Bestuursrapportage 2023

60 |

Wat mag het kosten Exploitatie Programma Veilig Voorst Taakveld 1-1 Crisisbeheersing en brandweer

Omschrijving Brandweerkazerne Twello (kapitaallasten)

Vermindering stelpost kapitaallasten 1-2 Openbare orde en Suppletie-uitkering bommenregeling veiligheid Totaal programma Veilig Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -80 -10.725 -10.710 -10.700 80 -76.168

10.725 0

10.710 0

10.700 0

-76.168

0

0

0

+ = voordeel / - = nadeel Investeringen

Omschrijving Brandweerkazerne Twello (verhoging krediet) Totaal programma Veilig Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -323.000 0 0 0 -323.000 0 0 0

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 1-1 Crisisbeheersing en brandweer Brandweerkazerne Twello Voor de aanbesteding van de brandweerkazerne Twello is, in de prijs- en contractvormingsfase, een aanbestedingsprocedure doorlopen. Afgelopen jaren – en op dit moment - is er sprake van een onstabiele markt in de bouw; personeel en materialen zijn schaars. De uit de aanbesteding komende kosten zijn, inclusief indexering bouw, meer-/minderwerk en niet verrekenbare BTW, € 323.000 hoger dan het in 2018 geraamd budget. De in de begroting 2023-2026 aanwezige (oorspronkelijke) stelpost is toereikend voor de kapitaallasten van zowel het begroot als het extra benodigd krediet. De realisatie van de brandweerkazerne aan de Zuiderlaan in Twello bevindt zich in de realisatiefase en de opdracht is voor een deel gegund aan de aannemer. Om de opdracht volledig af te ronden is het extra krediet noodzakelijk. 1-2 Openbare orde en veiligheid Suppletie-uitkering bommenregeling Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor is door de gemeente Voorst een aanvraag gedaan. Een bedrag van € 76.168 is bij de meicirculaire 2023 toegekend.

| 61

2.7 Dienstverlenend Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2022-2026) De dorpen en buurtschappen vormen samen de gemeente Voorst. Wij hechten waarde aan een goede relatie met de dorpen. Dit betekent dat het bestuur zichtbaar en met regelmaat aanwezig wil zijn in iedere dorp. De gemeentelijke coördinator maatschappelijke initiatieven is een belangrijke schakel tussen inwoners en de gemeente. Iedere wethouder is ook dorpswethouder om de lijn tussen het college en de dorpen ook op bestuurlijk niveau zo kort mogelijk te houden. De kracht van de samenleving is ons uitgangspunt. De gemeente is een wendbare organisatie die verankerd is in de lokale gemeenschap en die maatwerk kan leveren in dorpen en naar doelgroepen. De gemeente stelt zich meedenkend op. Als initiatieven vanuit de samenleving niet gerealiseerd kunnen worden, onderbouwen we waarom dit zo is, en geven we aan wat wél kan. Samenkracht en burgerparticipatie In tien van de twaalf dorpen zijn plaatselijke belangenverenigingen, die de belangen van hun inwoners behartigen. In Steenenkamer doet de actieve buurtvereniging dit. In Twello is geen belangenvereniging. Aan de hand van een Leefbaarheidsonderzoek maken wij aansluitend graag afspraken over de gewenste samenwerking. De rol van de dorpscontactpersonen is van groot belang.

We continueren deze rol en gaan in gesprek over de invulling van deze functie en eventuele doorontwikkeling. In een dorpsvisie staat hoe het dorp zich wil ontwikkelen. Een dorpsvisie gaat over voorzieningen, projecten en kansen en is van belang voor alle inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit het dorp. Het initiatief om te starten met een dorpsvisie kan zowel vanuit de gemeente als vanuit de dorpen zelf komen. We willen zoveel mogelijk een gezamenlijk proces doorlopen en ondersteunen waar mogelijk. Bestuur Aan de balies van het nieuwe gemeentehuis worden inwoners snel en goed geholpen als zij een nieuw rijbewijs of een reisdocument nodig hebben. De gemeente maakt interactief beleid samen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere gemeenten en organisaties. De vorm en invulling van participatie verschilt per project. Wij vinden verwachtingenmanagement daarbij belangrijk, zodat inwoners vooraf weten wat de kaders zijn. Wij handelen met verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. De jeugd heeft de toekomst en kan de gemeente ook nu al veel bieden. We zetten daarom specifiek in op het betrekken en enthousiasmeren van de jeugd bij de lokale politiek en democratie, onder meer door het instellen van een jongerenraad. Regionale samenwerking Wij hechten een groot belang aan samenwerking.

