Document · PDF

Voortgangsbericht 2023

gemeenteraad 3 juli 2023, gemeente VoorstBij agendapunt: Voortgangsbericht 2023 gemeente Voorst10.407 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2 |

Inhoudsopgave ■ 1 | Inleiding ■ 2 | Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

9 10 12 13 18 21 22 23 24

■ 3 | Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023

3.1 | Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023 28 3.2 | Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar 30

■ 4 | Periodieke rapportages 4.1 4.2 4.3 4.4

32 33 34 36 38

| 3

Hoofdstuk 1 Inleiding

4 |

Algemeen Voor u ligt het Voortgangsbericht 2023. Het voortgangsbericht zorgt voor tussentijdse informatie over de actuele ontwikkelingen binnen het lopende begrotingsjaar en eventuele structurele ontwikkelingen uit de jaarrekening van het jaar daarvoor. De rapportage is bedoeld om autonome ontwikkelingen, welke niet bij het opmaken van de jaarrekening (2022) en de begroting (2023) bekend zijn te melden aan de raad. De rapportage geeft een beeld van (te verwachten) afwijkingen en is bedoeld voor bijsturing door de raad. Daarnaast worden de (te verwachten) financiële afwijkingen aangegeven voor zover op dit moment bekend. Op basis van de vastgestelde rapportage worden activiteiten, planningen en de budgetten zo nodig bijgesteld. Het voortgangsbericht wordt met een separaat voorstel aan de raad aangeboden en indien nodig wordt de raad voorgesteld om aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Na het besluit van de raad over het voortgangsbericht, worden de posten verwerkt in de begroting 2023. De posten met een structurele doorwerking worden dan primitief verwerkt in de begroting 2024. In hoofdstuk 2 treft u de financiële en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen per programma aan. In hoofdstuk 3 wordt het totaaloverzicht met de financiële gevolgen gepresenteerd. In dit overzicht is inzicht gegeven in de financiële gevolgen over de jaren 2023-2026.

Daarnaast is in dit hoofdstuk een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de algemene reserve met daarin opgenomen de al eerder door u genomen besluiten en de in dit voortgangsbericht opgenomen voorstellen tot aanwending van deze reserve. Conform de afspraken die zijn gemaakt om periodieke rapportages zoveel mogelijk in de reguliere planning- en controlcyclus op te nemen zijn in hoofdstuk 4 een aantal rapportages opgenomen. Context, wat gebeurt er om ons heen We realiseren ons dat we leven in een tijd met grote uitdagingen op het gebied van klimaat, wonen, werken, landbouwtransitie, opvang vluchtelingen, krappe arbeidsmarkt en gestegen kosten voor materiaal en diensten. Daarnaast is er na 2025 onzekerheid over de bijdrage uit het gemeentefonds vanuit het rijk. Dit alles heeft gevolgen voor de activiteiten die we uitvoeren. In dit voortgangsbericht zijn, gelet op diverse ontwikkelingen, bijsturingsvoorstellen opgenomen. Vluchtelingenproblematiek We ondervinden dagelijks de gevolgen van de onrust in de wereld. Dit confronteert ons met maatschappelijke, economische en financiële consequenties. Dit jaar en komende jaren wordt de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen (statushouders, asielzoekers en Oekraïners) fors vergroot. Dit betekent onder meer dat nieuwe locaties moeten worden opgezet en meer vluchtelingen begeleiding, onderwijs en zorg nodig hebben.

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen tijdelijke crisis is maar een regulier vraagstuk voor de komende jaren. Daarom kiezen wij er voor om de regie op de vluchtelingenopgave structureel vorm te geven binnen onze organisatie. Hierbij staat voor ons voorop dat coördinatie en afstemming nodig is om de voorwaarden te kunnen scheppen om op een efficiënte manier de opgave vorm te kunnen geven naast ons regulier werk en de overige opgaven die spelen. Specifieke uitkeringen (SPUK) voor uitvoering rijksbeleid In dit voortgangsbericht zijn verschillende specifieke uitkeringen van het Rijk opgenomen. Deze uitkeringen zijn door het Rijk beschikbaar gesteld voor uitvoering van bepaald rijksbeleid. De Rijksoverheid bepaalt hoeveel geld de gemeente hiervoor krijgt en waar de gemeente het geld aan besteedt. Voor de uitvoering | 5

van dit beleid zijn voor hetzelfde bedrag als de uitkering uivoeringsbudgetten in dit voortgangsbericht opgenomen. De opgenomen specifieke uitkeringen hebben betrekking op de beleidsvelden sport, bewegen, cultuur en gezondheid (brede SPUK), onderwijsachterstandenbeleid, inburgering en informatiepunt digitale overheid. Financiële consequenties ontwikkelingen In dit voortgangsbericht zijn de financiële gevolgen van diverse ontwikkelingen opgenomen. Specifiek willen we noemen: ▪ budgetten voor voorbereidings- en onderzoekskosten voor onderwijshuisvesting en de bouw van brandweerkazernes in Voorst en Terwolde. Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd waaruit investeringen (kunnen) volgen. De daadwerkelijke realisatie van deze opgaven vergen grote investeringen. Dat betekent dat hierin de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden passend bij de draagkracht van de gemeentelijke begroting. ▪ cybercriminaliteit is een steeds groter risico met mogelijk grote gevolgen. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en wij worden gedwongen om hier in ditzelfde tempo op te anticiperen. Adequate beveiliging en gebruik van beveiligde systemen verkleint het risico op hacking en daarmee schade wat betreft privacy van onze inwoners, continuïteit van de bedrijfsvoering en financieel. Extra budgetten zijn noodzakelijk voor een upgrade van licenties en een 24/7 monitoring van onze ICT-omgeving.

▪ de financiële gevolgen van de nieuw afgesloten CAO gemeentepersoneel 2023. ▪ verdere ontwikkeling van en informatie-uitwisseling tussen de ICT-systemen die in 2022 zijn geïmplementeerd. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk. Ontwikkelingen materialen, diensten en arbeidsmarkt Ook in 2023 worden we geconfronteerd met forse prijsstijgingen in materiaal en diensten. We merken dat budgetten onder druk staan en blijven dit monitoren. We zien krapte en schaarste in materialen en ook op de arbeidsmarkt. Dit heeft gevolgen voor de reeds lopende en de nog uit te voeren projecten en werkzaamheden die binnen de gemeente worden uitgevoerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt moeten we vaker overgaan tot inhuur, kennen we vaker arbeidsmarkt Vanmorgen is deze besproken in het MT. toelagen toe en kunnen we soms niet leveren en bepaalde vragen niet uitvoeren. De krapte op de arbeidsmarkt is het grootst op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en informatievoorziening. De levertijden van materialen lopen op, dit heeft gevolgen voor de uitvoeringsplanning van projecten. Projecten starten later, hebben een langere doorlooptijd en/of zijn duurder dan eerder geraamd. In de Bestuursrapportage 2022 zijn de energiebudgetten fors verhoogd in verband met de gevolgen van de verplichte beëindiging van het contract met Gazprom en de aanbesteding van een nieuw energiecontract.

