2021-66.3 Bijlage Programmabegroting 2022 definitief
Tekst van het document
Inhoudsopgave Aanbieding................................................................................4 1.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 5 1.2 Begroting op hoofdlijnen ........................................................................................................... 6 1.3 Financiële beschouwingen ......................................................................................................... 7 1.4 Rijksinfra ....................................................................................................................................... 9 1.5 Herindeling Haaren ................................................................................................................... 13
Programmaplannen .............................................................. 15 2. Wonen ........................................................................................................................................... 16 2. Leven ............................................................................................................................................. 30 2. Meedoen ....................................................................................................................................... 39 2. Besturen ........................................................................................................................................ 48 Overhead en (hulp-) kostenplaatsen ............................................................................................. 52 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds...................................................... 55 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 56 Treasury ............................................................................................................................................. 56 Vennootschapsbelasting (VpB) .....................................................................................................
57 Overige baten en lasten................................................................................................................... 57 Onvoorzien....................................................................................................................................... 57
Paragrafen .............................................................................. 58 3.1 Algemeen .................................................................................................................................... 58 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................. 60 3.3 Financiering ................................................................................................................................ 71 3.4 Lokale heffingen ........................................................................................................................ 75 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................. 81 3.6 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 93 3.7 Grondbeleid ............................................................................................................................... 97 3.8 Verbonden partijen ................................................................................................................. 100
2
Financiële begroting ........................................................... 109 4.1 Meerjarenraming baten en lasten .......................................................................................... 110 4.2 Meerjarenraming vermogenspositie...................................................................................... 114 4.3 Meerjarenbegroting balansposities ........................................................................................ 121
Bijlagen ................................................................................. 122 1 Investeringsprogramma ............................................................................................................. 122 2 Aanpassingen meerjarenbegroting ........................................................................................... 124 3 Staat van reserves ....................................................................................................................... 126 4 Staat van voorzieningen............................................................................................................. 127 5 Baten en lasten landelijke taakvelden ...................................................................................... 129 6 Baten en lasten per programma per taakveld ......................................................................... 131 7 Normen en toetsingskader ........................................................................................................ 133 8 Verplichte beleidsindicatoren ................................................................................................... 138 9 Afschrijvingstabel .......................................................................................................................
140 10 Afkortingenlijst ......................................................................................................................... 141
3
Aanbieding Voor u ligt de eerste programmabegroting van deze bestuurscoalitie. Een coalitie die een nieuwe start wil maken in deze bijzondere tijd. Een nieuwe start door een andere bestuursstijl, ambitieuze plannen en breed gedragen besluitvorming. Centraal thema in de nieuwe bestuursstijl is participatie. De uitrol van het participatiebeleid, dat inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld, zal de komende tijd dan ook het effect hebben dat veel meer inwoners dan nu eerder, meer en beter betrokken worden bij de planontwikkelingen. Dat ze kunnen meedenken, ons kunnen adviseren en waar mogelijk zelfs samen met college en raad gaan meebeslissen hoe we onze gemeente vormgeven. Het college realiseert zich terdege dat Nederland gebukt gaat onder een flinke wooncrisis. Ook in de gemeente Vught zorgen we er daarom voor dat er voor allerlei verschillende doelgroepen zo snel mogelijk geschikte en betaalbare woningen komen. Dit vraagt om een woningbouwprogramma met een divers en gevarieerd woningaanbod. Duurzaam bouwen is daarbij de norm. Ook in andere ontwikkelingen en activiteiten speelt de urgentie van de klimaatverandering een belangrijke rol. Jongeren blijken mentaal het meest te hebben geleden onder de coronapandemie. Het versterken van de jeugdzorg door preventie, vroegtijdige signalering en maatwerkvoorzieningen staat daarom in Vught hoog op de agenda.
Ook voor ondernemers is de afgelopen tijd zwaar geweest. Het stimuleren van de lokale economie, passende promotie en actieve ondersteuning door de gemeente ziet u daarom terug in onze plannen voor 2022. Veiligheid gaat boven alles. Vught blijft zich onverminderd sterk inzetten voor een veilige leefomgeving voor al onze inwoners. Deze programmabegroting is kaderstellend. Het geeft ook een goed beeld hoe we er als gemeente op de korte en lange termijn financieel voorstaan. De meerjarenbegroting hebben we positief kunnen bijstellen; de solvabiliteit en schuldpositie zijn verbeterd; de reserveposities zijn voldoende. Inhoudelijk werken we hard aan het vormgeven van de plannen die we in het coalitieakkoord hebben aangekondigd. De nieuwe start is gemaakt. de secretaris
de burgemeester
Drs. H.C. de Visch Eybergen
R.J. van de Mortel
4
1.1 Inleiding Waar wordt het geld van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de programmabegroting 2022-2025 vindt u alle voornemens voor deze periode. De Programmabegroting 2022 is uitgewerkt naar de vier programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen. De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad. De volgende onderdelen komen in de ze begroting terug:
De begroting op hoofdlijnen
Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting.
Programmaplannen
Elk programma gaat in op de volgende vragen: • Wat wil Vught bereiken? Geeft inzicht in de gestelde doelen. • Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. • Wat gaat het kosten? Bevat een overzicht van de lasten en baten. • Hoe gaan we dit meten? Bevat een overzicht van beleidsindicatoren. Op basis van de uitwerking van het coalitieakkoord Een Nieuwe Start zijn de benamingen van een aantal taakvelden aangepast (de onderliggende activiteiten blijven conform de landelijke richtlijnen). De in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen en activiteiten hebben een plek gekregen in deze programmabegroting. Met de auditcommissie is afgesproken om te kijken naar de toekomstige indicatoren.
Paragrafen
De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.
Financiële begroting
Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Vught. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens vindt u hier het meerjarig overzicht van baten en lasten. Verder bevat de financiële begroting de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.
Bijlagen
De begroting wordt gecompleteerd met enkele bijlagen, waaronder het overzicht van baten en lasten per taakveld.