In de regio, maar ook met netwerkpartners als buurgemeenten, andere overheden, waterschappen en veertien verbonden partijen. We zetten graag op een rij wat de mogelijkheden zijn om elkaar verder te helpen en samen het beste te doen voor onze inwoners. Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat we actief samenwerken voor het beste resultaat. Voorst werkt met 7 andere gemeenten aan een regionale agenda. De thema’s hierbij zijn duurzaam wonen en werken in een goed bereikbare regio, met versterking van ons gevarieerde landschap. Voorst is een relatief kleine gemeente tussen grotere steden. Waar mogelijk trekken we samen op om meer te bereiken. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, waar we samenwerken met de politie en andere partners, zoals het Regionale Informatie- en Expertise Centrum. 62 |

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is een belangrijke partner als het gaat om risico- en crisisbeheersing, GGD Noord- en Oost-Gelderland als het gaat om gezondheid. Kansen voor bedrijven Voorst is onderdeel van de kennis- en netwerkorganisatie die werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio; de Cleantech Regio. De organisatie verbindt initiatieven uit onderwijs, ondernemers en overheid. Voorst levert hieraan een actieve bijdrage. De samenwerking biedt kansen voor bedrijven in onze gemeente, maar ook om de doelstellingen op het gebied van energie en duurzaamheid dichterbij te halen. Klarenbeek is deels onderdeel van de gemeente Voorst, maar ook deels onderdeel van de gemeente Apeldoorn. Dit vraagt vanuit de gemeente Voorst om een goede afstemming met Apeldoorn over onderwerpen die spelen in het dorp, zoals ouderenzorg, woningbouw, de energietransitie, kinderopvang en een vitaal multifunctioneel centrum. Bestuurlijk kompas Een bestuurlijk kompas is opgesteld met daarin afspraken over de samenwerking met de inwoners van Voorst, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Dit bestuurlijk kompas laat zien hoe gehandeld wordt om Voorst betrouwbaar en betrokken te besturen. In het bestuurlijk kompas komen de volgende thema’s aan bod: ▪ In gesprek met de samenleving ▪ De gemeenteraad in positie ▪ Samenwerking ambtenaren en bestuur

| 63

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten Bestuur Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Inhoud In 2023 vonden de verkiezingen voor de Provinciale staten en Waterschappen plaats op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale staten werden op 20 maart 2019 gehouden. Beoogd effect De verkiezingen voorspoedig laten verlopen. Onze inwoners faciliteren we goed, zodat zij hun stem eenvoudig kunnen uitbrengen. Zorgdragen voor een correcte vaststelling van de uitslagen. Verantwoording De verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen hebben impact gehad op de ambtelijke Berap 2023 organisatie. De hoge opkomst voor dubbele verkiezingen heeft ook veel gevraagd van de stembureau-leden. De extra controle-protocollen en maatregelen vanuit de Kiesraad zorgden voor een langdurig tel- en invoerproces, langer dan gemiddeld. Door de gekozen werkprocessen heeft de gemeente Voorst de uitslagen tijdig en correct kunnen vaststellen. De extra kosten worden verantwoord bij 'Wat mag het kosten" van dit programma. Landelijke verkiezingen Tweede Kamer Inhoud Op 8 juli 2023 is het kabinet gevallen en dit resulteert in nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Deze tussentijdse verkiezingen vinden plaats op 22 november 2023. Beoogd effect We zorgen voor een voorspoedig verloop van de verkiezingen. In de gemeente zijn de partijen op verkiezingsborden goed zichtbaar.

Onze inwoners worden gefaciliteerd om op correcte wijze hun stem uit te brengen. We hanteren processen voor het juiste verloop van het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Verantwoording Voor deze verkiezingen verwachten we opnieuw een hoge opkomst. We bestellen voor een Berap 2023 aantal stembureaus extra stemhokjes om wachttijden te voorkomen. Ook willen we het aantal stembureauleden vergroten - om zo de belasting voor de stembureau-leden te verlichten.

Samenkracht en burgerparticipatie Participatie Inhoud

Beoogd effect

64 |

De samenwerking met en tussen de dorpen krijgt al jaren veel aandacht binnen de gemeente. In zowel de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst als de Kadernota Sociaal Domein 2020-2024 staat beschreven dat we samenwerken aan de leefbaarheid van de dorpen en dat wij initiatieven uit de kernen zoveel en zo goed mogelijk ondersteunen. Dit beleid om de dorpen ruimte te geven en op te zoeken heeft al verschillende dorpsvisies opgeleverd (o.a. Teuge, Nijbroek, Voorst en Posterenk). Ook zijn enkele dorpen hier op dit moment mee bezig (o.a. Wilp, Bussloo). De geactualiseerde beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen 2021 maken mogelijk dat de dorpen hun eigen slagkracht kunnen vergroten. We faciliteren ontmoetingen tussen de dorpen, zodat zij van elkaar kunnen leren. Ook is het de wens om met iedere dorpsbelangenorganisatie elk jaar 1 op 1 in gesprek te gaan over de uitdagingen die er liggen. Eind 2022 wordt naar verwachting het participatiebeleid binnen de omgevingswet vastgesteld. In 2023 gaan we hier onze eerste ervaringen mee op doen. Begin 2023 wordt in samenwerking met de griffie een symposium georganiseerd dat gaat over de lokale democratie. Lokale organisaties waarmee we samenwerken op het gebied van leefbaarheid worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid.

We stimuleren ontmoetingen om van elkaar te leren.

