Bijlage - Jaarrekening 2022

71 0 150 0 0 0 636 2.800 420 0 38 45 0 0 0 4.159

77 -22 150 50 187 3 44 2.823 0 45 38 45 84 46 833 4.403

59 -6 2.800 420 128 30 50 45 38 0 0 1.697 302 155 0 2 5 5 2.073 60 45 1 52 30 34

102 -41 1.895 0 45 0 31 45 38 84 46 1.129 0 0 833 0 0 5 945 60 19 14 30 26 22

Incidentele lasten Schades Lasten voorgaand jaar Opvang ontheemden Oekraïne Afschrijving Ruimte voor Ruimte titels Energie armoede Advieskosten aanbesteding Nul op de meter Buitengebied fort Isabella baggeren Subsidieverstrekking Leefstijlinterventies Besteding Regeling Sportakkoord Doorbetaling uitkering zwembaden Uitgaven Koplopersproject Uitkering energietoeslag Frictiebudget herindeling Stelpost herindeling Crisisnoodopvang Convenant natuurpark Kwebben Bijdrage weidevogelconvenant Stimuleringsregeling landschap Rijksinfra tgv exploitatie Mobiliteitsvisie Zon- en windbeleid Transitie Visie Warmte Nota klimaatbeleid Visie buitengebied Bestemmingsplan buitengebied

38

5. Overzicht van baten en lasten Omgevingswet Kwijtschelding terrashuur Mutatie reserve IHP Units Zuiderbos, plaatsing en huur Accommodaties, covid-19 compensatie Cultuur, covid-19 compensatie Businesscase Onderwijshuisvesting Kerkenvisie Avulo 70 jaar Lunetten AED Anti-discriminatiebeleid Incidentele subsidie seniorenbus Tijdelijke uitbreiding Wegwijs+ Wijk GGD-er,covid Subsidie ambulant jongerenwerk, covid Praktijkondersteuning GGZ, covid Encoders Koningsdag Extra capaciteit BOA,covid Controle Corona Toegangs Bewijs Ondersteuning raadsfractie Vennootschapsbelasting Totaal incidentele lasten

169 19 198 113 36 153 20 25 7 10 5 13 3 77 17 64 51 8 4 45 121 14 212 9.409

171 19 162 88 36 116 20 10 7 10 4 6 3 77 17 64 51 8 2 45 11 1 48 6.304

Saldo incidentele baten en lasten

-5.250

-1.901

2 5 5 2.073 60 45 1 52 30 34 56 19 198 113 36 153 20 25 7 10 5 13 3

0 0 5 945 60 19 14 30 26 22 56 19 162 88 36 116 20 10 7 10 4 6 3

Verrekeningen met reserves Baten Convenant natuurpark Kwebben Bijdrage weidevogelconvenant Stimuleringsregeling landschap Rijksinfra tgv exploitatie Mobiliteitsvisie Zon- en windbeleid Transitie Visie Warmte Nota klimaatbeleid Visie buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Omgevingswet Kwijtschelding terrashuur Mutatie reserve IHP Units Zuiderbos, plaatsing en huur Accommodaties, covid-19 compensatie Cultuur, covid-19 compensatie Businesscase Onderwijshuisvesting Kerkenvisie Avulo 70 jaar Lunetten AED Anti-discriminatiebeleid Incidentele subsidie seniorenbus

39

5. Overzicht van baten en lasten Tijdelijke uitbreiding Wegwijs+ Wijk GGD-er,covid Subsidie ambulant jongerenwerk, covid Praktijkondersteuning GGZ, covid Encoders Koningsdag Extra capaciteit BOA,covid Controle Corona Toegangs Bewijs Vennootschapsbelasting Totaal incidentele baten

77 17 64 51 8 4 45 121 212 3.564

77 17 64 51 8 2 45 11 48 1.981

Lasten Zon- en windbeleid Ruimte voor ruimte Implementatie Wet kwaliteitsborging Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling Ondersteuning raadsfractie Winstneming Den Hoek Aanvulling financiële positie Dotatie algemene reserve Totaal incidentele lasten

