Bestuursrapportage 2022 (2022-46218)

| 47

2.7 Dienstverlenend Voorst Wat willen we bereiken (Coalitieprogramma 2018-2022) Samenkracht en burgerparticipatie Voorst wil een open en transparant bestuursorgaan zijn en geeft daarom op een open en constructieve manier vorm aan communicatie met de samenleving. Nieuw beleid vanuit de gemeente moet, waar mogelijk en relevant, tijdig worden getoetst door inwoners. Op deze wijze kan nog invloed worden uitgeoefend tijdens het proces. Voorst stelt zich dan ook open voor initiatieven die vragen om eigen bestuur en verantwoordelijkheid nemen door inwoners. De dorpscontactpersonen hebben bewezen een nuttige schakel te zijn tussen inwoners en tussen de kernen en het gemeentebestuur. Dit beleid zetten wij de komende jaren voort. In Twello nemen we de eerste stap om bewonersinitiatieven in de wijken aan te jagen en zoeken wij van daaruit de samenwerking op met inwoners. Bestuur Het actief ondersteunen van mensen die zich mogelijk willen inzetten voor de besluitvorming in de gemeente heeft geleid tot het meedoen van nieuwe inwoners bij de gemeentelijke verkiezingen. Deze ontwikkeling stimuleren wij verder door onder meer scholen daar actief bij te betrekken, maar ook door de gemeenteraad zelf hier initiatieven in te laten ontplooien. De gemeente Voorst is een actief deelnemer aan regionale overlegvormen vaak in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Transparantie is hierbij van belang waardoor de gemeenteraad tijdig kan aangeven in welke richting beleidsvoorstellen zich zouden moeten ontwikkelen. Om deze transparantie te bevorderen treden we met de diverse partijen hierover in overleg en maken we hierover afspraken. Beheer gebouwen De gemeente als overheid geeft het goede voorbeeld aan haar inwoners hoe om te gaan met haar gebouwen in relatie tot duurzaamheid. Het beste voorbeeld is hierbij het huidige gemeentehuis. We revitaliseren het huidige gebouw en passen dit aan de moderne eisen op het terrein van klimaatbeheersing, energieverbruik en arbowetgeving aan.

Wat gaan we daarvoor doen Activiteiten Bestuur Verkiezingen gemeenteraad 2022 Inhoud Eénmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart 2022. Dan worden de raadsleden gekozen die tot 2026 de gemeenteraad van Voorst vormen. Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede kamer van 17 maart 2021, verliep het verkiezingsproces als gevolg van corona anders dan anders. We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor de stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Of deze maatregelen ook gelden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen is op dit moment nog niet duidelijk. Beoogd effect Een goed en soepel lopende verkiezing en een correcte vaststelling van de uitslag. Verantwoording De verkiezingen zijn goed verlopen. Ondanks dat deze verkiezingen nog in de corona pandemie Berap 2022 werden gehouden en er logistiek één en ander geregeld moest worden geregeld door uitval van ondersteuning, hebben we alles soepel voltooid en kijken we terug op geslaagde verkiezingen.

48 |

Samenkracht en burgerparticipatie Vernieuwde werkwijze samenwerking met dorpsbelangenorganisaties Inhoud We vernieuwen de subsidieverlening aan de dorpsbelangenorganisaties. Hierover zijn we met hen in gesprek geweest. De insteek is om verschillende subsidiestromen (algemene subsidie, dorpscontactpersoon en maatschappelijk initiatief) en de verantwoording daarvan te bundelen. Gemeente en dorpsbelangenorganisatie gaan minimaal 1x per jaar met elkaar in gesprek over de wensen en het samenwerken daarin. Beoogd effect De vernieuwde werkwijze heeft zowel voordelen voor de gemeente als voor de dorpsbelangenorganisatie. We hebben meer overzicht op ontwikkelingen. We zijn aan de voorkant met elkaar in gesprek en dit zorgt voor wederzijds vertrouwen. De dorpsbelangenorganisatie krijgt meer regie over het inzetten van beschikbaar budget voor kleine initiatieven ten behoeve van het dorp. Tot slot wordt ook de administratieve last aan beide kanten minder. Verantwoording De nieuwe werkwijze rondom de subsidieverlening is succesvol in gang gezet. Deze is goed Berap 2022 ontvangen door de dorpsbelangenorganisaties. Wegens beperkte ambtelijke capaciteit is het niet gelukt om voorafgaand aan het jaar 2022 onderling een 1 op 1 gesprek te voeren tussen dorpsbelangenorganisatie en gemeente over initiatieven en projecten in het betreffende dorp.