Participatie (vervolg) Verantwoording Sinds 2022 heeft iedere wethouder ook enkele dorpen in haar/zijn portefeuille. In overleg met de Berap 2023 dorpsbelangenorganisatie wordt hier per dorp vorm aan gegeven. Deze contacten brengen de dorpen en het gemeentebestuur dichter tot elkaar. In mei vond in het Dorpshuis Voorst de eerste Dorpenplatform-bijeenkomst van dit jaar plaats, voor het eerst georganiseerd door een aantal dorpsbelangenorganisaties zelf. Ook de raadsleden waren hiervoor uitgenodigd. Het was een geslaagde bijeenkomst over de taak en rol van de dorpsbelangenorganisaties bij het thema participatie. De dorpsbelangenorganisaties zoeken elkaar dit najaar opnieuw op om verdere samenwerking te bespreken. In november 2023 volgt ook een tweede Dorpenplatform-bijeenkomst. Het participatiebeleid binnen de Omgevingswet is in de raadsvergadering van 3 juli vastgesteld. Het symposium over de lokale democratie heeft nog niet plaatsgevonden. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeenteraad. Het dorpsontwikkelingsplan van het dorp Wilp krijgt concretere vormen. De gemeente heeft deelgenomen aan een klankbordbijeenkomst voor stakeholders. Het concept wordt dit najaar gepresenteerd. Dit voorjaar zijn de nieuwe beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen 2023 vastgesteld (en middels voorhangprocedure voorgelegd aan de raad).

Dit betekent dat de dorpen vanaf 2024 nog meer mogelijkheden hebben om maatschappelijke initiatieven te steunen en dorpsondersteuners opdracht te geven. Op dit moment hebben wij 1 coordinator maatschappelijke initiatieven. Het werken met dorpswethouders, het intensiveren van de samenwerking in de dorpen en het verder invullen van het participatiebeleid, heeft consequenties voor de werkzaamheden binnen dit taakveld. Het college wil gehoor geven aan de signalen vanuit de samenleving, hiervoor is extra formatie nodig. Aanjagen van bewonersinitiatieven in Twello Inhoud Samen met actieve inwoners uit Twello gaan we de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek Twello (juli 2022) vertalen in een gebiedsgerichte (wijk)aanpak die passend is bij ons grootste dorp. Dit vindt plaats in het najaar van 2022. Er zijn zo’n 30 geïnteresseerde inwoners van Twello die hierbij hun bijdrage leveren. Concreet bepalen we eind 2022 wie welke rol kan nemen richting een initiatiefrijk en verbonden Twello. Is een samenwerking met (vrijwillige) ‘kartrekkers’ of ondersteuners in de Twellose wijken kansrijk? Welke taken kunnen zij op zich nemen en hoe staan zij in contact met de gemeente? Waarmee kunnen wij hen ‘uitrusten’ om goed de wijk in te gaan? Deze vragen krijgen plek in een gebiedsgerichte (wijk)aanpak. Het is mogelijk dat voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn.

Wij informeren de raad hier separaat over. Tot slot kan ook een dorpshuisfunctie van meerwaarde zijn voor de samenhang in Twello. In het onderzoek naar een nieuwe functie voor het Kulturhus wordt de mogelijkheid van de dorpshuisfunctie concreet meegenomen. Beoogd effect Het verbeteren van de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken van Twello. Verantwoording Twello vraagt als grootste dorp binnen de gemeente Voorst onze aandacht. Dit voorjaar werd Berap 2023 vorm gegeven aan een nieuwe toekomst voor het Kulturhus. Deze locatie vervult steeds meer een dorpshuisfunctie voor Twello. De plek wordt hier komende jaren nog beter voor ingericht. Ook is Stichting Lawa Mena bezig om hun gebouw aan het Mr. Dr. Chris Soumokilplein meer als buurthuis te exploiteren. Onder de noemer Initiatiefrijk Twello ondersteunen we samen met partners bewonersinitiatieven in Twello. Zoals de wens voor het omvormen van een speelplek in de wijk Demmerskamp naar een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners. Een gebiedsgerichte (wijk)aanpak voor Twello heeft nog geen concrete vorm gekregen. We trekken samen met Mens en Welzijn Voorst en IJsseldal Wonen op in het project Sterke Buurtverbinders om de antwoorden te vinden op bovengenoemde vragen. Het gaat hierbij om een 2-jarig project (van september 2023 tot september 2025) dat financieel en met kennis wordt ondersteund door het Oranje Fonds.

Doelen van het project zijn onder andere om actief gelegenheid te bieden aan inwoners om elkaar te leren kennen en erachter te komen wat ze voor elkaar kunnen doen. En om in de dorpen – in het bijzonder in Twello – de kracht, kwaliteiten en ideeën van inwoners beter te benutten en de samenleving te versterken.

| 65

Regionale samenwerking Inhoud De regionale samenwerking met o.a. de verschillende verbonden partijen, buurgemeenten en gemeenschappelijke regelingen is van groot belang. In de samenwerking binnen de CleanTechRegio is in 2022 gestart met de voorbereidingen voor de regionale uitvoeringsagenda. Naar verwachting wordt deze in 2023 opgeleverd. De kansen voor bedrijven kunnen zich voordoen in het Regionaal Programma Werken, dit is bestaand beleid dat periodiek wordt herijkt. Daarnaast is er binnen de samenwerking in de regio oog voor de afstemming van de opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid in het afstemmingsberaad. De provincies hebben opdracht gekregen van het Rijk om voor 1 juli 2023 de ruimtelijke opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie in samenhang in kaart brengen. Met het water- en bodemsysteem als leidend principe. De provincie Gelderland wil dit op regionale schaal uitwerken en werkt samen met partners aan het Ruimtelijk Perspectief. Sommige opgaven kunnen worden gekoppeld, maar soms zullen opgaven botsen en is een ruimtelijke afweging nodig. De provincies moeten hiervoor voor 1 juli hiervoor een bod neerleggen bij het Rijk. Om dit op een goede manier te kunnen doen, wil het Rijk voor 1 oktober 2022 al duidelijkheid geven over een aantal nationale vraagstukken die er liggen via de nationale programma’s.

