zijn stappen gezet in de aanbesteding en het verder uitwerken van het ontwerp door de aannemer. Ten gevolge van budgettaire problemen tijdens het aanbestedingsproces is vertraging ontstaan, op het verplanten van de bomen na geen realisatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De prioriteit ligt bij de voet- en fietspaden. De inhaalslag vindt in meerdere jaren plaats en loopt door tot en met 2022. We vervangen oude (hoogvermogens) conventionele verlichting door LEDverlichting. Dit doen we binnen integrale projecten maar ook sectoraal. Er zijn 17 laadpalen in de openbare ruimte bijgeplaatst. Verder is aangesloten bij de provinciale aanbesteding voor de strategische uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen. De overeenkomst voor de aanpassing van de inrichting van de gezamenlijke parkeervoorziening is uitgevoerd, inclusief een Kiss en Ride-zone. Er is uitvoering gegeven aan het verharden en (gedeeltelijke) openstelling van de Jagersboschlaan. Op basis van de motie "Verkeersonderzoek VVP" is vervroegd begonnen met de actualisatie van het gehele Verkeer en Vervoerplan, met als einddoel een nieuwe Mobiliteitsvisie. Er is gestart met het actualiseren van het regionale verkeersmodel. Dit actuele model biedt basis voor het verkeersonderzoek.
Realiseren inhaalslag op de kwaliteit van elementenverharding. Verduurzamen openbare verlichting.
Uitbreiden netwerk van laadpalen voor elektrische auto's en fietsen.
Verkeersproblematiek rondom Maurickcollege en Martinihal. Verharden en openstellen Jagersboschlaan. Actualiseren visiedocument Verkeer en Vervoerplan.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal laadpalen.
2018 2019 5 14
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal). Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000).
Begroot 2020
Realisatie 10
2020
17
10%
14%
17%
19%
865
-
835
830 *
* Geschat verbruik op basis van areaal en branduren (uitlezen slimme meters niet beschikbaar)
2.3 Openbaar vervoer 23
Wat wilden we bereiken? - De beste oplossing voor Vught voor de langere termijn. Dit betekent voor de N65 dat we deze weg geheel verdiept duurzaam en veilig in Vught willen inpassen. Voor PHS Vught betekent dit het realiseren van een verdiepte ligging van het spoor, hierin opgenomen de best mogelijke resultaten t.a.v. de overlast van trillingen en geluid, de integrale wateropgave. Daarnaast geldt voor beide projecten het waarborgen van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Vught tijdens de realisatie. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Zoeken naar aanpassingen als gevolg van de PAS.
Wat hebben we ervoor gedaan
Voor PHS is in het Tracébesluit als oplossing een tijdelijke bypass bij de omkering N65 en het niet toelaten van dieseltractie opgenomen. Voor de N65 zijn berekeningen gemaakt die geen aanleiding geven voor extra maatregelen. Door verkeersmaatregelen is de depositie teruggebracht en hebben de berekeningen uitgewezen dat de depositie tijdelijk is en te gering om te leiden tot een verandering van het ecologisch systeem. Eerst wordt een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten (begin 2021), daarna volgt het MIRT 3 besluit. Diverse overleggen met ProRail zijn gestart op basis van een eerste conceptovereenkomst. De overleggen worden voortgezet en zullen naar verwachting voor de zomer leiden tot een overeenkomst De voorbereiding is in uitvoering.
PHS: Beslissen over project MIRT 3. PHS: Realiseren van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vught en ProRail. PHS: Voorbereiden van de rioleringswerkzaamheden. PHS: Voorbereiden van de aanbesteding.
De voorbereiding voor de diverse contracten is in uitvoering. Het bestemmingsplan N65 is op 14 mei 2020 vastgesteld. Een bestuursovereenkomst is gesloten en wordt bezien of een uitvoeringsovereenkomst N65 nog noodzakelijk is. De aanbesteding is op 9 juli 2020 gestart.