In 2023 pakken we dit op voor zover hier behoefte aan is. Herdenken en vieren Inhoud Het jaar 2020 was het lustrumjaar voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid. Vanwege het coronavirus waren de activiteiten een jaar uitgesteld. Helaas konden de uitgestelde activiteiten in 2021 ook niet plaatsvinden. De Provincie Gelderland is als subsidieverstrekker akkoord gegaan met verlenging van de subsidieregeling tot 2022.Daarom werkenwe in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisaties uit de gemeente nogmaals aan een plan om de belangrijke bevrijdingsgebeurtenissen binnen de gemeente Voorst te beleven en te beseffen. Het gaat dan om Operatie Cannonshot en de terugkeer van de Prinsesjes op Vliegveld Teuge. Het beleefbaar maken van deze plekken draagt bij het besef van de waarde van vrijheid bij inwoners van de gemeente Voorst en stimuleert het herinneringstoerisme. Beoogd effect De lokale initiatieven en plannen van een uitgesteld herdenkingsjaar 75 +2 jaar vrijheid realiseren, waarmee de inwoners van de gemeente Voorst de waarde van vrijheid vieren, beleven en beseffen. Verantwoording In samenwerking met inwoners en lokale verenigingen en organisaties is er gekeken op welke Berap 2022 manier er invulling gegeven kan worden aan alternatieve activiteiten.

Doordat het onzeker bleef in hoeverre evenementen georganiseerd konden worden, is er voornamelijk gefocust op het duurzaam beleefbaar maken van het bevrijdingsverhaal van de gemeente Voorst. Daarom is ervoor gekozen om informatievoorziening op de herdenkingsplaatsen van Operatie Cannonshot toe te voegen en aansluiting te zoeken bij het ontwikkelen van een Europees wandelpad over de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Na een aantal keren verlenging van de subsidietermijn, is de subsidietermijn onlangs verstreken. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan de verantwoording van de subsidies.

| 49

Aanjagen van bewonersinitiatieven in Twello Inhoud Van de twaalf dorpen hebben twee dorpen geen dorpsbelangenorganisatie en ook geen dorpscontactpersoon. Dat zijn Twello en Steenenkamer. Met name Twello blijft in verhouding achter als het gaat om het aantal bewonersinitiatieven. Dit terwijl blijkt dat vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven van grote waarde zijn voor de samenleving en een fijn woon- en leefklimaat. Samen met netwerkpartners zoals IJsseldal Wonen, Mens en Welzijn en maatschappelijke organisaties, en een werkgroep van inwoners, willen we Twello op dit vlak beter laten aanhaken en in de doe-stand krijgen. Hiervoor onderzoeken we, naar voorbeeld van het onderzoek Duimen voor de Dorpen, op wijkniveau wat de wensen en behoeften zijn van inwoners van Twello. Er zijn verschillende mogelijkheden om bewonersinitiatieven aan te jagen (zoals de inzet van wijkcontactpersonen en een systeem waarmee inwoners via waardecheques initiatieven kunnen waarderen, etc). Aan de hand van het onderzoek kiezen we de meest effectieve aanpak voor het dorp Twello. Daar gaan we samen mee aan de slag. We zien dit als uitbreiding van het al bestaande beleid ten behoeve van de leefbaarheid in de dorpen. Beoogd effect Het verbeteren van de leefbaarheid en de saamhorigheid in de wijken van Twello.

Dit heeft gunstige effecten op het voorkomen van problemen (preventie) en maakt ook dat we makkelijker in contact kunnen treden met inwoners als het gaat om thema's zoals de energietransititie en de omgevingswet. Verantwoording Het Leefbaarheidsonderzoek Twello is in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Dit onderzoek geeft Berap 2022 een goed beeld van de behoeften en wensen die er zijn. Een kleine 30 Twellose inwoners hebben aangegeven dat zij verder betrokken willen worden bij het aanjagen van bewonersinitiatieven in hun buurt. Een eerste bijeenkomst heeft voor de zomer van 2022 plaatsgevonden. In het najaar volgen nog 1 of 2 bijeenkomsten om samen met hen de aanpak voor Twello concreet te maken

50 |

Wat mag het kosten Exploitatie Programma Dienstverlenend Voorst Taakveld 0-1 Bestuur

Omschrijving Formatie nieuw college

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 -35.000 0 0 0

Accountantskosten controle jaarrekening

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

APPA verplichting Totaal programma Dienstverlenend Voorst

-100.000 -175.000

-40.000 -80.000

0 -40.000

0 -40.000

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 0-1 Bestuur Formatie nieuw college Na de verkiezingen op 16 maart 2022 is er een opdracht gegeven aan een informateur om te zien welke fracties een coalitie zouden kunnen vormen. Daarna is een formatiefase ingegaan waaruit een nieuwe coalitie is gevormd tussen de partijen CDA Voorst, Liberaal 2000, PvdA/Groenlinks en Voortvarend Voorst. De coalitie heeft het coalitieprogramma 'Samen beter' opgesteld. Om dit te begeleiden zijn er kosten gemaakt voor een (in)formateur, een communicatieadviseur en wat overige kosten. De totale kosten bedragen € 35.000. Accountantskosten controle jaarrekening Als gevolg van aangescherpte controlestandaarden, de aanzienlijke toename van het aantal te controleren specifieke uitkeringen (SiSa-regelingen, 2020-11, 2021-18, verwachting 2022 wederom een toename) en verdere kostenontwikkelingen wordt voorgesteld om het budget voor controle van de jaarrekening structureel te verhogen met € 40.000. Appa verplichtingen In 2022 hebben we Appa verplichtingen die niet waren voorzien. De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) regelt enerzijds de uitkering die politieke ambtsdragers na hun aftreden ontvangen en daarnaast bevat de Appa de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers. Dit betreft een bedrag van € 100.000.

