Document · PDF

23. ODBN – Gewijzigde begroting 2023, programmabegroting 2024 en reactienota

Raadsvergadering 21 september 2023, gemeente VughtBij agendapunt: Categorie I-A Externen25.637 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Financiële uitgangspunten In de Kadernota 2024 zijn algemene kaders en uitgangspunten geformuleerd die verwerkt zijn in de voorliggende begroting 2024 met bijbehorend meerjarenperspectief 2025-2027. Algemene financiële kaders De volgende algemene financiële kaders zijn uitgangspunt bij deze begroting: ➜ De begroting 2024 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); ➜ De begroting 2024 inclusief meerjarenperspectief is sluitend; ➜ De begroting 2024 gaat uit van bestaand actueel beleid, rekening houdend met de financiële effecten die betrekking hebben op de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in het programmaplan van deze begroting; ➜ Bij de raming van de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt uitgegaan van constante prijzen.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Financieel technische uitgangspunten Bij het opstellen van de financiële begroting 2024 en het financieel meerjarenperspectief (in constante prijzen) zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Baten De ramingen voor de baten zijn gebaseerd op: ➜ De concept-werkprogramma’s 2024 van de gemeentelijke opdracht; ➜ De herziene provinciale opdracht 2023; ➜ De herziene begroting 2023; ➜ Gemiddeld nieuw opgebouwd tarief voor 2024; ➜ De vastgestelde realisatiecijfers 2022. Lasten Bij de ramingen voor de lasten is rekening gehouden met: ➜ De vastgestelde realisatiecijfers 2022; ➜ De formatie 2023 waarin de loonstijgingen conform het concept cao-akkoord zijn verwerkt en waarin al rekening is gehouden met een toename van de begrote omzet, waarmee de totale geraamde opgave ook toeneemt.Daarmee dient de formatie mee te bewegen; ➜ De budgetten 2023 zijn gehandhaafd en geïndexeerd met een prijsindex van 5,9% conform de Macor Economische Verkenning van het CPB;. ➜ Een totale formatieomvang van 3183 fte, waarvan 2451 fte in het primair proces en 73,2 fte in de overhead; ➜ De benodigde inzet van medewerkers die de opdracht gaan uitvoeren is berekend op gemiddeld 1.301,2 declarabele uren per fte in het primaire proces. Uitzondering hierop zijn de groene boa’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB), omdat hierbij rekening wordt gehouden met 1.500 declarabele uur per fte.

ODBN Programmabegroting 2024

Baten en lasten begroting 2024-2027

Overzicht van baten en lasten 2024 OMSCHRIJVING BEDRAGEN X €1.000

LASTEN 2024

BATEN 2024

Overzicht meerjarenperspectief lasten 2024-2026

SALDO PER PROGRAMMA

MUTATIES RESERVES

SALDO NA BESTEMMING

Regionale dienstverlening

2.809

3.792

984

Individuele dienstverlening

19.933

32.622

12.689

113

12.802

SUBTOTAAL PROGRAMMA’S

22.742

36.414

13.673

113

13.785

Bedrijfsvoering

13.651

-13.651

Onvoorzien

100

-100

13.751

-13.751

SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING

OMSCHRIJVING BEDRAGEN X € 1.000,-

REKENING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

Regionale dienstverlening

2.506

2.569

2.809

Individuele dienstverlening

16.929

18.219

19.933

SUBTOTAAL PROGRAMMA’S

19.435

20.788

22.742

9.627

12.912

13.651

100

SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING

9.627

13.012

13.751

TOTAAL LASTEN EXPLOITATIE

29.062

33.800

36.492

159

29.221

33.800

36.492

LASTEN

Bedrijfsvoering Onvoorzien

TOTAAL

36.492

RESULTAAT 2024

36.414

-78 -78

113

35 35

Toevoegingen aan reserves TOTAAL LASTEN

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Totaal lasten verdeeld naar programma’s en overhead TOTAAL LASTEN BEDRAGEN X €1.000

REKENING 2022

BEGROTING 2023

Personeel en inhuur

22.420

26.714

Opleidingen en l oopbaanbegeleiding

570

Dienstreizen / woon-werk

Overzicht meerjarenperspectief baten 2024-2027

BEGROTING 2024

REKENING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

BEGROTING 2027

PRIMAIR

OVERHEAD

29.272

21.932

7.340

BATEN

987

1.075

845

230

Regionale dienstverlening

3.334

3.518

3.792

329

649

688

530

158

24.419

30.279

32.622

Overige personele kosten

389

355

376

218

158

Individuele dienstverlening

Organisatie

172

218

231

SUBTOTAAL PROGRAMMA’S

27.753

33.797

36.414

Huisvesting

682

792

839

Bedrijfsvoering

222

Kantoorkosten

108

165

174

Onvoorzien

Informatisering / automatisering

2.097

1.966

2.082

SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING

222

Vervoermiddelen

162

239

253

203

27.975

33.797

36.414

Externe deskundigheid

177

259

274

TOTAAL BATEN EXPLOITATIE

Overige lasten

1.954

1.356

1.129

503

626

Onttrekkingen aan reserves

2.234

113

SUBTOTAAL

29.061

33.700

36.393

24.231

12.161

TOTAAL BATEN

30.209

33.840

36.527

100

29.061

33.800

36.493

24.231

12.261

Onvoorzien TOTAAL LASTEN

TOTAAL

OMSCHRIJVING BEDRAGEN X €1.000

Bovenstaande tabel is opgesteld op basis van de benchmarkmethodiek waarop de jaarcijfers 2019 van de drie Brabantse omgevingsdiensten vergeleken zijn. Hiermee komen de overhead kosten uit op 33,6% van de totale kosten. Daarmee blijven we onder het afgesproken KPi van 35%. We zien dat het aantal uren in deze begroting weer stijgt ten op zichten van de vorige begroting. Met elk uur dat extra gerealiseerd wordt, komt er ook extra budget voor de overhead. De ODBN gaat hier voorzichtig mee om en blijft monitoren of dit budget ook daadwerkelijk ontstaat en of het noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de organisatie.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Toelichting op baten en lasten 2024