De provincie Gelderland wil dit in regioverband oppakken en gaat werken met regioteams om dit te realiseren. Dit wordt in het najaar van 2022 opgestart . Over het dorp Klarenbeek vindt per kwartaal overleg plaats met de gemeente Apeldoorn. Deze afstemming wordt voortgezet, waarbij de komende jaren een vitaliteitsagenda wordt opgesteld. Dit wordt vanuit de gemeente Apeldoorn geïnitieerd en naar verwachting in 2023 opgestart. Wij werken hierbij actief samen. Beoogd effect Actief samenwerken voor een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners. Verantwoording In 2023 is de regionale samenwerking van naam gewijzigd; van CleanTechRegio naar Regio Berap 2023 Stedendriehoek. Daarnaast zijn de gemeenten in 2023 gestart met het afwegen van de nieuwe mogelijkheden die de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt. Aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR) wordt in 2023 verder gewerkt, uiteindelijk moet deze GR voor 1 juli 2024 zijn vastgesteld. We constateren dat vanuit hogere overheden de regie voor grote ruimtelijke opgaven bij de regio wordt neergelegd en niet meer bij de afzonderlijke gemeenten. Daarmee wordt samenwerking binnen de regio voor de gemeente Voorst nóg belangrijker om ons lokale geluid te laten horen en mee te nemen bij de formulering van regionale standpunten op de grote ruimtelijke opgaven.

Binnen de samenwerking in de regio is oog voor de afstemming van de opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid in het afstemmingsberaad. De afgelopen periode is de regionale uitvoeringsagenda vastgesteld en werken wij aan de nieuwe aanvraag voor de regiodeal, de wijzigingen in de GR-regeling en de regionale opgaven (zoals regioarrangement en ruimtelijk regioverhaal). Deze trajecten liggen op schema.

66 |

Wat mag het kosten Exploitatie Programma Dienstverlenend Voorst Taakveld 0-1 Bestuur 0-2 Burgerzaken

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

Omschrijving Communicatie en representatie Tweede Kamer verkiezingen najaar 2023 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Coördinator maatschappelijke initiatieven Totaal programma Dienstverlenend Voorst

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 -70.000 -70.000 -70.000 -70.000 -40.000 0 0 0 -5.484 -5.617 -5.724 -5.424 -21.175

-84.700

-84.700

-84.700

-136.659

-160.317

-160.424

-160.124

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 0-1 Bestuur Communicatie en representatie Door de jaren heen zijn de diverse manieren van communicatie een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het contact tussen de gemeente en het college van B&W met haar inwoners. Er wordt meer gecommuniceerd én er wordt op andere manieren gecommuniceerd. Dit is uitgewerkt in de Communicatievisie 2022-2026. In het huidige coalitieakkoord ‘Samen Beter – 2022-2026’ is de inzet op communicatie als speerpunt benoemd. Dit alles zorgt ervoor dat het huidige budget voor communicatie en representatie al jaren structureel wordt overschreden. Het gevraagd aanvullende budget van € 70.000 is gelijk aan het tekort van de daadwerkelijk kosten van de afgelopen jaren en volstaat om communicatieve en representatieve ambities waar te maken. 0-2 Burgerzaken Tweede Kamer verkiezingen najaar 2023 De afgelopen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen zijn geëvalueerd. Hieruit is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, die we bij de organisatie van de nieuwe verkiezingen willen uitvoeren. Ook voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer verwachten we een grote opkomst. In de begroting nemen we standaard kosten op, zoals de kosten van drukwerk (stempassen en kandidatenlijsten) en de kosten voor het huren, inrichten en bemensen van de stemlokalen.

Daarnaast nemen we een aantal extra kosten op in de raming: ▪ extra stemhokjes om de wachttijd te beperken bij een hoge opkomst ▪ werven van extra stembureauleden ▪ beter begeleiden van stembureauleden en voorzitters in een bijeenkomst waarin we uitleg geven over het juist invullen van alle stembescheiden. Daarnaast nemen we een extra post op om stembureauleden na afloop van de verkiezingen te bedanken door middel van een attentie. Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Vanaf dit uitkeringsjaar is er structureel jaarlijks € 3,3 miljoen beschikbaar voor de financiële gevolgen die de uitvoering van deze wet met zich meebrengt voor gemeenten. Voor Voorst een bijdrage van gemiddeld € 5.500 per jaar.

| 67

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie Coördinator maatschappelijke initiatieven Op dit moment hebben wij 1 coordinator maatschappelijke initiatieven. Het werken met dorpswethouders, het intensiveren van de samenwerking in de dorpen en het verder invullen van het participatiebeleid, heeft consequenties voor de werkzaamheden binnen dit taakveld. Het college wil gehoor geven aan de signalen vanuit de samenleving, hiervoor is extra formatie nodig. De loonkosten die hieruit voortvloeien bedragen € 84.700 per jaar.