Daarbij zijn we uit gegaan van het meest negatieve (maar op dat moment realistische) scenario, namelijk prijsstijgingen van 6,5 keer het huidige tarief. De prijsstijgingen zijn behoorlijk maar uiteindelijk niet zo extreem gebleken als het scenario waar wij toen vanuit zijn gegaan. In dit voortgangsbericht stellen wij daarom de energiebudgetten voor het jaar 2023 naar beneden bij. Koopkracht De energiekosten en de overige prijsstijgingen in levensonderhoud hebben gevolgen voor velen. Ons beleid is erop gericht kwetsbare mensen vroeg in beeld te hebben en te ondersteunen waar mogelijk. We hebben richting onze inwoners, bedrijven en vrijwilligersorganisaties al actief gecommuniceerd over en ondersteuning verleend bij de diverse gemeentelijke en rijksregelingen. We blijven monitoren in hoeverre er aanleiding is voor aanvullende maatregelen. Ook in 2023 wordt een energietoeslag verstrekt. De financiële compensatie hiervoor vindt door het Rijk plaats via de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van 120% van het sociaal minimum. We keren opnieuw uit tot 125% van het sociaal 6 |

minimum. Daarnaast kennen we aan aanvragers met een inkomen tussen de 125 en 130% van het sociaal minimum € 500 aan toeslag toe. Dit betekent dat we circa € 300.000 hiervoor zelf bijdragen. In dit voortgangsbericht zijn de middelen hiervoor opgenomen. Financieel meerjarenperspectief Met name door de neerwaartse bijstelling van de energiebudgetten en ontwikkelingen binnen de algemene uitkering verandert het negatieve begrotingssaldo voor het jaar 2023 in een positief saldo van afgerond € 500.000. De jaren 2024 en 2025 lieten al positieve saldi zien en ook na verwerking van de effecten uit dit voortgangsbericht blijven de saldi voor deze jaren positief. Het jaar 2026 daarentegen laat een klein negatief saldo zien. Voor het jaar 2026 is er door het Rijk eenmalig € 1 miljard aan het gemeentefonds toegevoegd, maar na 2026 duiken de inkomsten naar beneden door plannen van het Rijk voor een andere financieringssystematiek en doordat de "opschalingskorting" dan weer gaat gelden. Op 28 april 2023 heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2023 gepubliceerd. Daarin is aangekondigd dat de eenmalige toevoeging van € 1 miljard aan het gemeentefonds in 2026 vanaf 2027 structureel beschikbaar komt. De ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2023 worden naar verwachting verwerkt in de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds die eind mei 2023 gepubliceerd wordt.

Op dat moment is er meer bekend over de daadwerkelijke effecten van de verdeling van het gemeentefonds. Over de effecten voor onze gemeente informeren wij u met een raadsmededeling in juni 2023. Het college van burgemeester en wethouders.

| 7

Hoofdstuk 2 Overzicht financiële gevolgen exploitatie per programma

8 |

2.1 Bouwend Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal Programma

Bouwend Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 0

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Geen bijsturingsvoorstellen.

| 9

2.2 Mooi Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld Omschrijving 2-1 Verkeer en vervoer Beheer openbare verlichting 5-7 Openbaar groen Bijdrage Dommerholtsveer en recreatie Klompenpaden Speelterreinen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -30.000 0 0 0

7-4 Milieubeheer

Dekking door algemene reserve Nadelig resultaat 2022 OVIJ

30.000 -28.750

0 0

Totaal programma

Dekking door algemene reserve Mooi Voorst Exploitatielasten

28.750 -85.500

0 -85.500

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 2-1 Verkeer en vervoer Herinrichting Rijksstraatweg dorp Voorst Met de definitieve subsidievaststelling door de provincie Gelderland is de herinrichting van de Rijksstraatweg Voorst afgerond en wordt het project dit jaar afgesloten. De herinrichting geeft invulling aan het gebiedsprogramma IJsselsprong inclusief de door provincie aangelegde westelijke rondweg N345 om het dorp Voorst om de effecten van de grootschalige ontwikkelingen te beantwoorden. De ruimtelijke kwaliteit, economische vitaliteit en de leefbaarheid van de kern heeft met de herinrichting een impuls gekregen. Samen met het dorp is het plan ontworpen en uitgevoerd. De kosten zijn in 2014 begroot op € 3.900.000, waarvoor de provincie een maximale bijdrage van € 2.600.000 heeft toegekend. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de looptijd van het project en conform het projectplan. De uitvoeringskosten vielen lager uit. In overleg met de provincie is het project in 2020 uitgebreid met de herinrichting van de Klarenbeekseweg (deel tussen de Rijksstraatweg en de rondweg N345/fietstunnel). Dit heeft geen financiële consequenties. Beheer openbare verlichting Afgelopen jaren zijn de kosten voor het beheer van de openbare verlichting hard gestegen. De prijzen worden geïndexeerd aan de hand van CBS indexering Grond-, Weg- en Waterbouw.

Indexering 2021-2022 was +10,38% en indexering 2022-2023 is +13,71%. De prijsstijging van de metalen masten is meer dan 50%. Daarnaast is het areaal (aantal masten en armaturen) de afgelopen jaren door het aantal nieuwbouwwijken uitgebreid met ongeveer 200 masten en armaturen. Het huidige budget voor het beheer en dagelijks onderhoud van de openbare verlichting is niet langer dekkend. Om een dekkende begroting te hebben wordt voorgesteld om het huidige jaarbudget structureel te verhogen met € 50.000. 5-7 Openbaar groen en recreatie Dommerholtsveer Het Dommerholtsveer (fiets-voetveer verbinding Wilp-Gorssel) ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Voorst, gemeente Lochem en het Verenfonds ter tegemoetkoming van hun exploitatietekort. Het Verenfonds levert een bijdrage van 35% van het exploitatietekort. In 2022 was dit een bedrag van € 30.256. De gemeente Lochem en gemeente Voorst dragen beide een bedrag van ongeveer € 30.000 bij. Deze afspraken zijn vastgelegd in een concessieovereenkomst tussen de gemeente Lochem (penvoerder), gemeente Voorst en de exploitant. Het Verenfonds is vanaf 2024 uitgeput. De provincie Gelderland heeft aangegeven het 10 |

fonds niet (meer) te gaan vullen. Gezien de grote toegevoegde waarde van het Dommerholtsveer op de leefbaarheid, de recreatie en het toerisme, is het van belang dat het Dommerholsveer in stand blijft. Daarom komt dit bedrag vanaf 2024 voor rekening van de oevergemeenten. Naar rato van het aantal inwoners verdeeld met de gemeente Lochem, betekent dit een structurele extra bijdrage van € 15.000 voor de gemeente Voorst. Klompenpaden Klompenpaden zijn onverharde wandelpaden door het cultuurhistorisch agrarisch landschap. Mede dankzij de veelzijdige en kwalitatieve klompenpaden is het agrarisch landschap van de gemeente Voorst toegankelijk en beleefbaar. De gemeente Voorst is negen klompenpaden rijk en er worden nog twee nieuwe klompenpaden ontwikkeld. Vanaf 2024 gaat de Provincie Gelderland geen bijdrage meer leveren aan de beheeren onderhoudskosten voor de klompenpaden. Dit betekent dat de jaarlijkse beheeren onderhoudskosten per klompenpad stijgen. Vanaf 2024 is er jaarlijks € 20.500 (€ 13.500 voor stijging kosten en € 7.000 voor beheerkosten nieuwe klompenpaden) extra nodig. Speelterreinen Vanuit de externe inspectie van de speelterreinen is naar voren gekomen dat in 2023 op 12 openbare speellocaties (480 m2) de bestaande valondergrond van houtsnippers vervangen moet worden om aan de veiligheidseisen te voldoen. In totaal hebben wij momenteel 25 openbare speellocaties (ca.