5
1.2 Begroting op hoofdlijnen
Wonen
Meedoen
- Opstellen Nota Klimaatbeleid en actieplan Klimaatneutrale nieuwbouw - Opstellen Omgevingsvisie en -plan - Opstellen bestemmingsplan Buitengebied en visie wonen in het buitengebied - Opstellen bestemmingsplan PHS en 60DBmaatregel - Voorbereiden lobby station Helvoirt - Opstellen Gebiedsvisies Lunettenlaan en Voorburg - Realiseren van het woningbouwprogramma - Opstellen Mobiliteitsvisie- en plan - Actualiseren Groenbeleidsplan - Vaststellen Programma Water en Riolering - Opstellen nieuw Afvalbeleid
- Uitvoeren lokale Inclusie agenda - Uitvoeren nieuwe wet Inburgering - Samenwerking onderwijs - Inkopen Wmo en Jeugdhulp - Actualiseren armoedebeleid - Opstellen Nota Positieve gezondheid - Implementeren lokale plan met WSD
Leven
Besturen
- Opstellen nieuwe beleidsnota economie, recreatie & toerisme - Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan en Opvang - Opstellen Lokaal Educatieve Agenda - Uitvoeren Sportakkoord - Uitbreiding Masterplan bewegen - Opstellen integraal accommodatiebeleid - Opstellen integraal subsidiebeleid - Opstellen Nota erfgoed en Parapluplan archeologie
- Uitrollen participatiebeleid - Vernieuwen communicatiebeleid - Opstellen uitvoeringsprogramma boa's - Opstellen Integraal Veiligheidsplan en uitvoeringsprogramma
6
1.3 Financiële beschouwingen 1.3.1 Inleiding
Voor de financiële doorrekening van de Meerjarenbegroting is een aantal uitgangspunten belangrijk geweest. Dit zijn: - De Kadernota 2022-2025. - Uitvoeringsprogramma college vanuit het coalitieakkoord Een Nieuwe Start. De onderdelen hiervan welke nog niet in de kadernota waren opgenomen, zijn nu verwerkt. - De septembercirculaire is niet verwerkt in deze begroting. Door het late tijdstip waarop de 3e dinsdag van september valt, is zelfs met een latere aanlevering een integrale verwerking niet mogelijk. Hiervoor volgt een separate raadsinformatiebrief. - De voorgestelde splitsingsbalans van de voormalige gemeente Haaren is verwerkt. Dit heeft gevolgen voor de balansposities en exploitatie. - De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn verwerkt op basis van feitelijke besluitvorming. Dit betekent bijvoorbeeld dat de compensatie voor de jeugdzorg is opgenomen terwijl de herverdeling van het gemeentefonds en een eventuele verhoging van de uitkeringsbasis niet zijn opgenomen. - Riolering en afval zijn doorgerekend op basis van het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. - Een aantal voorzieningen is geactualiseerd en getoetst op de eisen van BBV. - De kapitaallasten (rente en afschrijvingen) zijn op basis van de aangepaste uitgaven opnieuw berekend. - De aangepaste planning (in tijd en euro's) voor de Rijksinfra is opnieuw doorgerekend.
- De middelen, vanuit de uitkering uit het gemeentefonds, voor de herindeling zijn nog budgettair neutraal verwerkt. We beschikken nog over onvoldoende ervaringstijd en behouden het frictiekosten budget herindeling (incidentele zaken) en de stelpost herindeling (structurele zaken) in 2022. Later zullen deze komen te vervallen.
1.3.2 Meerjarenbegroting baten en lasten Meerjarenbegroting ( * € 1.000) Saldo Kadernota 2022-2025 Bijstellingen programma's Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Overigen / Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Totaal bijstellingen programma's Programmabegroting 2022-2025
7
2022 183
2023 -98
2024 328
2025 130
-332 -82 -247 -144 -194 -200 1.459 261
-74 -27 -306 -69 -186 91 655 86
-62 -14 -250 -69 -180 -87 539 -122
7 -24 -257 -69 -167 273 439 202
444
-13
206
333
Ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo Presentatie van het structurele begrotingssaldo ( * € 1.000) 2022 -6.196 Saldo baten en lasten 6.640 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
2023 -4.777 4.764
2024 215 -8
2025 -268 601
Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo
444 468 912
-13 -19 -32
206 482 689
333 0 333
Structurele kapitaallasten (her)investering 50% Saldo
-119 793
-119 -151
-12 676
-55 278
Het begrotingssaldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten noemen we het structurele begrotingssaldo. Dit laat zien of onze begroting structureel in evenwicht is en daarmee ook op langere termijn voldoet. Door de provincie is een handreiking aangeleverd om bij de presentatie van het structurele saldo ook de kapitaallasten (50%) mee te nemen in het jaar van investeren. Dit is niet verplicht op basis van BBV. Bij de beoordeling van onze financiële positie kijkt de provincie, als toezichthouder, wel naar dit structurele evenwicht in onze begroting.
1.3.3 Financiële positie Bij de financiële positie gaat het om de juiste balans tussen vermogen en exploitatie, rekening houdend met financiële risico’s. Het is niet voldoende dat in een jaar de lasten worden gedekt door de baten. Dit moet structureel het geval zijn, in een reeks van jaren. We moeten immers ook in de toekomst in staat zijn om onze publieke taken in te vullen. In de meerjarenbegroting 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen die onze financiële positie nadrukkelijk beïnvloeden: • De grote bijdragen van Vught aan de projecten Rijksinfra, Zuiderbos en de Lichtstraat blijven, maar verschuiven in de tijd. • De ontwikkelingen in de uitkering van het gemeentefonds zorgen vooralsnog voor een positieve invloed door de extra middelen voor de jeugdzorg. Tegelijkertijd is er nog 8
• •
geen besluit genomen over de herverdeling van het gemeentefonds en ook niet over de omvang van de uitkeringsbasis. Inmiddels is de splitsingsbalans van de voormalige gemeente Haaren opgemaakt. Hierdoor ontstaan forse mutaties in onze activa, onderhanden werk grondexploitatie, reserves, voorzieningen en leningen. De rente blijft structureel laag waardoor over te sluiten en nieuw aan te trekken leningen tegen lagere rentetarieven plaatsvinden.
Mede door bovenstaande ontwikkelingen zien we een positieve bijstelling in onze meerjarenbegroting en een verbetering van de financiële kengetallen solvabiliteit en de schuldpositie. Ook de reserveposities zijn voldoende. Wij blijven de totale financiële positie kritisch volgen. De beperkte wendbaarheid van de begroting, de eerdere inzet van onze stille reserves en ontwikkelingen in het gemeentefonds vragen hierom. Een goede balans tussen de aanwezige risico's, onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught blijft ons streven. Paragraaf 3.2.4. geeft een nadere toelichting op de ontwikkeling van de financiële kengetallen.
1.4 Rijksinfra
In deze paragraaf geven we de stand van zaken en de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer op het programma Rijksinfra, dat bestaat uit de projecten N65 Vught – Haaren, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en De Vughtse Regeling (DVR).
9
1.4.1 Stand van zaken en ontwikkelingen N65 Vught - Haaren Na de vaststelling van het bestemmingsplan N65 is de beroepsprocedure gestart. De wijziging van de randvoorwaarden en nieuwe berekeningen met betrekking tot stikstof hebben in de procedure tot extra inspanning geleid. De uitspraak door de Raad van State in deze procedure vindt naar verwachting in het eerste halfjaar 2022 plaats. De realisatie van de reconstructie N65 is in handen van de provincie Noord-Brabant. Een gewijzigde bestuursovereenkomst is hiervoor opgesteld en in 2020 ondertekend door de opdracht gevende partijen. De aanbesteding van de reconstructie N65 is inmiddels afgerond en de gunning heeft plaatsgevonden. Na de vaststelling van de geluidproductieplafonds eind 2020 zijn in 2021 gevelisolatieonderzoeken uitgevoerd bij de woningen waar de saneringsgrenswaarde wordt overschreden. PHS Het Tracébesluit (TB) is vastgesteld en de beroepsprocedure is gestart. Ook hier zijn we afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State, naar verwachting rond de jaarwisseling 2021/2022. De aanbesteding en contractering zijn in voorbereiding. Vanuit de Klankbordgroep wordt samen met ProRail en de gemeente gewerkt aan de contracteisen voor de aannemer om hinder te beperken. De grondverwerving voor het project is een nog lopend proces tot aan de start van de realisatie.