68 |

2.8 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen (gewijzigd) Exploitatie Algemene Dekkingsmiddelen Taakveld 0-61 OZB woningen 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds * gewijzigd

Omschrijving WOZ-bezwaren bij Tribuut Meicirculaire 2023 algemene uitkering gemeentefonds Totaal Algemene dekkingsmiddelen en financieringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 *-65.081 0 0 0 -70.963 0 0 0

-136.044

0

0

0

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 0-61 OZB woningen WOZ-bezwaren bij Tribuut In 2023 is het aantal WOZ-bezwaren bij Tribuut toegenomen van 3.400 in 2022 naar 13.944 in 2023. Door deze explosieve stijging was het noodzakelijk bestaande inhuurcontracten te verlengen en te investeren in automatisering en robotisering. Ook zal de proceskostenvergoeding eveneens toenemen in 2023. Omdat Tribuut de extra kosten niet zelf kan dragen, resulteert dit in een tweede begrotingswijziging van Tribuut voor 2023. * Het bestuur van Tribuut heeft op 7 september 2023 een formeel besluit over deze begrotingswijziging genomen, waarbij het extra bedrag voor Voorst naar beneden is bijgesteld op € 65.081. Dit besluit wordt met een raadsmededeling aan de gemeenteraad voorgelegd, die de mogelijkheid heeft om eventueel een zienswijze in te dienen. Het bedrag is wel alvast meegenomen in deze bestuursrapportage omdat de begrotingswijziging onvermijdelijk is voor Tribuut. * tekst en bedrag gewijzigd 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2023 algemene uitkering gemeentefonds Met een raadsmededeling van 9 juni 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van de meicirculaire 2023 Algemene uitkering gemeentefonds en het effect op de meerjarenbegroting 2023-2026.

In deze bestuursrapportage 2023 worden de uitkomsten verwerkt in de lopende begroting 2023-2026 voor de jaarschijf 2023 voor -€ 70.963. De financiële gevolgen voor de jaren 2024-2027 zijn primitief geraamd in de nieuwe meerjarenprogrammabegroting 2024-2027.

| 69

2.9 Overhead Exploitatie Programma Overhead Taakveld 0-4 Overhead

Omschrijving Energiekosten Totaal programma overhead

Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 0

0

0

0

+ = voordeel / - = nadeel Investeringen Programma Overhead Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 0-4 Overhead Energiekosten gemeentelijke gebouwen en scholen (in combinatie met stichtingen) In het Voortgangsbericht 2023 hebben wij de energielasten voor 2023 naar beneden bijgesteld omdat de werkelijke energielasten minder hard zijn gestegen dan in eerste instantie verwacht. Wij hebben u ook aangegeven in de Bestuursrapportage 2023 hierop terug te komen en u een update te geven van de stand van zaken. Inmiddels is de aanbesteding voor een nieuw energiecontract afgerond en is er een nieuwe partij uitgekomen. De tarieven voor zowel gas als elektriciteit worden bepaald door een gemiddelde dagprijs over een periode van 10 augustus 2023 tot en met 30 november 2023. De nieuwe tarieven zijn bekend na 30 november 2023 en daarom sturen wij financieel niet bij in de Bestuursrapportage 2023.

70 |

Hoofdstuk 3 Verantwoording paragrafen

| 71

3.1 Paragraaf Grondbeleid Inleiding Na het afsluiten van de complexen in Nijbroek, De Vecht en de Schaker (bij de jaarrekening 2022) zijn er nog drie actieve grondcomplexen. Daarnaast werken we aan nieuwe woningbouwplannen voor de kernen Wilp-Achterhoek (als onderdeel van het Gebiedsproces A1 Zone Wilp-Achterhoek), Voorst (Winkler Prins in samenwerking met IJsseldal Wonen), Twello (voormalig Veluws College, brandweer en gemeentewerf). Voor deze projecten worden nieuwe grondcomplexen geopend nadat hiervoor het bestemmingsplan is vastgesteld. Hieronder wordt voor de drie actieve grondcomplexen de actuele stand van zaken weergegeven. Complex 14 Uitbreidingsplan Teuge Alle bouwkavels in dit project zijn verkocht en de laatste woningen zijn in 2022 gerealiseerd. We werken op dit moment aan het woonrijp maken van het projectgebied en verwachten dit in 2023 op te kunnen leveren. Het verwachtte positieve eindresultaat bedraagt € 86.000. Complex 21 Uitbreidingsplan Terwolde De eerste fase in project Dorpszicht is gerealiseerd en het openbaar gebied is ingericht. In het projectgebied hebben we voor fase 2 ruimte gereserveerd voor een complex van maximaal negen appartementen, die in de tweede helft van 2023 wordt uitgegeven. Deze exploitatie heeft een looptijd tot eind 2024 en een verwacht positief eindresultaat van € 63.000.

