Bijlage - Jaarverslag 2020
Tekst van het document
Ja9 J aar Jaarverslag 2019
Inhoudsopgave Aanbieding ......................................................................5 Inleiding en leeswijzer ...............................................................................................5 Beleidsontwikkelingen...............................................................................................7 Financiële beschouwingen .....................................................................................11 Rijksinfra....................................................................................................................15 Covid...........................................................................................................................18
Programmaverantwoording ......................................21 Wonen ........................................................................................................................22 Leven..........................................................................................................................40 Meedoen ....................................................................................................................51 Besturen ....................................................................................................................64 Overhead....................................................................................................................69 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................72 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.............................73 Gemeentefondsuitkering.........................................................................................73 Lokale heffingen.......................................................................................................76 Treasury .....................................................................................................................76 Vennootschapsbelasting (VpB) .............................................................................77 Overige baten en
lasten ..........................................................................................77 Onvoorzien.................................................................................................................78
Paragrafen .....................................................................79 Algemeen ...................................................................................................................79 3
Weerstandsvermogen en risicobeheersing..........................................................79 Financiering...............................................................................................................90 Lokale heffingen.......................................................................................................93 Onderhoud kapitaalgoederen.................................................................................98 Bedrijfsvoering........................................................................................................106 Grondexploitatie .....................................................................................................113 Verplichte beleidsindicatoren ..............................................................................117 Verbonden partijen ................................................................................................118 Afkortingenlijst .......................................................................................................128
4
Aanbieding 1.1 Inleiding en leeswijzer Inleiding 1.1.
Inleiding
In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de gemeentelijke werkzaamheden, resultaten en bestedingen van het afgelopen jaar. Vught heeft ook in 2020 weer bewezen een gemeente van kwaliteit te zijn. We staan bekend als een van de beste woongemeenten van Noord-Brabant. Onze basisvoorzieningen zijn op orde. Onze burgers laten volop zien dat ze er voor elkaar zijn. De gemeentelijke organisatie is dienstverlenend en staat in nauw contact met burgers, instellingen en verenigingen. Het bestuur geniet het vertrouwen van de inwoners. We kunnen terugkijken op 2020 als een jaar vol dynamiek en een solide financiële situatie. Burgemeester en wethouders van Vught De secretaris
de burgemeester
Drs. H.C. De Visch Eybergen
R.J. van de Mortel
5
Leeswijzer De jaarstukken volgen de opbouw en indeling van de Programmabegroting 2020 en zijn opgesteld onder het regime van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waarbij rekening is gehouden met de tot eind 2020 uitgebrachte notities BBV. De jaarstukken bestaan uit twee delen: -
het jaarverslag (hoofdstuk 1 t/m 3), de beleidsmatige verantwoording;
-
de jaarrekening (hoofdstuk 4 t/m 6), de balans en de rekening van baten en lasten met de toelichtingen daarop.
Het jaarverslag opent met de aanbieding en leeswijzer waarna we op hoofdlijnen ingaan op de behaalde resultaten in 2020. Deze zijn zowel beleidsmatig als financieel aangevuld met de kerngegevens. (hoofdstuk 1.) De volledige programmatoelichtingen zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Hierin geven wij antwoord op de vragen: wat hebben we bereikt, wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft dat gekost. Bij de kosten is per taakveld een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. Hierbij zijn de afwijkingen die een relatie hebben met Covid-19 apart zichtbaar gemaakt en vervolgens geresumeerd in paragraaf 1.5. In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen die vanuit de verslagleggingsregels zijn voorgeschreven. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede over de programma’s heen op de desbetreffende onderwerpen. Hoofdstuk 4, balans met toelichting, geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente. In hoofdstuk 5 is de rekening van baten en lasten met toelichting opgenomen. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2020, met daarin het voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat, leggen wij afzonderlijk aan de gemeenteraad voor.
6
1.2 Beleidsontwikkelingen
Wonen Begrote activiteiten
Realisatie
Gemeentelijke gebouwen
Voor de gemeentelijke gebouwen hebben we in
naar ‘nul-op-de-meter’
beeld gebracht welke maatregelen genomen moeten
brengen.
worden om deze naar nul-op-de-meter te transformeren.
Voorbereiden van
De concept-RES werd vastgesteld waarna in
Regionale Energie
regionaal verband is gewerkt aan de voorbereiding
Transitie en Warmtevisie.
van de definitieve RES. Daarnaast troffen we voorbereidingen tot en informeerden we inwoners over zoekgebieden voor grootschalige opwek van elektriciteit.
Onderzoeken van
Dit pakken we op nadat de mogelijkheden hiervoor
mogelijkheid om
duidelijk zijn, na vaststelling van de visie
voorbeeld wijk te
bebouwingsconcentraties.
ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en energiezuinigheid. Bevorderen doorstroming
Er is zijn 48 middeldure koop en huur-woningen
Vughtse woningmarkt.
opgeleverd. Hierdoor is de doorstroming bevorderd.
Voorbereiden
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1-1-
Omgevingswet.
2022 in werking. Er zijn diverse werkgroepen geformeerd en diverse bijeenkomsten en webinars georganiseerd.
Realisatie
De Glorieuxlaan en Laagstraat zijn deels voorzien
hoofdwegenstructuur.
van een nieuwe laag asfalt.
Sluiten overeenkomst
Er kon geen bestuursovereenkomst gesloten worden
snelfietsroute Den
in verband met vertraging in het project.
Bosch- Eindhoven. 7
Realiseren turborotonde
Er zijn stappen gezet in de aanbesteding en het
en twee fietsbruggen
verder uitwerken van het ontwerp door de aannemer.
Postweg.
Ten gevolge van budgettaire problemen tijdens het aanbestedingsproces is vertraging ontstaan, op het verplanten van de bomen na geen realisatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
Verduurzamen
In diverse projecten is de oude (hoogvermogens)
(verledden) openbare
conventionele verlichting vervangen door LED-
verlichting.
verlichting.
Realiseren inhaalslag op
Er is invulling gegeven aan de geconstateerde
kwaliteit elementen
achterstanden in het onderhoud. De inhaalslag loopt
verhardingen.
door tot en met 2022. Prioriteit ligt bij de voet- en fietspaden.
Uitbreiden van netwerk
Er zijn 17 laadpalen in de openbare ruimte
voor laadpalen.
bijgeplaatst. Verder is aangesloten bij de provinciale aanbesteding voor de strategische uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen.
Het uitvoeren van de
In het proces tot de Omgevingsvisie is het thema
acties uit het
klimaatadaptatie aangehaakt. Tevens geven we
klimaatadaptatiebeleid
invulling hieraan in de gemeentelijke openbare
en het verankeren in de
ruimte. Dit heeft geresulteerd in:
omgevingsvisie.
Een klimaatadaptief parkeerterrein bij de Martinihal.
Extra uitlaten op het regenwaterstelsel naar Zionsburg zodat in de grachten van Zionsburg water geborgen kan worden
De rijksinfraprojecten PHS en N65 worden klimaatadaptief aangelegd.
Bij integrale werken kijken we hoe we deze klimaatadaptief kunnen aanleggen.
Op particulier terrein is het burgerinitiatief KANT zeer actief voor de doelstelling uit het klimaatadaptatiebeleid. Het initiatief wordt financieel ondersteund door onze gemeente. Aandacht voor de
Het openbare groen is onderhouden conform de 8
kwaliteit en diversiteit
onderhoudsniveaus zoals vastgesteld door de
van openbaar groen.
gemeenteraad. Binnen herinrichtingsprojecten is een zo groot mogelijke diversiteit aan beplanting nagestreefd die meerwaarde biedt voor fauna. Daarnaast zijn diverse acties en maatregelen vanuit de notitie biodiversiteit uitgevoerd.
Verkoop en/of
Molenven is verkocht en geleverd en zijn de
herontwikkeling
huurovereenkomsten in De Baarzen zijn (kortlopend)
gemeentelijke vastgoed.
verlengd.