De oplevering van het project inclusief inrichting van de openbare ruimte is in 2030 voorzien. Verdere afspraken voor de uitvoeringsfase worden door ProRail en de gemeente Vught in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dit betreft onder meer afspraken over groen, riolering, bouwhinder, verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement. De gemeente Vught is gestart met de voorbereiding van het verleggen en vergroten van de riolering en de realisatie van de waterberging (klimaatadaptatie). De voorbereiding is eind 2020 gestart en de werkzaamheden zijn naar verwachting medio 2023 afgerond, voor de start van de realisatie van de verdiepte ligging. De Vughtse Regeling In de gemeenteraad van september 2021 is een verruiming van het toepassingsgebied van de ‘De Vughtse Regeling’ voorgesteld. Dit om de regeling ook voor de woningen aan de N65 te laten gelden. Het betreft zo’n 116 woningen in eerste en tweedelijnsbebouwing. ‘De Vughtse Regeling’ wordt gecontinueerd tot 2024.
1.4.2 Projectkosten en dekkingsplan
De totale uitgaven voor het project Rijksinfra zijn geprognosticeerd op ruim € 56 miljoen. Een deel van de uitgaven resulteert in eigendommen van de gemeente en wordt daarom geactiveerd (€ 14,3 miljoen), een deel betreft projectkosten die we dekken uit de gevormde bestemmingsreserve Rijksinfra (€ 40,1 miljoen) en een deel betreft projectkosten die we dekken binnen de bestaande exploitatiebudgetten (€ 1,3 miljoen). In de begroting actualiseren we jaarlijks de verwachte uitgaven en de financiële dekking. In onderstaand overzicht treft u deze actualisatie aan.
10
Activering
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg) N65 (kruisende wegen VKA+) Rijksinfra overige investeringen Totaal activering Projectkosten tlv reserve Rijksinfra
PHS (verdiepte ligging) N65 De Vughtse regeling Programmaorganisatie Rijksinfra Financiering Kapitaallasten v.a. 2024 VKA + Risicoreserveringen Totaal exploitatielasten tlv reserve Projectkosten ten laste van exploitatie
Kosten lijnorganisatie Totaal tlv reguliere exploitatie Totaal uitgaven Rijksinfra
Raming begroting 2021 5.239.817 7.455.288 1.500.000 14.195.106
Raming nieuw
Raming begroting 2021 14.081.074 14.701.512 581.367 4.219.635 3.375.323 2.312.497 612.390 39.883.797
Raming nieuw
Raming begroting 2021 2.036.446 2.036.446
Raming nieuw
56.115.349
Dekking Rijksinfra
Raming begroting 2021 4.849.000 881.712 7.945.000 6.711.000 4.989.198 1.200.000 7.219.316 6.686.000 2.000.000 42.481.226
Reserve tbv Rijksinfra 1-1 ISV subsidie Bijdrage reserve grondexploitatie Bijdrage algemene reserve Bijdrage reserve SHP Fonds bovenwijkse voorzieningen Winst verkoop vastgoed Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie Aanvulling vanuit de Algemene reserve Totaal dekking Rijksinfra
11
5.344.316 7.498.826 1.500.000 14.343.143
14.395.017 14.294.712 577.167 5.019.166 2.205.051 3.062.980 612.390 40.166.483
Verschil
-104.499 -43.538 0 -148.037 Verschil
-313.943 406.800 4.200 -799.531 1.170.272 -750.484 0 -282.686 Verschil
1.304.478 1.304.478
731.967 731.967
55.814.104
301.244
Raming nieuw 4.849.000 881.712 7.945.000 6.711.000 4.989.198 1.200.000 7.571.143 8.276.000 2.000.000 44.423.053
Verschil
0 0 0 0 0 0 351.827 1.590.000 0 1.941.827
Totaal exploitatielasten tlv reserve Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve Totaal reserve Rijksinfra
39.883.797 42.481.226 2.597.429
40.166.483 44.423.053 4.256.570
Activering N65 Helvoirt
Raming begroting 2021
Raming nieuw
Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt Totaal activering
5.556.000 5.555.999
5.556.000 5.556.000
-282.686 1.941.827 1.659.141 Verschil
0 0
Financiële toelichting: In deze begroting zijn de consequenties van aangepaste bestuursovereenkomst PHS en het voldoen van de bijdrage aan het project Reconstructie N65 opgenomen. De nieuwe bestuursovereenkomst PHS is afgesloten met als belangrijkste wijziging het opdrachtgeverschap van de regionale partijen aan ProRail. Hierdoor kan een BTW-besparing worden behaald. De planning van beide projecten is aangepast en betekent langere inzet van de programmaorganisatie tot de oplevering van PHS in 2030. De kosten van het bestemmingsplan N65 en de conditionering PHS en N65 worden verrekend met de bijdrage van de gemeente aan de projecten. In bovenstaande overzichten is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de Bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herverdeling van de Gemeente Haaren Inhoudelijke toelichting en wijzigingen: Activering Bijdrage PHS: De bijdrage wordt op basis van voortgang voldaan en wordt geïndexeerd tot 2022. Hierover zijn afspraken gemaakt t/m 2030 welke in de nieuwe begroting zijn opgenomen. Ook de aanvullende bijdrage aan de Wolfskamerweg van € 0,1 mln betreft indexatie. Bijdrage N65: N65: Raming is bijgesteld vanwege indexatie van delen van de N65 die in beheer komen van de gemeente Vught.
Projectkosten ten late van de reserve Rijksinfra Bijdrage PHS: In lijn met het bovenstaande wordt ook deze bijdrage geïndexeerd voor een totaal van € 0,3 mln. Bijdrage N65: Overschot vanwege de betaling ineens op prijspeil 2019 waardoor de indexatie vervalt. Programma organisatie Rijksinfra: Er is rekening gehouden met het langer functioneren van de organisatie vanwege het doorlopen van PHS tot 2030 (was voorzien tot 2027). Daarnaast neemt de inzet af, maar die afnemende inzet is nog niet opgenomen bij de rest van de organisatie en rust dus nog op Rijksinfra. Ook neemt de inzet van de lijnorganisatie af (zie hieronder). Financiering: Doordat de bijdrage PHS wordt voldaan op basis van voortgang wijzigt ook de financiering van de bijdrage. Deze wordt nu pas vanaf 2023 in delen voldaan, waardoor de financieringslasten € 1,1mln lager zijn. Daarnaast is de gewijzigde omslagrente uit de kadernota gebruikt. Kapitaalslasten: De aangepaste planning tot en met 2030 betekent dat de kapitaallasten nu tot en met 2030 ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Na 2030 gaan deze ten laste van de reguliere exploitatie. Voor de bestemmingsreserve betekent dit € 0,7 mln. aan extra lasten.