Complex 24 Nieuw Basselt en Fliertlanden Tegen het bestemmingsplan (vastgesteld op 7 februari 2022) is beroep aangetekend. Omdat de Raad van State de bodemprocedure nog niet heeft behandeld, kunnen we momenteel niet verder met de uitvoering van dit project. Op circa 5 hectare van het plangebied was sprake van reguliere pacht. Dit jaar hebben we afspraken met de pachter kunnen maken om de reguliere pacht om te zetten naar geliberaliseerde pacht, waardoor de grond voor ons beschikbaar is op het moment dat het binnen de planfasering nodig is. Ook is verder gewerkt aan de voorbereidingen voor het benodigde archeologisch onderzoek van de te ontwikkelen percelen.

72 |

Hoofdstuk 4 Totaaloverzicht financiële gevolgen

| 73

4.1 Resultaat Programma Programma Bouwend Voorst Wet Goed Verhuurderschap Planontwikkelaars Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2023 -101.180 -22.384 -53.548 -25.248

Begroting 2024 -315.184 -214.192 -100.992

Begroting 2025 -315.184 -214.192 -100.992

Begroting 2026 -315.184 -214.192 -100.992

Programma Mooi Voorst Campagneborden en snelheidsdisplays Sanering Henkenburgweg

-231.610 -1.610 -230.000

-7.485 -7.485 -

-7.475 -7.475 -

-7.470 -7.470 -

Programma Bedrijvig Voorst Bedrijfscontactfunctionaris agrarische sector Werk- en onderzoeksbudget Participatie (IU)

-208.443 -22.500 -40.000 -145.943

-130.000 -90.000 -40.000 -

-130.000 -90.000 -40.000 -

-130.000 -90.000 -40.000 -

Programma Gezond Voorst Uitvoering motie "een nieuwe start voor de d'Olde Schole Optimaliseren integrale samenwerking Voortijdig ScoolVerlaters (VSV-ers) Subsidie Ferm: bijdrage aan de gemeente Voorst Leerlingenvervoer - bijstelling begroting 2023 PlusOV Kapitaallasten verbeteren en uitbreiden functionaliteit zwembad de Schaeck Huurverhoging zwembad De Schaeck Kapitaallasten Kerkstraat 27 Voorst Subsidiebijdrage dorpsontwikkelfonds Exploitatielasten Kerkstraat 27 Voorst Huuropbrengsten Kerkstraat 27 Voorst Exploitatielasten Molenallee 75 Wilp Huuropbrengsten Molenallee 75 Wilp Kapitaallasten Domineestraat 14-16 Twello Exploitatielasten Domineestraat 14-16 Twello Huuropbrengsten Domineestraat 14-16 Twello Inzet coördinator opvanglocaties Specifieke uitkering Leerlingenvervoer en Taal voor ontheemden uit Oekraïne Maatschappelijke begeleiding (inburgering) Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+

-180.341 -85.000 -60.000

-21.355 -

-109.821 -

-113.387 -

60.000 -36.000 -

-1.940

-16.000

-16.000

-1.700 800 -84.715 84.715 -27.326 -7.110 -24.005

1.940 -34.815 8.360 -20.000 9.600 -20.000 28.000 -2.000 -11.500 21.000 -84.715 84.715 -

16.000 -34.781 8.360 -20.000 9.600 -20.000 28.000 -100.000 -23.000 42.000 -84.715 84.715 -

16.000 -34.747 8.360 -20.000 9.600 -20.000 28.000 -100.000 -23.000 38.400 -84.715 84.715 -

Programma Sociaal Voorst Bijstelling voorlopige gebundelde uitkering Flankerend beleid energiearmoede Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie Maatschappelijke opvang beschermd wonen

490.414 -115.235 -37.959 -30.367 -5.088 679.063

-

-

-

Programma Veilig Voorst Brandweerkazerne Twello (kapitaallasten) Vermindering stelpost kapitaallasten Suppletie-uitkering Bommenregeling

-76.168 -80 80 -76.168

-10.725 10.725 -

-10.710 10.710 -

-10.700 10.700 -

Programma Dienstverlenend Voorst Communicatie en representatie Tweede Kamer verkiezingen najaar 2023 Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag Coördinator maatschappelijke initiatieven

-136.659 -70.000 -40.000 -5.484 -21.175

-160.317 -70.000 -5.617 -84.700

-160.424 -70.000 -5.724 -84.700

-160.124 -70.000 -5.424 -84.700

Algemene dekkingsmiddelen en financieringen WOZ-bezwaren bij Tribuut Meicirculaire 2023 algemene uitkering gemeentefonds

-136.044 -65.081 -70.963

-

-

-

74 |

Programma Totaal Bestuursrapportage 2023 Exploitatie Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 schijf 2023 na verwerking Voortgangsbericht 2023 Saldo Meerjarenbegroting 2023-2026 schijf 2023 na verwerking Bestuursrapportage 2023

Programma Investeringen Programma mooi Voorst Campagneborden en snelheidsdisplays Programma gezond Voorst Aankoop en verbouwing Kerkstraat 27 Voorst Subsidie toekenning "huisvesting grote gezinnen" Kerkstraat 27 Aankoop en verbouwing Domineestraat 14-16 Twello Verbeteren en uitbreiden functionaliteit zwembad de Schaeck Programma Veilig Voorst Verhoging investeringskrediet brandweerkazerne Twello Totaal investeringen

