6. BHIC - Vastgestelde begroting 2025
Tekst van het document
VoorzieningIKB-en vitaliteitsverlof
Stand per l januari
Begroting
Begroting
Begroting
2024 475. 100
2025 490.700
2026 520.600
2027 550.500
2028 580.400
106.800 -91.200
121. 100
121. 100
121. 100
121. 100
-91.200
-91.200
-91.200
-91.200
490. 700
520. 600
550. 500
580. 400
610. 300
Bij: toevoegingen Af: vrijval
Begroting
Stand per 31 december
Vaste schulden looptijd > l jaar Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De eerste lening in 2005 tegen een rentepercentage van 3, 95% (nr. 40. 100581) en een tweede lening in 2006 tegen een rentepercentage van 4, 16% (nr. 40. 101402). Beide leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. Het verloop van de leningen is als volgt:
Lening BNG 2005 Lening BNG 2006
Aflossingswijze
Looptijd
Lineair Lineair
20 jaar 30 jaar
Stand
31-12-2025
Lening BNG 2005 LeningBNG 2006
Totaal
Oorspronkelijk Bedrag
Aflossingsverplichting
Stand
31-12-2024
600.000 2.400.000
30.000 80.000
960.000
3.000.000
110.000
990.000
Stand 31-12-2026
Stand 31-12-2027
30. 000
Stand 31-12-2028
880. 000
800.000
720.000
640.000
880.000
800. 000
720. 000
640. 000
Netto vlottende schulden looptijd < l jaar Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan crediteuren, loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies en omzetbelasting.
Overlopende passiva Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.
27
O O O
111.4 Toelichting Exploitatiebegroting2025
Bijdrage
Begroting
Ministerie OCW
2024
3. 074. 800
Bijdrage Min. OCW - lumpsum Bijdrage Min. OCW - kennis
Prijsindex
Mutatie
2025 198.400
2025 130.900
E-depot 2025
Begroting
2025 3. 404. 100
50.000
50.000
3. 124. 800
130. 900
198. 400
3. 454. 100
Bi'dra e Ministerie OCW-lum sum
Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedragvoor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt 198.400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met 130. 900. Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent
Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als "Kenniscomponent", 50. 000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot 160. 000.
Bijdrage Gemeenten
Begroting
Mutatie
Prijsindex
en waterschappen
2024
2025
2025
Bernheze Boekel Boxtel Naaren (rechtsopvolger) Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss St. Michielsgestel Vught WaterschapAa en Maas WaterschapDe Dommel
128.500 41.800 146.200 6.800 398. 100 245.000 343. 200 388.200 125. 500 134. 200 136.200 136.700 2. 230. 400
Een negatief effect van gemeente Haaren.
6. 300 5.000 -5.800 -6.800 -17. 800 600 6.000 5.600 100 -400 400 O
9. 200 3. 200 9. 500 O 25. 900 16.700 23. 700 26. 800 8. 500 9. 100 9. 300 9.300
-6. 800
151. 200
E-depot
Begroting
2025 6. 500 6.700
2025 150.500 52. 200 156.600
o
o
18.300 11.800
424. 500
2. 200
16. 700
18.900 6.000 6.400 6. 600
274. 100 389.600 439.500 140. 100 149. 300
6. 600
152.500 152. 600
106. 700
2. 481. 500
6. 800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de
In de kolom Mutatie 2025 is ook de actualisering van de inwoneraantallen verwerkt. De bijdragen van de
regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023,
gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van actuele inwoneraantallen.
De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6, 8% (4, 0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met
151. 200. Daarnaast is er een toename van
106. 700 voor de bekostiging van de e-
depotvoorziening,conform het groeimodel ( 0, 20 per inwonerin 2025).
28
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant Jaarlijkse vergoeding volgens DVO Totaal dienstverlening Provincie Noord-
Werkelijk 2023 682.095 682. 095
Brabant
Begroting
Begroting
2024 695.900
2025 729.900
695. 900
729. 900
Met de Provincie Noord-Brabantis een dienstverleningsovereenkomst (DVO)afgesloten. Deopgenomen loon-en prijsindexatie van 4, 0% verhoogt de bijdrage met 28. 100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag 2023 en 2024 bedraagt 5. 900.
