Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025
Tekst van het document
Ook hebben we een quickscan beschikbaar gesteld waarmee eigenaren en huurders op basis van hun verbruiksdata inzicht krijgen in het potentieel voor zonne-energie op hun dak. Voor Zon op Veld is een voorstel voor een kleinschalig zonneveld bij Duivenvoorde (inclusief een solar carport: een parkeergelegenheid met een dak van zonnepanelen) in behandeling bij de provincie, die het voorstel toetst aan de landschappelijke inpassingscriteria. Met Liander verkennen we mogelijkheden om het elektriciteitsnet uit te breiden en verzwaren. We hebben vier potentiële locaties voor een onderstation doorgegeven aan Liander.
Multifunctioneel gedenkpark Rosenburgh De plannen voor gedenkpark Rosenburgh hebben een halfjaar vertraging opgelopen. In 2025 leggen we het beheer en onderhoudsplan en het integraal ontwikkelingsplan voor het gedenkpark voor besluitvorming voor aan de raad. We ronden de tweede fase af met de uitwerking van drie toekomstscenario’s voor de aula.
27
Financiële samenvatting programma
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu
Begroting voor
Voorjaarsnota
Begroting na
Bedragen x € 1.000
Voorjaarsnota
2025
Voorjaarsnota
Totaal baten
10.186
634
10.819
Totaal lasten
9.256
689
9.946
Saldo van baten en lasten
929
-56
873
Onttrekking reserves
189
0
189
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
189
0
189
Geraamde resultaat
1.118
-56
1.062
Financiën Uitvoeringskosten toegang jeugd door Hecht De kosten voor dit stuk van de uitvoering moet worden verantwoord in programma 7; we verplaatsen de raming van programma 6 naar programma 7. Per saldo is het effect 0. Gedenkpark Rosenburgh opstellen fase twee en renovatie Gedenkpark Rosenburgh ondergaat een transitie met als doel de begraafplaats toekomstbestendig te maken. Er is sprake van een veranderende vraag in de dienstverlening op het gebied van begraven en hiermee wordt de kostendekkendheid van de begraafplaats verbeterd. De eerste stap is hiermee al gezet na het aannemen van het raadsvoorstel ‘Toekomstbestendig begraven’ (23 mei 2024). In het aangenomen raadsvoorstel is aangegeven dat de gemeenteraad voor fase 2 een apart besluit wordt voorgelegd. In het nu ingezette ontwikkelingstraject, is voor de beheer- en onderhoudskosten een extra bedrag benodigd van € 50.000 voor het opstellen van een regulier beheer en onderhoudsplan. Aanvullend is € 50.000 nodig om de bestaande begraafplaats (fase 1) verder te ontwikkelen. Inspecties en onderhoud riolering Voor het Integraal Waterketenprogramma 2024-2028 (IWKP) is de staat van onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel in
hogere lasten lagere baten
€ 5.900 €0
hogere lasten lagere baten
€ 100.000 €0
hogere lasten hogere baten
€ 450.000 € 450.000
28
kaart gebracht. Hieruit blijkt dat vervanging en reparatie van rioolonderdelen zoals pompen, gemalen en leidingen noodzakelijk zijn om de werking en veiligheid van het stelsel te waarborgen. Om het rioolstelsel toekomstbestendig te maken, wordt onder andere een centrale persleiding vervangen en verlengd, en worden klimaatadaptieve maatregelen getroffen. Dit gebeurt op een integrale en gebiedsgerichte manier, waardoor het hele rioolstelsel wijk voor wijk op orde wordt gebracht. Tegelijkertijd blijven onvoorziene reparaties onvermijdelijk, bijvoorbeeld bij storingen of calamiteiten. Om deze veilig en tijdig te kunnen uitvoeren, zijn extra financiële middelen nodig. Daarnaast ligt de huidige focus op de wijk Adegeest, waar integrale uitvoering op dit moment plaatsvindt. Hierdoor worden geplande werkzaamheden in de wijk Noord-Hofland doorgeschoven, met als gevolg hogere kosten voor noodzakelijk onderhoud en reparaties. In 2025 worden extra inspecties uitgevoerd bij pompen, gemalen en leidingen. De uitkomsten daarvan kunnen leiden tot aanpassingen in de uitvoeringsplanning, die worden verwerkt in het volgende IWKP. Het beschikbare budget is momenteel ontoereikend om de kwaliteit van het rioolstelsel volledig te monitoren en op een planmatige wijze onderhoud uit te voeren.
Een bijstelling van het budget is daarom noodzakelijk om risico’s in de openbare ruimte, zoals verzakkingen, lekkages en overstorten van afvalwater, te voorkomen. De voorgestelde extra lasten bedragen € 450.000, waarvan € 200.000 voor onderhoud aan pompen en gemalen, en € 250.000 voor rioolleidingen. Deze uitgaven vallen binnen het gesloten systeem van de riolering en dragen bij aan een duurzame, veilige en betrouwbare waterketen. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom de riolering. Lokaal gezondheidsbeleid De Wet publieke gezondheid (Wpg) verplicht gemeenten om bepaalde taken uit te voeren op het gebied van de volksgezondheid, zoals het bevorderen van preventie. De gemeente Voorschoten heeft de taken verwerkt in het Lokaal gezondheidsbeleid, maar er is momenteel geen budget beschikbaar om het (hele) beleid uit te voeren. De lasten bestaan uit het onderhoud voor automatische externe defibrillatoren (aed’s) in de buitenruimte à € 6.000. De overige kosten bestaan uit aanschaf en onderhoud van borden ‘rookvrije generatie’, het terugdringen van middelengebruik bij volwassenen en kinderen, de aanpak van mentale problematiek, bijeenkomsten en participatie, communicatie en voorlichting; samen € 14.000.