150 0 0 0 0 636 600

150 50 187 3 13 44 600

1.386

1.047

Totaal met reserves verrekend

2.178

934

Resultaat incidentele baten en lasten

-3.071

-967

Toelichting Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Reguliere lasten of baten die incidenteel hoger of lager uitvallen horen hier niet bij. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor het bepalen van een nadere invulling van het begrip ‘incidenteel’ gedacht kan worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. In de toelichting op de wijziging van het BBV staat dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop een uitzondering. Dit is door ons toegepast. De gepresenteerde baten en lasten uit reserves zijn direct gekoppeld aan diverse incidentele baten en lasten. Met name door de inzet van de bestemmingsreserve Budgetoverheveling, waaronder diverse middelen voor Covid-19, zijn er veel mutaties die per saldo neutraal verlopen. Zie ook paragraaf 5.4. voor een specificatie van de inzet van de reserves. De verplichte toelichting op de posten uit bovenstaand overzicht is daarom gesplitst naar de posten die uit reserves zijn gedekt en de overige posten.

Deze laatste veroorzaken uiteindelijke de incidentele beïnvloeding van het resultaat met € 967K. Incidentele baten en lasten met mutatie in de reserves De uitgaven die we doen voor het convenant de Kwebben, de bijdragen in het kader van de weidevogelconvenant en de stimuleringsregeling landschap worden gedekt vanuit het groenfonds. Voor de mutaties op het taakveld Rijksinfra is een bestemmingsreserve gevormd. De lasten die we dit jaar ten laste hiervan brengen zijn 945K. Zie ook paragraaf 1.4 van het jaarverslag. Voor het opstellen van de mobiliteitsvisie (voor € 50K) en ook voor het zon- en windbeleid zijn de eenmalige kosten ten laste van de Algemene reserve gebracht. Uit de reserve Budgetoverheveling zijn zowel incidentele lasten bekostigd die bij de besluitvorming van de jaarrekening 2021 zijn overgeheveld als incidentele lasten die een relatie hebben met (de gevolgen van) Covid-19: De volgende lasten zijn via de resultaatbestemming uit voorgaand jaar gedekt: transitievisie Warmte, mobiliteitsvisie, businesscase IHP, kerkenvisie, 70 jaar Lunetten, subsidie omroep Avulo, anti-

40

5. Overzicht van baten en lasten discriminatiebeleid, aanschaf AED, nota klimaatbeleid, visie Wonen in het buitengebied, bestemmingplan buitengebied en de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de nog beschikbare middelen voor Covid-19 zijn ook diverse uitgaven gedekt. In paragraaf 1.5 van het jaarverslag is dit uitgebreider toegelicht. Het gaat hier om de volgende posten: Incidentele subsidie seniorenbus, urenuitbreiding van de wijk GGD-er, ambulant jongerenwerker, extra inzet praktijkondersteuner GGZ-Jeugd, extra capaciteit BOA’s, tijdelijke uitbreiding capaciteit Wegwijs+, kwijtschelden zaalhuur, aanschaf encoders, bijdragen Koningsdag, steunmaatregelen cultuur, controle op Corona Toegangs Bewijs, verhuring van sportaccommodaties, kwijtschelding terrashuur en de huur en plaatsingskosten van de noodunits Zuiderbos. Tot slot zijn de volgende incidentele posten na besluitvorming via de reserves gemuteerd: Voor dekking van de extra lasten vanuit het “oude” IHP valt een bijdrage uit bestemminsgreserve IHP vrij van € 162K. De kosten van de vennootschapsbelasting, die worden veroorzaakt door de grondexploitatie, worden gedekt uit de reserve Grondexploitatie. Vanuit de Ruimte voor Ruimte regeling is € 50K ontvangen, deze is conform bestendige gedragslijn in de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte gestort.