In dit onderdeel van de financiële begroting wordt een toelichting op hoofdlijnen gegeven van de belangrijkste verschillen tussen de in de begroting 2023 en de begroting 2024 gepresenteerde bedragen. Aan het eind van dit onderdeel wordt nader ingegaan op de benodigde capaciteit aan declarabele uren voor de uitvoering van alle werkzaamheden. Deze worden afgezet tegen de beschikbare declarabele uren op grond van de in de begroting opgenomen formatie. Tevens zal inzicht worden gegeven in de te hanteren functionele tarieven voor het begrotingsjaar 2024.

Programma Regionale Dienstverlening en Collectieve Taken PROGRAMMA REGIONALE DIENST VERLENING BEDRAGEN X €1.000

REKENING 2022

BEGROTING 2023 NA WIJZIGING

BEGROTING 2024

Personeel

1.929

1.927

2.129

Bedrijfsmiddelen

578

643

680

TOTAAL LASTEN

2.506

2.569

2.809

Collectieve Taken

659

853

882

Samen Sterk in Brabant

2.484

2.520

2.758

Overige regionale programma's

191

146

151

3.334

3.518

3.792

828

949

984

TOTAAL BATEN SALDO

De lasten binnen dit programma bestaan uit de personeelskosten voor de medewerkers die actief zijn voor de regionale programma’s zoals hierboven vermeld. Daarnaast worden overige kosten gemaakt, direct ten behoeve van het volbrengen van deze regionale programma’s. Personeel Voor Sanering verkeerslawaai nemen de personeelslasten toe door het opnemen van 1.000 uren in de begroting. De geraamde baten worden gedekt uit de reserves welke niet in programma 2 zijn opgenomen, deze worden verderop toegelicht. Ook de aanpassing van de norm declarabiliteit leidt tot een aanpassing van de formatie. Op dit programma leidt dit tot een stijging van de lasten voor personeel.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Bedrijfsmiddelen De begrote bedragen voor bedrijfsmiddelen binnen programma 1 zijn ten behoeve van de verschillende onderdelen om de regionale programma’s uit te kunnen voeren. Ten opzichte van de begroting 2023 stijgen de bedrijfsmiddelen door de indexering van bestaande budgetten. Baten De baten hebben betrekking op de deelnemersbijdragen met uiteenlopende verdeelsleutels. Voor het beheer van de voormalige stortplaatsen worden jaarlijks middelen onttrokken uit de hiervoor bestemde voorziening. Andere onderdelen worden bekostigd door middel van een vaste bijdrage per inwoner. Voor SSiB geldt voor het jaar 2024, net zoals in 2023, een verdeelsleutel voor de bijdrage van alle deelnemers bestaande uit een vast deel en een bijdrage voor de oppervlakte buitengebied. Deze bijdrage is geïndexeerd met de percentages genoemd in deze begroting. Voor het deel van de impulsgelden, voorheen een incidentele subsidie, is nu op basis van toezeggingen, een structurele bijdrage van de Provincie Noord-Brabant opgenomen. In deze begroting is voor SSiB nog geen rekening gehouden met het ontvangen van de rijkssubsidie. Deze is nog niet vrijgegeven. Zodra de mogelijkheid bestaat, zullen we deze aanvragen. Wanneer deze toegekend wordt, zal in overleg met de deelnemers bepaald worden hoe deze in te zetten. .

Programma Individuele Dienstverlening REKENING 2022

BEGROTING 2023 NA WIJZIGING

BEGROTING 2024

Personeel

15.355

18.089

19.803

Bedrijfsmiddelen

1.573

130

TOTAAL LASTEN

16.929

18.219

19.933

Basis- en VTH-verzoektaken

13.757

15.865

17.813

(Overige) Verzoektaken

9.938

13.521

14.092

Aanvullende verzoektaken

724

893

717

TOTAAL BATEN

24.419

30.279

32.622

SALDO

7.490

12.060

12.689

PROGRAMMA INDIVIDUELE DIENST VERLENING BEDRAGEN X €1.000

ODBN Programmabegroting 2024

Personeel De lasten binnen dit programma betreffen de personeelskosten voor de medewerkers die uitvoering geven aan de werkprogramma’s van de gemeenten en de provinciale opdracht. Het gaat hierbij om de kerntaken van de ODBN op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving. De aanvullende verzoektaken zijn opdrachten die buiten de reguliere opdrachten om door deelnemers en niet-deelnemers bij de ODBN belegd worden. Omdat er een toename is van het aantal declarabele uren voor de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023 en het aantal declarabele uren per fte is aangepast, is de formatie gegroeid. Dit leidt tot een bijstelling van de personele lasten in dit programma. Basis- en VTH-verzoektaken / Overige verzoektaken Op basis van de gemeentelijke concept-werkprogramma’s 2024 en de provinciale opdracht 2023 is een urenraming gemaakt. Deze uren zijn met het gemiddelde tarief van € 112,60 als omzet geraamd. Aanvullende verzoektaken Dit betreffen opdrachten die bij de ODBN belegd worden buiten de reguliere werkprogramma’s om. Dit zijn opdrachten van onze deelnemers, maar soms ook van niet-deelnemers. Op basis van de realisatie van 2022 en de huidige verwachting van aanvullende verzoektaken is de raming voor 2024 ten opzichte van 2023 naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een daling van de baten op dit onderdeel.

De urenraming is met het gemiddelde tarief van € 112,60 in deze begroting opgenomen.

