Ombuigingscatalogus (uitwerking motie kerntaken)

Schrappen van de subsidies aan sportverenigingen, ook voor het Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen onderhoud van de sportvelden. OZB compensatie. contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging wordt hierdoor hoger, wat bijvoorbeeld kan leiden tot meer gevallen van overgewicht en een daling van de volksgezondheid in het algemeen.

-

60.000

120.000

120.000

Nee

We geven subsidie voor het uitvoeren van activiteiten gericht op Stoppen met Voorst Actief, de buurtsportcoaches en het niet langer mogelijk maken van gratis sporten. Stoppen met het motoriek en spelvormen met als doel kinderen in beweging te subsidiëren van lokale initiatieven voor sport en spel. krijgen en te enthousiasmeren om lid te worden van een (sport)vereniging, o.a. via Voorst Actief en de buurtsportcoaches. Dit is lokaal beleid.

-

75.000

150.000

150.000

Peuteropvang Lasten

5.1

De logopedie niet meer zelf uitvoeren, maar vervangen door de (sterk beperkte) uitvoering door de GGD NOG. De logopediebus kan worden verkocht (waarschijnlijk met verlies). De besparing bestaat uit het saldo van salarislasten, afschrijvingen en de extra bijdrage aan de GGD.

Leerlingenvervoer Baten

6650002

Binnen de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van logopedie. De manier waarop dit wordt ingevuld, is afhankelijk van lokaal beleid.

Lokaal onderwijs Lasten

6480004

Beide

De betreffende groep peuters zal waarschijnlijk niet meer naar de opvang gaan en lopen daarmee een sociale achterstand op, daarnaast ook een ontwikkelachterstand. De druk op maatwerkvoorzieningen vanuit de Jeugdwet kan toenemen. Dit betreft een preventieve maatregel.

Sportbeleid en activering 6530001

Sport en bewegen

Lasten

Vanuit het rijk moet iedere inwoner een gezonde leefstijl hanteren. Als we hierop bezuiningen dan valt deze dienst weg.

5.2

Sportaccommodaties 6530007

Zwembad de Schaeck Nee

We subsidiëren het zwembad De Schaeck, zodat niet alle kosten doorbelast hoeven te worden in de toegangsprijzen. Dit is lokaal beleid.

Nee

-

105.000

210.000

210.000

Swim2Play is een aanvulling of verbreding op het bewegingsonderwijs via de scholen, en valt onder lokaal beleid.

Stoppen met de activiteit Swim2Play.

Door het stoppen hiervan stijgt het risico op o.a. verdrinking, vooral bij kinderen die normaal gesproken geen zwemlessen zouden krijgen. Zij voelen zich minder veilig in en om het water.

-

12.500

25.000

25.000

De verenigingen gaan meer huur betalen voor het gebruiken van de sportvelden. Dit kan ook leiden tot een verhoging van de contributie of het verdwijnen van enkele vereningingen.

-

15.000

15.000

15.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Sportvelden en terreinen Baten

5.3

Kinderen en volwassenen kunnen niet meer in de buurt zwemmen, dit kan leiden tot o.a eenzaamheid bij ouderen en kans op gezondheidsproblemen (denk aan minder valpreventie, een daling van vitaliteit). Bij kinderen kan dit leiden tot meer of sneller overgewicht en onveilige situaties, zoals verdrinking.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Lasten

6530008

Sluiten van zwembad De Schaeck (of volledig doorbelasten van de exploitatielasten in de toegangsprijzen). De genoemde bedragen betreffen enkel de subsidie. Het sluiten leidt ook tot een afname in onderhoudskosten (circa € 500.000 p.j.).

Nee

De inkomsten bestaan uit de verhuur van de sportvelden voor de Het is mogelijk de huur van de sportvelden te verhogen of de voetbalverenigingen inclusief de verstrekte subsidie van de subsidie te verlagen. In dit scenario is uitgegaan van een gemeente. huurverhoging van 25%.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6511001

Mondiaal beleid Lasten

6511002

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Cultuur wordt minder gestimuleerd. Het Nedersaksisch wordt minder gepromoot. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis.

Nee

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging kan hierdoor hoger worden.

-

14.000

28.000

28.000

Nee

In de prioriteitennota 2025-2028 is besloten om de cultuurcoach Stoppen met het inzetten van een cultuurcoach. structureel op te nemen in de begroting, als onderdeel van het lokale cultuurbeleid.

Cultuur wordt minder gestimuleerd. Het Nedersaksisch wordt minder gepromoot. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis. De collectiviteit van de samenwerking in de regio vervalt.

100.000

100.000

100.000

100.000

Nee

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging kan hierdoor hoger worden.

-

8.500

17.000

17.000

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Cultuur wordt minder gestimuleerd. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis.

-

2.000

4.000

4.000

Cultuurbeleid Lasten

6621001

Lokaal beleid: via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en het culturele erfgoed door te geven.

Muziekonderwijs Lasten

6540001

Nee

(Culturele) minderheden Lasten

Lokaal beleid: via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en het culturele erfgoed door te geven. Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 6621002

Vluchtelingenwerk Lasten

6650001

6670002

Nee

Ja

Als gemeente zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de spreidingswet. Dit is ook in regionaal verband (subregionale PRT tafel) afgestemd. Naast de spreidingswet hebben we ieder jaar een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. In de eerste helft van 2025 is deze taakstelling 25.

Indien de specifieke uitkering wegvalt is het mogelijk dat dit budget wordt Veel kosten die eerder betaald zijn uit het (structurele) budget voor vluchtelingenwerk, zijn de afgelopen 2 jaren betaald vanuit overschreden. de specifieke uitkering voor de invoering van de Wet Inburgering (zie hieronder, 6623003). Hierdoor is er sprake van budgetruimte op deze post. De vraag is echter of de specifieke uitkering zal blijven bestaan en of er daarmee dus sprake is van structurele of incidentele ruimte.

25.000

25.000

25.000

25.000

Nee

Lokaal beleid: de ouders van kinderen met een Sociaal Medische Stoppen met het vergoeden van kinderopvang vanuit een Sociaal Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en Medische Indicatie (SMI). Kinderen met deze indicatie kunnen stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Zij moeten in het Indicatie (SMI) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de alleen naar de kinderopvang als ouders het zelf betalen. geval van het stoppen van SMI zelf naar een oplossing zoeken, wat in kinderopvang. Preventie en laagdrempelige ondersteuning kan hierdoor minder sommige situaties kan leiden tot het minder kunnen deelnemen aan de vaak ingezet worden. arbeidsmarkt, het sociale netwerk en eventuele financiële problemen. Het gaat hier om ondersteuning van de sociaal/emotionele opvoeding, een preventieve functie voor kwetsbare gezinnen/kinderen ter voorkoming van jeugdzorg.

90.000

90.000

90.000

90.000

Beide

Dit is deels lokaal beleid. Wij stimuleren de inzet van vrijwilligers Stoppen met de subsidie aan onze maatschappelijke partners. via een subsidie aan onze maatschappelijke partners. Daarnaast zijn vrijwilligers via ons verzekerd voor schade door aansprakelijkheid. Dit laatste is een wettelijke verplichting.