Specifieke uitkering (SPUK) Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag.
hogere lasten lagere baten
€ 20.000 €0
hogere lasten hogere baten
€ 6.907 € 6.907
29
Overnemen Hella S Haassehof en de Mina Krusemanhof in gemeentelijk beheer Voor woningen aan het Hella S. Haassehof en het Mina Krusemanhof ontvangt de gemeente een bijdrage van € 65.000 voor de eerste kosten voor herstel, onderhoud en de notaris. De structurele uitbreiding van het onderhoud aan de riolering is onderdeel van de Kadernota 2026. Beëindiging dienstverleningsovereenkomst Ruimte Op 1 januari 2025 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ruimte beëindigd. De medewerkers die taken uitvoerden binnen deze overeenkomst, zetten we vanaf nu in voor rioolwerkzaamheden. Daarmee verminderen we de inzet van een externe partij op dit gebied. De lagere opbrengsten door de beëindiging van de DVO (nadeel programma 0) worden gecompenseerd door lagere lasten aan de externe partij (programma 7), waarmee de wijziging per saldo neutraal is. Beheerplan vastgoed 2025 Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.
Stelpost afslag investeringsplanning 30 procent Bij de begroting 2025 is er een afslag op de investeringsplanning van 30 procent opgenomen, door middel van een stelpost. Dit had voor investeringen buiten het gesloten systeem lagere kapitaallasten tot gevolg, die ten gunste van het begrotingssaldo komen. Het investeringsvolume wordt bij de voorjaarsnota en kadernota naar beneden bijgesteld, om de planning realistischer te maken. Op basis hiervan wordt de stelpost nu geactualiseerd.
hogere lasten hogere baten
€ 65.000 € 65.000
lagere lasten lagere baten
€ 60.000 €0
lagere lasten lagere baten
€ 10.126 €0
hogere lasten hogere baten
€ 111.795 € 111.795
Programma P8 Wonen en bouwen Stappen naar Omgevingsvisie Voorschoten 2040 In overleg met de samenleving, de raad en het college werken we de belangrijkste keuzes uit voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de Ontwerpomgevingsvisie. Daarmee liggen we op koers om het ontwerp voor de zomer voor inzage te leggen. Op 1 oktober 2025 leggen we de Omgevingsvisie Voorschoten 2040 voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Leges omgevingsvergunningen worden kostendekkender We hebben de tarieven voor de legesvergunning verhoogd volgens de indexatie. Om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling te nemen, hebben we uitsluitend de minimumbedragen aangepast. Het percentage leges dat we heffen over de bouwsom, is ongewijzigd gebleven. Hierdoor blijft de opbrengst uit deze leges op een kostendekkend niveau. Ontwikkelen woon-zorgvisie Op 1 april 2025 is de subregionale woonzorgcomponent afgerond als basis voor de te ontwikkelen woonzorgvisie voor Voorschoten. We stellen de woonzorgvisie in 2026 op.
30
Doelen voor grondexploitatie We actualiseren de grondexploitatie voor de Duivenvoordecorridor financieel, tegelijk met de jaarrekening 2024. Voor het deelgebied Noortveer werken we aan de gunningsleidraad. De selectie van partijen die we uitnodigen om een (ontwikkel)plan te maken, volgt in het derde kwartaal van 2025. De beroepsprocedure rond het project Deltaplein loopt in 2025 door. Lokaal maatwerk We hebben de verruiming van de mogelijkheden voor maatwerk op het gebied van wonen uitgebreid besproken met de Holland Rijnland, woningcorporaties en huurdersorganisaties. De woningcorporaties verzorgen de uitvoering van het ‘lokaal maatwerk’. We hebben met de woningcorporaties afgesproken om hier meer gebruik van te maken. Bij de actualisatie van de Regionale Huisvestingsverordening nemen we daarin op dat we het maximum dat via lokaal maatwerk mag worden toegewezen, optrekken van 25 procent naar 30 procent van het aantal verhuringen voor woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn, maar alleen als eerst de urgenten, stadsvernieuwingsurgenten en contingenten gehuisvest zijn. Woningbouw in verschillende fasen van voorbereiding In de woonvisie staat 1 januari 2025 als deadline om oude afspraken over het te realiseren woningbouwprogramma vast te leggen in anterieure overeenkomsten, dat wil zeggen: in overeenkomsten die voorafgaan aan de vaststelling van een plan.
Dit heeft geleid tot een versnelling. Met ontwikkelaars hebben we voor verschillende, soms al langlopende ontwikkelingen nog voor 1 januari 2025 anterieure overeenkomsten gesloten. Voorschoten ligt op koers om in de periode tot en met 2030 1.000 nieuwe woningen te bouwen. De recente programmering compenseert de lagere percentages sociale huur in de oude plannen, naar een saldo ruim boven de 30 procentnorm. Dit was eerder zichtbaar in de projectenrapportage aan de raad. Realiseren vier woonwagenstandplaatsen Het dossier woonwagenlocatie is volop in ontwikkeling, en we zijn bezig met de civieltechnische voorbereiding. De gemeente heeft twee woonwagens besteld. Een woningbouwcorporatie bestelt eveneens twee woonwagens. Vergunningverlening voor Huize Bijdorp Inmiddels zijn we begonnen met vier deelprojecten van de herontwikkeling van Buitenplaats Huize Bijdorp. Dit jaar starten we met de bouw van elf boswoningen. De vergunningsaanvragen voor de nieuwbouw van het kloosterhof en de (her)inrichting van de buitenruimte verwachten we in 2025. De planning is om daar begin 2026 mee te starten. In totaal moeten er 186 (zorg)woningen worden gerealiseerd. De verwachte oplevering is eind 2027. Overige lopende projecten Diverse woningbouwprojecten zijn in uitvoering en enkele zijn nagenoeg afgerond, zoals Beresteyn. De projecten Jan Wagtendonkstraat en Jan Evertsenlaan zijn in voorbereiding.
Meer informatie over de projectenvoortgang volgt in de halfjaarlijkse raadsinformatiebrief.