Verduurzaming
Er is geinventariseerd welke aanpassingen plaats
gemeentelijk vastgoed.
moeten vinden om te komen tot 0-op-de meter en wat dit kost.
Aanpak permanente
Er is een start gemaakt met de inventarisatie.
bewoning recreatiewoningen.
Leven Begrote activiteiten
Realisatie
Betrekken van
De rol van de bedrijfscontactfunctionaris werd
ondernemers in Vught,
geïntensiveerd waardoor meer in contact kon
Cromvoirt en Helvoirt bij
worden getreden met ondernemers. I.p.v. de fysieke
netwerkbijeenkomsten.
netwerkbijeenkomsten is waar nodig, individueel contact tussen gemeente en ondernemer georganiseerd.
Evaluatie inzet
Uit de evaluatie is gebleken dat een intensievere
bedrijfscontactfunctionaris. inzet van de bedrijfscontactfunctionaris nodig is. De rol werd daarom verstevigd. Werken aan een gezonde
Er is besloten om het beheer van sportzaal
toekomst van Jeugd- en
Elzenburg bij de gemeente onder te brengen en zo
jongerencentrum
Stichting de ruimte te geven om zich volledig te
Elzenburg.
focussen op de ontwikkeling van het centrum. Met de stichting zijn prestatieafspraken gemaakt over o.a. de bezettingsgraad, programmering en 9
professionalisering. Uitwerken van masterplan
Het masterplan bewegen en sporten in de openbare
bewegen en sporten in de
ruimte kent een uitvoeringsperiode van 10 jaar. De
openbare ruimte.
volgende projecten zijn gerealiseerd: - Beweegplein Bisschop Zwijsenplein - BMX-baan Ouwerkerkveld - Beweegroute WZC Theresia - Natuurlijke beweegelementen Stadhouderspark Daarnaast is een start gemaakt met: - Aanleg natuurspeeltuin Lidwinaveld - Ontwikkeling beweegroute De Rode Rik - Ontwikkeling beweegroute IJzeren Man
Opstellen van een Integraal Het IHP is in samenspraak met alle scholen Huisvestings Plan (IHP).
opgesteld.
Werken aan verdere
Zwaluw VFC is gestart met de voorbereiding voor
uitvoering integraal plan
realisatie van de nieuwbouwaccommodatie.
Sportpark Bergenshuizen.
Onderdeel van het meerjarenuitvoeringsprogramma sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt het betrekken van individuele sporters en het verbeteren van de speelmogelijkheden. De collectieve samenwerking ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen bleek niet haalbaar. Het project is afgesloten.
Omvormen van Speeldoos
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
tot een cultureel centrum.
met Stichting Theater de Speeldoos. Hierin zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een businesscase voor nieuwbouw van een toekomstbestendig sociaal cultureel centrum, ter vervanging van het huidige theater.
Meedoen Begrote activiteiten
Realisatie
Inkopen specialistische
We hebben een begin gemaakt met de inkoop voor
Wmo en gespecialiseerde
de specialistische Wmo 2022. In verband met de 10
jeugdhulp.
Covid-19 uitbraak is dit vertraagd. Wel hebben we in het afgelopen jaar de volgende onderdelen doorlopen: - Vaststellen van een inkoopmethodiek (open house) - Bepalen van een inkoopstrategie. - Sturen door te monitoren om de kosten te beheersen en de ontwikkelingen te volgen. Voor jeugdhulp is een tussenvariant inkoop voor 2021 geïmplementeerd en is in het najaar de nieuwe inkoop voor 2022 gestart.
Voorbereiding
In 2020 is het regionaal uitvoeringsprogramma
decentralisatie
vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe we deze
beschermd wonen en
beleidsvelden doorontwikkelen in voorbereiding op
maatschappelijke
de door-decentralisatie. Ook zijn we begonnen met
opvang.
de uitvoering van dit uitvoeringsprogramma.
Besluit toekomstige
In het najaar van 2020 is gestart met het traject om
samenwerking WSD en
te komen tot een lokaal plan waarin we uitwerken
gemeente Vught.
hoe de intensievere samenwerking er uitziet.
Voorbereiden op de
Voorbereidend op de nieuwe wet Inburgering zijn we
nieuwe wet inburgering.
op een nieuwe manier gaan samenwerken met organisaties rondom een statushouder met als doel om een effectief proces van integratie op te zetten. Daarnaast hebben we gesprekken met inburgeringsaanbieders over hun aanbod opgestart. Hierbij is het nieuwe inburgeringsconsulent betrokken.
Uitvoeren Lokale Inclusie
Er is doorgewerkt aan de uitvoering van jaarschijf
Agenda.
2020 van de Lokale Inclusie Agenda 2019-2021. Door corona is op onderdelen vertraging opgelopen, zoals het bijvoorbeeld bij het testteam toegankelijkheid.
Stimuleren
Met Stichting Bestuursorgaan Elzenburg zijn,
activiteitenaanbod in
aanvullend op de afspraken over exploitatie en
Elzenburg.
beheer, prestatieafspraken gemaakt. Deze gaan onder meer over programmering, bezetting en beleving. Door de overdracht van de sportzaal aan de gemeente kan men zich volledig focussen op het 11
jeugd- en jongerencentrum. Pilot transformatie
Door het bieden van extra service (pilot BijMaxX)
dagbesteding.
kunnen mensen langer meedoen aan gewone activiteiten en kan professionele dagbesteding mogelijk worden uitgesteld. In 2020 is het project tijdens de eerste coronagolf tijdelijk gestopt.
Voorkomen en bestrijden
We hebben afspraken met water- en
van armoede en
energiebedrijven en woonstichting CvB gemaakt.
schulden.
Hierdoor zijn schulden/achterstanden eerder in beeld. Hiermee voorkomen we grotere schulden doordat we eerder ondersteuning kunnen bieden.
Werken aan
We hebben mantelzorgondersteuning onder de
ondersteuning van
aandacht gebracht van de mantelzorgers. En de
(jonge) mantelzorgers.
mantelzorgpluim is coronaproof alsnog uitgereikt. Er is een speciale mantelzorgkaart gemaakt om extra informatie te bieden en Vughtvoorelkaarhelpt speelde een belangrijke rol.
Stimuleren van sporten
MOVE Vught heeft clinics georganiseerd bij de BMX-
en bewegen in de
baan. De bewegingsagoog van Stichting
openbare ruimte.
Vughterstede stimuleert de bewoners van WZC Theresia om de beweegroute te gebruiken.
Doorontwikkelen
De jeugdconsulenten zijn in gemeentelijke dienst
Wegwijs+
gekomen, waarmee invulling is gegeven aan een financiële taakstelling.
Besturen Begrote activiteiten
Realisatie
Sturen op verdere daling
Het Veiligheidsonderzoek is uitgevoerd. Resultaten
misdaadcijfers Vught.
hiervan zijn gebruikt als input en sturing voor acties.
Continuering
Het Basisteam Interventie Meierij (BIM) heeft
samenwerking partners
concreet handen en voeten gekregen. Dit team
op het gebied van
verbindt relevante partners aan elkaar in de strijd
georganiseerde
tegen georganiseerde criminaliteit en voert integrale
criminaliteit.
controles uit. 12
Gemeenteraad van Vught
Er is een aantal digitale raadsinformatieavonden
heeft grip op de regionale
georganiseerd over gemeenschappelijke regelingen.
samenwerking. Gemeenteraad van Vught
De omgevingswet is binnen een werkgroep met
geeft sturing bij een
raadsleden, wethouder en ambtelijke organisatie
goede invoering van de
behandeld.
Omgevingswet in Vught. Doorontwikkelen
Door te monitoren waar bijvoorbeeld mensen op
(digitale) dienstverlening.
zoeken op de website en van welke producten veel gebruik gemaakt wordt, wordt de dienstverlening steeds afgestemd op de wensen van de inwoners en ondernemers.
13
1.3 Financiële beschouwingen In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de financiële resultaten die in 2020 zijn gerealiseerd en de consequenties voor onze financiële positie eind 2020.
