Jaarstukken 2020 (2021-28934) GEWIJZIGD
Tekst van het document
Circulus Berkel
Beleidsindicatoren Taakveld Afval
Naam indicator Fijn huishoudelijk restafval
Milieu-beheer
Hernieuwbare elektriciteit
Eenheid Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
2018 87 kg
2019 87 kg
2020 Bron 87 kg CBS
5,5%
7,3%
16,2% RWS
Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
28 |
Wat heeft het gekost Exploitatie
2-1 Verkeer en vervoer 2-2 Parkeren 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen Totaal lasten 2-1 Verkeer en vervoer 5-5 Cultureel erfgoed 5-7 Openbaar groen en recreatie 7-2 Riolering 7-3 Afval 7-4 Milieubeheer 7-5 Begraafplaatsen Totaal baten Saldo
Raming 2020 voor wijziging 3.373.294 96.765 340.338 1.820.373 2.752.154 1.988.697 1.151.784 184.495 11.707.900 81.107 0 4.668 3.109.447 1.807.769 1.318 201.311 5.205.619 -6.502.281
Raming 2020 na wijziging 3.398.994 97.515 537.891 1.888.921 2.969.216 1.889.407 1.537.301 184.528 12.503.773 81.107 58.176 13.216 3.128.932 2.050.414 350.375 201.311 5.883.531 -6.620.241
Rekening 2020 3.280.168 87.424 389.103 1.943.787 2.919.364 1.924.909 1.394.222 195.026 12.134.004 104.750 65.933 23.463 3.207.204 2.092.743 302.060 174.905 5.971.058 -6.162.946
Saldo 2020 118.825 10.091 148.788 -54.866 49.852 -35.502 143.079 -10.498 369.769 23.642 7.757 10.248 78.272 42.328 -48.315 -26.405 87.527 457.296
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
| 29
3.3 Bedrijvig Voorst Wat wilden we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Economische promotie De gemeente Voorst is uniek gelegen tussen IJssel en Veluwemassief. Zowel landschappelijk als cultuurhistorisch heeft Voorst veel te bieden. Om de effecten van al het fraais dat Voorst te bieden heeft te benadrukken worden hiervoor recreatieve en toeristische activiteiten ontplooid en aangemoedigd. Een communicatieoffensief om Voorst te promoten zal worden ontwikkeld. Tevens hechten wij veel waarde aan het realiseren van snelle internetverbindingen in het buitengebied zowel voor de lokale economie als voor de inwoners. Fysieke bedrijfsinfrastructuur De gemeente Voorst heeft behoefte aan extra industrieterreinen om nieuwe bedrijven op te vangen en bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken. Daarnaast is het van belang om bestaande bedrijventerreinen in goede conditie te houden of weer in conditie te brengen. De bestaande bedrijventerreinen Nijverheid, ’t Belt verdienen een revitalisering. Begeleide participatie en arbeidsparticipatie De zorg voor mensen die buiten het arbeidsproces staan of dreigen te komen is aan de gemeente toevertrouwd en daar wordt ook verstandig inhoud aan gegeven. De participatienota is daarbij uitgangspunt en vormt een basis die getypeerd kan worden als ‘zacht op de persoon hard op de inhoud’.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Inwoners die plannen hebben om een eigen bedrijf te beginnen moeten gebruik kunnen maken van gemeentelijke startersbegeleiding. Deze begeleiding moet ook ingezet worden voor mensen met een uitkering waarbij alle middelen moeten worden ingezet om belemmerende regels te verwijderen.
Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving
30 |
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Economische promotie Promotionele activiteiten om gemeente Voorst "op de kaart te zetten" Inhoud In 2020 geven we het toeristische profiel van Voorst nadere invulling. Zo werken wij met partners aan het masterplan IJsselvallei. We verkennen in hoeverre fysieke toeristische informatiepunten toegevoegde waarde hebben. We dragen bij aan de realisatie van de IJsselbiënale. Ook werken we aan de ontwikkeling van het wandelknooppuntennetwerk en vernieuwen we de evenementenladders en ons toeristische bebordingsbeleid. Daarnaast breiden wij de marketingactiviteiten, onder andere via Bezoek Voorst, uit. Met de betrokken partijen op en rondom Bussloo en Teuge werken we in 2020 aan een gebiedsplan voor beide gebieden. We faciliteren toeristische ondernemers in het onderling samenwerken en ontwikkelen van arrangementen om de toerist langer te laten verblijven. We werken hierbij samen met regionale partners. Beoogd effect Het toerisme in de gemeente een impuls geven, de gemeente Voorst beter als toeristische bestemming vermarkten. Verantwoording Bezoek Voorst heeft met haar marketingactiviteiten in 2020 twee rollen vervuld. Vanaf het moment jaarrekening dat corona ons leven beheerste, heeft Bezoek Voorst inwoners geïnspireerd met thuisblijftips, 2020 wandeltips en koop lokaal oproepen.
In de zomer heeft Bezoek Voorst vooral bezoekers geïnspireerd met de prachtige omgeving van de gemeente Voorst. De marketingactiviteiten hebben geresulteerd tot een websitebezoekersstijging van 30% ten opzichte van vorig jaar. Dit is een positief resultaat ondanks het gemis aan een voorseizoen en naseizoen door de coronacrisis. Ook zijn de fysieke zichtbaarheid en het gastheerschap van de gemeente Voorst verbeterd door het renoveren van de evenementenladders en het vernieuwen van de recreatieve bewegwijzering. Als afsluiting van het toeristisch seizoen 2019 is er begin 2020 een eerste symposium toerisme en recreatie georganiseerd waar ondernemers inspiratie konden opdoen voor het nieuwe seizoen. Helaas liep het seizoen door de coronacrisis anders dan gedacht en zijn de andere netwerkavonden geannuleerd. Desondanks wisten de ondernemers elkaar door het reeds opgebouwde netwerk te vinden en zijn er diverse samenwerkingen ontstaan. De samenwerking met partners en regionale partijen heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Visit Veluwe heeft in 2020 een bezoekersmonitor ontwikkeld om de drukte te monitoren op toeristische bestemmingen. Hier hebben veel locaties in de gemeente Voorst in 2020 aan meegewerkt. Ook is het masterplan IJsselvalleiin 2020 opgeleverd en is er verder gewerkt aan een gebiedsvisie voor Recreatiegebied Bussloo.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toekomstbestendige bedrijventerreinen Inhoud In 2020 maken we een actieprogramma voor de revitalisering van Nijverheid en 't Belt. We verkennen de haalbaarheid en mogelijkheden voor een samenwerkingsverband tussen bedrijven op Engelenburg. In overleg met de ondernemersverenigingen verkennen we de toekomstige behoefte aan bedrijfslocaties voor de dorpen Voorst, Terwolde en Klarenbeek. Ook voeren we een locatie onderzoek uit naar de uitbreiding van het bedrijventerreinareaal in de gemeente Voorst met 5 hectare. Beoogd effect Het creëren van toekomstbestendige bedrijventerreinen in de gemeente Voorst. Verantwoording Het opstellen van het actieplan voor de revitalisering van Nijverheid en 't Belt doen we in nauw jaarrekening overleg met de ondernemers op het bedrijventerrein en de werkgeverskring. Als gevolg van corona 2020 hebben we onze tijd in 2020 besteed aan het ondersteunen van de ondernemers. Daarnaast was het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Voor het maken van een plan met draagvlak is dit wel nodig. Het actieprogramma is om die reden niet in 2020 tot stand gekomen en wordt doorgeschoven naar 2021. De provincie heeft ook de hiervoor verleende subsidie verlengd. Daarnaast zijn we in 2020 gestart met de voorbereidingen voor een locatieonderzoek naar de uitbreiding van het bedrijventerreinareaal in de gemeente Voorst van 5 hectare.
