Bijlage - Jaarverslag 2020
Tekst van het document
V
25
V
320
regeling) heeft de provincie het restantbedrag teruggestort. Dit bedrag N
320
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Beleid openbaar groen Vanuit het gebiedscontract Midden-Brabant II 2015-2019 (Stika wordt via de exploitatie terug in het reserve groenfonds gestort.
Beheer vijvers Door nieuwe regelgeving is er in 2020 vertraging ontstaan. Als gevolg
V
15
nog niet gestart. Tegenover de uitgaven staan ook ontvangsten van de V
30
hiervan zijn de kosten lager dan begroot.
Fort Isabella De geplande werkzaamheden aan het buitengebied Fort Isabella zijn Provincie 49
Riolering
Beleid riolering
V
26
N
71
V
5
V
12
V
10
V
45
V
22
V
38
N
206
Bij overige ontvangsten voordeel doordat ingehuurd personeel van Vught is ingezet in Helvoirt voor het digitaliseren van huisaansluitingen.
Reinigen en inspecteren Werkzaamheden konden niet plaatsvinden door voorzorgsmaatregelen Covid-19 waardoor niet alle middelen zijn uitgegeven.
Afkoppelen riolering Er zijn minder aanvragen ontvangen voor het afkoppelen van riolering dan waar budget voor was. In 2020 zijn 51 adressen afgekoppeld.
Onderhoud grote gemalen en minigemalen Het onderhoud van vooral de grote gemalen heeft meer gekost dan vooraf begroot. Uit de investeringen blijkt ook dat we hier een grote inhaalslag hebben gemaakt met het vervangen van afgeschreven gemalen. Dit heeft in het 4e kwartaal al geleid tot een grote reductie van het aantal storingen op grote gemalen.
Noodreparaties We hebben dit jaar minder uitgegeven aan noodreparaties.
Kosten afvoer vuil Minder kosten voor afvoeren vuil.
Elektriciteitsverbruik Afgelopen jaar hebben we intensief onderzoek gedaan naar het stroomverbruik van o.a. de gemalen. Door verrekeningen hiervan hebben we minder uitgegeven. Door het plaatsen van slimme meters krijgen we meer inzicht in het daadwerkelijk gebruik. De verwachting is dat dit structureel een voordeel oplevert. Daarnaast is er een terugbetaling ontvangen van teveel betaald elektriciteitskosten in voorgaande jaren. 50
Rioolheffing opbrengst grootverbruik Door meer waterverbruik is de opbrengst rioolheffing grootverbruik naar verwachting groter dan begroot. De definitieve afrekening dient nog plaats te vinden.
V
15
N
12
In Burap II is extra geld gevraagd voor het reinigen van de riolering.
N
37
Doordat meer mensen thuiswerken wordt het stelsel zwaarder belast
V
9
N
10
onrechte is gecompenseerd via het BTW-compensatiefonds is
V
34
gecorrigeerd. Over deze correcties moest rente worden betaald. Er is
V
64
V
11
Rioolheffing opbrengst basis Door meer aansluitingen is de opbrengst rioolheffing basis naar verwachting groter dan begroot. De definitieve afrekening dient nog plaats te vinden.
Egalisatie voorziening riolering Voor het taakveld Riolering geldt een 100% kostendekkendheid. Dit betekent dat saldo van alle aan de riolering toe te rekenen kosten enerzijds en de opbrengst uit rioolheffing anderzijds via de egalisatievoorziening riolering gereguleerd wordt. Per saldo is €245K aan de voorziening onttrokken, €206K minder dan begroot.
Reinigen van riolering
en is er dus meer reiniging noodzakelijk. Achteraf gebleken zijn deze middelen niet nodig gebleken. Mede door preventief onderhoud in het 2e kwartaal waarbij 80 % van de vuilwaterriolering is gereinigd. Afval
Beleid Vanaf 2015 moeten gemeenten nu alsnog btw afdragen over de ontvangen bijdragen van het Afvalfonds Verpakkingen. De btw die ten
samen met andere gemeenten een rechtszaak gestart tegen deze kosten.
Restafval en gft - Extra ledigingskosten door afschaffen diftar op het gft per 1-1-2021 . - In het vierde kwartaal is minder gft ingezameld dan verwacht. 51
Omchippen containers Helvoirt In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor het
N
26
V
23
N
12
V
193
N
71
Minder kosten voor inhuur en minder reparatie- en onderhoudskosten
V
23
dan begroot
N
28
V
18
V
222
V
98
omchippen van de containers. Er is er in de offerte geen rekening gehouden met de kosten van de chips. De kosten voor de geplaatste chips (ca. 4000 stuks) zijn daarom niet meegenomen in de begroting.
PBD - Verrekening kosten voorgaande jaren. - Per 1 april 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt waardoor de gemeente een bruto inzamelvergoeding voor PBD ontvangt. Voorheen ontving de gemeente een netto vergoeding per gerecyclede ton. De financiële risico's voor de gemeente zijn hierdoor afgenomen.
OPK De vergoeding voor papier was hoger dan verwacht
Glas Dit tekort is ontstaan door afrekening van kosten uit 2019 en doordat er geen kosten voor transport waren opgenomen
Milieustraat
Reiniging Meer kosten opruimen zwerfafval.
Afvalstoffenheffing Hogere opbrengst afvalstoffenheffing door meer aansluitingen vastrecht en fors meer ledigingen dan begroot.
Voorziening Afval Voor het taakveld Afval geldt een 100% kostendekkendheid. Dit betekent dat saldo van alle aan de afvalinzameling en -verwerking toe te rekenen kosten enerzijds en de opbrengst uit afvalstoffenheffing anderzijds via de voorziening afval gereguleerd wordt. Per saldo is €63K in de voorziening gestort. 52
Mutaties door corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1) - Hogere opbrengst milieustraat - Meer afvalstromen ingeleverd op de milieustraat Milieubeheer
Beleid milieu Er hebben zich geen beleidswijzigingen of calamiteiten voor gedaan. V
36
N
11
V
6
V
6
V
39
V
24
Transitievisie Warmte (TVW) Er is een start gemaakt met het opstellen van de TVW, een proces dat meerdere jaren in beslag neemt. De vanuit het Rijk ontvangen middelen zullen in dit kader ook nog in de komende jaren gebruikt worden. Daarnaast ontvingen we nog een onkostenvergoeding van de gemeente Haaren.
Geluidsanering N65 Sinds ruim 10 jaar staan er ontvangen middelen op onze balans voor geluidsanering en sanering verkeerslawaai. Nadat eerder met de Provincie overeenstemming is bereikt over de inzet van ISV geluidsaneringsmiddelen voor de Rijksinfra is nu ook de afrekening met BSV tot stand gekomen. De middelen van de Provincie zijn ingezet voor Rijksinfra, hetgeen in Burap II is gemeld. De overige middelen komen deels ten gun van de exploitatie vrij. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv stelpost Covid19 (1)
Omgevingsdienst Brabant-Noord Vanwege Covid-19 heeft de Omgevingsdienst haar dienstverlening moet wijzigen waardoor het werkprogramma niet volledig is gerealiseerd.
Ongediertebestrijding In de openbare ruimte werden steeds meer etenswaren/-resten achtergelaten (waarschijnlijk als gevolg van corona) waardoor een explosieve groei van de ratten- en muizenpopulatie ontstond. 53
Begraafplaatsen en crematoria Belanghebbenden zijn aangeschreven in verband met onderhoudskosten. Hierbij zijn meer grafrechten verlengd dan
V
160
N
38
N
191
N
6
N
9
N
202
verwacht. Ruimtelijke ordening
Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties Door de beperkingen van de maatregelen met betrekking tot Covid 19, is vertraging opgelopen, waardoor er vooralsnog mindere kosten zijn gemaakt dan begroot. (zie ook verrekening met reserves hieronder)
Omgevingswet In 2020 is bekend geworden dat de invoeringsdatum van de omgevingswet uitgesteld is naar 1-1-2022. Dit betekent dat de organisatie meer tijd heeft gekregen om zich beter te kunnen voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Om deze reden is een deel van het budget in 2020 onbenut gebleven. De werkzaamheden die in 2020 zijn gestart, zullen in 2021 een vervolg krijgen. Voorgesteld wordt om het restantbedrag over te hevelen naar 2021.