12
Projectkosten ten laste van de exploitatie De kosten van de lijnorganisatie nemen af vanwege een verwachte afname van de inzet van de lijnorganisatie. Dekkingsplan Winst verkoop vastgoed: Meeropbrengsten verkoop vastgoed in 2020. Dotatie ten laste van exploitatie: De jaarlijkse dotatie loopt vier jaar langer als gevolg van de bijgestelde planning. In het huidige dekkingsplan houden we rekening met een omvang van de bestemmingsreserve van € 44 mln. Hiervan is t/m 2020 € 37,1 mln. gerealiseerd. Hiermee zitten we op schema. De hogere geraamde dekking in de bestemmingsreserve Rijksinfra wordt veroorzaakt door de langer doorlopende jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie tot 2030. Risicoreservering Binnen het programma Rijksinfra houden we rekening met de risico’s van het programma voor de gemeente Vught. Deze risico’s kunnen zich voordoen binnen de projecten, waarvoor meerdere opdrachtgevers verantwoordelijk zijn. Maar risico's kunnen ook leiden tot gevolgkosten waarvoor de gemeente Vught verantwoordelijk is. We houden een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen bij om de risico’s te beheersen en om er financieel rekening mee te kunnen houden. Voor deze risico’s is een bedrag van € 4,5 mln. gereserveerd in het weerstandsvermogen binnen de begroting. De opgenomen overdekking van de bestemmingsreserve dient onder meer ter dekking van deze risico's.
1.5 Herindeling Haaren Op 1 januari 2021 is de herindeling een feit geworden, het dorp Helvoirt is toegevoegd aan de gemeente Vught. Een herindeling is een ingrijpend proces. Dit geldt voor alle externe partijen, maar ook voor de totale interne bedrijfsvoering. Omdat de gemeente qua oppervlakte en inwoners groter is, zijn de budgetten verhoogd om aan hetzelfde niveau van voorzieningen te voldoen. Aan de andere kant ontvangt de gemeente meer inkomsten. Vanuit het Rijk zijn de inkomsten uit het Gemeentefonds hoger, maar ook de inkomsten vanuit lokale belastingen zijn hoger dan voorheen. Immers, er zijn nu meer inwoners die belasting betalen en meer toeristen bezoeken de gemeente Vught dan voor de herindeling. Met deze hogere baten dekken we de hogere lasten. Op 4 januari is het raadsvoorstel vastgesteld met daarin de mutaties in de exploitatie (budgetten). Het was een technische begrotingswijziging zonder beleidsmatige aanpassing. Op een aantal onderdelen hebben we inmiddels ervaringscijfers opgedaan. Op basis hiervan zullen we de komende periode de budgetten waar nodig aanpassen. Bij het opmaken van deze programmabegroting is de periode veelal nog te kort om te beoordelen of de gemaakte inschattingen voldoende realistisch zijn. In de huidige begroting zijn de incidentele middelen die we van het rijk ontvangen ook als uitgaven geraamd (per saldo dus neutraal).
Dit heeft een tijdelijk karakter. Van dit zogenaamde frictiekostenbudget bekostigen we incidentele werkzaamheden die noodzakelijk zijn door de komst van Helvoirt. Denk hierbij bv aan herziening van beleidsdocumenten. Daarnaast is er nog budgettaire ruimte in de stelpost herindeling. Deze ruimte is ook vermeld in het voorstel van 4 januari en wordt gebruikt om structurele aanpassingen van budgetten, gerelateerd aan de herindeling, te bekostigen. Deze post zal uiteindelijk verdwijnen en opgaan in de reguliere meerjarenbegroting. 13
De daadwerkelijke verdeling van de balans van Haaren is inmiddels ook duidelijk. Vooruitlopend op de formele vaststelling van de splitsingsbalans door de provincie zijn de cijfers reeds overgenomen in deze Programmabegroting 2022. De definitieve afrekening is opgemaakt en wordt voorgelegd aan alle raden van de overnemende gemeentes. Omdat de inbreng duidelijke gevolgen heeft voor onze meerjarenbegroting (denk aan de financiering, kapitaallasten, activa, reserves, voorzieningen en dus ook de financiële kengetallen) is deze toegevoegd. Hiermee ontstaat een realistischer beeld. Stelpost herindeling Stand per 1-1-2021 Claims stelpost herindeling
2022 2023 2024 2025 798.200 715.591 602.888 602.888 -590.845 -556.175 -357.314 -300.403
Restant stelpost herindeling Helvoirt
207.355
159.416
245.574
302.485
Frictiebudget herindeling Stand per 1-1-2021 Claims frictiebudget herindeling
2022 428.869 -10.000
2023 428.869 0
2024 428.869 0
2025 0 0
Restant stelpost herindeling Helvoirt
418.869
428.869
428.869
0
14
Programmaplannen
15
2. Wonen 1. Omschrijving
Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden • Verkeer en vervoer • Rijksinfra • Openbaar groen en (openlucht) recreatie • Riolering • Afval • Energie, klimaat en milieu • Begraafplaatsen en crematoria • Ruimtelijke ordening • Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) • Wonen en bouwen
16
2. Uitwerking 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? • Afstoten of herontwikkelen van vastgoed dat niet nodig is voor onze publieke taken • Optimaal beheren van de pachtgronden Wat gaan we doen? Activiteiten Realiseren project De Margriet. Actualiseren beleid reststroken.
Toelichting Het doel is verduurzaming van het grond- en bodemgebruik.
Wanneer Continu
Het prijsbeleid van de reststroken actualiseren en daarbij beleid opnemen voor moes-, gevel-en pluktuin.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht
Begroot
2019 224
2020 220
2021 220
2022 239
47
47
47
80
2.1.2 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken. Wat gaan we doen? Activiteiten Vaststellen nieuwe Mobiliteitsvisie- en kader. Onderzoeken verplaatsing bedrijven. Opstellen constructieve herberekeningen civieltechnische kunstwerken. Opstellen beleidskader met betrekking tot het areaal onverharde wegen.
Toelichting Via een uitgebreid participatieproces met inwoners, bedrijven en belangengroepen komen we tot een nieuwe Mobiliteitsvisie en -kader. Uitgangspunt is het verminderen van vrachtverkeer binnen de kernen Helvoirt en Cromvoirt. Dit op basis van kostenneutraliteit. Met de uitkomsten van deze berekeningen worden noodzakelijke maatregelen en/of onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er wordt een beleidskader aan de raad voorgelegd, inclusief bijbehorende meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).
17
Wanneer Q4 Start 2022 Q4 Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal nieuwe laadpalen Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED-verlichting (% van het totale areaal) Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000) *)
Begroot
2019 14
2020 17
2021 15
2022 10
14%
21%
33%
40%
-
807
1.089
1.050
*) Toename energieverbruik ontstaat door uitbreiding areaal Helvoirt per 1-1-2021
2.1.3 Rijksinfra Wat willen we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de rijksinfraprojecten. Wat gaan we doen? Activiteiten PHS: Uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden en waterberging. PHS: Doorlopen van de aanbestedingsprocedure. PHS: grondtransacties. PHS: beeldkwaliteitsplan.
PHS en N65: vergunningverlening. N65: Afronden bestemmingsplanprocedure. N65: uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden. Versterken economie, erfgoed en groen. Faciliteren en ondersteunen werkzaamheden Rijksinfra.
Toelichting Uitvoering door Vught als voorbereiding op de van start realisatie.