Op 14 februari 2020 heeft het Rijk bekend gemaakt de Cleantech regio te steunen met een bijdrage van € 7,5 mln in het kader van de Regiodeal 3e tranche. De samenwerkingsovereenkomst daarvoor is getekend. De inhoudelijke uitwerking van de programma’s is gestart in 2020. De gemeente Voorst neemt deel aan het programma toekomstbestendige bedrijventerreinen.
| 31
Begeleide participatie Wet Sociale Werkvoorziening/Liquidatie GR Delta Inhoud De gemeenschappelijke regeling Delta wordt met ingang van 1 januari 2020 opgeheven. Voorst kiest er voor de uitvoering van de Wsw in eigen hand te nemen. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen vanuit de integratie-uitkering Participatie en de werkgeversbijdragen volledig voor de loonkosten van de wsw'ers en de overige (overhead) kosten worden ingezet. Beoogd effect Een soepele en zorgvuldige overgang van de Voorster sw-populatie van Delta naar Voorst. Verantwoording De uitvoering Wsw is vanaf januari 2020 in eigen beheer. Alle 85 Wsw-medewerkers hebben een jaarrekening baan bij een werkgever. 2020 17 van de 85 Wsw'ers zijn gedetacheerd bij de Kruidentuin en werden daarbij begeleid door Stichting De Passerel. Zij zijn de groep “oud beschut werk” en hebben geen looncapaciteit. Wsw-medewerkers ervaren de lijnen kort. Door corona zijn veel Wsw’ers vanwege fysieke gezondheid een tijd niet werkzaam geweest omdat zij een kwetsbare doelgroep zijn. Hierop zijn maatwerkafspraken gemaakt en bijgehouden met de werkgevers. Sommige werkgevers hebben ook minder inkomsten en daardoor zijn er ook tijdelijk individuele afspraken over loonkosten.
Arbeidsparticipatie De acties uit de nota Plek op de Werkvloer uitvoeren Inhoud De nota uitvoering participatiewet heeft een looptijd van vier jaar, tot en met het jaar 2020. In 2020 blijven de opgenomen acties uitvoeren en aanscherpen, zoals het Voorster offensief richting werkgevers, gemeentelijk werkgeverschap, het aandacht hebben voor instroompreventie en interne werkprocessen en sociaal ondernemerschap. Er heeft inmiddels een verschuiving plaatsgevonden in de doelgroepen en aantallen binnen ons huidige klantenbestand. De klanten die direct bemiddelbaar zijn en/ of een korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt zijn inmiddels uitgestroomd naar werk. De doelgroep die nu overblijft heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en heeft veel meer begeleiding nodig om de stap richting een reguliere werkgever te maken. Hiervoor zijn voortrajecten nodig om kandidaten richting de arbeidsmarkt te begeleiden. Dit doen we door middel van het geven van trainingen en het bieden van een begeleide werkervaringsplek bij een werkgever, Mens en Welzijn of lokale organisatie. Denk hierbij aan sportverenigingen of vrijwilligersorganisaties. Het verzorgen van de trainingen heeft de gemeente in eigen beheer, net zoals de begeleiding op de werkervaringsplekken. Beoogd effect We blijven de doelen van de nota Plek op de Werkvloer nastreven en evalueren in 2020 deze nota.
Verantwoording De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden is in het begin van 2020 gestabiliseerd. De jaarrekening doelstelling om 50% van de uitkeringsgerechtigden mee te laten doen bij een werkgever is niet 2020 realistisch gebleken. Werkgevers hebben geen tijd en ruimte om begeleiding te bieden aan de doelgroep, eerst vooral vanwege de krappe arbeidsmarkt en later met name vanwege het coronavirus. De doelgroep bestond aan het begin van het jaar uit inwoners met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De klantmanagers hebben voor deze groep meer maatwerk en begeleiding ingezet in de vorm van trajecten. De trainingen zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus deels komen te vervallen en deels online gegeven. Activeringstrajecten en beschut werk hebben in aangepaste vorm vaak wel doorgang kunnen vinden. Er is veel tijd en energie gestoken in de overdracht van de deelnemers aan nieuwe begeleidende partijen. Het aantal uitkeringsgerechtigden is in de loop van het jaar gestegen, voornamelijk als gevolg van de coronacrisis. Deze nieuwe instroom heeft een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt en komt direct in een traject naar werk. De WerkgeversServicepunten van alle arbeidsmarktregio’s krijgen middelen van het Rijk voor het inrichten van regionale mobiliteitsteams en heroriëntatietrajecten om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.
Regionale samenwerking van onze accountmanager en beleidsadviseur in WerkgeversServicepunt FactorWerk heeft mooie producten opgeleverd. Vouchers voor jobcoaching en scholing en regionale en digitale ondersteuning van SROI zijn hier voorbeelden van.
32 |
Verbonden partijen
Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij Regio Stedendriehoek (Cleantech regio)
Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe / RGV Holding BV) NV Luchthaven Teuge
Doel Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied. Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio, de Strategische Board Cleantech Regio en de Wgr-regio Stedendriehoek. Ondernemers, overheden en onderwijs en onderzoek hebben één gezamenlijke Agenda Cleantech Regio gemaakt. Hierin staan de ambities en gewenste resultaten voor 2019-2023. Twee thema’s hebben topprioriteit: energietransitie en circulaire economie. Om energieneutraal en circulair te worden, investeren we ook in innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit, voldoende toptalenten, onze fijne leefomgeving en sterke vestigingsklimaat. Het gemeenschappelijke belang voor wat betreft de ontwikkeling van recreatieve en toeristische mogelijkheden op de Veluwe en in de randgebieden, rekening houdende met bescherming van het landschappelijke karakter. De aanwezigheid van een infrastructurele voorziening op regionaal niveau in de vorm van een luchtvaartterrein voor zakelijk gebruik.
Beleidsindicatoren Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
Arbeidsparticipatie
Naam indicator Vestigingen
Eenheid Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Netto Het percentage arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Aantal reHet aantal integratievoorzieningen reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2018 122
2019 155
2020 Bron 160 LISA
56,6%
56,3%
56,5% LISA
68,8%
69,2%
69,2% CBS
94,1
157,9
161,5 CBS
755,5
907,2
921,0 LISA
Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
| 33
Wat heeft het gekost Exploitatie
3-1 Economische ontwikkelingen 3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3-3 Bedrijfsloket en regelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie PR3 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal lasten 3-1 Economische ontwikkelingen 3-3 Bedrijfsloket en regelingen 3-4 Economische promotie 6-4 Begeleide participatie PR3 6-5 Arbeidsparticipatie Totaal baten Saldo
Raming 2020 voor wijziging 236.894 7.499 38.456 325.204 1.486.442 660.257 2.754.751 0 54.656 209.322 0 0 263.978 -2.490.773
Raming 2020 na wijziging 253.794 7.499 38.456 438.704 2.195.142 660.257 3.593.851 16.900 54.656 322.822 380.000 0 774.378 -2.819.473
Rekening 2020 256.100 12.845 17.864 357.483 2.325.489 709.593 3.679.374 0 50.416 305.454 397.924 1.910 755.704 -2.923.670
Saldo 2020 -2.306 -5.346 20.592 81.220 -130.348 -49.336 -85.523 -16.900 -4.240 -17.367 17.924 1.910 -18.674 -104.197
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in jaarrekening.