Voor de implementatie van de wet Kwaliteitsborging zijn in de septembercirculaire middelen ontvangen. Aangezien we de kosten hiervoor in de meerjarenbegroting dekken uit de Algemene reserve, storten we de ontvangen middelen ten gunste van de Algemene reserve. Overige incidentele baten en lasten Voor schades is per saldo (kosten minus verhaal) een bedrag van € 25K aan lasten in deze jaarrekening opgenomen. De afwikkeling van posten uit voorgaand dienstjaar heeft per saldo een voordelige beïnvloeding van € 19K op het resultaat gehad. De opvang van ontheemden uit Oekraïne is gedaan op basis van de bekostigingsregeling van het Rijk. Wij verwijzen naar paragraaf 1.6 van het jaarverslag. Per saldo heeft dit een positieve invloed van € 928K. Aan opgelegde dwangsommen is dit jaar € 45K ontvangen. Voor de bestrijding van energiearmoede is incidenteel budget vrijgemaakt. Hiervan is € 45K besteed. De kosten voor het baggeren in het buitengebied bij fort Isabella bedroegen € 31K. Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor het uitkeren van Energietoeslag. Deze zijn een op een gereserveerd om de uitgaven te bekostigen. In 2022 is een bedrag van € 1.129 besteed. Samenhangend met de gemeentelijke herindeling zijn eerder budgetten opgenomen om onverwachte uitgaven uit te kunnen bekostigen. Hierop resteert € 457K.

De uitgaven voor de Omgevingswet zijn incidenteel en lopen nagenoeg in de pas met de begroting. In 2022 is € 171K besteed. Voor de ondersteuning van de raadsfractie is budget beschikbaar. Hierop zijn weinig uitgaven gedaan dit jaar. In lijn met de verordening is het overschot van € 13K in de bestemmingsreserve gestort. Tot slot is conform de begroting een bedrag van € 600K in de Algemene reserve gestort. Dit ter verbetering van de financieringspositie.

41

5. Overzicht van baten en lasten

5.7. Incidentele subsidies Het college van B&W is gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat: a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting b. dat in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord. In 2022 zijn naast de incidentele subsidies tegemoetkoming coronamaatregelen, 23 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten: Subsidie aanvrager Besteding 2022 Incidentele subsidie verstrekt voor Stichting Elbrimale Fonds

€ 2.500 Elbrimale Musicale

Stichting Elbrimale Fonds

€ 4.500

Stichting Petje Af

€ 595

Inzamelen van, zowel gebruikt als nieuw, speelgoed en het gratis verstrekken hiervan aan kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders/verzorgers (tijdelijk) te weinig geld hebben om speelgoed te kopen. Aanvullend onderwijsprogramma voor kinderen van 10 t/m 14 jaar Aanvullende subsidie 2022 Bijdrage 2022

Radar Dierentehuis ’s-Hertogenbosch

€ 2.497 € 18.969

Stichting Farent

€ 17.000 Uitbreiding Budget Coach

Prins Hendrik

Compensatie lagere reclame-inkomsten ten gevolge van Covid-19 € 20.000 Sportakkoord

Landelijke Molukse Ouderendag

€ 885,00 Vervoer naar Landelijke Molukse Ouderendag

Vught Energie Transitie (VET)

€ 6.496 Continuering Energieloket

Burgerinitiatief Klimaat Actieve Natuur en Tuinliefhebber (KANT) Stichting Seniorenbus Stichting Vughts Museum Helvoirtse Organisatie voor de Jeugd

Faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan het € 6.000 uitvoeringsprogramma van de 'Nota Vught Klimaat adaptief' € 2.500 Scholing Veiligheid en Privacy vrijwilligers € 4.500 Restauratie 4 kanonnen bij Kasteel Maurick

Stichting Seniorenbus

Stichting Aangepast Vervoer SSNB (MOVE) Stichting De Speeldoos Ter beschikking gesteld voor de Crisis Oekraïne VNG Fonds Noodhulp

€ 3.157

€ 20.000 Verbouwing d’n Inbreng Periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2022 (totaal € 3.000 - € 2.572 = 2023) € 17.716 Projectmedewerker Sportakkoord 2022 Faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en € 241.063 buitenschoolse cultuureducatie € 428

€ 31.800 Donatie Stichting Samenwerkende hulporganisaties € 31.800 Donatie

MOVE Vught

€ 45.142 Leefstijlinterventies

Jeugd- en Jongerenwerk Elzenburg

€ 36.960 Inzet locatie gebonden jongerenwerker

Stichting Farent

€ 29.708 Opvang Oekraïnse vluchtelinge locatie Emmaus

St. Nederlandse Lokale Publieke € 47.923 Opstartkosten Vughtse Omroep Stichting Omroepen TOTAAL € 592.139 * De incidentele subsidies van > € 20.000 vallen buiten de bevoegdheid van het college en zijn door middel van een raadsbesluit akkoord bevonden.