1.3.1 Rekeningresultaat Het jaar 2020 is afgesloten met een voordelig resultaat op de activiteiten binnen de algemene dienst van € 1.347.094. Met betrekking tot de grondexploitatie is voor € 1.649.000 tussentijdse winst genomen. Na verrekening aftrek van de vennootschapsbelasting (€ 21.000) is per saldo € 1.628.000 toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.
Resultaat programma's algemene dienst Volgens de oorspronkelijke begroting bedroeg het verwachte resultaat € 148.596 nadelig. Lopende het jaar werd de begroting naar beneden bijgesteld naar een verwacht tekort van € 308.217. Het gerealiseerd batig resultaat over 2020 op de activiteiten binnen de algemene dienst bedraagt € 1.347.094. Van dit saldo heeft € 776.000 betrekking op incidentele baten en lasten. Dit is inclusief de TOZO regeling. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door Covid-19 voor €329.000 (exclusief TOZO).
14
Onderstaand volgt een analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen per programma. Daarnaast is ook een analyse gemaakt van de afwijkingen die in relatie staan tot Covid-19. Hiervoor is een aparte paragraaf (1.5) opgenomen in dit jaarverslag. In deze paragraaf vindt u onder meer een samenvatting van door Covid-19 veroorzaakte afwijkingen, welke op de programma's (per taakveld zijn toegelicht).
Begrotin Rekenin Primitie Begrotin Rekenin Programma
L/B
g
g
f
g
g
Saldo
2019
2019
2020
2020
2020
2020
36.882
24.241
29.520
31.591
32.588
-997
-25.189 -24.330 -13.799 -16.787 -19.536
2.749
11.694
-89
15.720
14.804
13.052
1.752
7.684
7.567
7.545
7.687
7.590
98
-1.621
-1.648
-1.058
-833
-928
96
6.063
5.920
6.488
6.855
6.661
193
26.091
26.515
27.131
32.425
30.667
1.758
-5.170
-6.039
-4.792
-9.757
-9.052
-705
20.920
20.476
22.338
22.668
21.614
1.053
4.976
5.538
4.922
5.247
5.602
-355
-428
-461
-428
-517
-414
-103
4.548
5.077
4.494
4.730
5.188
-458
8.795
8.934
9.322
9.349
9.057
292
Laste 1 Wonen
n Bate
1 Wonen
n Laste
2 Leven
n Bate
2 Leven
n Laste
3 Meedoen
n Bate
3 Meedoen
n Laste
4 Besturen
n Bate
4 Besturen 7 Overhead
n Laste
15
n Bate 7 Overhead
n
8 Algemene
Laste
dekkingen
n
8 Algemene
Bate
dekkingen
n
-365
-770
-522
-619
-691
72
8.430
8.164
8.800
8.730
8.366
364
5.568
7.270
5.657
7.603
10.214
-2.610
-57.610 -46.334 -63.647 -65.698 -63.749
-1.949
-52.042 -39.064 -57.990 -58.095 -53.535
-4.559
-387
484
-149
-309
1.347
1.655
Afwijkingen ten opzichte van de begroting inclusief wijzigingen Het verschil tussen de begroting en de realisatie bedraagt € 1,655 miljoen en kent meerdere oorzaken. Hieronder geven we per programma een samenvattend overzicht op de belangrijkste afwijkingen. Afwijkingen t.o.v. begroting inclusief wijzigingen
Programma
Verkoop gronden
Wonen
Openbare verlichting
Wonen
Bijdrage turborotonde en
Nadeel
Voordee
I/S
l 97 I
51
Wonen
250
Afval
Wonen
161
Vrijval middelen geluidsanering
Wonen
98 I
Centrum Plan Oost
Wonen
160 I
Leges omgevingsvergunningen
Wonen
Gebiedsontwikkelingen
Wonen
54
Toeristenbelasting
Leven
50
Subsidie uitkering sport (SPUK)
Leven
45 I
Leven
67
Bijdrage reserve IHP
Leven
127
Jeugdzorg
Meedoen
88
fietsbruggen
Steunmaatregelen culturele voorzieningen
16
202
I
I
I
Hulp bij het huishouden
Meedoen
PGB specialistische WMO
Meedoen
Inkomensvoorzieningen
Meedoen
592
Re-integratie trajecten
Meedoen
87
Uitvoeringskosten TOZO
Meedoen
376 I
Pensioenvoorziening politieke ambtsdragers
Besturen
56 34
251
ICT
Overhead
59
Organisatieontwikkeling
Overhead
86 I
Onderhoudsvoorziening Raadhuis
Kostenplaats en
111
Onroerend zaakbelasting
Alg.dekking
79
Treasury
Alg.dekking
48
Overigen
22
Totaal
798
Saldo
I
2.453 1.655
In het saldo bevinden zich meerdere grote incidentele afwijkingen, zoals bv de bijdrage aan de turborotonde en de uitvoeringskosten TOZO. In paragraaf 1.5 treft u een samenvatting aan het effect dat Covid-19 heeft gehad op het resultaat. Een uitgebreide analyse van de afwijkingen tussen het begrote en gerealiseerde saldo is in hoofdstuk 2 bij ieder programma opgenomen.
Resultaat grondexploitatie Van de gerealiseerde opbrengsten is € 1.649.000 als tussentijdse winstneming verantwoord.
Grondexploitatie (bedragen x € 1.000) Begroting Winstneming plan Stadhouderspark
Realisatie 287
465
Winstneming de Hagen
1.651
1.184
Totaal resultaat
1.938
1.649
-86
-21
1.852
1.628
Te betalen / verrekenen vennootschapsbelasting Saldo 17
1.3.2 Financiële positie Om de gemeenteraad beter in staat te stellen om de financiële positie van hun gemeente te sturen zijn er bij de vernieuwing van de begrotings- en verslagleggingsregels voor gemeenten een aantal kengetallen ontwikkeld. Deze zijn verplicht gesteld en toegelicht onder paragraaf 3.2.4. De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om streefwaarden te bepalen voor de sturing op de financiële positie via de meerjarenbegroting. De waarden in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financieel beleid is dat gevoerd wordt. Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en monitoren ten aanzien van: -
de reservepositie;
-
de schuldpositie;
-
de wendbaarheid
-
de resterende belastingcapaciteit;
-
het risicobeleid.
Deze aandachtsgebieden vormen, met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning en controlcyclus, de pijlers voor de sturing van onze financiële positie. De raad heeft geen eigen gemeentelijke normen bepaald. Wel is in het recente coalitieakkoord richting gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de kengetallen solvabiliteit en schuldpositie. We zien dat de kengetallen zich negatief ontwikkelen en vervolgens stabiliseren. De cijfers zijn positiever dan begroot hetgeen komt door achterblijvende uitgaven (zowel exploitatie als investeringen). Een deel zal daarvan komend jaar worden uitgegeven. Kengetallen financiële positie Kengetallen
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Kengetal schuldpositie
53%
76%
148%
143%
146%
144%
Kengetal
46%
35%
19%
20%
20%
20%
18
solvabiliteitsratio Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Kengetal belastingcapaciteit
-5% -4,2%
0%
2%
1%
2%
1%
3,6% -0,5%
0,1%
0,7%
1,0%
117,8% 120,0% 122,2% 123,0% 123,5% 121,6%
Reservepositie De ontwikkeling van de reservepositie ziet er als volgt uit:
In 2020 is de totale reservepositie ten opzichte van 2019 fors gedaald met €7,8 miljoen. Deze daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de inzet van de bestemmingsreserve Rijksinfra voor de financiering van ons aandeel in de N65. Per saldo is bijna €9 miljoen onttrokken uit de reserve. De reserve grondexploitatie steeg met € 1,6 miljoen naar €4,8 miljoen. De mutatie in de reserve grondexploitatie is veroorzaakt door winstnemingen op de locaties Stadhouderspark en De Hagen.