Programma Bedrijfsvoering PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING BEDRAGEN X €1.000

BEGROTING 2024

Personeel en inhuur

5.136

6.699

7.340

Opleidingen en loopbaanbegeleiding

524

917

1.001

Dienstreizen / woon-werk

329

649

688

Overige personele kosten

339

328

347

Organisatie

172

218

230

Huisvesting

682

792

839

Kantoorkosten

108

165

174

Informatisering / automatisering

2.097

1.966

2.082

Vervoermiddelen

Externe deskundigheid

177

259

274

Overige lasten

828

578

9.627

12.912

13.651

100

TOTAAL LASTEN

9.627

13.012

13.751

Personeel en inhuur

203

Overige baten

TOTAAL BATEN

222

-9.405

-13.012

-13.751

SUBTOTAAL BEDRIJFSVOERING Onvoorzien

SALDO

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

BEGROTING 2023 NA WIJZIGING

REKENING 2022

ODBN Programmabegroting 2024

Personeel Door een toename van het aantal uren in deze begroting en de aangepaste declarabiliteit per fte is de formatie ten opzichte van de begroting 2023 naar boven bijgesteld. Dit is ook voor de overhead formatie gebeurd. Organisatiebreed houden we rekening met een flexibele schil van maximaal 20%. De toename van personeelskosten is volledig toe te wijzen aan de toename van het aantal uren en daarmee dus fte, het cao-akkoord 2023 en de indexering conform de Kadernota 2024.

In onderstaande tabel staan de verwachte aantal benodigde uren per programma:

PROGRAMMA'S

JAARREKENING 2022

Vergunningverlening

48.880

53.896

57.680

Toezicht & handhaving

71.059

73.140

78.800

119.936

127.036

136.480

Vergunningverlening

55.170

73.609

Indexeringen Alle materiële budgetten zijn geïndexeerd met 5,9% conform Kadernota 2024.

Toezicht & handhaving

20.224

21.585

Overige verzoektaken

23.208

23.643

25.539

Declarabiliteit

TOTAAL VERZOEKTAKEN

98.601

112.542

120.733

Algemene werkzaamheden

22.334

24.224

Juridische dienstverlening

1.852

2.099

Opleidingen Het bijstellen van de benodigde formatie leidt ook tot het naar boven bijstellen van de opleidingsbudgetten.

Benodigde declarabele uren Het totale volume van de werkzaamheden van de ODBN voor het jaar 2024 is gebaseerd op de eerste concept-werkprogramma's 2024 (maart 2023) voor de gemeenten. Voor de Provincie is dit gedaan op basis van de definitieve opdracht 2023. Daar zijn de uren uit de regionale dienstverlening en de raming voor de aanvullende opdrachten aan toegevoegd.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

TOTAAL BASISTAKEN

BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING 2023 NA 2024 2025 2026 2027 WIJZIGING

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

21.397

24.186

26.323

Aanvullende opdrachten

6.693

8.200

6.370

TOTAAL INDIVIDUELE DIENST VERLENING

246.627

278.259

289.906

Collectieve Taken

5.981

7.316

Samen Sterk in Brabant

22.613

23.227

22.615

Omgevingswet

2.744

Sanering verkeerslawaai

1.110

1.000

Klachten / crisispiket

175

Bodeminformatiesystemen

154

100

Beheer stortplaatsen

116

100

TOTAAL REGIONALE DIENST VERLENING

32.816

30.816

31.165

TOTAAL ODBN

279.443

309.075

321.071

ODBN Programmabegroting 2024

In vergelijking met de begroting 2023 na het verwerken van de definitieve opdrachten is er een stijging van bijna 12.000 uren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de provinciale opdracht van circa € 1 miljoen en het overdragen van de taken vanuit gemeente ‘s-Hertogenbosch. In de jaarrekening 2022 zijn er 279.443 declarabele uren gerealiseerd wat fors lager is dan de inschatting voor de begroting 2023 en 2024.

Berekening gemiddeld uurtarief 2024 In onderstaande tabel is de berekening van het gemiddelde begrotingstarief weergegeven. Hierbij worden de totale lasten verdeeld over het primaire proces en overhead. Vervolgens worden de lasten die gedekt worden uit een vaste bijdrage uit de berekening weggehaald. Vervolgens worden de overige lasten gedeeld door het aantal uren uit de begroting. Daarmee komt het gemiddelde tarief uit deze begroting uit op € 112,60.

Voor Sanering Verkeerslawaai zijn tot en met 2027 1.000 uren in de raming opgenomen. Deze uren passen binnen het incidenteel beschikbaar gestelde budget uit de reserve ISV. Beschikbare declarabele uren Er is een formatie van 318,3 fte opgenomen in de begroting, waarvan 245,1 fte in het primair proces. Deze formatie is, rekening houdend met een declarabiliteit van afgerond 1.302 uur per fte, nodig om de geraamde 321.071 uren te kunnen realiseren. De ruimte die maximaal wordt benut voor overheadformatie in fte is 23% van de totale formatie. Voor 2023 komt dat neer op 73,2 fte. Dit betreft de zogenoemde ‘personele overhead’ in fte’s. De benodigde uren kunnen niet alleen door eigen medewerkers worden gerealiseerd. Vandaar dat er ook in 2024 nog een beroep op externe inhuur gedaan moet worden om de gevraagde programma’s te kunnen realiseren. Hier is met de nieuwe formatieberekening in de Kadernota al rekening mee gehouden. We streven naar een flexschil van maximaal 20% van de formatie. Met deze flexschil kan ook sneller geschakeld worden wanneer het aanbod van werk even minder is.