-

1.000

2.000

2.000

Kinderopvang

Vrijwilligersbeleid Lasten

Vrijwilligers worden minder ondersteund, hierdoor wordt de sociale basis kleiner.

6670005

Jeugd- en jongerenwerk Lasten

6670006

Lokaal beleid: jongerenwerk, hier is wel sprake van lopende contractuele verplichtingen.

Met ingang van 2025 is een nieuw, meerjarig contract afgesloten Jeugd- en jongerenwerk wordt niet meer als aparte activiteit uitgevoerd en voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. Op termijn de laagdrempelige manier waarop bij jongeren kan worden aangesloten kan de opdracht voor het breed uitvoeren van het jeugd- en verdwijnt. Overlast door hangjongeren kan toenemen. Het risico om als jongerenwerk worden ingetrokken of beëindigd. Halt Gelderland jongere in aanraking te komen met criminaliteit, loverboys, etc. stijgt. De geeft voorlichting op scholen over jeugdcriminaliteit, sexting, druk op de jeugdzorg kan hierdoor stijgen. social media etc.

-

-

150.000

150.000

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten. De (financiële) drempel om lid te worden van een vereniging kan hierdoor hoger worden.

-

1.500

3.000

3.000

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Subsidies aan maatschappelijke partners verminderen. Hierdoor kunnen zij minder tijd en middelen besteden aan vrij toegankelijke voorzieningen.

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten zal toenemen. Subsidies kunnen overigens vanwege juridische redenen niet ineens worden verlaagd, maar moeten worden afgebouwd.

-

20.000

40.000

40.000

Beide

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Stoppen met programma's als Home Start, Steungezinnen en Match.

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten zal toenemen.

-

15.000

30.000

30.000

Beide

Deelname aan de landelijke VerwijsIndex Risicojongeren (VIR) is onderdeel van een landelijke samenwerkingsafspraak en is daarmee op dit moment als wettelijke taak te beschouwen. Er komt echter zeer waarschijnlijk een wetswijziging waardoor de verplichting vervalt.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn op dit moment niet mogelijk. Wij kunnen, vooruitlopend op een definitieve beslissing, nu al kiezen om af te bouwen of te stoppen. Hiermee lopen we echter wel het risico dat we alsnog moeten betalen voor ons deel van de VIR.

De VIR is een landelijk instrument waarin professionals informatie kunnen delen als zij zich zorgen maken over een bepaalde jongere of gezinssituatie in onze gemeente. Als we dit instrument niet meer kunnen gebruiken, stijgt het risico op escalatie van problemen wat kan leiden tot de inzet van duurdere en intensievere vormen van jeugdzorg.

-

8.000

8.000

8.000

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Stoppen met programma's zoals het Opvoedsteunpunt

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten zal toenemen.

-

10.000

20.000

20.000

350.000

350.000

350.000

Overig welzijnswerk Lasten

6.22

Nee

Nee

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6670001

Preventie en algemene voorzieningen Lasten

6670007

Algemene kosten jeugd Lasten

6671002

Frontoffice en toegang jeugd Lasten

6.751

Beide

Beide

Jeugdhulp ambulant lokaal 6682001

Maatwerkvoorzieningen begeleiding jeugd Lasten

Ja

De uitvoering van de jeugdwet is een wettelijke taak. Inwoners/kinderen met een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (via maatwerkvoorzieningen) niet worden geweigerd of beperkt. In sommige gevallen is sprake van een externe verwijzer. Er is daarom slechts zéér beperkte directe sturing mogelijk. Soms moet maatwerkzorg worden ingezet op basis van een rechterlijke uitspraak of een medische verwijzing. Tot slot is het een wettelijk voorschrift om voor deze zorg reële tarieven te bieden.

Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. We zijn N.v.t. wettelijk verplicht om reële tarieven te bieden voor de geleverde zorg. Wel zijn we scherp op de totale kosten door in de regionale contractering kritisch te zijn en tijdens de looptijd van beschikkingen de mogelijkheden tot afschaling te bespreken met de zorgaanbieder. In de uitvoering wordt daarbij altijd gekeken naar de best passende oplossing in de betreffende situatie. In onze meerjarenbegroting houden we geen rekening met toekomstige ontwikkelingen in cliëntaantallen, tarieven en zorgzwaarte/volume omdat deze sterk afhankelijk zijn van ontwikkelingen om ons heen, zoals cao-stijgingen, landelijke weten regelgeving, veranderingen in het zorglandschap etc. Het is niet realistisch om te verwachten dat de benodigde middelen de komende jaren hierdoor zullen dalen. Wel proberen we de toename van kosten in de jeugdzorg te beperken door in elk geval de tariefstijging op andere manieren te compenseren. We hebben een inschatting hiervan (5% van het totale budget) als mogelijk financieel effect opgenomen.

350.000

7.1

Volksgezondheid 6714001

Volksgezondheid algemeen Nee

6716002

Dit is lokaal beleid.

Huur, training en software van de AED's in de gemeente (maatschappelijk initiatief) schrappen. In openbare gebouwen zijn en blijven wel AED's aanwezig, deze vallen buiten deze ombuiging.

AED's vanuit maatschappelijke initiatieven moeten zelf aangeschaft en onderhouden worden door inwoners. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, zijn er misschien gevallen waarin slachtoffers te lang moeten wachten op de juiste medische hulp en ondersteuning.

6.000

6.000

6.000

6.000

Stoppen met de voorlichting in het kader van huiselijk geweld en Dit betreft een preventieve maatregel en het stopzetten kan op termijn kindermishandeling. leiden tot een maatwerkvoorziening of andere vormen van (duurdere) zorg.

10.000

10.000

10.000

10.000

Huiselijk geweld en kindermishandeling Lasten

Nee

Het lokale beleid van huiselijk geweld en kindermishandeling is met name gericht op voorlichting en signaalherkenning.

Programma 5 Sociaal Voorst 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie 6212004

6614004

Collectief aanvullend vervoer Lasten

Beide

Vanuit de Wmo zijn gemeenten zijn verplicht om een vervoersvoorziening beschikbaar te stellen voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. De invulling hiervan is niet direct wettelijk voorgeschreven, dus er is lokale invloed mogelijk. Wij hebben dit in de vorm van een regiotaxi, waarvoor wij regiotaxipassen toekennen aan inwoners die dat nodig hebben. De organisatie van het vervoer zelf is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) PlusOV.

Minder regiotaxipassen uitgeven, meer inzetten op de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van vervoer. Hierdoor daalt het aantal reiseenheden en daarmee de kosten.

De drempel om de eigen woning te verlaten wordt verhoogd. Een gevolg kan zijn dat eenzaamheid wordt vergroot. Het wordt moeilijker om naar familie, vrienden, bekenden of sociale gebeurtenissen te gaan. Juridisch moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de invoering van een eigen bijdrage of een beperking op het aantal kilometers.

45.000

45.000

45.000

45.000

Baten

Nee

Er geldt een reizigersbijdrage voor het regiotaxivervoer. De hoogte hiervan is niet wettelijk voorgeschreven.

De hoogte van de reizigersbijdrage verhogen. Hierdoor stijgen niet alleen de inkomsten, maar stijgt ook de drempel voor het gebruiken van de voorziening.