| 51

2.8 Algemene dekkingsmiddelen en financieringen Exploitatie Algemene Dekkingsmiddelen Taakveld 0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds

Diverse taakvelden in meerdere programma's

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2.216.253 -

Omschrijving Meicirculaire gemeentefonds Instellen behoedzaamheidsreserve

-279.000

-

-

-

Septembercirculaire 2022 energietoeslag

352.000

-

-

-

0

0

286.800

245.600

-934.400 -3.626.400

-840.000

-840.000

1.354.853 -3.626.400

-553.200

-594.400

Extra middelen Jeugdzorg (commissie van Wijzen) Gas en elektra (bovenmatig gestegen prijzen)

Totaal Algemene dekkingsmiddelen en financieringen

+ = voordeel / - = nadeel Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: 0-7 Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2022 Algemene uitkering Gemeentefonds Met een raadsmededeling van 27 juni 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële uitkomsten van de Meicirculaire 2022 Algemene uitkering gemeentefonds en het effect op de meerjarenbegroting 2022-2025. In deze bestuursrapportage 2022 worden de uitkomsten verwerkt in de lopende begroting 2022-2025 voor de jaarschijf 2022. De financiële gevolgen voor de jaren 2023-2026 zijn primitief geraamd in de nieuwe meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. Decembercirculaire 2021 Meicirculaire 2022 Verschil meicirculaire 2022 t.o.v. decembercirculaire 2021 Reeds geraamd in de meerjarenbegroting 2022-2025 (Jeugdzorg) Saldo Specifieke taken Programma 2 Mooi Voorst Uitvoering klimaatakkoord Totaal Programma 4 Gezond Voorst Gezond in de stad Totaal Programma 5 Sociaal Voorst Energietoeslag Eigen bijdrage Huishoudelijke Hulp (Coalitieakkoord) Valpreventie bij ouderen (Coalitieakkoord) Armoedebestrijding kinderen Totaal

52 |

2022 39.872.412 42.088.665 2.216.253

2023 37.497.829 43.446.582 5.948.753

2024 37.409.425 43.346.525 5.937.100

2025 37.714.337 44.521.049 6.806.712

-1.210.000 2.216.253

4.738.753

5.937.100

6.806.712

203.117 203.117

-

-

-

6.430 6.430

-

-

-

-11.000 -6.671 -17.671

-17.000 -6.671 -23.671

-100.000 -17.000 -6.671 -123.671

562.832

562.832

2022 Programma 6 Veilig Voorst Extra capaciteit BOA's Suppletieuitkering Bommenregeling Totaal Programma 7 Dienstverlenend Voorst Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren Totaal Algemene dekkingsmiddelen Instellen behoedzaamheidsreserve Totaal

2023

32.953 16.637 49.590

2024

2025

32.953

32.953

32.953

32.953

32.953

32.953

-

9.630 9.630

9.645 9.645

9.760 9.760

279.000 279.000

942.000 942.000

1.183.000 1.183.000

1.377.000 1.377.000

te reserveren

1.100.969

966.912

1.201.927

1.296.042

Netto - effect Meicirculaire 2022

1.115.284

3.771.841

4.735.173

5.510.670

Septembercirculaire 2022 energietoeslag (raming) Door het Rijk is aangekondigd dat bij de Septembercirculaire 2022 van het gemeentefonds aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld voor de energietoeslag (verhoging met € 500). Deze middelen worden nu als voorschot in deze bestuursrapportage verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het programma Sociaal Voorst. Extra middelen Jeugdzorg (uitspraak commissie van Wijzen) Het Rijk en de VNG werken op dit moment aan de Hervormingagenda jeugdzorg. Deze zal naar verwachting dit najaar worden afgerond. Vooruitlopend hierop zijn voor de jaren 2022 en 2023 reeds aanvullende, incidentele middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, in lijn met de financiële reeks van de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW). Naast de besparingsopgave die volgt uit de uitspraak van de Commissie van Wijzen heeft het kabinet besloten tot het realiseren van de aanvullende besparing van structureel € 511 miljoen, welke een Rijksverantwoordelijkheid is gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden (bv door middel van de invoering van een eigen bijdrage).

Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. Gemeenten werd voor de Meerjarenbegroting 2022-2025 al toegestaan om 75% van de middelen die door de commissie van Wijzen waren berekend, rekening houdend met de inhoudingen i.v.m. de Hervormingsagenda, op te nemen in de begroting. Op grond van de aanvullende afspraken tussen rijk, VNG en IPO is het nu toegestaan om 100% van de middelen op te nemen. Dit betekent nog aanvullende middelen voor de jaarschijven 2024 en 2025. Gas en elektra (bovenmatig gestegen prijzen) Door de inval van Rusland in Oekraïne is de levering van Russisch gas aan Europa onzeker geworden. Het inkoopcollectief waar de gemeente Voorst deel van uit maakt e is gehouden aan de medewerking aan het 5 sanctiepakket dat Europa tegen Rusland heeft ingesteld waardoor het contract met Gazprom per 10 oktober 2022 is opgezegd. Hierdoor is noodgedwongen een nieuwe gasleverancier gecontracteerd, echter wel tegen prijzen die vanaf oktober 2022 tot en met december 2023 een factor 10 hoger liggen dan de oude prijzen, wat resulteert in een totale prijsverhoging van 650%. Omdat de prijs van elektriciteit gekoppeld is aan de gasprijzen stijgt ook de prijs van elektriciteit voor 2023 met ongeveer dezelfde factor.

Wat precies de impact is van deze prijsstijgingen is nog niet te voorspellen maar het zal zeker doorwerken richting de hele | 53

samenleving. Ook is nog niet te voorspellen of de prijzen van energie al het plafond hebben bereikt en of deze ooit nog weer terug komen op een “normaal” niveau. Ontwikkeling groothandelsprijs 2023 De groothandelsprijzen voor 2023 zijn de afgelopen maanden ontzettend hard door gestegen (zie onderstaande grafiek) en blijven naar verwachting in de komende tijd heel onrustig door de volgende oorzaken: ▪ De oorlog in Oekraïne en de steun van het Westen aan Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat Rusland langzaam de gaskraan richting Europa aan het dichtdraaien is. De belangrijkste resterende pijpleiding (Nordstream 1) levert nog maar 20% van de normale hoeveelheid en Rusland heeft opnieuw aangekondigd de gastoevoer te gaan stopzetten in verband met onderhoud aan het eind van augustus 2022. Europese landen vrezen dat de gastoevoer daarna niet hervat zal worden. De gasbuffers in Europa zijn inmiddels volgens planning redelijk goed gevuld, maar de grote zorgen gaan uit naar de komende wintermaanden, waarbij veel zal afhangen van de mate waarin er sprake zal zijn van een strenge winter. ▪ Het warme en droge zomerweer met weinig wind zorgt in Europa voor problemen met het koelwater bij kerncentrales, minder productie van elektriciteit door windmolens en waterkrachtcentrales en lage rivierstanden waardoor schepen met steenkool niet of met veel lagere capaciteit kunnen uitvaren.

Hierdoor is er meer vraag naar gas om elektriciteit te kunnen opwekken in een markt waar toch al een tekort aan gas is. ▪ De prijs voor steenkool is gestegen. Steenkool is een alternatief voor het opwekken van elektriciteit als er geen gas voorhanden is. Er is voldoende steenkool in de Europese havens, maar de verwachting is dat de vraag naar steenkool verder zal toenemen. ▪ De prijs voor CO2-rechten is aan het stijgen. Het alternatief voor gasgestookte centrales is steenkool. De verwachting is dat er (op den duur) meer elektriciteit opgewekt gaat worden met kolencentrales, waardoor er een grotere behoefte is om de CO2-uitstoot te compenseren. Het is (helaas) niet te voorspellen wat de groothandelsprijs in de komende weken zal gaan doen. Veel zal afhangen van de mate waarin we een strenge winter krijgen en de gastoevoer vanuit Rusland komt stil te liggen. Het optimisme onder handelaren en analisten is niet erg groot. Het kabinet heeft de gemeente verplicht om het bestaande contract met Gazprom op te zeggen. De gemeente Voorst heeft daarom met een inkoopcollectief in de regio van 11 gemeenten en 4 aan gemeenten gelieerde partijen een nieuwe aanbesteding moeten doen. Het inkoopcollectief wil uitdrukkelijk en krachtig een signaal afgeven over compensatie van meerkosten door de gedwongen opzegging van de overeenkomst met Gazprom. De intentie is om een brief te sturen naar de VNG.

De gemeente Apeldoorn neemt namens het inkoopcollectief het initatief en verkent op dit moment de juridische mogelijkheden. Via de VNG wordt dit signaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gelegd. Bij het opstellen van deze bestuursrapportage was het (nog) niet bekend of het Rijk de forse financiële gevolgen van de stijgende energiekosten (gedeeltelijk) compenseert. Het is ook nog onduidelijk in hoeverre het kabinet onze inwoners, maar ook ons als gemeente, compenseert voor de hoge inflatie en stijgende energiekosten. De mate van het wel of niet kunnen doorbelasten van hogere energiekosten is daarvan afhankelijk. Hier is nog veel onzekerheid over. We moeten Prinsjesdag en de uitwerking daarvan in de septembercirculaire afwachten.