BEREKENING UURTARIEF 2024

Ontwikkeling tarief Het gemiddelde tarief is voor 2024 opnieuw opgebouwd aan de hand van het caoakkoord 2023, de prijsindexatie en de aanpassingen conform het werkprogramma en de nieuwe provinciale opdracht. Het tarief uit de Kadernota 2024 is € 111,40. Na het opnieuw calculeren van het tarief voor 2024 met bovenstaande uitgangspunten komt het tarief voor de begroting 2024 uit op € 112,60.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

OVERHEAD

TOTAAL

TOTAAL LASTEN

24.231.278

12.261.379

36.492.657

Begrotingsresultaat

26.642

7.958

34.600

2.207.765

713.870

2.921.635

22.050.155

11.555.467

33.605.622

Geraamde declarabele uren1

298.456

GEMIDDELD TARIEF 2024

€ 73,88

€ 38,72

Lasten gedekt door vaste bijdrage TOTAAL LASTEN TE DEKKEN VIA TARIEVEN

€ 112,60

Bij het berekenen van het uurtarief worden alle kosten die bekostigd worden uit vaste bijdrage uitgezonderd in de tariefberekening. Dat geldt ook voor het geheel van SSiB. Daarmee wordt ook het aantal declarabele uren verminderd met het aantal uren van SSiB.

Opbouw tarief Hieronder is de opbouw van het gemiddelde tarief weergegeven.

Tariefontwikkeling Algemene uitgangspunten De ODBN hanteert in de begroting een gemiddeld uurtarief voor de geraamde bijdragen van de deelnemers. De facturatie vindt plaats tegen de functionele tarieven, gebaseerd op de functionele inschaling van degene die de werkzaamheden uitvoert.

PRIMAIR PROCES

Opbouw gemiddelde tarief Opbouw gemiddelde tarief Loonkosten primair proces Directe kosten primair proces Loonkosten overhead

2% 2%

3% 3%

21%21%

Personele kosten Organisatie kosten, incl. huisvesting

Loonkosten pri mair proces

3% 3%

Directe kosten primair proces

6% 6%

Loonkosten overhead

59%

Personele kosten Organisatie kosten, incl hui svesting

ICT

Overige kosten

Overige k osten

ODBN Programmabegroting 2024

Overzicht incidentele baten en lasten 2024

Toelichting van de verschillende onderdelen. ➜ Loonkosten primair proces bevatten de salarissen inclusief werkgeverslasten van de medewerkers in het primaire proces. ➜ Directe kosten primair proces zijn de kosten voor dienstreizen, opleidingen en vervoer voor het primair proces. ➜ Loonkosten overhead is de opslag ter dekking van loonkosten van overheadfuncties. ➜ Organisatiekosten gaat over huisvesting, kantoorkosten en facilitaire kosten als schoonmaak, catering en beveiliging ➜ ICT bevat het informatie technologie landschap als architectuur, aanschaf en onderhoud van hardware maar ook licentiekosten. ➜ Overige kosten bevat de organisatieontwikkeling, accountant, inkoopondersteuning door de Bizob, postverzending, vervoer en benzinekosten

Als een van de algemene financiële uitgangspunten is in de Kadernota 2024 aangegeven dat de programmabegroting 2024 structureel sluitend dient te zijn. Concreet betekent dit na het elimineren van eventueel in de begroting opgenomen incidentele baten en lasten, deze nog steeds een sluitend beeld moet laten zien. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de begroting 2024 van de ODBN ook structureel in evenwicht is. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2022

BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

BEGROTING 2025

BEGROTING 2026

PROGRAMMA: INDIVIDUELE DIENST VERLENING

113

-43

-113

RESERVES

-43

-113

RESULTAAT NA BESTEMMING EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

N.v.t. TARIEF 2023

TARIEF 2024

LASTEN / BATEN

RESULTAAT VOOR BESTEMMING EN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Functionele tarieven 2023 FUNCTIESCHAAL

Baten en Lasten

Niveau 5

€ 71,08

€ 73,08

Niveau 6

€ 74,56

€ 76,64

Niveau 7

€ 81,44

€ 83,72

Niveau 8

€ 91,88

€ 94,44

Impulsgelden SSiB 3.0 wat niet Lasten uit subsidie gedekt kan worden

Niveau 9

€ 103,40

€ 106,32

Sanering verkeerslawaai

Niveau 10

€ 114,64

€ 117,84

Niveau 11

€ 129,92

€ 133,56

Niveau 12

€ 145,76

€ 149,84

Niveau 13

€ 156,84

€ 161,28

Lasten

PROGRAMMA: REGIONALE DIENST VERLENING

N.v.t.

Baten

PROGRAMMA: BEDRIJFSVOERING

Mutaties reserves

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Baten

ODBN Programmabegroting 2024

Uiteenzetting financiële positie

In de begroting hebben we nu meerjarig de uren en kosten van het project Sanering Verkeerslawaai geraamd. Dit project is incidenteel van aard en betreft de geluidsanering van diverse woningen in het werkgebied van de ODBN. Wanneer deze woningen gesaneerd zijn, stopt het project. Het Algemeen Bestuur heeft hier in 2019 een bedrag van € 2.500.000 voor beschikbaar gesteld. Met deze ramingen zitten we nog niet aan het maximum van dit bedrag.

Algemeen Op grond van artikel 20 van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting een uiteenzetting van de financiële positie opgenomen te worden. In het programmaplan is reeds het bestaande en nieuw beleid per programma beschreven. Hierna wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd en het EMU-saldo meerjarig weergegeven. Tenslotte wordt het verloop van de reserves en voorzieningen meerjarig zichtbaar gemaakt. Investeringen In onderstaand overzicht zijn de te accorderen investeringen voor de begroting 2024 opgenomen. De bijbehorende kapitaallasten zijn in deze begroting verwerkt. NIEUWE INVESTERINGEN

2024

TERMIJN AFSCHRIJVING

TOELICHTING

Aanschaf laptops

50.000

In 2024 is een bedrag noodzakelijk voor de aanschaf van nieuwe laptops. In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals laptops. Daarnaast is het bedrag noodzakelijk voor vervanging van bestaande laptops.