31
Financiële samenvatting programma
Programma: P8 Wonen en bouwen
Begroting voor
Voorjaarsnota
Begroting na
Bedragen x € 1.000
Voorjaarsnota
2025
Voorjaarsnota
2.379
4
2.383
Totaal baten Totaal lasten
4.076
48
4.124
-1.698
-44
-1.742
Onttrekking reserves
567
0
567
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
567
0
567
-1.130
-44
-1.175
Saldo van baten en lasten
Geraamde resultaat
Financiën Adviescommissie Omgevingskwaliteit Sinds 2024 vergadert de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten (AOV) ruim twee keer zo vaak als in de jaren daarvoor. Daar zijn drie redenen voor: 1. Het aantal aangevraagde vergunningen en vooroverleggen is toegenomen. 2. De projecten zijn complexer geworden. 3. Het aantal vergunningsaanvragen voor verduurzaming van monumenten is toegenomen. Vanwege de huidige bouwopgave verwachten we niet dat de overleguren zullen afnemen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. De inkomsten uit de bouwleges, die hiermee samenhangen, hebben we eerder al geactualiseerd en naar boven bijgesteld. Beheerplan vastgoed 2025 Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.
hogere lasten lagere baten
€ 45.000 €0
hogere lasten hogere baten
€ 3.290 € 3.981
32
Financiën
Financiële ontwikkeling per programma Lasten
Baten
Saldo
85.710
84.353
-1.357
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld
231
907
676
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen
85.941
85.261
-680
Primitieve begroting 2025
Wijzigingen Voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning
1.320
-119
-1.439
P1 Veiligheid
23
8
-15
P2 Verkeer en vervoer
-13
51
64
P3 Economie
80
0
-80
P4 Onderwijs
214
200
-14
P5 Sport, cultuur en recreatie
2.395
2.024
-371
P6 Sociaal Domein
-629
-355
274
P7 Volksgezondheid en milieu
689
634
-56
P8 Wonen en bouwen
48
4
-44
4.128
2.447
-1.681
90.069
87.708
-2.361
Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025 Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota Bedragen x € 1.000
Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.
33
Effecten Voorjaarsnota Rijk De Voorjaarsnota 2025 van het Rijk, met daarin diverse beoogde financiële effecten voor gemeenten, is op 17 april 2025 gepubliceerd. De effecten voor gemeenten worden na instemming van de Eerste en Tweede Kamer verwerkt in de meicirculaire 2025. Om inzicht te geven in wat deze effecten zijn voor het meerjarenbeeld op basis van de nog niet goedgekeurde voorjaarsnota, hebben we de bedragen in dit hoofdstuk opgenomen. Deze verwerken we nog niet definitief. Dit gebeurt volgens vaste werkwijze na ontvangst en uitwerking van de meicirculaire in de najaarsnota 2025.
Voorjaarsnota 2025
Lasten
Baten
Saldo
90.069
87.708
-2.361
0
475
475
90.069
88.182
-1.886
Effecten Voorjaarsnota Rijk Saldo Voorjaarsnota inclusief effecten Voorjaarsnota Rijk Bedragen x € 1.000
Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +. Financiën Afrekening Btw-compensatiefonds Het Btw-compensatiefonds (BCF) is een fonds van het Rijk waar decentrale overheden betaalde btw kunnen terugvragen. Hiervoor moet de betaalde btw wel aan een aantal voorwaarden voldoen: de btw moet betaald zijn over een niet-ondernemerstaak en er mag geen sprake zijn van verstrekking aan een individuele derde. De omvang van het BCF wordt per jaar vastgesteld (het plafond). Blijven gemeenten gezamenlijk onder het plafond, dan wordt het resterende deel toegevoegd aan de algemene uitkering. Wordt het plafond overschreden, dan wordt dit onttrokken aan de algemene uitkering. In de septembercirculaire neemt het Rijk een voorschot op de afrekening van het BCF voor het betreffende jaar. In de meicirculaire (die gebaseerd is op de voorjaarsnota van het Rijk) van het volgende jaar wordt de definitieve afrekening bekendgemaakt. Uit de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk blijkt dat er meer gebruik is gemaakt van het BCF dan in de septembercirculaire 2024 werd verwacht. Hierdoor is nu sprake van een nadelige mutatie. Compensatie tekorten jeugd Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota 2025 toegezegd om 50 procent van de landelijke tekorten op jeugd te compenseren.
Dit is in lijn met het adviesrapport dat de commissie-Van Ark heeft opgesteld op basis van onderzoek naar de financiering van jeugdzorg. Voor 2024 is het totale tekort op jeugd becijferd op € 828 miljoen. Het Rijk heeft in de voorjaarsnota besloten om de helft van dit tekort structureel toe te voegen aan het Gemeentefonds. Voor 2025 resulteert dit voor Voorschoten in een verwacht voordeel van € 400.000.
lagere lasten lagere baten
€0 € 123.000
lagere lasten hogere baten
€0 € 400.000
34
Loon- & Prijsaccres In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is een geactualiseerde accresraming opgenomen, gebaseerd op de nieuwe macroeconomische cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2025. Het accres voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) is gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product. De actualisering leidt tot een hoger accres en daarmee tot een verwacht voordeel van € 397.000 voor Voorschoten in 2025. Afslag 25% Uit voorzichtigheid nemen we op een aantal mutaties uit de voorjaarsnota van het Rijk een afslag van 25 procent. Dit geldt voor de niet-zekere mutaties, in de voorjaarsnota gaat dat om de compensatie voor het tekort op jeugd en de actualisatie van het accres. De afrekening van het BCF laten we hierbuiten, omdat dit een zekere mutatie is. De stand op 31 december 2024 van het fonds is immers bekend.
