Ombuigingscatalogus (uitwerking motie kerntaken)

2345676879 759 

1923456527        !! " "## 

    $ !$ !! % &'()*+,+-)'.,/.01)2/.13, % 4    !!  !! !5    $!5!  ! !5    !$  657 % 8  "    ! "!5"   $$     # "$  !5"5     $  "9:;<=>?;@@;ABC:;D@E:;=FG H% 4    !!  !! !5     $!5 # !    I $  J ! $"7 % K!$  $  !  $! # !"    !5"      !5     !7 L% M;DNOD@;DP@;AA;=D9NQRSBTB=TPUE@EANTSPFDVNN<DW;DR;XE=W;AB=TDVE=DW;DO<BN<B@;B@;==N@EDEE=DW;D<EEWD@;DO<;P;=@;<;=YDZNWE@DW;D<EEWD!  $"      7

[\ ]^_`^a]_57527bcded3^7_b f5  !! $  !  $ !$%g $ !$  !   $h

i jN@EEANV;<ZBUX@DVE=DEAA;DO<NT<EQQEkPYD@EE:V;AW;=D;=DT<NN@RN;:=SQQ;<Plg " $  m$$  n !     $$ !57 i 9" !! $ 5   o $ !$p7g " $ L$$  !! $ !!  !$# 7 i q 5!! $   "5  % g     "       #$  $ L$!$ $! r%g !!        %

2345657538
93 6
! "

""""!  #"$"%& '())(*+,-(.)/-(0. 1"# #2"3323"4"! " "" "$32"$!3""# #3"% $3#%23%"2""%"3$""! 5+()67())(*+,-(.)/-(0. 84"# ##""32" #! 2 3"#3"2!3"4"# #" 2$"%2! 9/0:;**(0<(.)/-(0=7(>-?//@A(<(0. B"" #C$"#2"!D$ EFGGFHIJKFLGMKFNLNOPLFQGRMSTLEORUFNLVIGPFWOFRULUIFLNIFGLWMNVIGLUFLEFGLXIJNLWFRYHIZ[G\L]IGL^FGRF_GL^IJWOOR^FFHULFQGRMLUIFNTGWF"$ 3"2"$! `a-//*.b(*(+<.

D"32""#"#2"%3$""3"!D" "3"""3"! cad(*+,-(.a@b;+d+0de@//)>(d(*. f233"""#3""!g"# hiINIiMMHLNOOUXMKFHIJKFLINXFGSLITLYFRLGMMKWFHULO_LYROUVZG\L]FLiFFTGFLEFGPFWINPLWFREIJTGLNMMRLUFLWFRMNGEOORUFHIJK[FIULWMNL[FGL""$!g 2$""""%$"3"# ! j(+)(*+,-6.(0.k+0/0l+((*.(kk(l). D"$"$"#$$3"$!1" 3"223! ""$""2"3!

293453678
             !  "" # 

        $          %%  &           "' ""      9        (   )*+,-./0./1*/1*22013+/2+442+0050678359: ;   #  < %%  (==   9   "                   ' >    " 9          "' "" ? #  #        ( # @ABACDEFGHIJKBKCBLMENEOGBJLF PQRSTU VWRXYU ;  Z [    "     \(  ] Z "  ;  Z (  ^  

_]53856̀ab678cc6d5c
     ((      ! 

#        e f g  e           "h    " "'     #  f i   ]   >    j  ]   ki]>j]le (   i]>j] (( # (    ""      #      9  &  #    ("  ""      f i ;  \ki;\le i;\        #         $    \                      

145 2356789 9 9 66796589 99955 899679 56 998558989689799 8579  989 6 995796!6799  895"9579 5# 969 99979$58789899 7 959%99#9755 989#99 969579 99#5589579& 5679 997979897 9979'75579 9 97799(99797799759)99  *55 989 99979+,8(575,5"99759- 9989

Samenvatting ombuigingen Grootboek nummer 6810001

8810005

6823001

2027

2028

2029

Minder inzet door externe adviseurs

Consequentie is dat omgevingsplannen en bouwplannen vertragen.

50.000

50.000

50.000

50.000

Baten

Nee

Het heffen van leges bij de dienstverlening rondom ruimtelijke procedures is niet wettelijk verplicht.

Verhogen van de legesopbrengsten met 40%

Ontwikkelaars/initiatiefnemers betalen meer voor de dienstverlening

39.200

39.200

39.200

39.200

In de prioriteitennota 2024-2027 is besloten een visie voor Bussloo op te stellen om ontwikkelingen mogelijk te maken op basis van een gedragen toekomstvisie.

De visie voor het middengebied van Voorst niet opstellen.

Minder kwalitatieve ontwikkeling van het totale gebied

75.000

-

-

-

Betreft Leges tijdelijke verhuur leegstaande woning.

Verhogen opbrengsten leges met 40%

Tarieven stijgen met 40%

200

200

200

200

2024 Visie/routegids Bussloo Nee

Overige vergunningen volkshuisvesting Nee

Integrale handhaving Lasten

Ja

Verrekening kostenplaatsen, administratieve handeling.

Stoppen met handhaving op het gebied van toezicht op bouwprojecten.

Geen handhaving op het vastgestelde beleid van de raad in de praktijk

7.000

7.000

7.000

7.000

Baten

Ja

Opbrengsten uit invorderingsbesluiten (o.a. dwangsommen).

Strengere controles en sneller dwangsommen opleggen.

Geen gesprek meer met de inwoner, er wordt direct een procedure gestart.

14.000

14.000

14.000

14.000

Voornamelijk voor aanvragen voor bouwprojecten en vooroverleggen (verken uw idee).

Verhogen opbrengsten leges met 40%

Tarieven stijgen met 40%

456.110

456.110

456.110

456.110

Tarieven stijgen met 40%

Tarieven stijgen met 40%

23.294

23.294

23.294

23.294

Het verminderen of niet meer uitvoeren van deze veiligheids/verkeersactiviteiten.

De bewustwording van gedrag en risico's in het verkeer neemt af bij kwetsbare groepen en verkeersdeelnemers.

21.078

21.078

21.078

21.078

145.000

145.000

145.000

145.000

828

828

828

828

Woningcorporatie en bedrijven worden minder gestimuleerd om te verduurzamen. Geen lokale actie meer voor tegelwippen.

25.000

25.000

25.000

25.000

Verhogen van de opbrengsten lijkbezorgingsrechten naar maximale kostendekking (100%). Op dit moment circa 70%

Dit betekent een verhoging van het standaardtarief van € 714,- naar circa € 1000,-.

45.000

45.000

45.000

45.000

Lokale initiatieven, bijvoorbeeld subsidies, sponsoring en cofinanciering.

Versoberen van het lokaal beleid door de lasten te verlagen met 50%. Dit leidt tot bijvoorbeeld stoppen met/verlagen van sponsoring van activiteiten

Organisatoren, verenigingen etc. moeten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. Bijdrage aan regiodeals en BKV blijft behouden.

78.500

78.500

78.500

78.500

Aanvullende vergoeding vanuit de marktgelden voor onderhoud en beheren (door marktmeesters) weekmarkt Twello.

Verhogen opbrengsten uit de marktgelden naar volledige kostendekking.

Kostendekkend: stijging van de marktgeldtarieven van 20-25%.

12.000

12.000

12.000

12.000

Versoberen van het lokaal beleid door de lasten te verlagen met 50%.

Minder budget op recreatie en toerisme betekent minder/geen bijdragen aan regionale samenwerking, zoals Veluwe op 1.

103.000

103.000

103.000

103.000

Leges omgevingsvergunningen Nee

Wegen (inclusief straatmeubilair) Nee

Inkomsten conform de Legesverordening en herstraatvergoedingen afkomstig vanuit het verleggen, vernieuwen en repareren van kabels en leidingen.