54 |

In afwachting van ontwikkelingen en verdere informatie verwerken wij de verhoging van de energiekosten voor het 4e kwartaal 2022 (ingangsdatum nieuw contract) en 2023 volledig in onze begroting. Het nieuwe contract loopt tot eind 2023. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de tarieven zich ontwikkelen na 2023, maar we gaan er vanuit dat deze niet meer zullen terugkomen op het niveau van het oude contract. Vanaf 2024 houden we vooralsnog rekening met een verhoging van de energiekosten van circa 25% van de tarieven van het nieuwe contract.

| 55

2.9 Overhead Exploitatie Programma Overhead Taakveld 0-4 Overhead

Omschrijving Vervangen dienstauto's (extra kapitaallasten) Aanleg laadpalen (kapitaallasten) Totaal programma overhead

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 0 -4.900 -4.900 -4.900 0 -2.200 -2.200 -2.200 0 -7.100 -7.100 -7.100

+ = voordeel / - = nadeel Investeringen Programma Overhead Taakveld 0-4 Overhead

Omschrijving Vervangen dienstauto's (extra krediet) Aanleg laadpalen Totaal Dienstverlenend Voorst investeringen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 38.890 0 0 0 17.500 0 0 0 56.390 0 0 0

Nadere toelichting op bovenstaande cijfers: Taakveld 0-4 Overhead Vervanging dienstauto's Voor verduurzaming van ons wagenpark worden de diesel en benzineauto’s vervangen door elektrische voertuigen. Daarmee wordt ons wagenpark nagenoeg emissievrij. We starten met de vervanging van 4 bestelwagens en 3 personenvoertuigen. Door corona en de bouw van het nieuwe gemeentehuis is de noodzakelijke vervanging van een aantal voertuigen doorgeschoven (afschrijvingstermijn van 8 jaar naar 10/11 jaar). Door stijgende nieuwprijzen van elektrische auto’s is het geraamd budget voor vervanging van geschikte voertuigen (€ 171.110) niet toereikend. De totale kosten voor de vervanging van de 7 voertuigen zijn € 210.100. Daardoor is € 38.890 extra krediet nodig, wat resulteert in extra kapitaallasten (rente en afschrijving). Aanleg laadpalen (parkeerplaats achter gemeentehuis) Door het vervangen van de dienstauto's door electrische voertuigen moeten extra laadpunten worden gerealiseerd. De kosten voor het plaatsen van een 3-tal dubbele laadpalen (6 laadpunten) bedragen € 17.500, wat kapitaallasten met zich meebrengt.

56 |

Hoofdstuk 3 Verantwoording paragrafen

| 57

3.1 Paragraaf Grondbeleid Complex 11 Uitbreidingsplan kern Nijbroek De laatste nieuwbouwwoningen hebben wij gerealiseerd in 2021. De definitieve inrichting van het openbaar gebied leggen we dit jaar aan. Deze exploitatie heeft een doorlooptijd tot eind 2022 met een verwacht eindresultaat van € 19.000. Complex 14 Uitbreidingsplan Teuge Alle bouwkavels in dit project zijn inmiddels verkocht. Eind 2020 is gestart met het gefaseerd woonrijp maken van het projectgebied. In 2021 zijn we begonnen met het realiseren van de hierop ontworpen woningen. Dit geldt ook voor tien projectwoningen in het bereikbare en middeldure koopsegment. Ook in 2022 zal hier nog volop aan gebouwd worden. Deze exploitatie heeft een doorlooptijd tot eind 2023 met een verwacht resterend eindresultaat van € 156.000. Complex 15 Uitbreidingsplan kern De Vecht De zuidkant van het projectgebied is reeds woonrijp gemaakt. We realiseren dit jaar de laatste twee nieuwbouwwoningen. Tevens zullen we dit jaar van start gaan met het woonrijp maken van het noordelijke deel van het plangebied, aansluitend op de Kerkstraat. Deze exploitatie heeft een doorlooptijd tot eind 2022 met een verwacht resterend eindresultaat van € 5.000. Complex 16 De Schaker De nieuwbouw van 16 vrije sector woningen en 72 grondgebonden projectwoningen in plandeel Oost II, gelegen tussen de Veenhuisweg en Voordersteeg zijn gerealiseerd in 2021.

De bouw van 18 appartementen en 10 rug-aan-rug woningen zijn gestart in 2021 en bouwen wij af in 2022. Hierna maken we het ontwikkelterrein woonrijp. Deze exploitatie heeft een doorlooptijd tot eind 2022 met een verwacht resterend eindresultaat van € 260.000. Complex 21 Uitbreidingsplan Terwolde Het openbaar gebied is in 2021 definitief ingericht. In 2022 realiseren we de laatste drie vrije sector woningen binnen fase 1. De uitvraag voor de realisatie van nieuwbouwwoningen in fase 2 is dit jaar voorbereid en zal naar verwachting eind 2022 resulteren in een uitvaag naar marktpartijen. Dit project heeft een doorlooptijd tot eind 2024 met een verwacht positief eindresultaat van € 50.000.