lagere lasten hogere baten
€0 € 397.000
lagere lasten lagere baten
€0 € 199.250
35
Reserves De volgende tabel geeft het verwachte verloop weer van de reserves over 2025. De mutaties zijn wijzigingen waarover al besloten is (tot het moment van de Voorjaarsnota 2025) en de in deze Voorjaarsnota voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Overzicht reserves
Saldo 31-12-2024
Mutaties tot VJN 2025
Toevoeging VJN 2025
Onttrekking VJN 2025
Saldo 31-12-2025
Concernreserve
14.686
-592
0
-362
13.732
Reserve weerstandsvermogen
5.200
0
0
0
5.200
Totaal algemene reserves
19.886
-592
0
-362
18.932
BR bovenwijkse voorzieningen
198
-198
0
0
0
BR Volkshuisvesting
399
0
0
0
399
BR egalisatieres.sociaal domein
248
Algemene reserves
Bestemmingreserves
599
-201
0
-150
BR regionale investeringen
0
0
0
0
0
BR duurzaamheid
72
-54
0
0
19
BR Gemeentewerf
805
0
0
0
805
0
0
0
0
0
279
-24
0
-65
190
2.828
-185
0
0
2.643
42
0
0
0
42
BR Reorganisatie
1.024
-415
0
-78
531
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning
BR rekenkamercommissie WVOL BR monumenten BR kapitaallasten (Hoofdrekening) BR Accommodaties gemeentelijk personeel
1.501
0
0
0
1.501
BR invoering Omgevingswet
14
-14
0
0
0
BR Maatschappelijke agenda
0
0
0
0
0
BR Klimaatgelden
71
-34
0
0
37 0
BR Brede adviesraad
0
0
0
0
701
-100
0
-601
0
3.285
0
0
0
3.285
BR Groot onderhoud zwembad
809
309
0
-1.118
0
BR Verevening sociale woningbouw
175
0
0
0
175
2.971
1.295
0
0
4.266
100
0
0
0
100
BR Opvang Oekraïners
1.957
361
0
-25
2.292
BR Sporthal de Vliethorst
347
0
0
0
347
BR Sportaccommodaties
774
-17
0
-200
557
BR Centrumvisie
299
-242
0
0
57
BR Verkeersontsluiting LeidenVoorschoten
400
0
0
0
400
Totaal bestemmingreserves
19.648
482
0
-2.237
17.893
Totaal Reserves
39.534
-110
0
-2.599
36.825
BR Exploitatiebijdrage zwembad BR Culturele accommodatie
BR Onderwijshuisvesting BR Noodfonds
De raad heeft de Bestemmingsreserve Noodfonds ingesteld om urgente kosten te betalen van inwoners met financiële zorgen door de stijgende energiekosten. De reserve is niet volledig gebruikt. We stellen voor om deze reserve zo aan te passen: ‘De bestemmingsreserve Inzet Maatwerkbudget heeft als doel om inwoners in de bijzondere bijstand met financiële zorgen extra te ondersteunen voor zover andere regelingen hier niet in voorzien.’
36
Investeringen en kredieten
Kredietaanvragen en -wijzigingen In de Voorjaarsnota 2025 hebben we de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat we verschillende investeringskredieten moeten bijstellen. Daarbij onderscheiden we drie categorieën: A. Fasering in de tijd B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet C. Afsluiten In de tabel hierna staan de investeringskredieten waarop mutaties in de voorjaarsnota plaats moeten vinden per categorie; onder de tabel geven we een toelichting per categorie. Per saldo leiden deze verschuivingen in de Voorjaarsnota 2025 tot een verlaging van het investeringsvolume met € 3.007.673.
37
Bijstelling investeringskredieten 2025 Catergorie
Omschrijving investering
A
Vervanging wegen - Adegeest fase 2
Begroot investeringsbedrag Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025 Doorschuiven naar 2026 e.v. € 112.000 € 50.000 €
A
Fietsveiligheid div. Leidseweg
€
125.000
€
62.500
€
-62.500
A
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)
€
360.000
€
180.000
€
-180.000
A
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP
€
150.000
€
100.000
€
-50.000
A
Zoutstrooier A
€
24.000
€
-
€
-24.000
A
Riolering Adegeest fase 2
€
2.449.050
€
549.050
€
-1.900.000
A
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)
€
500.000
€
150.000
€
-350.000
A
Ringleiding Noord Hofland
€
674.545
€
124.545
€
-550.000
A
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2
€
150.000
€
-
€
-150.000
A
BURG aanhanger
€
60.000
€
42.750
€
-17.250
A
Rioned aanhanger
€
30.000
€
-
€
-30.000
€
4.634.595
€
€
-3.375.750
Totaal A
1.258.845
-62.000
Catergorie
Omschrijving investering
B
Jan van Gooyenplantsoen
Begroot investeringsbedrag Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025 Bijstelling investeringskrediet 2025 € 60.000 € 45.000 € -15.000
B
Joh Vermeerplantsoen
€
60.000
€
45.000
€
-15.000
B
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt
€
226.304
€
251.304
€
25.000
B
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)
€
333.357
€
345.770
€
12.413
B
Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)
€
447.523
€
432.453
€
-15.070
B
Riolering Koninklijke Marinelaan
€
75.000
€
150.000
€
75.000
B
Investeringskrediet relinen/renovatie
€
1.102.370
€
1.027.370
€
-75.000
B
NIEUW Noodbestrating Hofweg
€
-
€
100.000
€
100.000
B
NIEUW Fietsstraat Horstlaan
€
-
€
55.000
€
55.000
B
NIEUW Extra Led-verlichting Atletiekbaan
€
-
€
61.654
€
61.654
B
NIEUW Muziektent
€
-
€
39.080
€
39.080
B
NIEUW Optimalisatie papierinzameling hoogbouw
€
-
€
150.000
€
150.000
€
2.702.631
€
398.077
Totaal B
€
2.304.554
Catergorie
Omschrijving investering
C
Papiercontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
Begroot investeringsbedrag Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025 € 10.000 € -
Bijstelling investeringskrediet 2025 € -10.000
C
Takkencontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
10.000
€
-
€
C
Puincontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
10.000
€
-
€
-10.000
Totaal C
€
30.000
€
-
€
-30.000
Totaal A + B + C
€
6.969.149
€
€
-3.007.673
3.961.476
-10.000
38
Toelichting: A. Fasering in de tijd Investeringskrediet: Riolering Adegeest fase 2 Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026. Investeringskrediet: Fietsveiligheid div. Leidseweg Vanuit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4 gaan we enkele fietsverbeteringen doorvoeren op o.a. twee kruispunten op de Leidseweg. Vanuit provincie Zuid-Holland (PZH) en het ministerie van I&W hebben we subsidie ontvangen voor aanpak van twee kruispunten op de Leidseweg (Bachlaan en Mozartlaan). Deze schetsen worden gebaseerd op technische input zoals verkeerstellingen, kadastrale eigendommen, bomenlocaties en riolering. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen. Investeringskrediet: Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336) De gemeentelijk werkt dit plan momenteel verder uit zodat dit jaar gestart kan worden met de uitvoering van de motie 336. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen. Investeringskrediet: Riolering Adegeest fase 2 Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026.