Ruimtelijke planvorming De gemaakte kosten voor adviezen en diensten van derden zijn hoger (€ 6.000). Hiertegenover staan wel hogere opbrengsten voor kostendoorbelasting aan ontwikkelaars, waar onder urendoorbelasting (€ 30.000) (V57)
Centrumplan Oost Er is een allonge overeengekomen voor Centrumplan Oost. Onderdeel hiervan is een exploitatiebijdrage voor gemaakte en te maken kosten (€ 190.000). In lijn met wat is aangegeven in de Burap II 2020 wordt voorgesteld om het restant van de bijdrage, na gemaakte kosten, toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Zo kunnen ook kosten in 2021 en verder 54
hieruit gedekt kunnen worden.
Locatieontwikkeling Zusters JMJ
V
54
V
18
N
17
Op grond van de intentieovereenkomst met de eigenaar en ontwikkelaar worden de ambtelijke uren bvrgoed. De raming van de te ontvangen vergoeding kan slechts deels worden gerealiseerd. Dit vanwege aanhouden van het planproces in afwachting van besluitvorming door het nieuwe college. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) In de paragraaf grondexploitaties worden de financiën nader toegelicht. Alle resultaten op de grondexploitatie zijn verrekend met de reserve Grondexploitatie. Wonen en bouwen
Woonwagens Om de veiligheid van de bewoners te borgen zijn er meer kosten gemaakt voor elektravoorzieningen.
Omgevingsaanvragen De kosten van de aanvragen voor omgevingsvergunningen zijn hoger door meer proceskostenvergoeding en presentiegelden. Hier tegenover staan hogere opbrengsten, doordat wij sinds 1 oktober 2020 zorg dragen voor aanvragen voor Helvoirt. Hiervoor hebben we een uurvergoeding ontvangen.
Inkomsten leges De opbrengsten leges omgevingsvergunningen zijn minder dan begroot. Oorzaak hiervan is onder andere aanpak stikstof en het daardoor uitblijven van verwachte grotere bouwprojecten. Zo zijn bijvoorbeeld projecten als De Wieken en Kernfase 2 vertraagd door stikstof, waardoor de aanvragen dit jaar niet meer komen. Ook zien we dat er dit jaar weliswaar veel aanvragen zijn ingekomen, maar dit door de bank genomen kleine bouwprojecten zijn.
Gebiedsontwikkellocaties 55
De lagere kosten voor de gebiedsontwikkellocaties worden voornamelijk veroorzaakt door uitgestelde besluitvorming over het investeringskrediet voor IKC De Lichtstraat. Door de uitgestelde besluitvorming zijn er geen kosten gemaakt voor een aanbestedingsprocedure. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv programma's (2b)
Controle campings De inventarisatie van campings hebben we vanwege Covid-19 niet op kunnen pakken. Overige Subtotaal afwijking directe kosten
V
1.870
6.1 Kapitaallasten
V
19
6.2 Doorberekende kosten
N
137
Totaal
V
1.752
Tot en met 2019 is samen met regionale partners geparticipeerd in het N
18
Verrekening met reserves
Blauw- groene diensten project Stimuleringskader Groen Blauwe diensten. Dit project werd gedekt van de bestemmingsreserve Groenfonds. Door de Provincie is de eindafrekening opgesteld met een teruggave van €18.000. Deze wordt teruggestort in het Groenfonds.
Gebiedsvisie bebouwingsconcentraties
N
4
N
226
Door de beperkingen van de maatregelen met betrekking tot Covid 19, is vertraging opgelopen, waardoor er vooralsnog mindere kosten zijn gemaakt dan begroot.
Energietransitie De in 2019 ontvangen middelen voor de transitievisie warmte worden grotendeels pas in 2021 en 2022 besteed. De vrijval vanuit de bestemmingsreserve Budgetoverheveling vindt daarom beperkt plaats. Zie ook de toelichting hierboven.
56
Turborotonde
N
238
N
20
N
6
N
52
worden uit de bestemmingsreserve Rijksinfra. Dit gaat u dus niet door N
1.013
Voor de bijdrage aan de turboronde van €487.500 was een dekking uit de reserves voorzien van €237.500. Doordat de bijdrage en aanleg is vertraagd schuift ook de bijdrage uit de reserves door naar het volgende jaar.
Moleneindplein De kapitaallasten voor de herinrichting van het Moleneindplein worden in de begroting gedekt vanuit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Deze reserve zou, conform raadsvoorstel, gevuld worden vanuit de verkoopopbrengst Vught Centrum Zuid. Doordat dit project is vertraagd zijn er geen middelen beschikbaar en kan de reserve niet vrijvallen.
Molenven Locatie Molenven is verkocht. Naast de verkoopopbrengst zijn er ook ontvangsten geweest voor doorberekende ecologische onderzoeken. Dit bedrag wordt, evenals de verkoopopbrengst, toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rijksinfra.
De Wieken Zoals eerder in de Burap gemeld is de verkoop van De Wieken doorgeschoven naar 2021. De resterende boekwaarde zou gedekt in 2020 waardoor hier een nadeel ontstaat.
Rijksinfra De onttrekking uit de bestemmingsreserve Rijksinfra is nader toegelicht in de paragraaf Rijksinfra.
Grondexploitatie De winstnemingen op de grondcomplexen De Hagen en Stadhouderspark zijn onder verrekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting ten gunste van de reserve Grondexploitatie gebracht. Per saldo een verschil tussen begroting en realisatie van €224.409. 57
V
224
Totaal
V
58
399
Leven 1. Omschrijving Taakvelden Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Onderwijshuisvesting Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultureel erfgoed Onderwijsbeleid en leerlingzaken Musea Media Openbaar basisonderwijs
2. Uitwerking 2.1 Economische ontwikkeling Wat wilden we bereiken? -
Verbeteren van afstemming tussen gemeente en ondernemers.
-
Stimuleren van de lokale economie.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Evalueren van de resultaten van het
De inzet van de jobcoaches uitgebreid
werken met een
met coronazaken waardoor de rol van
bedrijfscontactfunctionaris.
de bedrijfscontactfunctionaris werd verstevigd.
Organiseren van een
Vanwege corona heeft deze
netwerkbijeenkomst voor alle
bijeenkomst niet plaats kunnen
ondernemers in Vught, Cromvoirt én
vinden. Het contact met ondernemers
Helvoirt.
is wel voortdurend individueel plaatsgevonden. 59
Organiseren van activiteiten met alle
Het centrummanagement heeft
ondernemers in het centrum.
activiteiten georganiseerd, waarbij de gemeente waar nodig bijgedragen heeft.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren Aantal vragen voor
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
5
27
e 2020
40
120
bedrijfscontactfunctionaris
2.2 Economische promotie Wat wilden we bereiken? -
Versterken van recreatie als economische drager voor behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid.
-
Vught regionaal op de kaart zetten door middel van intensievere samenwerking met 's-Hertogenbosch en het ommeland.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Evalueren en actueel houden van
Er is geïnvesteerd om de website
Bezoekvught.nl als toeristisch merk
Bezoekvught.nl technisch te
voor de gemeente Vught.
optimaliseren, met nieuwe mogelijkheden voor bezoekers en inwoners. Het beheer en onderhoud van bezoekvught.nl is uitbesteed aan een lokale partij met binding met de Vughtse samenleving. Samen met de lokale horeca is de website ingezet om de lokale economie te versterken met de campagne 'Thuis uit Eten".
Ontwikkelen van de Linie 1629 (Op
Conform het convenant 'Samen op
weg naar 2029) als een sterk,
weg naar 2029' is een
regional, toeristisch merk.
overlegstructuur opgezet voor verdere 60
uitwerking van de Linie 1629 in de regio en er is gestart met de eerste voorbereiding voor het herdenkingsjaar 2029. De route-app is verder geoptimaliseerd. Actief participeren in de
Het ambitieniveau van de
Zuiderwaterlinie Alliantie.
Zuiderwaterlinie is aangescherpt. De samenwerking regionaal is versterkt.
Betrekken van het Erfgoednetwerk bij
Het erfgoednetwerk is
ontwikkelingen binnen de Gemeente
vertegenwoordigd in het overleg van
Vught.
Linie 1629.