34 |
3.4 Gezond Voorst Wat wilden we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Een school vervult een belangrijke rol in een kern of wijk. Als een kind problemen ervaart is de school vaak de eerste plek waar dit gesignaleerd wordt. De school kan samen met het samenwerkingsverband ondersteuning en begeleiding bieden indien het gaat over leer- of cognitieve problematiek. Als de problemen op andere gebieden spelen kan samen met medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gekeken worden welke hulp het meest passend is. Daarnaast leidt ongeoorloofd schoolverzuim tot voortijdig schoolverlaten wat nadelig is voor de leerling zijn/haar carriere op de arbeidsmarkt. De leerplichtambtenaar werkt samen met de scholen om vroegtijdig ongeoorloofdverzuim te signaleren en te beperken waardoor leerlingen een startkwalificatie kunnen behalen. Het is belangrijk om naast de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bezig te zijn met bewegen, muziek en kunst. In overleg met de scholen wordt bekeken hoe de gemeente hieraan een bijdrage kan leveren zonder dat hier direct een financiële bijdrage voor nodig is. Instandhouding van de unieke, specifieke schoollogopedie, zoals deze in de gemeente Voorst is georganiseerd, is van belang omwille van de taalspraak ontwikkeling van alle jonge kinderen in de gemeente Voorst.
In 2018 is een nieuwe beleidsnota kinderopvang Gemeente Voorst 2018-2022 vastgesteld. De gemeente Voorst werkt toe naar een stelsel voor jeugdhulp dat erop gericht is dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij, daarbij rekening houdend met zijn ontwikkelingsniveau. Vanuit het juridisch en maatschappelijk kader zijn ouders hier als eerst verantwoordelijk voor. Sportbeleid en activering Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling; het bevordert incasseringsvermogen en pakt goed uit op de fysieke gesteldheid. Verantwoorde initiatieven vanuit het maatschappelijk veld voor gratis sporten en bewegen voor kinderen tot en met twaalf jaar moeten verder gestroomlijnd, gefaciliteerd en ontwikkeld worden. Ook de groep jongeren van twaalf tot achttien jaar wordt hierbij betrokken. Cultuur Kunst en cultuur kunnen ingezet worden als verbindend element in de preventieve taken binnen het sociaal domein bijvoorbeeld muziekonderwijs voor jongeren en muziek, dans, zang en beeldende vorming als verbindend element voor ouderen. De gemeente kan hierin verschillende rollen hebben: faciliterend, soms initiërend of als (bescheiden) co-financier. Koppeling met het project Voorst onder de Loep is in de uitwerking een essentieel onderdeel.
Samenkracht en burgerparticipatie Een goede integratie van statushouders is belangrijk. Het beleid omtrent de integratie van statushouders moet geïntensiveerd en uitgebreid worden met name naar die statushouders die al langdurig in onze gemeenschap verblijven maar nog niet geïntegreerd zijn geraakt. Daarnaast is het van belang om tijdig te kunnen anticiperen op een nieuwe toestroom van vluchtelingen gelet op de ontwikkelingen in oorlogsgebieden en een nieuwe toestroom als gevolg van familiehereniging.
| 35
Jeugdzorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de toegang voor hulp voor alle kinderen en jongeren in de gemeente Voorst. De essentie van de werkwijze van het CJG is dat kinderen/jongeren of hun ouders met een hulpvraag worden toegeleid naar passende hulp. Deze passende hulp kan gevonden worden in de voorliggende/ preventieve voorzieningen, maar kunnen ook, indien dat nodig is, uitgevoerd worden door jeugdhulpaanbieders werkzaam in het curatieve domein. Belangrijk daarbij is de laagdrempeligheid/bereikbaarheid van het CJG en tevens het aanbod van hulp. Wachtlijsten werken negatief uit op deze laagdrempeligheid en beschikbaarheid. Vanaf 2019 treedt de nieuwe integrale raamovereenkomst voor Jeugd, Wmo en MO/BW in werking. Met de raamovereenkomst wordt een meerjarig contract aangegaan met zorgaanbieders. Door integrale producten en tarieven te ontwikkelen, is bijgedragen aan de doorlopende zorglijn. Cliënten worden hierdoor naar verwachting minder gehinderd door verschillende wetgeving en leeftijdsgrenzen. Door beter toezicht te houden op de kwaliteit van zorg wordt ook gewaakt voor zorgaanbod dat onvoldoende voldoet aan de eisen van de Jeugdwet. De komende jaren wordt deze nieuwe vorm van toezicht geëvalueerd en zo nodig doorontwikkeld. De financiële consequenties van de integrale tarieven wordt doorlopend gemonitord.
Daarnaast wordt op lokaal niveau verder ingezet op de doorontwikkeling van casus- en procesregie. Goede regievorming is essentieel voor een kwalitatieve goede uitvoering van de hulp bij de cliënt waarbij de doelen behaald worden die vooraf geformuleerd zijn. Volksgezondheid Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming zijn de twee pijlers van volksgezondheid. De aandachtsgebieden voor het bevorderen van de volksgezondheid zijn jeugdgezondheidszorg, alcoholpreventie, bevorderen van bewegen om overgewicht tegen te gaan, (stoppen met) roken, mentale gezondheid en het voorkomen van diabetes. Gezondheidsbescherming heeft onder andere betrekking op besmettelijke infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg en psycho-sociale hulp bij calamiteiten.
Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving
36 |
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Pilot financiering van inzet van medewerkers in dienst van de school(bestuur) of samenwerkingsverband bij jeugdhulptaken op school Inhoud In het pilotjaar 2019 is het in uitzonderlijke/maatwerksituaties mogelijk geweest om op school een medewerker in dienst van school in te zetten voor taken waar anders een jeugdzorgaanbieder voor zou moeten worden ingezet. De school kan vanuit de tussen ouders, school en CJG gemaakte afspraken de extra inzet van een medewerker in dienst van school/schoolbestuur (meestal onderwijsassistent) bekostigen passend bij de Jeugdwet. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld: begeleiding toiletbezoek, omkleden voor en na gymles. Beoogd effect Het doel hiervan is het effectiever en efficiënter inzetten van jeugdhulp binnen het onderwijs. Eind 2019/begin 2020 vindt er een evaluatie plaats. Op basis daarvan wordt besloten over voortzetting en inbedding van het beleid. Verantwoording De pilot-gelden zijn volledig ingezet voor de financiering van een onderwijsassistent voor drie jaarrekening leerlingen. Het resultaat is divers. Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat een leerling binnen het 2020 regulier onderwijs behouden kon worden en een leerling niet thuis kwam te zitten.
In 2021 wordt deze werkwijze voortgezet waarbij de kosten beperkt zijn en worden gedekt vanuit het reguliere onderwijsbudget. Project “Op weg naar een goede doorstroom van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs in de gemeente Voorst” Inhoud Ieder jaar strandt een aantal leerlingen in leerjaar 1 of 2 van het voortgezet onderwijs. Soms gaat het hierbij om leerlingen die in groep 7 of 8 van het basisonderwijs mogelijk anders begeleid hadden kunnen of moeten worden richting de voor hen meest geschikte school voor voortgezet onderwijs. Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland (SKBG) en gemeente Voorst hebben vanuit Ferm (voor voorkomen voortijdig schoolverlaters in de regio Stedendriehoek) een subsidie van € 45.000 ontvangen waardoor van 1 september 2019 tot en met 31 december 2020 de inzet van een projectmedewerker kan worden bekostigd. Deze kan kinderen vanuit alle basisscholen in de gemeente Voorst, voor wie dat nodig is, extra begeleiden richting het voortgezet onderwijs. Ook is er in dit project aandacht voor de uitwisseling van expertise tussen primair- en voortgezet onderwijs. Beoogd effect Goede passende doorstroming van leerlingen uit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Begeleiding van leerlingen voor wie deze vervolgstap in hun onderwijscarriere niet gemakkelijk is.