Investeringskrediet: Ringleiding Noord Hofland De nog te maken kosten hebben betrekking op diverse voorbereidende werkzaamheden, waaronder noodzakelijke onderzoeken, inzet van externe capaciteit en het opstellen van het schetsontwerp (SO) en de bijbehorende SSKraming. Vervolgens na een GO, kan er door gegaan worden naar de volgende fase o.a. VO en DO (voorlopig en definitief ontwerp). De uitvoering van het project staat gepland vanaf het eerste kwartaal van 2028. Hoewel het project oorspronkelijk in samenhang werd beschouwd met de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum NoordHofland, is de verdere voortgang inmiddels losgekoppeld daarvan. De realisatie van een nieuw gemaal in de omgeving blijft een relevant onderdeel, maar vormt geen directe dreiging meer voor de start van de uitvoering. Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet Investeringskrediet: Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt De werkzaamheden aan de Horstlaan, het vervangen van de asfaltlaag aan de rijbaan staat voor week 41 op de planning. Door indexering van de prijzen is het toegezegde investeringskrediet ontoereikend en moet het bijgesteld worden met € 25.000.
Nieuw investeringskrediet: Noodbestrating Hofweg Het asfalt op de gemeentewerf aan de Hofweg is aan vervanging toe, door jarenlange zware belasting als gevolg van transportverkeer en verkeershandelingen door gemeentelijke vervoermiddelen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een warmteoverdrachtstation kunnen we het asfalt verwijderen en een tijdelijke verharding aanbrengen die tegelijk dienstdoet als bouwplaatsverharding. Hiermee wordt een werk met werk gemaakt. De kosten voor het vervangen van het asfalt met bijbehorende aanvullende kosten zijn begroot op € 100.000. Daarvoor vragen we een investeringskrediet aan bij de voorjaarsnota. Als de ontwikkeling van het verplaatsen van gemeentewerf voorspoedig verloopt, komt deze investering mogelijk te vervallen. Gaat de investering door, dan hebben de bijbehorende kapitaallasten (zowel afschrijvings- als rentelasten) een effect op 2026 en verder. Nieuw investeringskrediet: Fietsstraat Horstlaan Het opknappen van de Horstlaan met nieuw asfalt staat op de planning voor week 41. De Horstlaan is echter een belangrijke fietsroute in de gemeente en de regio, en vanuit de discipline Verkeer en Vervoer en in het kader van verkeersveiligheid willen wij de weg als fietsstraat inrichten. Voor de herkenbaarheid wordt in een fietsstraat rood asfalt toegepast, wat aanzienlijk duurder is dan het oorspronkelijk geplande zwarte asfalt.
Het beschikbare investeringskrediet voorziet hier niet in, daarom is er een aanvullend krediet noodzakelijk van € 55.000.
39
Nieuw investeringskrediet: Extra Led-verlichting Atletiekbaan De vervanging voor de atletiekbaan wordt in de zomer van 2025 verricht. De verlichting van de atletiekbaan dient ook vervangen te worden en dit valt ook binnen de afgesproken vervangingen binnen het sportaccommodatiebeleid. In het kader van werk-met-werk en daarmee de overlast van werkzaamheden te beperken is de wens de verlichting ook in de zomer van 2025 te vervangen. Door nieuwe ledverlichting ontstaat er ook een besparing van 50% ten opzichte van de huidige minder duurzame verlichting. Nieuw investeringskrediet: Muziektent De gemeente Voorschoten heeft een nieuwe muziektent aangeschaft ter vervanging van de oude en afgekeurde tent. Deze wordt op een aantal Voorschotense evenementen gebruikt in het dorp, namelijk op Koningsdag, op 4 en 5 mei, tijdens de harddraverij, het weekend van Voorschoten en de sinterklaasintocht. De muziektent is in nauw overleg met de verenigingen en ondernemers uitgezocht en hiermee zijn de komende jaren de Voorschotense feestdagen weer uitgerust met een veilige en representatieve muziektent, die bijdraagt een het dorpsgevoel. Nieuw investeringskrediet: Optimalisatie papierinzameling hoogbouw In het Grondstoffenplan 2021-2025 is besloten om € 150.000 te investeren in papierinzameling op maat voor hoogbouw.
Uit recent onderzoek blijkt dat het investeringskrediet nu nodig is om het aanbod van inzamelcontainers voor oud papier en karton te optimaliseren.
Toelichting C. Afsluiten Investeringskrediet: Papiercontainer / Takkencontainer / Puincontainer In 2025 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden en hieruit is gebleken dat vervanging op korte termijn niet noodzakelijk is.
40
Bijlagen
41
Investeringskredieten 2025
Investeringsplanning Voorjaarsnota 2025 Omschrijving investering
Totaal geraamd 2025
Prognose 2025
Bijstelling 2025
Toelichting
Inv. in bruggen Hofweg
€
236.652
€
236.652
€
De gemeentelijke brug aan de Hofweg verkeerd in een slechte staat van onderhoud wordt binnenkort, in verband met de veiligheid, verwijderd. In het derde kwartaal van 2025 volgt een projectvoorstel voor een wandelroute vanuit het pad langs de Vliet tot aan de Krimwijk.
Jan van Gooyenplantsoen
€
60.000
€
45.000
€
-15.000
Uitvoering staat op de planning voor Q3 en gaat goedkoper uitgevoerd worden i.v.m. zelf oppakken i.p.v. extern.
Joh Vermeerplantsoen
€
60.000
€
45.000
€
-15.000
Uitvoering staat op de planning voor Q3 en gaat goedkoper uitgevoerd worden i.v.m. zelf oppakken i.p.v. extern.
Totaal Bruggen / civieltechnische kunstwerken
€
356.652
€
326.652
€
-30.000
Investering wegen - Adegeest fase 1
€
300.000
€
300.000
€
-
Zie Riolering Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Vervanging wegen - Adegeest fase 1
€
550.000
€
550.000
€
-
Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Vervanging wegen - Adegeest fase 2
€
112.000
€
50.000
€
Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.
€
328.374
€
328.374
€
-
Oranjeboomstraat / Raadhuislaan e.o. gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Prins Bernhardlaan, straatwerk
€
121.856
€
121.856
€
-
In de tweede heeft van 2025 worden op de Prins Bernhardlaan de voet- en fietspaden vervangen. Na inventarisatie is geconstateerd dat de straat momenteel niet conform Duurzaam Veilig is ingericht. De weg ligt in een 30 km/u-zone en heeft vrijliggende fietspaden. Duurzaam Veilig schrijft voor dat in een dergelijke situatie fietsers op de rijbaan rijden. Bij de herinrichting wordt de straat verder vergroend, worden de trottoirs verbreed en wordt het kruispunt nabij de Nuts- en Emmausschool aangepast om de schoolroute te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. De beheeropgave en verkeerskundige aanpassingen worden gezamenlijk uitgevoerd.