Hoe meten we dit? Begroo Realisa Indicatoren
Realisatie 2018
Bezoekers per maand BezoekVught.nl
t
tie
2019
2020
2020
25.170 58.48
35.000
53.910
8
2.3 Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken? -
Voldoende onderwijs- en gymgebouwen voor het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
-
De schoolgebouwen sluiten qua omvang en kwaliteit aan op de behoefte.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Laten uitvoeren van de plaatsing van
De tweede fase units voor openbare
de 2e fase units voor openbare
basisschool De Koningslinde is
basisschool De Koningslinde.
gerealiseerd en opgeleverd.
Evalueren en actualiseren van de
De situatie rondom beheer, exploitatie
afspraken over de exploitatie van Het
en onderhoud is onderzocht. De
Kwartier met de huidige
uitkomst maakt onderdeel uit van het
huurders/schoolbesturen.
in het IHP voorgestelde Businessplan 61
Het Kwartier. Opstellen van een Integraal
Dit plan is in afstemming met de
Huisvestingsplan onderwijs.
scholen en in kinderopvang binnen Vught tot stand gekomen.
Harmoniseren van de afspraken
Dit onderwerp is opgenomen in het
verhuur kinder- en peuteropvang.
IHP.
Ontwikkelen van nadere plannen voor
Er werd grond aangekocht van Reinier
permanente huisvesting in verband
van Arkel voor de nieuwbouw van
met de uitbreiding van Zuiderbos
Zuiderbos.
(school voor speciaal onderwijs). Ontwikkelen van
Dit onderdeel is als businesscase
huisvestingsscenario's voor de
opgenomen in het IHP. Uit
uitbreiding van openbare basisschool
gesprekken met de gebruikers van
De Koningslinde.
Het Kwartier is gebleken dat de huisvestingsproblematiek omvangrijker is. Alvorens huisvestingsscenario's ontwikkeld kunnen worden, moet eerst onderzocht worden welke locaties voor uitbreiding geschikt zullen zijn.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren Percentage scholen voor primair - en
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
*)
*)
e 2020
100%
*)
speciaal onderwijs dat voldoet aan normering Meerjaren Onderhoudsprogramma.
*) Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van eigen scholen en stellen daarvoor eigen MJOP's op.
2.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat wilden we bereiken? -
Leerlingen verlaten het onderwijs met minimaal een startkwalificatie. 62
We willen voorkomen dat leerlingen thuis zitten. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Inventariseren van de mogelijkheden
De VNG heeft een nieuwe
om de verordening leerlingenvervoer
modelverordening ontwikkeld. Deze
aan te laten sluiten bij ontwikkelingen
gaat als basis dienen voor een nieuwe
in het onderwijsbeleid.
Vughtse verordening.
Inventariseren thuiszitters
Volgens het Samenwerkingsverband
problematiek.
De Meierij zijn geen meldingen gedaan voor thuiszitters binnen de gemeente Vught.
Inventariseren van de mogelijkheden
Een nieuwe verordening is
voor aansluiting/overdracht
vastgesteld voor tegemoetkoming aan
voorschoolse voorzieningen en
ouders voor peuteropvang en
onderwijs.
voorschoolse educatie. Bij de voorbereiding is ook het onderwijs betrokken.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
Percentage van jongeren zonder
100
100
startkwalificatie dat in beeld is.
%
%
e
100%
2020 100%
2.5 Sportbeleid en activering Wat wilden we bereiken? -
Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Plus burgers die financieel onvoldoende in staat stellen om aan sport te kunnen doen.
-
Accommodaties zijn toegankelijk en vinden hun oorsprong in een uniform tariferingsstelsel.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
63
Uitwerken van het masterplan
Het masterplan bewegen en sporten
bewegen en sporten in de openbare
in de openbare ruimte kent een
ruimte.
uitvoeringsperiode van 10 jaar. Het afgelopen jaar zijn de volgende projecten gerealiseerd: - Beweegplein Bisschop Zwijsenplein - BMX-baan Ouwerkerkveld - Beweegroute WZC Theresia - Natuurlijke beweegelementen Stadhouderspark De volgende projecten zijn gestart: - Aanleg natuurspeeltuin Lidwinaveld - Ontwikkeling beweegroute De Rode Rik - Ontwikkeling beweegroute IJzeren Man
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.6 Sportaccommodaties Wat wilden we bereiken? -
Beschikken over voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Uitwerken van het integrale plan voor
Conform
sportpark Bergenshuizen.
samenwerkingsovereenkomst en addendum is Zwaluw VFC gestart met de voorbereiding voor realisatie van de nieuwbouwaccommodatie. Betrekken van individuele sporters bij het sportpark en het verbeteren van speelmogelijkheden wordt onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma sporten en bewegen in de openbare 64
ruimte. De collectieve samenwerking ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen bleek niet haalbaar. Het project is afgesloten. Opstellen van een jaarplan 2021
Het jaarplan 2021 is opgesteld.
combinatiefunctionarissen sportonderwijs. Faciliteren van het sportcafé.
De sportcafés zijn beide keren vanwege corona geannuleerd.
Realisatie Cruyffcourt of alternatief
Het beweegplein bij het bisschop
beweegplein.
Zwijsenplein is gerealiseerd.
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.7 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Wat wilden we bereiken? -
Een divers cultuuraanbod met een zo groot mogelijk bereik onder de Vughtse inwoners.
-
Doorlopende leerlijn cultuureducatie van 0 tot 18.
-
Culturele accommodaties staan op afstand en voeren zelfstandig hun exploitatie en beheer.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Opstellen van het subsidiebeleid
In verband met de herindeling zijn de
2021-2024.
bestaande subsidieregelingen verlengd tot 2023. Voor de kern Helvoirt hebben wij, voor de periode 2021 en 2022 een overgangsregeling getroffen.
Evalueren van het IDOP Cromvoirt.
De evaluatie is gezamenlijk met de werkgroepleden van het IDOP uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 65
projecten vanuit de thema’s ‘sociaal leven’ en ‘buitenruimte’ grotendeels zijn uitgevoerd. De projecten vanuit de thema's 'wonen' en 'voorzieningen' zijn nog in uitvoering. Voor het thema 'verkeer' is ‘Veilig Verkeer Cromvoirt’ (VVC) opgericht. Omvormen van De Speeldoos.
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Theater de Speeldoos. Hierin zijn uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een businesscase voor nieuwbouw van een toekomstbestendig sociaal cultureel centrum, ter vervanging van het huidige theater.
Uitschrijven (en plaatsen) van een
Met het vaststellen van de
prijsvraag voor een kunstwerk
cultuurnota eind 2019, is dit
beginnend kunstenaar.
onderdeel doorgeschoven naar de periode 2021 e.v.
Hoe meten we dit? Begroo Realisati Indicatoren
Realisatie 2018
Aantal deelnemers aan cursussen
t
e
2019
2020
2020
745 1.107
750
1001
cultuureducatie. Aantal bezoekers in de DePetrus.
200.00 0
200.0 150.00 112.375* 00
0
* lager aantal als gevolg van coronamaatregelen
2.8 Musea Wat wilden we bereiken? -
Kinderen bewust maken van de geschiedenis van Vught, hun eigen leefomgeving. 66
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Hoe meten we dit? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.9 Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken? -
Het erfgoed in Vught, waaronder het materieel erfgoed, beter ontsluiten voor inwoners en bezoekers van Vught wat leidt tot een versterkt historisch imago van Vught.
-
Zowel (inter)nationale, provinciale en regionale bezoekers als inwoners van Vught, de krijgsgeschiedenis van Vught laten ervaren.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Ontsluiten van de huidige
Alle gemeentelijke en
monumentenlijst (fysiek en digitaal).
rijksmonumenten zijn gecontroleerd op juistheid voor wat betreft registratie. Gelet op de komst van Helvoirt en de Omgevingswet is de lijst geactualiseerd.
Uitvoeren van het cultureel erfgoed
De actie voor 2020 uit het
zoals opgenomen in de cultuurnota.
uitvoeringsprogramma van de cultuurnota betreft alleen de realisatie van een brug over het Drongelens Kanaal nabij Fort Isabella. Dit project is in voorbereiding middels een bestemmingsplanprocedure.