De drempel om de eigen woning te verlaten wordt verhoogd. Een gevolg kan zijn dat eenzaamheid wordt vergroot. Het wordt moeilijker om naar familie, vrienden, bekenden of sociale gebeurtenissen te gaan. Juridisch moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor de invoering van een eigen bijdrage of een beperking op het aantal kilometers.

10.000

10.000

10.000

10.000

Gemeenten hebben een wettelijke taak om schuldhulpverlening beschikbaar te stellen. Dit is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Er is beperkte lokale invloed op de invulling van deze wettelijke taak.

Versoberen van uitvoering schuldhulpverlening en bewindvoering Door het eerder overschakelen naar budgetcoaching of budgetbeheer wordt door eerder over te schakelen naar budgetcoaching of meer ingezet op coaching van inwoners om tot financiële zelfredzaamheid te budgetbeheer. Strengere eisen hanteren bij de aanvraag voor komen. Bewindvoering blijft dan alleen beschikbaar voor de groep inwoners schuldhulpverlening en/of bewindvoering, waardoor het aantal waarbij de bestaanszekerheid in gevaar komt. Dit kan negatieve effecten hulptrajecten gaat afnemen. hebben. Inwoners met schulden ervaren naast hun financiële problemen Met het versoberen van deze taak wordt uitgegaan van een (ook) veel stress en voelen zich doorgaans minder gezond. Dit effect kan besparing op de lasten van maximaal 10%. mogelijk worden versterkt.

17.000

17.000

17.000

17.000

Schuldhulpverlening Lasten

6670003

Algemeen maatschappelijk werk Lasten

6670004

Beide

Nee

Binnen het algemeen maatschappelijk werk (amw) worden lichte Stoppen met het algemeen maatschappelijk werk. hulpvragen opgevangen en ondersteuning geboden als voorliggende, vrij toegankelijke voorziening. Hoewel amw strikt gezien niet als wettelijke taak wordt genoemd, valt het wel binnen de verplichtingen die gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben.

Hulpvragen die nu worden opgevangen door de maatschappelijk werkers, komen dan terecht bij de gemeentelijke toegang. Hierdoor is de kans groot dat er duurdere maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet en de kosten navenant zullen stijgen. Daarnaast verliezen we het collectieve beeld dat de verschillende maatschappelijke partners in de huidige samenwerking hebben, zodat we minder goed trends en ontwikkelingen kunnen zien.

-

205.000

410.000

410.000

Lokaal beleid; via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan.

Er zijn minder mogelijkheden voor mensen die problemen met eenzaamheid ervaren om anderen te ontmoeten. Het verenigingsleven (buiten de sportverenigingen om) krijgt een beperktere rol in de sociale basis. Problemen zouden kunnen verergeren waarna inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen mogelijk nodig is.

15.000

15.000

15.000

15.000

Voorzieningen voor ouderen Lasten

Nee

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6670008

Algemene kosten (WMO) Beide

Voor het organiseren van bemoeizorg is een contract afgesloten Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. Wel kunnen we Er wordt in 2025 sowieso al afgeschaald. Een verdere beperking hiervan zal met GGNet. Dit is een wettelijke taak, maar de invulling is lokaal in de uitvoering afschalen op de inzet van bemoeizorg. Dit levert leiden tot minder vroegtijdige signalering van problemen en minder een besparing op van maximaal 50%. flexibiliteit in het ondersteunen van inwoners met onbegrepen gedrag. Dit beleid. kan leiden tot de inzet van meer en duurdere maatwerktrajecten. Ook stijgen hierdoor mogelijk de wachtlijsten.

12.500

25.000

25.000

25.000

Nee

Wij verlenen subsidies aan maatschappelijke partners om preventieve voorzieningen in stand te houden en activiteiten rondom preventie te organiseren. Dit is lokaal beleid, maar wel aansluitend bij landelijke adviezen.

95.000

95.000

95.000

95.000

-

5.000

10.000

10.000

Subsidies aan maatschappelijke partners verminderen. Hierdoor kunnen zij minder tijd en middelen besteden aan vrij toegankelijke voorzieningen, zien zij minder inwoners en kunnen zij minder snel en goed signalen uit de samenleving herkennen. We zouden bijvoorbeeld kunnen stoppen met het inzetten van een S1 Wijkverpleegkundige, of minder voorzieningen m.b.t. ontmoeting beschikbaar stellen.

Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening. De zogenoemde overloop van het voorliggend veld naar maatwerk wordt groter en duurder en ook de druk op onze consulenten en op vrijwilligersorganisaties zal toenemen.

We gaan uit van een besparing van maximaal 10%, afhankelijk van de te schrappen taken. Een hoger percentage zal leiden tot het stoppen van (enkele) maatschappelijke partners, waardoor preventieve voorzieningen geheel wegvallen. Die situatie zal leiden tot een directe toename in aanvragen voor maatwerkoplossingen waardoor dit geen financieel voordeel oplevert. 6671003

Frontoffice en toegang WMO Lasten

6.3

Nee

Binnen de gemeentelijke (Wmo-)toegang vindt lichte ondersteuning zoals voorlichting direct plaats, en worden inwoners doorverwezen naar voorliggende (preventieve) voorzieningen zoals de Formulierenbrigade. Hoewel dit lokaal beleid is, past de invulling binnen de landelijke lijn om in te zetten op preventie.

Versoberen van voorlichting aan inwoners en minder inzetten op Inwoners moeten vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een regionale en lokale samenwerking binnen de gemeentelijke lichte of voorliggende voorziening. De vraag naar dure maatwerkoplossingen toegang. wordt groter, en ook de druk op onze consulenten zal toenemen.

Inkomensregelingen 6610004

Sociale recherche Lasten

6614001

Nee

Voor onderzoek naar fraude met (bijstands)uitkeringen, kan de De sociale recherche opheffen. gemeente sociale recherche inzetten. Deze rechercheurs hebben nagenoeg onbeperkte wettelijke bevoegdheden om fraude op te sporen. Wij werken samen in regionaal verband, hiervoor zijn langlopende samenwerkingscontracten afgesloten.

Fraude met bijstandsuitkeringen zal niet of minder snel worden ontdekt. Naast dat dit verhaalsmogelijkheden (van de uitkering zelf én van eventueel geleden schade) beperkt, zal het mogelijk ook een aanzuigende werking van fraudepogingen hebben als bekend wordt dat de pakkans sterk is verminderd.

30.000

30.000

30.000

30.000

Beide

Stoppen met het aanbieden van het vergoeden van het eigen Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het risico van de gemeentezorgpolis. Het bedrag is een indicatie en armoedebeleid en een deel van het zorgbeleid. Op het snijvlak kan pas definitief worden doorgerekend nadat het besluit van deze beleidsvelden bevindt zich de gemeentezorgpolis. Hiermee kunnen inwoners met een laag inkomen zich verzekeren genomen is. van goede zorg. De voorwaarden waarbinnen dit gebeurt, is afhankelijk van lokaal beleid. Een alternatief hiervoor is het versoberen van het huidige beleid of het stopzetten, door bijvoorbeeld een vermogentoets in te voeren, de gemeentelijke bijdrage te verlagen of de inkomensgrens te verlagen.