Wanneer Q1-Q4
Het aanbestedingsdossier wordt voorbereid en vanaf 2021 via diverse contracten in de markt gezet. Gronden worden verkocht of overgedragen aan ProRail t.b.v. werkterreinen en realisatie Voor de spoorbak, aangrenzende buitenruimte en station wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Voor de buitenruimte wordt dit ingevuld met inrichtingsplannen van de gemeente Vught De gemeente zorgt voor een adequaat en flexibel proces om aanvragen te beoordelen en vergunningen af te geven. De uitspraak Raad van State wordt het 1e halfjaar 2022 verwacht. Uitvoering als voorbereiding op de start van de realisatie. We zetten projecten op die rondom rijksinfra economie, erfgoed en groen versterken. We zetten ons in om hinder tijdens de werkzaamheden te minimaliseren, met bijzondere aandacht voor verkeer- en bouwoverlast.
Q1-Q4
De veiligheid wordt tijdens de werkzaamheden bewaakt door voortdurend toezicht tijdens de werkzaamheden. Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd. 18
Q1-Q4 Q3-Q4
Q1 Q1 Q1-Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? - Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. - Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. - Voortzetting duurzaam onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. - Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. - De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Renoveren van speeltuinen. Uitvoeren van de acties uit de notitie biodiversiteit. Baggeren waterpartijen. Actualisatie groenbeleidsplan. Privatiseren Volkstuinen.
Toelichting De volgende speeltuinen renoveren we: Achter de Bredasewagen, Boterbloemstraat en Maasland. Zoals het realiseren van bloemen kruidenrijke bermen binnen de bebouwde kom en het realiseren van stapstenen in de omgeving Brabantlaan. We baggeren diverse watergangen o.a. in de Kwebben en in het buitengebied rondom Cromvoirt. We actualiseren de Nota Groen 'Groen verbindt' (2016). Met het oog op de burgerparticipatie willen wij de verantwoordelijkheid voor de drie volkstuincomplexen (De Gement, Bergenshuizen en Piacenza) wegleggen bij drie verenigingen, per complex één vereniging.
Wanneer Q4 Q4
Q4 Q4 Q3
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal meldingen op openbaar groen Aantal meldingen op speelmogelijkheden*
Begroot
2019 943
2020 838
2021 1.000
2022 1.000
19
22
20
20
*het betreffen meldingen die zijn binnengekomen via de meldlijn BOR en betrekking hebben op bijvoorbeeld dode beplanting, te hoog gras, te veel onkruid of kapotte speeltoestellen
2.1.5 Riolering Wat willen we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstellingen zijn: - Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; - Voorkomen van water-en grondwateroverlast. Wat gaan we doen? Voor de integrale projecten verwijzen we naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
19
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak Aantal klachten wateroverlast
Begroot
2019 4.500
2020 4.650
2021 6.500
2022 8.000
-
55
40
60
2.1.6 Afval Wat willen we bereiken? Het doelmatig en milieuverantwoord inzamelen (wettelijke taak) volgens het principe van 'de vervuiler betaalt' in combinatie met het door de burgers gewenste serviceniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Wat gaan we doen? Activiteiten Toelichting Vaststellen nieuw afvalbeleid. In 2021 is een enquête onder inwoners gehouden over het toekomstige afvalbeleid. De resultaten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van nieuw beleid.
Wanneer Q2
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2019 100,2
Kilogram restafval per inwoner per jaar
Begroot 2020 100,7
2021 75,0
2022 75,0
2.1.7 Energie, klimaat en milieu Wat willen we bereiken? • We leggen onze ambities vast op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen nota Klimaatbeleid. Selecteren startkansen aardgasvrije proefwijken (Transitievisie Warmte). Opstellen actieplan klimaatneutrale nieuwbouw. Deelnemen in Regionale Energie Strategie (RES).
Toelichting Hierin leggen we onze ambities vast met betrekking tot onze klimaatdoelstellingen. We werken de acties uit die de basis vormen voor de warmtetransitie.
Wanneer Q2
We stellen een (actie)plan op gericht op het bereiken van klimaatneutrale nieuwbouw. We werken actief mee aan de RES door deelname aan het programmateam en het treffen van voorbereidingen om een bijdrage te leveren aan duurzame elektriciteitsopwekking (zon e/o wind). De zoekgebieden worden verder geconcretiseerd en waar mogelijk worden
Q3
20
Continu
Continu
projectlocaties aangewezen. Verduurzamen gemeentelijk apparaat. Uitbreiden laadinfrastructuur. Opstellen van een communicatieplan.
Klimaatbestendig maken bedrijventerreinen.
Met als doel nul op de meter en we verduurzamen onze dienstreizen. We breiden, proactief en reactief, onze laadinfrastructuur uit door het plaatsen van (slimme)laadpalen. We stellen een communicatie- en implementatieplan op om inwoners te informeren over en te betrekken bij de energietransitie en klimaatverbetering in hun leefomgeving. We werken, in samenwerking met ondernemers, aan klimaatbestendige bedrijventerreinen.
Q4 Continu Q1
Continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? • Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat gaan we doen? Activiteiten Inventariseren van de graven en rechthebbenden. Opstellen en uitvoeren van een onderhoudsplanning.
Toelichting Via een inventarisatie wordt een analyse gemaakt of de hoeveelheid graven nog volstaat en in hoeverre hierop aanvullend beleid nodig is. We bepalen eerst ons beleid op begraafplaatsen. Daarna volgt het onderhoudsplan welke in 2022 gedeeltelijk wordt uitgevoerd.
Wanneer Q1 Continu
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? • Een gezond en leefbaar buitengebied; • Een goed woon-en leefklimaat voor onze inwoners; • Actuele bestemmingsplannen en beleidskaders ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen bestemmingsplan gehele buitengebied.
Toelichting Dit bestemmingsplan voegt de bestaande bestemmingsplannen Buitengebied samen tot één bestemmingsplan voor het gehele buitengebied. Opstellen van de visie wonen De visie ‘Wonen in het buitengebied’ is een in het buitengebied. toetsingsdocument voor diverse 21
Wanneer Q2
Q1
Opstellen komplan Helvoirt.
Opstellen parapluplan Archeologische en Cultuurhistorische waarden. Voorbereiden op de Omgevingswet.
Onderzoeken permanente bewoning Spechtbos. Vaststellen bestemmingsplan PHS en 60dB maatregel.
Vaststellen bestemmingsplan Bestevaer. Ontwikkelen gebiedsvisie Lunettenlaan. Begeleiden ontwikkeling Zusters JMJ.
Opstellen visie Voorburg.
woningbouwinitiatieven en een locatiestudie naar nieuwe woningbouwlocaties in het buitengebied van Vught. Het nieuwe komplan actualiseert het beleid en regelgeving. Daarnaast sluit het nieuwe komplan aan bij de systematiek van de bestaande bestemmingsplannen. Om de archeologische en cultuurhistorische waarden van de bodem beter te kunnen beschermen, wordt dit parapluplan opgesteld. Dit betekent: - Ophalen van informatie door middel van participatie in de voorbereidingsfase; - Opstellen van de Omgevingsvisie; - Inventariseren van de bruidsschat; - Trainingen./ workshops intern en extern; - Aanschaffen ICT/software. We staan geen permanente bewoning toe op recreatieparken. In dit specifieke geval wordt bekeken onder welke voorwaarden medewerking kan worden verleend aan permanente bewoning. Voor het borgen van de regelgeving van het tracébesluit Meteren-Boxtel, wordt voor het Vughtse gedeelte een conserverend bestemmingsplan opgesteld. Als aanvulling daarop, worden maatregelen mogelijk gemaakt die de geluidsbelasting op de gevels van de woningen terugbrengt naar 60dB. Voor de aanleg van de onderdoorgang Wolfskamerweg moet het Kinderdagverblijf aan de Kempenlandstraat worden verplaatst. In opdracht van het Rijksvastgoed bedrijf wordt een gebiedsvisie Lunettenlaan opgesteld. De gemeente maakt ambtelijk en bestuurlijk deel uit van het proces voor deze gebiedsvisie.