19
Weerstandsvermogen / algemene reserve De algemene reserve dient in eerste instantie als weerstandsvermogen voor het opvangen van calamiteiten en incidentele tegenvallers. Met behulp van de risicoinventarisatie is een berekening gemaakt van de minimaal noodzakelijke omvang van de algemene reserve in relatie tot de activiteiten binnen de algemene dienst. Eind 2020 bedraagt de omvang van deze risico's € 7,683 miljoen. Om deze risico's af te dekken is € 11,768 miljoen beschikbaar in de algemene reserve per 31-122020.
Reservepositie grondexploitatie De resultaten uit de grondexploitatie worden verrekend met de reserve grondexploitatie. Na verrekening van het resultaat over 2020 bedraagt de reserve € 4,753 miljoen. De reserve dient als weerstandsvermogen voor het opvangen van onverwachte risico’s. Tegelijk met de bijstelling van het uitvoeringsprogramma grondexploitatie is een risico-inventarisatie gemaakt. De reserve is ruim toereikend om de risico’s binnen onze huidige grondexploitatie op te vangen.
1.4 Rijksinfra Hierbij geven we de stand van zaken en belangrijkste resultaten van het project Rijksinfra. Dit project omvat N65, PHS en De Vughtse Regeling. N65 Op 14 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Vught het bestemmingsplan N65 vastgesteld. Dat is ook de start geweest van de uitvoeringsfase van het project, waaronder ook de aanbesteding valt. De formele aanbesteding loopt en een eerste selectieronde van aannemers heeft in 2020 plaatsgevonden. Vught heeft meegewerkt aan het opstellen van de gunningscriteria. Het voorkomen van hinder is een van de belangrijkste criteria. Door de wijziging van opdrachtgever, provincie Noord-Brabant in plaats van Rijkswaterstaat, en de scope van het project is een tweede bestuursovereenkomst opgesteld. Deze is in juli 2020 door partijen ondertekend. In de overeenkomst is over de risico’s opgenomen dat deze voor rekening van de provincie komen, met uitzondering van zwaarwegende, niet beheersbare, onvoorziene omstandigheden. 20
Op 22 juli 2020 is het bestemmingsplan N65 Helvoirt door de gemeenteraad van Haaren vastgesteld. Ook dit bestemmingsplan doorloopt de beroepsprocedure bij de Raad van State en wordt gelijktijdig met het onderdeel Vught. PHS In september 2020 is het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ondertekend. In dit Tracébesluit zijn extra maatregelen opgenomen tegen trillingen in Vught Noord. Ook is in dit Tracébesluit de geluidsmaatregel genoemd die spoorgeluid in Vught Noord reduceert tot maximaal 60dB. Het MJPG heeft ter inzage gelegen. Hierin is een bijbestelling van de gemeente opgenomen (verhoging geluidschermen van 2 naar 2,5 meter en toepassen van raildempers) zodat er ook een geluidreductie is voor de woningen in Vught Zuid. Dit gaf invulling aan een lang gekoesterde wens van de bewoners. De voorbereidingen van de conditionering en klimaat adaptieve maatregelen is gestart. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling loopt ongewijzigd door.
Projectkosten De financiële projectplanning Rijksinfra gaat nu uit van een periode van 10 jaar maar de vertraging van het tracé besluit PHS zou kunnen betekenen dat deze periode langer wordt. De bijdrage door Vught aan de reconstructie N65 is in 2020 voldaan. De definitieve bijdrage van Vught is vastgesteld op € 21,63 mln. op prijspeil 2019. Deze is als volgt opgebouwd: Bijdrage gemeentelijke infra prijspeil 2019
€
excl. BTW
7.498.826 €
Bijdrage rijksinfra prijspeil 2019
14.131.174 €
Totaal
21.630.000 21
In de programmabegroting 2020 was het volgende opgenomen: Bijdrage gemeentelijke infra prijspeil 2020 excl. € BTW
7.455.288
Bijdrage rijksinfra prijspeil 2020
€
14.782.768
€ Totaal
22.238.056
Het toepassen van prijspeil 2019 in plaats van prijspeil 2020 geeft een positief verschil van € 608.056. De kosten van het bestemmingsplan N65 per 31-12-2020 zijn verrekend met de bijdrage. De bijdrage aan PHS is nog niet voldaan omdat de BTW optimalisatie nog niet afgerond is. Voor zowel PHS als N65 is Vught gestart met de conditionering en klimaatadaptatie en zijn voor € 175.000 aan kosten gemaakt. Het uiteindelijke totaal van deze kosten zal doorbelast dan wel verrekend worden met de projecten. De totale projectraming bedraagt € 56,115 miljoen. Van dit bedrag komt een deel ten laste van de exploitatie, een deel wordt geactiveerd en het grootste deel (geraamd op € 39,884 miljoen) wordt ten laste van de gevormde reserve Rijksinfra gebracht. Op basis van de meerjarenbegroting 2021 e.v. vult de reserve zich met een bedrag van € 42,481 miljoen. Hiervan is inmiddels €37,1 miljoen gerealiseerd. Daarmee is deze toereikend voor de nu voorziene uitgaven. In de reserve zit per ultimo 2020 een bedrag van €19,886 miljoen. Bestemmingsreserve Rijksinfra In 2020 is de jaarlijkse dotatie (€ 516.000) aan de reserve toegevoegd, een incidentele extra aanvulling van € 1 miljoen zoals begroot, en een bedrag uit winst verkoop vastgoed van €2,867 miljoen. Daarnaast zijn de ISV gelden van Provincie van € 881.000, zoals gemeld in Burap II, toegevoegd aan de reserve.
De bijdrage, uit de reserve, in de kosten van 2020 (€14,111 miljoen) is via de exploitatie verwerkt. Activering
Raming cf Realisatie Realisatie Realisati 22
begroting 2021
e t/m 2019
2020
Totaal
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg) 5.239.817
0
0
N65 (kruisende wegen VKA+)
7.455.288
0 7.498.826 7.498.826
Rijksinfra
1.500.000
15.586
0
0 15.586
14.195.10 Totaal activering
5
15.586 7.498.826 7.514.412
Projectkosten tlv reserve Rijksinfra Raming cf
Realisati
begroting Realisatie Realisatie 2021 PHS (verdiepte ligging)
t/m 2019
2020
e Totaal
14.081.074
0
0
0
0
62.148
141.589
203.737
PHS voorbereidende kosten
14.142.01 N65
14.701.512
De Vughtse regeling
581.367
508.617 13.633.395 170.867
300
2 171.167
Programmaorganisatie Rijksinfra
4.219.635 2.369.309
309.681 2.678.990
Financiering
3.375.323
0
14.104
14.104
Kapitaallasten v.a. 2024 VKA +
2.312.497
0
0
0
612.390
0
12.500
12.500
Risicoreserveringen
17.222.51 Totaal exploitatielasten tlv reserve
39.883.798 3.110.94114.111.569
Projectkosten ten laste van
Raming cf
exploitatie
begroting Realisatie Realisatie 2021
0 Realisati
t/m 2019
2020
e Totaal
Kosten lijnorganisatie
2.036.446 1.043.695
131.585 1.175.281
Totaal tlv reguliere exploitatie
2.036.446 1.043.695
131.585 1.175.281
56.115.34 Totaal uitgaven Rijksinfra
9 4.170.222 23
21.741.98 25.912.20 1
3
Dekking Rijksinfra Realisati
Raming cf
begroting Realisatie Realisatie e Totaal 2021 Reserve tbv Rijksinfra 1-1
t/m 2019
2020
4.849.000 4.849.000
ISV subsidie
881.712
0
0 4.849.000 881.712
881.712
Bijdrage reserve grondexploitatie
7.945.000 7.945.000
0 7.945.000
Bijdrage algemene reserve
6.711.000 6.711.000
0 6.711.000
Bijdrage reserve SHP
4.989.198 4.989.198
0 4.989.198
Fonds bovenwijkse voorzieningen
1.200.000 1.200.000
0 1.200.000
Winst verkoop vastgoed
7.219.316 3.682.869 2.867.516 6.550.385
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie
6.686.000 2.466.000
Aanvulling vanuit de Algemene reserve 2.000.000
516.000 2.982.000
0 1.000.000 1.000.000
42.481.22 31.843.06 Totaal dekking Rijksinfra
6
37.108.29
7 5.265.228
5 17.222.51
Totaal exploitatielasten tlv reserve
39.883.798 3.110.941 14.111.569
0 37.108.29
Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve
42.481.226 31.843.067 5.265.228 28.732.12
Totaal reserve Rijksinfra
2.597.428
5 19.885.78
6 -8.846.341
Projectscope Voor de N65 is de reconstructie variant vastgesteld en wordt conform scope en raming uitgevoerd. Met het Tracé besluit PHS is de scope en raming vastgesteld, onder meer extra trilling -en geluidsmaatregelen zijn opgenomen. De bijdrage van Vught aan PHS is echter al onderdeel van de lopende begroting. BTW De bijdrage N65 is voldaan aan, doordat Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is voor de uitvoering is verdere BTW-optimalisatie niet mogelijk. Indexering
24
5
Voor N65 vindt geen indexering meer plaats omdat de bijdrage is voldaan. Door het opdrachtgeverschap aan ProRail kan de bijdrage PHS niet ineens worden voldaan maar op basis van voortgang van het project. Het niet bijgedragen deel dient geïndexeerd te worden. Vught wil de mogelijke gevolgen beperken, hierover vindt nader overleg plaats. Risico’s Een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen is opgesteld wordt periodiek geupdate. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening.