Participeren in de regionale
Actief is deelgenomen aan
samenwerking rondom Linie 1629 en
bestuurlijke en ambtelijke overleggen
de Zuiderwaterlinie.
waarin ontwikkelingen van de Linie 1629 en Zuiderwaterlinie verder ontwikkeld worden.
Hoe meten we dit? 67
Realisati Indicatoren Aantal bezoekers Open Monumentendag
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
2.50 2.00 0
e 2020
2.500
8.500
0
2.10 Media Wat wilden we bereiken? Wat wilden we bereiken
Het tegengaan van laaggeletterdheid. Het daar waar mogelijk in beeld en geluid verslag doen van lokale gebeurtenissen en evenementen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Evalueren subsidie Avulo.
Avulo heeft voor een pilotperiode van drie jaar subsidie ontvangen voor het verzorgen van televisie-uitzendingen. Gedurende deze periode is periodiek overleg geweest over de manier waarop Avulo de subsidievoorwaarden invult. Op die manier heeft structurele monitoring plaatsgevonden.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren Aantal leden bibliotheek.
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
6.87 6.49
Aantal leden bibliotheek jonger dan 18 jaar. Aantal tv-uitzendingen van Vughtse evenementen. 68
2
4
4.97
4.56
5
2
30+
10+
e 2020
6.800
6.357
4.900
4.409
10
10+
Wat zijn de kosten? 2019
Leven bedragen x €1.000 Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en
2020
Realisatie
Begroting
Begroting
primitief
wijzigingen
Realisatie
Verschil
Lasten
236
191
187
195
-8
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
236
191
187
195
-8
Lasten
14
23
23
22
1
Baten
-17
-19
-18
-15
-3
Saldo
-3
4
5
7
-2
Lasten
150
251
228
173
55
Baten
-319
-343
-180
-220
40
Saldo
-169
-92
48
-47
95
Lasten
0
0
46
40
6
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
46
40
6
Lasten
2.727
2.755
2.517
2.548
-31
Baten
-163
-200
-205
-253
48
Saldo
2.564
2.555
2.312
2.295
17
Lasten
601
470
599
603
-4
Baten
-80
-70
-70
-69
-1
Saldo
521
401
530
534
-4
Lasten
523
603
570
586
-16
Baten
-14
-14
-14
-16
2
Saldo
509
589
556
570
-14
Lasten
1.408
1.320
1.340
1.329
11
Baten
-1.041
-399
-333
-342
9
Saldo
367
921
1.006
987
19
Lasten
1.129
1.097
1.314
1.215
99
Baten
-13
-13
-13
-13
0
Saldo
1.115
1.084
1.300
1.202
98
Lasten
60
61
66
66
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
60
61
66
66
0
Lasten
125
164
187
201
-14
bedrijfsregelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Musea
Cultureel erfgoed
69
Media
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Baten
0
0
0
-1
1
Saldo
125
164
187
201
-14
Lasten
593
610
610
612
-2
Baten
0
0
0
0
0
Saldo
593
610
610
612
-2
Lasten
7.566
7.545
7.687
7.590
97
Baten
-1.647
-1.058
-833
-929
96
Saldo
5.920
6.488
6.855
6.661
193
Lasten
0
165
165
155
10
Baten
-276
-210
-210
-290
80
Saldo
-276
-45
-45
-135
90
Lasten
7.567
7.711
7.851
7.743
108
Baten
-1.925
-1.270
-1.045
-1.220
175
Saldo
5.643
6.442
6.810
6.526
283
Voordeel = V Afwijkin Nadeel = N
g
x € 1.000 Economische ontwikkeling De uitkering aan het centrummanagement is hoger, door hogere
N
6
V
37
V
16
V
50
reclameheffing inkomsten. Economische promotie
Pontje Oud Herlaer Het Pontje Oud Herlaer is in 2020 niet gerealiseerd. Hierdoor is ook de onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte niet benodigd geweest. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1)
Evenementen: Als gevolg van Corona zijn er minder evenementen geweest. Hierdoor zijn er minder energielasten, maar ook minder leges en vergoeding voor de energielasten.
Toeristenbelasting 70
Vanwege het coronavirus en verplichte sluiting van hotels en campings in 2020 zijn er minder overnachtingen gerealiseerd. Ter ondersteuning van de ondernemers in deze sector zijn de definitieve aanslagen nog niet opgelegd. Het precieze aantal overnachtingen is derhalve nog onbekend. Op basis van voorlopige cijfers is de daling minder fors dan in mei 2020 ingeschat. V
16
V
9
V
15
V
10
V
17
N
17
Onderwijshuisvesting
Gymnastiekonderwijs Met ingang van kalenderjaar 2020 zijn er lagere tarieven voor het gebruik van de binnensportaccommodaties ingevoerd (huurharmonisatie). De lagere tarieven pakken voor de begroting van het gymnastiekonderwijs gunstig uit. Overigens leidt dit overschot ook tot een tekort bij de inkomsten van de gemeentelijke sportaccommodaties, waardoor er per saldo geen sprake is van een financieel voordeel.
Eenmalige bijdrage gebruik sport- en spelmateriaal Van Reinier van Arkel is een eenmalige bijdrage ontvangen voor het ter beschikking stellen van het sport- en spelmateriaal in de gymzaal.
Kinderopvang De gezamenlijke huren van diverse kinderopvanglocaties zijn hoger dan begroot.
Overige goederen en diensten Over de diverse onderwijslocaties zijn er per saldo minder uitgaven geweest. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerplicht Het Regionaal Team Leerplicht van MijnGemeenteDichtbij heeft in het afgelopen jaar minder kosten gemaakt voor de uitvoering van de leerplicht dan was begroot. Dit heeft vooral te maken met het langer openstaan van vacatures. De dienstverlening heeft hier niet onder geleden. 71
Leerlingenvervoer Bij de Kadernota 2021 zijn de kosten voor het leerlingenvervoer vanaf
N
5
V
9
V
11
V
45
Deze subsidie is wel lager dan in eerste instantie verwacht (€ 30.000). N
17
2022 structureel verhoogd met € 40.000. Voor 2021 is de raming toen (nog) niet verhoogd omdat we door corona 80% van de normale kosten betaalden en we niet wisten hoe de rest van het jaar zou verlopen. Uiteindelijk heeft onze vervoerder daarna het leerlingenvervoer, met aanpassingen als gevolg van corona, weer gestart. Sportaccommodaties
Martinihal Er is sprake van een lagere subsidie van de zonnepanelen (€5.000).
Gymzaal De Springplank De huuropbrengsten voor het gymonderwijs zijn niet in de begroting opgenomen.
Sportzaal Elzenburg Er is sprake van hogere energielasten (€ 7.000). Deze worden volledig gedekt door een ontvangen vergoeding van verbruik van elektriciteit door Elzenburg. Daarnaast wordt, na overdracht van de sportzaal aan de gemeente, de opbrengsten voor de subsidie van de zonnepanelen op de sportzaal verantwoord. (€ 11.000) Dit komt doordat er in de eerste opzet van het adviesbureau er uitgegaan werd van een te grote capaciteit. Hierop is de uiteindelijke subsidiebeschikking aangepast.
SPUK 2019
N
3
N
14
N
5
In de eerste vaststelling van de SPUK was de uitkering lager dan ingediend, door het uitkeringsplafond. Nu blijkt dat er op basis van de werkelijke, landelijke benutting er sprake is van een hoger uitkeringspercentage. Hierop is de definitieve vaststelling, ontvangen in januari 2021, van de SPUK 2019 aangepast. (V45) Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid72
19 (1)
Martinihal Vanwege sluiting van de Martinihal door corona is er minder inhuur van beheerders (€ 17.000). Tevens is er door corona sprake van
V
32
V
12
V
6
V
67
huurderving (€ 34.000). Foyer Martinihal: Vanwege de sluiting van de Martinihal zijn er ook minder inkomsten voor de Foyer (€ 17.000). Hiervoor zijn ook minder inkopen geweest (€ 14.000)
Sportzaal Vught Noord Door corona is er sprake van verhuurderving.