De gemeentepolis zorgt dat inwoners met een laag inkomen niet onderverzekerd zijn. Hierdoor worden onvoorziene, grote uitgaven -en daarmee de kans op schulden- voorkomen. Deze ombuigingsmaatregel zal betekenen dat een groep inwoners zelf het eigen risico zal moeten betalen. Een groot aantal gemeentes in onze regio vergoedt het eigen risico niet of slechts voor een klein deel. Stoppen met het aanbieden van de gemeentepolis (of het verlagen van de inkomensgrens) zal betekenen dat een groep inwoners zelf een zorgverzekering moet gaan afsluiten maar ook zelf het eigen risico zal moeten betalen. Hierdoor kunnen zij óf eerder in de schulden raken óf zorg gaan mijden waardoor hun gezondheid verslechtert. Het invoeren van een vermogenstoets heeft een kleiner maatschappelijk effect; de inwoners die het betreft kunnen dan hun vermogen inzetten om een aanvullende verzekering af te sluiten (of de zorgkosten zelf te betalen).

75.000

150.000

150.000

150.000

Beide

Hoewel de bijzondere bijstand een wettelijke regeling is, is er lokale beleidsvrijheid op de hoogte van de uitkering en op de voorwaarden waaraan inwoners moeten voldoen.

De regeling voor bijzondere bijstand in onze gemeente is op dit moment in vergelijking met andere gemeenten vrij ruim, onder andere voor het vergoeden van medische kosten en kosten voor bewindvoering. Door het verscherpen van de voorwaarden -of toepassen van een maximumbedrag per vergoeding- zullen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen toch zelf (deels) met bepaalde kosten worden geconfronteerd. De vergoeding die zij dan ontvangen wordt lager, waardoor zij zullen moeten kiezen of ze eigen middelen willen inzetten. Het is hierbij belangrijk om inwoners goed te informeren over de wijzigingen in de vergoedingen, zodat ze niet achteraf voor verrassingen komen te staan.

40.000

80.000

80.000

80.000

Bijzondere bijstand Lasten

Versoberen van het beleid rondom de bijzondere bijstand. Bepaalde niet-algemene voorzieningen worden dan niet meer vergoed.

6614003

Kwijtscheldingsverzoeken Lasten

6.60

Nee

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het Strengere voorwaarden stellen voor het in aanmerking komen armoedebeleid. Eén van de instrumenten hiervoor is het van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dit is lokaal beleid.

Door het verscherpen van de voorwaarden -of toepassen van een maximumbedrag per vergoeding- zullen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen toch zelf (deels) met bepaalde kosten worden geconfronteerd. De vergoeding die zij dan ontvangen wordt lager, waardoor zij zullen moeten kiezen of ze eigen middelen willen inzetten.

30.000

30.000

30.000

30.000

Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6661001

6661002

Hulpmiddelen, woon- en vervoersvoorz. (WMO) Lasten

Beide

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (bijvoorbeeld rolstoelen, trapliften, fietsen, etc.) niet worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte directe sturing mogelijk. Onze inwoners hebben op basis van onze Verordening Wmo een vrije keuze in hulpmiddelen. Daarnaast is het een wettelijk voorschrift om voor deze zorg reële tarieven te bieden, hiervoor zijn langlopende inkoopcontracten met leveranciers van hulpmiddelen afgesloten.

Keuze van hulpmiddelen beperken door het versoberen van beleid rondom vervoersvoorzieningen (scootmobielen, fietsen, vervoer van en naar de dagbesteding). We gaan alleen nog doen wat wettelijk noodzakelijk is. Inwoners kunnen op het moment dat zij recht hebben op een hulpmiddel (rolstoel, traplift, fiets, etc.) kiezen uit slechts enkele basismodellen in plaats van de meer vrije keuze die zij nu hebben.

Deze maatregel kan ervoor zorgen dat, hoewel inwoners mobiel blijven, hun 'actieradius' wel beperkter is doordat er in plaats van een e-bike een normale fiets wordt verstrekt tenzij de inwoner hier zelf een financiële bijdrage aan levert. Er is minder maatwerk mogelijk voor het hulpmiddel dat inwoners tot hun beschikking krijgen. Bepaalde voorzieningen komen dan mogelijk buiten bereik. Wel blijft de voorziening in alle gevallen passend.

200.000

200.000

200.000

200.000

Baten

Nee

Deze baten bestaan uit legesinkomsten voor gehandicaptenparkeerkaarten (GPK's) en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Verhogen opbrengsten uit gehandicaptenparkeerkaarten met 40%.

Een individuele aanvraag voor een GPK stijgt van € 31,85 naar € 46. Voor een gehandicaptenparkeerplaats betekent dit een stijging van € 211,45 naar circa € 300,-

6.869

6.869

6.869

6.869

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Strengere uitgangspunten bij (grote) woningaanpassingen; (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag verhogen van het grensbedrag*, verhuizen als primaire optie, toegang tot passende zorg (waaronder ook langer zelfstandig inzet van eigen middelen (vermogen) of via een lening via de blijven wonen via een woningaanpassing) niet worden geweigerd gemeente. of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte directe sturing mogelijk. In onze Verordening Wmo zijn de voorwaarden *: Het grensbedrag is het bedrag waarvan we verwachten dat waarbinnen een inwoner in aanmerking komt voor een inwoners zelf hun voorziening aanschaffen. woningaanpassing vastgelegd. Op dit moment hanteren wij een grensbedrag van 300 euro waaronder inwoners zelf moeten voorzien in een hulpmiddel of woningaanpassing.

Inwoners kunnen minder makkelijk een beroep doen op de gemeente om de woningaanpassing te realiseren en te financieren. Hierdoor zullen bepaalde woningaanpassingen niet of later worden uitgevoerd, of in een vorm die minder goed aansluit bij de zorgbehoefte. Vooral inwoners met een laag inkomen en/of een laag vermogen beschikken vaak niet over de mogelijkheden of middelen om zelf een woningaanpassing te realiseren. Daarentegen worden inwoners uitgedaagd om mee te denken in andere, wellicht creatievere oplossingen en kritischer te kijken naar de kosten van de woningaanpassing en wat deze oplevert.

50.000

50.000

50.000

50.000

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verdere versobering van de inzet van de huishoudelijke (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag ondersteuning. toegang tot passende zorg (via maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en vervoer) niet In onze meerjarenbegroting houden we geen rekening met worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer toekomstige ontwikkelingen in cliëntaantallen, tarieven en beperkte directe sturing mogelijk. zorgzwaarte/volume omdat deze sterk afhankelijk zijn van Daarnaast is het een wettelijk voorschrift om voor deze zorg ontwikkelingen om ons heen, zoals cao-stijgingen, vergrijzing, reële tarieven te bieden. Wij kopen huishoudelijke ondersteuning landelijke wet- en regelgeving, veranderingen in het regionaal in bij zorgaanbieders die leveren conform de CAO zorglandschap etc. Het is niet realistisch om te verwachten dat Zorg. Hierdoor zijn de uurtarieven voor huishoudelijke de benodigde middelen de komende jaren hierdoor zullen dalen. ondersteuning de afgelopen jaren fors gestegen. Wel proberen we de toename van kosten in de Wmo te beperken door in elk geval de tariefstijging op andere manieren te compenseren. We hebben een inschatting hiervan (5% van het totale budget) als mogelijk financieel effect opgenomen.