1.5 Covid De telkens veranderende omstandigheden als gevolg van de coronacrisis hebben we zo efficiënt mogelijk opgepakt. In Burap 2 hebben we een voorlopige inventarisatie gemaakt van de kosten, compensatie, minder inkomsten en minder kosten. Dit leidde tot een stelpost Covid-19 van ongeveer € 285.00. In onderstaande tabel hebben we de mutaties die voor nu bekend zijn over 2020 aangevuld. Een uitgebreidere toelichting op de bedragen vindt u terug op de programma's onder "Wat mag het kosten?". Nu is het de vraag hoe veerkrachtig en flexibel iedereen is voor herstel. Het Rijk heeft ons gecompenseerd om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk door te laten gaan. We staan voor grote opgaven. De doorlopende werkzaamheden moeten weer opgepakt worden, waar dat even iets minder is gebeurd, er moet een inhaalslag gemaakt worden en daarnaast willen we de kwantiteit en kwaliteit blijven bieden aan burgers aan klanten. De middelen die we hiervoor ontvangen hebben en nog zullen ontvangen zijn hier hard voor nodig. Het saldo corona dat ontstaat nemen we op in een stelpost en we vragen u dit bedrag over te hevelen naar 2021 zodat langdurige oplossingen, de inhaalslag en de kosten voor het herstelplan uit deze middelen en de steunmaatregelen die we nog ontvangen betaald kunnen worden.
Daarnaast kunnen we de reguliere bedrijfsvoering zoveel mogelijk oppakken van de reeds geraamde budgetten voor 2021. 25
Financiële mutaties ten laste van de stelpost Covid-19
Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedr ag Stand Stelpost na Burap-2 2020
285
Programma Wonen (zie programma Wonen 2.12 "Wat zijn de kosten?" voor een nadere toelichting) Ook het laatste kwartaal 2020 geen heffing terrashuur
-5
Afgelasten van jaarlijkse zwerfvuil dag
8
Hogere opbrengsten (€ 23.000) en kosten (€ 28.000) milieustraat; meer afval
-5
Mutatie egalisatievoorziening afval en riool
5
Het werkprogramma van de Omgevingsdienst is niet volledig gerealiseerd
36
Ongediertebestrijding in openbare ruimte door meer achtergelaten etensresten
-11
Mutatie egalisatievoorziening afval en riool n.a.v. Burap-2
90
TOTAAL programma Wonen
118
Programma Leven (zie programma Leven 2.11 "Wat zijn de kosten?" voor een nadere toelichting) Minder evenementen, minder energielasten (€ 28.000); minder leges en vergoedingen energielasten (€ 12.000).
16
Raming daling toeristenbelasting minder fors vanwege goede Nederlandse zomer
50
Minder kosten en inkomsten sport- en gymzalen
-39
Minder aanvragen projectsubsidies en niet doorgaan Proef Vught
12
Uitstel activiteiten ter uitvoering van de cultuurnota
6
TVS: Tegemoetkoming verhuurder sportaccommodaties
28
TVS: Kwijtgescholden huur sportaccommodaties
-28
TOTAAL programma Leven
45
Programma Meedoen (zie programma Meedoen 2.9 "Wat zijn de kosten?" voor een nadere toelichting) TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemingsregeling) 1.771 -
Compensatie TOZO
1.771 26
Quarantaine regeling door Welzijn Vught o.a. boodschappendienst
-3
Activiteiten Jeugd aan Zet (bijdrage van het Rijk volgt in de meicirculaire 2021)
-10
Meer lasten collectief vervoer dan bij Burap-2
-23
Bijdragen in extra kosten kinderopvang
-4
Minder kosten Hulp bij het huishouden
56
Minder inkomsten uit eigen bijdrage voor vervoer
-37
Ook in het laatste kwartaal geen mogelijkheid tot bijeenkomsten t.b.v. gemeentelijk armoedebeleid
7
Uitvoeringskosten TOZO (waaronder € 55.000 personeelskosten (zie par. 3.6.4)
376
Meerkosten WMO lager dan geraamd bij Burap-2
3
Opzetten corona centrum/ huisartsenpost
-2
TOTAAL programma Meedoen
363
Programma Besturen (zie programma Meedoen 2.5 "Wat zijn de kosten?" voor nadere toelichting) Lagere kosten voor dienstreizen en zakelijke lunches
10
Veel (grote) evenementen /ontvangsten hebben geen doorgang gevonden
12
Extra uitgaven voor coronaproof organiseren van raadsbijeenkomsten
-6
Minder aanvragen voor reisdocumenten
-16
Veel huwelijken zijn verplaatst, afgezegd of omgezet in gratis huwelijk
-30
TOTAAL programma Besturen
-30
Overhead en kostenplaatsen (zie overhead 2.1 en kostenpaatsen 2.2) Bedrijfsvoering (zie par. 3.6.4)
-180
Minder externe bijeenkomsten communicatie
14
Minder porto kosten
12
Sluiting bedrijfsrestaurant
15
TOTAAL Overhead
-139
Algemene dekkingsmiddelen
Decembercirculaire 2020: Compensatie inhaalzorg en meerkosten jeugdzorg en Wmo 2015
32
Flankerend beleid: re-integratie van bijstandsgerechtigden
5
Flankerend beleid: gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand i.v.m. toename armoede- en schuldenproblematiek
21
Quarantaine ondersteuning
5 27
TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen
63
Stelpost
705
Financiële mutaties met betrekking tot Covid-19 op de programma's Naast bovenstaande middelen in de stelpost vragen we ook overheveling voor de volgende middelen: a. Steunmaatregel lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. Bij Burap-2 is gemeld, dat de middelen die we ontvangen voor lokale culturele voorzieningen, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd worden uitgegeven aan deze doelgroepen. In 2020 is hiervoor ongeveer € 197.000 ontvangen en tot nu toe is € 162.000 uitgegeven. b. Inventarisatie campings Vanwege Covid-19 is de inventarisatie van campings niet uitgevoerd. Deze projecten moeten worden opgepakt zodra de omstandigheden het toelaten. Covid-19 en rechtmatigheid De jaarrekening 2020 is bijzonder, omdat we rekening moeten houden met de implicaties van Covid-19 op de realisatie 2020. De aard van de crisis bracht snelle besluitvorming met zich mee en door het crisisteam is gebruik gemaakt van een dagelijks logboek om alle besluiten vast te leggen. Wekelijks is dit logboek als onderdeel van het MT en van de B&W vergadering besproken en vastgesteld. Aangezien de rechtmatigheid van financiële transacties een belangrijk aspect van de jaarstukken en de daarin opgenomen bijlagen is nemen we de financieel relevante stukken uit het logboek in deze jaarrekening op.