De gebiedsvisie Kloostergoed Theresia, raad 3009-2021, dient als basis voor het noodzakelijke bestemmingsplan en realisatie overeenkomst. Vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in Q4 2022. We stellen de visie Voorburg vast met volop kansen voor woningbouw.
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
22
Q2
Q2 Q2
Q4
Continu
Q4 Q4
Q4
Q1
2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat willen we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere: de woonvisie, structuurvisies, bestemmingsplannen en het bestuursakkoord. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat gaan we doen? Activiteiten Actualiseren grondexploitatie.
Toelichting Bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025): sluiten we naar verwachting de grondexploitatie Stadhouderspark per 31-12-2021; actualiseren we de grondexploitatie Den Hoek per 1-1-2022; bezien we of er lopende gebiedsontwikkelingen zijn waarvoor een grondexploitatie kan of moet worden opgesteld.
Wanneer Q2
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.1.11 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren woonvisie. Opstellen een Beleidskader Arbeidsmigranten op. Opstellen van een nieuw Splitsingsbeleid. Realiseren woningprogramma.
Toelichting De woonvisie (2021-2026) leidt tot een uitvoeringsprogramma. Een integraal kader over het wonen- werken en leven in Vught met minimale vereisten en voorwaarden Het mogelijk maken van het splitsen van woningen om woningen te realiseren voor de gewenste doelgroepen. We realiseren minstens 200 woningen in het betaalbare en middeldure segment op 23
Wanneer Continu Q3 Q2 Continu
Realiseren tijdelijke woningen.
Opstellen masterplan woningbouwlocaties. Uitwerken Woonwagenbeleid. Nieuwe woonvormen Gevarieerd woningaanbod.
Voorkomen van speculatie.
Betaalbaarheid en doorstroming bevorderen.
Verkopen locatie de Wieken.
Ontwikkelen locatie de Baarzen
Onderzoeken ontwikkelmogelijkheden fase 2 De Hagen / Isabellaveld.
gemeentelijke gronden en minimaal 100 sociale huurwoningen. Samen met de woningcorporatie wordt onderzocht om op korte termijn tijdelijke woningen te plaatsen. Hiermee kan een deel van de druk van de woningmarkt afgehaald worden voor met name starters en spoedzoekers. We komen tot een masterplan voor potentiële woningbouwlocatie in relatie tot het uitvoeringsprogramma van de woonvisie. In het regionaal handelingsperspectief en in de woonvisie is uitvoering gegeven aan het wettelijk beleidskader. Het vervolg is het in orde brengen van de locaties en de bewoning. We geven ruimte en werken optimaal mee aan experimenten met nieuwe woonvormen. We nemen in overeenkomsten prijsdifferentiatie in de te vragen koop- en huurprijzen in het betaalbare en middensegment op. De woonvisie en het uitvoeringsprogramma is daarbij leidend. De mogelijkheden om het antispeculatiebeding en de zelfbewoningsplicht uit te breiden worden onderzocht. Tevens worden alternatieve mogelijkheden om speculatie tegen te gaan onderzocht. Samen met ontwikkelaars en corporaties worden mogelijkheden onderzocht om woningen betaalbaar te houden en de doorstroming te bevorderen. Denk hierbij aan constructies zoals erfpacht en koopgarant. Planning is dat de koop- en realisatieovereenkomsten in 2022 worden afgesloten. Verwacht wordt dat de leveringen eind 2023 plaatsvinden.
In 2021 is een participatietraject met stakeholders gestart om te komen tot een definitieve gebiedsvisie. Deze bieden we in Q4 2021 aan de raad ter vaststelling aan. Vervolgens wordt de aanbestedingsprocedure voor het IKC gestart. Naar verwachting is deze in Q4 2022 afgerond. Voor de woningen wordt in 2022 het programma van eisen vastgesteld. We betrekken daarbij het burgerinitiatief en het door hen aangeleverde plan. In 2022 werken we de gekozen planopzet uit tot een grondexploitatie en gaan we over tot verkoop/aanbesteding. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheid om geluidschermen mee te laten lopen in de aanbesteding van Prorail voor de overige Vughtse schermen. 24
Continu
Q2 Q2
Continu Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen
2019 16
2020 10
2021 25
2022 25
Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure woningen
38
48
65
30
Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen
80
73
47
32
Percentage gegronde bezwaarschriften
5%
0%
5%
5%
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend
53%
42%
70%
70%
Percentage APVvergunningen binnen 1 dag verleend
22%.
