Bijlage 1 Voorjaarsnota 2025

Voorjaarsnota 2025

Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

2

Inhoudsopgave

Inleiding ...................................................................................................4 Financiële ontwikkelingen .........................................................................5 Programma's .............................................................................................7 Programma P0 Bestuur en ondersteuning ...................................................7 Programma P1 Veiligheid ........................................................................13 Programma P2 Verkeer en vervoer...........................................................15 Programma P3 Economie ........................................................................16 Programma P4 Onderwijs .......................................................................17 Programma P5 Sport, cultuur en recreatie.................................................19 Programma P6 Sociaal Domein ................................................................22 Programma P7 Volksgezondheid en milieu ................................................25 Programma P8 Wonen en bouwen ............................................................30 Financiën ................................................................................................33 Financiële ontwikkeling per programma ....................................................33 Effecten Voorjaarsnota Rijk

.....................................................................34 Reserves ..............................................................................................36 Investeringen en kredieten .....................................................................37 Bijlagen ..................................................................................................41 Investeringskredieten 2025 .......................................................................42

3

Inleiding

De voorjaarsnota is de eerste rapportage over de uitvoering van de begroting 2025. In deze voorjaarsnota informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de beleidsdoelen en de besteding van de financiën in de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. Met een stoplichtmodel geven we de status aan van de uitvoering. 79 procent van de prestaties staat op groen. Dat laat zien dat we een groot deel van de doelen uit de begroting realiseren. Maar er zijn ook enkele belangrijke punten waarvoor bijsturing nodig is, of waarvan nu al duidelijk is dat de doelstelling niet haalbaar is. Bij alle beleidsdoelen hebben we een toelichting gegeven. De afgelopen maanden hebben we naast de uitvoering van de begroting ook in het bijzonder aandacht besteed aan 80 jaar vrijheid, met een reeks aan herdenkingen, festiviteiten en evenementen. Hiermee hebben we uiting gegeven aan het belang dat we hechten aan onze vrijheid en het stilstaan bij de bevrijding. Vanaf januari werkt de organisatie in een nieuwe structuur. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in het versterken van de dienstverlening aan de inwoners en het bestuur. De positieve resultaten zijn merkbaar en verder uitkristallisering vindt plaats. Aansluitend hierop werven we actief nieuwe medewerkers met onze arbeidsmarktcampagne die de eerste vruchten afwerpt. We voeren veel taken uit en er zijn knelpunten.

Aan terugdringen van het verzuim en verloop van medewerkers wordt gewerkt maar het is nog relatief gezien hoog, waardoor onze dienstverlening onder druk staat. Voor een realistische uitvoering van de gestelde prioriteiten is ruimte voor inhuur noodzakelijk. Voor een aantal doelen is bijstelling noodzakelijk of is nu al te zien dat we de doelstelling niet halen in 2025. Voor de beleidsterreinen bereikbaarheid, economie, klimaatadaptatie en riolering hebben we voor enkele projecten de uitvoeringsplanning realistischer gemaakt. We geven bij die onderwerpen aan wanneer we deze doelen wel halen. Een van deze onderwerpen is de voortdurende aandacht die we geven aan de gemeentelijke financiële situatie. Door gedegen financieel beleid te voeren proberen we grip te houden op de financiële situatie van Voorschoten en kunnen we tijdig bijsturen. We houden rekening met onzekerheden rondom effecten op de financiële situatie van Voorschoten door ontwikkelingen in de algemene uitkering en de herverdeling van het Gemeentefonds. Er zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer in het najaar van 2025 en voor gemeenteraden in 2026 in het vooruitzicht. Het organiseren van verkiezingen vraagt ook middelen. Waar het kan, worden activiteiten gecombineerd om synergievoordeel te behalen.