Gymzaal Hertog van Brabant Door corona is er sprake van huurderving. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Opstellen businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos In 2020 is besloten een businesscase op te stellen, door een externe partij, voor de nieuwbouw van sociaal cultureel centrum De Speeldoos. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 opgenomen in de begroting (€ 32.000 in 2020 en € 8.000 in 2021). De opdracht voor het opstellen van de businesscase is in gezamenlijkheid met de Speeldoos en de externe partij geformuleerd. Het resultaat is een concrete, haalbare en gedragen opdracht, op basis van de kaders uit de samenwerkingsovereenkomst. De opdrachtformulering heeft wel meer tijd gevraagd dan van tevoren verwacht. Hierdoor wordt in plaats van in 2020, in 2021 gestart met het opstellen van de businesscase en vinden de werkzaamheden in 2021 plaats. Vooralsnog blijft het oplevermoment van de businesscase ongewijzigd. De geraamde budgetten bieden in 2021 geen ruimte om 73
de kosten van het opstellen van de businesscase volledig te dekken. Daarom verzoeken we de raad tot budgetoverheveling voor het in 2020 N
8
hiervoor geraamde bedrag (€ 32.000). Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv stelpost Covid19 (1)
Projectsubsidies en Proef Vught Door corona is Proef Vught niet doorgegaan en zijn minder aanvragen voor projectsubsidies gedaan.
Uitvoering Cultuurnota Door de corona maatregelen zijn activiteiten uitgesteld en doorgeschoven naar 2021 e.v. waardoor een onderbesteding van € 6.000 is ontstaan. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv programma's (2a)
Steunmaatregel lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 35.000 (Voordeel van € 67.000 op het programma Leven en een nadeel van € 32.000 op het programma Meedoen) is nog niet uitgegeven. Cultureel erfgoed
Erfgoedbeleid Er zijn meer kosten gemaakt voor diensten van derden. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door archeologische kosten. Subtotaal afwijking directe kosten
V
277
6.1 Kapitaallasten
N
22
6.2 Doorberekende kosten
N
62
Totaal
V
193
Verrekening met reserves 74
Cultureel erfgoed Het Pontje Oud Herlaer is niet gerealiseerd, waardoor de middelen in
N
37
V
127
V
283
2020 niet gedekt hoeven te worden uit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte. Het Brabants Landschap, als grondeigenaar van het gebied rondom Oud Herlaer, heeft verzocht om zelf een pontje te mogen realiseren. Er is in 2020 onderzoek gedaan naar het verleggen van de verkregen subsidie van de provincie naar het Brabants Landschap. Dit verzoek is onder voorwaarden gehonoreerd, mits de gemeentelijke cofinanciering stand blijft houden, te weten 37.000 euro.
Onderwijs Doordat de verkoop van vm Hertog van Brabantschool is uitgesteld naar 2021 zijn er nog kapitaallasten in 2020. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve IHP. Totaal
75
Meedoen 1. Omschrijving Taakvelden Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen De jeugd doet volop mee Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Ondersteuning bij armoede en zorg Meedoen en economisch zelfstandig zijn Gezond meedoen Algemeen sociaal domein Begeleiding statushouders
2. Uitwerking 2.1 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wat wilden we bereiken? -
De voorzieningen (o.a. de wijkpunten) en woonomgeving dragen bij aan het vergroten van zelfredzaamheid en zijn toegankelijk voor iedereen.
-
Mantelzorgers worden ondersteund om overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen.
-
Inwoners hebben een vitaal sociaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid, het voorkomen van eenzaamheid en het op een zinvolle manier actief zijn.
-
Inwoners kunnen, ongeacht beperking, handicap of chronische zieke, deelnemen aan de (lokale) samenleving.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Ondersteunen van (jonge)
Als gevolg van corona heeft een
mantelzorgers.
aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wel zijn de mantelzorgers in de coronaperiode extra benaderd om te checken hoe het gaat. Er is een mantelzorgkaart 76
gemaakt om extra informatie te bieden en Vughtvoorelkaar helpt speelde een belangrijke rol. Verder is de Mantelzorg Pluim uitgereikt, waar mogelijk persoonlijk. In het Klaverblad is aandacht besteed aan de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Uitbreiden vervoer met Automaatje.
Alles voor de invoering van Automaatje is voorbereid. De coronamaatregelen maakten het echter niet mogelijk daadwerkelijk van start te gaan.
Uitvoeren Lokale Inclusie Agenda
Er is doorgewerkt aan de uitvoering
2019-2021.
van jaarschijf 2020 van de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021. Door corona is op onderdelen vertraging opgelopen, w.o. bij het testteam toegankelijkheid.
Faciliteren wijkpunten.
De wijkpunten zijn ondersteund door Welzijn Vught (maatwerk). De gemeente helpt bij promotie en communicatie.
Renovatie Battle Axe.
De renovatie heeft plaatsgevonden, maar is nog niet afgerond.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren
Realisatie 2018
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is
Begroot e 2019
2020
2020
75
*
15
*
80
*
over de welzijnsvoorzieningen Percentage mantelzorgers dat zich door deze zorg vaak belemmerd voelt in dagelijkse bezigheden Percentage inwoners dat zich nooit/zelden eenzaam voelt 77
*De hierboven genoemde indicatoren zijn afkomstig uit de burgerpeiling uit Waarstaatjegemeente. Cijfers over 2017 zijn beschikbaar en gehanteerd bij de introductie van deze indicatoren in de begroting 2020. Na 2017 zijn geen gegevens beschikbaar. Indicatoren zijn niet opgenomen in de begroting 2021
2.2 Begeleiding statushouders Wat wilden we bereiken? -
Er zijn voldoende woningen beschikbaar.
-
Statushouders beheersen de Nederlandse taal, hebben voldoende kennis van de Nederlandse cultuur en zijn economisch zelfstandig.
-
Statushouders hebben een vitaal netwerk dat bijdraagt aan zelfredzaamheid.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Voldoen aan taakstelling voor
Alle vergunninghouders zijn
huisvesten van statushouders.
gehuisvest in reguliere woningen. Vergunninghouders die nog in tijdelijke woningen woonden, zijn nagenoeg allemaal geherhuisvest naar reguliere woningen. Met de woningcorporatie zijn goede afspraken en samenwerkingsverbanden opgezet om de huisvesting ook in de toekomst te waarborgen.
Voorbereiden op de nieuwe wet
Voorbereiden op de wet, zijn we op
Inburgering.
een nieuwe manier gaan samenwerken met organisaties rondom een statushouder met als doel om een effectief proces van integratie op te zetten. Tot slot hebben 2020 gesprekken met inburgeringsaanbieders gevoerd om hun aanbod op te starten. Hierbij hebben we de nieuwe inburgeringsconsulent betrokken. 78
Snel en duurzaam integreren van
W hebben gecombineerde trajecten
statushouders met een focus op
met werk/participatie en taal ingezet.
arbeid en taal. Heroriëntatie invulling
We hebben vanuit
maatschappelijke begeleiding.
inwonersperspectief bekeken hoe het eerste jaar van een gehuisveste statushouder in Vught eruit ziet. Op basis hiervan finetunen we het algemene proces en dat van maatschappelijke begeleiding.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2018
Percentage gerealiseerde
2019
87% 81%
Begroot
Realisatie
2020
2020
100%
≥100%
20
25
huisvestingstaakstelling statushouders. Aantal gehuisveste statushouders
32
21
2.3 De jeugd doet volop mee Wat wilden we bereiken? -
Vught heeft goede basisvoorzieningen zodat kinderen en jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
-
Kinderen leven in een veilige omgeving.
-
Er is aansluiting tussen jeugdhulp en het onderwijs.
-
Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben zijn in beeld.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Stimuleren Activiteitenaanbod
Met Stichting Bestuursorgaan
Elzenburg.
Elzenburg zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze gaan o.a. over programmering, bezetting en beleving. Door de overdracht van de sportzaal aan de gemeente kan men zich 79
volledig focussen op het jeugd- en jongerencentrum. Huidig aanbod basisvoorzieningen
Diverse organisaties en instellingen
handhaven.
die basisaanbod leveren hebben al het mogelijke gedaan om, ondanks de verschillende maatregelen, de jeugd optimaal van het aanbod gebruik te laten maken.