58 |

Hoofdstuk 4 Totaaloverzicht financiële gevolgen

| 59

4.1 Resultaat Begroting 2022 -

Begroting 2023 -

Begroting 2024 -

Begroting 2025 -

-203.117 -203.117

-

-

-

-

-

-

-

Programma Gezond Voorst Proteus zwembadhuur Sportakkoord (uitgaven) Sportakkoord (inkomsten Rijk- spukuitkering) Vervangen kunstgrasveld VHC Twello Maatwerkvoorzieningen (zorg in natura) Jeugdwet Ondersteuning kinderopvang statushouders Ondersteuning kinderopvang statushouders Gezond in de stad (GIDS)

-343.430 -7.000 -17.717 17.717 -30.000 -300.000 -30.000 30.000 -6.430

-607.000 -7.000 -600.000 -30.000 30.000 -

-607.000 -7.000 -600.000 -30.000 30.000 -

-607.000 -7.000 -600.000 -30.000 30.000 -

Programma Sociaal Voorst Energietoeslag (bijzondere bijstand) deel 1 €800 Energietoeslag (bijzondere bijstand) deel 2 €500 Plus Ov Maatwerkvoorzieningen (zorg in natura) Wmo

-996.300 -600.800 -375.500 280.000 -300.000

-300.000 -300.000

-300.000 -300.000

-300.000 -300.000

Programma Veilig Voorst Resultaat 2021 VNOG Bommenregeling (algemene uitkering) Professionalisering BOA-taken

-31.325 18.265 -16.637 -32.953

-32.953 -32.953

-32.953 -32.953

-32.953 -32.953

Programma Dienstverlenend Voorst Accountantskosten controle jaarrekening Appa-verplichtingen Formatie nieuw college

-175.000 -40.000 -100.000 -35.000

-80.000 -40.000 -40.000 -

-40.000 -40.000 -

-40.000 -40.000 -

Algemene dekkingsmiddelen en financieringen Meicirculaire 2022 Instellen behoedzaamheidsreserve Septembercirculaire 2022 Energietoeslag (raming) Extra middelen Jeugdzorg uitspraak commissie van Wijzen Gas en elektra (bovenmatig gestegen prijzen)

1.354.853 2.216.253 -279.000 352.000 -934.400

-3.626.400 -3.626.400

-553.200 286.800 -840.000

-594.400 245.600 -840.000

-

-7.100 -4.900 -2.200

-7.100 -4.900 -2.200

-7.100 -4.900 -2.200

Totaal Bestuursrapportage 2022 Exploitatie

-394.319

-4.653.453

-1.540.253

-1.581.453

Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 schijf 2022 na verwerking Voortgangsbericht 2022 Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025 schijf 2022 na verwerking Bestuursrapportage 2022

2.084.866

Programma Programma Bouwend Voorst Programma Mooi Voorst Klimaatakkoord (algemene uitkering) Programma Bedrijvig Voorst

Overhead Vervangen dienstauto's (extra krediet) Aanleg laadpalen

60 |

1.690.547

Programma Investeringen

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Programma gezond Voorst Vervangen kunstgrasveld VHC Twello

30.000 30.000 -

-

-

Programma overhead Aanschaf dienstauto's Aanleg laadpalen

56.390 38.890 17.500 -

-

-

Totaal investeringen

86.390 -

-

-

| 61

Hoofdstuk 5 Bijlagen tussentijdse rapportages

62 |

5.1 Check op lijst geheime stukken In 2022 zijn er geen stukken waarvan de geheimhouding is opgeheven.

| 63

5.2 Afdoening acties rapporten RKC 'Verkeersveiligheid een verhaal apart' Op 30 juni 2021 heeft de raad ingestemd met zeven voorstellen van de Rekenkamercommissie om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van het onderzoek ‘Verkeersveiligheid, een verhaal apart’. Daarnaast heeft de raad op 8 november 2021 de motie ‘De vouwen uit de broek’ aangenomen. Wij willen uitvoering geven aan het raadsbesluit en de motie. Echter, een goede uitvoering van het raadsbesluit en de motie vergt de nodige inzet. Dit kan binnen de huidige capaciteit en de bestaande werkzaamheden binnen het taakveld Verkeer en vervoer niet worden uitgevoerd. Door uitbreiding van het areaal, uitgebreide participatietrajecten, een toename van klachten en meldingen, meer regionale inzet en samenwerking, de uitvoering van het Programma Mobiliteit (2020) en de opmars van de laadinfrastructuur is de druk op de huidige capaciteit binnen het taakveld Verkeer en vervoer niet toereikend. Op 7 maart 2022 heeft u besloten om vooralsnog geen structurele middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het raadsbesluit inzake het onderzoek van de Rekenkamercommissie ‘Verkeersveiligheid een verhaal apart’ en de motie ‘De vouwen uit de broek’ en het voorstel opnieuw te bespreken bij in de prioriteitennota.

Tot die tijd wordt er geen concrete invulling gegeven aan het raadsbesluit inzake het onderzoek van de Rekenkamercommissie en de motie, anders dan al gebeurt binnen de uitvoering van het Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030.