800 m2) met een valondergrond van houtsnippers. Een ander soort ondergrond die wij toepassen is valdempend zand. Dit heeft enkele voordelen ten opzichte van houtsnippers. Zand vergaat niet waardoor het minder vaak aangevuld moet worden. Daarnaast is valdempend zand een schonere oplossing omdat het gereinigd en gezeefd kan worden, waardoor vervuiling makkelijk verwijderd kan worden en er is in tegenstelling tot houtsnippers geen sprake van schimmelvorming en rotting. Tevens is de inkoopprijs van valdempend zand aanzienlijk lager. De komende jaren vervangen wij de ondergronden van de 25 openbare speellocaties door valddempend zand. In 2023 vervangen wij de eerste 12 locaties. Naar verwachting is deze investering na circa 5 jaar terugverdiend, omdat het structureel vernieuwen en aanvullen van houtsnippers niet meer nodig is. De kosten bedragen eenmalig € 30.000. 7-4 Milieubeheer Nadelig resultaat 2022 Omgevingsdienst Veluwe IJssel De Jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) laten een gerealiseerd nadelig resultaat zien van € 334.665. De belangrijkste oorzaak van dit verlies is dat de opbrengsten uit betaalde projecten lager zijn uitgevallen. In overeenstemming met de Gemeenschappelijke Regeling OVIJ moet het verlies van € 334.665 door de partners aan OVIJ worden betaald, wat voor Voorst resulteert in een eenmalige bijdrage van € 28.750.

| 11

2.3 Bedrijvig Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld

Omschrijving

Totaal Programma

Bedrijvig Voorst Exploitatielasten

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Geen bijsturingsvoorstellen.

12 |

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 0

2.4 Gezond Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 4-2 Onderwijshuisvesting

Omschrijving Integraal HuisvestingsPlan (IHP) uitvoeringsprogramma projecten, fase 1 Dekking door algemene reserve

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

50.000 -7.000 -16.000

0 -18.500 -16.000

16.000

-27.812

-27.810

-19.749

-50

-6.870

-6.860

-6.850

-100.000

-25.000

25.000

-55.500

-111.000

- Ondersteuning gebouwenmanagement opvanglocaties en beleidsadviseur wet inburgering

-45.000

-90.000

- Onderzoekskosten opvanglocaties

-80.000 0

-80.000 -12.500

-80.000 -25.000

-260.245

Specifieke uitkering Wet Inburgering (inkomsten) Specfieke uitkering "Brede spuk" - thema Gezondheid (uitgaven) Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) t.b.v. huiselijk geweld en kindermishandeling

260.245

-56.026

-54.692

-26.667

-46.714

Decentralisatieuikering Vrouwenopvang (DUVO) - bijdrage vanuit centrumgemeente Apeldoorn Gezond Voorst Exploitatielasten

46.714

-271.388

-488.872

-401.362

-377.766

Huur 2 ruimtes Kulturhus voor de Fliert Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (uitgaven)

Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (inkomsten) 5-1 Sportbeleid en Specfieke uitkering "Brede spuk" - thema activering Sport, bewegen en cultuur (uitgaven) 5-2 Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan Sportaccommodaties (kapitaallasten) 5-3 Cultuurpres. -prod Cultuurcoach en uitvoering cultuurbeleid en -participatie 5-6 Media Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (uitgaven)

6-1 Samenkracht + burgerparticipatie

Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (inkomsten) Opvang vluchtelingen: - Regisseur vluchtelingen

Versterking voorliggend veld - lichte ondersteuning op school Specifieke uitkering Wet Inburgering (uitgaven)

7-1 Volksgezondheid

Totaal Programma

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -50.000 0 0 0

+ = voordeel - = nadeel

Investeringen Programma Gezond Voorst

Taakveld 5-2 Sportaccommodaties

Omschrijving Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan Totaal programma Gezond Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 200.000 0 0 0 200.000

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Algemeen: specifieke uitkeringen | 13

In dit programma zijn binnen een aantal taakvelden specifieke uitkeringen (SPUK) van het rijk opgenomen voor de uitvoering van bepaald rijksbeleid. De hoogte van deze uitkeringen wordt door het rijk bepaald en ook de besteding hiervan. Bij de jaarrekening wordt voor deze uitkeringen verantwoording afgelegd aan het rijk via de zogenaamde SiSa-systematiek. Niet bestede uitkering moet worden terugbetaald. Hetzelfde bedrag wordt daarom als last in onze begroting opgenomen. 4-2 Onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) uitvoeringsprogramma Wij hebben een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voor onder andere (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. Met het vaststellen van het Voortgangsbericht 2021 heeft u opdracht gegeven voor het opstellen van het IHP. Vanaf november 2021 tot voorjaar 2023 hebben wij samen met de schoolbesturen SKBG, PCBO Voorst, Archipel, De onderwijsspecialisten, Stichting Zozijn, Eben Haezer en de Veluwse onderwijsgroep aan dit strategisch beleidsdocument gewerkt. Het IHP ligt ter vaststelling aan de raad voor (raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 van 3 april 2023). Uit het eerste onderzoek blijkt dat er 11 schoolgebouwen zijn waarvoor binnen een termijn van nu tot 10 jaar geadviseerd wordt om te renoveren of te vervangen vanwege de hoge leeftijd van deze gebouwen.

Ook blijkt dat de basisscholen in Twello - en dan met name de scholen in De Fliert op dit moment normatief behoefte hebben aan extra onderwijshuisvestingsruimte. Wij gaan hiervoor samen met de schoolbesturen in gesprek. Voor de korte termijn zijn twee ruimtes in het Kulturhus beschikbaar. Voor het jaar 2023 (september tot en met december) zijn deze kosten € 7.000. Voor de periode vanaf 2024 tot en met 2027 zijn de kosten € 18.500 (excl. indexaties) per jaar. Om de voortgang te behouden starten we medio 2023 samen met de schoolbesturen met de uitvoering van de strategische keuzes. In 2024 volgen de haalbaarheidsstudies van de projecten in de eerste termijn. Hiervoor verwijzen wij naar de Prioriteitennota 2024-2027. Voor 2023 is voor de start van het strategisch plan eenmalig € 50.000 en voor de tijdelijke huisvesting eenmalig € 7.000 nodig. 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid We krijgen van het Rijk geld voor het wegwerken of verminderen van onderwijsachterstanden via een specifieke uitkering. De middelen worden ingezet bij kinderopvangorganisaties voor voorschoolse vroegtijdige educatie (VVE). Het betreft een bedrag van € 16.000.

5-1 Sportbeleid en activering Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Sport, bewegen en cultuur We krijgen van 2023 tot en met 2026 van het Rijk geld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten staan centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie. De middelen binnen het thema "Sport, bewegen en cultuur" worden ingezet voor onder andere het lokaal sportakkoord en de brede regeling combinatiefuncties, oftewel de buurtsportcoaches. Omdat voor buurtsportcoaches al geld beschikbaar is in onze begroting, levert dit een voordeel op. Verdere inzet van het geld uit de uitkering is onder andere afhankelijk van de eisen die het Rijk hieraan stelt. Deze zijn nog niet definitief bekend. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 27.812. 14 |

5-2 Sportaccommodaties Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan Met de sportclubs s.v. Twello en Voorster Hockey Club was al enkele jaren overleg over een betere inrichting van het sportcomplex. Samen met de terreinkeuze voor de brandweerkazerne en een evenemententerrein is met de beide sportclubs, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) en de vrijwilligerspost brandweer Twello een totaalontwerp gemaakt. Dit ontwerp beoogt een betere ontsluiting en extra parkeervoorzieningen, een landschappelijke inpassing en een veiliger toegang van het kazerneterrein en het sportcomplex. Ook de padenstructuur voor fietser en voetganger wordt uitgebreid. Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 200.000. De kapitaallasten bedragen vanaf 2024 € 6.870 en lopen jaarlijks af. 5-3 Cultuurpresentatie, -productie en - participatie Cultuurbeleid De gemeente Voorst kent een gevarieerd kunst en cultuur aanbod. Naast plezier dragen kunst en cultuur ook bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. De afgelopen jaren heeft de culturele sector in Voorst zich versterkt en is inmiddels niet meer weg te denken uit de Voorster samenleving. Momenteel worden de cultuurcoach en activiteiten vanuit incidentele (zoals het corona-steunpakket) en externe middelen gefinancierd. De eindevaluatie van de pilot cultuurcoach staat gepland voor eind 2023.