In 2023 is gestart met het werken met de HHM normering. met deze inzet worden er gemiddeld minder uren per huishouden ingezet, maar blijft de vraag naar huishoudelijke ondersteuning toenemen. Het beleid kan nog soberder, maar dit gaat wel ten koste van de zorg van kwetsbare ouderen. Doordat veel inwoners indicaties hebben voor een langere tijd (5 jaar) is er niet direct effect, tenzij lopende indicaties opnieuw beoordeeld worden (vraagt om investering personeel).

295.000

295.000

295.000

295.000

Zelf mensen in dienst nemen in een dochteronderneming, onder een ‘goedkopere’ CAO en alleen inzetten op schoonmaken. De signalerende rol van de huidige huishoudelijke ondersteuning vervalt hiermee.

Het vergt een forse investering om zo’n bedrijf op te zetten. Een eventuele besparing zal dus pas na enkele jaren zichtbaar zijn. Vroegtijdige signalering van escalaties in problemen of uitdagingen op meerdere leefgebieden bij inwoners worden later herkend, waardoor de kans op duurdere maatwerktrajecten toeneemt.

-

-

-

-

We laten de wachtlijsten oplopen. Inwoners moet de eerste 3 tot Door het langer moeten wachten op een passende oplossing, groeit mogelijk 6 maanden zelf voorzien in een oplossing voordat zij een beroep de zorgvraag van de inwoner. De benodigde oplossing(en) worden hierdoor kunnen doen op een voorziening Wmo (slapen in de woonkamer mogelijk complexer en daarmee op de langere termijn ook duurder. in plaats van een traplift, hulp uit naaste omgeving in plaats van begeleiding vanuit een zorgaanbieder, zelf een schoonmaker inhuren in plaats van als maatwerkvoorziening vanuit de gemeente). Leg in de verordening vast dat je de inzet van dagbesteding De druk op de mantelzorger neemt toe. De thuissituatie kan onveilig maximaliseert tot 2 dagdelen per week. worden.

-

-

-

-

40.000

40.000

40.000

40.000

Woningaanpassingen WMO Lasten

6.711

Beide

Huishoudelijke hulp (WMO) 6662001

Huishoudelijke hulp (WMO) Lasten

Beide

In 2024 was het gemiddelde voor de basis-variant ongeveer 8 uur per week per cliënt. Dit zal door de maximering naar verwachting dalen met maximaal 10%.

6.811

Beschermd wonen (WMO) 6663001

Maatwerkvoorzieningen beschermd wonen (WMO) Beide

Een deel van de (wettelijk verplichte) onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door Stichting Vriendendiensten. Daarnaast doen zij enkele projecten op het vlak van mentale gezondheid.

Stoppen met de projecten voor het verbeteren van mentale gezondheid, zoals het Maatjesproject.

Inwoners met problemen met hun mentale gezondheid komen op wachtlijsten te staan voor GGZ-hulp. Hulp komt later, problematiek wordt mogelijk groter en duurdere maatwerkvoorzieningen moeten worden ingezet.

10.000

10.000

10.000

10.000

6.500

6.500

6.500

6.500

Op deze post worden de activiteiten voor veiligheid geboekt. Er Een gedeelte van het 'werkbudget' aframen, b.v. tot 80.000 Minder budget voor bewustwordingsacties in het kader van veiligheid. zijn vaste kosten (gemeentelijke bijdrage voor Zorg- en euro. Hiermee behouden we de mogelijkheid op veiligheid Veiligheidshuis, RIEC, dierenasiel, Meld misdaad anoniem, noodzakelijke taken uit te voeren en wordt rekening gehouden Veiligheidsnetwerk Oost Nederland) en wisselende kosten met de kosten van nieuwe programma’s die we vanaf 2025 gaan (bewustwordingsacties). Ook worden hier de kosten voor gebruiken op het gebied van ondermijning. handhaving geboekt. Dat zijn altijd wisselende kosten. Dit kunnen kosten zijn voor integrale controles, maar ook voor zaken waar wij geen invloed op hebben. Afhankelijk van het aantal dwangsommen/boetes dat we innen, komt er ook geld binnen op deze post.

50.000

50.000

50.000

50.000

Op dit grootboeknummer worden de leges uit evenementenvergunningen geboekt.

8.074

8.074

8.074

8.074

-

150.000

150.000

150.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Programma 6 Veilig Voorst 1.1

Crisisbeheersing en brandweer 6120002

Rampenplan Lasten

1.2

Ja

Betereft voornameljk opleidingskosten en klein uitvoeringsbudget De kosten boeken binnen het opleidingsbudget. i.v.m. rampenplan.

Er is minder budget beschikbaar binnen het opleidingsbudget.

Openbare orde en veiligheid 6140001

Openbare orde en veiligheid Lasten

6140002

Beide

Evenementenvergunningen Baten

Nee

Invoering vermakelijkheidsretributie op evenementen of verhogen opbrengsten leges evenementvergunningen.

De vermakelijkhedenretributie kan worden toegepast op dagbesteding in de gemeente Voorst waaronder evenementen. Gezien de actualiteit blijft er nog één groot evenement over in de gemeente (het Klompenfeest) waardoor de heffing tart aan het gelijkheidsbeginsel. Een vermakelijkhedenretributie op dagbestedingen bijvoorbeeld bezoek musea, sauna e.d. kan wel worden geïntroduceerd. Het bedrag laat zich echter lastig voorspellen, verder onderzoek is nodig om tot een concreet voorstel te komen. De opbrengsten uit leges evenementvergunningen zijn geraamd op € 20.862. Een verhoging van 40% leidt tot een verhoging van het basistarief van € 72,95 naar circa € 100. Het hoogste tarief stijgt dan van € 2.245,naar circa € 3.000,-.

Programma 7 Dienstverlenend Voorst 0.1

Bestuur 6001002

Burgemeester en wethouders Lasten

6001004

Het aantal portefeuilles waar een wethouder voor verantwoordelijk is neemt toe met een mogelijk afbreukrisico (te hoge werkdruk) op de portefeuilles.

Nee

Opmaak en druk communicatiemiddelen, advertenties, Voorstwijzer. Representatie B & W, interne en externe geschenken.

Frequentie en/of omvang pagina's en advertenties Voorsternieuws verlagen. Mogelijk aanvullen met versoberen geschenken en inzet inwonerspanel.

De advertenties en bekendmakingen in het Voorster nieuws worden gehalveerd (1 pagina of 2-wekelijks).

Beide

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de bijdrage aan de GR regio Stedendriehoek en aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG.

De bijdrage aan het GGU fonds van de VNG is mogelijk geen De effecten zijn nu nog niet goed inzichtelijk, in 2026 wordt een onderzoek wettelijke verplichting maar levert de organisatie inkoopvoordeel gestart naar de kosten en baten rondom de GGU. op meerdere terreinen op. De mogelijkheid om dit op te zeggen moet eerst worden onderzocht.

95.514

95.514

95.514

95.514

Griffier en ambtelijke ondersteuning Lasten

0.2

Vermindering van het aantal wethouders van 3 naar 2. Dit kan pas worden toegepat vanaf 2026 na de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal wethouders is geen wettelijke bepaling of voorschrift.