N65: Vaststellen van het bestemmingsplan. N65: Opstellen van een uitvoeringsovereenkomst. N65: Starten met de contractvoorbereiding.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat wilden we bereiken? 24
Realisatie
Begroot
Realisatie
2018
2020
2020
2019
-
Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. Biodiversiteit binnen bebouwde omgeving bevorderen, mede om beleving van de natuur te vergroten bij bewoners.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Uitvoeren van het gebiedsgerichte, specifieke projecten van het groen.
Wat hebben we ervoor gedaan
Naast de integrale MOR-projecten zijn er ook sectorale groenprojecten uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten: • Onderhoud gemeentelijke bossen • Revitaliseren beplantingen en boomstructuren. De speeltuinen in de Klaproosstraat, Repelweg en Johan Frisolaan zijn gerenoveerd. Op het Lidwinaveld is een natuurspeeltuin aangelegd die een bovenwijkse functie vervult. In projecten is in de soortkeuze van beplanting gestreefd naar bloeiende en besdragende soorten en beplanting die nest- en schuilgelegenheid biedt voor vogels. Op verschillende plaatsen in Vught zijn bloembollen aangeplant specifiek voor bijen en is het maaibeheer bij wijze van pilot omgevormd van intensief naar extensief. In de Markiezaatsingel en Obrechtsingel zijn vier natuurvriendelijke oevers aangebracht. Diverse waterpartijen zijn gebaggerd om een goede waterafvoer te garanderen.
Renoveren van speeltuinen. Aanleg van een natuurspeeltuin. Uitvoeren van de acties uit de notitie biodiversiteit.
Baggeren waterpartijen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal klachten op openbaar groen.
2018 2019 1.220 943
Aantal klachten op speelmogelijkheden.
18
Begroot
Realisatie
2020 900
2020 838
18
22
19
2.5 Riolering Wat wilden we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstelling zijn: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater en voorkomen van water-en grondwateroverlast. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
25
Opstellen Basis Riolering Plan.
Het Basis RioleringsPlan (BRP) toont het theoretisch functioneren van het rioolstelsel. We hebben geen BRP opgesteld omdat nieuwe regelgeving en de effecten van Rijksinfra meer integraal denken vraagt. De reeds uitgevoerde berekeningen voor het BRP worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). De realisatie van het project parkeerterrein achter de bibliotheek volgt op de bouwactiviteiten aan de bibliotheek en schuift daarom naar 2021. Het participatietraject Emmasingel is opgestart in 2020. Het aanbrengen van het riool in de Zonneweilaan onder het spoor door kent een uitgebreid vergunningtraject bij ProRail en schuift door naar 2021. Realisatie reconstructie Pepereind schuift eveneens naar 2021. De overige projecten liepen volgens planning. Diverse sectorale werken: • Diverse lokale maatregelen tegen wateroverlast en voor waterberging. • Onderhoud en vervanging van gemalen. • 80% van het vuilwaterstelsel is gereinigd en verschillende wijken geïnspecteerd.
Inzetten van de middelen van het gemeentelijke rioleringsplan voor de uitvoering van de gebiedsgerichte- en specifieke projecten in de buitenruimte.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak.
2018 2019 6.050 4.500
Aantal klachten wateroverlast.
-
Begroot
Realisatie
2020 6.500
2020 4.650
40
55
-
2.6 Afval Wat wilden we bereiken? Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Doel is hooguit 75 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2025.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
26
Evalueren van de inzameling van glas.
De evaluatie van de glasinzameling aan huis zou aan bod komen tijdens de opiniërende discussie over het toekomstige afvalbeleid. Deze discussie is als gevolg van de herindeling doorgeschoven naar 2021. Op 3 september 2020 zou een discussie over het afvalbeleid plaatsvinden in de Commissie Ruimte. Deze discussie is door de herindeling vertraagd.
Opstellen nieuw afvalbeleid.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Kilogram restafval per inwoner per jaar.