Dus zijn nieuwe dan wel verminderde opbrengsten en lasten opgenomen die samenhangen met nieuwe regelingen en effecten van Covid-19. Deze worden samengevat in de paragraaf bedrijfsvoering onder 3.6.7.
28
Programmaverantwoording
29
Wonen 1. Omschrijving Taakvelden Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Afval Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wonen en bouwen Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Openbaar vervoer Begraafplaatsen en crematoria Riolering Ruimtelijke ordening
2. Uitwerking 2.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat wilden we bereiken? -
Afstoten of herontwikkelen van vastgoed dat niet nodig is voor onze publieke taken.
-
Optimaal beheer van de pachtgronden.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Uitvoeren beleid reststroken.
De gronden die (onrechtmatig) in gebruik zijn, en openstaande zaken, zijn actief opgepakt.
Doorontwikkelen pilot duurzame
Er worden steeds meer gronden die
pachtgronduitgifte.
vrij komen in het pilotgebied, uitgegeven voor een langere termijn (6 jaar).
Hoe meten we dit? 30
Realisati Indicatoren Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
e 2020
224
220
200
220
43
47
67
47
345
300
290
269
reguliere pacht. Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht. Aantal onrechtmatig in gebruik genomen gronden.
2.2 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? -
Een schone en veilige woon-, werk- en leefomgeving.
-
Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer.
-
Goede openbare verlichting met een laag energieverbruik.
-
Goed bereikbare voorzieningen en een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Realiseren hoofdwegenstructuur
Een gedeelte van de Glorieuxlaan en
voordat bij Rijksinfra de realisatie van
Laagstraat is voorzien van een nieuwe
het project aanvangt.
laag asfalt.
Realiseren turborotonde en
Er zijn stappen gezet in de
fietsbruggen Postweg.
aanbesteding en het verder uitwerken van het ontwerp door de aannemer. Ten gevolge van budgettaire problemen tijdens het aanbestedingsproces is vertraging ontstaan, op het verplanten van de bomen na geen realisatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
Realiseren inhaalslag op de kwaliteit
De prioriteit ligt bij de voet- en
van elementenverharding.
fietspaden. De inhaalslag vindt in meerdere jaren 31
plaats en loopt door tot en met 2022. Verduurzamen openbare verlichting.
We vervangen oude (hoogvermogens) conventionele verlichting door LEDverlichting. Dit doen we binnen integrale projecten maar ook sectoraal.
Uitbreiden netwerk van laadpalen
Er zijn 17 laadpalen in de openbare
voor elektrische auto's en fietsen.
ruimte bijgeplaatst. Verder is aangesloten bij de provinciale aanbesteding voor de strategische uitbreiding van het netwerk van openbare laadpalen.
Verkeersproblematiek rondom
De overeenkomst voor de aanpassing
Maurickcollege en Martinihal.
van de inrichting van de gezamenlijke parkeervoorziening is uitgevoerd, inclusief een Kiss en Ride-zone.
Verharden en openstellen
Er is uitvoering gegeven aan het
Jagersboschlaan.
verharden en (gedeeltelijke) openstelling van de Jagersboschlaan.
Actualiseren visiedocument Verkeer
Op basis van de motie
en Vervoerplan.
"Verkeersonderzoek VVP" is vervroegd begonnen met de actualisatie van het gehele Verkeer en Vervoerplan, met als einddoel een nieuwe Mobiliteitsvisie. Er is gestart met het actualiseren van het regionale verkeersmodel. Dit actuele model biedt basis voor het verkeersonderzoek.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren Aantal laadpalen.
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
5
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van 32
e 2020
14
10
17
10% 14%
17%
19%
het totale areaal). Energieverbruik openbare verlichting (kWh x
865
-
835
830 *
1.000). * Geschat verbruik op basis van areaal en branduren (uitlezen slimme meters niet beschikbaar)
2.3 Openbaar vervoer Wat wilden we bereiken? -
De beste oplossing voor Vught voor de langere termijn. Dit betekent voor de N65 dat we deze weg geheel verdiept duurzaam en veilig in Vught willen inpassen. Voor PHS Vught betekent dit het realiseren van een verdiepte ligging van het spoor, hierin opgenomen de best mogelijke resultaten t.a.v. de overlast van trillingen en geluid, de integrale wateropgave. Daarnaast geldt voor beide projecten het waarborgen van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Vught tijdens de realisatie.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Zoeken naar aanpassingen als gevolg
Voor PHS is in het Tracébesluit als
van de PAS.
oplossing een tijdelijke bypass bij de omkering N65 en het niet toelaten van dieseltractie opgenomen. Voor de N65 zijn berekeningen gemaakt die geen aanleiding geven voor extra maatregelen. Door verkeersmaatregelen is de depositie teruggebracht en hebben de berekeningen uitgewezen dat de depositie tijdelijk is en te gering om te leiden tot een verandering van het ecologisch systeem.
PHS: Beslissen over project MIRT 3.
Eerst wordt een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten (begin 2021), daarna volgt het MIRT 3 besluit.
PHS: Realiseren van een
Diverse overleggen met ProRail zijn
Samenwerkingsovereenkomst tussen
gestart op basis van een eerste 33
de gemeente Vught en ProRail.
concept-overeenkomst. De overleggen worden voortgezet en zullen naar verwachting voor de zomer leiden tot een overeenkomst
PHS: Voorbereiden van de
De voorbereiding is in uitvoering.
rioleringswerkzaamheden. PHS: Voorbereiden van de
De voorbereiding voor de diverse
aanbesteding.
contracten is in uitvoering.
N65: Vaststellen van het
Het bestemmingsplan N65 is op 14
bestemmingsplan.
mei 2020 vastgesteld.
N65: Opstellen van een
Een bestuursovereenkomst is
uitvoeringsovereenkomst.
gesloten en wordt bezien of een uitvoeringsovereenkomst N65 nog noodzakelijk is.
N65: Starten met de
De aanbesteding is op 9 juli 2020
contractvoorbereiding.
gestart.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2018
2019
Begroot
Realisatie
2020
2020
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat wilden we bereiken? -
Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is.
-
Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken.
-
Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten.
-
Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers.
-
Biodiversiteit binnen bebouwde omgeving bevorderen, mede om beleving 34
van de natuur te vergroten bij bewoners. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Uitvoeren van het gebiedsgerichte,
Naast de integrale MOR-projecten
specifieke projecten van het groen.
zijn er ook sectorale groenprojecten uitgevoerd. Het betreft de volgende projecten:
Onderhoud gemeentelijke bossen
Revitaliseren beplantingen en boomstructuren.
Renoveren van speeltuinen.
De speeltuinen in de Klaproosstraat, Repelweg en Johan Frisolaan zijn gerenoveerd.
Aanleg van een natuurspeeltuin.
Op het Lidwinaveld is een natuurspeeltuin aangelegd die een bovenwijkse functie vervult.
Uitvoeren van de acties uit de
In projecten is in de soortkeuze van
notitie biodiversiteit.
beplanting gestreefd naar bloeiende en bes- dragende soorten en beplanting die nest- en schuilgelegenheid biedt voor vogels. Op verschillende plaatsen in Vught zijn bloembollen aangeplant specifiek voor bijen en is het maaibeheer bij wijze van pilot omgevormd van intensief naar extensief. In de Markiezaatsingel en Obrechtsingel zijn vier natuurvriendelijke oevers aangebracht.
Baggeren waterpartijen.
Diverse waterpartijen zijn gebaggerd om een goede waterafvoer te garanderen.
Hoe meten we dit? 35
Realisati Indicatoren Aantal klachten op openbaar groen.
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
1.22
e 2020
943
900
838
19
18
22
0 Aantal klachten op speelmogelijkheden.
18
2.5 Riolering Wat wilden we bereiken? -
Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstelling zijn: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater en voorkomen van water-en grondwateroverlast.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Opstellen Basis Riolering Plan.
Het Basis RioleringsPlan (BRP) toont het theoretisch functioneren van het rioolstelsel. We hebben geen BRP opgesteld omdat nieuwe regelgeving en de effecten van Rijksinfra meer integraal denken vraagt. De reeds uitgevoerde berekeningen voor het BRP worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).