42

5. Overzicht van baten en lasten Incidentele subsidies tegemoetkoming Coronamaatregelen Op 18 juli jl. heeft het college besloten een bedrag van € 152.729 beschikbaar te stellen voor de 3e tranche Coronamiddelen. Hier is aan uitgegeven: HelvoirThuis € 20.000 Jongerencentrum Elzenburg € 20.000 De Speeldoos € 20.000 Ontmoetingscentrum DePetrus € 20.000 Novalis € 5.000 Stichting De Battle Axe

€ 4.000

D’n Inbreng Geniemuseum Musicare Lambertuskerk Kunst Adelt Jeep Scouting Jeugdnatuurwacht Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp Stichting Jeugd- en Jongerencarnaval Stichting LEFH Stichting Kindervakantieweek Helvoirt TOTAAL

€ 4.000 € 4.000 € 3.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 179.919

Incidentele subsidie uit Coronamiddelen Stichting Farent

€ 63.919 Ambulant jongerenwerk

Incidentele subsidies compensatie controle QR-codes Compensatie controle QR toegangsbewijzen

€ 10.784

43

5. Overzicht van baten en lasten

5.8. Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. (WNT) WNT-verantwoording 2022 Gemeente Vught De WNT is van toepassing op gemeente Vught. Het voor gemeente Vught toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.0001 (bezoldigingsmaximum algemeen) 1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt3

44

5. Overzicht van baten en lasten 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens Functie(s) bij beëindiging dienstverband Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Jaar waarin dienstverband is beëndigd Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Individueel toepasselijk maximum Totaal uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband Waarvan betaald in 2022 Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

HC de Visch Eybergen Gemeentesecretaris 1,0 2022

3.957 75.000 3.957 3.957 N.v.t.

[N.v.t. / N.v.t.] N.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

45

Bijlagen

BIJLAGEN

46

Bijlagen

Bijlage I:

Staat van reserves

Reserves

Saldo 1-1

x € 1.000

Algemene reserve 100 Algemene reserve Algemene Reserve Overige Bestemmingsreserves 250 Bestemmingsreserve Fractieondersteuning 351 Bestemmingsreserve IHP 357 Reserve Groenfonds 359 Bestemmingsreserve Rijksinfrastructuur 362 Reserve Gebiedsoverstijgende kosten 367 Reserve ruimte voor ruimte 369 Bestemmingsreserve Brug Fort Isabella 371 Reserve Kapitaallasten Accommodatiebeleid 373 Bestemmingsreserve gymvoorzieningen 374 Bestemmingsreserve N65 Helvoirt 401 Reserve overheveling budgetten Overige Bestemmingsreserves Rekening saldo 400 Reserve saldo jaarrekening Rekening saldo Reserve Grondexploitatie 200 Reserve grondexploitatie algemeen Reserve grondexploitatie Totaal