35%
25%
25%
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders
81%
100%
100%
100%
2024
2025
Wat mag het kosten? Realisatie Begroting Meerjarenbegroting
Wonen bedragen x €1.000 Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer en vervoer
Openbaar vervoer
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen en crematoria
2020
2021
2022
2023
Lasten
857
928
801
792
631
623
Baten
-737
-762
-765
-868
-696
-666
Saldo
120
166
36
-76
-66
-43
Lasten
2.577
3.967
3.504
3.618
3.682
3.822
Baten
-349
-300
-256
-259
-262
-264
Saldo
2.228
3.667
3.249
3.359
3.420
3.558
Lasten
15.060
7.052
7.622
12.711
1.112
1.801
Baten
-1.699
-210
-185
-6.428
0
-57
Saldo
13.361
6.842
7.437
6.283
1.112
1.744
Lasten
2.132
3.170
2.888
2.959
3.023
3.114
Baten
-200
-427
-61
-62
-63
-56
Saldo
1.932
2.743
2.827
2.897
2.959
3.058
Lasten
3.021
3.422
3.574
3.804
3.872
3.854
Baten
-4.047
-4.456
-4.443
-4.555
-4.626
-4.626
Saldo
-1.027
-1.035
-868
-751
-753
-772
Lasten
2.825
3.184
3.242
3.284
3.375
3.388
Baten
-3.516
-3.739
-4.037
-4.089
-4.188
-4.209
Saldo
-691
-555
-795
-805
-814
-821
Lasten
727
1.132
1.083
974
990
1.006
Baten
-226
-23
0
0
0
0
Saldo
501
1.109
1.083
974
990
1.006
Lasten
10
14
15
15
15
15
Baten
-20
-19
-19
-19
-19
-20
Saldo
-10
-5
-4
-4
-4
-4
25
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
1.274
2.488
1.696
1.486
1.529
1.570
Baten
-441
-1.025
-144
-147
-149
-151
Saldo
833
1.462
1.551
1.339
1.381
1.418
Lasten
2.503
498
175
148
655
628
Baten
-4.152
-464
-175
-527
-1.237
-735
Saldo
-1.649
34
0
-380
-581
-107
Lasten
1.601
2.477
1.755
1.756
1.775
1.812
Baten
-4.147
-2.210
-1.422
-2.435
-2.254
-1.472
Saldo
-2.546
267
333
-679
-478
340
Lasten
32.588
28.330
26.355
31.545
20.659
21.634
Baten
-19.536
-13.634 -11.506
-19.389 -13.494
-12.256
Saldo
13.052
14.696
14.849
12.156
7.165
9.378
Lasten
6.983
2.147
1.530
1.881
1.111
637
Baten
-15.162
-8.728
-8.509
-6.387
-1.263
-1.775
Saldo
-8.179
-6.581
-6.979
-4.506
-152
-1.137
Lasten
39.571
30.477
27.885
33.426
21.770
22.271
Baten
-34.698
-22.362 -20.015
-25.775 -14.756
-14.031
Saldo
4.873
8.115
7.871
7.651
7.013
8.240
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen: Aanpassingen Programmabegroting 2022 2023 2024 2025 Wonen Software gebouwenbeheer -19 -12 -12 -13 Pachtopbrengst -60 -30 -30 -31 Grondstroken 0 0 0 0 Exploitatie en (leegstands)beheer 6 -15 15 0 Verkoop en verhuur gronden 29 33 33 34 Verzekering gebouwen -6 -6 -6 -6 Privatiseren volkstuinen -5 0 0 0 Afval 0 0 0 0 Klimaat- en energiebeleid 0 0 0 0 UVP Omgevingsvisie -130 0 0 0 Omgevingswet -125 0 0 0 ICT omgevingswet -20 -40 -40 -40 Leges Rijksinfra pm pm pm pm Rijksinfra -2 -3 -21 63
Totaal programma Wonen
-332
26
-74
-62
7
Mutaties Programmabegroting 2022 Beheer overige gebouwen en gronden Software gebouwenbeheer Er wordt een professionaliseringsslag gemaakt voor het beheer van het onroerend goed waarbij relevante data van diverse disciplines per pand beheerd worden in software. Hierdoor is een betere sturing en controle mogelijk. Pachtopbrengsten De reguliere pachtprijzen gaan met 5% omlaag in het Rivierengebied (Gement) en landelijk gezien mogen we de gronden in het zuidelijk veehouderijgebied (nu nog Helvoirt) met 10% laten stijgen tot een gedefinieerd maximum. Voor Helvoirt kiezen we voor een stijging van 3%. In totaal leidt dit tot een lagere pachtopbrengsten in 2022. Ook voor 2023, 2024 en 2025 verwachten wij een lagere opbrengst dan nu is begroot. Verkoop en ingebruikgeving van stroken grond aan ProRail Voor de aanpassingen aan het spoor heeft ProRail gronden van de gemeente nodig. Er worden gronden verkocht en in gebruik gegeven aan ProRail. Om samen met ProRail tot goede afspraken te komen, maken wij kosten. Bij de verkoop van de gronden en voor sommige locatie die we in gebruik geven, ontvangen wij opbrengsten. Deze baten/lasten van beide €25.000 zijn nog niet opgenomen in de begroting. Veel gronden zullen ook kosteloos in gebruik worden gegeven aan ProRail, omdat het kleine stukken snippergroen nabij het spoor zijn.
Leegstandsbeheer voormalig basisschool de Baarzen De Baarzen wordt tot eind 2023 beheerd door leegstandsbeheer. Verhuur voormalige Basisschool Hertog van Brabant De verhuur van de voormalige basisschool Hertog van Brabant zal ook in het eerste half jaar van 2024 worden voortgezet. Hierdoor nemen de exploitatielasten toe, maar hiertegenover staan huurinkomsten en servicekosten. Per saldo een voordeel. De gemeente huurt voor de seniorenbus een ruimte vanaf 2021 tot en met het eerste half jaar 2024. Verkoop en verhuur gronden De opbrengsten uit de verkoop en verhuur van gronden (reststroken en terrashuur) zijn structureel hoger. Om deze hogere structurele opbrengsten te realiseren nemen ook de lasten toe. Per saldo resteert een voordeel. De huuropbrengsten van het pand aan de Theresialaan zijn verhoogd. Verzekeringspremies De verzekeringen van de panden zijn opnieuw aanbesteed. Hierdoor zijn de verzekeringspremies hoger. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Privatisering volkstuinen Met het privatiseren van de volkstuinen gaan kosten gepaard. Er moet een vereniging worden opgericht. Daarnaast zijn een bestuur, statuten, inschrijving bij de notaris en de Kamer van Koophandel noodzakelijk (€ 5.000). Afval Inzameling restafval en GFT containers De inzamelkosten van restafval en GFT zijn sterk toegenomen door een stijging van het aantal ledigingen (vooral GFT).
Een verklaring is het afschaffen van diftar op GFT in 2020 en de 27
toegenomen hoeveelheid afval als gevolg van de Coronacrisis. De extra kosten worden geschat op €86.000. Verwerking GFT De verwerkingskosten van GFT zijn lager dan verwacht. Hier wordt structureel €80.000 euro minder aan kosten verwacht. Opbrengst oud papier De opbrengst voor oud papier is sterk toegenomen. De verwachting is dat de papiermarkt niet op korte termijn instort. Daarom wordt €80.000 euro meer aan opbrengsten begroot. In verband met de afgesproken 100% kostendekkendheid worden alle mutaties via de afvalstoffenheffing budgettair neutraal begroot. Energie, klimaat en milieu Om het klimaat- en energiebeleid (o.a. RES en warmtetransitie) uit te voeren, zijn extra middelen nodig. Het is nu nog onbekend welke extra uitvoeringsmiddelen gemeenten hiervoor van het Rijk ontvangen. Mogelijk worden deze middelen toegekend in de september- of decembercirculaire. Mocht dat nodig zijn, wordt middels een separaat raadsvoorstel gevraagd om deze middelen direct toe te voegen aan de begroting, zodat de uitvoering in 2022 voortgezet kan worden.sociale agenda Ruimtelijke ordening Omgevingsvisie We stellen een omgevingsvisie op in 2023. De voorbereidingen vinden in 2022 plaats. Omgevingswet Op dit moment wordt hard gewerkt om de Omgevingswet te implementeren zodat per 1 juli 2022 minimaal in de geest van de Omgevingswet kan worden gewerkt.
Na 1 juli 2022 gaat het ontwikkelen van de Omgevingswet door en zal lopen tot 1 januari 2030. De Omgevingswet raakt de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Nu de Omgevingswet is uitgesteld, loopt de implementatieperiode langer door. Dit betekent dat we langer de tijd hebben voor de implementatie en hier ook meer aandacht aan kunnen besteden om tot een beter product te komen. Dit vergt echter wel extra inzet en dus kosten. We verwachten in 2022 € 125.000 nodig te hebben voor een succesvolle implementatie. Dit betekent ook dat de huidige begrote capaciteit deels over een langere periode leerroutes kan worden uitgesmeerd. Het structurele effect op de exploitatie blijft vooralsnog op PM staan. Om hier een inschatting van te kunnen maken, moeten verschillende uitgangspunten bepaald worden. Dit wordt in 2022 opgepakt. ICT/informatievoorziening Omgevingswet Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het Omgevingsloket biedt initiatiefnemers juiste informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en de daar geldende regels. De Omgevingswet schenkt daarom veel aandacht aan verbeterde digitalisering.