Inzetten van de middelen van het
De realisatie van het project
gemeentelijke rioleringsplan voor de
parkeerterrein achter de bibliotheek
uitvoering van de gebiedsgerichte- en
volgt op de bouwactiviteiten aan de
specifieke projecten in de
bibliotheek en schuift daarom naar
buitenruimte.
2021. Het participatietraject Emmasingel is opgestart in 2020. Het aanbrengen van het riool in de 36
Zonneweilaan onder het spoor door kent een uitgebreid vergunningtraject bij ProRail en schuift door naar 2021. Realisatie reconstructie Pepereind schuift eveneens naar 2021. De overige projecten liepen volgens planning. Diverse sectorale werken:
Diverse lokale maatregelen tegen wateroverlast en voor waterberging.
Onderhoud en vervanging van gemalen.
80% van het vuilwaterstelsel is gereinigd en verschillende wijken geïnspecteerd.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren Aantal vierkante meters afgekoppeld
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
6.05 4.50
oppervlak.
0
0
Aantal klachten wateroverlast.
-
-
e 2020
6.500
4.650
40
55
2.6 Afval Wat wilden we bereiken? -
Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Doel is hooguit 75 kg restafval per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020 en maximaal 30 kg restafval per inwoner in 2025.
37
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Evalueren van de inzameling van glas.
De evaluatie van de glasinzameling aan huis zou aan bod komen tijdens de opiniërende discussie over het toekomstige afvalbeleid. Deze discussie is als gevolg van de herindeling doorgeschoven naar 2021.
Opstellen nieuw afvalbeleid.
Op 3 september 2020 zou een discussie over het afvalbeleid plaatsvinden in de Commissie Ruimte. Deze discussie is door de herindeling vertraagd.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren Kilogram restafval per inwoner per jaar.
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
101, 100, 3
e 2020
75
100,7
2
2.7 Milieubeheer Wat wilden we bereiken? Een duurzaam, veilig en leefbaar Vught. Een duurzaamheidsbeleid dat hieraan bijdraagt. Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Het naar 'Nul-op-de-meter' brengen
Voor de gemeentelijke gebouwen
van de organisatie.
hebben we in beeld gebracht welke maatregelen genomen moeten worden om deze naar nul-op-demeter te transformeren.
In regionaal verband voorbereiden van De concept-RES werd vastgesteld 38
de Regionale Energie Strategie.
waarna in regionaal verband is gewerkt aan de voorbereiding van de definitieve RES. Daarnaast troffen we voorbereidingen tot en informeerden we inwoners over zoekgebieden voor grootschalige opwek van elektriciteit.
Voorbereiden van de Warmtevisie.
We stelden, in samenwerking met de gemeenten Boxtel, SintMichielsgestel en Haaren een plan van aanpak vast, waarna een aanbestedingsprocedure doorlopen is voor een gezamenlijke projectleider. We troffen verdere voorbereidingen voor de vorming van de Transitievisie.
Opstellen duurzaamheid als
In aanbestedingen die we voerden
gunningscriterium.
zijn duurzaamheidsaspecten ingebracht als selectiecriterium.
Bevorderen bewustwording m.b.t.
Met behulp van middelen van het Rijk
energietransitie/duurzaamheid.
konden we woningbezitters helpen aan kleine energiebesparende maatregelen. Vanwege de coronabeperkingen moest de o.a. het energiefestival, uitgesteld worden.
Ontwikkelen duurzame wijk
De duurzame wijk is nog niet tot
(Hoevensestraat/Vijverbosweg).
ontwikkeling kunnen komen. Gewacht wordt op de visie bebouwingsconcentraties.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.8 Begraafplaatsen en crematoria 39
e 2020
Wat wilden we bereiken? -
We willen een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Starten met ruimen van de graven.
Er zijn vier graven geruimd.
Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2018
2019
Begroot
Realisatie
2020
2020
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.9 Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken? -
Een evenwichtige up-to-date ruimtelijke inrichting van het gemeentelijk grondgebied, zodat men naar tevredenheid in Vught woont, werkt en recreëert.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Vervolg geven aan de
Er is besloten over een Allonge bij de
Centrumontwikkeling.
raam- en realisatieovereenkomst Centrumplan Oost waarmee aanvullende afspraken gemaakt zijn met Green Development die nodig zijn om realisatie van het project mogelijk te maken. De omgevingsvergunning voor Centrumplan Oost werd verleend.
Herstructureren Grote
De bouw van 152 sociale
Zeeheldenbuurt.
huurwoningen in de Grote Zeeheldenbuurt is voortvarend gestart met het bouwrijpmaken en de bouwstart in opdracht van de woonstichting. Ondanks alle corona 40
beperkingen verliep de bouw voorspoedig en ligt deze voor op schema. Begeleiden ontwikkeling Locatie
Met eigenaar en ontwikkelaar BPD
Zusters JMJ.
werd een intentieovereenkomst afgesloten voor de locatie. Doel van de overeenkomst is te komen tot een ontwikkelplan voor ongeveer 110-120 woningen.
Begeleiden omgeving Lunettenlaan.
Er is regelmatig ambtelijk en bestuurlijk afstemming over de plannen rondom de Lunettenlaan met het Rijksvastgoedbedrijf en de PI/DJI. In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen waarmee onderzoek naar een rechtbank nabij de PI gevraagd wordt.
Begeleiden
Samen met Reinier van Arkel is verder
bestemmingsplanprocedure Zorgpark
gewerkt aan de ontwikkelvisie
Voorburg.
Voorburg.
Begeleiden ontwikkeling de Braacken.
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof vast. Het plan leverde één beroepszaak op bij de Raad van State.
Voorbereiden Omgevingswet.
Er zijn diverse thematische werkgroepen geformeerd en er zijn diverse bijeenkomsten en webinars georganiseerd.
Hoe meten we dit? Realisati Indicatoren % bestemmingsplannen dat jonger is dan 10 jaar
41
Realisatie
Begroot
2018 2019
2020
90%
90%
90%
e 2020 90%
2.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat wilden we bereiken? Wat wilden we bereiken
-
De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden 'wonen en bouwen' en 'ruimtelijke ordening'. En hiermee ook aan de doelstellingen uit, onder andere: de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het bestuursakkoord.
-
De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Actualiseren Meerjarenplan
Er is een voortgangsrapportage
woningbouw.
woningbouwprojecten opgesteld, met daarin de actuele stand van de woningbouwprojecten uit de meerjarenplanning.
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma
Dit is gerealiseerd.
grondbedrijf. Hoe meten we dit? Indicatoren
Realisatie 2018
2019
Begroot
Realisatie
2020
2020
Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
2.11 Wonen en bouwen Wat wilden we bereiken? -
Voor iedereen in Vught een kwalitatief en kwantitatief geschikt woningaanbod.
-
Een veilige, gezonde, duurzame en leefbare woon- en werkomgeving.
-
Beschikbaarheid van woningen voor senioren vergroten. 42
-
Beschikbaarheid van betaalbare woningen voor starters vergroten.
-
Waar mogelijk streven we ernaar om simpele APV vergunningen binnen één dag te verlenen.
-
Voor reguliere omgevingsvergunningen een doorlooptijd van 4 weken in plaats van de wettelijke termijn van 8 weken.
Wat hebben we ervoor gedaan? Wat gingen we ervoor doen
Wat hebben we ervoor gedaan
Opstellen woonvisie.
Het opstellen van de Integrale Woonvisie (wonen en zorg) is, mede naar aanleiding van de herindeling, uitgesteld.
Bevorderen doorstroming Vughtse
Er is ingezet op middeldure koop en
woningmarkt.
huur om de doorstroming te bevorderen. Er zijn veel woningen in dat segment opgeleverd.
Realisatie 40-40-20 verdeling.