64 |

5.3 Koerswijziging St. Mens en Welzijn Uit de evaluatie blijkt dat de inloopvoorziening voldoet aan een behoefte. Het aantal deelnemers aan de vier inloopvoorzieningen waar Stichting Mens en Welzijn bij betrokken is (Klein Twello, Trefpunt in Twello, MFC-Klarenbeek, de Benring in Voorst) stijgt nog steeds. Deelnemers zijn positief over de activiteiten. In juni 2022 waren er 264 deelnemers. Stichting Mens en Welzijn geeft aan dat op basis van hun inschatting een groot deel hiervan mogelijk in aanmerking zouden zijn gekomen voor een maatwerkvoorziening. Dit is niet te verifiëren, omdat daarvoor een oordeel van een Wmo-consulent op casusniveau nodig zou zijn. We zien de verwachte verschuiving van maatwerk naar de inloopvoorziening, na een initiële daling,op de langere termijn niet terug in het aantal mensen met een maatwerkvoorziening dagbesteding. Diverse gemeenten in de regio hebben hier echter wel positieve ervaringen mee. We gaan daarom in gesprek met deze gemeenten om te verkennen of wij onze afspraken kunnen aanscherpen. Ook blijkt uit de evaluatie dat de rolafbakening tussen de buurtmakers en andere functies (zoals de dorpscontactpersonen, de coördinator hulpvragen in Klarenbeek en de vrijwilligerscoördinator van de Benring) niet scherp genoeg is. Hierover zijn we in gesprek met elkaar.

Verder zien we meer mogelijkheden om de inloopvoorzieningen een bijdrage te laten bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, waaronder het vergroten van gezondheidsvaardigheden. We willen daarom de pilot eerst nog met een jaar verlengen, de kaders aanscherpen en dit integreren in het bestaand beleid rondom preventie en voorliggende voorzieningen, voordat we een definitief besluit nemen over de wijze waarop we de inloopvoorziening continueren. In juni 2023 evalueren we opnieuw.

| 65

5.4 Voortgang addendum duurzaamheid 2021

66 |

Woningen

Voortgang addendum duurzaamheid 2021 Doel 2030: 40% besparing op CO2, 20% energiebesparing, 35% besparing gas, 10% extra zonne-energie.

5 enthousiaste vrijwillige energie­coaches hebben 82 gesprekken gevoerd

7.712 bezoekers van regionaalenergieloket.nl/voorst

goed

Eigen vast

D  oel 2030: 60% besparing op CO2, 20% energiebesparing, 35% besparing gas.

Gymzaal Wilp all-electric gemaakt en dus gasloos + 80 zonnepanelen op het dak. Voorbereidingen getroffen voor verduurzaming van Jachtlust, uitvoering in 2022 Begonnen met de renovatie van het energieneutrale ­gemeentehuis. In totaal ligt er 230 MW aan zonne-­energie. 90 MW is een postcoderoos project van ERV. Deze panelen gaan in 2025 over naar de gemeente. Doel 2020: 300 MWh zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

160 deelnemers aan webinars over o.a. de Transitievisie Warmte, energie besparen bij huurders en de collectieve acties 150 offertes bij collectieve inkoop isolatie. 170 offertes voor de collectieve inkoop zonnepanelen waarvan er 20 zijn geïnstalleerd in 2021 Cadeaubonnenactie voor kleine energiebesparende maatregelen bij de lokale bouwmarkten is verzilverd door 700 huurders en 600 woningeigenaren.

80 MWh

80 MWh

24 MWh 26 MWh

90 MWh

Gymzaal Voorst Gymzaal Wilp Gemeentehuis ERV Gemeentehuis Parkeergarage en sportlaan Zuiderlaan

140 MWh

Moet nog geraliseerd

turn en b Social re

iomassa

De gemeente Voorst zet zich extra in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van zinvol - aangepast - werk te voorzien. Binnen de domeinen afval, groen en beheer worden mogelijkheden gezien, gezocht en gecreëerd.

Er is een nieuwe energieadviseur die 13 gesprekken heeft gevoerd • De duurzaamheidslening heeft voor 25 woningen isolatie en zonnepanelen mogelijk gemaakt

Bedrijven

Doel 2030: 40% besparing op CO2, 35% energiebesparing, 35% besparing gas, 2000 MWh extra zonnestroom. 10 bedrijven hebben meegedaan aan het energiebesparingsproject van de Werkgeverskring Voorst. 15 bedrijven zijn gecontroleerd op energiebesparing. In het voorjaar 2021 zijn er 22 aanvragen geweest voor de SDE++ voor zonnepanelen op daken (ongeveer 8 hectare).

23 bedrijven geholpen met zonnepanelen op daken

124 van de 150 voldoen aan de informatieplicht.

• • •

Duurzam

Er is 4.750 m3 snoeiafval versnipperd in plaats van verstookt (2,5 TJ). Ecologisch beheer van groenstroken Projecten voor zwerfafval Gratis bloemenzaad voor het buitengebied

eit

e mobilit

Doel 2030: 25% elektrisch vervoer en 50% minder CO2 uitstoot. 15 openbare laadpalen. Eigen wagenpark bestaat uit 2 elektrische auto’s, 1 elektrische fiets, fiets en 1 elektrische deelscooter.