2018 2019 101,3 100,2
Begroot 2020
Realisatie 75
2020 100,7
2.7 Milieubeheer Wat wilden we bereiken? Een duurzaam, veilig en leefbaar Vught. Een duurzaamheidsbeleid dat hieraan bijdraagt. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Het naar 'Nul-op-de-meter' brengen van de organisatie.
Wat hebben we ervoor gedaan
Voor de gemeentelijke gebouwen hebben we in beeld gebracht welke maatregelen genomen moeten worden om deze naar nulop-de-meter te transformeren. De concept-RES werd vastgesteld waarna in regionaal verband is gewerkt aan de voorbereiding van de definitieve RES. Daarnaast troffen we voorbereidingen tot en informeerden we inwoners over zoekgebieden voor grootschalige opwek van elektriciteit. We stelden, in samenwerking met de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren een plan van aanpak vast, waarna een aanbestedingsprocedure doorlopen is voor een gezamenlijke projectleider. We troffen verdere voorbereidingen voor de vorming van de Transitievisie. In aanbestedingen die we voerden zijn duurzaamheidsaspecten ingebracht als selectiecriterium. Met behulp van middelen van het Rijk konden we woningbezitters helpen aan kleine energiebesparende maatregelen. Vanwege de corona-beperkingen moest de o.a. het energiefestival, uitgesteld worden. De duurzame wijk is nog niet tot ontwikkeling kunnen komen. Gewacht wordt op de visie bebouwingsconcentraties.
In regionaal verband voorbereiden van de Regionale Energie Strategie.
Voorbereiden van de Warmtevisie.
Opstellen duurzaamheid als gunningscriterium. Bevorderen bewustwording m.b.t. energietransitie/duurzaamheid.
Ontwikkelen duurzame wijk (Hoevensestraat/Vijverbosweg). 27
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2018
2020
2020
2019
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat wilden we bereiken? We willen een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Starten met ruimen van de graven.
Wat hebben we ervoor gedaan
Er zijn vier graven geruimd.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2018
2020
2020
2019
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.9 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? Een evenwichtige up-to-date ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Vervolg geven aan de Centrumontwikkeling.
Wat hebben we ervoor gedaan
Er is besloten over een Allonge bij de raamen realisatieovereenkomst Centrumplan Oost waarmee aanvullende afspraken gemaakt zijn met Green Development die nodig zijn om realisatie van het project mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor Centrumplan Oost werd verleend. De bouw van 152 sociale huurwoningen in de Grote Zeeheldenbuurt is voortvarend gestart met het bouwrijpmaken en de bouwstart in opdracht van de woonstichting. Ondanks alle corona beperkingen verliep de bouw voorspoedig en ligt deze voor op schema. Met eigenaar en ontwikkelaar BPD werd een intentieovereenkomst afgesloten voor de locatie. Doel van de overeenkomst is te komen tot een ontwikkelplan voor ongeveer 110-120 woningen. Er is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk afstemming over de plannen rondom de Lunettenlaan met het Rijksvastgoedbedrijf en de PI/DJI. In de Tweede Kamer werd een
Herstructureren Grote Zeeheldenbuurt.
Begeleiden ontwikkeling Locatie Zusters JMJ.
Begeleiden omgeving Lunettenlaan.
28
Begeleiden bestemmingsplanprocedure Zorgpark Voorburg. Begeleiden ontwikkeling de Braacken.
Voorbereiden Omgevingswet.
motie aangenomen waarmee onderzoek naar een rechtbank nabij de PI gevraagd wordt. Samen met Reinier van Arkel is verder gewerkt aan de ontwikkelvisie Voorburg. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof vast. Het plan leverde één beroepszaak op bij de Raad van State. Er zijn diverse thematische werkgroepen geformeerd en er zijn diverse bijeenkomsten en webinars georganiseerd.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
% bestemmingsplannen dat jonger is dan 10 jaar
2018 2019 90% 90%
Begroot 2020 90%
Realisatie 2020 90%
2.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat wilden we bereiken? Wat wilden we bereiken
-
-
De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden 'wonen en bouwen' en 'ruimtelijke ordening'. En hiermee ook aan de doelstellingen uit, onder andere: de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het bestuursakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Actualiseren Meerjarenplan woningbouw.