Regel actie -/- 25% verkeersslachtoffers Lasten

6541001

2026

Wettelijke opgaven worden vertaald naar lokaal beleid. Budget voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen We hebben een verplichting om deze opgaven op te pakken.

Baten

6211003

Feitelijk effect

Ja

Baten 6210001

Mogelijke ombuigingsmaatregel

Ruimtelijke plannen adviezen archeologisch expert

Baten 6822005

Aanvullende taken/werkzaamheden of lokaal beleid?

Lasten

Lasten

6822004

Wettelijk verplicht (Ja/Nee)

Omschrijving

Nee

Dit betreft kosten voor het uitvoeren van verkeerscampagnes

Cultuurhistorische plannen, adviezen, subsidie enz Lasten

Beide

Lokale beleidsregels monumentensubsidie. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om rekening te houden met het belang van behoud van cultureel erfgoed en waar van toepassing hiervoor een passende bescherming te treffen.

We voeren alleen nog de wettelijke taken uit. Stoppen met het toewijzen van gemeentelijke monumenten en daaraan verbonden subsidies.

Alleen wettelijk verplichte taken worden opgepakt. Als wij met onze gemeentelijke monumentensubsidie stoppen, dan kunnen de monumenteneigenaren ook de provinciale subsidie niet meer aanvragen.

Nee

Leges milieuvergunningen

Verhogen opbrengsten leges met 40%

Tarieven stijgen met 40%

Milieubeheer Baten 6723002

Duurzaamheid Lasten

6732001

Betreft de inkomsten uit de verordening lijkbezorgingsrechten Voorst.

Nee

Baten marktgelden Baten

6560002

Nee

Economische plannen, adviezen en subsidies Lasten

6311001

Stoppen met de genoemde aanvullende taken. Aanvullende taken. Bijdrage aan: onderzoeken verduurzamen panden Ijsseldal Wonen (€ 10.000)omgevingsdienst om bedrijven te helpen verduurzamen (€ 10.000), milieu-educatie en tegelwippen (€ 5000).

Baten begraafplaatsrechten Baten

6310001

Beide

Nee

Voorzieningen recreatie en toerisme Lasten

Nee

Lokaal/regionaal beleid rondom recreatie en toerisme geboekt.

6936001

Baten toeristenbelasting Baten

Nieuw

Nee

6421001

Personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Voorst gaan een extra belasting betalen over het eigendom wat zij in bezit hebben (inschatting 69 objecten).

34.500

34.500

34.500

34.500

35.000

35.000

35.000

35.000

59.000

59.000

59.000

Nee

Naaiz 2 Meet (subsidie):

Stoppen met subsidie aan ABC de Cirkel (Naaiz 2 meet).

Voor 20 inwonersindividuele trajecten op maat inkopen.

Openbaar basisonderwijs - onderwijshuisvesting Ja

In het IHP en het uitvoeringsprogramma zijn de wettelijke eisen voor een schoolgebouw opgenomen.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting Het uitstel betekent dat de huisvesting voor de scholen langere tijd niet aan van onderwijsinstellingen (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). de kwaliteitseisen zal voldoen. Gezien de financiële tekorten, netcongestie en capaciteitsbeperkingen wordt aanbevolen om pas te investeren in een nieuwe school wanneer de exploitatie zoveel mogelijk budgetneutraal kan worden uitgevoerd.

233.900

682.400

1.546.800

2.123.300

Binnen de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van logopedie. De manier waarop dit wordt ingevuld, is afhankelijk van lokaal beleid.

De logopedie niet meer zelf uitvoeren, maar vervangen door de (sterk beperkte) uitvoering door de GGD NOG.

Het aanbod van de GGD staat niet in verhouding tot de huidige manier van voorkomen van taalachterstanden via onze eigen logopedistes.

128.000

128.000

128.000

128.000

Nee

De uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB) is lokaal beleid.

Minder middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB), waardoor de scholen minder aan preventieve taken kunnen doen.

Leerlingen die dit nodig hebben, worden niet meer ondersteund vanuit de scholen.

40.000

80.000

80.000

80.000

Nee

Het schoolmaatschappelijk werk is belegd bij een tweetal subsidiepartners. Dit valt onder lokaal beleid.

Minder middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk.

Via CJG kunnen de kosten stijgen

-

25.000

50.000

50.000

500

1.000

1.000

1.000

20.000

20.000

20.000

20.000

-

60.000

120.000

120.000

Logopedie en schoolbegeleidingsdiensten Beide

Lokaal onderwijs

Leerlingenvervoer Nee

Een klein deel van de ouders betaalt een eigen bijdrage voor het Verhogen van de eigen bijdrage van ouders aan het vervoer van Voor ouders worden de kosten hoger. leerlingenvervoer. hun kind. Er wordt gewerkt met vaste bedragen per jaar.

Nee

Hoewel "Alle peuters naar de opvang" vanuit het ministerie wordt Stoppen met het vergoeden van (een deel van) de kosten voor gepromoot, is de invulling ervan lokaal beleid. kinderopvang voor ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Peuteropvang De betreffende groep peuters zal waarschijnlijk niet meer naar de opvang gaan.

Sport en bewegen Nee

We ondersteunen sportverenigingen vanuit ons lokaal beleid.

Schrappen van de subsidies aan sportverenigingen, ook voor het Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen onderhoud van de sportvelden. OZB compensatie. contributie of nevenactiviteiten.

Nee

We geven subsidie voor het uitvoeren van activiteiten gericht op Stoppen met Voorst Actief, de buurtsportcoaches en het niet motoriek en spelvormen o.a. via Voorst Actief en de langer mogelijk maken van gratis sporten. Stoppen met het buurtsportcoaches. subsidiëren van lokale initiatieven voor sport en spel.

Als we hierop bezuiningen dan valt deze dienst weg.

-

75.000

150.000

150.000

Nee

We subsidiëren het zwembad De Schaeck, zodat niet alle kosten Sluiten van zwembad De Schaeck (of volledig doorbelasten van doorbelast hoeven te worden in de toegangsprijzen. Dit is lokaal de exploitatielasten in de toegangsprijzen). De genoemde beleid. bedragen betreffen enkel de subsidie. Het sluiten leidt ook tot een afname in onderhoudskosten (circa € 500.000 p.j.).

Kinderen en volwassenen kunnen niet meer in de buurt zwemmen.

-

105.000

210.000

210.000

Nee

Swim2Play is een aanvulling of verbreding op het bewegingsonderwijs via de scholen, en valt onder lokaal beleid.

Door het stoppen hiervan stijgt het risico op o.a. verdrinking, vooral bij kinderen die normaal gesproken geen zwemlessen zouden krijgen.

-

12.500

25.000

25.000

-

15.000

15.000

15.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Zwembad de Schaeck

Stoppen met de activiteit Swim2Play.

Sportvelden en terreinen Baten

6511001

Het genereren van inkomsten uit de forensenbelasting

Lasten

Lasten

6530008

Onderzoek nieuwe belastingsoort conform raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

Boekjaar 2024 laat een onderbesteding zien.

Lasten

6530007

82.762

Kritischer gebruik maken van maatwerktrajecten en onderzoeken. In 2024 is het budget van dit grootboek niet uitgenut.

Lasten

6530001

82.762

Binnen de Participatiewet heeft de gemeente een wettelijke verplichting om inwoners met een bijstandsuitkering of met een afstand tot de arbeidsmarkt, te ondersteunen bij re-integratie. Dit is lokaal in te vullen.

Baten 6650002

82.762

Beide

Lasten

6480004

82.762

Arbeidsparticipatie

Lasten

6480002

Verhogen van de huidige tarieven: opbrengsten geraamd op aantal overnachtingen 2023.

Lasten

Lasten

6480001

Verhogen opbrengsten uit de toeristenbelasting met 40%.

Baten forensenbelasting Nee

6623001

Geen aanvullende taken/werkzaamheden.