47

Toevoeging Onttrekking

Saldo 31-12

14.697 14.697

6.253 6.253

69 69

20.881 20.881

14 719 225 20.350 965 0 466 806 184 5.556 1.058 30.342

13 0 0 530 3 50 0 0 0 0 1.290 1.885

3 162 5 945 0 0 0 33 30 0 2.010 3.188

24 557 219 19.935 967 50 466 773 154 5.556 338 29.039

5.344 5.344

9.563 9.563

5.344 5.344

9.563 9.563

5.386

44

48

5.382

5.386 55.769

44 17.746

48 8.650

5.382 64.865

Bijlagen

Bijlage II: Staat van voorzieningen Voorzieningen

Saldo 1-1

x € 1.000

Door derden beklemde middelen 602 Egalisatievoorziening gemeentelijke riolering 700 Voorziening sociaal fonds 705 Voorziening afvalstoffenheffing Door derden beklemde middelen Egalisatievoorzieningen onderhoud 607 Voorziening woonwagenlocatie Olmenlaan 620 Voorziening onderhoud raadhuis 621 Voorziening onderhoud kettingweg 622 Voorziening onderhoud gemeentekantoor 631 Voorziening onderhoud Soc. cult. acc. 632 Voorziening onderhoud Sportaccomodaties 633 Voorziening onderhoud acc Sportparken 634 Voorziening onderhoud J.C. Elzenburg 644 Voorziening onderhoud Clustervoorziening V-N 652 Voorziening onderhoud civiele kunstwerken 653 Voorziening onderhoud HelvoirThuis 654 Voorziening onderhoud HelvoirThuis (school) 655 Voorziening onderhoud Toren dorp Helvoirt Egalisatievoorzieningen onderhoud Voorzieningen Nog te maken kosten 1230 Geluidsscherm Isabellaveld 1265 Voorziening afronding De Hagen 1266 Voorziening afronding SHP fase 1 en 3 905 Voorziening afronding Taalstr/Torenstraat Voorzieningen Nog te maken kosten Voorzieningen verplichtingen, verliezen, risico's 501 Voorziening pensioenverpl ambtsdragers 502 Voorziening wachtgeldverplichtingen 505 Voorziening toekomstige pensioenverpl ambtsdragers 508 Voorziening verlofsparen Voorzieningen verplichtingen, verliezen, risico's Totaal

48

Toevoeging Onttrekking

Saldo 31-12

4.461 11 125 4.598

28 3 71 102

0 2 0 2

4.489 12 196 4.697

126 11 182 659 115 445 240 100 311 79 62 167 88 2.585

4 98 24 215 0 39 18 0 78 160 8 29 4 676

10 28 16 0 25 69 0 42 62 22 20 0 1 297

120 81 190 874 90 414 257 58 326 216 50 196 92 2.964

1.330 52 54 17 1.453

0 0 0 0 0

0 4 49 0 53

1.330 47 5 17 1.400

2.056 0 540 0 2.597 11.232

177 100 -5 93 365 1.143

141 35 0 0 176 528

2.093 65 535 93 2.786 11.847

Bijlagen

Bijlage III : Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen (SiSA) Uit het accountantsverslag BDO SiSa-bijlage

Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2021 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeente samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2023 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

49

Bijlagen

50

Bijlagen

51

Bijlagen

52

Bijlagen

53

Bijlagen

54

Bijlagen

Bijlage IV Baten en lasten per taakveld Taakveld

L/B

0.1 Bestuur 0.1 Bestuur

Lasten Baten

0.2 Burgerzaken 0.2 Burgerzaken

Lasten Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten Baten

0.4 Overhead 0.4 Overhead

Lasten Baten

0.5 Treasury 0.5 Treasury

Lasten Baten

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Primitief 2022 2.513.956 0 2.513.956 1.358.031 -492.196 865.835 800.819 -764.688 36.131 10.979.995 -470.802 10.509.193 -438.741 -36.814 -475.555 7.806

Baten

-49.499.231

-55.463.051

-56.270.059

807.008

-49.491.425 318.355 318.355 -21.475 0 -21.475 2.130.000 -8.770.033 -6.640.033 443.884

-55.455.245 250.274 250.274 212.493 0 212.493 1.915.915 -3.627.077 -1.711.162 5.135.976

-56.263.439 63.600 63.600 49.747 -1.688 48.059 1.578.833 -2.046.119 -467.285 9.563.000

808.194 186.674 186.674 162.746 1.688 164.434 337.082 -1.580.958 -1.243.877 -4.427.024

443.884 592.335 -6.457.874 -5.865.539 14.324 -3.100.527 -3.086.203 -30.446 -30.446 1.942.646 1.942.646 303.067 -9.550 293.517 3.504.199 -255.521 3.248.678

5.135.976 529.123 -6.179.318 -5.650.195 14.324 -3.181.976 -3.167.652 -39.446 -39.446 1.952.646 1.952.646 636.146 -67.750 568.396 3.528.351 -275.521 3.252.830

9.563.000 544.653 -6.215.093 -5.670.440 5.753 -3.312.029 -3.306.276 -40.436 -40.436 2.014.733 2.014.733 593.227 -114.842 478.385 3.450.284 -378.798 3.071.486

-4.427.024 -15.530 35.775 20.245 8.572 130.053 138.624 990 990 -62.087 -62.087 42.919 47.092 90.011 78.067 103.277 181.344