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma grondbedrijf.
Wat hebben we ervoor gedaan
Er is een voortgangsrapportage woningbouwprojecten opgesteld, met daarin de actuele stand van de woningbouwprojecten uit de meerjarenplanning. Dit is gerealiseerd.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2018
2020
2020
2019
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.11 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? Voor iedereen in Vught een kwalitatief en kwantitatief geschikt woningaanbod. 29
-
Een veilige, gezonde, duurzame en leefbare woon- en werkomgeving. Beschikbaarheid van woningen voor senioren vergroten. Beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters vergroten. Waar mogelijk streven we ernaar om simpele APV vergunningen binnen één dag te verlenen. Voor reguliere omgevingsvergunningen een doorlooptijd van 4 weken in plaats van de wettelijke termijn van 8 weken.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen Opstellen woonvisie.
Wat hebben we ervoor gedaan
Het opstellen van de Integrale Woonvisie (wonen en zorg) is, mede naar aanleiding van de herindeling, uitgesteld. Er is ingezet op middeldure koop en huur om de doorstroming te bevorderen. Er zijn veel woningen in dat segment opgeleverd. De 40-40-20 verdeling is toegepast op vijf projecten: Rozenoord, Kernfase 2 Cromvoirt, De Wieken, De Baarzen en Molenven. Daarnaast zijn er nog twee aanvullende plannen in ontwikkeling genomen die 40-40-20 als uitgangspunt hebben. De aanbestedingsprocedure voor deelgebied Willibrorduslocatie is opgestart. Voor de ontwikkeling van de overige deelgebieden zijn we in gesprek met partijen en omwonenden. De aanbestedingsprocedure werd doorlopen voor de verkoop van de locatie Molenven. De overdracht van de locatie heeft in het plaatsgevonden en de voorbereiding van het wijzigingsplan op het bestemmingsplan is gestart. De Toekomstvisie Hart van de Baarzen is uitgewerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. In samenwerking met basisschool de Lichtstraat is een programma van eisen opgesteld voor de uitbreiding tot een Integraal Kind Centrum. De huurcontracten voor de kinderopvang/ BSO van Onder de Pannen in De Kwebben zijn verlengd tot 1-7-21 en voor de Hertog van Brabant t/m 31-12-2022. Besloten is eerst de overdracht van Driesedam te realiseren en daarna de Olmenlaan in kaart te brengen.
Bevorderen doorstroming Vughtse woningmarkt. Realisatie 40-40-20 verdeling.
Ontwikkelen locatie Vught Centrum Zuid.
Verkopen locatie Molenven
Ontwikkelen locatie de Baarzen.
Herinrichten woonwagencentrum Olmenlaan.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
2018 Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen 20 Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure
25 30
Begroot
Realisatie
2019 16
2020 206
2020
38
49
10 48
woningen* Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen
34
80
54
73
Percentage gegronde bezwaarschriften omgevingsvergunningen Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend
6,9%
5%
5%
0%
53%
53%
70%
42%
Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend*
n.v.t.
22%
25%
35%
*
Door de coronacrisis zijn er korte tijd geen APV vergunningen binnen 1 dag verleend en/of na verlening geannuleerd. Een buurtbbq was bijvoorbeeld op momenten niet toegestaan.