Voor een eventuele benodigde bijstelling komen we in de najaarsnota 2025 en in de begroting 2026 met een financieel effect. Voorjaarsnota Voortgang Icoon 2025 Resultaat behaald

10

Resultaat op koers

38

Bijsturing nodig

10

Ambitie niet haalbaar

3

Totaal

61

4

Financiële ontwikkelingen In de volgende tabel vatten we de financiële ontwikkelingen in de eerste vier maanden van 2025. De voorgestelde financiële wijzigingen lichten we in deze voorjaarsnota toe. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo

85.710

84.353

-1.357

Begrotingswijzigingen BW 1 Nota van Wijzigingen

493

1.169

676

2.718

2.718

0

50

50

0

BW 5 Jaarstukken 2024

-3.031

-3.030

1

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

85.941

85.261

-680

1.320

-119

-1.439

P1 Veiligheid

23

8

-15

P2 Verkeer en vervoer

-13

51

64

BW 2 Overhevelingen NJN deel 2025 BW 4 Zwembad

Wijzigingen Voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

P3 Economie

80

0

-80

P4 Onderwijs

214

200

-14

P5 Sport, cultuur en recreatie

2.395

2.024

-371

P6 Sociaal Domein

-629

-355

274

P7 Volksgezondheid en milieu

689

634

-56

P8 Wonen en bouwen

48

4

-44

4.128

2.447

-1.681

90.069

87.708

-2.361

Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2025 Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +. Financiën De uitgangspositie van de Voorjaarsnota 2025 bestaat uit de Programmabegroting 2025-2028 (de primitieve begroting 2025), aangevuld met vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met maart 2025. Exploitatie Op basis van de huidige inzichten bij de voorjaarsnota is de verwachting dat het voorlopige saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 2.361.000 negatief bedraagt. Deze onderwerpen hebben de grootste negatieve effecten op het saldo van de begroting: Saldo 2025 Inhuur

990

Programma 0 Bestuur en ondersteuning en P5 Sport, cultuur en recreatie

Bijstelling maatstaven huishoudens met lage inkomens

885

0 Bestuur en ondersteuning

Storting voorziening zwembad

289

5 Sport, cultuur en recreatie

Jaarplan werk en inkomen

183

6 Sociaal domein

Bedragen x € 1.000

5

Effecten Voorjaarsnota Rijk In het hoofdstuk Financiën zijn in de paragraaf Effecten Voorjaarsnota Rijk de beoogde financiële gevolgen verwerkt uit de voorjaarsnota, die op 17 april is gepubliceerd. Omdat de Eerste en Tweede Kamer de Voorjaarsnota Rijk 2025 nog niet hebben vastgesteld en de meicirculaire op het moment van opstellen van de voorjaarsnota 2025 nog niet bekend is zijn de gevolgen niet meegenomen in het nieuwe saldo. We presenteren de cijfers in dit hoofdstuk uitsluitend om u te informeren. Investeringen Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar om te investeren. De praktijk wijst uit dat we door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen uitvoeren of dat die middelen ontoereikend blijken te zijn. In een voor- of najaarsnota schetsen we het meest actuele beeld. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben. Bij deze voorjaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden. Leeswijzer Met deze Voorjaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2025. We lichten de voorgestelde financiële wijzigingen toe aan de hand van de acht programma's. Daarna leest u in het hoofdstuk Financiën een samenvatting van de voorgestelde wijzigingen en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2025.

Tot slot geven we in de bijlage een overzicht van de investeringskredieten. Stoplichtmodel We beoordelen de beleidsresultaten met een symbool:  Groene vlag: het resultaat is behaald  Groen vinkje: de uitgaven zijn op koers  Oranje uitroepteken: er is bijsturing nodig  Rood kruis: de ambitie is niet haalbaar Hoe leest u de cijfers? • Voordelen geven we aan met positieve getallen, nadelen met negatieve getallen (getallen met het symbool –). • We hebben de bedragen afgerond op hele getallen. Als dat duizendtallen zijn, staat dat erbij (‘Bedragen x € 1.000’).