Begroting 2023 -580.031

Begroting 2024 -634.341

Begroting 2025 -722.904

Begroting 2026 -726.165

533.656 -46.375

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-32.000 -32.000

-

-

-

-2.913.000 -750.000 35.000

-

-

-

-1.810.000 -388.000

-

-

-

-323.000 -323.000

-

-

-

-3.268.000

-

-

-

| 75

Hoofdstuk 5 Bijlagen tussentijdse rapportages

76 |

5.1 Check op lijst geheime stukken In 2023 zijn er geen stukken waarvan de geheimhouding is opgeheven.

| 77

5.2 Afdoening acties rapporten RKC 'Een volwassen jeugdbeleid' Op 12 april 2023 heeft de Rekenkamercommissie het rapport 'Een volwassen jeugdbeleid' aan u gepresenteerd. U heeft op 16 mei 2023 via een raadsmededeling een inhoudelijke reactie op dit rapport van ons ontvangen. Wij geven uitvoering aan de Jeugdwet en hebben daarvoor de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma sociaal domein is beschreven hoe de Jeugdwet er op verschillende onderdelen uitziet. De Jeugdwet is kaderstellend voor onze Verordening Jeugdhulp gemeente Voorst 2019. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Voorst is een netwerkstructuur waar verschillende partijen onderdeel van uitmaken. Onder deze naam werken verschillende organisaties met elkaar samen. Het CJG Voorst is geen zelfstandig orgaan en kent geen juridische of financieeladministratieve status. De Hervormingsagenda Jeugd is inmiddels landelijk is vastgesteld, wordt uitgewerkt in wetswijzigingen en de regionale en lokale gevolgen die dit akkoord heeft. Als dit gereed is, passen wij onze verordening waar nodig aan. Wij onderschrijven dat het huidige jeugd- en jongerenwerk wordt ingezet voor een specifieke doelgroep. Hierdoor wordt een groep jongeren, waar het algemeen jeugden jongerenwerk voor kan dienen, niet bereikt. Wij komen daarom midden 2024 met een plan over de inrichting van het algemeen jeugd- en jongerenwerk.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin doelen wel of niet worden behaald, worden regelmatig tussentijdse evaluatiegesprekken gevoerd met gesubsidieerde partijen in het voorliggend veld. De kosten die wij als gemeente maken voor alle preventieve of voorliggende voorzieningen en activiteiten, waaronder ook het jeugd- en jongerenwerk, zijn opgenomen in onze planning & control-cyclus. De indeling hiervan is wettelijk voorgeschreven.

78 |

5.3 Koerswijziging St. Mens en Welzijn In het Voortgangsbericht 2023 is opgenomen dat er in 2024 een evaluatie volgt. Hiermee is dit onderwerp ondertussen onderdeel geworden van het reguliere beleid op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen Wmo, en zal niet meer als aparte bijlage worden opgenomen.

| 79

5.4 Voortgang addendum duurzaamheid 2022

80 |

Woningen

Voortgang addendum duurzaamheid 2022 Doel 2030: 40% besparing op CO2, 20% energiebesparing, 35% besparing op gas, 10% extra zonne-energie.

7 enthousiaste vrijwillige energie­coaches hebben 83 gesprekken gevoerd.

goed

Eigen vast

D  oel 2030: 60% besparing op CO2, 20% energiebesparing, 35% besparing op gas.

Voorbereidingen voor volledig elektrisch maken van gymzaal Teuge Jachtlust volledig geïsoleerd. Sporthal is volledig elektrisch. 360 zonnepanelen met een totaal vermogen van 142.200 Wp. Energieneutraal en gasloos gemeentehuis. In totaal ligt er 230 MW aan zonne-energie. 90 MW is een postcoderoos project van ERV. Deze panelen gaan in 2025 over naar de gemeente.

6.500 bezoekers aan regionaalenergieloket.nl/voorst. In totaal 442 MW zonnepanelen op gemeentelijke daken 160 deelnemers aan webinars over o.a. de Transitievisie Warmte, energie besparen bij huurders en de collectieve acties.

24 MWh 26 MWh 128 MWh 90 MWh

Er zijn 300 digitale huisscans uitgevoerd. 50 deelnemers bij de collectieve glas- en isolatieactie. 210 deelnemers bij de collectieve inkoop zonnepanelen. 450 woningeigenaren en huurders hebben kleine energiebesparende maatregelen gekocht via de cadeaubonnenactie.

Gymzaal Voorst Gymzaal Wilp Gemeentehuis ERV Gemeentehuis Parkeergarage en sportlaan Zuiderlaan (ERV)

80 MWh

140 MWh

turn en b Social re

Jachtlust

iomassa

De gemeente Voorst zet zich extra in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van zinvol - aangepast - werk te voorzien. Binnen de domeinen afval, groen en beheer worden mogelijkheden gezien, gezocht en gecreëerd.

De energieadviseur heeft 80 adviesgesprekken gevoerd. • De duurzaamheidslening heeft voor 56 woningen isolatie en zonnepanelen mogelijk gemaakt.