Bestuurlijke samenwerking Lasten

6006001

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de salarissen, voorziening pensioen en onkostenvergoeding.

Advertenties, representatie en promotie Lasten

6005001

Ja

Beide

De griffier is een wettelijke verplichting conform artikel 107a Gemeentewet. De verdere ondersteuning van de griffier, dus voornamelijk personeelslasten en inhuur zijn niet wettelijk verplicht.

Feitelijk kan er alleen met een griffier worden gewerkt. Verminderen administratieve ondersteuning betekent geen griffiebrieven en termijnagenda's meer.

Voor raadsleden betekent deze maatregel minder houvast en structuur.

150.000

150.000

150.000

150.000

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Drukwerk stemvellen (verplicht), vergoedingen stembureauleden & stemlokalen, verkiezingsborden.

Geen verkiezingsborden in de gemeente, verlagen vrijwilligersvergoeding, verminderen aantal stembureaus

Verkiezingsborden is een besparing van 12.000 euro, de stemlokalen inclusief stemvergoeding is een besparing van ongeveer 1.100 euro.

13.000

13.000

13.000

13.000

Burgerzaken 6003004

Verkiezingen Lasten

6004001

Leges persoonsdocumenten en persoonsgegevens Baten

0.3

Nee

Hieronder vallen alle leges uit paragraaf 1.1, 1.4 en 1.7 (huwelijken, BRP en overige publiekszaken) van de legesverordening Voorst.

Het verhogen van deze baten is niet voor alle artikelen toegestaan. Voor alle toegestane onderdelen is hierachter een berekening gemaakt o.b.v. een tariefstijging van 40%.

De inwoners worden getroffen met een stijging in de tarieven van alle genoemde legesproducten. De kans bestaat dat het aantal huwelijken afneemt aangezien er veel personen van buiten de gemeente hier trouwen vanwege de mooie locaties. Hetzelfde geldt voor de andere producten.

34.736

34.736

34.736

34.736

Dit budget kan komen te vervallen, we zien op dit moment dat N.v.t. het budget niet wordt uitgenuttigd. Daarnaast kunnen eventuele kosten worden geboekt op de exploitatie van een pand na de aanschaf.

80.000

80.000

80.000

80.000

Ondersteuning maatschappelijke initiatieven terugschroeven met De subsidies aan dorpsbelangenorganisaties worden beperkt waardoor deze 25%. Subsidies aan dbo's zijn op dit moment € 140.000. taken onder druk komen te staan.

35.000

35.000

35.000

35.000

Beheer overige gebouwen en gronden 6922039

Voorgefinancierde kosten opvang vluchtelingen Lasten

6.1

Ja

Budget is aangevraagd in het voortgangsbericht 2023 voor onderzoekskosten gerelateerd aan panden voor opvanglocaties. Denk hierbij aan taxatiekosten, kosten voor bouwkundig onderzoek etc.

Samenkracht en burgerparticipatie 6002002

Burgerparticipatie Lasten

Nee

O.a. Subsidies dorpsbelangenorganisaties, Pagina KidK Voorster Nieuws, Subsidie voor nieuwe initiatieven in de buurt, DCPbijeenkomsten, Dorpenplatform etc.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.61

OZB woningen 6932001

Onroerende-zaakbelasting eigenaar woning Baten

0.62

Ja

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen.

Verhogen opbrengsten OZB met 40%. Dit betreft een totale verhoging van € 3.303.510 waardoor de nieuwe opbrengst van alle objecten (woningen en niet-woningen) uitkomt op € 11.562.285. De verdeling van de opbrengst is als volgt: woningen 63,22%, niet-woning eigenaar 21,86% en niet-woning gebruiker 14,92%.

Inwoners die eigenaar zijn van een woning gaan meer onroerende zaakbelasting betalen. Dit zal een extra verhoging van het jaarlijkse belastingbedrag zijn van circa € 195,- bij een WOZ-waarde van € 455.000 exclusief de begrotingsindex. De maandelijkse lasten nemen hierdoor toe met circa € 19,5,- per woning. Hierbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen en veranderingen in de WOZ-waarden.

2.088.479

2.088.479

2.088.479

2.088.479

Verhogen opbrengsten OZB met 40%. Dit betreft een totale verhoging van € 3.303.510 waardoor de nieuwe opbrengst van alle objecten (woningen en niet-woningen) uitkomt op € 11.562.285. De verdeling van de opbrengst is als volgt: woningen 63,22%, niet-woning eigenaar 21,86% en niet-woning gebruiker 14,92%.

Rechtspersonen die gebruik maken een niet-woning (kantoren, winkels etc.) gaan meer onroerende zaakbelasting betalen. Dit zal een extra verhoging van het jaarlijkse belastingbedrag zijn van circa € 394,- bij een WOZ-waarde van € 455.000 exclusief de begrotingsindex. De maandelijkse lasten nemen hierdoor toe met circa € 39,4,- per object. Hierbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen en veranderingen in de WOZ-waarden.

492.884

492.884

492.884

492.884

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaren niet-woningen

Verhogen opbrengsten OZB met 40%. Dit betreft een totale verhoging van € 3.303.510 waardoor de nieuwe opbrengst van alle objecten (woningen en niet-woningen) uitkomt op € 11.562.285. De verdeling van de opbrengst is als volgt: woningen 63,22%, niet-woning eigenaar 21,86% en niet-woning gebruiker 14,92%.

Rechtspersonen die eigenaar zijn van een niet-woning (kantoren, winkels etc.) gaan meer onroerende zaakbelasting betalen. Dit zal een extra verhoging van het jaarlijkse belastingbedrag zijn van circa € 497,- bij een WOZ-waarde van € 455.000 exclusief de begrotingsindex. De maandelijkse lasten nemen hierdoor toe met circa € 47,- per object. Hierbij is geen rekening gehouden met areaaluitbreidingen en veranderingen in de WOZwaarden.

722.147

722.147

722.147

722.147

Opbrengsten reclamebelasting zijn gemaximeerd op € 110.000 conform afspraak met de Ondernemersvereniging Twello. Hieruit wordt de ondernemersvereniging gesubsidieerd en wordt het onderhoud van de parkeergarage en de perceptiekosten van de belastingsoort gefinancierd.

Verhogen van de opbrengsten uit de reclamebelasting naar € 165.000. Vanwege stijgende perceptiekosten voor het opleggen van de belasting en stijgende onderhoudskosten voor de parkeergarage is het mogelijk de opbrengsten uit de reclamebelasting te verhogen en daarnaast jaarlijks te indexeren. De afspraken met de ondernemersvereniging zijn niet vastgelegd op het gebied van begrote opbrengsten, er is enkel overeengekomen dat de gemeente geen betaald parkeren invoert tot 2029. Gezien de afspraken zou 2029 een natuurlijk moment zijn om de opbrengsten vanaf boekjaar 2029 in lijn te brengen met de uitgaven die hier tegenover staan.