De 40-40-20 verdeling is toegepast op vijf projecten: Rozenoord, Kernfase 2 Cromvoirt, De Wieken, De Baarzen en Molenven. Daarnaast zijn er nog twee aanvullende plannen in ontwikkeling genomen die 40-40-20 als uitgangspunt hebben.
Ontwikkelen locatie Vught Centrum
De aanbestedingsprocedure voor
Zuid.
deelgebied Willibrorduslocatie is opgestart. Voor de ontwikkeling van de overige deelgebieden zijn we in gesprek met partijen en omwonenden.
Verkopen locatie Molenven
De aanbestedingsprocedure werd doorlopen voor de verkoop van de locatie Molenven. De overdracht van de locatie heeft in het plaatsgevonden en de voorbereiding van het wijzigingsplan op het bestemmingsplan is gestart.
Ontwikkelen locatie de Baarzen.
De Toekomstvisie Hart van de 43
Baarzen is uitgewerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. In samenwerking met basisschool de Lichtstraat is een programma van eisen opgesteld voor de uitbreiding tot een Integraal Kind Centrum. De huurcontracten voor de kinderopvang/ BSO van Onder de Pannen in De Kwebben zijn verlengd tot 1-7-21 en voor de Hertog van Brabant t/m 31-12-2022. Herinrichten
Besloten is eerst de overdracht van
woonwagencentrum Olmenlaan.
Driesedam te realiseren en daarna de Olmenlaan in kaart te brengen.
Hoe meten we dit? Begroo Realisati Indicatoren
Realisatie
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare
t
e
2018
2019
2020
2020
20
16
206
10
25
38
49
48
34
80
54
73
6,9%
5%
5%
0%
53%
53%
70%
42%
n.v.t.
22%
25%
35%
woningen Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen* Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen Percentage gegronde bezwaarschriften omgevingsvergunningen Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend* *
Door de coronacrisis zijn er korte tijd geen APV vergunningen binnen 1 dag
verleend en/of na verlening geannuleerd. Een buurtbbq was bijvoorbeeld op momenten niet toegestaan. 44
45
Wat zijn de kosten? 2019
Wonen bedragen x €1.000 Beheer overige gebouwen en
2020
Realisatie
Begroting
Begroting
primitief
wijzigingen
Realisatie
Verschil
Lasten
1.225
643
874
857
17
Baten
-1.681
-657
-653
-737
84
Saldo
-456
-14
221
120
101
Lasten
2.355
2.700
2.888
2.577
311
Baten
-338
-155
-215
-349
134
Saldo
2.017
2.545
2.673
2.228
445
Lasten
1.034
15.827
15.827
15.060
767
Baten
-7
-864
-1.483
-1.699
216
Saldo
1.027
14.963
14.344
13.361
983
Openbaar groen en (openlucht) Lasten
2.072
1.957
2.425
2.132
293
Baten
-208
-67
-432
-200
-232
Saldo
1.864
1.890
1.993
1.932
61
Lasten
2.729
2.590
2.548
3.021
-473
Baten
-3.698
-3.658
-3.657
-4.047
390
Saldo
-969
-1.068
-1.109
-1.027
-82
Lasten
2.553
2.604
2.660
2.825
-165
Baten
-2.934
-3.315
-3.187
-3.516
329
Saldo
-382
-711
-528
-691
163
Lasten
439
435
1.015
727
288
Baten
0
0
-140
-226
86
Saldo
439
435
875
501
374
Lasten
15
8
8
10
-2
Baten
-37
-13
-13
-20
7
Saldo
-22
-5
-5
-10
5
Lasten
1.440
1.127
1.425
1.274
151
Baten
-530
-74
-393
-441
48
Saldo
910
1.053
1.032
833
199
Lasten
9.019
148
329
2.503
-2.174
Baten
-10.998
-1.652
-2.268
-4.152
1.884
Saldo
-1.980
-1.504
-1.938
-1.649
-289
Lasten
1.360
1.482
1.593
1.601
-8
Baten
-3.898
-3.345
-4.346
-4.147
-199
Saldo
-2.538
-1.863
-2.753
-2.546
-207
gronden
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer
recreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
46
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
24.241
29.521
31.592
32.587
-995
Baten
-24.329
-13.800
-16.787
-19.534
2.747
Saldo
-89
15.720
14.804
13.052
1.752
Lasten
5.733
5.100
7.261
6.983
278
Baten
-1.154
-16.223
-16.793
-15.162
-1.631
Saldo
4.579
-11.123
-9.532
-8.179
-1.353
Lasten
29.975
34.615
38.851
39.571
-720
Baten
-25.484
-30.023
-33.581
-34.697
1.116
Saldo
4.490
4.598
5.272
4.873
399
Voordeel = V Afwijkin Nadeel= N
g
x € 1.000 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop grond De grondverkoop verloopt voorspoedig. Gronden die niet nodig zijn
V
77
Het (onrechtmatig) grondgebruik is actief opgepakt en heeft geleid tot V
20
voor de gemeente Vught zijn verkocht op basis van taxatie.
Reststroken hogere opbrengsten.
Pacht Wij zijn gestart met het actief oppakken van onze pachtpercelen. Dit
N
6
N
24
V
5
houdt in een pilot duurzaam bodembeheer, maar ook een actief beheer op de rest van onze gronden. Onder actief beheer valt onder andere het beëindigen van pachtovereenkomsten met agrariërs die hier geen recht meer op hebben. Hiervoor is juridisch advies ingewonnen (€ 18.000). Daarnaast zijn de pachtopbrengsten hoger dan begroot (€ 12.000).
Verhuur HVB Per abuis zijn de huuropbrengsten van Hertog van Brabant twee keer in de begroting opgenomen.
Verzekeringspremie 47
De verzekeringspremie van het overig onroerend goed is lager dan begroot. V
13
N
5
N
5
N
10
Hogere kosten onderhoud straatmeubilair.
N
51
Beheer en onderhoud openbare verlichting
N
12
ontstaan dan begroot.
N
34
De afgelopen jaren zijn de kosten voor elektriciteit voor openbare
N
8
V
12
V
488
V
30
V
5
Vergoeding uit voorgaande dienstjaren We hebben vergoedingen ontvangen voor een energielabel en onderhoudskosten van pacht. Deze vergoeding had betrekking op door de gemeente gemaakte kosten uit voorgaande boekjaren. Mutaties door corona, verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 ( 1)
Terrashuur Door corona is het afgelopen jaar geen terrashuur in rekening gebracht. Verkeer en vervoer
Beheer straatmeubilair
Kosten voor herstel en inkomsten uit het verhalen van schade bij de veroorzaker lopen niet gelijk aan elkaar op. Ook zijn er meer schades
verlichting gestegen. Verrekening van elektriciteitskosten uit 2019.
Beheer verhardingen Kleine reparaties aan het asfalt zijn hoger uitgevallen. Aanleg inritten uitgaven hoger dan de inkomsten.
Gladheidsbestrijding Vanwege de milde winter hebben we minder zout aangeschaft.
Onderhoud en reconstructies wegen Voor de realisatie turborotonde en fietsbruggen zijn stappen gezet in de aanbesteding en het verder uitwerken van het ontwerp door de aannemer. Ten gevolge van budgettaire problemen tijdens het 48
aanbestedingsproces is vertraging ontstaan waardoor op het verplanten van de bomen na, de volledige realisatie naar 2021 is geschoven. Op aanneemsom wegen en adviezen is minder uitgegeven dan
V
8
Er heeft een verrekening plaatsgevonden met de vergoeding van 2019. V
1.013
begroot.
Zwerfvuil
Mutaties door Corona verantwoord in 1.5 Covid-19 tlv Stelpost Covid19 (1)
Zwerfvuil Door de coronacrisis is de jaarlijkse zwerfvuildag geannuleerd. Openbaar vervoer De mutaties voortkomend uit het project Rijksinfra zijn op dit taakveld V
18
verantwoord. Per saldo was een uitgave van €14,3 miljoen begroot waarvan €13,3 miljoen is gerealiseerd. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf Rijksinfra. Dit voordeel is verrekend via de bestemmingsreserve Rijksinfra en heeft dus geen invloed op het resultaat.