Bedrijven

Doel 2030: 40% besparing op CO2, 35% energiebesparing, 35% besparing gas, 2000 MWh extra zonnestroom. 37 bedrijven hebben meegedaan aan het energiebesparingsproject van de Werkgeverskring Voorst en Burgers met Energie. Er zijn 4 aanvragen geweest voor de SDE++ subsidie voor ongeveer 2,7 hectare aan zonne-energie.

30 controles bij bedrijven voor energiebesparing.

124 van de 150 voldoen aan de informatieplicht.

• • •

Duurzam

Er is 1.400 m3 snoeiafval versnipperd in plaats van verstookt (0,7 TJ). Ecologisch beheer van groenstroken Projecten voor zwerfafval Gratis bloemenzaad voor het buitengebied

eit

e mobilit

Doel 2030: 25% elektrisch vervoer en 50% minder CO2 uitstoot. 23 openbare laadpalen. Eigen wagenpark bestaat uit 2 elektrische auto’s 1 elektrische fiets 1 fiets

CO 2 besp

De doelstelling van gemeente Voorst is om als gemeente energieneutraal te worden. Naar verwachting

14ha

Broekstraat Klarenbeek 85ha

Zon op dak nog te realiseren

55.000 Oude Zutphenseweg De Kar 45.000

CO2 uitstoot

Zon op de grond nog te realiseren

Holtweg Wilp

Zon-Op-Dak

35.000 25.000

Beleid

15 ha

CO2 uitstoot

105ha

Zon op de dak gerealiseerd

Jaar Woningen25.000 CO2 uitstoot Ambitie 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) 2013 Ambitie CO2 uitstoot Ambitie Jaar Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) 150 TJ 50 ha 2030: -40% (t.o.v. 2015) 55.000 40 TJ CO2 uitstoot Ambitie 77 TJ 14 ha

51ha

Zon op de grond gerealiseerd

CO2uitstoot uitstoot CO2 in ton

25.000 35.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 55.000 2020 2022 2024 2026 2028 2030 25.000 Bijdrage van zonnevelden en Zon-Op-Dak. 45.000 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 In totaal goed voor 319 2013 TJ 35.000

45.000

Bedrijven - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)*

52 TJ 20 ha 35.000

25.000

CO2 uitstoot in ton

gemeente Voorst

Ambitities en resultaten voor opwek elektriciteit

CO2 uitstoot

gie

CO2 uitstoot

kan datWoningen door 40% energiebesparing en 60% door (grootschalige) lokale Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie energieopwekking. Uiteindelijk gaat het om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015)waardoor de CO2 uitstoot sterk verminderd wordt. Woningen 2030: -40% (t.o.v. 2015) 55.000 45.000 Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 55.000 Huishoudens - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)* Geïnstalleerd vermogen zonnepanelen (in kWp) in35.000 ­ 45.000 2030: -40% (t.o.v. 2015)

ame ener

uurz Opwek d

aring

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030

Jaar

CO2 uitstoot

Woningen Ambitie

€ 365.000 € 325.000 € 40.000

45.000 35.000 25.000

Publieke dienstverlening

45.000 35.000 25.000

CO2 uitstoot in ton

Totaal begroot Totaal besteed Totaal

55.000

CO2 uitstoot

l Financiee

CO2 uitstoot

CO2 uitstoot Ambitie Er zijn 3 beleidsstukken vastgesteld Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie • Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021 t/m 2025 Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) • Transitievisie Warmte met als doel aardgasvrij in 2050 2030: -40% (t.o.v. 2015)dienstverlening - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)* • Regionale Energie Strategie Cleantech Regio en Voorster Energie Strategie 55.000 Publieke 20.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

P

15.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030

Jaar

10.000

CO2Woningen uitstoot Ambitie 5.000

25.000

€ 36.000 € 35.000 49.104 25.000 € 580.690

Ambitie 2030: 50% minder CO2 uitstoot (t.o.v. 2015)

CO2 uitstoot CO2 uitstoot in ton

CO2 uitstoot

Controles Energiemaatregelen ’21-’24 Provincie Gelderland55.000 45.000 Energieloketten ’21-’24 Provincie Gelderland 35.000 Aanpak Energiearmoede Ministerie BZK

CO2Woningen uitstoot Ambitie (t.o.v. 2015) Ambitie 2020: -10% 2013 Ambitie 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2015) Ambitie Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2030: -40% (t.o.v. 2015) 2030: -40% (t.o.v. 2015) 55.000 Mobiliteit Verkeer en vervoer - Ambitie 2030: -50% (t.o.v. 2014)* 45.000

CO2 uitstoot

subsidies Lopende

150.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 100.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 50.000

Jaar

Dit is de voortgang van het Programma Duurzaamheid (vastgesteld 2021). De resultaten CO2 uitstoot gaan over het jaar 2022. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met j.bosma@voorst.nl.

CO2 uitstoot Ambitie

*bron: Klimaatmonitor

Ambitie 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Jaar CO2 uitstoot

Ambitie

5.5 Transitievisie Warmte Binnen de programmaverantwoording (Programma Mooi Voorst: activiteit Transitievisie Warmte) is reeds een overzicht gegeven van activiteiten en ontwikkelingen binnen dit onderwerp. Dit onderdeel zal niet meer als aparte bijlage worden opgenomen.

| 83