Ononderbroken ondersteuning aan
Binnen Wegwijs+ is een expertteam
kwetsbare jongeren tussen 17 en 23
18-/18+ en een casusoverleg 17-23
jaar.
ingericht. Er vindt integrale afstemming plaats over inzet van ondersteuning voor deze jongeren.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Aantal jongeren dat ondersteuning ontving
Begroot
Realisatie
2020
2020
2018
2019
39
43
40
61
25
22
25
41
via ondersteuner huisartsen (via verwijzing huisarts). Aantal trajecten ondersteuning die geboden zijn, mogelijk in plaats van gespecialiseerde jeugdhulp.
80
2.4 Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wat wilden we bereiken? Wat wilden we bereiken
-
Inwoners van Vught krijgen specialistische maatwerkondersteuning als dat nodig is
-
Het voorkomen van (toename van) problemen en het beperken van dure interventies en ondersteuning.
-
De geboden oplossingen sluiten zoveel als mogelijk aan bij het normale leven.
-
Van alle verwijzingen naar specialistische jeugdzorg wordt het percentage verwijzingen door Wegwijs+ groter ten opzichte van verwijzingen door huisartsen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Inkoop specialistische Wmo 2022
Er is een begin gemaakt met de inkoop voor de specialistische Wmo 2022. In verband met de Covid-19 uitbraak is dit vertraagd.
Voorbereiding decentralisatie
In verband met de Covid-19 uitbraak
beschermd wonen en
is het starten van de inkoopprocedure
maatschappelijke opvang.
voor 2022 en verder, vertraagd. Uw raad is hierover in april met een RIB geïnformeerd.
Inkoop gespecialiseerde jeugdhulp
Vanwege Covid-19 is de aanbesteding
2021.
inkoop jeugdhulp met een jaar uitgesteld. Met huidige aanbieders zijn contracten afgesloten. Het nieuwe productenboek met nieuwe tarieven vastgesteld.
Preventieve inzet bij mogelijke
Door trainingen kunnen de
complexe scheidingen.
consulenten Wegwijs+ preventieve inzet bieden. Daarnaast is gericht preventie- en ondersteuningsaanbod ingezet bij scheidingen. Tevens is er onderzoek 81
gedaan naar relatie gebruik jeugdhulp en scheiding ouders. Dit heeft tot concrete aanbevelingen geleid. Pilot transformatie dagbesteding
De pilot BijMaxX is tijdens de eerste
(i.s.m. Samen Sterk in de Wijk).
coronagolf tijdelijk gestopt en later dat jaar weer opgestart, waardoor de pilot een langere doorlooptijd zal kennen.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2018
Percentage inwoners met een of meer Wmo-
2019
7,4% 9,5%
Begroot
Realisatie
2020
2020
9%
9%
voorziening(en) t.o.v. totale bevolking Vught Aantal verwijzingen naar basis GGZ jeugd
57
62
35
-
22
13
35
-
100
62
80
-
28
14
35
-
door huisartsen Aantal verwijzingen naar basis GGZ jeugd door Wegwijs+ Aantal verwijzingen naar specialistische GGZ jeugd door huisartsen Aantal verwijzingen naar specialistische GGZ jeugd door Wegwijs+
2.5 Ondersteuning bij armoede en zorg Wat wilden we bereiken? -
De leefsituatie, financiële zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van mensen in armoede zijn duurzaam verbeterd.
-
De gemeente Vught is vindbaar en benaderbaar voor mensen met een hulpvraag rondom armoede.
-
Er is een sluitend lokaal netwerk rondom armoede.
-
Signalen van dreigende problematische schulden zijn in beeld en worden snel opgepakt.
-
Inwoners van Vught met (dreigende) problematische schulden krijgen snel de juiste steun.
82
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Herzien van het kindpakket.
De regeling Kindpakket is vereenvoudigd en het pakket is uitgebreid.
Deelname pilot app financieel
De app is nog steeds in de testfase.
paspoort.
De deelname door de gemeente Vught aan de pilot is afgerond. De app is gedeeltelijk te gebruiken maar kan nog niet ingezet worden om als financieel paspoort te fungeren.
Netwerk rondom kinderen en
Door continuering van coördinator
armoede blijven versterken.
kinderarmoede blijft het versterken van het netwerken geborgd.
Signalenkaart Armoede voor scholen,
Verspreiding van de signalenkaart
consultatiebureau, sport- en cultuur
Armoede wordt zoveel mogelijk
aanbieders e.d.
uitgebreid.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Realisatie
2020
2020
2018
2019
434
409
440
363
18
21
21
23
Aantal toekenningen van de Regeling Meedoen Aantal inwoners dat gebruik maakt van Langdurig budgetbeheer
2.6 Meedoen en economisch zelfstandig zijn Wat wilden we bereiken? -
Begeleiding vanuit Wegwijs + is gericht op zelfredzaamheid door een maximale groei van iemands ontwikkeling.
-
Inwoners van Vught met een bijstandsuitkering stromen zo snel en zo duurzaam mogelijk uit naar betaald werk.
-
Wanneer betaald werk niet mogelijk is, dan leveren zij op een andere manier een bijdrage aan de samenleving en de eigen ontwikkeling.
Wat hebben we ervoor gedaan? 83
Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Intensiveren inzet op reintegrate
Deze specifieke inzet is niet nodig
oudere werkzoekenden.
gebleken. 55+-ers vormen niet een disproportioneel deel van ons bestand. Ook waren zij even goed bemiddelbaar als jongere uitkeringsgerechtigden. We kiezen daarom voor een individuele aanpak. Hiermee doen we het beste recht aan de diversiteit van de doelgroep.
Besluit toekomstige samenwerking
Er is de nieuwe koers WSD
WSD en gemeente Vught.
vastgesteld, Uw raad heeft hierop een positieve zienswijze gegeven.
Implementeren van de herziene
In het najaar is gestart met het traject
samenwerking WSD.
om te komen tot een lokaal plan waarin we uitwerken hoe de intensievere samenwerking er uit ziet. Binnen het Dagelijks Bestuur van WSD is een planning afgestemd.
Uitvoeren Taalhuis en opgesteld plan
De samenwerking in het Taalhuis is
van actie.
verder op stoom gekomen. Verschillend aanbod werd online aangeboden of op andere coronaproof manieren. Ook zijn er nieuwe activiteiten georganiseerd. Er zijn 22 inwoners op intake geweest en zij zijn allen doorverwezen naar een passend aanbod,
Uitvoeren van uitkomsten
De bestandsanalyse liet zien dat we
bestandsanalyse naar het
het ontwikkelpotentieel van inwoners
ontwikkelpotentieel van onze klanten.
goed op waarde schatten. We zetten daarom de Wegwijs+ aanpak van de brede blik op een ondersteuningsvraag voort.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie
84
Begroot
Realisatie
2018
2019
82
63
40
51
20
25
20
9
n.v.t n.v.t.
70%
61%
145
123
Aantal personen dat uitstroomt naar fulltime
2020
2020
betaald werk. Aantal personen dat uitstroomt naar parttime betaald werk. Percentage personen actief in de bijstand anders dan betaald werk (participatieladder trede 3 en 4) Totaal aantal personen waarbij de wettelijke
56
112
loonkostensubsidie is ingezet.
2.7 Gezond meedoen Wat wilden we bereiken? -
Inwoners van Vught leven gezond zodat ze beter functioneren en minder zorg nodig hebben.
-
Onze openbare ruimte nodigt uit tot bewegen
-
Er is heldere informatie over gezond leven
-
Er zijn voldoende voorzieningen die gezondheid bevorderen
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Stimuleren van sporten en bewegen
Met het uitvoeringsprogramma 2020
in de openbare ruimte
bewegen in de openbare ruimte zijn o.a. een BMX-baan, een beweegplein, een beweegroute WZC Theresia en natuurlijke beweegelementen bij het Stadhouderspark in de gemeente gerealiseerd. Om te stimuleren dat de beweegprojecten worden benut, heeft MOVE Vught clinics georganiseerd bij de BMX-baan. De bewegingsagoog van Stichting Vughterstede stimuleert de bewoners van WZC Theresia om de beweegroute te gebruiken.
Hoe meten we dit? 85
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.8 Algemeen sociaal domein Wat wilden we bereiken? -
Inwoners van Vught die in contact zijn geweest met Wegwijs+ zijn tevreden over de informatie, de dienstverlening en de geboden ondersteuning.
-
De adviesraad sociaal domein en Wegwijs+ werken goed samen en de adviesraad adviseert (pro-) actief over dienstverlening en ondersteuning.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Doorontwikkeling Wegwijs+.