Verantwoording Eind 2020 is vanuit het de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) de projectgroep Overgang PO-VO jaarrekening opgericht waarin schooldirecteuren vanuit het Voorster primair onderwijs en voortgezet onderwijs 2020 zitting hebben. Gezamenlijk doel is dit project te verankeren en op dit thema structureel intensief met elkaar samen te werken. Mogelijk wordt door deze projectgroep in 2021 opnieuw subsidie bij Ferm aangevraagd, met name om activiteiten voor groep 8 en/of brugklassers in te zetten en expertise te vergroten.
| 37
Sportbeleid en activering Voorster Sport- en beweegakkoord Inhoud Het rijk heeft in 2019 budget beschikbaar gesteld (€ 15.000 per gemeente) voor een procesbegeleider, de zogenaamde ‘sportformateur’. De ‘sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een Sport- en beweegakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een Voorster Sport- en beweegakkoord. Bij een lokaal sportakkoord staat niet het beleid van de gemeente centraal, maar vooral het proces rond het maken (en daarna natuurlijk uitvoeren) van afspraken centraal. Het gaat om een het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheid, de sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke partners, zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg en ook het bedrijfsleven. Dit veronderstelt commitment tussen deze partijen. Dat commitment wordt vastgelegd in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daarnaar toe staan beschreven. De gemeente Voorst neemt deel aan deze Regeling Lokale Sportakkoorden en heeft samen met St. de Koepel, St. de Schaeck en Sportief Evenwicht Twello de intentieverklaring getekend. Beoogd effect De sportformateur is in 2019 gestart en het Sport- en beweegakkoord wordt begin 2020 gesloten.
Tevens maakt de gemeente Voorst bij het rijk aanspraak op een uitvoeringsbudget van € 20.000 per jaar voor 2019, 2020 en 2021. Het uitvoeringsbudget wordt ingezet om een of meer van de geformuleerde ambities uit het Voorster Sport- en beweegakkoord te verwezenlijken. Verantwoording Per thema zijn er twee aanvoerders aangesteld, die voor dit thema relevante expertise en/of jaarrekening netwerk hebben en dit inzetten voor de realisatie van de ambities. De regiegroep, bestaande uit 2020 acht aanvoerders, monitort de voortgang van de in dit sport- en beweegakkoord afgesproken acties, stuurt bij waar nodig en heeft zeggenschap over het uitvoeringsbudget. Maarliefst 61 partners hebben het akkoord ondertekend. Op het platform van www.voorstactief.nl wordt alle informatie gedeeld. Eind 2020 is er door een samenwerking van vier partners een pilot van een interactieve speelmuur tot stand gekomen. Het sport- en beweegakkoord is gepresenteerd en begin 2021 bij alle partners op de mat gevallen. Door de coronamaatregelen worden de eerstvolgende acties pas in april 2021 uitgezet.
Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingenwerk Inhoud De nieuwe Wet inburgering wordt op 1 januari 2021 van kracht. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de nieuwe Wet inburgering. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin worden afspraken gemaakt over de thema’s inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiding. We zoeken hierbij naar regionale samenwerking, waarbij ons IITV als inburgeringsmodel een voorbeeld kan zijn en met aanpassingen kan voldoen aan dit nieuwe inburgeringsstelsel. Op dit moment ziet het er naar uit dat dit met de reeds beschikbare middelen gerealiseerd kan worden. De gevolgen van het nieuwe beleid en invulling van nieuwe taken worden in regionaal verband verder uitgewerkt. Beoogd effect Goede invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel en de gemeentelijke regiefunctie in regionale samenwerking. Verantwoording De stuurgroep statushouders heeft het 'Actieplan statushouders 2020-2021' vastgesteld. De in het jaarrekening plan opgenomen actie- en aandachtspunten worden meegenomen in de uitwerking van de brede 2020 gemeentelijke (regie-) taken die de nieuwe Wet inburgering met zich meebrengt. De invoering van de wet is opnieuw uitgesteld en zal waarschijnlijk 1 januari 2022 ingaan.
Er is een plan van aanpak en inkoopstrategie vastgesteld om op tijd klaar te zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken. Het huisvesten van statushouders heeft vanwege decoronacrisis een aantal maanden stilgelegen, maar door intensieve samenwerking met IJsseldal Wonen en Vluchtelingenwerk hebben we de taakstelling 2020 goed weten af te ronden. Jeugd- en jongerenwerk Inhoud Het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente wordt de afgelopen jaren met name uitgevoerd door Younger at Heart. De uitgangspunten en de doelstellingen die destijds zijn meegegeven, zijn inmiddels toe aan herijking. Hiervoor zijn we inmiddels in gesprek met Younger at Heart en in 2020 volgt een evaluatie zodat op dit onderdeel de uitvoering van het beleid aangepast kan worden naar de huidige problematiek en visie. Beoogd effect In 2020 willen we nieuw beleid vaststellen en de afspraken rondom de uitvoering hieraan aanpassen. Met de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk willen we beter aansluiten bij de uitgangspunten rondom de transformatie in het Sociaal Domein en de verschuiving naar meer preventie.
38 |
Jeugd- en jongerenwerk (vervolg) Verantwoording Het jeugd- en jongerenwerk is in 2020 uitgevoerd door Younger at Heart (YAH). Tegelijk is jaarrekening gewerkt aan een aanbestedingsprocedure voor de uitvoering voor de komende jaren middels een 2020 uitgangspuntennotitie, enquête en uitgebreid interactief proces. De gemeenteraad heeft op 2 maart 2021 de motie "Nu even niet" aangenomen waardoor YAH tot einde looptijd Kadernota Sociaal Domein het jongerenwerk blijft uitvoeren.
Cultuur Inzet kunst en cultuur als verbindend element preventie Inhoud Wij voeren gesprekken met het onderwijs om te bepalen op welke wijze scholen en gemeente kunst en cultuur (cultuureducatie) kunnen bevorderen binnen het onderwijs. In 2019 is het convenant 'Meer Muziek in de Klas' getekend, waar in 2020 verder uitvoering aan wordt gegeven door de betrokken partijen. Beoogd effect Bevordering cultuureducatie op scholen. Verantwoording De cultuurcoach heeft verbindingen gelegd tussen onder andere onderwijs en culturele instellingen, jaarrekening waar dit binnen de coronamaatregelen mogelijk was. Er is een pilot op gang gezet rondom 2020 kunsteducatie in samenwerking met diverse partners.
| 39
Wijkteams Integrale frontoffice Sociaal Domein Inhoud In het kader van de revitalisering van het gemeentehuis, worden twee lijnen parallel aan dit proces en elkaar uitgewerkt; de implementatie dienstverlening in het nieuwe gemeentehuis en de integrale frontoffice sociaal domein. De tijdelijke huisvesting van het sociaal domein in het kulturhus geeft de mogelijkheid om te gaan starten met de inrichting van een integrale frontoffice voor Jeugd, WMO en Participatie. Aandachtspunten die zowel organisatiebreed als binnen het sociaal domein spelen zijn o.a. laagdrempeligheid, servicegerichtheid, deskundigheid, registratie en transparantie. Beoogd effect De ervaringen die we gaan opdoen in het Kulturhus worden expliciet meegenomen in het proces om te komen tot een vernieuwde en toekomstbestendige inrichting van dienstverlening gemeente breed. Verantwoording De integrale front office heeft nog steeds te maken met een gewijzigde werkwijze vanwege de jaarrekening coronamaatregelen. We hebben meer ervaring opgedaan met het werken op afstand en geen 2020 fysieke inloopmogelijkheden. De positieve en negatieve ervaringen worden meegenomen in de ontwikkeling van de verdere integratie van de toegang voor zowel jeugd, Wmo en participatie.