Nee

De inkomsten bestaan uit de verhuur van de sportvelden voor de Het is mogelijk de huur van de sportvelden te verhogen of de voetbalverenigingen inclusief de verstrekte subsidie van de subsidie te verlagen. In dit scenario is uitgegaan van een gemeente. huurverhoging van 25%.

De verenigingen gaan meer huur betalen voor het gebruiken van de sportvelden.

Nee

Lokaal beleid: via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en het culturele erfgoed door te geven.

Cultuur wordt minder gestimuleerd.

Mondiaal beleid Lasten

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

6511002

Muziekonderwijs Lasten

6540001

Lasten

6621001

6670002

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten.

Lokaal beleid: via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan en het culturele erfgoed door te geven.

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Cultuur wordt minder gestimuleerd.

Ja

Als gemeente zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de spreidingswet. Dit is ook in regionaal verband (subregionale PRT tafel) afgestemd.

Veel kosten die eerder betaald zijn uit het (structurele) budget zijn de afgelopen 2 jaren betaald vanuit de specifieke uitkering voor de invoering van de Wet Inburgering (zie hieronder, 6623003). Hierdoor is er sprake van budgetruimte.

Indien de specifieke uitkering wegvalt is het mogelijk dat dit budget wordt overschreden.

Nee

Lokaal beleid: de ouders van kinderen met een Sociaal Medische Stoppen met het vergoeden van kinderopvang vanuit een Sociaal Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en Indicatie (SMI) kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de Medische Indicatie (SMI). stabiele omgeving voor kinderen om in op te groeien. Zij moeten in het geval kinderopvang. van het stoppen van SMI zelf naar een oplossing zoeken.

28.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-

8.500

17.000

17.000

Nee

-

2.000

4.000

4.000

25.000

25.000

25.000

25.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Beide

Dit is deels lokaal beleid. Wij stimuleren de inzet van vrijwilligers Stoppen met de subsidie aan onze maatschappelijke partners. via een subsidie aan onze maatschappelijke partners. Daarnaast zijn vrijwilligers via ons verzekerd voor schade door aansprakelijkheid. Dit laatste is een wettelijke verplichting.

-

1.000

2.000

2.000

-

-

150.000

150.000

Vrijwilligers worden minder ondersteund, hierdoor wordt de sociale basis kleiner.

Nee

Lokaal beleid: jongerenwerk, hier is wel sprake van lopende contractuele verplichtingen.

Met ingang van 2025 is een nieuw, meerjarig contract afgesloten Jeugd- en jongerenwerk wordt niet meer als aparte activiteit uitgevoerd en voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. Op termijn de laagdrempelige manier waarop bij jongeren kan worden aangesloten kan de opdracht voor het breed uitvoeren van het jeugd- en verdwijnt. jongerenwerk worden ingetrokken of beëindigd. Halt Gelderland geeft voorlichting op scholen.

Nee

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten.

-

1.500

3.000

3.000

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op Subsidies aan maatschappelijke partners verminderen. preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten. Subsidies kunnen overigens vanwege juridische redenen niet ineens worden verlaagd, maar moeten worden afgebouwd.

-

20.000

40.000

40.000

Beide

Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op Stoppen met programma's als Home Start, Steungezinnen en preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het Match. is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten.

-

15.000

30.000

30.000

Beide

Deelname aan de landelijke VerwijsIndex Risicojongeren (VIR) is Ombuigingen op beleidsniveau zijn op dit moment niet mogelijk. De VIR is een landelijk instrument waarin professionals informatie kunnen onderdeel van een landelijke samenwerkingsafspraak en is delen als zij zich zorgen maken over een bepaalde jongere of gezinssituatie daarmee op dit moment als wettelijke taak te beschouwen. Er in onze gemeente. komt echter zeer waarschijnlijk een wetswijziging waardoor de verplichting vervalt.

-

8.000

8.000

8.000

Stoppen met programma's zoals het Opvoedsteunpunt Vanuit de Hervormingsagenda Jeugd wordt fors ingezet op preventie om zwaardere (duurdere) jeugdhulp te voorkomen. Het is geen wettelijk voorgeschreven taak, maar in de financiering van de jeugdzorg door het rijk wordt wel rekening gehouden met een aanzienlijk effect van inzet van preventie.

-

10.000

20.000

20.000

Preventie en algemene voorzieningen Beide

Algemene kosten jeugd Lasten

6671002

Nee

28.000

Overig welzijnswerk

Lasten

6670007

Cultuur wordt minder gestimuleerd.

14.000

Jeugd- en jongerenwerk

Lasten 6670001

In de prioriteitennota 2025-2028 is besloten om de cultuurcoach Stoppen met het inzetten van een cultuurcoach. structureel op te nemen in de begroting, als onderdeel van het lokale cultuurbeleid.

-

Vrijwilligersbeleid

Lasten

6670006

Nee

Verenigingen moeten hun eigen broek ophouden door sponsoring, verhogen contributie of nevenactiviteiten.

Kinderopvang

Lasten

6670005

Schrappen van de subsidies aan muziek-, theater-, dans-, zangen cultuurverenigingen.

Vluchtelingenwerk Lasten

6650001

Lokaal beleid: instandhouding van verenigingen.

(Culturele) minderheden Lasten

6621002

Nee

Cultuurbeleid

Frontoffice en toegang jeugd Lasten

Beide

Dit gaat in tegen de uitgangspunten van o.a. de Hervormingsagenda Jeugd waarin we een stevig preventief voorveld neer willen zetten.

6682001

Maatwerkvoorzieningen begeleiding jeugd Lasten

6714001

Ja

6614004

6671003

Huur, training en software van de AED's in de gemeente (maatschappelijk initiatief) schrappen (behalve die in openbare gebouwen)

AED's vanuit maatschappelijke initiatieven moeten zelf aangeschaft en onderhouden worden door inwoners.

6.000

6.000

6.000

6.000

Nee

Het lokale beleid van huiselijk geweld en kindermishandeling is met name gericht op voorlichting en signaalherkenning.

Stoppen met de voorlichting in het kader van huiselijk geweld en Dit betreft een preventieve maatregel en het stopzetten kan op termijn kindermishandeling. leiden tot een maatwerkvoorziening of andere vormen van (duurdere) zorg.

10.000

10.000

10.000

10.000

Vanuit de Wmo zijn gemeenten zijn verplicht om een vervoersvoorziening beschikbaar te stellen voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. De invulling hiervan is niet direct wettelijk voorgeschreven, dus er is lokale invloed mogelijk.

Minder regiotaxipassen uitgeven, meer inzetten op de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van vervoer. Hierdoor daalt het aantal reiseenheden en daarmee de kosten.

De drempel om de eigen woning te verlaten wordt verhoogd.

45.000

45.000

45.000

45.000

Baten

Nee

Er geldt een reizigersbijdrage voor het regiotaxivervoer. De hoogte hiervan is niet wettelijk voorgeschreven.

De hoogte van de reizigersbijdrage verhogen. Hierdoor stijgen niet alleen de inkomsten, maar stijgt ook de drempel voor het gebruiken van de voorziening.

De drempel om de eigen woning te verlaten wordt verhoogd.

10.000

10.000

10.000

10.000

Gemeenten hebben een wettelijke taak om schuldhulpverlening beschikbaar te stellen. Dit is geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Er is beperkte lokale invloed op de invulling van deze wettelijke taak.

Versoberen van uitvoering schuldhulpverlening en bewindvoering Door het eerder overschakelen naar budgetcoaching of budgetbeheer wordt door eerder over te schakelen naar budgetcoaching of meer ingezet op coaching van inwoners om tot financiële zelfredzaamheid te budgetbeheer. komen. Bewindvoering blijft dan alleen beschikbaar voor de groep inwoners Met het versoberen van deze taak wordt uitgegaan van een waarbij de bestaanszekerheid in gevaar komt. besparing op de lasten van maximaal 10%.