31
Wat zijn de kosten? 2019
Wonen bedragen x €1.000 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Totaal programma
Lasten
2020
Realisatie Begroting Begroting Realisatie primitief wijzigingen 1.225 643 874 857
Verschil 17
Baten
-1.681
-657
-653
-737
84
Saldo
-456
-14
221
120
101
Lasten
2.355
2.700
2.888
2.577
311
Baten
-338
-155
-215
-349
134
Saldo
2.017
2.545
2.673
2.228
445
Lasten
1.034
15.827
15.827
15.060
767
Baten
-7
-864
-1.483
-1.699
216
Saldo
1.027
14.963
14.344
13.361
983
Lasten
2.072
1.957
2.425
2.132
293
Baten
-208
-67
-432
-200
-232
Saldo
1.864
1.890
1.993
1.932
61
Lasten
2.729
2.590
2.548
3.021
-473
Baten
-3.698
-3.658
-3.657
-4.047
390
Saldo
-969
-1.068
-1.109
-1.027
-82
Lasten
2.553
2.604
2.660
2.825
-165
Baten
-2.934
-3.315
-3.187
-3.516
329
Saldo
-382
-711
-528
-691
163
Lasten
439
435
1.015
727
288
Baten
0
0
-140
-226
86
Saldo
439
435
875
501
374
Lasten
15
8
8
10
-2
Baten
-37
-13
-13
-20
7
Saldo
-22
-5
-5
-10
5
Lasten
1.440
1.127
1.425
1.274
151
Baten
-530
-74
-393
-441
48
Saldo
910
1.053
1.032
833
199
Lasten
9.019
148
329
2.503
-2.174
Baten
-10.998
-1.652
-2.268
-4.152
1.884
Saldo
-1.980
-1.504
-1.938
-1.649
-289
Lasten
1.360
1.482
1.593
1.601
-8
Baten
-3.898
-3.345
-4.346
-4.147
-199
Saldo
-2.538
-1.863
-2.753
-2.546
-207
Lasten
24.241
29.521
31.592
32.587
-995
Baten
-24.329
-13.800
-16.787
-19.534
2.747
32
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Saldo
-89
15.720
14.804
13.052
1.752
Lasten
5.733
5.100
7.261
6.983
278
Baten
-1.154
-16.223
-16.793
-15.162
-1.631
Saldo
4.579
-11.123
-9.532
-8.179
-1.353
Lasten
29.975
34.615
38.851
39.571
-720
Baten
-25.484
-30.023
-33.581
-34.697
1.116
Saldo
4.490
4.598
5.272
4.873
399
Voordeel = V Afwijking Nadeel= N x € 1.000 Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop grond De grondverkoop verloopt voorspoedig. Gronden die niet nodig zijn voor de gemeente Vught zijn verkocht op basis van taxatie.
V
77
V
20
N
6
N
24
V
5
V
13
Mutaties door corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid-19 ( 1) Terrashuur Door corona is het afgelopen jaar geen terrashuur in rekening gebracht.
N
5
Verkeer en vervoer Beheer straatmeubilair Hogere kosten onderhoud straatmeubilair.
N
5
N
10
N
51
Reststroken Het (onrechtmatig) grondgebruik is actief opgepakt en heeft geleid tot hogere opbrengsten. Pacht Wij zijn gestart met het actief oppakken van onze pachtpercelen. Dit houdt in een pilot duurzaam bodembeheer, maar ook een actief beheer op de rest van onze gronden. Onder actief beheer valt onder andere het beëindigen van pachtovereenkomsten met agrariërs die hier geen recht meer op hebben. Hiervoor is juridisch advies ingewonnen (€ 18.000). Daarnaast zijn de pachtopbrengsten hoger dan begroot (€ 12.000). Verhuur HVB Per abuis zijn de huuropbrengsten van Hertog van Brabant twee keer in de begroting opgenomen. Verzekeringspremie De verzekeringspremie van het overig onroerend goed is lager dan begroot. Vergoeding uit voorgaande dienstjaren We hebben vergoedingen ontvangen voor een energielabel en onderhoudskosten van pacht. Deze vergoeding had betrekking op door de gemeente gemaakte kosten uit voorgaande boekjaren.
Beheer en onderhoud openbare verlichting Kosten voor herstel en inkomsten uit het verhalen van schade bij de veroorzaker lopen niet gelijk aan elkaar op. Ook zijn er meer schades ontstaan dan begroot. De afgelopen jaren zijn de kosten voor elektriciteit voor openbare verlichting 33