Om de continuïteit van de cultuurcoach ook voor 2024 te kunnen waarborgen, kunnen we de uitkomsten van de evaluatie niet afwachten. Omdat we tot nu toe positieve ervaringen hebben, stellen we voor om voor 2024 incidenteel middelen beschikbaar te stellen om de inzet van de cultuurcoach met een jaar te kunnen verlengen. Daarnaast is er geld nodig om activiteiten en initiatieven op het gebied van cultuur en cultuurparticipatie mogelijk te maken. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het uitbreiden van het aanbod binnen de Voorster cultuureducatie, de pilot kunsteducatie 'De Proeverij' na een positieve evaluatie te kunnen voortzetten en het deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden zoals het regionale Cultuur- en Erfgoedpact. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van € 100.000. Hiervan is € 59.000 bedoeld voor de cultuurcoach en de rest voor activiteiten en intiatieven. Een structurele invulling van het cultuurbeleid naar aanleiding van de nog uit te voeren evaluatie nemen we op in de Prioriteitennota 2025-2028. 5-6 Media Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid We krijgen in 2023 voor het eerst geld van het Rijk voor het opzetten van een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) via een specifieke uitkering.

Volgens de regeling moet de gemeente de specifieke uitkering besteden aan: ▪ de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid; ▪ de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners; ▪ het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. Aan onze gemeente is een bedrag van € 25.000 toegekend. Aan de inzet van deze middelen wordt momenteel in samenwerking met de bibliotheek gewerkt. 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie Opvang vluchtelingen | 15

Dit jaar en komende jaren wordt de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen (statushouders, asielzoekers en Oekraïners) fors vergroot. Dit betekent onder meer dat nieuwe locaties moeten worden opgezet. Aankoop (eventueel huur) en bewoonbaar maken van panden vergt grote investeringen en hieruit voortvloeiende kapitaallasten. Hierbij is het vooraf niet duidelijk of we de gehele investering op termijn terug kunnen verdienen bij verkoop. Het praktisch realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen kan niet los gezien worden van alle andere activiteiten die we als organisatie voor de opvang van vluchtelingen moeten regelen. Denk hierbij aan inschrijving in de basisregistratie (BRP), verstrekken van bijstandsuitkeringen (statushouders) of leefgeld, praktische begeleiding, zorg, onderwijs, werk, etcetera. In 2022 hebben we deze opgave grotendeels gerealiseerd vanuit de crisisorganisatie. Echter, wij zijn ons ervan bewust dat dit geen tijdelijke crisis is maar een regulier vraagstuk voor de komende jaren. Daarom kiezen wij er voor om de regie rondom de vluchtelingenopgave structureel vorm te geven binnen onze organisatie. Hierbij staat voor ons voorop dat coördinatie en afstemming nodig is om de voorwaarden te kunnen scheppen om op een efficiënte manier de opgave vorm te kunnen geven naast ons regulier werk en de overige opgaven die spelen.

We vragen daarom om extra formatie voor een Regisseur opvang vluchtelingen, een formatie-uitbreiding op het gebied van gemeentelijke gebouwen en formatie-uitbreiding voor inburgeringsbeleid. De structurele kosten voor deze formatie-uitbreiding bedragen € 201.000 (€ 111.000 en € 90.000). Daarnaast vragen we u om een structureel budget van € 80.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor onderzoekkosten voor nieuwe locaties. Denk hierbij aan taxatiekosten, kosten voor bouwkundig onderzoek etcetera. Wij verwachten dat een deel van de te maken kosten vergoed wordt door het Rijk. Maar op dit moment is onduidelijk wat de bijdrage vanuit het Rijk zal zijn. Vooralsnog worden deze kosten ten laste van de algemene middelen gebracht. Versterking voorliggend veld Vanuit de Kadernota Sociaal Domein zetten we in op de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende of preventieve voorzieningen. Hiermee voldoen we aan de doelen die in de transformatie zijn vastgesteld. We breiden het algemeen maatschappelijk werk uit, we zetten steungezinnen in, we ondersteunen ouders bij een scheiding, er komt lichte ondersteuning op scholen en we creëren een opvoedspreekuur. Dit brengt vanaf 2024 extra kosten met zich mee, op verschillende taakvelden binnen onze begroting.

Voor het taakveld Samenkracht + burgerparticipatie gaat het om lichte ondersteuning op school, dat vanaf 2026 structureel € 25.000 per jaar kost. De eerste jaren wordt de lichte ondersteuning op school nog betaald vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Omdat die al is opgenomen in onze begroting, is het bedrag voor de eerste jaren lager. De andere onderdelen van de versterking van het voorliggend veld vallen onder andere taakvelden en worden daar toegelicht. Specifieke uitkering Wet Inburgering We krijgen in 2023 van het Rijk geld voor de uitvoering van de Wet Inburgering via een specifieke uitkering. Het geld wordt ingezet voor het zo snel mogelijk laten meedoen van nieuwkomers in de maatschappij door bijvoorbeeld inburgeringstrajecten of taalklassen. Een bedrag van € 260.245 is hiervoor toegekend. 7-1 Volksgezondheid Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Gezondheid Zie ook de toelichting onder taakveld 5-1 Sportbeleid en activering. We krijgen van 2023 tot en met 2026 geld van het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten 16 |

staan centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie. Het geld binnen het thema "Gezondheid" wordt ingezet voor onder andere een kansrijke start, mentale gezondheid, de aanpak van overgewicht en obesitas en opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering. De exacte inzet van het geld uit de uitkering is onder andere afhankelijk van de eisen die het Rijk hieraan stelt. Deze zijn nog niet definitief bekend. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 56.026. Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DUVO) Voor de kosten van vrouwenopvang voor het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling stelt het Rijk geld beschikbaar in de vorm van een decentralisatieuitkering. Deze uitkeringen kennen geen bestedings- of verantwoordingsplicht. Per regio ontvangt een centrumgemeente jaarlijks geld. In onze regio is dit Apeldoorn. Er is door de deelnemende regiogemeenten besloten om een overschot van de ontvangen uitkering terug te storten aan de gemeenten. Het gaat voor Voorst om € 46.714. We zetten deze middelen in binnen het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor onderzoeken we onder andere de mogelijkheden om voorlichting en trainingen op dit gebied te geven.

| 17

2.5 Sociaal Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 6-11 Samenkracht + Burgerparticipatie

6-21 Frontoffice en eerstelijnsvoorzieningen 6-3 Inkomensregelingen

Totaal Programma

Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Compensatie huurlasten St. Mens & -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 Welzijn Specfieke uitkering "Brede spuk" - thema -191.420 -190.749 -190.749 -158.000 Sociale Basis Brede spuk - totale uitkering (centraal 399.382 395.241 395.241 313.333 voor alle thema's) Versterking voorliggend veld - algemeen 0 -86.500 -86.500 -86.500 maatschappelijk werk Verlaging subsidie St. Mens & Welzijn 0 47.500 47.500 47.500 Specfieke uitkering "Brede spuk" - thema -15.207 -13.073 -13.073 0 Ondersteunende onderdelen Bijzondere bijstand - Energietoeslag -1.336.500 0 0 0 2023 Bijzondere bijstand -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Sociaal Voorst Exploitatielasten -1.266.745 29.419 29.419 -6.667