CO 2 besp

aring

De doelstelling van gemeente Voorst is om als gemeente energieneutraal te worden. Naar verwachting kan dat door 40% energiebesparing en 60% door (grootschalige) lokale energieopwekking. Uiteindelijk gaat het om de transitie van fossiele Woningen energie naar duurzame energie waardoor de CO2 uitstoot sterk verminderd Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie wordt.

55.000 45.000 35.000 25.000

Totaal begroot Totaal besteed Totaal

€ 504.000 € 506.500 -€ 2.000

CO2 uitstoot

Er zijn 3 beleidsstukken vastgesteld • Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid 2021 t/m 2025 • Transitievisie Warmte met als doel aardgasvrij in 2050 • Regionale Energie Strategie Cleantech Regio en Voorster Energie Strategie

l Financiee

20 ha

CO2uitstoot uitstoot CO2 in ton

Bedrijven - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)*

35.000 25.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030

Jaar

CO2 uitstoot Woningen Ambitie Ambitie Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) 2030: -40% (t.o.v. 2015)dienstverlening - Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2014)* 55.000 Publieke CO2 uitstoot

55.000 45.000 35.000 25.000

45.000

Publieke dienstverlening

45.000 35.000 25.000

subsidies

P

15.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 10.000

CO2Woningen uitstoot Ambitie

5.000 CO2Woningen uitstoot Ambitie (t.o.v. 2015) Ambitie 2020: -10% 2013 Ambitie 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) € 36.000 2030: -40% (t.o.v. 2015) € 55.000 49.104 Mobiliteit Verkeer en vervoer - Ambitie 2030: -50% (t.o.v. 2014)* € 45.000 60.000

25.000

CO2 uitstoot

Controles Energiemaatregelen ‘21-’24 Provincie Gelderland Energieloketten ‘21-’24 Provincie Gelderland European City Facility EU 55.000 35.000 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen het Rijk Ministerie 45.000 BZK € 300.000 Aanpak Energiearmoede Ministerie BZK € 433.486 25.000 35.000 CO2 uitstoot

20.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Jaar

Lopende

CO2 uitstoot in ton

Zon-Op-Dak

CO2 uitstoot in ton

Beleid

De Kar

CO2 uitstoot

Zon op dak nog te realiseren

85ha

CO2 uitstoot

Zon op de grond nog te realiseren

Holtweg Wilp,

CO2 uitstoot

105ha

Zon op de dak gerealiseerd

Jaar Woningen25.000 CO2 uitstoot Ambitie 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Woningen Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) 2013 Ambitie Ambitie 150 TJ,CO2 uitstoot 40 TJ, 50 ha Jaar Broekstraat Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) 15 ha Klarenbeek 2030: -40% (t.o.v. 2015) 55.000 52 TJ, Oude Zutphenseweg, CO2 uitstoot Ambitie 63 TJ, 12 ha

53ha

Zon op de grond gerealiseerd

25.000 35.000 Bijdrage van zonnevelden en Zon-Op-Dak. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 55.000 2020 2022 2024 2026 2028 2030 In totaal goed voor 285 TJ 25.000 45.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 35.000

Ambitie 2030: 50% minder CO2 uitstoot (t.o.v. 2015)

CO2 uitstoot CO2 uitstoot in ton

12ha

CO2 uitstoot

Ambitities en resultaten voor opwek elektriciteit

CO2 uitstoot

Ambitie 2020: -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 2030: -40% (t.o.v. 2015) Woningen 2030: -40% (t.o.v. 2015) * Bron: Klimaatmonitor 2020 55.000 ergie Geïnstalleerd vermogen zonnepanelen (in kWp) in ­ 45.000 Ambitie 2020:(t.o.v. -10% (t.o.v. 2015) Ambitie 55.000 rzame en u u d Huishoudens Ambitie 2030: -40% 2014)* ek w gemeente Voorst Op 35.000 45.000 2030: -40% (t.o.v. 2015)

150.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 100.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 Jaar 2026 2028 2030 50.000

Dit is de voortgang van het addendum bij de nota duurzaamheid (vastgesteld in 2016). De resultaten gaan over het jaar 2021. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen via j.bosma@voorst.nl.

Jaar

CO2 uitstoot

CO2 uitstoot Ambitie

Ambitie 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Jaar CO2 uitstoot

Ambitie

5.5 Transitievisie Warmte Er is gestart met het maken van een Wijkuitvoeringsplan voor Wilp. Dit Wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld in samenwerking met de inwoners, bedrijven, instellingen, IJsseldal Wonen, Liander en Waterschappen. Het uiteindelijke doel is aardgasvrij, maar wanneer en hoe wordt samen met de stakeholders bepaald. Voor dit Wijkuitvoeringsplan loopt nu een project met het Klimaatverbond waarvoor subsidie beschikbaar is van European City Facility (EUCF). Met dit project wordt gekeken of en hoe een maatschappelijke energiedienstenorganisatie kan bijdragen aan de transitie.

| 69