Maatwerkdienstverlening 18-/ Geëscaleerde zorg 18Toezien op kwaliteit van zorgaanbod Inhoud Met de nieuwe raamovereenkomst zijn er nieuwe kwaliteitscriteria opgesteld voor zorgaanbieders en zorgaanbod. We zien toe op de naleving van deze criteria. Hiervoor zijn regionale toezichthouders aangesteld, die samen werken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Beoogd effect Het doel is om te garanderen dat zorg die wordt ingezet, ook echt kwalitatief goede zorg is die voldoet aan de Jeugdwet. Hierdoor wordt het verschil tussen Jeugdhulp en voorliggende voorzieningen (geen jeugdhulp) helder voor cliënten en gemeenten. Dit onderscheid is van belang voor de financieringsverplichting van de geleverde zorg en de verwachtingen die een cliënt mag hebben van het aanbod dat door de gemeente wordt gecontracteerd en gefinancierd. Verantwoording De uitvoering van het toezicht kent zowel regionale als lokale aspecten. Bij de regio Midden jaarrekening IJssel-Oost Veluwe zijn 3 regionale toezichthouders aangesteld, twee voor rechtmatigheid en één 2020 voorkwaliteit. Daarnaast is bij de GGD 0,44 FTE aan toezichthouder Wmo (kwaliteit) ingekocht en handelt de GGD de calamiteiten voor onze regio af.
De regio voert verschillende activiteiten uit waaronder toetsing van inschrijving van aanbieders in de raamovereenkomst, onderzoeken kwaliteit (zowel regulier als op basis van signalen) en calamiteitenonderzoeken. Op lokaal niveau vindt een doorontwikkeling plaats om tijdens en na een hulp/begeleidingstraject te toetsen op kwaliteit van de uitvoering. De toegang, cliënten en aanbieders zijn daarbij betrokken. Ook de jaarlijkse clientervaringsonderzoeken worden hierin meegenomen. Inbedding in reguliere werkprocessen is een aandachtspunt voor de komende periode.
40 |
Actieplan kosten jeugdzorg en Wmo Inhoud Begin 2019 bleek dat de kosten voor jeugdzorg en Wmo over 2018 fors hoger lagen dan vooraf verwacht. Naar aanleiding hiervan heeft een analyse plaatsgevonden en hierover bent u via een aparte raadsmededeling en de Jaarstukken 2018 geïnformeerd. De analyse is vertaald in een actieplan, waarbij een vijftal actiepunten zijn gedefinieerd waarmee wij o.a. beter en sneller inzicht krijgen in de reeds gedeclareerde en nog te verwachten kosten, signalen kunnen herkennen waarmee wij gericht gesprekken met zorgaanbieders kunnen voeren over zowel de inhoud van de zorg als de administratieve afhandeling. Hiermee hopen we te voorkomen dat we wederom worden verrast door toegenomen kosten en waar mogelijk invloed kunnen uitoefenen. De actiepunten zijn: - Betere prognoses, meer inzicht in toewijzingen en declaraties - Verhoging van kostenbewustzijn en doorontwikkelen procesregie - Meer zicht op verwijsroute voor specialistische jeugd-GGZ - Gerichte, lokaal geïnitieerde accountgesprekken met zorgaanbieders - Verhogen van de baten (rijksuitkering, compensatiemogelijkheden) In 2019 is een start gemaakt met deze actiepunten, in 2020 worden deze acties doorgezet. Beoogd effect De acties moeten resulteren in een beter, sneller en completer inzicht in de te verwachten ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en Wmo, zowel financieel als beleidsmatig.
Los van de autonome ontwikkelingen, kan dit op termijn leiden tot een afremming van toename van de netto lasten of zelfs tot een verlaging ervan, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Verantwoording Er zijn in 2020 meer accountgesprekken gevoerd met Pluryn, mede met het oog op de extra plaatsen jaarrekening die zijn gecreëerd. Ook vanuit het CJG is casuïstiek periodiek besproken met de medewerkers 2020 van De Beele. Voornaamste gespreksonderwerp zijn de verzoeken om een plaatsing voort te zetten onder de verlengde jeugdwet, in afwachting van een beslissing van het zorgkantoor op een ingediende WLZ-aanvraag. Deze WLZ-aanvragen worden vaak laat ingediend en in eerste instantie afgewezen, waardoor de gemeente verplicht is de kosten onder de Jeugdwet te blijven vergoeden. Hier is op ingezet door samen met de Beele op te trekken om al vanaf het 16e jaar het perspectief van de jongerete bespreken richting de 18e verjaardag. Desondanks zijn er in de tweede helft van 2020 7 jongeren geweest die onder de verlengde jeugdwet verbleven in De Beele. De kosten hiervoor waren niet voorzien. In 2020 hebben veel zorgaanbieders gebruik gemaakt van de regionale financieringsregeling om inkomstenderving door de coronacrisis te compenseren. Ook meerkosten vielen onder deze regeling.
Het Rijk heeft hier in december 2020 middelen beschikbaar voor gesteld, deze zijn in 2021 volledig ingezet om de meerkosten te compenseren. Ook in regionaal verband wordt geinvesteerd in een beter inzicht in het zorglandschap als geheel en de kwaliteit van de ingekochte zorg. Er worden momenteel een aantal aanpassingen/aanvullingen op de raamovereenkomst ingevoerd die moeten zorgen voor een beter inzicht en betere sturing op de zorg. Een voorbeeld hiervan is strategisch partnerschap met een aantal geselecteerde aanbieders, ook van specialistische jeugd-GGZ. Dit wordt in 2021 verder uitgewerkt. Kosten voogdijkinderen en wijziging woonplaatsbeginsel Inhoud In 2020 sorteren we voor op de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Dat doen we door op verschillende niveaus invloed uit te oefenen op de invoering van de nieuwe regeling en de afsluiting van de huidige financieringssystematiek.
Beoogd effect
Door de wijziging van het woonplaatsbeginsel dalen de kosten die de gemeente Voorst maakt voor voogdijkinderen. Deze kosten worden vanaf 2021 betaald door de gemeente waar de jongere woonde voorafgaande aan plaatsing buiten het eigen gezin. Door inzet te plegen op een goede overdracht en een goede financiële afsluiting van de huidige regeling, beperken we het risico op discussies met andere gemeenten en een het risico op niet vergoede kosten. De afsluiting van de zgn. T-2 systematiek biedt een oplossing voor de groei van het aantal voogdijkinderen in 2019 en 2020 die door de systematiek normaal gesproken niet zou worden gecompenseerd. In 2020 bereiden we ons voor op de gevolgen van het nieuwe woonplaatsbeginsel zodat het voortzetten van de zorg van de kinderen waarvoor wij verantwoordelijk blijven gewaarborgd is, zowel in financiële als inhoudelijke zin. Zodra er sprake blijkt van groei in deze jaren en een aanvraagmogelijkheid voor compensatie wordt geboden, zullen wij daar gebruik van maken.
| 41
Kosten voogdijkinderen en wijziging woonplaatsbeginsel (vervolg) Verantwoording De gemeente Voorst heeft in 2020 en begin 2021 deelgenomen aan een landelijke werkgroep van jaarrekening de VNG en VWS om het nieuwe woonplaatsbeginsel vorm te geven en de implementatie voor te 2020 bereiden. Hierdoor is direct input geleverd aan de landelijke implementatie van de ingewikkelde traject. Begin 2021 is verder gegaan met de voorbereiding van de overdracht van de kinderen die per 2022 onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeente vallen. Het voornaamste punt van zorg is dat de voogdijkinderen die in onze gemeente wonen, al jarenlang in instellingen hebben gewoond en we discussies verwachten met de gemeente aan wie we de jongeren over gaan dragen. Indien de nieuwe gemeente de overdracht ter discussie stelt, blijven de jongeren onder de financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente. Financiële tegemoetkoming voor deze gevallen is eind 2020 nog niet toegezegd. Met het wijzigen van het woonplaatsbeginsel vervalt hoogstwaarschijnlijk ook de compensatie die wij sinds 2017 krijgen voor het relatief grote aandeel voogdij- en 18+-kinderen in onze gemeente.
Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg Inhoud De komende periode worden de projecten "Aansluiten bij ouders" en "Kansrijke Start" nader uitgewerkt. Partners binnen de jeugdgezondheidszorg sluiten hier nadrukkelijk bij aan. Binnen "Kansrijke Start" gaan we samen met betrokken aanbieders een aantal doelstellingen uitwerken om daarmee jonge ouders of aankomende ouders te ondersteunen waardoor kinderen een goede start in het leven krijgen. Beoogd effect Aansluiten bij ouders: de partners die betrokken zijn bij het gezin sluiten beter aan bij de behoefte en vragen van de ouders. Kansrijke Start: ondersteuning en begeleiding van aankomende en jonge ouders om kinderen een goede start in het leven te kunnen geven. Verantwoording Het project 'Aansluiten bij ouders' legt een groot deel van de focus op laagdrempelige aansluiting jaarrekening bij ouders. Hiervoor is begin 2020 een eerste thema-avond voor partners werkzaam binnen de 2020 jeugdgezondheidszorg georganiseerd. Een volgende thema-avond voor ouders en partners binnen de jeugdgezondheidszorg is vervallen door de maatregelen rondom corona. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten wordt dit weer opgepakt. Kansrijke start is gestart. Hierbij wordt samengewerkt vanuit verschillende disciplines om ouders gerichte ondersteuning bij het ouderschap te bieden.
Gezonde Leefstijl Inhoud De komende periode wordt uitvoering gegeven aan de preventieve gezondheidsthema's uit Vitaal Voorst 2017, te weten roken en alcohol. We gaan samen met de Voorster samenleving werken aan een gezonde en veilige omgeving voor kinderen en jongeren om in op te groeien. Beoogd effect Onze kinderen en jongeren groeien op in een gezonde omgeving en we doen dat samen. Bewustwording van de risico's van alcohol gebruik en roken onder jongeren en het creëren van een veilige en gezonde omgeving om in op te groeien. Minder jongeren gebruiken alcohol en gaan roken, hun omgeving werkt samen om alcohol- en roken preventie uit te dragen en kinderen worden minder geconfronteerd met ongezond gedrag van volwassenen. Verantwoording Er is vorm gegeven aan een lokale NIX18 campagne (DATFIXIK) die o.a. de samenwerking versterkt jaarrekening binnen het Lokaal Drankakkoord. Lancering van deze lokale campagne is helaas door corona 2020 uitgesteld tot begin 2021. De sleutelpartijen, zoals onderwijs, jongerenverenigingen en evenementen zijn lange tijd gesloten geweest en of afgelast. Er zijn Rookvrije Generatie borden geplaatst in alle door de gemeente Voorst beheerde openbare speellocaties. Gecombineerde leefstijl interventie Cool2BFit is in 2020 met 11 deelnemers (leeftijd 10-13 jaar) van start gegaan en ondersteunt deze kinderen bij het terugdringen van hun overgewicht.
42 |
Verbonden partijen
Bij de realisatie van de doelstellingen binnen dit programma zijn de volgende verbonden partijen betrokken: Verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland Stichting Archipel
Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur
PlusOV basismobiliteit
Doel Het op adequate schaal behartigen van de openbare gezondheidszorg. Overkoepelende organisatie van 22 openbare basisscholen in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen met als doel het geven van openbaar onderwijs met inachtneming van artikel 48 Wet op het Primair onderwijs dan wel artikel 51 Wet op de expertisecentra. De Koepel draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur, dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers. De gemeenschappelijke regeling PlusOv basismobiliteit verzorgt het regiotaxi-, leerlingen-, Wmo-, en jeugdwetvervoer.
Beleidsindicatoren Taakveld Sportbeleid en activering
Naam indicator % Niet-wekelijkse sporters
Eenheid Het percentage nietwekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Maatwerkdienst% kinderen in Het percentage verlening 18uitkeringsgezin kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Samenkracht & % Jeugdwerkloosheid Het percentage burgerparticipatie werkloze jongeren (16-22 jaar). Onderwijsbeleid en % Voortijdige Het percentage van leerlingzaken schoolverlaters het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Onderwijsbeleid en Absoluut verzuim Het aantal leerlingzaken leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft 5-18 jaar. Onderwijsbeleid en Relatief verzuim Het aantal leerlingzaken leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft 5-18 jaar. MaatwerkdienstJongeren met Het percentage verlening 18jeugdhulp jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Geëscaleerde zorg 18- Jongeren met Het percentage jeugdbescherming jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
2018 42,8%
2019 42,8%
2020 Bron 42,8% RIVM
3,17%
3%
3% Verwey Jonker Instituut
0,52%
1%
0,7%
1,3%
1% Verwey Jonker Instituut 1,0% DUO
4,72
2,6
2,6 Ingrado
17,50
23
25 Ingrado
7,8%
8,2%
9,8% CBS
1,4%
1,5%
1,7% CBS
| 43
Taakveld Naam indicator Geëscaleerde zorg 18- Jongeren met jeugdreclassering
Geëscaleerde zorg 18- Jongeren met delict voor rechter
Eenheid Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
2018 -
2019 -
1,34%
1%
Bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
44 |
2020 Bron - CBS
1% Verwey Jonker Instituut
Wat heeft het gekost Exploitatie
4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 5-3 Cultuurpres. -prod. en -participatie 5-6 Media 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 6-2 Wijkteams PR4 6-41 Begeleide participatie PR4 6-72 Maatwerkdienstverlening 186-82 Geëscaleerde zorg 187-1 Volksgezondheid Totaal lasten 4-2 Onderwijshuisvesting 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5-1 Sportbeleid en activering 5-2 Sportaccommodaties 6-1 Samenkracht + burgerparticipatie PR4 6-2 Wijkteams PR4 6-72 Maatwerkdienstverlening 187-1 Volksgezondheid Totaal baten Saldo
Raming 2020 voor wijziging 1.215.790 1.308.518 613.105 1.901.935 59.401 415.114 421.446 153.865 381.992 9.866.158 607.562 988.836 17.933.723 38.221 92.344 0 692.826 25.350 0 0 0 848.741 -17.084.981
Raming 2020 na wijziging 1.247.890 1.423.818 604.105 1.914.735 210.701 415.114 523.146 153.865 381.992 9.065.558 607.562 1.018.236 17.566.723 38.221 122.344 0 692.826 25.350 0 0 0 878.741 -16.687.981
Rekening 2020 1.230.259 1.530.998 589.785 2.125.335 184.817 415.814 360.123 147.601 381.992 9.547.258 556.568 947.329 18.017.877 16.363 158.846 20.830 672.111 44.344 5.816 339 104.044 1.022.694 -16.995.183
Saldo 2020 17.631 -107.179 14.320 -210.600 25.884 -700 163.023 6.265 0 -481.700 50.995 70.907 -451.155 -21.858 36.502 20.830 -20.715 18.994 5.816 339 104.044 143.952 -307.202
Voor een toelichting op de cijfers wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.