Aanschaf telefoons

30.000

In 2024 is een bedrag noodzakelijk voor de aanschaf van nieuwe telefoons. In het kader van de thuiswerkfaciliteiten worden alle nieuwe medewerkers voorzien van de juiste middelen zoals een mobiele telefoon. Daarnaast is het bedrag noodzakelijk voor vervanging van bestaande telefoons.

80.000

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Geprognosticeerde balans In deze meerjarig geprognosticeerde balans is uitgegaan van bestaand beleid. In het onderstaand overzicht is de prognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar 2024 als het meerjarenperspectief voor de jaren 2025 tot en met 2027. GEPROGNOSTICEERDE BALANS

BALANS 2022

BALANS 2023

BALANS 2024

BALANS 2025

BALANS 2026

EMU-saldo

EMU-SALDO

BALANS 2027

HERZIENE BEGROTING 2023

BEGROTING 2024

Exploitatiesaldo voor mutatie reserves

39.400

34.600

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

522.164

552.972

ACTIVA

Dotaties aan voorzieningen

Vaste activa

In- en desinvesteringen

115.000

80.000

Onttrekkingen aan voorzieningen

34.800

38.300

EMU SALDO

411.764

469.272

Totale lasten

33.800.359

36.492.493

1,22%

1,29%

Materiële vaste activa

1.494

1.256

1.039

1.266

1.347

1.081

Vlottende activa 18.318

17.594

17.699

17.361

17.167

17.321

Liquide middelen

104

Overlopende activa

TOTAAL ACTIVA

19.961

18.895

18.783

18.671

18.559

18.447

Eigen vermogen

9.040

8.010

7.936

7.862

7.788

7.714

Voorzieningen

5.352

5.317

5.279

5.241

5.203

5.165

Schulden korter dan 1 jr

3.079

Overlopende passiva

2.489

19.961

18.895

18.783

18.671

18.559

18.447

Uitzettingen korter dan 1 jr

EMU SALDO ALS % TOTALE LASTEN

PASSIVA Vaste passiva

Schulden langer dan 1 jr Vlottende passiva

Totaal passiva

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Verloop van reserves en voorzieningen VERLOOP RESERVES BEDRAGEN IN € 1.000

STAND MUTATIE STAND RESULTAAT 31-12-2022 2023 31-12-2023 2023

TOEVOEGING 2024

ONTSTAND TREKKING 31-12-2024 2024

RESERVES ALGEMENE RESERVES Algemene reserve ODBN

1.852

1.891

Vakantiedagen

Organisatieontwikkeling

5.801

113

5.688

Huisvesting

Implementatie omgevingswet

Informatiegestuurd werken

HR-instrumentarium

123

Egalisatiereserve SSiB

159

-43

116

8.053

-43

8.010

113

7.936

Nazorg Voortse Heide

4.240

-35

4.205

4.167

WW-verplichting

1.093

Transitievergoeding

TOTAAL VOORZIENINGEN

5.352

-35

5.317

5.279

BESTEMMINGSRESERVES

ISV

TOTAAL RESERVES VOORZIENINGEN

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Bijlagen

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

ODBN Programmabegroting 2024

Overzicht bijdragen per deelnemer 2024

PROGRAMMA 1

DEELNEMER (BEDRAGEN IN €)

PROGRAMMA1

COLLECTIEVE TAKEN

PROGRAMMA 1

KLACHTENREGELING

PROGRAMMA1

➔

BODEMLOKET

SSiB

PROGRAMMA 2

TOTAAL

BASIS- EN V TH VERZOEKTAKEN GEMEENTEN EN BASISTAKEN PROVINCIE

OVERIGE VERZOEKTAKEN GEMEENTEN, VERZOEKTAKEN + BUFFEROPDRACHTEN PROVINCIE EN AANVULLENDE OPDRACHTEN

2024

Gemeente Bernheze

33.620

4.900

2.759

14.364

1.170.815

462.673

1.689.131

Gemeente Boekel

11.693

1.700

960

9.012

446.911

116.317

586.593

Gemeente Boxtel

35.119

5.100

2.882

11.643

661.187

82.874

798.805

Gemeente Land van Cuijk

96.155

14.100

7.892

40.125

3.423.153

811.621

4.393.046

Gemeente Maashorst

61.867

9.000

5.077

18.463

1.591.938

594.527

2.280.872

Gemeente Meierijstad

87.575

12.800

7.187

22.596

2.540.705

880.870

3.551.733

Gemeente Oss

98.911

14.500

8.118

20.911

2.211.128

376.760

2.730.328

Gemeente 's-Hertogenbosch

165.940

24.300

13.904

2.318.882

217.318

2.740.344

Gemeente Sint-Michielsgestel

31.517

4.600

2.587

11.153

478.776

59.791

588.424

Gemeente Vught

33.692

4.900

2.765

8.325

475.061

91.206

615.949

Provincie Noord-Brabant

226.355

15.300

1.709.962

2.494.600

10.397.934

14.844.151

Diversen

877.817

717.300

1.595.117

TOTAAL

882.444

111.200

40.227

2.758.275

17.813.156

14.809.191

36.414.493

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Overzicht baten en lasten per taakveld

TAAKVELD

TAAKVELD OMSCHRIJVING

LASTEN 2024

BATEN 2024

SALDO 2024

€ 55.612

€0

€ 55.612

€0

-€ 112.600

€ 34.600

€0

€ 34.600

€ 13.595.113

€0

€ 13.595.113

0.1

Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.4

Overhead

0.8

Overige baten en lasten

€ 100.000

€0

€ 100.000

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

€ 111.314

-€ 111.200

€ 114

7.3

Afval

-€ 4.388

€0

-€ 4.388

7.4

Milieubeheer

€ 22.634.842

-€ 36.303.293

-€ 13.668.451

€ 36.527.093

-€ 36.527.093

€0

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Geactualiseerde risicoanalyse

➔

IMPACT (IN EURO'S)

BEHEERSMAATREGELEN

Onevenredige stijgende inhuur tarieven

Goede afspraken maken met onze leveranciers van externe krachten over de indexering van tarieven etc.