Deze krijgt vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waarvoor nieuwe applicaties moeten worden aangeschaft en nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd die zijn afgestemd op digitaal werken. Hiervoor is incidenteel budget (aanschaf software) en structureel budget (licenties, onderhoud) benodigd.
28
Leges Rijksinfra Vanuit PHS en N65 zullen de komende jaren legesopbrengsten ontvangen worden. Daarnaast zullen er kosten gemaakt worden voor de vergunningverlening. Op dit moment is niet inzichtelijk hoe hoog deze opbrengst is en hoeveel de kosten bedragen. Zowel de baten als lasten zijn daarom als pm-post in deze begroting opgenomen. Rijksinfra Rijksinfra is opnieuw meerjarig doorgerekend. Het grootste deel van de geplande uitgaven loopt via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Een deel van de projectkosten loopt via de exploitatie. Zie paragraaf 1.4.
29
2. Leven 1. Omschrijving
Taakvelden • Economie • Toerisme • Onderwijshuisvesting • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken • Sportbeleid en activering • Sportaccommodaties • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie • Musea • Cultureel erfgoed • Media
30
2. Uitwerking 2.2.1 Economie Wat willen we bereiken? • Optimaliseren van afstemming tussen gemeente en ondernemers. • Stimuleren van de lokale economie. • De gemeente Vught heeft een goed ondernemersklimaat en staat open voor kansrijke initiatieven. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen van nieuw beleid met uitvoeringsprogramma.
Organiseren van bijeenkomsten voor de ondernemersverenigingen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Informeren van ondernemers over samenwerken met de overheid.
Toelichting We stellen een beleid en uitvoeringsprogramma op in samenspraak met ondernemers en gemeenteraad met aandacht voor de verscheidene economische gebieden en sectoren in onze gemeente. We organiseren driemaal per jaar een bijeenkomst met de ondernemersverenigingen. In deze bijeenkomst worden actualiteiten en onderwerpen als regeldruk en gemeentelijke dienstverlening besproken. We organiseren een informatieavond voor lokale ondernemers over aanbesteden.
Wanneer Q3
Continu
Q2
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal contacten voor bedrijfscontactfunctionaris
2019 27
Begroot 2020 120
2021 50
2022 60
2.2.2 Toerisme Wat willen we bereiken? • We zetten in op kwalitatieve en kleinschalige dagrecreatie en verhogen het toeristisch aanbod. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen van nieuw beleid met uitvoeringsprogramma.
Toelichting Wanneer We stellen een beleid en uitvoeringsprogramma Q3 op in samenspraak met ondernemers en gemeenteraad met onder andere aandacht voor: - Goede informatievoorziening voor toeristen en recreanten. - Passende promotie van Vught, Helvoirt, Cromvoirt en het buitengebied. - De doorontwikkeling van het recreatief routenetwerk. 31
Onderhouden en verbeteren van het toeristisch aanbod. Samenwerken in de regio.
We zorgen voor goede faciliteiten van routegebonden recreatie. We werken samen met ondernemers en omliggende gemeenten aan het verbinden, versterken en in de markt zetten van het recreatief-toeristisch aanbod in de regio. Daarnaast participeren we in toeristische trekkers zoals Het Van Gogh Nationaal Park, Zuiderwaterlinie, Linie 1629 en herdenkingsjaar 2029.
Q4 Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Begroot
Aantal bezoekers BezoekVught.nl
2019 2020 2021 2022 58.488 53.910 60.000 60.000
2.2.3 Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? • We realiseren voldoende onderwijshuisvesting en laten zoveel mogelijk basisscholen uitgroeien tot integrale kindcentra. • We spannen ons in voor voldoende kinderopvang capaciteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang.
Zorgen voor voldoende capaciteit kinderopvang.
Toelichting Conform het beleidsplan voor kindcentra: - huurprijzenbeleid voor kinder- en peuteropvang opstellen; - Realiseren uitbreiding basisschool De Leydraad met een lokaal.; - Het plan voor een structurele oplossing voor het ruimtegebrek bij kindcentrum Het Kwartier is gereed voor het aanvragen van een krediet voor de planrealisatie. - Huisvestingsbehoefte van basisschool Misha de Vries op basis van de leerlingenprognose in beeld. - Onderzoek naar een structurele oplossing voor het ruimtegebrek bij De Schalm gereed. We spannen ons in voor voldoende kinderopvangplekken.
Wanneer
We onderzoeken, in geval van leegstand bij scholen, of hergebruik door onderwijs of kinderopvang mogelijk is.
Continue
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd. 32
2022 Q2 Q3
Q1 Q3 Continue
2.2.4 Onderwijs Wat willen we bereiken? • Elke school biedt een optimale digitale omgeving. • Ieder kind in Vught volgt onderwijs. Wat gaan we doen? Activiteiten Bevorderen digitale ontwikkeling kinderen. Opstellen lokaal educatieve agenda. Voorkomen verzuim. Aansluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs.
Toelichting We gebruiken het Lokaal Educatieve Agenda (LEA)-overleg om digitale ontwikkeling van kinderen te bevorderen en geven het een plek binnen het lokaal educatief beleid. We stellen een LEA op samen met scholen en de kinderopvang, met aandacht voor inclusief onderwijs. We voorkomen verzuim door meer inzet van Jeugdhulp, Leerplicht en RMC. Dit wordt meegenomen in de LEA en het overleg met de scholen.
Wanneer Q4
Q4 Continue Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Percentage van jongeren zonder startkwalificatie dat in beeld is.
2019 100%
Begroot 2020 100%
2021 100%
2022 100%
2.2.5 Sportbeleid en bewegen Wat willen we bereiken? • Een gezond sport- en verenigingsleven. • Een gevarieerd aanbod van kwalitatief goede sportvoorzieningen gericht op breedtesport. Specifieke aandacht voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking en voor burgers die financieel onvoldoende in staat zijn om aan sport te kunnen doen. • Accommodaties die toegankelijk zijn en hun oorsprong vinden in een uniform tariferingsstelsel. Wat gaan we doen? Activiteiten Zorgen voor voldoende beweegplekken.
Uitbreiden masterplan Bewegen.
Toelichting We zorgen voor voldoende speeltuinen/ multifunctionele sport- en spelzones, beweegroutes en plekken met beweegelementen, zoals: • Een beweegpark bij de Paardensteeg. • Uitbreiding van beweegroutes. • Toevoegen van beweegelementen voor volwassenen in speeltuinen. We breiden het masterplan Bewegen in de openbare ruimte uit naar Cromvoirt en Helvoirt. 33
Wanneer
Q4 Continu Continu Q3
Uitvoering sportakkoord
In gezamenlijkheid met verenigingen en maatschappelijke partners voeren we het sportakkoord uit.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren geformuleerd.
2.2.6 Sportaccommodaties Wat willen we bereiken? • Voldoende en kwalitatief goed uitgeruste sportaccommodaties. Wat gaan we doen? Activiteiten Opstellen integraal accommodatiebeleid.