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Algemeen: specifieke uitkeringen In dit programma zijn binnen een aantal taakvelden specifieke uitkeringen (SPUK) van het rijk opgenomen voor de uitvoering van bepaald rijksbeleid. De hoogte van deze uitkeringen wordt door het rijk bepaald en ook de besteding hiervan. Bij de jaarrekening wordt voor deze uitkeringen verantwoording afgelegd aan het rijk via de zogenaamde SiSa-systematiek. Niet bestede uitkering moet worden terugbetaald. Hetzelfde bedrag wordt daarom als last in onze begroting opgenomen. 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie Compensatie huurlasten St. Mens & Welzijn Begin 2023 is Stichting Mens & Welzijn verhuisd van Klein Twello naar het Kulturhus. Hierdoor is er sprake van een structurele lastenverzwaring van de huurlasten voor Mens & Welzijn. Zij ontvangen als compensatie hiervoor een hogere jaarlijkse subsidie van € 23.000. Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Sociale Basis We krijgen van 2023 tot en met 2026 geld van het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten staan centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie. De middelen binnen het thema "Sociale Basis" worden ingezet voor o.a.

het terugdringen van gezondsheidsachterstanden, het versterken van de sociale basis, mantelzorg, valpreventie, eenzaamheidsbestrijding, welzijn op recept en leefomgeving. Voor 2023 gaat het om € 191.420. Specifieke uitkering "Brede spuk", totale uitkering (centraal voor alle thema's) Om deze specifieke uitkering beter te kunnen volgen en de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken, registreren we de ontvangst van de uitkering vanuit het Rijk centraal onder programma Sociaal Voorst, taakveld Samenkracht + burgerparticipatie. Dit is echter wel, zoals hierboven toegelicht, budgetneutraal. In 2023 bedraagt de totale uitkering € 399.382. Versterking voorliggend veld - algemeen maatschappelijk werk 18 |

Vanuit de Kadernota Sociaal Domein zetten we in op de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende of preventieve voorzieningen. Hiermee voldoen we aan de doelen die in de transformatie zijn vastgesteld. We breiden het algemeen maatschappelijk werk uit, we zetten steungezinnen in, we ondersteunen ouders bij een scheiding, er komt lichte ondersteuning op scholen en we creëren een opvoedspreekuur. Dit brengt vanaf 2024 extra kosten met zich mee, op verschillende taakvelden binnen onze begroting. Voor dit taakveld gaat het om een noodzakelijke uitbreiding van het maatschappelijk werk voor volwassenen en jeugd om beter aan te sluiten bij de landelijke norm voor het aantal fte's aan algemeen maatschappelijk werk. Vanaf 2024 kost dit structureel € 86.500 per jaar. Subsidie St. Mens & Welzijn Tegenover de versterking van het voorliggend veld staat dat we de inloopvoorziening bij Stichting Mens & Welzijn deels anders kunnen organiseren. We zijn doorlopend met de stichting in gesprek over de inloopvoorziening en we willen de voorziening beter laten aansluiten bij de doelen rondom preventie en voorliggende voorzieningen. We hebben samen met de stichting een aantal monitoringsafspraken gemaakt die we over langere tijd volgen en in 2024 volgt een evaluatie.

Vooruitlopend daarop verlagen we de subsidie aan Stichting Mens & Welzijn voor de inloopvoorziening met € 47.500 per jaar. 6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Specifieke uitkering "Brede spuk", thema Ondersteunende onderdelen Zie ook de toelichting onder taakveld 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie. We krijgen van 2023 tot en met 2026 geld van het Rijk voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis via een specifieke uitkering. Deze uitkering staat ook wel bekend als de "Brede spuk". De inkomsten staan centraal onder het taakveld Samenkracht + burgerparticipatie. Het geld binnen dit thema zetten we in voor o.a. versterking van de kennis- en adviesfunctie van de GGD en de coördinatie van de regionale aanpak preventie. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 15.207. 6-3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand - Energietoeslag 2023 In 2022 is aan 955 inwoners een eenmalige energietoeslag van € 1.300 toegekend. De compensatie vanuit het Rijk was voldoende voor ongeveer 800 aanvragen. De voornaamste oorzaak voor dit verschil is dat wij een toeslag toekenden voor inkomens tot 125% van het sociaal minimum in plaats van de landelijk geadviseerde 120%. Voor 2023 verwachten we ongeveer hetzelfde aantal toeslagen van € 1.300 uit te keren, omdat we deze opnieuw uitkeren tot 125% van het sociaal minimum.

Daarnaast kennen we aan aanvragers met een inkomen tussen de 125 en 130% van het sociaal minimum € 500 aan toeslag toe. We schatten in dat dit er ongeveer 150 zullen zijn. Dat betekent dat we aan kosten voor 2023 verwachten: ▪ 955 toekenningen tot 125% van het sociaal minimum * € 1.300 = € 1.241.500 ▪ 150 toekenningen 125% - 130% van het soc.min. * € 500 = € 75.000 ▪ uitvoeringkosten = € 20.000 De totale kosten worden naar verwachting € 1.336.500. Zoals toegezegd in de raadsmededeling regelingen voor inwoners en maatregelen voor ondernemers bij (energie)armoede van 29 november 2022 nemen we dit nu mee. We ontvangen van het Rijk hiervoor opnieuw een vergoeding via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze is opgenomen in het overzicht Algemene | 19

dekkingsmiddelen en bedraagt naar verwachting in totaal € 1.009.000. Daarmee is deze ook in 2023 voor ongeveer 800 aanvragen toereikend. Per saldo betekent dit dat er ongeveer € 300.000 uit eigen middelen wordt ingezet voor de energietoeslag in 2023. Bijzondere bijstand Het aantal aanvragen voor inkomensondersteuning vanuit de bijzondere bijstand neemt toe. Dit is het gevolg van onze communicatiestrategie. Inwoners weten de weg naar ondersteuning vanuit onze bestaande regelingen steeds beter te vinden. Dit heeft wel als gevolg dat de kosten toenemen, omdat zowel het aantal inwoners met ondersteuning als de gemiddelde hoogte van de ondersteuning stijgen. We blijven de ontwikkelingen monitoren en komen hier indien nodig in de Bestuursrapportage 2023 op terug. Vooralsnog gaan we uit van een structurele toename van € 100.000 per jaar. Dit bedrag komt ten laste van de algemene middelen.

20 |

2.6 Veilig Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 1-1 Crisisbeheersing en brandweer Totaal Programma

Omschrijving Kapitaallasten voorbereidingskredieten brandweerkazernes Terwolde en Voorst Veilig Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -60 -240 -240 -6.240 -60

-240

-6.240

+ = voordeel - = nadeel

Investeringen Programma Veilig Voorst

Taakveld 1-1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving Brandweerkazerne Terwolde (voorbereidingskrediet) Brandweerkazerne Voorst (voorbereidingskrediet) Totaal programma Veilig Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 120.000 0 0 0 120.000

240.000

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 1-1 Crisisbeheersing en brandweer Nieuwbouw brandweerkazerne Twello Na de locatiekeuze in 2022 is er een plan gemaakt voor de bouw van de kazerne, de inrichting en ontsluiting van het kazerneterrein en de inpassing hiervan op het sportcomplex Zuiderlaan. Over het plan en de komende uitvoering is periodiek overleg met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), de vrijwilligerspost, s.v. Twello en de Voorster Hockeyclub en de naaste omgeving. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk, het definitief ontwerp is door het college vastgesteld en de omgevingsvergunning is aangevraagd. In de tussenliggende tijd wordt gewerkt aan het bestek, de aanbesteding en opdrachtverlening. De planning e is dat de bouw start in de 2 helft van 2023 en eind 2024 wordt afgerond. Brandweerkazernes Terwolde en Voorst De brandweerkazernes in Terwolde en Voorst zijn gedateerd en beide locaties zijn te krap voor verbouw. Dit betekent dat we in genoemde dorpen op zoek zijn naar een passende locatie die voldoet aan de normen van de VNOG en de gemeente. Begin 2023 zijn de belangenverenigingen en de vrijwilligersposten van beide dorpen hierover geïnformeerd. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2023 een gedragen voorkeurslocatie te kiezen. Hierna volgen ontwerpkeuze, eventuele benodigde ruimtelijke procedure en grondverwerving.