De jeugdconsulenten zijn geïntegreerd in Wegwijs+.
Uitvoeren van de Wet verplichte GGZ
De wet is uitgevoerd.
(WvGGZ).
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2018
Rapportage tevredenheid voor oppakken van
2019
Begroot
Realisatie
2020
2020
-
7,5
-
-
85
93*
-
80
95*
hulpvraag door Wegwijs+. Percentage Wmo-cliënten dat weet waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag Percentage Wmo-cliënten dat vindt snel geholpen te zijn Gegevens worden om het jaar gemeten. * Onderzoek eerste halfjaar 2020
86
Wat zijn de kosten? 2019
Meedoen bedragen x €1.000 Zelfredzaam zijn en zelfstandig
2020
Realisatie
Begroting
Begroting
Realisatie
primitief
wijzigingen
Verschil
Lasten
3.065
3.609
3.525
3.617
-92
Baten
-33
-42
-58
-41
-17
Saldo
3.032
3.567
3.468
3.575
-107
Lasten
143
171
146
127
19
Baten
-10
-10
-10
-10
0
Saldo
133
161
136
117
19
Lasten
270
219
245
246
-1
Baten
-117
0
0
-6
6
Saldo
153
219
245
240
5
Lasten
9.850
9.239
9.322
9.638
-316
Baten
-911
-153
-136
-569
433
Saldo
8.939
9.086
9.186
9.069
117
Lasten
1.412
1.460
1.403
1.385
18
Baten
-7
-20
-20
-18
-2
Saldo
1.405
1.440
1.383
1.368
15
Lasten
9.881
9.995
15.228
13.126
2.102
Baten
-4.908
-4.524
-9.490
-8.356
-1.134
Saldo
4.973
5.471
5.737
4.770
967
Lasten
889
909
918
913
5
Baten
-10
0
0
0
0
Saldo
879
909
918
913
5
Lasten
1.004
1.528
1.638
1.614
24
Baten
-43
-43
-43
-52
9
Saldo
961
1.484
1.594
1.563
31
Lasten
26.514
27.130
32.425
30.666
1.759
Baten
-6.039
-4.792
-9.757
-9.052
-705
Saldo
20.476
22.338
22.668
21.615
1.053
Lasten
0
0
0
0
0
Baten
-414
-750
-952
-861
-91
Saldo
-414
-750
-952
-861
-91
Lasten
26.515
27.131
32.422
30.668
1.754
Baten
-6.452
-5.542
-10.710
-9.914
-796
wonen
Begeleiding statushouders
De jeugd doet volop mee
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Ondersteuning bij armoede en zorg
Meedoen en economisch zelfstandig zijn
Gezond meedoen
Algemeen sociaal domein
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
87
Saldo
20.061
21.588
21.715
20.753
Voordeel =
962
V Afwijkin
Nadeel = N
g
x € 1.000 Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
Duurzaamheidsmaatregelen Elzenburg N
54
subsidie. De subsidieopbrengst is, met de overdracht van de sportzaal, V
9
Van de bij Elzenburg getroffen duurzaamheidsmaatregelen profiteert met name de sportzaal. Dit betekent dat, met de overdracht van de sportzaal aan de gemeente in 2020, de opbrengsten van de duurzaamheidsmaatregelen ten goede komen aan de gemeente. De begrote bijdrage van Stichting Bestuursorgaan Elzenburg voor duurzaamheid komt daarom te vervallen. De gemeente ontvangt voor de duurzaamheidsmaatregelen een verantwoord binnen het programma Leven. Deze opbrengst wordt dus op een ander programma gerealiseerd. De energielasten van het jeugd- en jongerencentrum (€ 9.000) worden volledig gecompenseerd door de verbruiksvergoeding van Stichting
V
6
N
10
Bestuursorgaan Elzenburg.
Cliëntondersteuning In december 2020 hebben we van het Ministerie van Financiën € 6.436 ontvangen voor de uitvoering van de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek in 2020 en volgende jaren. In 2020 hebben zich geen gedupeerden bij onze gemeente gemeld. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1) Sociaal cultureel werk 88
Jeugd aan Zet Eind 2020 is besloten in te schrijven op de wintereditie van Jeugd aan zet in crisistijd. Met de bijbehorende middelen (eenmalig € 10.000,-) kunnen extra activiteiten voor jeugd en jongeren worden
N
23
N
32
V
32
N
4
N
87
georganiseerd, voornamelijk in de periode van kerst tot carnaval. De gemeente ontvangt de bijdrage in 2021 (via de meicirculaire
Collectief vervoer In de tweede burap hebben we het budget met € 88.000 afgeraamd in verband met corona. Minder mensen maakte immers gebruik van het vervoer. Bij deze aframing is rekening gehouden met een compensatie aan de vervoerder om de continuïteit van het vervoersbedrijf te waarborgen. Deze bijdragen inclusief de tariefherziening zijn € 23.000 hoger uitgekomen. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv programma's (2b) Wijk-en buurtgericht werken
Steunmaatregel lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. Het resterende bedrag van € 35.000 (Voordeel van € 67.000 op het programma Leven en een nadeel van € 32.000 op het programma Meedoen) is nog niet uitgegeven. Door het restant over te hevelen naar 2021 kan het samen met het toegekende bedrag voor 2021 (ongeveer € 148.000) aan het betreffende doel uit gegeven worden. Begeleiding statushouders In 2020 hadden we een lagere taakstelling met een andere volwassen/kind verhouding dan begroot. Hierdoor zagen we een voordelig resultaat op de kosten maatschappelijke begeleiding. Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt voor de begeleiding door SMO van de voormalig AMV’ers. De jeugd doet volop mee Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid89
19 (1)
Kinderopvang De bijdragen in de extra kosten voor kinderopvang voor kinderen van
V
24
V
151
V
86
declaraties vormen de basis voor de verdeelsleutel van de inleg in de 3 N
7
ouders met cruciale beroepen lager € 3.800 hoger dan begroot. Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Jeugdzorg De voorlopige cijfers van het RIOZ, die we als uitgangspunt nemen voor onze jaarrekening laten hogere kosten zien voor met name het maatwerk in de Jeugdzorg. In totaal komen de kosten circa € 2,6 miljoen hoger uit dan verwacht in de halfjaarsrapportage 2020. Ons aandeel hierin is € 87.000. Daarnaast resulteerde de afwikkeling van openstaande posten voor de inzet van gecertificeerde instellingen in voorgaande jaren tot een positief resultaat.
Correctie op de betaalde Jeugdzorg over 2019 In september 2020 is gebleken dat een declaratie jeugdzorg LTA (Landelijk Transitiearrangement) van Uden ad € 418.487 in 2018 ten onrechte is meegenomen als kosten voor Vught. De jaarlijkse LTAdaaropvolgende jaren. De te hoge inleg door Vught over 2020 en 2021 kon in 2020 nog gecorrigeerd worden op de voorschotbetaling 2020 en inlegberekening 2021.
N
28
N
28
De te hoge inleg over 2019 is in december 2020 terugbetaald door het RIOZ.
Transformatie opgave jeugd In de tweede bestuursrapportage zijn we uitgegaan van een inzet van € 153.000 gelet op de verwachte regionale inzet. Het RIOZ geeft echter aan de inzet van het regionale budget 56 % lager is uitgekomen in 2020. Als gevolg daarvan ligt onze bijdrage aan transformatieproject over het afgelopen jaar € 86.000 lager.
PGB Jeugd De eindafrekening van de SVB over 2019 is hoger uitgekomen dan 90
opgenomen in jaarrekening 2019.
Woningaanpassingen Bij het budget voor woningaanpassingen zien we dat er meer toekenningen voor woningaanpassingen zijn geweest dan begroot. Daarnaast zijn er nog nagekomen kosten geweest voor het onderhoud
V
14
V
9
N
34
V
56
N
37
van de trapliften over de periode 2017 tot en met 2020. Hiermee was geen rekening gehouden in onze begroting
Wmo hulpmiddelen Nadat het contract Hulpmiddelen van Welzorg naar Medipoint is gegaan, is er een sterfhuis (afbouw) constructie bedacht voor de uitstaande hulpmiddelen bij Welzorg. Hiervoor is op basis van het aantal innames en leveringen in 2014 en 2015 (waarbij de instroom en uitstroom ongeveer gelijk was) een overzicht gemaakt waarop de instroom en uitstroom in de jaren 2016 t/m 2019 jaarlijks zou plaatsvinden. Naar nu blijkt is er zowel een veel lager aantal innames als uitstroom van hulpmiddelen geweest dan toen werd aangenomen. De afwikkeling van de kosten van dit hoger uitstaande bestand in 2019 leidde in 2020 tot een overschrijding van het budget Wmo hulpmiddelen van € 27.735.