De ondernemers in het centrum gaan meer reclamebelasting betalen. Om de kosten (perceptie, parkeergebouw en subsidie) volledig te dekken dient de opbrengst te worden verhoogd tot circa € 165.000,- (begroting 2025). Met een verhoging van het vast tarief van € 850,- naar € 1100,- en het variabel tarief (per 1.000 aan WOZ-waarde) van € 0,65 naar € 1,2 worden de opbrengsten verhoogd naar circa € 165.000 jaarlijks. Oftewel een structurele meeropbrengst van circa € 55.000 per jaar.

0

0

0

55.000

7.041.075

8.374.075

9.947.975

10.579.475

OZB niet-woningen 6931001

Onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten

6932002

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruikers niet woningen

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen Baten

0.64

Ja

Ja

Belastingen overig 6938001

Baten reclamebelasting Baten

Nee

Een andere ombuigingsmaatregel kan zijn om de reclamebelasting niet te beperken tot Twello centrum maar alle ondernemers in de heffing te betrekken. Indien deze keuze wordt gemaakt moet opnieuw gekeken worden naar de diensten die hiervoor gerealiseerd moeten worden.

Voor een ondernemer die een bedrijfspand heeft met een WOZ-waarde van € 445.000 stijgen de jaarlijkse kosten met € 495 (zowel vast als variabel tarief) per jaar, dat is € 49,5 per maand. In de jaren hierop volgend kunnen vergelijkbare stappen gemaakt worden om het gat tussen de opbrengsten en de uitgaven verder te dichten.

Totaal

Motie kerntaken compleet (met en zonder bedragen) Programma

Taakveld en beschrijving Iv3

Grootboek Lasten Wettelijk nummer / baten verplicht

Aanvullende taken/werkzaamheden of lokaal beleid?

Mogelijke ombuigingsmaatregel

Feitelijk effect

2026

2027

2028

2029

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Programma 1Bouwend Voorst 8.1

Ruimte en leefomgeving 6810001

6810999

Ruimtelijke plannen adviezen archeologisch expert Lasten

Ja

Baten

Nee

Consequentie is dat omgevingsplannen en bouwplannen vertragen.

50.000

50.000

50.000

50.000

Verhogen van de legesopbrengsten met 40% oftewel een opbrengst van € 98.000 naar € 137.200.

Ontwikkelaars/initiatiefnemers betalen meer voor de dienstverlening bij ruimtelijke procedures.

39.200

39.200

39.200

39.200

Ja

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

75.000

-

-

-

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

2024 Visie/routegids Bussloo Lasten

8.2

Minder inzet door externe adviseurs voor omgevingsplanprocedures, archeologisch onderzoek en reconstructie Veluwe en RHO.

Ruimte en leefomgeving algemeen Lasten

8810005

Wettelijke opgaven worden vertaald naar lokaal beleid. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (o.a wonen, werken, gebiedsvisies) gebruiken we dit budget. We hebben een verplichting om deze opgaven op te pakken (o.a. vastgelegd in woondeal). Het heffen van leges bij de dienstverlening rondom ruimtelijke procedures is niet wettelijk verplicht. Daarnaast heeft de gemeente volledige beleidsvrijheid om deze leges op te hogen behoudens de opbrengstlimiet (art. 229b Gw).

Nee

In de prioriteitennota 2024-2027 is besloten een visie voor De visie voor het middengebied van Voorst niet opstellen. Bussloo op te stellen om ontwikkelingen mogelijk te maken op basis van een gedragen toekomstvisie. Om het gebied Bussloo in een bredere context te plaatsen is voorgesteld een visie op te stellen voor het middengebied van de gemeente Voorst. Dit sluit ook beter aan bij de voorbereiding op de omgevingsvisie/omgevingsplan.

Initiatieven worden afzonderlijk en adhoc beoordeeld. Dit heeft als risico een minder kwalitatieve ontwikkeling van het totale gebied en minder (bestuurlijk) draagvlak voor te maken keuzes. Er ontbreekt ook provinciale inhoudelijke ondersteuning om (een gedeelte van) de gemeente Voorst te beschouwen als landschappelijke tegenhanger van de verstedelijking (woonopgave).

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 6820999

Grondexploitatie algemeen Lasten

6830024

6830026

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

2022 Nieuw Basselt en Fliertlanden Lasten

Nee

Voor bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden volgt binnenkort uitspraak Raad van State.

Hier zijn al veel verwervings- en plankosten gemaakt. We gaan ervan uit dat de kosten via gronduitgifte worden terugverdiend. Hierdoor is geen bedrag opgenomen in het kader van ombuigingen.

N.v.t.

Baten

Nee

Worden geraamd op € 7.014.221.

Dit bedrag kan hoger/lager uitvallen op basis van de uitspraak van de Raad van State. Hierdoor is op dit moment geen ombuigingsmaatregel opgenomen voor dit project.

N.v.t.

Hier zijn al veel voorbereidende kosten gemaakt. De volgende fase is de realisatie, waarbij de kosten via gronduitgifte worden terugverdiend

N.v.t.

2024 Hietweideweg Jupiter Twello Lasten

Nee

Bestemmingsplan Hietweideweg-Jupiter is onherroepelijk vastgesteld.

Baten

6830027

8.3

Nee

Betreft een neutrale exploitatie.

Niet aan de orde

N.v.t.

2024 Winkler Prins Voorst Lasten

Nee

Bestemmingsplan Winkler Prins is onherroepelijk vastgesteld.

Hier zijn al veel voorbereidende kosten gemaakt. De volgende fase is de realisatie, waarbij de kosten via gronduitgifte worden terugverdiend

N.v.t.

Baten

Nee

Betreft een neutrale exploitatie.

Niet aan de orde

N.v.t.

Wonen en bouwen 6822001

Volkshuisvestingsplannen en -adviezen Lasten

6822003

6823001

Ja

Dit betreft de lasten die betaald worden aan het Gelders Genootschap. Deze lasten komen tot stand wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning getoetst moet worden aan Welstandseisen.

De ombuigingsmaatregel kan worden gevonden in de baten van Zie 6823001 (leges omgevingsvergunningen) voor uitwerking omgevingsvergunningen. In de huidige situatie wordt er € (financiële) effecten. 59.000 geraamd voor welstand in de legesverordening tegenover een geraamde uitgave van € 132.000. De keuze kan gemaakt worden om de tarieven in de legesverordening kostendekkend te maken.

Overige vergunningen volkshuisvesting Baten

6822005

Bijdrage Woonkeus Stedendriehoek en voor opstellen programma Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, de bijdrage is een vast Door een lagere bijdrage kan het zijn dat de dienstverlening onder volkshuisvesting (verplicht programma Omgevingwet). gegeven dat is vastgelegd in een overeenkomst. De druk komt te staan of taken niet of onvolledig uitgevoerd worden. overeenkomst zou in regionaal verband aangepast moeten worden om te kunnen ombuigen. Hierdoor is op dit moment geen bedrag opgenomen.

Omgevingsvergunningen Lasten

6822004

Ja

Nee

Betreft Leges tijdelijke verhuur leegstaande woning. Is in de legesverordening opgenomen, dit is echter geen wettelijke verplichting.

Verhogen opbrengsten leges met 40% leidt tot een verhoging van de geraamde inkomsten van € 500 naar € 700.

Verhogen van leges met 40% leidt tot een verhoging van het tarief van € 124,95 naar € 174,93.