Structureel

€

210.000,00

50%

€

210.000,00

Externe ontwikkelingen

- Intensieve monitoring van externe ontwikkelingen zodat hier tijdig op geacteerd kan worden. - Tijdig gebruik maken van de flexibele schil waar mogelijk - Duidelijke afspraken maken met opdrachtgevers bij externe ontwikkelingen

Structureel

€

273.000,00

75%

€

409.500,00

Hoger ziekteverzuim dan begroot

Monitoring en sturing op ziekteverzuim

Incidenteel

€

273.000,00

50%

€

136.500,00

Uitstel van invoerdatum Omgevingswet

Monitoring van ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet

Incidenteel

€

150.000,00

25%

€

37.500,00

Niet realiseren van opdrachtvolume

Monitoring en sturing op uitvoering van de opdracht

Structureel

€

300.000,00

50%

€

300.000,00

Krappe arbeidsmarkt

- Extra inzet op wervingsactiviteiten - Actieve arbeidsmarktcommunicatie

Structureel

€

300.000,00

25%

€

150.000,00

Niet-toegankelijke ICT-omgeving

- Outsourcing bij professionele partij - Intensieve inzet en scholing op databeveiliging/ informatiebeveiliging zodat kans op beveiligingsprobleem beperkt wordt. - Plan opstellen ter beveiliging systemen tegen hacks, virusaanvallen en datalekken

Incidenteel

€

100.000,00

50%

€

50.000,00

Het toepassen van een goed werving en selectiebeleid, blijven investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en daarnaast werkt de ODBN met een flexibele schil.

Incidenteel

€

500.000,00

25%

€

125.000,00

Structureel

€

50%

€

Structureel

€357.700,00

50%

€

357.800,00

Eigen risicodrager personeel

KARAKTER

RISICO BEDRAG (IN EURO'S)

OMSCHRIJVING

KANS

Effecten van de Omgevingswet op de omvang van de opdrachten van onze deelnemers niet duidelijk.

Omgevingswet heeft impact op. Overleg met deelnemers, monitoren landelijke ontwikkelingen

Onrust in de wereld leiden tot prijsstijgingen

Goede prijsafspraken met leveranciers, monitoren ontwikkelingen

Concept cao

Monitoren ontwikkelingen

Structureel

€ 2.302.000,00

25%

€

575.500,00

Ontbreken cao 2024

Monitoren ontwikkelingen

Structureel

€482.000,00

25%

€

120.500,00

TOTAAL RISICOPROFIEL ODBN OP PEILDATUM

BEGROTING 2024

€

2.472.300

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

ODBN Programmabegroting 2024

Afkortingenlijst

Aw AB Arbo art. AVG BBV Bado BWS ISV BSBm BIO Boa IOV BRZO Bizob C.q. Cao CLO BBV DB DMS DSO EU Fte GEO GGD HR HRM ICT I&O IGW IBP ISV KPI LHS LHSO Mba

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Aanbestedingswet Algemeen Bestuur Arbeidsomstandigheden Artikel Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Begroting en Verantwoording Besluit accountantscontrole decentrale overheden Besluit Woning gebonden Subsidies Investeringen Stedelijke Vernieuwing Bestuurlijke strafbeschikkingen milieu Baseline Informatiebeveiliging Overheid Buitengewoon opsporingsambtenaar Brabantse Interim Omgevingsverordening Besluit risico's zware ongevallen Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost-Brabant Casu quo Collectieve arbeidsovereenkomst Centric Leefomgeving Besluit begroting en verantwoording Dagelijks Bestuur Document Management Systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet Europese Unie Fulltime equivalent Geografisch Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Human Resources Human Resource Management Informatie- en Communicatietechnologie Innovatie & Ontwikkeling Informatiegestuurd werken Interbestuurlijk Programma Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing Kritieke prestatie-indicator Landelijke Handhavingsstrategie Landelijke Handhavingstrategie Omgevingswet Milieubelastende activiteiten

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

OMWB MKC N.v.t. NL OBM ODBN OM ODZOB PDCA ROK-T&H ROK-VV RMB RO ROK RUD SSiB SAM SiSa SaaS SPUK-IBP SPUK-THE V&R VGBA ViO VUE VPB VTH Wabo WAB Wbb Wet FIDO Wnb WNT Woo Wta WW-uitkering ZZS

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant MilieuKlachtenCentrale Niet van toepassing Nederland Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Omgevingsdienst Brabant Noord Openbaar Ministerie Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Plan-Do-Check-Act Regionaal Operationeel Kader Toezicht en Handhaving Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening Regionaal Milieu Bedrijf Ruimtelijke Ordening Regionaal handhavings- en uitvoeringskader Regionale Uitvoeringsdienst Samen Sterk in Brabant Snelle afhandeling milieu Single information Single audit Software As A Service Specifieke Uitkering Interbestuurlijk Programma Specifieke Uitkering voor Toezicht en Handhaving Energie Vermijdings- en reductieprogramma Verordening gedrags- en beroepsregels accountants Verordening inzake de onafhankelijkheid Versterkte Uitvoering Energietoezicht Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet arbeidsmarkt in balans Wet bodembescherming Wet financiering decentrale overheden Wet natuurbescherming Wet Normering Topinkomens Wet open overheid Wet toezicht accountantsorganisaties Werkloosheid uitkering Zeer Zorgwekkende Stoffen

ODBN Programmabegroting 2024

100

Vragen over de Programmabegroting 2024? Neem gerust contact op met de ODBN.