17.000

17.000

17.000

17.000

-

205.000

410.000

410.000

Schuldhulpverlening Beide

Algemeen maatschappelijk werk Nee

Binnen het algemeen maatschappelijk werk (amw) worden lichte Stoppen met het algemeen maatschappelijk werk. hulpvragen opgevangen en ondersteuning geboden als voorliggende, vrij toegankelijke voorziening. Hoewel amw strikt gezien niet als wettelijke taak wordt genoemd, valt het wel binnen de verplichtingen die gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben.

Hulpvragen die nu worden opgevangen door de maatschappelijk werkers, komen dan terecht bij de gemeentelijke toegang

Lokaal beleid; via de beleidsregels ontmoeting wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan.

Er zijn minder mogelijkheden voor mensen die problemen met eenzaamheid ervaren om anderen te ontmoeten.

15.000

15.000

15.000

15.000

Beide

Voor het organiseren van bemoeizorg is een contract afgesloten Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. Wel kunnen we Er wordt in 2025 sowieso al afgeschaald. Een verdere beperking hiervan zal met GGNet. Dit is een wettelijke taak, maar de invulling is lokaal in de uitvoering afschalen op de inzet van bemoeizorg. Dit levert leiden tot minder vroegtijdige signalering van problemen en minder beleid. een besparing op van maximaal 50%. flexibiliteit in het ondersteunen van inwoners met onbegrepen gedrag.

12.500

25.000

25.000

25.000

Nee

Wij verlenen subsidies aan maatschappelijke partners om preventieve voorzieningen in stand te houden en activiteiten rondom preventie te organiseren. Dit is lokaal beleid, maar wel aansluitend bij landelijke adviezen.

Subsidies aan maatschappelijke partners verminderen.

Inwoners moeten hierdoor vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een voorliggende voorziening.

95.000

95.000

95.000

95.000

Binnen de gemeentelijke (Wmo-)toegang vindt lichte ondersteuning zoals voorlichting direct plaats, en worden inwoners doorverwezen naar voorliggende (preventieve) voorzieningen

Versoberen van voorlichting aan inwoners en minder inzetten op Inwoners moeten vaker een beroep doen op maatwerk in plaats van een regionale en lokale samenwerking binnen de gemeentelijke lichte of voorliggende voorziening. toegang.

-

5.000

10.000

10.000

Voor onderzoek naar fraude met (bijstands)uitkeringen, kan de gemeente sociale recherche inzetten. Wij werken samen in regionaal verband, hiervoor zijn langlopende samenwerkingscontracten afgesloten.

De sociale recherche opheffen.

30.000

30.000

30.000

30.000

Voorzieningen voor ouderen Nee

Stoppen met het verstrekken van subsidies.

Algemene kosten (WMO)

We gaan uit van een besparing van maximaal 10%, afhankelijk van de te schrappen taken.

Frontoffice en toegang WMO Lasten

6610004

Dit is lokaal beleid.

Beide

Lasten 6670008

350.000

Collectief aanvullend vervoer

Lasten

6670004

350.000

Lasten

Lasten

6670003

350.000

Huiselijk geweld en kindermishandeling Lasten

6212004

350.000

Volksgezondheid algemeen Nee

6716002

De uitvoering van de jeugdwet is een wettelijke taak. Ombuigingen op beleidsniveau zijn niet mogelijk. We zijn N.v.t. Inwoners/kinderen met een hulpvraag mag toegang tot wettelijk verplicht om reële tarieven te bieden voor de geleverde passende zorg (via maatwerkvoorzieningen) niet worden zorg. Wel zijn we scherp op de totale kosten door in de regionale geweigerd of beperkt. Soms moet maatwerkzorg worden ingezet contractering kritisch te zijn en tijdens de looptijd van op basis van een rechterlijke uitspraak of een medische beschikkingen de mogelijkheden tot afschaling te bespreken met verwijzing. Tot slot is het een wettelijk voorschrift om voor deze de zorgaanbieder. zorg reële tarieven te bieden.

Nee

Sociale recherche Lasten

Nee

Fraude met bijstandsuitkeringen zal niet of minder snel worden ontdekt.

6614001

Bijzondere bijstand Lasten

6614003

6661002

Stoppen met het aanbieden van het vergoeden van het eigen risico van de gemeentezorgpolis. Het bedrag is een indicatie en kan pas definitief worden doorgerekend nadat het besluit genomen is.

De gemeentepolis zorgt dat inwoners met een laag inkomen niet onderverzekerd zijn. Hierdoor worden onvoorziene, grote uitgaven -en daarmee de kans op schulden- voorkomen. Deze ombuigingsmaatregel zal betekenen dat een groep inwoners zelf het eigen risico zal moeten betalen. Een groot aantal gemeentes in onze regio vergoedt het eigen risico niet of slechts voor een klein deel.

75.000

150.000

150.000

150.000

Beide

Hoewel de bijzondere bijstand een wettelijke regeling is, is er lokale beleidsvrijheid op de hoogte van de uitkering en op de voorwaarden waaraan inwoners moeten voldoen.

Versoberen van het beleid rondom de bijzondere bijstand. Bepaalde niet-algemene voorzieningen worden dan niet meer vergoed.

De regeling voor bijzondere bijstand in onze gemeente is op dit moment in vergelijking met andere gemeenten vrij ruim.

40.000

80.000

80.000

80.000

Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen worden zelf (deels) met bepaalde kosten worden geconfronteerd.

30.000

30.000

30.000

30.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Tarieven stijgen met 40%.

6.869

6.869

6.869

6.869

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Strengere uitgangspunten bij (grote) woningaanpassingen (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (waaronder ook langer zelfstandig blijven wonen via een woningaanpassing) niet worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte directe sturing mogelijk.

Inwoners kunnen minder makkelijk een beroep doen op de gemeente om de woningaanpassing te realiseren en te financieren.

50.000

50.000

50.000

50.000

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verdere versobering van de inzet van de huishoudelijke (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag ondersteuning. toegang tot passende zorg (via maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding en vervoer) niet We hebben een inschatting (5% van het totale budget) als worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte mogelijk financieel effect opgenomen. directe sturing mogelijk. Zelf mensen in dienst nemen in een dochteronderneming, onder een ‘goedkopere’ CAO en alleen inzetten op schoonmaken.

In 2023 is gestart met het werken met de HHM normering. met deze inzet worden er gemiddeld minder uren per huishouden ingezet, maar blijft de vraag naar huishoudelijke ondersteuning toenemen. Het beleid kan nog soberder, maar dit gaat wel ten koste van de zorg van kwetsbare ouderen.

295.000

295.000

295.000

295.000

-

-

-

-

-

-

-

-

40.000

40.000

40.000

40.000

Inwoners met problemen met hun mentale gezondheid komen op wachtlijsten te staan voor GGZ-hulp.

10.000

10.000

10.000

10.000

Er is minder budget beschikbaar binnen het opleidingsbudget.

6.500

6.500

6.500

6.500

50.000

50.000

50.000

50.000

8.074

8.074

8.074

8.074

Nee

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het Strengere voorwaarden stellen voor het in aanmerking komen armoedebeleid. Eén van de instrumenten hiervoor is het van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Dit is lokaal beleid.

Hulpmiddelen, woon- en vervoersvoorz. (WMO) Lasten

Beide

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een wettelijke taak. Inwoners met een hulpvraag mag toegang tot passende zorg (bijvoorbeeld rolstoelen, trapliften, fietsen, etc.) niet worden geweigerd of beperkt. Er is daarom slechts zeer beperkte directe sturing mogelijk.