| 45
3.5 Sociaal Voorst Wat wilden we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) De komende jaren wordt de transformatie in de zorg verder zichtbaar. De decentralisaties zijn ingevoerd in de Voorster samenleving. Nu komt het erop aan om iedereen te betrekken bij de mogelijkheden om samen aan een hechtere gemeenschap te bouwen waarin de aandacht voor elkaar op de voorgrond staat. Voorst onder de Loep “We leven gezond en ontspannen samen en de kwaliteit van leven is in alle kernen goed. Onze kinderen groeien veilig op. We staan voor elkaar klaar en iedereen mag er zijn.” Door deze visie - met 101 onderliggende doelen - na te streven willen we als Voorster samenleving de kans verkleinen dat inwoners van onze gemeente in problemen komen. Met inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente werken we de komende vier jaar aan acties om dit te bereiken. Integraal met de acties van Voorst onder de Loep en de evaluatie van de decentralisaties zal een visie moeten worden gegeven op de ontwikkelingen in de zorg tegen de achtergrond van de veranderende bevolkingssamenstelling door vergrijzing en de technische en medische ontwikkelingen in de komende jaren. De behoeftes van de toekomst zowel fysiek (gebouwen) als verzorgend personeel zullen moeten worden onderkend.
Maatwerkdienstverlening 18+ Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de schuldhulpverlening. Preventie is het sleutelwoord als er gekeken wordt naar de gevolgen van hoge schulden. Alle mogelijkheden moeten worden toegepast voor een snellere afhandeling en goede monitoring van de schuldhulpverleningsprocessen. De ruimte die het huidige kabinet daarvoor geeft moet optimaal gebruikt worden. Vanaf 2019 treedt de nieuwe integrale raamovereenkomst voor Jeugd, Wmo en MO/BW in werking. Met de raamovereenkomst wordt een meerjarig contract aangegaan met zorgaanbieders. Door integrale producten en tarieven te ontwikkelen, is bijgedragen aan de doorlopende zorglijn. Cliënten worden hierdoor naar verwachting minder gehinderd door verschillende wetgeving en leeftijdsgrenzen. Doorbeter toezicht te houden op de kwaliteit van zorg wordt ook gewaakt voor zorgaanbod dat onvoldoende voldoet aan de eisen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De komende jaren wordt deze nieuwe vorm van toezicht geëvalueerd en zo nodig doorontwikkeld. Ervaringen met zorgaanbod van onvoldoende kwaliteit hebben tot deze vorm van toezicht geleid. De financiële consequenties van de integrale tarieven wordt doorlopend gemonitord. De eigen bijdragesystematiek (abonnementstarief) gaat landelijk op de schop.
Eén vaste eigen bijdrage, los van inkomen, maakt het voor burgers aantrekkelijker om gebruik te maken van gemeentelijke voorzieningen. De kosten zullen voor de gemeente waarschijnlijk sterk toenemen.
46 |
Samenkracht en burgerparticipatie De Voorster samenleving wordt ouder in de komende twintig jaar. Dat brengt met zich mee dat mantelzorg toeneemt, maar ook dat buurtzorg verandert en dat meer gebruik moet kunnen worden gemaakt van huisautomatisering en mantelzorgwoningen. Dat zijn processen die de gemeente moet signaleren en waar mogelijk ondersteunen. De vergrijzing levert ook de mogelijkheid van grotere betrokkenheid van ouderen met de samenleving op. Vitaler op hogere leeftijd geeft kansen die wij moeten aangrijpen. Daarbij speelt ontmoeting een prominente rol. Inkomensregelingen Met de invoering van de Participatiewet is de gemeente nog nadrukkelijker verantwoordelijk voor de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. In 2016 is er een visie ontwikkeld over hoe wij mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt gaan ondersteunen naar werk en/of een zinvolle dagbesteding. Op deze visie en beleid hebben wij een nota "plek op de werkvloer" ontwikkeld waarin wij met onze maatschappelijke partners komen tot een (lokaal) aanbod van activiteiten waarmee zoveel mogelijk groepen worden bediend. In 2019 willen wij de acties uit deze nota voortzetten. Maatwerkvoorzieningen (WMO) De aanbesteding van hulpmiddelen is in september 2018 afgerond. Per 1 oktober 2018 hebben we overeenkomsten met 3 leveranciers. Hiermee bereiken we dat gebruikers van hulpmiddelen meer keuzes hebben gekregen.
Doordat klanttevredenheid bepalend wordt voor het toewijzen van opdrachten aan leveranciers, verwachten we dat dit een positieve prikkel wordt ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening. Dit gaan we in komende jaren continu monitoren.
Waar ligt dat vast Het beleid dat betrekking heeft op dit programma is vastgelegd in diverse verordeningen, beleidsnota's en beleidsregels. De volledige documenten zijn te raadplegen via de volgende link: www.voorst.nl/beleid-en-regelgeving
| 47
Wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten Samenkracht en burgerparticipatie Project "Voorst onder de Loep" (Preventie) Inhoud In de uitvoeringsfase werken we met alle betrokken partijen (gemeente, maatschappelijke partners, burgers en commerciële partijen) aan het bereiken van de doelen zoals met de samenleving geformuleerd. Hiervoor financiert de gemeente een uitvoerings- c.q. aanjaagteam. De gemeente zelf is een belangrijke partij bij de uitvoering en voert de komende jaren een aantal programma's op actuele thema's en vele grotere en kleinere acties uit. De uitvoering hiervan vraagt inzet van middelen (tijd en geld) van de gemeente. Hiervoor zoekt het projectteam met de gemeente naar externe middelen (Rijksoverheid, provincie, fondsen), zoals bij het Koploperschap Onafhankelijke Cliëntondersteuning al gelukt is. Daar waar de uitvoering niet binnen het bestaande beleid past of wanneer externe middelen niet beschikbaar blijken te zijn en aanvullende middelen nodig zijn, worden hiervoor aan u voorstellen gedaan. Informatie over de acties en de voortgang zijn beschikbaar via de monitoring die eens per kwartaal beschikbaar komt en via de website zodus.nu.
Beoogd effect Het team ondersteunt de partijen met inhoudelijke input vanuit de analyse van Voorst onder de Loep, verbindt partijen met elkaar en ondersteunt partijen in hun communicatie, onder meer voor het beter bereiken van de doelgroep. Ook wordt hierdoor invulling gegeven aan de doelstelling van de transformatie, waaronder een verschuiving naar meer preventieve hulp binnen het Sociaal Domein. Verantwoording Hetteam van Voorst onder de Loep zette zich in 2020 op verschillende manieren in om jaarrekening maatschappelijke problemen te voorkomen. We stimuleerden de samenwerking tussen verschillende 2020 partijen in de samenleving. Zowel door het tot stand komen van concrete activiteiten, zoals de oprichting van een belteam tijdens de eerste lockdown in april 2020, aandacht voor Het Jaar van Elkaar en de masterclasses fondsenwerving. We leverden een inhoudelijke bijdrage aan de invulling van preventief werken en transformatiedoelstellingen in het meerjarenbeleidskader van het sociaal domein. We dachten mee met professionals op inhoud en proces om nog beter samen te werken. Daarnaast creëerden we de ruimte en randvoorwaarden voor het gesprek over een andere manier van werken. We hebben de strategie uitgewerkt voor het borgen van preventief werken in de organisatie.De leerpunten uit de evaluatie met een reflectie op het proces en de inhoud worden hierin meegenomen.