Horstlaan rijbaan rehabiliteren, vervanging asfalt
€
226.304
€
251.304
€
25.000
De werkzaamheden aan de Horstlaan, het vervangen van de asfaltlaag aan de rijbaan staat voor week 41 op de planning. Door indexering van de prijzen is het toegezegde investeringskrediet ontoereikend en moet het bijgesteld worden met € 25.000.
Totaal Investeringen wegen
€
1.638.534
€
1.601.534
€
-37.000
-
-62.000
Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026.
42
Vervangingsinvesteringen OVL
€
233.004
€
233.004
€
-
Totaal Investeringen Openbare verlichting
€
233.004
€
233.004
€
-
Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg
€
127.910
€
127.910
€
-
De officiële oplevering gaat plaatsvinden in 2025, incl. het overdragen van alle opleverdocumenten aan de gemeente. Het geplande groen-onderhoud staat voor het voorjaar op de planning. De gemeente heeft omtrent het meerwerk bij het kruispunt een claim neergelegd bij Synchroon en dit valt onder de bestuurlijke discussie die gaande is.
Verkeersaansl Trompweg Leidseweg
€
307.708
€
307.708
€
-
De herinrichting van de kruising Trompweg - Leidseweg wordt april afgerond.
Fietsveiligheid div. Leidseweg
€
125.000
€
62.500
€
Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan
€
25.000
€
25.000
€
Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)
€
360.000
€
180.000
€
-180.000
Totaal Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting
€
945.618
€
703.118
€
-242.500
Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming
€
150.000
€
150.000
€
-
Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie
€
216.760
€
216.760
€
-
Woonwagenstandplaatsen / Woonwagen + Schuren (fysiek)
€
1.483.983
€
1.483.983
€
-
Momenteel is het dossier woonwagenlocatie volop in beweging. De civieltechnische voorbereiding is volop gaande. Twee woonwagens en de bergingen zijn besteld. De gesprekken met de corporatie boeken voortgang. Deze huidige dynamiek maakt dat de exacte uitgaven op dit dossier in 2025 nog niet te geven zijn. Wij zullen de raad uiteraard proactief informeren zodra er zicht is op de totale uitgaven in 2025.
Kruispuntkerk
€
529.695
€
529.695
€
-
In 2025 zal de verbouwing van de Kruispuntkerk tot cultuurcentrum starten. De investeringen die in 2025 worden gedaan, bestaan deels uit voorbereidingsinvesteringen (plankosten etc.) en deels uit realisatie-investeringen. Het investeringskrediet is taakstellend beschikbaar gesteld. Er zijn op dit moment geen indicaties van over- en onderschrijdingen. Indien deze optreden, wordt dit in eerste instantie binnen de projectbegroting opgevangen. De raad zal daarover in
-62.500
-
Opdracht tot inspectie lichtenmasten, lichtberekening en vervangingsplan 2025 is gegeven. Vooralsnog is de verwachting dat het volledige beschikbaar gestelde krediet uitgegeven gaat worden in 2025.
Vanuit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4 gaan we enkele fietsverbeteringen doorvoeren op o.a. twee kruispunten op de Leidseweg. Vanuit provincie Zuid-Holland (PZH) en het ministerie van I&W hebben we subsidie ontvangen voor aanpak van twee kruispunten op de Leidseweg (Bachlaan en Mozartlaan). Deze schetsen worden gebaseerd op technische input zoals verkeerstellingen, kadastrale eigendommen, bomenlocaties en riolering. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen. Project loopt en er worden inmiddels al kosten gemaakt door een ingenieursbureau. De werkzaamheden die voorzien zijn kunnen we in fases uitvoeren. Vanuit de SPUK (meekoppelkansen verbreding A4) en van de PZH krijgen we hier ook nog subsidie voor. De gemeentelijk werkt dit plan momenteel verder uit zodat dit jaar gestart kan worden met de uitvoering van de motie 336. Het restantkrediet dient doorgeschoven te worden naar 2026 om de afrondende werkzaamheden van het project in 2026 te kunnen bekostigen.
Werkzaamheden A&B lopen en worden waarschijnlijk rond de zomer 2025 afgerond. Vooralsnog zijn de begrote bedragen nodig.
43
voorkomend geval worden geïnformeerd.
Winkelcentrum Hofland, herinrichten omgeving
€
267.932
€
267.932
€
-
Fortgensschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP
€
150.000
€
100.000
€
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1)
€
730.000
€
730.000
€
-
Atletiek (n.a.v. sportaccommodatiebeleid)
€
333.357
€
345.770
€
12.413
Atletiek (n.a.v. sportaccommodatiebeleid)
€
447.523
€
432.453
€
-15.070
Totaal Vastgoed
€
4.309.250
€
4.256.593
€
-52.657
Zoutstrooier A
€
24.000
€
-
€
-24.000
Totaal Tractie - Buiten gesloten systeem
€
24.000
€
-
€
-24.000
Investeringen raadszaal - A Overig
€
66.019
€
66.019
€
-
Dit jaar gepland: verlichting/elektrificatie/plafond van de raadszaal.
Inv bestuursvleugel - Deel B
€
12.033
€
12.033
€
-
Aanpassingen collegevergaderkamer, nieuw meubilair en akoestisceh maatregelen. Laatste fase inrichting kantoorruimtes.