Keuze van hulpmiddelen beperken door het versoberen van Er is minder maatwerk mogelijk voor het hulpmiddel dat inwoners tot hun beleid rondom vervoersvoorzieningen (scootmobielen, fietsen, beschikking krijgen. Bepaalde voorzieningen komen dan mogelijk buiten vervoer van en naar de dagbesteding). We gaan alleen nog doen bereik. Wel blijft de voorziening in alle gevallen passend. wat wettelijk noodzakelijk is.

Baten

Nee

Deze baten bestaan uit legesinkomsten voor gehandicaptenparkeerkaarten (GPK's) en gehandicaptenparkeerplaatsen.

Verhogen opbrengsten uit gehandicaptenparkeerkaarten met 40%.

Woningaanpassingen WMO Lasten

6662001

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het armoedebeleid en een deel van het zorgbeleid. Op het snijvlak van deze beleidsvelden bevindt zich de gemeentezorgpolis.

Kwijtscheldingsverzoeken Lasten

6661001

Beide

Beide

Huishoudelijke hulp (WMO) Lasten

Beide

Het vergt een forse investering om zo’n bedrijf op te zetten.

We laten de wachtlijsten oplopen. Inwoners moet de eerste 3 tot Door het langer moeten wachten op een passende oplossing, groeit mogelijk 6 maanden zelf voorzien in een oplossing voordat zij een beroep de zorgvraag van de inwoner. kunnen doen op een voorziening Wmo Leg in de verordening vast dat je de inzet van dagbesteding De druk op de mantelzorger neemt toe. De thuissituatie kan onveilig maximaliseert tot 2 dagdelen per week. worden. 6663001

6120002

Maatwerkvoorzieningen beschermd wonen (WMO) Stoppen met de projecten voor het verbeteren van mentale gezondheid, zoals het Maatjesproject.

Ja

Betereft voornameljk opleidingskosten en klein uitvoeringsbudget De kosten boeken binnen het opleidingsbudget. i.v.m. rampenplan.

Openbare orde en veiligheid Lasten

6140002

Een deel van de (wettelijk verplichte) onafhankelijke cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door Stichting Vriendendiensten.

Rampenplan Lasten

6140001

Beide

Beide

Op deze post worden de activiteiten voor veiligheid geboekt. Er Een gedeelte van het 'werkbudget' aframen, b.v. tot 80.000 Minder budget voor bewustwordingsacties in het kader van veiligheid. zijn vaste kosten en wisselende kosten. Ook worden hier de euro. Hiermee behouden we de mogelijkheid op veiligheid kosten voor handhaving geboekt. Afhankelijk van het aantal noodzakelijke taken uit te voeren en wordt rekening gehouden dwangsommen/boetes dat we innen, komt er ook geld binnen op met de kosten van nieuwe programma’s die we vanaf 2025 gaan deze post. gebruiken op het gebied van ondermijning.

Evenementenvergunningen Baten

Nee

Op dit grootboeknummer worden de leges uit evenementenvergunningen geboekt.

Invoering vermakelijkheidsretributie (nader te onderzoeken) op evenementen of verhogen opbrengsten leges evenementvergunningen.

Tarieven leges evenementvergunningen stijgen met 40%.

6001002

Burgemeester en wethouders Lasten

6001004

6004001

6922039

Nee

Opmaak en druk communicatiemiddelen, advertenties, Voorstwijzer. Representatie B & W, interne en externe geschenken.

Frequentie en/of omvang pagina's en advertenties Voorsternieuws verlagen. Mogelijk aanvullen met versoberen geschenken en inzet inwonerspanel.

De advertenties en bekendmakingen in het Voorster nieuws worden gehalveerd (1 pagina of 2-wekelijks).

40.000

40.000

40.000

40.000

Beide

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de bijdrage aan de GR regio Stedendriehoek en aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG.

De bijdrage aan het GGU fonds van de VNG is mogelijk geen De effecten zijn nu nog niet goed inzichtelijk, in 2026 wordt een onderzoek wettelijke verplichting maar levert de organisatie inkoopvoordeel gestart naar de kosten en baten rondom de GGU. op meerdere terreinen op. De mogelijkheid om dit op te zeggen moet eerst worden onderzocht.

95.514

95.514

95.514

95.514

Beide

De griffier is een wettelijke verplichting conform artikel 107a Gemeentewet. De verdere ondersteuning van de griffier, dus voornamelijk personeelslasten en inhuur zijn niet wettelijk verplicht.

Feitelijk kan er alleen met een griffier worden gewerkt. Verminderen administratieve ondersteuning betekent geen griffiebrieven en termijnagenda's meer.

Voor raadsleden betekent deze maatregel minder houvast en structuur.

150.000

150.000

150.000

150.000

Geen verkiezingsborden in de gemeente, verlagen vrijwilligersvergoeding, verminderen aantal stembureaus

Geen verkiezingsborden in de gemeente, verlagen vrijwilligersvergoeding, verminderen aantal stembureaus

13.000

13.000

13.000

13.000

Baten

Nee

Het verhogen van deze baten is niet voor alle artikelen toegestaan. Voor alle toegestane onderdelen is hierachter een berekening gemaakt o.b.v. een tariefstijging van 40%.

De tarieven van alle genoemde legesproducten stijgen met 40% (bijvoorbeeld huwelijken)

34.736

34.736

34.736

34.736

Budget is aangevraagd in het voortgangsbericht 2023 voor onderzoekskosten gerelateerd aan panden voor opvanglocaties. Denk hierbij aan taxatiekosten, kosten voor bouwkundig onderzoek etc.

Dit budget kan komen te vervallen.

N.v.t.

80.000

80.000

80.000

80.000

O.a. Subsidies dorpsbelangenorganisaties, Pagina KidK Voorster Nieuws, Subsidie voor nieuwe initiatieven in de buurt, DCPbijeenkomsten, Dorpenplatform etc..

Ondersteuning maatschappelijke initiatieven terugschroeven met De subsidies aan dorpsbelangenorganisaties worden beperkt waardoor deze 25%. Subsidies aan dbo's zijn op dit moment € 140.000. taken onder druk komen te staan.

35.000

35.000

35.000

35.000

2.088.479

2.088.479

2.088.479

2.088.479

Hieronder vallen alle leges uit paragraaf 1.1, 1.4 en 1.7 (huwelijken, BRP en overige publiekszaken) van de legesverordening Voorst.

Voorgefinancierde kosten opvang vluchtelingen Ja

Burgerparticipatie Nee

Onroerende-zaakbelasting eigenaar woning Ja

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen.

Verhogen opbrengsten OZB met 40%.

Inwoners die eigenaar zijn van een woning gaan meer onroerende zaakbelasting betalen.

Verhogen opbrengsten OZB met 40%.

Rechtspersonen die gebruik maken een niet-woning (kantoren, winkels etc.) gaan meer onroerende zaakbelasting betalen.

492.884

492.884

492.884

492.884

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaren niet-woningen

Verhogen opbrengsten OZB met 40%.

Rechtspersonen die eigenaar zijn van een niet-woning (kantoren, winkels etc.) gaan meer onroerende zaakbelasting betalen.

722.147

722.147

722.147

722.147

Opbrengsten reclamebelasting zijn gemaximeerd op € 110.000 conform afspraak met de Ondernemersvereniging Twello. Hieruit wordt de ondernemersvereniging gesubsidieerd en wordt het onderhoud van de parkeergarage en de perceptiekosten van de belastingsoort gefinancierd.

De ondernemers in het centrum gaan meer reclamebelasting betalen. Verhogen van de opbrengsten uit de reclamebelasting naar € 165.000. Een andere ombuigingsmaatregel kan zijn om de reclamebelasting niet te beperken tot Twello centrum maar alle ondernemers in de heffing te betrekken. Indien deze keuze wordt gemaakt moet opnieuw gekeken worden naar de diensten die hiervoor gerealiseerd moeten worden.