Hier gaan we ook in 2021 mee aan de slag. We focussen ons op het inspireren op kennisdeling en bewustwording over hoe we preventief kunnen werken. Koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning Inhoud In de meicirculaire gemeentefonds 2019 zijn aan 24 gemeenten middelen toegekend voor te fungeren als koplopergemeenten in het kader van cliëntondersteuning. Inwoners van gemeenten hebben op grond van de Wmo recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning die hen helpt bij het verhelderen van de ondersteuningsvraag en het krijgen van passende hulp. Beoogd effect We geven invulling aan onze koplopersrol. In 2020 definieren we een aantal activiteiten waarmee we onafhankelijke cliëntondersteuning op een goede manier vorm geven. Verantwoording De uitvoering van het eerste deelproject is naar verwachting verlopen. Er is een nulmeting uitgevoerd jaarrekening waarin, op basis van desktoponderzoek en interviews, de huidige situatie is onderzocht. Dit 2020 onderzoek heeft geleid tot 16 bevindingen. Noodzakelijk is dat onafhankelijke cliëntondersteuning bruikbaar afgebakend wordt en aan dient te sluiten bij de taken en werkzaamheden van toegangsmedewerkers en de andere functies in het sociaal domein. In september 2020 is gestart met de uitvoering van deelproject 2: "Klass".
Alhoewel er nog niet heel veel te melden is kan al wel aangegeven worden dat de klantmanagers van Wmo en W&I die project 2 vormgeven, gestart zijn.
48 |
Wijkteams Integrale frontoffice Sociaal Domein Inhoud In het kader van de revitalisering van het gemeentehuis, worden twee lijnen parallel aan dit proces en elkaar uitgewerkt;de implementatie dienstverlening in het nieuwe gemeentehuis en de integrale frontoffice sociaal domein. De tijdelijke huisvesting van het sociaal domein in het kulturhus geeft de mogelijkheid om te gaan starten met de inrichting van een integrale frontoffice voor Jeugd, WMO en Participatie. Aandachtspunten die zowel organisatiebreed als binnen het sociaal domein spelen zijn o.a. laagdrempeligheid, servicegerichtheid, deskundigheid, registratie en transparantie. Beoogd effect De ervaringen die we gaan opdoen in het kulturhus worden expliciet meegenomen in het proces om te komen tot een vernieuwde en toekomstbestendige inrichting van dienstverlening gemeente breed. Verantwoording De integrale front office heeft nog steeds te maken met gewijzigde werkwijzen vanwege de jaarrekening coronamaatregelen. We hebben meer ervaring opgedaan met het werken op afstand en geen 2020 fysieke inloopmogelijkheden. De positieve en negatieve ervaringen worden meegenomen in de ontwikkeling van de verdere integratie van de toegang voor zowel jeugd, wmo en participatie.
Inkomensregelingen Schuldhulpverlening Inhoud Het beleid voor schuldhulpverlening is in ontwikkeling. Er is sprake van ontvlechting van de samenwerking met de Stadsbank Apeldoorn, en er volgt een aanbestedingsprocedure in het najaar van 2019 waarbij we zoeken naar een nieuwe partij om ons te ondersteunen bij het realiseren van onze doelstellingen. De nota schuldhulpverlening beschrijft onze doelstellingen en streeft een integrale aanpak van vroegsignalen en preventie tot nazorg na. Beoogd effect Wij zetten in op het aanbieden van een efficiënte en kwalitatieve hoogwaardige integrale dienstverlening met behalve een goede schuldregelingsaanpak ook een aanpak gericht op preventie/ vroegsignalering en de juiste nazorg. Wij waarborgen een goede overdracht en ontvlechting van de samenwerking met de Stadsbank Apeldoorn. Ook verwachten we op lange termijn dat de kosten door een nieuw contract met een andere partij lager zullen zijn. Omdat we nog ervaring op moeten doen binnen de nieuwe afspraken met de nog te contracteren partij, is hierover op dit moment echter nog geen zekerheid. Verantwoording Door goede afstemming en korte lijnen tussen de vaste partners Stimenz, Plangroep, Mens jaarrekening en Welzijn en gemeente ligt er een stevige basis voor goede dienstverlening. Het proces 2020 van vroegsignalering, nazorg en monitoring is ingericht.
De plannen rondom integrale schuldhulpverlening inclusief preventie in brede zin zijn uitgewerkt in de aanvullende nota schuldhulpverlening 2020-2023. Deze nota is in oktober 2020 vastgesteld door de raad. Een mooi voorbeeld van integrale samenwerking is de opzet van de kledingbank, opgestart met een eenmalige subsidie vanuit het budget schuldhulpverlening. Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo Inhoud De nieuwe raamovereenkomst voor jeugdhulp, Wmo en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is gestart op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van tenminste 3 jaar. Door meer met integrale producten en tarieven te werken wordt de organisatie van de zorg aan klanten verbeterd. Door meer aandacht te hebben voor kwaliteit en toezicht kunnen we als regio en als gemeente beter vinger aan de pols houden wat betreft de uitvoering van de raamovereenkomst.
Beoogd effect
Tegelijkertijd hebben we in deze raamovereenkomst invulling gegeven aan de eis voor het vergoeden van zorg op basis van reële tarieven. Dat betekent dat toename van kosten van zorgaanbieders (denk bijvoorbeeld aan loonontwikkeling als gevolg van cao-afspraken) een direct gevolg hebben op de tarieven en daarmee de totale kosten. Dat kan betekenen dat ondanks een betere kwaliteit van zorg of een verschuiving van maatwerk naar voorliggende voorzieningen de kosten de komende jaren toch nog verder zullen gaan stijgen. Wij werken inmiddels aan een brede evaluatie van het Sociaal Domein en zullen dit in 2020 vertalen naar een nieuwe meerjarenbeleidsnota.
| 49
Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo vervolg Verantwoording Het beroep van onze inwoners op de maatwerkvoorzieningen Wmo is ten opzichte van 2019 weer jaarrekening fors toegenomen. In de Bestuursrapportage 2020 gaven wij al aan dat tarieven door toenames in de 2020 kosten van zorgaanbieders (bijv. als gevolg van nieuwe cao-afspraken) wederom zijn gestegen, dat het abonnementstarief sinds 2019 een sterk aanzuigende werking heeft en dat vergrijzing leidt tot meer behoefte aan ondersteuning. Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo is in 2020 per saldo met 136 cliënten gestegen naar 1.155, een stijging van 13%. Met name vanaf september 2020 zagen we een relatief grote instroom terwijl er nauwelijks sprake was van uitstroom. Op basis van ervaringen van het Maatschappelijk Netwerk Voorst heeft dit voor een groot deel te maken met zgn. inhaalzorg; zorg die niet aangevraagd is of geleverd kon worden tijdens de coronamaatregelen werd in die maanden alsnog ingezet. Dit blijkt ook uit een relatief hoge ‘uitstroom’ in de maand april, die in de maanden daarna weer werd ingelopen door diezelfde cliënten die alsnog de zorg die ze gemist hadden, hebben gekregen. Daarnaast heeft de lockdown geleid tot een toename van eenzaamheid waardoor de inzet op die problematiek is gestegen.