-50.000
Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C
€
23.509
€
23.509
€
-
Totaal Overige
€
101.561
€
101.561
€
-
Totale Investeringen buiten gesloten systeem
€
7.608.619
€
7.222.462
€
-386.157
Project maakt onderdeel uit van een groter geheel. Voor het volledige project incl. riolering en aanvullende wensen/eisen m.b.t. asbestkit en toevoegen worden de kosten geraamd op 2,8 mln. Start integrale uitvoering is in Q1-2026. Prognose kosten 2025 max € 100.000 en voor 2026 € 200.000 (€ 50.000 doogeschoven uit 2025 + € 150.000). Na het aannemen van het raadsbesluit "Ontwikkelvisie centrum" zijn de verkennende - en de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de herinrichting van het Treubplein tot een verblijfsplein. De start van de uitvoering is gepland in september 2025. De ruimteverdeling voor de functies op het plein is dynamisch en onderwerp van gesprek tussen meerdere belanghebbenden, waarbij zorgen bestaan over bereikbaarheid wanneer parkeren naar de rand van het Treubplein wordt verplaatst. Hierdoor is er kans dat er bezwaren komen op de omgevingsvergunning of het verkeersbesluit. Atletiekbaan wordt gerealiseerd in 2025 conform planning en begroting.
Uit inventarisatie is gebleken dat de zoutstrooier nog in zeer goede staat is, waardoor investering verplaatst wordt naar 2026.
-5%
44
Investeringsplanning Voorjaarsnota 2025 Omschrijving investering
Totaal geraamd 2025 Prognose 2025 Bijstelling 2025 Toelichting
Oranjeboomstraat
€
503.976 €
503.976 €
-
Raadhuislaan
€
1.040.671 €
1.040.671 €
-
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan
€
300.000 €
300.000 €
-
Totaal IWKP - Riolering Oranjeboom/Raadhuislaan
€
1.844.647 €
1.844.647 €
-
Riolering Adegeest fase 1
€
5.131.841 €
5.131.841 €
Riolering Adegeest fase 2
€
2.449.050 €
549.050 €
Totaal IWKP - Adegeest
€
7.580.891 €
5.680.891 €
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)
€
500.000 €
150.000 €
Totaal IWKP - centrale persleiding
€
500.000 €
150.000 €
Ringleiding Noord Hofland
€
674.545 €
124.545 €
Totaal IWKP - Noord Hofland
€
674.545 €
124.545 €
Riolering Koninklijke Marinelaan
€
75.000 €
150.000 €
Totaal IWKP - Overige projecten
€
75.000 €
150.000 €
75.000
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)
€
593.088 €
593.088 €
-
Klimaatadaptieve maatregelen (2023-2028)
€
581.527 €
581.527 €
-
-
Oranjeboomstraat / Raadhuislaan e.o. gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025
-1.900.000 Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026. -1.900.000 -350.000 De kosten voor 2025 betreffen de kosten voor onderzoek, tracéstudie en de engineering. De verwachting is dat de daawerkelijke uitvoering past start na de bouwvak van 2026. Dit project is namelijk afhankelijk van het project persleiding Raadhuislaan / Molenlaan. Restant dient doorgeschoven te worden naar 2026. -350.000 -550.000 De nog te maken kosten hebben betrekking op diverse voorbereidende werkzaamheden, waaronder noodzakelijke onderzoeken, inzet van externe capaciteit en het opstellen van het schetsontwerp (SO) en de bijbehorende SSK-raming. Vervolgens na een GO, kan er door gegaan worden naar de volgende fase o.a. VO en DO (voorlopig en definitief ontwerp). De uitvoering van het project staat gepland vanaf het eerste kwartaal van 2028. Hoewel het project oorspronkelijk in samenhang werd beschouwd met de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum Noord-Hofland, is de verdere voortgang inmiddels losgekoppeld daarvan. De realisatie van een nieuw gemaal in de omgeving blijft een relevant onderdeel, maar vormt geen directe dreiging meer voor de start van de uitvoering. -550.000
75.000 Inspectie is uitgevoerd en er loopt nu een onderzoek naar het type liner welke erin moet. Kostenspecificatie vooralsnog € 150.000 en meerkosten uit krediet "Extra investeringskrediet relinen/renovatie".
Budgetten zijn verbonden aan de rioleringsprojecten Adegeest, fase 1 en Raadhuislaan e.o. en gaan volledig uitgegeven worden in 2025. Budgetten zijn verbonden aan de rioleringsprojecten Adegeest, fase 1 en Raadhuislaan e.o. en gaan volledig uitgegeven worden in 2025.
45
Totaal IWKP - Klimaatadaptieve Maatregelen
€
1.174.615 €
1.174.615 €
Investeringskrediet relinen/renovatie
€
1.102.370 €
1.027.370 €
-75.000 Naar aanleiding van de eerste fase van de risico gestuurde inspectie hebben we diverse beschadigde rioolgedeelten aangetroffen. Dit jaar zullen we deze secties relinen en gedeeltelijke reparaties uitvoeren. Momenteel zijn we nog volop bezig met de inspecties in Boschgeest, Bloemenwijk en Noord-Hofland. Deze wijken zijn als meest urgent naar voren gekomen in de globale planning. Zie ook investering "Riolering Koninklijke Marinelaan".
Totaal IWKP - Relinen / Renovatie
€
1.102.370 €
1.027.370 €
-75.000
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase € 1 Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2 €
150.000 €
150.000 €
150.000 €
-
€
Totaal IWKP - Waterbouwkundige kunstwerken
€
300.000 €
150.000 €
Totaal IWKP (riolering + Waterbouwkundige kunstwerken
€
13.252.068 €
10.302.068 €
-
-
Adegeest fase 1 gaat volledig uitgevoerd worden in 2025.
-150.000 Aanpassen fasering, realisatie fase 2 in 2026. Bijstelling krediet doorschuiven naar 2026/2027. -150.000
-2.950.000
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers
€
309.850 €
309.850 €
-
Totaal Afval
€
309.850 €
309.850 €
-
Goupil G4M 14,0 kWh
€
40.000 €
40.000 €
-
De elektrische pick up zal op korte termijn besteld worden en levering zal in 2025 plaatsvinden.
Transporter T5 (1)
€
60.000 €
60.000 €
-
Inventarisatie heeft plaatsgevonden, aanbesteding vindt momenteel plaats, gunning volgt dit jaar.
Transporter T5 (2)
€
60.000 €
60.000 €
-
Inventarisatie heeft plaatsgevonden, aanbesteding vindt momenteel plaats, gunning medio juni.
Pickup Kipper /kraan (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)
€
60.000 €
60.000 €
-
Inventarisatie heeft plaatsgevonden, aanbesteding vindt momenteel plaats, gunning medio juni.