6

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning Inwoners herkennen zich in het bestuur en het bestuur staat dicht bij de inwoners In de nieuwe organisatiestructuur richt de gemeente zich nog sterker op de vragen en behoeften van inwoners. Daarvoor gaan gebiedsregisseurs regelmatig de wijken in om te praten met inwoners en daar ‘vertrouwde gezichten te worden. Ook verschijnt sinds februari een tweemaandelijkse pagina over de gemeenteraad in de Voorschotense Krant. Verder blijft de gemeente bekijken welke mix van communicatiemiddelen het best past bij de doelgroep en de boodschap. We communiceren via de website, sociale media, gemeenterubriek, inloopavonden, bewonersbrieven en digitale informatieborden. Een toekomstbestendige gemeente vraagt sterkere regionale positionering De samenwerkingsagenda komt in 2025 gereed. De samenwerkingsagenda is bedoeld om richting te geven aan het uitvoeren van taken waarover al besloten is dat de gemeente die uitvoert. Het gaat onder andere om kennisdelen bij beleidsontwikkeling en het efficiënter uitvoeren van taken door gezamenlijk op te trekken. Dit doen we door het versterken van de samenwerking met buurgemeenten en de samenwerking in de gemeenschappelijke regelingen. Gemeenschappelijke regelingen zijn juridisch vastgelegde samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties, zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Uitgangspunten die bijdragen aan een gezonde financiële huishouding De gemeente zet zich in voor een gezonde financiële huishouding. Dit blijkt onder meer uit de nettoschuldquote die bij de begroting op 27,2 procent uitkwam, en daarmee onder de grenswaarde van 130 procent bleef. De nettoschuldquote geeft aan of de gemeente haar schulden kan terugbetalen waarvoor zij volledig zelf aan de lat staat. Vooralsnog is er geen aanleiding om te verwachten dat we de grenswaarde in 2025 zullen overschrijden. We hebben de kostendekkendheid van diverse heffingen en leges verhoogd, bijvoorbeeld voor de lijkbezorging, marktgelden en de algemene dienstverlening. Voor de ozb-opbrengsten hebben we de indexatie aangehouden uit de Kadernota 2025. Het nastreven van de uitgangspunten wordt echter bemoeilijkt door de onzekerheid over de algemene uitkering. Het ravijnjaar en het herverdeeleffect van het Gemeentefonds zijn hier voorbeelden van; het jaar 2026 wordt wel het ravijnjaar genoemd, omdat het Gemeentefonds dan minder geld ontvangt van het Rijk. Inmiddels blijkt uit meerdere onderzoeken naar het herverdeeleffect dat er nog onvoldoende informatie is voor aanpassingen. Toch heeft het Rijk wel aangekondigd dat vanaf 2027 de volgende stap in het ingroeipad plaatsvindt. Daarmee komt het nadeel voor Voorschoten op € 52,50 per inwoner.

Het Rijk heeft vervolgonderzoeken naar het herverdeeleffect aangekondigd, maar die staan de invoering niet in de weg. De onzekerheid die dit met zich meebrengt, maakt het lastig anticiperen en maakt een gezonde financiële huishouding een nog grotere uitdaging.

7

Toewerken naar een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie De gemeente Voorschoten is volop in ontwikkeling om toekomstgericht, aantrekkelijk en efficiënt te blijven werken. Het halen van de doelstelling staat onder druk vanwege de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim, moeilijk in te vullen vacatures en de stagnatie van de ontwikkeling van de gemeentelijke huisvesting. In 2025 wordt aan verschillende projecten gewerkt op het gebied van structuur, ontwikkeling en personeelsbeleid: • klantgerichte organisatiestructuur (vanaf 1 januari 2025); • introductie van een vernieuwd inwerkprogramma (sinds 1 januari 2025); • arbeidsmarktcampagne om talent aan te trekken; • op drie locaties uitbreiding en verbetering van werkplekken; • succesvolle voortzetting van de leergang voor medewerkers en management • focus op belonen en waarderen