0.8 Overige baten en lasten

Lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Lasten Baten

0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves

Lasten Baten

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Lasten

0.61 OZB woningen 0.61 OZB woningen

Lasten Baten

0.62 OZB niet-woningen 0.62 OZB niet-woningen

Lasten Baten

0.64 Belastingen overig

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten

2.1 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer

Lasten Baten

55

Begroting 2022 5.047.636 -2.800.000 2.247.636 1.443.661 -492.196 951.465 1.034.318 -852.503 181.815 11.345.656 -718.849 10.626.807 -675.384 -47.814 -723.198 7.806

Rekening 2022 4.662.032 -3.557.649 1.104.383 1.492.439 -520.792 971.647 996.504 -834.950 161.554 10.512.749 -643.916 9.868.833 -716.283 -48.955 -765.238 6.620

Saldo 2022 385.604 757.649 1.143.253 -48.778 28.596 -20.182 37.814 -17.553 20.261 832.907 -74.933 757.974 40.899 1.141 42.040 1.186

Bijlagen 2.5 Openbaar vervoer 2.5 Openbaar vervoer

Lasten Baten

Lasten

7.622.010 -184.856 7.437.154 168.928 168.928 0 0 0 64.334 -19.436 44.898 182.712 -466.765 -284.053 35.974 35.974 2.927.629 -267.058 2.660.571 841.507 -67.751 773.756 578.145 -16.240 561.905 1.639.039 -547.259 1.091.780 1.344.925

2.336.698 -112.856 2.223.842 200.181 200.181 139.958 -139.958 0 64.994 -19.436 45.558 183.695 -593.765 -410.070 35.974 35.974 2.959.750 -262.792 2.696.958 904.419 -148.532 755.887 659.157 -99.098 560.059 1.637.967 -524.117 1.113.850 1.448.736

993.990 -48.869 945.121 203.372 203.372 77.485 -77.485 0 65.118 -17.142 47.976 195.579 -630.600 -435.021 36.797 36.797 2.987.894 -315.110 2.672.784 867.103 -156.351 710.752 649.308 -98.609 550.699 1.703.300 -561.904 1.141.397 1.259.449

1.342.708 -63.987 1.278.721 -3.191 -3.191 62.473 -62.473 0 -124 -2.294 -2.418 -11.884 36.835 24.951 -823 -823 -28.144 52.318 24.174 37.316 7.819 45.135 9.849 -489 9.360 -65.333 37.787 -27.547 189.287

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten Baten

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten Baten

3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie

Lasten Baten

4.1 Openbaar basisonderwijs

Lasten

4.2 Onderwijshuisvesting 4.2 Onderwijshuisvesting

Lasten Baten

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lasten Baten

5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering

Lasten Baten

5.2 Sportaccommodaties 5.2 Sportaccommodaties

Lasten Baten

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Baten

-18.835

-18.835

-19.005

170

1.326.090 67.516 0 67.516 228.053 0 228.053 671.880 671.880 2.888.408 -61.409 2.826.999 3.406.456 -31.335 3.375.121 2.360.488 0 2.360.488

1.429.901 78.579 -7.000 71.579 248.811 0 248.811 718.027 718.027 3.000.535 -61.409 2.939.126 3.698.092 -230.858 3.467.234 2.542.823 -13.960 2.528.863

1.240.444 77.424 -5.033 72.391 245.455 0 245.455 703.929 703.929 3.084.019 -109.901 2.974.118 3.519.597 -107.884 3.411.713 2.576.515 -20.242 2.556.273

189.457 1.155 -1.967 -812 3.356 0 3.356 14.098 14.098 -83.484 48.492 -34.992 178.495 -122.974 55.521 -33.692 6.282 -27.410