www.odbn.nl Victorialaan 1 5213 JG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch (088) 743 000 info@odbn.nl | www.odbn.nl

Reactienota begroting 2023 en 2024 Inleiding Dit is de reactienota van de ODBN op alle zienswijzen die door de deelnemers van de ODBN zijn ingediend op de gewijzigde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024. Gewijzigde begroting 2023 Op 13 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2023 vastgesteld. Door een nieuwe CAO en veranderde gegevens in de macro-economische verkenning heeft het Dagelijks Bestuur begin 2023 besloten om de lopende begroting te herzien. De vertaling van de CAO en de nieuwe prijsindexeringen van het CPB hebben er toe geleid dat het gemiddelde uurtarief in de begroting 2023 stijgt van € 104,45 naar € 108,87. Vanwege stijging in het tarief en daarmee ook de functionele tarieven, stijgt de deelnemersbijdrage. Conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODBN is de gewijzigde begroting 2023 op 5 april 2023 opnieuw ter zienswijze voorgelegd bij haar deelnemers. Deze zienswijzeperiode eindigt op 30 juni. Begroting 2024 Op 5 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2024 gepresenteerd. Deze ontwerpbegroting is de uitwerking van de Kadernota 2024 die in december 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Een belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2024 is dat er een nieuwe CAO voor 2023 is afgesloten. De effecten uit deze CAO zijn niet binnen de bestaande indexeringen uit de Kadernota 2024 op te vangen.

Dit heeft er toe geleid dat het gemiddelde tarief in de begroting 2024 gestegen is naar € 112,60. Conform artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODBN is de gewijzigde begroting 2023 op 5 april 2023 opnieuw ter zienswijze voorgelegd bij haar deelnemers. Deze zienswijzeperiode eindigt op 30 juni. Zienswijzetraject Voor beide documenten loopt de zienswijzeprocedure tot 30 juni. Op het moment van schrijven hebben 4 van de deelnemers een reactie verstuurd aan de ODBN. Van 7 deelnemers is via de bestuurlijke agenda de nog concept-reactie betrokken bij deze reactienota. Achterin deze reactienota zijn 2 tabellen opgenomen waarin per deelnemer de ontvangen reactie en de status van deze reactie is weergegeven. Hieronder worden de zienswijzen inhoudelijk behandeld en van een reactie van de ODBN voorzien. Samenvatting en beantwoording reacties Algemeen beeld gewijzigde begroting 2023 Op basis van alle zienswijzen is het algemene beeld dat de deelnemers begrijpen waarom de begroting 2023 aangepast moet worden en daar ook mee akkoord gaan of er voor kiezen om geen zienswijze in te dienen (9 deelnemers). Daarmee is er een meerderheid voor het aanpassen van de begroting en is er geen aanleiding om de voorgestelde wijzigingen nog te muteren.

Algemeen beeld begroting 2024 Op basis van alle zienswijzen is het algemene beeld dat de deelnemers begrijpen waarom de ontwerpbegroting 2024 een wijziging laat zien ten opzichte van de Kadernota 2024. Een aantal deelnemers kiest er voor om geen zienswijze in te dienen. Daarmee is er een meerderheid voor de 1

opgestelde ontwerpbegroting en is er geen aanleiding om de voorgestelde wijzigingen nog te muteren. Naast de instemming, zijn er een aantal deelnemers die een inhoudelijk standpunt of verzoek meegeven in de zienswijze. Hieronder de meegegeven standpunten en verzoeken. 1. Zorgen over onzekerheden, o.a. effecten Omgevingswet 2. Werkprogramma’s 2024 3. Zorgen om kostenstijging 4. Verzoek om bij een volgende bijstelling het RSP ook een toelichting te geven.

1. Zorgen om onzekerheden, o.a. Omgevingswet In de reactie van een aantal deelnemers komen de zorgen over de vele onzekerheden naar voren. Dit beeld herkennen en delen wij. Het werkveld waarin de ODBN opereert is aan veranderingen onderhevig. Veranderingen die in de afgelopen jaren alleen maar in omvang en aantal zijn toegenomen. Door wijzigingen op landelijk en regionaal niveau, uitstel van wetgeving, rechterlijke uitspraken en maatschappelijke ontwikkelingen zien we dat het werkveld dynamisch is. Doordat niet alle ontwikkelingen al verder uitgewerkt zijn, is het ook lastig om deze ontwikkelingen te vertalen in wat dit concreet voor u als deelnemer en de ODBN als organisatie betekent. De Omgevingswet gaat per 01-01-2024 (deels) in werking treden. Ook rondom deze invoering zijn nog veel zaken niet volledig uitgekristalliseerd. We monitoren alle ontwikkelingen op de voet, en willen er vooral voor proberen te zorgen dat we als organisatie klaar zijn om de veranderingen op te gaan vangen. Dit vereist scholing, training en een stuk flexibiliteit van onze organisatie en onze mensen. Natuurlijk houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. Hiervoor is de reguliere P&C-cyclus de aangewezen manier om u als deelnemer op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurd.

Ook in de accountgesprekken rondom de opdrachten voor het nieuwe jaar zullen ontwikkelingen en de uitwerking hiervan doorgenomen worden. Tevens zullen in de bestuursvergaderingen relevante ontwikkelingen gedeeld worden.