Overige bedrijfsopbrengsten Verhuur vastgoed en catering Verhuur depotruimte Dienstverlening Overige opbrengsten
Werkelijk 2023 90.054 260.409 10.932 O 361. 395
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Begroting
Begroting
2024 55. 300 235.000 8.800
2025 85. 200 243.900
o
o
299. 100
338. 000
8. 900
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. De huuropbrengstvan de depots is gebaseerd op de lopendecontracten. Bij het realiserenvan extra rijks-depotcapaciteitbij de RHC'sen een extrafysiekdepot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak, noodzakelijk zijn voor een
sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisicovoor het kunnen vinden van huurders. Werkelijk
Begroting
Begroting
2024 2. 649.000
2025 2.966.400
738. 400
824. 200
Andere personeelskosten
666.938 346.728 147.834
264.600 120.500
258.800 136.400
Totaal personeelskosten
3. 648. 072
3. 772. 500
4. 185. 800
Personeelskosten
Salarissen en toeslagen Pensioenpremies en sociale lasten Personeel niet in loondienst
2023 2. 486. 573
Salarissen en toesla en
De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i. p. v. 3% begroot) betekent 22. 800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per l januari 2025, kosten 91. 600. Dan is er een toename van 50. 300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken
stijgen de kosten met 35.800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van 55. 100, welke kosten ten taste worden gebracht van de bestemmingsresen/e publieksfunctie. Het effect van de
hierbovengenoemdestijgingenwerktookweerdoornaarde daarvanafhankelijkesalaristoeslagen, zoals bijvoorbeeld IKB(Individueel Keuze Budget), een bedragvan 61.800. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager
geschoold werk isvooreen deel uitbesteed aan ingehuurde krachten in een detacheringsconstructie.
29
Personeelsformatie structureel
Werkelijk 2023
Begroting
2024
2025
inFTE
inFTE
inFTE
Begroting
39,6 3,2
40,1
Personeel niet in loondienst
3,7
41,3 3,5
TotaalFTE
42,8
43,8
44,8
Personeel in loondienst
De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2024 en 2025 conform het groeimodel bekostiging edepotvoorziening. Pensioen remies en sociale lasten
Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met 31. 900 en de sociale lasten met 53. 900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%. Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met 5. 800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer van De Citadel. De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen verder medewerkers die werkzaam zijn via een detacheringsconstructie voor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamheden van analoog archief en het inhuren van ICT-diensten. Andere
ersoneelskosten
De andere personeelskosten nemen met 15. 900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze post betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV.
Huisvestingskosten
Werkelijk 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Huurkosten
187. 408
197. 500
225. 700
Belastingen en verzekeringen Toevoeging onderhoud en instandhouding Onderhoud en verduurzaming
20. 548
32. 100
31.000
898.859 46.970
Energiekosten Andere huisvestingskosten
370. 745 35. 459
820.600 91.800 234.300 27.800
968.600 66. 800 281.200 29. 600
Totaal huisvestingskosten
1. 559. 988
1. 404. 100
1. 602. 900
Huurkosten
De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijfvoor eigenaarslasten. Toevoe in onderhoud en instandhoudin
Per l januari 2019 is het eigenaarsonderhouddoor het RVBovergedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHICis verantwoordelijkvoor het onderhouden de instandhoudingvan De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening voor De Citadel bedraagt 963. 700. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon 15 jaar en de toevoeging 4. 900.
30
Onderhoud en verduurzamin
In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzaming van De Citadel. De kosten hien/an worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2025 is een bedrag begroot
van 25.000voor onder meer optimaliseringenergetische installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskostenvan de locatie Grave, waar we deelnemen in de VvE Zuid-Ooster. Ener iekosten
Deenergiekostenvoor DeCitadelzijn begrootop 242.500envoor de locatie Grave 38.700. De begrote energiekosten zijn ook in de deze begroting verder verhoogd, gezien alle ontwikkelingen op de energiemarkt. Andere huisvestin skosten
De overige huisvestingskosten stijgen met 1. 800.