5.4 Musea 5.4 Musea

Lasten Baten

5.5 Cultureel erfgoed 5.5 Cultureel erfgoed

Lasten Baten

5.6 Media

Lasten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten Baten

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Lasten Baten

56

Bijlagen 6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen

Lasten Baten

6.4 WSW en beschut werk

Lasten

6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie

Lasten Baten

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten Baten

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

Lasten Baten

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten Baten

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Lasten Baten

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

7.1 Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid

Lasten Baten

7.2 Riolering 7.2 Riolering

Lasten Baten

7.3 Afval 7.3 Afval

Lasten Baten

7.4 Milieubeheer 7.4 Milieubeheer

Lasten Baten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Lasten Baten

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.1 Ruimte en leefomgeving

Lasten Baten

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Lasten Baten

8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen

Lasten Baten

6.641.081 -4.695.701 1.945.380 4.334.285 4.334.285 1.217.457 0 1.217.457 515.348 515.348 5.746.191 -200.903 5.545.288 62.434 0 62.434 5.910.127 0 5.910.127 0 0 0 0 0 1.260.777 0 1.260.777 3.574.315 -4.442.630 -868.315 3.242.300 -4.036.871 -794.571 1.083.456 0 1.083.456 14.573 -18.785 -4.212 1.695.759 -144.477 1.551.282 174.770 -174.770 0 1.754.651 -1.421.966 332.685

57

8.528.313 -5.224.488 3.303.825 4.394.660 4.394.660 1.267.059 -57.240 1.209.819 570.349 570.349 5.264.778 -218.072 5.046.706 62.434 0 62.434 5.557.085 0 5.557.085 29.638 -29.638 0 932.333 932.333 1.288.255 0 1.288.255 3.434.922 -4.442.630 -1.007.708 3.241.077 -4.032.482 -791.405 1.098.891 -165.439 933.452 20.626 -18.785 1.841 2.207.705 -830.125 1.377.580 5.787.261 -6.422.803 -635.542 1.956.858 -1.459.762 497.096

7.705.925 -5.274.447 2.431.478 4.419.663 4.419.663 1.295.060 -69.697 1.225.363 525.727 525.727 4.648.449 -206.410 4.442.039 41.468 -1.273 40.194 4.566.396 -801 4.565.595 207.180 -236.818 -29.638 2.131.170 2.131.170 1.296.296 0 1.296.296 3.270.800 -4.129.050 -858.251 3.190.230 -3.997.699 -807.469 987.822 -56.116 931.705 25.631 -22.993 2.638 1.864.658 -507.437 1.357.221 2.066.633 -2.111.123 -44.490 1.954.909 -1.494.917 459.992

822.388 49.959 872.347 -25.003 -25.003 -28.001 12.457 -15.544 44.622 44.622 616.329 -11.662 604.667 20.967 1.273 22.240 990.689 801 991.490 -177.542 207.180 29.638 -1.198.837 -1.198.837 -8.041 0 -8.041 164.122 -313.580 -149.457 50.847 -34.783 16.064 111.069 -109.323 1.747 -5.005 4.208 -797 343.047 -322.688 20.359 3.720.628 -4.311.680 -591.052 1.949 35.155 37.104

Bijlagen

Bijlage VI: Afkortingenlijst AED APPA BBV BDU BIE BNG BOR Bro BTW CAK EMU FIDO GGD GR IHP IKC MIRT MOR MVA NIEGG NWB ODBN OTB OV OZB PGB PHS PWR P&C Sisa SVB TOZO U/G VNG V-N VPB VSO VVP VWS WMO WNT WOZ Wro WSW WWB

Automatische Externe Defibrillator Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Brede Doel Uitkering Bouwgronden in exploitatie Bank Nederlandse Gemeenten Beheer Openbare Ruimte Besluit ruimtelijke ordening Belasting Toegevoegde Waarde Centraal Administratiekantoor Economische en Monetaire Unie Financiering decentrale overheden Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gemeenschappelijke regeling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Integraal Kind Centrum Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte Materiële Vaste Activa niet in exploitatie genomen gronden Nederlandse Waterschaps Bank Omgevingsdienst Brabant-Noord Ontwerp Tracé Besluit Openbaar Vervoer Onroerende Zaak Belasting Persoons Gebonden Budget Programma Hoogfrequent Spoor Programma Water en Riolering Planning & Control Single information en single audit Sociale Verzekeringsbank Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Uitgeleend Geld Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vught-Noord Vennootschapsbelasting Voortgezet Speciaal Onderwijs Verkeers- en Vervoersplan Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Waardering Onroerende Zaken Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet

Werk en Bijstand

58