200

200

200

200

Integrale handhaving Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Verrekening kostenplaatsen, administratieve handeling.

Stoppen met handhaving op het gebied van toezicht op bouwprojecten.

Handhaving is noodzakelijk om het vastgestelde beleid van de raad in de praktijk tot uitvoering te laten komen. Het stopzetten van handhaving leidt tot bouwwerken die niet voldoen aan het vastgestelde beleid.

7.000

7.000

7.000

7.000

Baten

Ja

Opbrengsten uit invorderingsbesluiten (o.a. dwangsommen).

Strengere controles en sneller dwangsommen opleggen.

Geen gesprek meer met de inwoner, er wordt direct een procedure gestart waarmee inkomsten worden gegenereerd. Dit levert in de praktijk extra inzet achteraf op waardoor de besparing niet kan worden gerealiseerd.

14.000

14.000

14.000

14.000

Verhogen opbrengsten leges met 40%

Rekenvoorbeeld bij het ophogen tarieven leges bij een bouwproject van € 800.000: Bouwleges en binnenplanse omgevingsplanactiviteit oud: € 25.920. Bouwleges en binnenplanse omgevingsplanactiviteit nieuw: € 36.288.

456.110

456.110

456.110

456.110

Leges omgevingsvergunningen Baten

Nee

Betreffen de leges in relatie tot het gros van de artikelen uit hoofdstuk 2 legesverordening Voorst. Voornaamste inkomsten komen uit aanvragen voor bouwprojecten en vooroverleggen (verken uw idee). Dit is echter geen wettelijke verplichting.

Verschil: € 10.368 / 40% verhoging. 6830999

Wonen en bouwen algemeen Lasten

Ja

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Programma 2Mooi Voorst 2.1

Verkeer en vervoer 6210001

6210002

6210999

Wegen (inclusief straatmeubilair) Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief jaarlijks budget voor eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak onderhoud van de wegen in de gemeente. 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Op deze post worden inkomsten geboekt uit leges conform de Legesverordening Voorst en herstraatvergoedingen afkomstig vanuit het verleggen, vernieuwen en repareren van kabels en leidingen.

Verhogen opbrengsten legeskosten voor kabels en leidingen met Voor elke aanvraag betekent dit een verhoging van het 40%. Dit betekent een verhoging van de opbrengsten van standaardbedrag van € 391,20 naar € 547,68. Vervolgens loopt dit € 58.234 naar € 81.528. bedrag verder op, dit is echter afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden.

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen en een jaarlijks budget voor het onderhoud van de openbare verlichting in de gemeente.

In de voorjaarsrapportage 2025 is dit budget (energie) bijgesteld, hierdoor is op dit moment geen extra besparing mogelijk.

Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden inkomsten geboekt vanuit schadeclaims voor het wegmeubilair.

Geen ombuigingsmaatregel mogelijk, de hoogte van dit bedrag is N.v.t. afhankelijk van het aantal schadegevallen en de verhaalbaarheid.

21.078

21.078

21.078

21.078

N.v.t.

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit N.v.t. ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Nee

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen en een jaarlijks budget voor het onderhoud overige verkeersmaatregelen in de gemeente.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Regel actie -/- 25% verkeersslachtoffers Nee

Dit betreft kosten voor het uitvoeren van verkeerscampagnes zoals bewustwording van verkeersveiligheid en educatie aan scholieren, o.a. fietsexamen, schoolportalen, campagneborden, veiligheidscampagnes.

Het verminderen of niet meer uitvoeren van deze veiligheids/verkeersactiviteiten.

De bewustwording van gedrag en risico's in het verkeer neemt af bij kwetsbare groepen en verkeersdeelnemers. De investering wordt ingezet om het aantal verkeersslachtoffers in het verkeer te verlagen.

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief een dotatie aan de voorziening voor het meerjarig onderhoud.

De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in Zie de reclamebelasting voor het eventueel kostendekkend maken het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke van deze post. eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Parkeren 6214001

23.294

Overige maatregelen verkeer en vervoer

Lasten

2.2

23.294

Verkeer en vervoer algemeen

Lasten

6211003

23.294

Openbare verlichting Lasten

Lasten

6211001

23.294

Parkeergebouw Twello Lasten

Nee

5.5

Cultureel erfgoed 6541001

Cultuurhistorische plannen, adviezen, subsidie enz Lasten

6550999

Bij het lokale beleid gaat het om de beleidsregels monumentensubsidie (o.a. voor duurzame instandhouding van monumenten en behoud Voorster erfgoed). Een deel van het bedrag is specifiek toegewezen als molensubsidie (15.000 euro). Gemeenten zijn wettelijk verplicht (Besluit kwaliteit leefomgeving) om rekening te houden met het belang van behoud van cultureel erfgoed en waar van toepassing hiervoor een passende bescherming te treffen.

Alleen wettelijk verplichte taken worden opgepakt. In dat geval Alleen wettelijk verplichte taken worden opgepakt. De verstrekking wordt de subsidieregeling gestopt: geen subsidie voor van subsidies aan monumenten is onderverdeeld in een instandhouding en onderhoud van (gemeentelijke) monumenten. gemeentelijke en een provinciale bijdrage. Als wij met onze We investeren niet meer in het behoud van bestaand cultureel gemeentelijke monumentensubsidie stoppen, dan kunnen de erfgoed. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van onze monumenteneigenaren ook de provinciale subsidie niet meer monumenten en cultuurhistorie als belangrijk onderdeel van onze aanvragen. Het gevolg is inleveren op kwaliteit dienstverlening en identiteit. De gemeentelijke subsidie wordt voor ruim 50% via co- cultuurhistorie als onderdeel van onze identiteit. financiering door de provincie ondersteund. Als wij met onze gemeentelijke monumentensubsidie stoppen, dan kunnen de monumenteneigenaren ook de provinciale subsidie niet meer krijgen.

Cultureel erfgoed algemeen Lasten

5.7

Beide

Nee

Dit betreft salaris- en afschrijvingskosten die specifiek toe te wijzen zijn aan dit taakveld

N.v.t. Gelet op uitgangspunt 4 en 5 van het raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v. wordt eerst gekeken naar taken. Vervolgens wordt de ambtelijke capaciteit die gepaard gaat met de uitvoering van de betreffende taak naar rato verminderd. In de prioriteitennota is al een voorschot genomen op het niet vervullen van openstaande vacatures, krimpen van de inhuur en re-organisatieontwikkelingen (efficiënte bedrijfsvoering). Het verder inkrimpen van de ambtelijke organisatie gaat gepaard met schrappen van taken.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6560001

6570999

Openbaar groen Lasten

Ja

De kosten onder dit grootboeknummer betreffen de totale De raad heeft besloten dat bezuinigingen niet worden gezocht in N.v.t. exploitatielast: belastingen, gas en elektra, waterverbruik, het (verder) versoberen van onderhoud van gemeentelijke verzekeringen etc. Deze post is ook inclusief jaarlijks budget voor eigendommen (zie raadsbesluit d.d. 11 november 2024, Zaak onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. 547868, besluit 1 vaststellen uitgangspunten).

Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden de opbrengsten uit schadeclaims m.b.t. openbaar groen geboekt.

Openbaar groen en recreatie algemeen Lasten