0

0

0

55.000

7.041.075

8.374.075

9.947.975

10.579.475

Onroerende-zaakbelasting gebruikers Ja

Opbrengsten uit de onroerende-zaakbelasting (OZB) gebruikers niet woningen

Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woningen Baten

6938001

150.000

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Drukwerk stemvellen (verplicht), vergoedingen stembureauleden & stemlokalen, verkiezingsborden. Leges persoonsdocumenten en persoonsgegevens

Baten 6932002

150.000

Ja

Baten 6931001

150.000

Verkiezingen

Lasten

6932001

-

Lasten

Lasten

6002002

Het aantal portefeuilles waar een wethouder voor verantwoordelijk is neemt toe met een mogelijk afbreukrisico (te hoge werkdruk) op de portefeuilles.

Griffier en ambtelijke ondersteuning Lasten

6003004

Vermindering van het aantal wethouders van 3 naar 2. Dit kan pas worden toegepat vanaf 2026 na de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal wethouders is geen wettelijke bepaling of voorschrift.

Bestuurlijke samenwerking Lasten

6006001

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Betreft de salarissen, voorziening pensioen en onkostenvergoeding.

Advertenties, representatie en promotie Lasten

6005001

Ja

Ja

Baten reclamebelasting Baten

Nee

Totaal

Ombuigingscatalogus compleet (met bedragen) Programma

Taakveld en beschrijving Iv3

Grootboek nummer

Omschrijving

Wettelijk verplicht (Ja/Nee)

Aanvullende taken/werkzaamheden of lokaal beleid?

Mogelijke ombuigingsmaatregel

Feitelijk effect

2026

2027

2028

2029

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Programma 1 Bouwend Voorst 8.1

Ruimte en leefomgeving 6810001

8810005

Ruimtelijke plannen adviezen archeologisch expert Lasten

Ja

Wettelijke opgaven worden vertaald naar lokaal beleid. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (o.a wonen, werken, gebiedsvisies) gebruiken we dit budget. We hebben een verplichting om deze opgaven op te pakken (o.a. vastgelegd in woondeal).

Minder inzet door externe adviseurs voor omgevingsplanprocedures, archeologisch onderzoek en reconstructie Veluwe en RHO.

Consequentie is dat omgevingsplannen en bouwplannen vertragen.

50.000

50.000

50.000

50.000

Baten

Nee

Het heffen van leges bij de dienstverlening rondom ruimtelijke procedures is niet wettelijk verplicht. Daarnaast heeft de gemeente volledige beleidsvrijheid om deze leges op te hogen behoudens de opbrengstlimiet (art. 229b Gw).

Verhogen van de legesopbrengsten met 40% oftewel een opbrengst van € 98.000 naar € 137.200.

Ontwikkelaars/initiatiefnemers betalen meer voor de dienstverlening bij ruimtelijke procedures.

39.200

39.200

39.200

39.200

Initiatieven worden afzonderlijk en adhoc beoordeeld. Dit heeft als risico een minder kwalitatieve ontwikkeling van het totale gebied en minder (bestuurlijk) draagvlak voor te maken keuzes. Er ontbreekt ook provinciale inhoudelijke ondersteuning om (een gedeelte van) de gemeente Voorst te beschouwen als landschappelijke tegenhanger van de verstedelijking (woonopgave).

75.000

-

-

-

2024 Visie/routegids Bussloo Lasten

8.3

Nee

In de prioriteitennota 2024-2027 is besloten een visie voor De visie voor het middengebied van Voorst niet opstellen. Bussloo op te stellen om ontwikkelingen mogelijk te maken op basis van een gedragen toekomstvisie. Om het gebied Bussloo in een bredere context te plaatsen is voorgesteld een visie op te stellen voor het middengebied van de gemeente Voorst. Dit sluit ook beter aan bij de voorbereiding op de omgevingsvisie/omgevingsplan.

Wonen en bouwen 6822004

Overige vergunningen volkshuisvesting Baten

6822005

6823001

Nee

Betreft Leges tijdelijke verhuur leegstaande woning. Is in de legesverordening opgenomen, dit is echter geen wettelijke verplichting.

Verhogen opbrengsten leges met 40% leidt tot een verhoging van de geraamde inkomsten van € 500 naar € 700.

Verhogen van leges met 40% leidt tot een verhoging van het tarief van € 124,95 naar € 174,93.

200

200

200

200

Integrale handhaving Lasten

Ja

Geen aanvullende taken/werkzaamheden. Verrekening kostenplaatsen, administratieve handeling.

Stoppen met handhaving op het gebied van toezicht op bouwprojecten.

Handhaving is noodzakelijk om het vastgestelde beleid van de raad in de praktijk tot uitvoering te laten komen. Het stopzetten van handhaving leidt tot bouwwerken die niet voldoen aan het vastgestelde beleid.

7.000

7.000

7.000

7.000

Baten

Ja

Opbrengsten uit invorderingsbesluiten (o.a. dwangsommen).

Strengere controles en sneller dwangsommen opleggen.

Geen gesprek meer met de inwoner, er wordt direct een procedure gestart waarmee inkomsten worden gegenereerd. Dit levert in de praktijk extra inzet achteraf op waardoor de besparing niet kan worden gerealiseerd.

14.000

14.000

14.000

14.000

Betreffen de leges in relatie tot het gros van de artikelen uit hoofdstuk 2 legesverordening Voorst. Voornaamste inkomsten komen uit aanvragen voor bouwprojecten en vooroverleggen (verken uw idee). Dit is echter geen wettelijke verplichting.

Verhogen opbrengsten leges met 40%

Rekenvoorbeeld bij het ophogen tarieven leges bij een bouwproject van € 800.000: Bouwleges en binnenplanse omgevingsplanactiviteit oud: € 25.920. Bouwleges en binnenplanse omgevingsplanactiviteit nieuw: € 36.288.

456.110

456.110

456.110

456.110

Verhogen opbrengsten legeskosten voor kabels en leidingen met Voor elke aanvraag betekent dit een verhoging van het standaardbedrag 40%. Dit betekent een verhoging van de opbrengsten van van € 391,20 naar € 547,68. Vervolgens loopt dit bedrag verder op, dit is € 58.234 naar € 81.528. echter afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden.

23.294

23.294

23.294

23.294

Het verminderen of niet meer uitvoeren van deze veiligheids/verkeersactiviteiten.

21.078

21.078

21.078

21.078

Leges omgevingsvergunningen Baten

Nee

Verschil: € 10.368 / 40% verhoging. Programma 2 Mooi Voorst 2.1

Verkeer en vervoer 6210001

Wegen (inclusief straatmeubilair) Baten

6211003

Nee

Op deze post worden inkomsten geboekt uit leges conform de Legesverordening Voorst en herstraatvergoedingen afkomstig vanuit het verleggen, vernieuwen en repareren van kabels en leidingen.

Regel actie -/- 25% verkeersslachtoffers Lasten

Nee

Dit betreft kosten voor het uitvoeren van verkeerscampagnes zoals bewustwording van verkeersveiligheid en educatie aan scholieren, o.a. fietsexamen, schoolportalen, campagneborden, veiligheidscampagnes.

De bewustwording van gedrag en risico's in het verkeer neemt af bij kwetsbare groepen en verkeersdeelnemers. De investering wordt ingezet om het aantal verkeersslachtoffers in het verkeer te verlagen.

5.5

Cultureel erfgoed 6541001

Cultuurhistorische plannen, adviezen, subsidie enz Lasten

7.4

Beide

Bij het lokale beleid gaat het om de beleidsregels monumentensubsidie (o.a. voor duurzame instandhouding van monumenten en behoud Voorster erfgoed). Een deel van het bedrag is specifiek toegewezen als molensubsidie (15.000 euro). Gemeenten zijn wettelijk verplicht (Besluit kwaliteit leefomgeving) om rekening te houden met het belang van behoud van cultureel erfgoed en waar van toepassing hiervoor een passende bescherming te treffen.