Individueel vervoer Als gevolg van de corona crisis zagen we dat het gebruik van het individuele vervoer in het kader van de Wmo lager lag. In Burap II hebben we deze kosten daarom met € 21.000 naar beneden bijgesteld. De laatste maanden van 2020 lieten een verdere afname zien.
Specialistische Hulp Wmo De onderschrijding van het budget voor de specialistische hulp Wmo komt vooral omdat het budget voor dak- en thuislozen niet is ingezet.
PGB Specialistische hulp Wmo De definitieve eindafrekening van de SVB over 2019 kwam € 11.000 hoger uit dan opgenomen in de jaarrekening 2019. Daarnaast is dat 91
waar het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze PGBvoorziening gelijk is gebleven de samenstelling gewijzigd is: een
N
14
V
22
V
10
V
7
V
346
V
215
kleiner aandeel heeft in 2020 de indicatie beschermd wonen. De kosten hiervan komen ten laste van de centrumgemeente voor beschermd wonen ('s-Hertogenbosch). Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1)
Hulp bij huishouden De kosten voor het hulp in het huishouden zijn lager uitgevallen als gevolg van corona. De oorzaken hiervan zijn dat klanten (tijdelijk) geen hulp willen, of dat klanten symptomen/corona hadden en er geen hulp geboden kon worden. Er zijn ‘andere’ kosten gemaakt door de maatregelen van het RIVM, denk aan kosten beschermingsmiddelen of digitale/telefonische contacten en alternatieve zorg (boodschappen etc.).
Eigen bijdragen Als gevolg van het feit dat minder inwoners gebruik maakten van het collectieve vervoer zijn ook de inkomsten uit de eigen bijdragen voor het vervoer lager uitgekomen dan begroot. Ondersteuning bij armoede en zorg
Bijzondere bijstand De overschrijding komt vooral doordat er meer dan begroot gebruik is gemaakt van het kindpakket in de aangepaste versie en van de individuele inkomenstoeslag.
Overige voorzieningen armoedebeleid In 2020 zijn ten opzichte van 2019 9,4 % minder toekenningen geweest voor kwijtschelding van de afvalstoffen- en rioolheffing. Ook het bedrag per toekenning kwam lager uit.
Schuldhulpverlening Het aantal schuldhulpverleningsaanvragen lag lager dan begroot. Dit gecombineerd met de gewijzigde tariefstructuur van de GKB in 'sHertogenbosch zorgden er voor dat in 2020 niet het gehele budget is 92
ingezet. V
31
V
87
V
14
V
376
V
23
V
16
N
16
Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1)
Gemeentelijk armoedebeleid Door de Corona crisis zijn bijeenkomsten, seminars en andere activiteiten uitgesteld naar 2021. Daarom hebben wij in de tweede bestuursrapportage de budgetten aangepast. Als gevolg van de verdere aanscherping van de coronamaatregelen is er in 2020 niets meer doorgegaan (bijvoorbeeld geen bijeenkomsten voor jongeren en workshops op scholen) Meedoen en economisch zelfstandig zijn
Rijksbijdrage Inkomensvoorzieningen Wij hebben van het Rijk in oktober een definitieve beschikking ontvangen voor de inkomensvoorzieningen die in totaal € 346.435 hoger is uitgevallen dan de voorlopige beschikking en de begroting 2020. Dit heeft te maken met een hoger macrobudget.
Uitkeringen participatiewet Al enkele jaren zien wij onze uitkeringslasten dalen. Tegen de verwachting in geldt dit ook in 2020. Daarom hebben wij in de tweede bestuursrapportage met € 390.000 afgeraamd. De definitieve cijfers over 2020 laten een verder voordeel zien van € 215.000. Dit heeft te maken met het forse steunmaatregelenpakket dat al snel door de Rijksoverheid werd afgekondigd. Daarnaast zien wij onder andere meer ontvangsten die mede te danken zijn aan een incidenteel voordeel uit de aflossing van een krediethypotheek.
Re-integratietrajecten In 2020 zien wij een afname van 15% aan re-integratietrajecten. Deels is dit te verklaren door de beperkte instroom in de bijstand en de verdere daling van het bestand. Daarnaast zagen wij een stagnatie bij de instroom in re-integratietrajecten vanwege COVID-19. 93
Wsw sociale werkvoorziening Een klein deel van deze beschutte werkplekken zijn buiten de WSD tot stand gekomen. Hiervoor geldt geen doorbetalingsverplichting waardoor € 13.890 van het budget niet ingezet hoefde te worden. Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1)
Uitvoeringskosten TOZO Voor de uitvoering van de TOZO hebben wij ervoor gekozen om het vooral binnen de bestaande formatie van Wegwijs+ op te lossen. En is de inzet van externe deskundigen zeer beperkt gebleven. Van het Rijk ontvangen wij een vast bedrag per uitkeringsbesluit voor de uitvoering. Dit is gebaseerd op landelijke afspraken. Door onze uitvoeringswijze (intern) zijn de kosten beperkt gebleven ten opzichte van de vergoeding die wij van het Rijk ontvangen Algemeen sociaal domein
Jeugdzorg uitvoeringskosten De regionale uitvoeringskosten liggen € 200.000 lager dan begroot. Dit komt vooral door corona (geen fysieke overlegtafels, teambijeenkomsten en minder opleidingen) en het niet invullen van de vacature voor accountmanager. Ons gemeentelijke aandeel hierin is € 23.000
Uitvoeringskosten Wmo Onze bijdrage aan het regionale inkoopplan is lager uitgevallen dan begroot. Dit komt omdat de regionaal begrote kosten van de uren van account-en contractmanagement voor Wmo Zorg in natura en BW-MO lager zijn uitgekomen. Overigen Subtotaal afwijking directe kosten
V
1.160
6.1 Kapitaallasten
N
5
6.2 Doorberekende kosten
N
102
Totaal
V
1.053
94
Verrekening met reserves
Transformatieopgave Jeugd Voor de kosten in verband met de transformatieopgaven Jeugd was
N
57
N
30
De budgetoverheveling in 2019 ten behoeve van de uitbreiding van het N
4
een bijdrage uit de reserves begroot van €124.000. De uitgaven bedroegen afgerond €67.000 waardoor €57.000 minder uit de Algemene Reserve is onttrokken.
Statushouders De budgetoverheveling voor de statushouders van €30.600 is niet benodigd geweest.
AED AED- netwerk is deels besteed. Er resteert een klein deel dat in 2021 wordt uitgegeven. V
Totaal
95
962
Besturen 1. Omschrijving Taakvelden Bestuur Burgerzaken Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en brandweer
2. Uitwerking 2.1 Bestuur Wat wilden we bereiken? -
De gemeenteraad van Vught heeft grip op de regionale samenwerking.
-
De gemeenteraad van Vught heeft een actieve rol en geeft sturing bij een goede invoering van de Omgevingswet in Vught.
-
De burger heeft vertrouwen in het college van B&W.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Aanbesteden accountantscontrole.
Met de auditcommissie is de inkoopstrategie bepaald en zijn vervolgens de formele aanbestedingsdocumenten opgesteld.
Hoe meten we dit? Voor dit beleidsveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2 Burgerzaken Wat wilden we bereiken? Zeer tevreden inwoners over de kwaliteit (snelheid/deskundigheid) van de dienstverlening. Goede digitale dienstverlening. Een kwalitatief goede en veilige basisregistratie. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
96
Optimaliseren digitale processen.
Door koppelingen te leggen tussen verschillende systemen wordt voorkomen dat we gegevens uitvragen die we al hebben. We vragen ons continu af of we gegevens echt nodig hebben. Dit verbetert de dienstverlening en de toegankelijkheid van onze producten.