2. Werkprogramma’s 2024 In de reactie van een aantal deelnemers worden ontwikkelingen rondom het werkprogramma 2024 aangehaald. De begroting 2024 zoals deze nu voor ligt, is gebaseerd op de conceptwerkprogramma’s 2024 (voor gemeenten) en de provinciale opdracht 2023 zoals deze er in maart lag. Deze werkwijze hanteren we nu al een paar jaren. Voor het opstellen van deze werkprogramma’s is gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten, één hiervan dat alle bedrijven zouden worden overgedragen. Dit uitgangspunt is gekozen wetende dat met diverse partijen de daadwerkelijk uitwerking hiervan nog onderwerp van gesprek was. In de komende periode wordt in samenspraak met de verschillende gemeenten en de provincie gewerkt aan de definitieve opdrachten voor 2024. De tijd en ruimte om nog aanpassingen door te voeren op de individuele werkprogramma’s is er dus ook nog. Dat betekent wel dat de definitieve werkprogramma’s in omvang inderdaad kunnen afwijken van de concept-werkprogramma’s. Zodra de gemeentelijke en provinciale opdrachten voor 2024 definitief zijn, worden de consequenties van de definitieve opdrachten ten opzichte van de begroting 2024 in kaart gebracht, zodat bijsturing op de begroting 2024 mogelijk is. De effecten van de definitieve gemeentelijke en provinciale

opdrachten worden bij de eerste bestuursrapportage in 2024 vertaald in een bijstelling van de begroting. Wij realiseren ons dat er nog diverse ontwikkelingen en gesprekken gaande zijn, waardoor de omvang en aard van de definitieve werkprogramma’s nog kan wijzigen. Deze ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren al

3. Zorgen om kostenstijging In de reactie van 1 deelnemer komen de zorgen over de kostenstijgingen naar voren. We realiseren ons dat de afgelopen jaren het tarief gegroeid is. Vooral de aanpassingen van het verlof in de Cao’s hebben een forse stijging veroorzaakt in de tarieven die de ODBN hanteert. Daarnaast raakt de wereldwijze inflatie ook de ODBN. Voor het bepalen van het prijsniveau sluiten we aan bij de werkelijke CAO en de cijfers uit de macro-economische verkenningen van het CPB. Omdat we ook zien dat deze indexen toegenomen zijn, is de ODBN terughoudend in het vragen voor extra geld om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarmee worden alleen de autonome effecten vertaald in een stijging van het tarief.

4. Verzoek om bij een volgende bijstelling het RSP ook een toelichting te geven In de reactie van 1 deelnemer komt het verzoek naar voren om bij een volgende aanleiding tot bijstelling er voor te zorgen dat de deelnemers (via het RSP) een toelichting krijgen. Na de presentatie van de ontwerpbegroting is deze wel besproken met de leden van het Adoptiepanel. Aangezien er geen RSP gepland stond, is er op dat moment volstaan met het toesturen van het advies van het Adoptiepanel aan alle RSP-leden. Dit had anders gemoeten, in de bestuurlijke planning van 2024 zal na de presentatie van de ontwerpbegroting door het Dagelijks Bestuur ook een financieel RSP gepland worden waarin deze begroting toegelicht wordt aan de leden van het RSP. Conclusie Gewijzigde begroting 2023 Alle deelnemers geven aan in te kunnen stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de begroting 2023. Daarmee is er geen aanleiding om de voorgestelde aanpassingen nog te wijzigen. Begroting 2024 Alle deelnemers geven aan in te kunnen stemmen met de begroting 2024 zoals deze voorgelegd i. Daarmee is er geen aanleiding om wijzigingen in de begroting 2024 aan te brengen. Wij danken de deelnemers voor hun reactie.

Overzicht zienswijzen gewijzigde begroting 2023 Deelnemer Gemeente Meierijstad Gemeente Maashorst Gemeente ’s-Hertogenbosch Provincie Noord-Brabant

Gemeente Oss Gemeente Vught Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeente Boxtel

Gemeente Bernheze Gemeente Land van Cuijk Gemeente Boekel

Status Reactie ontvangen, geen zienswijze Reactie ontvangen, geen zienswijze Reactie ontvangen, geen zienswijze Officiële positieve zienswijze ontvangen. - Wel zorgen over kostenstijgingen en genoemde onzekerheden. - Verzoek om maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 7 juli, positieve zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 22 juni, positieve zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 4 juli, positieve zienswijze - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, geen zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 22 juni, positieve zienswijze

Overzicht zienswijzen begroting 2024 Deelnemer Gemeente Meierijstad Gemeente Maashorst Gemeente ’s-Hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant

Status Reactie ontvangen, geen zienswijze Reactie ontvangen, geen zienswijze Reactie ontvangen, geen zienswijze - Wel verzoek om via de reguliere P&C-cyclus alsmede de reguliere vergadercyclus van het Bestuur deelnemers te blijven informeren over de consequenties en effecten van de Omgevingswet - In het concept-werkprogramma 2024 is uitgegaan van een volledige overdracht van taken naar de ODBN. Pas in de komende periode wordt besloten welke taken onze organisatie gaat overdragen. Dit kan leiden tot een andere urenomvang in de definitieve opdracht 2024. Officiële positieve zienswijze ontvangen.

Gemeente Oss

Gemeente Vught Gemeente Sint-Michielsgestel

Gemeente Boxtel

Gemeente Bernheze Gemeente Land van Cuijk Gemeente Boekel

Wel zorgen over kostenstijgingen en genoemde onzekerheden. - Verzoek om maatregelen te treffen om kostenstijgingen te beperken.. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 7 juli, positieve zienswijze - Oproep om gezien het ravijnjaar terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare middelen. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 22 juni, positieve zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze - Aandacht gevraagd voor de financiële vertaling van een aantal zaken in de werkprogramma’s 2024 - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 4 juli, positieve zienswijze - Aandacht gevraagd voor de financiële vertaling van een aantal zaken in de werkprogramma’s 2024 - Wel verzoek om het RSP te betrekken wanneer financiële documenten een bijstelling vragen. Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, positieve zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, vergadering op 29 juni, geen zienswijze Concept-zienswijze vernomen via bestuurlijke stukken, geen zienswijze

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=ca19b136-4b08-415c-86f6-1d0b1c381afa