Rioned aanhanger (verplaatsen naar achteren)
€
30.000 €
-
Glascontainer 1 (n.a.v. tractie beheerplan 2024- € 2028)
10.000 €
10.000 €
-
Inventarisatie heeft plaatsgevonden en vervanging is noodzakelijk. Levering zal in 2025 plaatsvinden
Glascontainer 2 (n.a.v. tractie beheerplan 2024- € 2028)
10.000 €
10.000 €
-
Inventarisatie heeft plaatsgevonden en vervanging is noodzakelijk. Levering zal in 2025 plaatsvinden
VERVALLEN Papiercontainer (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)
10.000 €
-
€
€
€
Werkzaamheden zijn aanbesteed, gepland en worden uitgevoerd in 2025.
-30.000 Uit inventarisatie is gebleken dat de aanhanger nog steeds in zeer goede staat is, ondanks bouwjaar. Doorschuiven naar 2026
-10.000 Vervallen!
46
VERVALLEN Takkencontainer (n.a.v tractie beheerplan 2024-2028) VERVALLEN Puincontainer (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028) Veegvuilcontainer (n.a.v. tractie beheerplan 2024-2028)
€
10.000 €
-
€
-10.000 Vervallen!
€
10.000 €
-
€
-10.000 Vervallen!
€
30.000 €
30.000 €
BURG aanhanger
€
60.000 €
42.750 €
Totaal Tractie gesloten systeem
€
390.000 €
312.750 €
Aula Begraafplaats Rosenburgh
€
25.000 €
25.000 €
-
Totaal Begraven gesloten systeem
€
25.000 €
25.000 €
-
Totaal investeringen binnen gesloten systeem
€
13.976.918 €
10.949.668 €
-3.027.250 -22%
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem
€
21.585.537 €
18.172.130 €
-3.413.407 -16%
Afslag 30%
€
-6.475.661 €
-5.451.639
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem, na afslag
€
15.109.876 €
12.720.491 €
-
Inventarisatie moet nog plaatsvinden en dan kan pas helderheid verschaft worden of daadwerkelijk vervanging noodzakelijk is.
-17.250 De Burg aanhangwagen stond voor 2026 op de planning en wordt naar voren gehaald, de kosten bedragen € 42.750. Er was rekening gehouden met € 60.000. -77.250 Investering in de audio installatie, aula begraafplaats Rosenburgh staat voor 2025 op de planning. Mits audio installatie zonder kapitaalvernietiging meegenomen kan worden naar de nieuwe accommodatie.
-2.389.385 -16%
47
Wens Investeringsplanning Voorjaarsnota 2025 Omschrijving investering
Totaal geraamd 2025 Prognose 2025 Bijstelling 2025 Toelichting
NIEUW Noodbestrating Hofweg
€
-
€
100.000 €
100.000 Het asfalt op gemeentewerf Hofweg is aan vervanging toe, door jarenlange zware belasting als gevolg van transportverkeer en verkeershandelingen door gemeentelijke tractiemiddelen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van een WarmteOverdrachtStation (WOS) kan het asfalt worden verwijderd en een tijdelijke verharding worden aangebracht die tevens dienst kan doen als bouwplaats verharding. Hiermee wordt een werk met werk gemaakt. De kosten voor het vervangen van het asfalt met bijbehorende aanvullende kosten zijn begroot op € 100.000 en hiervoor dient een nieuwe investeringskrediet bij de voorjaarsnota beschikbaar gesteld te worden. Indien de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van de gemeentewerf voorspoedig verlopen, dan komt deze geplande investering mogelijk te vervallen. Bij doorgang investering zullen de kapitaallasten (zowel afschrijvingsals rentelasten) voortvloeiend uit deze investering vanaf 2026 tot financiële uiting komen.
NIEUW Fietsstraat Horstlaan
€
-
€
55.000 €
55.000 Het opknappen van de Horstlaan staat op de planning voor week 41, waarbij de weg wordt voorzien van nieuw asfalt. Echter, de Horstlaan is een belangrijke fietsroute binnen de gemeente en de regio en vanuit de discipline Verkeer en Vervoer en in het kader van verkeersveiligheid willen wij de weg als fietsstraat inrichten. Voor de herkenbaarheid wordt bij een fietsstraat rood asfalt toegepast, hetgeen aanzienlijk duurder is dan het oorspronkelijk geplande zwarte asfalt. Het beschikbare investeringskrediet voorziet hierin niet en daarom is er een aanvullend krediet noodzakelijk van € 55.000.
NIEUW Extra LED-verlichting Atletiekbaan
€
-
€
61.654 €
61.654 De vervanging voor de atletiekbaan wordt in de zomer van 2025 verricht. De verlichting van de atletiekbaan dient ook vervangen te worden en dit valt ook binnen de afgesproken vervangingen binnen het sportaccommodatiebeleid. In het kader van werk-met-werk en daarmee de overlast van werkzaamheden te beperken is de wens de verlichting ook in de zomer van 2025 te vervangen. Door nieuwe ledverlichting ontstaat er ook een besparing van 50% ten opzichte van de huidige minder duurzame verlichting.
NIEUW Muziektent
€
-
€
39.080 €
39.080 De gemeente Voorschoten heeft een nieuwe muziektent aangeschaft ter vervanging van de oude en afgekeurde tent. Deze wordt op een aantal Voorschotense evenementen gebruikt in het dorp, Koningsdag, 4 en 5 mei, de harddraverij, het weekend van Voorschoten en de sinterklaasintocht. De muziektent is in nauw overleg met de verenigingen en ondernemers uitgezocht en hiermee zijn de komende jaren de Voorschotense feestdagen weer uitgerust met een veilige en representatieve muziektent, die bijdraagt een het dorpsgevoel.
NIEUW Optimalisatie papierinzameling hoogbouw €
-
€
150.000 €
150.000 In het Grondstoffenplan 2021-2025 is besloten om een investering van € 150.000 te doen voor maatwerk papierinzameling hoogbouw. Uit recent onderzoek blijkt dat het investeringskrediet nu nodig is om het aanbod van inzamelcontainers voor oud papier en karton te optimaliseren.
Totaal investeringen binnen gesloten systeem
€
-
€
405.734 €
405.734
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem, na afslag + wens
€
15.109.876 €
13.126.225 €
-1.983.651
48