Alleen wettelijk verplichte taken worden opgepakt. In dat geval Alleen wettelijk verplichte taken worden opgepakt. De verstrekking van subsidies aan monumenten is onderverdeeld in een gemeentelijke en een wordt de subsidieregeling gestopt: geen subsidie voor instandhouding en onderhoud van (gemeentelijke) monumenten. provinciale bijdrage. Als wij met onze gemeentelijke monumentensubsidie We investeren niet meer in het behoud van bestaand cultureel stoppen, dan kunnen de monumenteneigenaren ook de provinciale subsidie erfgoed. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van onze niet meer aanvragen. Het gevolg is inleveren op kwaliteit dienstverlening en monumenten en cultuurhistorie als belangrijk onderdeel van cultuurhistorie als onderdeel van onze identiteit. onze identiteit. De gemeentelijke subsidie wordt voor ruim 50% via co-financiering door de provincie ondersteund. Als wij met onze gemeentelijke monumentensubsidie stoppen, dan kunnen de monumenteneigenaren ook de provinciale subsidie niet meer krijgen.

145.000

145.000

145.000

145.000

Nee

Op dit grootboeknummer worden de opbrengsten uit de leges milieuvergunningen geboekt.

Verhogen opbrengsten leges met 40% voor aanvragen van vergunningen m.b.t. milieubelastende activiteiten.

Een aanslag leges wordt verhoogd van € 2.070,55 naar € 2.898,77

828

828

828

828

Beide

Aanvullende taken: bijdrage aan onderzoeken verduurzamen panden Ijsseldal Wonen (€ 10.000), bijdrage aan omgevingsdienst om bedrijven te helpen verduurzamen (€ 10.000), milieu-educatie en tegelwippen (€ 5000).

Stoppen met de genoemde aanvullende taken.

Woningcorporatie en bedrijven worden minder gestimuleerd om te verduurzamen. Geen lokale actie meer voor tegelwippen.

25.000

25.000

25.000

25.000

Verhogen van de opbrengsten lijkbezorgingsrechten naar maximale kostendekking (100%). Op dit moment wordt een kostendekkingspercentage van circa 70% begroot.

Dit betekent een verhoging van het standaardtarief van € 714,- naar circa € 1000,-. Een mogelijk effect is een afname in het aantal begrafenissen, oftewel een verschuiving richting crematie i.p.v. een begrafenis.

45.000

45.000

45.000

45.000

Versoberen van het lokaal beleid door de lasten te verlagen met 50%. Dit betekent een aframing van € 157.000 naar € 78.500. Dit leidt tot bijvoorbeeld stoppen met/verlagen van sponsoring van activiteiten zoals fokveedag, Twello on-ice, excursies, of subsidies zoals ondernemersvereniging, hennepteelt (bio-based bouwen). Een gedeelte van dit budget wordt ingezet voor regiodeals als co-financiering.

Organisatoren, verenigingen etc. moeten zelf voor de financiering van hun activiteiten zorgen. De gemeente is binnen dit taakveld minder of niet zichtbaar. Dit kan tot gevolg hebben dat de gemeente minder betrokken wordt bij bepaalde activiteiten. Bijdrage aan regiodeals en BKV blijft behouden.

78.500

78.500

78.500

78.500

Om volledig kostendekkend te zijn, moeten de inkomsten uit marktgelden Verhogen opbrengsten uit de marktgelden naar volledige met circa € 12.000 worden verhoogd. Dit betekent een stijging van de kostendekking. In de begroting 2025 is uitgegaan van een kostendekkingspercentage van 86%. De raad heeft 16 december marktgeldtarieven van 20-25%. 2024 besloten een ondergrens aan te houden van 75%.

12.000

12.000

12.000

12.000

103.000

103.000

103.000

103.000

Milieubeheer Baten 6723002

Duurzaamheid Lasten

7.5

Begraafplaatsen en crematoria 6732001

Baten begraafplaatsrechten Baten

Nee

Betreft de inkomsten uit de verordening lijkbezorgingsrechten Voorst.

Programma 3 Bedrijvig Voorst 3.1

Economische ontwikkeling 6310001

Economische plannen, adviezen en subsidies Lasten

3.3

Nee

Op dit grootboeknummer worden uitgaven geboekt rondom lokale initiatieven, bijvoorbeeld subsidies, sponsoring en cofinanciering.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 6311001

Baten marktgelden Baten

3.4

Nee

Aanvullende vergoeding vanuit de marktgelden voor onderhoud en beheren (door marktmeesters) weekmarkt Twello.

Economische promotie 6560002

Voorzieningen recreatie en toerisme Lasten

Nee

Op dit grootboeknummer wordt lokaal/regionaal beleid rondom Versoberen van het lokaal beleid door de lasten te verlagen met recreatie en toerisme geboekt. Bijvoorbeeld subsidie, fietsroutes, 50%. Dit betekent een aframing van € 206.055 naar diverse vergoedingen voor looppaden etc. € 103.027.

Minder budget op recreatie en toerisme betekent minder/geen bijdragen aan regionale samenwerking, zoals Veluwe op 1. Hierdoor vermindert of vervalt onze bijdrage en invloed op activiteiten. Dit leidt tot minder zichtbaarheid, geen actuele informatie. De aantrekkelijkheid van Voorst als toeristische trekpleister komt minder onder de aandacht. Verminderen van toerisme kan leiden tot lagere inkomsten vanuit de toeristenbelasting. Het niet meer bijdragen aan voorzieningen kan tot gevolg hebben dat deze in kwaliteit verminderen of komen te vervallen.

6936001

Baten toeristenbelasting Baten

Nieuw

Nee

Geen aanvullende taken/werkzaamheden.

Verhogen opbrengsten uit de toeristenbelasting met 40%. Dit Verhogen van de huidige tarieven: opbrengsten geraamd op aantal betekent een verhoging van de opbrengsten van € 206.904 naar overnachtingen 2023. € 289.669. Tarieven - Overnachting kampeermiddel verhogen naar € 1,15 (€ 1,02 in 2025) - Overnachting hotels verhogen naar € 2,5 (€ 2,12 in 2025) - Overige overnachtingen verhogen naar € 1,65 (€ 1,44 in 2025)

Onderzoek nieuwe belastingsoort conform raadsbesluit ombuigingsmaatregelen 2026 e.v.

Het genereren van inkomsten uit de forensenbelasting kan verschillende doelstellingen dienen. Een belangrijke overweging bij de invoering van deze belasting is dat de eigenaren niet woonachtig zijn in de gemeente Voorst. Omdat deze eigenaren niet in de gemeente verblijven, staan deze woningen volgens de Basisregistratie Personen (BRP) leeg. De hoogte van de algemene uitkering van het gemeentefonds is mede afhankelijk van het aantal inwoners en de forensen tellen hierin niet mee. Ondanks dit maken forensen wel gebruik van de gemeentelijke voorzieningen die worden gefinancierd vanuit het gemeentefonds. De belastingsoort voorziet hiermee in het mogelijke verlies aan inkomsten uit de algemene uitkering.

82.762

82.762

82.762

82.762

34.500

34.500

34.500

34.500

35.000

35.000

35.000

35.000

59.000

59.000

59.000

Baten forensenbelasting Nee

Personen die niet woonachtig zijn in de gemeente Voorst gaan een extra belasting betalen over het eigendom wat zij in bezit hebben. Dit betreft enkel het beschikbaar houden van een gemeubileerde woning >90 dagen per jaar. Zie hiervoor ook Gemeentewet artikel 233. Tribuut heeft onderzocht dat op dit moment maximaal 69 objecten voldoen aan artikel 233 van de Gemeentewet. Dit aantal wordt echter pas bij invoering definitief. Een verdedigbaar tarief in de regio varieert tussen de € 389 en € 1.000 euro per object per jaar. Uitgaande van 69 objecten met een vast tarief van € 500,- zijn de jaarlijkse opbrengsten € 34.500.