Organisatiekosten Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen Advies-, administratie- en accountantskosten Automatiseringskosten Algemene kosten Andere organisatiekosten Totaal organisatiekosten
Werkelijk 2023
Begroting
Begroting
2024
2025
53. 974
54. 200
40.843 108.755 31. 134 13. 223
53.700 115.200 35.700 9.500
247. 929
60.300 57.000 126.800 38. 600
14.500 297. 200
268. 300
De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen)stijgen met 6. 100 en advies-enadministratiekosten met 3.300. De automatiseringskosten nemen toe met 11.600, zowel met betrekkingtot hardwareals softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met 7. 900.
Afschrijvingen Gebouwen
Werkelijk 2023 46. 277 7. 147
Begroting
2024 50.900 19.600
Begroting
2025 46. 300
Verbouwingen
1. 578
11. 500
Inventarissen
27.791 30.325 107. 129 34.070
31.500 30.400 33. 600
44.000 41.800 26.000 30.400 68.200 34. 600
254. 317
252. 600
291.300
Installaties
Depotinrichtingen ICT hardware ICT software
Totaal afschrijvingen
75. 100
De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen
wordenafgeschreven in 40jaar, depotinrichtingin 25jaar, installaties in 15 a 20jaaren inventarissen in 5 a 10jaar. ICT-investeringen worden afgeschrevenin 5 jaar. De afschrijvingenvan verbouwingen en de bedrijfsinstallatiesnemen toe vanwegede geplandeverbouwingvan het voormalig restauratieatelier en aanpassingenvan de depotinstallaties in Grave (totaal 50. 100). De afschrijvingop software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo met 11.400).
31
Werkelijk 2023
Collectiebeheer
Begroting 2024
Begroting 2025
Scannen door derden en digitaliseringskosten Internet-, cloud- en hostingsdiensten Inhuur derden en ontwikkeling
239.405 61.232
7.900 23. 700 106.500 316.000 53. 200
Totaal kosten collectiebeheer
401. 931
507. 300
1. 073
Transport archief en aankoop collecties Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots
Trans ortkosten
18.269 81. 951
8.200 24. 100 107. 300
348.300 68.200 556. 100
ebruiks cederende otsenscannin skosten
Deze budgetten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Internet- cloud- en hostin sdiensten collectiebeheer
De internet-, cloud- en hostingsdienstenstijgen met 32.300, met name als gevolgvan toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe doorde service scannen op verzoek). Daarnaast door de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEPversie naar Presen/ica-EPC. Inhuur derden en ontwikkelin
Voorde begeleidingen nadere uitwerkingvan de BIO/NIS2is een bedragvan 11.500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuur van derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met 3. 500.
Publieksbereik Bibliotheek en studiezaal
Internet-, cloud- en hostingsdiensten
Werkelijk 2023 4.851 109.033
Inhuur derden en ontwikkeling Publiciteit en promotie
47. 193
Totaal kosten publieksbereik
178. 366
17.288
Begroting
Begroting
2024
2025
13.200 123.800 88.300 49. 200 274.500
12. 500
132.500 92. 800 49. 600 287.400
Internet- cloud- en hostin sdiensten
Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen
van onze collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkers van de archielvormers ( gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er
portalen, waarbinnenmen informatieobjecten kan zoeken, aanvragenen mogelijk downloaden.Ook bij het publieksbereikzienwe stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten ( 8.700). Inhuur derden en ontwikkelin
Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website en
satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post inhuur derden neemt toe met 4. 500. Publiciteit en romotie
Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden
zijn aan het Genealogischcentrum van Noord-Brabanten Brabantin Beelden. Het budget, ook bedoeld als rechtvaardiging van alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verhoogd met 400.
32
Rentelasten
Werkelijk 2023 47.990
Rentebaten
-141. 122
43. 500 -28.600
Totaal financieringskosten
-93. 132
14. 900
Financieringskosten
Begroting 2024
Begroting
2025 39. 000
-78.400 -39.400
De rentelasten dalen met 4.500 vanwege het lineaire aflossingsschemavan beide leningen. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoedingvan het Ministerievan Financiën.Overde middelen, dievolgensde Regelingschatkistbankierendecentraleoverhedenbij het Rijk moeten worden aangehouden,wordt inmiddelseen rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met 49. 800.
Erzijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. Toevoegingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB
Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Werkelijk 2023 50.000
Begroting
Begroting
2024
2025 o
o
50. 000
150.000
125.000
O O
o
o
o
o
100. 000
150.000
125. 000
In het begrotingsjaaris er alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorzieningtot en met 2026 hogerdan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve.
Onttrekkingen reserves Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Werkelijk 2023 5.043 108.808
Begroting 2024
24. 337
41.088 179. 276
52. 500 178.500 22. 000 41. 000 294.000
Begroting
2025 25.000 170. 500 22.000 85.300 302. 800
De Citadel
De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties klimaatverbetering van de gebouwen. E-depot
De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdiensten van het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorziening worden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestem m i ngsreserve. Genealo isch centrum van NB
De begrote onttrekking betreft digitaliseringskostenvan het scannen van genealogischeaktes. Publieksfunctie
De begrote onttrekking betreft personeelskosten van een tijdelijke medewerker. 33
111. 5 Meerjarenbegroting 2026-2028
Prijspeil Begroting 2025 Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
2028
3.454. 100
3.454. 100
3.404. 100
3.404. 100
2. 481. 500
2. 588. 200
2. 694. 900
2. 694. 900
729.900 338.000
729.900 338.000
729.900 338.000
729.900 338.000
7. 003. 500
7. 110. 200
7. 166. 900
7. 166. 900
Personeelskosten
4. 185.800
4. 185.800
4. 185.800
4. 185.800
Huisvestingskosten Organisatiekosten
1. 602.900
1. 602.900
1. 602.900
1.602.900
297.200 291. 300
297.200 291.300 556. 100 287.400
297.200 291.300
7. 166. 900
Baten
Bijdrage Ministerie OCW Bijdrage Gemeenten en waterschappen Dienstverlening Provincie NoordBrabant
Overige bedrijfsopbrengsten Totaal baten Lasten
Publieksbereik
556. 100 287. 400
Financieringskosten
-39.400
-48. 500
297.200 291.300 556. 100 287.400 -53.800
Totaal lasten
7. 181.300
7. 172. 200
7. 166. 900
Totaal saldo van baten en lasten
-177. 800
-62. 000
O
-125.000 302.800
-100.000 162.000
O
o
O
o
O
O
O
Afschrijvingen Collectiebeheer
556. 100
287.400 -53.800
Mutaties reserves
Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Gerealiseerde resultaat
34
O O
111.6 Toelichting Meerjarenbegroting 2026-2028 Algemeen
De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting2025. Er is geen indexeringtoegepast, dus de meerjarenbegroting is op basisvan prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC.
Prijspeil Begroting 2025
Bijdrage Ministerie OCW
Bijdrage Min. OCW- lumpsum
Bijdrage Min. OCW - kenniscomp.
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2025 3.404. 100 50.000
2026 3.404. 100 50.000
2027
3. 404. 100
2028 3.404. 100
3.454. 100
3. 454. 100
3.404. 100
3.404. 100
Bi'dra e Ministerie OCW-kenniscom onent
Het Rijk heeft het voornemen per 2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026
beschikbaar als "Kenniscomponent", 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot 160. 000.
Bijdrage Gemeenten en waterschappen
Begroting
Begroting
2025
2026
163.300
163. 500 56. 600 170.000
442. 800
461. 100
461. 100
285.900 406.300
297.700 423.000 477. 300 152. 100
297.700 423.000
150. 500
157.000
Boekel
52. 200
54. 400
Boxtel
156. 600 424. 500
Maashorst
Meierijstad
Oss
274. 100 389. 600 439. 500
Vught
140. 100 149. 300
458. 400 146. 100 155. 700
WaterschapAa en Maas Waterschap De Dommel
152. 500 152. 600 2.481.500
St. Michielsgestel
Begroting
2028 163.500 56. 600 170.000
Bernheze
Land van Cuijk
Begroting 2027
477. 300
159. 100 159.200
162. 100 165. 700 165. 800
152. 100 162. 100 165.700 165.800
2.588.200
2. 694. 900
2. 694. 900
E-de otvoorzienin
In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostigingvan de e-depotvoorzieningvan het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met 0, 25 per inwoner in
2024.Vervolgensgaat dit bedragnaar 0,45 in 2025, 0,65 in 2026en 0,85 per inwonerin 2027. Vanaf 2028wordt de bijdragetoegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanafdanjaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorzieningzijn tot en met 2026 hogerdan de bijdragen. De meerkosten van de edepotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.