Bij een voorspoedig verloop hopen wij met de bouw te starten in 2025 en de kazernes in 2026 in gebruik te kunnen nemen. Voor beide brandweerkazernes wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 120.000.

| 21

2.7 Dienstverlenend Voorst Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 0-2 Burgerzaken 6-12 Samenkracht en burgerparticipatie Totaal programma

Omschrijving Extra inzet avond openstelling balie Burgerparticipatie - versterken dorpsbelangenorganisaties Dienstverlenend Voorst Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -35.000

-35.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 0-2 Burgerzaken Extra inzet avond openstelling balie Om onze burgers goed te woord te staan is de avondopenstelling op de maandagen van belang. Ons gemeentehuis heeft een open en toegankelijk karakter passend bij de wens om benaderbaar te zijn voor al onze inwoners. De avondopenstelling valt samen met de raadsavonden. De daardoor veronderstelde sociale veiligheid aan de balie blijkt echter onvoldoende te zijn. Daarom is bij de avondopenstellingen dubbele bezetting noodzakelijk om veiligheid van inwoners en medewerkers te kunnen borgen. Hiervoor is een jaarlijks bijdrage nodig van € 10.000. 6-12 Samenkracht + burgerparticipatie Burgerparticipatie - bruisende dorpen De dorpsbelangenorganisaties zijn belangrijke partners van de gemeente. De afgelopen jaren is de rol van de dorpsbelangenorganisatie veranderd. Steeds meer brengen zij maatschappelijke veranderingen die binnen en buiten het dorp spelen bij de inwoners van hun dorp onder de aandacht.Ook bieden zij ondersteuning aan inwoners om hier hun weg en rol in te vinden. De dorpsondersteuner (vaak een dorpscontactpersoon) is hierbij een belangrijke verbinder en sleutelpersoon. De behoefte vanuit de dorpen om deze nieuwe rol op een bekwame wijze op te pakken groeit.

Bijvoorbeeld doordat zij door middel van werkgroepen op thema steeds meer inwoners enthousiast weten te krijgen om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Wij zetten in op bruisende dorpen. Daarom willen we de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn structureel verhogen met € 25.000, uitgifte vindt plaats aan de hand van subsidieverlening en subsidie.

22 |

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 0-5 Treasury 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving Dividenduitkering BNG Energietoeslag (dec.circ. 2022) Energietoeslag (meicirc. 2023) Vrijval ingehouden algemene uitkering Algemene dekkingsmiddelen Exploitatielasten

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 123.100 0 0 0 388.000 0 0 0 621.000 0 0 970.000 1.205.000 1.299.000 2.102.100 1.205.000 1.299.000

0 545.000 545.000

+ = voordeel - = nadeel

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 0-5 Treasury Dividenduitkering BNG Door een hoger gerealiseerd resultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) wordt een hoger dividend uitgekeerd over 2022. Het betreft een bedrag van € 123.100. 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds Energietoeslag Ook in 2023 wordt een energietoeslag uitgekeerd waarvoor compensatie via de algemene uitkering plaatsvindt (zie programma Sociaal Voorst). Bij de decembercirculaire 2022 is hiervoor al een gedeelte beschikbaar gesteld (€ 388.000). Bij de meicirculaire 2023 wordt nog een bedrag beschikbaar gesteld (€ 621.000). Vrijval ingehouden algemene uitkering Bij de meicirculaire 2022 is een gedeelte van de algemene uitkering in onze begroting afgezonderd gelet op de extreme stijging van de accressen (toe- of afname van de omvang van het gemeentefonds) en het voorbehoud van daadwerkelijke realisatie van beleidsvoornemens door het Rijk. Daarna is er door het Rijk besloten dat tot en met 2025 het accres grotendeels op basis van de bestaande afspraken berekend wordt. Hiervoor zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt om het volumedeel van het accres voor 2022-2025 vast te zetten. Dit betekent dat de accresstanden voor de jaren 2022 tot en met 2025 slechts nog zullen wijzigen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

Gelet op deze ontwikkelingen en de daadwerkelijke toekenning van de volledige algemene uitkering in 2022 laten we de afgezonderde gedeelten van de algemene uitkering bij dit voortgangsbericht vrijvallen.

| 23

2.9 Overhead Overzicht financiële gevolgen exploitatie Taakveld 0-4 0verhead

Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Energiekosten gemeentelijke gebouwen 2.620.800 0 0 0 Personeelskosten CAO 2023 -1.035.200 -1.035.200 -1.035.200 -1.035.200 Kapitaallasten investeringen in dienstauto's, -8.810 -8.800 -8.790 -8.780 laadpalen en logopediebus Automatisering M365 licenties -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 Automatisering Monitoring & Response -33.750 -125.000 -125.000 -125.000 databeveiliging Kapitaallasten extra werkplekken meubilair -22 -2.222 -2.222 -2.222 Kapitaallasten extra werkplekken ICT middelen -30 -6.030 -6.030 -6.030 Implementatie systemen -170.000 0 0 0 Algemene reserve Verhuizing en beveiliging Klein Twello

Totaal Overhead

Algemene reserve Overhead Exploitatielasten

170.000 -30.000

0 -30.000

0 0

30.000 30.000 0 0 1.472.988 -1.247.252 -1.247.242 -1.247.232

+ = voordeel - = nadeel

Investeringen Programma Overhead

Taakveld 0-4 Overhead

Omschrijving Vervangen dienstauto's (extra krediet) Aanleg laadpalen (extra krediet) Logopediebus (extra krediet) Extra werkplekken meubilair Extra werkplekken ICT middelen Totaal Overhead investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 18.650 0 0 0 12.500 0 0 0 38.765 0 0 0 22.000 0 0 0 30.000 121.915

0 0

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Overhead Energiekosten en bouwkosten gemeentelijke gebouwen In 2022 zaten wij middenin een onzekere periode voor wat betreft de energiekosten en nu nog steeds. Wij hebben in de Bestuursrapportage 2022 hier op bijgestuurd en zijn uit gegaan van het meest negatieve (maar op dat moment realistische) scenario, namelijk prijsstijgingen van 6,5 keer het huidige tarief. De prijsstijgingen zijn behoorlijk maar uiteindelijk niet zo extreem gebleken als het scenario waar wij in 2022 vanuit zijn gegaan. Voor de energiekosten is in 2023 € 3.626.400 extra opgenomen (gemeentelijke gebouwen, wegen, openbare verlichting en riolering). Het werkelijke verbruik en de werkelijke tarieven hebben we afgezet tegen de prognoses en via dit voortgangsbericht sturen wij bij op de eerder opgenomen bedragen uit de Bestuursrapportage 2022.