Bovendien kan de invoering van een forensenbelasting een positieve invloed hebben op de toeristenbelasting. Door te kiezen voor de anticumulatiebepaling betaalt de eigenaar namelijk toeristenbelasting bij verhuur of forensenbelasting wanneer het object niet wordt verhuurd. Hierdoor wordt dubbele belastingheffing vermeden en ontstaat er een rechtvaardigere belastingstructuur. 6.5

Arbeidsparticipatie 6623001

Arbeidsparticipatie Lasten

Beide

Binnen de Participatiewet heeft de gemeente een wettelijke Kritischer gebruik maken van maatwerktrajecten en verplichting om inwoners met een bijstandsuitkering of met een onderzoeken, als vooraf al duidelijk is dat de inwoner ondanks alle maatregelen bijstandsafhankelijk zal blijven, door een afstand tot de arbeidsmarkt, te ondersteunen bij re-integratie met als doel deelname aan betaald werk. De wet schrijft voor beperking en/of te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dure dat de gemeente ondersteuning op maat moet bieden, trajecten leiden dan niet of zelden tot uitstroom. In 2024 is het afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden budget van dit grootboek niet uitgenut. Dit komt mede door van de betrokkene. De wijze waarop dit gebeurt, is lokaal in te strakkere beleidsvoering op inzetten van trajecten, verschuiving vullen. naar loonkostensubsidie en extra geld uit de meicirculaire. Het is hiermee mogelijk dit budget naar beneden bij te stellen gezien voorgaande ontwikkelingen.

Boekjaar 2024 laat een onderbesteding zien. Echter als de trajecten weer aantrekken kan het zijn dat inwoners in de bijstand meer thuis zijn en meer ziektebeleving kunnen ervaren. Ook verkleint hun sociale netwerk. Kosten op andere leefgebieden kunnen hierdoor toenemen.

Lasten

Nee

Naaiz 2 Meet (subsidie): Het bieden van een laagdrempelige Stoppen met subsidie aan ABC de Cirkel (Naaiz 2 meet). ontwikkelingsplek voor kwetsbare burgers in de gemeente Voorst die zich door middel van aangeboden activiteiten kunnen ontplooien, waardoor zij zelfredzamer worden en daarnaast hun sociale netwerk kunnen vergroten. Speciaal voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en met weinig arbeidsperspectief.

We hebben in 2023 gekozen om individuele trajecten om te zetten naar een activeringsplek voor een groep inwoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de activiteiten van Naaiz 2 Meet (ABC de Cirkerl) kunnen 20 inwoners op een hele laagdrempelige manier meedoen. De subiside aan Naaiz 2 Meet is goedkoper dan het inkopen van individuele trajecten. Op het moment dat wordt gestopt met verstrekken van deze subsidie dan moeten we voor 20 inwoners weer individuele trajecten op maat inkopen. Zonder activering kunnen klachten op andere leefgebieden toenemen. Het inkopen van individuele trajecten kosten zowel de gemeente als ABC de Cirkel meer tijd en geld.

Programma 4 Gezond Voorst 4.2

Onderwijshuisvesting 6421001

Openbaar basisonderwijs - onderwijshuisvesting Lasten

4.3

Ja

In het IHP en het uitvoeringsprogramma zijn de wettelijke eisen voor een schoolgebouw opgenomen. Indien de schoolbesturen kiezen voor extra's t.o.v. de wettelijke eisen dan dient dit buiten de investering van de gemeente om gefinancierd te worden.

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsinstellingen (artikel 95 WPO en artikel 76f WVO). Gezien de financiële tekorten, netcongestie en capaciteitsbeperkingen wordt aanbevolen om pas te investeren in een nieuwe school wanneer de exploitatie zoveel mogelijk budgetneutraal kan worden uitgevoerd en wanneer alle opbrengsten en uitgaven in beeld zijn gebracht (compleet voorstel). Dit kan worden bereikt door grondexploitaties op meerdere locaties te combineren. Daarnaast kunnen de afschrijvingstermijnen bij de bouw van Multifunctionele accommodaties (MFA’s) worden verlengd tot 60 jaar. Dit leidt tot een verlaging van de rente- en afschrijvingslasten in de exploitatie. Tot slot zorgt het spreiden van de investeringen voor een betere verdeling van investeringen voor scholen op de lange termijn, terwijl de gemeente tegelijkertijd de financiële plannen rondom onderwijshuisvesting van de rijksoverheid kan afwachten.

Het uitstel van het IHP heeft ook maatschappelijke consequenties. Het betekent dat de huisvesting voor de scholen langere tijd niet aan de kwaliteitseisen zal voldoen. Dit vereist bovendien uitgebreide afstemming tussen de gemeente en de schoolbesturen om de verwachtingen voor de komende periode bij te stellen. De verwachting is namelijk dat de eerste investeringen pas in 2028 of 2029 kunnen worden gedaan.

233.900

682.400

1.546.800

2.123.300

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6480001

Logopedie en schoolbegeleidingsdiensten Lasten

6480002

Het aanbod van de GGD staat niet in verhouding tot de huidige manier van voorkomen van taalachterstanden via onze eigen logopedistes. Door met de logopediebus langs de scholen in onze gemeente te gaan, zijn er korte lijnen en goede contacten met de scholen. Zij zien alle basisschoolleeftijd kinderen en hebben met dit brede bereik een belangrijke rol in vroegsignalering - ook andere signalen naast spraak- en taalachterstanden. Doordat de GGD alleen het meest noodzakelijke programma aanbiedt, kunnen taalachterstanden ontstaan of oplopen. Dit is ook een preventieve maatregel die op termijn kan leiden tot een toename in duurdere dyslexie trajecten (Jeugdzorgbudget).

128.000

128.000

128.000

128.000

Nee

De uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB) is lokaal beleid.

Minder middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het Lokaal OnderwijsBeleid (LOB), waardoor de scholen minder aan preventieve taken kunnen doen.

Leerlingen die dit nodig hebben, worden niet meer ondersteund vanuit de scholen. Vroegsignalering van problematiek kan hierdoor verminderen of verdwijnen. Het stoppen van bepaalde programma's, zoals Rots en Water, kan leiden tot een verminderde weerbaarheid bij leerlingen. Scholen hebben minder middelen om een extra impuls aan de kwaliteit van hun onderwijs te geven.

40.000

80.000

80.000

80.000

Nee

Het schoolmaatschappelijk werk is belegd bij een tweetal subsidiepartners. Dit valt onder lokaal beleid.

Minder middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk.

Via CJG kunnen de kosten stijgen; er komen meer aanvragen voor consulenten en er is meer inzet van jeugdhulp (maatwerk) nodig. Een belangrijke schakel tussen het onderwijs en het CJG valt hierdoor weg.

-

25.000

50.000

50.000

Nee

Een klein deel van de ouders betaalt een eigen bijdrage voor het Verhogen van de eigen bijdrage van ouders aan het vervoer van Voor ouders worden de kosten hoger, de drempel voor kinderen die niet leerlingenvervoer. hun kind. Er wordt gewerkt met vaste bedragen per jaar. zelfstandig naar school kunnen om toch naar school te gaan wordt hoger en dit kan tot leerachterstanden leiden. Het financiële effect is zeer beperkt, het gaat om een klein aantal gevallen per jaar.

500

1.000

1.000

1.000

Nee

Hoewel "Alle peuters naar de opvang" vanuit het ministerie wordt gepromoot, is de invulling ervan lokaal beleid.

Stoppen met het vergoeden van (een deel van) de kosten voor kinderopvang voor ouders van peuters die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

20.000

20.000

20.000

20.000

Nee

We ondersteunen sportverenigingen vanuit ons lokaal beleid.