35
Stijging bijdrage groeimodel e-depot 2026
Bijdrage Gemeenten en waterschappen
Stijging
bijdrage groeimodel e-depot 2027
Bernheze
6. 500
6. 500
Boekel
2.200 6.700 18.300 11.800 16.700 18.900
2.200 6.700 18.300 11.800
Boxtel
Land van Cuijk Maashorst
Meierijstad
6.400 6.600 6.600
18.900 6.000 6.400 6.600 6.600
106. 700
106. 700
Oss
6. 000
St. Michielsgestel Vught Waterschap Aa en Maas Waterschap De Dommel
Actualiserin
16. 700
inwoneraantallen
De bijdragenvan de regiopartnerswerdent/m 2023 steedsgebaseerd op de inwoneraantallenvan 20 jaargeleden, zoalsopgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebbende portefeuillehouders, is besloten vanaf1-1-2025uit te gaanvan nieuwe inwoneraantallen. In de kadernota en begroting 2026 zullen de dan meest recente inwoneraantallen worden aangehouden. Begroting 2025
Begroting
Begroting
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO
729.900
729. 900
2027 729.900
Totaal dienstverlening Provincie NB
729. 900
729. 900
729. 900
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant
2026
Begroting
2028 729.900 729. 900
Personeelskosten
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt: Begroting Begroting Begroting Begroting 2027 2028 2025 2026
Personeelsformatie Personeel in loondienst Personeel niet in loondienst
TotaalFTE
41,3 3,5
41,3
44,8
3,5
41,3 3,5
41,3 3,5
44,8
44,8
44,8
Huisvestingskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Organisatiekosten
De kosten in de meerjarenbegrotingzijn berekend in de lijn van de begroting2025. 36
O
Afschrijvingen De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Collectiebeheer
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Publieksbereik
De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. Financieringskosten De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.
Toevoegingen reserves
Begroting
Begroting
Begroting
2025
2026
2027
Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot
O
O
125. 000
100. 000
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
O O 125.000
O O 100.000
Begroting
Onttrekkingen reserves
Bestemmingsreserve De Citadel Bestemmingsreserve E-depot
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB Bestemmingsreserve Publieksfunctie Totaal
Begroting
2025 25.000
2026 15.000
170. 500
125. 000
22. 000
22. 000
85. 300
302.800
Begroting 2028
O O O O
o
O
o
o o o
Begroting
Begroting
2027
2028
o
O
O O
162.000
O
o
o
111.7 Overzicht structureel begrotingssaldo Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader-GTK 2022
Gemeenschappelijkeregelingen, ziet het structureel begrotingssaldoer alsvolgt uit: (bedragen x 1. 000) Saldovan baten en lasten Saldotoevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo
2025 -178 178 0 0 0
2026 -62 62 0 0 0
2027
2028 O O O O 0 O 0 O 0 O
37
Ontwerpbegroting 2025 – zienswijzen deelnemers en reactie BHIC In onderstaand overzicht zijn de ingediende zienswijzen/opmerkingen op de Ontwerpbegroting 2025 weergegeven per deelnemer, met in de laatste kolom de reactie van het BHIC op de gemaakte opmerkingen (indien van toepassing). Samenvattend kan gesteld worden dat alle deelnemers hebben laten weten een positieve of geen zienswijze in te dienen. Deelnemer Gemeente Bernheze
Zienswijze Positief
Gemaakte opmerkingen --
Reactie BHIC - N.v.t.
Gemeente Boekel
Geen
--
- N.v.t.
Gemeente Boxtel
Positief
--
- N.v.t.
Gemeente Land van Cuijk
Geen
--
- N.v.t.
Gemeente Maashorst
Positief
--
- N.v.t.
Gemeente Meierijstad
Geen
--
- N.v.t.
Gemeente Oss
Geen
--
- N.v.t.
Gemeente Sint-Michielsgestel
Positief
--
- N.v.t.
Gemeente Vught
Positief
--
- N.v.t.
Waterschap Aa en Maas
Geen
--
- N.v.t.
Waterschap De Dommel
Geen
--
- N.v.t.