Bij het bepalen van het bedrag in de bijsturing in deze rapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ de inkoopprijs (40/50%) van de werkelijke netbeheerkosten zijn gelijk gebleven; ▪ moment van bijsturing vond plaats op de hoogste top van inkoopprijzen, hierna zijn de inkoopprijzen gedaald mede als gevolg van de zachte winter en voldoende alternatieven voor Russisch gas (vloeibaar LNG); ▪ de prijzen voor elektriciteit zijn minder hard gestegen, in vergelijking met de prijzen voor gas; ▪ als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen en de zachte winter is het verbruik in de gemeentelijke gebouwen in 2022/2023 gedaald (12%-15%); 24 |

▪ ▪

in 2023 is er een daling van het aantal gemeentelijke gebouwen waarvoor wij de energielasten dragen; het verduurzamen van het gemeentehuis, sporthal Jachtlust en 2 gymzalen resulteren in minder energieverbruik;

Door de ongewisse geopolitieke situatie is het wel raadzaam om in het najaar dit bedrag met de dan actuele kennis opnieuw te beoordelen en daarom stellen wij het bedrag in dit voortgangsbericht voor 2023 naar beneden bij met € 2.620.800 en beoordelen wij de situatie met de Bestuursrapportage 2023 opnieuw. Collectie Arbeidsovereenkomst (CAO) gemeentepersoneel 2023 Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe CAO gemeenten, met een looptijd van 1 jaar. De financiële gevolgen uit de CAO zijn opgenomen in dit voortgangsbericht. Overeengekomen is een loonsverhoging nominaal van € 240 plus daarbovenop een percentage van 2%. Daarnaast is de thuiswerkvergoeding gestegen met € 0,85 per thuiswerkdag. Dit leidt tot een verplichte bijstelling van € 990.000. Jaarlijks wordt het functieboek geactualiseerd. Wijzigingen vloeien voort uit een overheveling of een herverdeling van taken en maatschappelijke opgaven. Deze aanpassingen in de CAO en een beperkte aanvulling in verband met de functiewaarderingsronde 2021-2022 (€ 45.200) zijn verwerkt in dit voortgangsbericht en hebben een totaal financieel gevolg van € 1.035.200 structureel. Dienstauto's, laadpalen en logopediebus De vervanging van ons totale wagenpark (inclusief logomobiel) door elektrische auto's is onlangs gestart.

De definitieve offertes voor vervanging van bedrijfswagens en de offerte voor het plaatsen van laadvoorzieningen op het parkeerterrein bij het gemeentehuis zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat de geraamde bedragen in de begroting niet toereikend zijn voor de vervanging. Voor het (elektrisch) verduurzamen van ons gehele wagenpark zijn, na de bijstelling in de Bestuursrapportage 2022, extra gelden nodig. Voor het aanschaffen van elektrische auto’s zijn uiteraard ook laadpalen noodzakelijk. Deze laadpalen worden geplaatst op de personeelsparkeerplaats. Voor de aanschaf van elektrische bedrijfswagens is een extra bedrag nodig van € 18.650 (€ 228.750 (nodig) - € 210.100 (begroot)). Voor de aanschaf van de elektrische logopediebus is een extra bedrag nodig van € 38.765 (€ 102.500 (nodig) - € 63.735 (begroot)). Voor de aanleg van laadpalen is een extra bedrag nodig van € 12.500 (€ 30.000 (nodig) -€ 17.500 (begroot)). ICT databeveiliging Cybercriminaliteit is een steeds groter risico met mogelijk grote gevolgen. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en wij worden gedwongen om hier in ditzelfde tempo op te anticiperen. Zo ook voor onze microsoft M365 licenties. De grenzen voor onze huidige licenties van M365 zijn bereikt en onvoldoende beveiligingsmogelijkheden maken een upgrade noodzakelijk. De upgrade van deze licenties kost ons structureel € 70.000 extra.

Ook vereist de toename van cyberbedreigingen een 24/7 monitoring van onze ICTomgeving. Hierbij gaat het om een beveiligingsprogramma en de interne opvolging van potentiële dreigingen. Adequate beveiliging en gebruik van beveiligde systemen verkleint het risico op hacking en daarmee schade wat betreft privacy van onze inwoners, continuïteit van de bedrijfsvoering en financieel. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2023 een collectieve aanbesteding gestart, waar de gemeente Voorst ook aan deel neemt. Deze is vanaf het 4e kwartaal 2023 operationeel. Voor het laatste kwartaal van 2023 bedragen deze kosten € 33.750 en voor de vervolgjaren structureel € 125.000. Extra faciliteiten gemeentehuis | 25

Door de groei van onze opgaven is extra ondersteuning buiten de reguliere schil ingezet. Ook deze medewerkers moeten gefaciliteerd worden met de daarbij horende ICT middelen (telefoon, laptop, dockingstation, licentie en beeldscherm). Dit brengt extra kosten met zich mee. Voor deze faciliteiten is een investeringskrediet nodig van totaal € 52.000 (meubiliar € 22.000 en ICT € 30.000). De kapitaallasten bedragen vanaf 2024 totaal € 8.252. Implementatie systemen In 2022 zijn vier grote systemen geïmplementeerd: het Zaaksysteem, Key2financiën (financiële applicatie) organisatiebreed, Suite in het sociaal domein en Roxit RX Mission in het fysiek domein. Deze zijn ter versterking van de dienstverleningen en de opmaat voor de Omgevingswet. In de basis draaien de systemen. De kennis en het gebruikersgemak moeten vergroot worden net als de beschikbaarheid (rapportages) en informatie uitwisseling tussen de systemen. Voor deze uitrol en ontwikkeling is aanvullend eenmalig € 170.000 nodig. Verhuizing en beveiliging Klein Twello Met de uitvoering van de motie verhuizing Klein Twello naar Kulturhus is Klein Twello leeg gekomen. De verhuiskosten en beveiliging van het leegstaande pand bedragen € 30.000. Deze kosten zijn voor de jaren 2023 en 2024 opgenomen in het voortgangsbericht.

26 |

Hoofdstuk 3 Overzicht financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023

| 27

3.1 Financiële gevolgen Voortgangsbericht 2023 Programma Programma Bouwend Voorst

Begroting 2023 -

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

Programma Mooi Voorst Beheer openbare verlichting Bijdrage Dommerholtsveer Klompenpaden Speelterreinen Dekking door algemene reserve Nadelig resultaat 2022 OVIJ Algemene reserve

-85.500 -50.000 -15.000 -20.500 -30.000 30.000 -28.750 28.750

-85.500 -50.000 -15.000 -20.500 -

Programma Bedrijvig Voorst

Programma Gezond Voorst IHP uitvoeringsprogramma projecten fase 1 Dekking algemene reserve Huren 2 ruimtes Kulturhus voor de Fliert

-271.388 -50.000 50.000 -7.000

-488.872 -18.500

-401.362 -18.500

-377.766 -18.500

Spuk Onderwijsachterstandenbeleid Spuk Onderwijsachterstandenbeleid

-16.000 16.000

Brede spuk - thema Sport, bewegen en cultuur

-27.812

-27.810

-19.749

-50

-6.870

-6.860

-6.850

-100.000

Informatiepunt Digitale Overheid Informatiepunt Digitale Overheid

-25.000 25.000

Regisseur opvang vluchtelingen 1fte Ondersteuning opvanglocaties en beleid inburgering Budget voor onderzoek van locaties (bouwkundig, taxaties etc)

-55.500 -45.000 -80.000

-111.000 -90.000 -80.000

-12.500

-25.000

SPUK Wet Inburgering SPUK Wet Inburgering

-260.245 260.245

Brede spuk - thema Gezondheid

-56.026

-54.692

-26.667

Huiselijk geweld en kindermishandeling DUVO uitkering vanuit centrumgemeente Apeldoorn

-46.714 46.714

-1.266.745 -23.000

29.419 -23.000

-6.667 -23.000

Brede spuk - thema Sociale Basis

-191.420

-190.749

-158.000

Brede spuk - totaal inkomsten (centraal voor alle onderdelen)

399.382

395.241

313.333

-86.500

47.500

-15.207

-13.073

Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan (kapitaallasten) Cultuurcoach en uitvoering cultuurbeleid

Versterking voorliggend veld - lichte ondersteuning op school

Programma Sociaal Voorst Compensatie huurlasten St. Mens & Welzijn

Versterking voorliggend veld - algemeen maatschappelijk werk Verlaging activiteiten St. Mens & Welzijn Brede spuk - thema Ondersteunende onderdelen 28 |

Programma

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bijzondere bijstand - energietoeslag 2023 Bijzondere bijstand

-1.336.500 -100.000

-100.000

Programma Veilig Voorst Kapitaallasten voorbereidingskredieten brandweerkazernes Terwolde en Voorst

-60 -60

-240 -240

-6.240 -6.240

Programma Dienstverlenend Voorst Extra inzet avond openstelling balie Burgerparticipatie - versterken dorpsbelangenorganisaties

-35.000 -10.000 -25.000

Algemene dekkingsmiddelen Dividenduitkering BNG 2022 Dekking energietoeslag algemene uitkering DEC circulaire 2022 Dekking energietoeslag algemene uitkering MEI circulaire 2023 Algemene uitkering gemeentefonds

2.102.100 123.100 388.000

1.205.000 -

1.299.000 -

545.000 -

621.000

970.000

1.205.000

1.299.000

545.000

Overhead Energiekosten verlaging gemeentelijke eigendommen Personeelskosten CAO 2023 en functiewaarderingsronde 2021-2022 Kapitaallasten investeringen in dienstauto's, laadpalen en logopediebus Automatisering M365 licenties Automatisering monitoring en response databeveiliging Kapitaallasten ICT middelen extra werkplekken Kapitaallasten extra werkplekken meubilair Implementatie systemen Dekking algemene reserve Verhuizing en beveiliging Klein Twello Algemene reserve

1.472.988 2.620.800 -1.035.200

-1.247.252 -1.035.200

-1.247.242 -1.035.200

-1.247.232 -1.035.200

-8.810

-8.800

-8.790

-8.780

-70.000 -33.750 -30 -22 -170.000 170.000 -30.000 30.000

-70.000 -125.000 -6.030 -2.222 -30.000 30.000

-70.000 -125.000 -6.030 -2.222 -

Totaal Voortgangsbericht 2023

1.916.395

-622.445

-440.925

-1.213.405

Saldi Meerjarenbegroting 2023-2026

-1.410.149

2.619.529

3.065.008

1.156.844

506.246

1.997.084

2.624.083

-56.561

Begroting 2023 200.000 200.000 240.000 240.000

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

Begroting 2026 -

121.915 30.000 22.000 18.650 12.500 38.765 561.915

Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 na verwerking Voortgangsbericht 2023

Investeringen Programma gezond Voorst Aanpassingen sportcomplex Zuiderlaan Programma Veilig Voorst Voorbereidingskrediet brandweerkazernes Voorst en Terwolde Programma Overhead Extra werkplekken ICT middelen Extra werkplekken meubilair Vervangen dienstauto's (extra krediet) Aanleg laadpalen (extra krediet) Logopediebus (extra krediet) Totaal investeringen Voortgangsbericht 2023

| 29

3.2 Overzicht ontwikkeling algemene reserve vrij aanwendbaar Algemene reserve vrij aanwendbaar Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2022 / prognose 2023 t/m 2027

2023 7.916.285

2024 14.740.635

2025 14.359.635

2026 14.334.635

2027 14.309.635

Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten (onttrekkingen en toevoegingen) Eenmalig onvoorzien Prioriteitennota 2021: Programma mobiliteit Voortgangsbericht 2021: Zaaksysteem

-155.000

-25.000

-25.000 -100.000 -30.000

-25.000 -

Prioriteitennota 2023-2026 Programma Landelijk Gebied Uitvoeringsprogramma en wegcategorisering kern Twello Crisisorganisatie Adviseur communicatie Extra personele inzet a.g.v. koopkrachtproblematiek en energiecrisis

-571.000 -115.000 -100.000

-356.000 -

-89.000 -89.000 -178.000

Nota reserves en voorzieningen 2023 Opheffen bestemmingsreserve Nieuwbouw Veluws College Bestemmingsreserve eenmalige investeringen en incidentele raadsbesluiten

1.804.600 502.235

Jaarrekening 2022 Rekeningresultaat 2022

6.054.500 6.054.500

Voortgangsbericht 2023 Speelterreinen Nadelig resultaat 2022 OVIJ IHP uitvoeringsprogramma projecten fase 1 Implementatie systemen Verhuizing en beveiliging Klein Twello

-308.750 -30.000 -28.750 -50.000 -170.000 -30.000

Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voortgangsbericht 2023

14.740.635

14.359.635

14.334.635

14.309.635

14.284.635

1.302.365

In dit overzicht is de ontwikkeling opgenomen van de algemene reserve vrij aanwendbaar. Onder de mutaties op basis van genomen raadsbesluiten zijn de onttrekkingen en toevoegingen opgenomen waar de gemeenteraad reeds eerder een besluit over heeft genomen via een prioriteitennota, tussentijdse rapportage of separaat raadsvoorstel.

30 |

Hoofdstuk 4 Periodieke rapportages

| 31

4.1 Strategische Agenda Regio Stedendriehoek Strategische agenda Als regio hebben we te maken met complexe opgaven die op ons afkomen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie, circulariteit, stikstof, arbeidsmarkt en landbouwtransitie. Om als regio slagvaardig te kunnen opereren en als gesprekspartner van het Rijk op te kunnen treden, is een goede inhoudelijke agenda nodig. In 2022 leverden de acht samenwerkende gemeenten samen met beide provincies en de waterschappen, Rijk en ondernemers daarvoor de Strategische agenda 2022-2030 op. In dit startdocument staan in hoofdlijnen de ambities van de regio, gericht op wonen, werken en bereikbaarheid. Gezamenlijk is gekeken naar wat er nodig is voor deze regio en waar we elkaar kunnen versterken. Binnen deze thema’s staan de kwaliteit van ons mooie landschap, duurzaamheid en digitaal vooruitstrevend zijn centraal. Regionale uitvoeringsagenda 2023-2030 Om de Strategische agenda verder invulling te geven, is na de zomer van 2022 gestart met het ontwikkelen van een Regionale uitvoeringsagenda waarbij de uitvoering van de visie zoals verwoord in de Strategische agenda centraal staat. De agenda wordt medio 2023 definitief gemaakt, waarbij uw raad vooraf in de gelegenheid wordt gesteld om hierop te reageren.

De uitvoeringsagenda wordt ook gebruikt voor het invullen van de nieuwe werkprogramma’s van de Regio Stedendriehoek. Dit zijn: ▪ Slimme groene verstedelijking, waarin opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen samenkomen; ▪ Vitaal Landelijk Gebied, waarin gewerkt wordt aan opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie, woningbouw en energieopwek; ▪ Regionale economie van de toekomst, waarbij de aandacht gericht is op werklocaties, ondernemers en veerkrachtige arbeidsmarkt. De Regio Stedendriehoek kent een groot aantal projecten die de uitvoeringsagenda kunnen vormgeven. Hiervoor is een aanzienlijke financiële investering nodig. Onderzocht is wat de mogelijkheden en haalbaarheid van een regionaal investeringsplatform is, om meer mogelijkheden te creëren om regionale initiatieven te ondersteunen. Het hoofddoel is om projecten mogelijk te maken die individuele gemeenten of bedrijven niet op eigen kracht kunnen realiseren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12761366/1