Beter (telefonisch) bereikbaar en minder lang wachten Op onderdelen van het onderwerp bereikbaarheid voeren we verbeteringen door. Aan het project bereikbaarheid volgens de begroting, geven we in 2025 deels uitvoering. We werken aan een kwalitatieve verbeterslag van de in- en externe bereikbaarheid, de doorlooptijden bij de afdeling Burgerzaken en de (ervaren) kwaliteit van de dienstverlening. De volgende stappen zijn het inzichtelijk en meetbaar maken van de bereikbaarheid en de doorlooptijden. Hiervoor dient allereerst een managementsysteem binnen de huidige applicaties te worden ontwikkeld, waaraan naar verwachting later in 2025 uitvoering wordt gegeven. Gemeentehuis De uitgangspunten van de ontwikkeling van het gemeentehuis, fase 2, zijn door een architect uitgewerkt. De architect heeft vijf scenario’s gepresenteerd:  scenario A Huurscenario;  scenario B Renovatie van de bestaande gebouwen;  scenario’s C tot en met E bestaan uit sloop en nieuwbouw in diverse varianten. In februari en maart zijn de raadsleden geïnformeerd over de uitwerking van de verschillende scenario’s en is het voorstel van het college besproken. De behandeling is uitgesteld tot 10 juli, na de kadernota, zodat de financiële consequenties van de keuzes inzichtelijk zijn.

Hierdoor verschuift de planning en is het niet meer haalbaar voor de raad om in december 2025 het uitgewerkte detailontwerp vast te stellen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

Totaal baten

56.307

-409

55.897

Totaal lasten

20.763

1.320

22.083

Saldo van baten en lasten

35.544

-1.729

33.815

Onttrekking reserves

1.150

290

1.440

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

1.150

290

1.440

Geraamde resultaat

36.694

-1.439

35.254

8

Financiën Aanpassing rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers Op 9 januari 2025 is het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers gewijzigd. Raadsleden krijgen een hogere vergoeding, zodat zij voorzieningen kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. De verhoging dient als compensatie voor het feit dat volksvertegenwoordigers vaak een deel van de werkweek voor de volksvertegenwoordiging bezig zijn en daardoor in hun hoofdfunctie minder pensioen opbouwen. De hogere vergoeding geldt alleen voor raadsleden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Voor Voorschoten betekent dit hogere lasten van € 26.000. De structurele gevolgen nemen we op in de Kadernota 2026. Beëindiging dienstverleningsovereenkomst Ruimte Op 1 januari 2025 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Ruimte beëindigd. De medewerkers die taken uitvoerden binnen deze overeenkomst, zetten we vanaf nu in voor rioolwerkzaamheden. Daarmee verminderen we de inzet van een externe partij op dit gebied. De lagere opbrengsten door de beëindiging van de DVO (nadeel programma 0) worden gecompenseerd door lagere lasten aan de externe partij (programma 7), waarmee de wijziging per saldo neutraal is. Frictiekosten reorganisatie Door de reorganisatie op 1 januari 2025 zijn er frictiekosten ontstaan.

We stellen voor om de lasten van € 78.000 te dekken uit de bestemmingsreserve reorganisatie. Bijstelling baten Precariobelasting Precariobelasting is een heffing voor het gebruik van openbare grond. De baten voor precariobelasting zijn op basis van huidige en nieuwe inzichten structureel te laag geraamd. Daardoor is een ophoging van de baten noodzakelijk. Het voordeel bedraagt circa € 19.000. We verwerken het structurele effect in de Kadernota 2026. Algemene uitkering - Decembercirculaire In informatiebrief 5 van 21 januari 2025 is het financieel effect van de decembercirculaire uitgelegd. Het effect op 2025 verwerken we in deze voorjaarsnota. Algemene uitkering - Huishoudens laag inkomen In de nota van wijzigingen 2025-2028 is vermeld dat de maatstaf huishoudens met lage inkomens onzeker is en mogelijk nog leidt tot een negatieve bijstelling. Inmiddels is bekend dat dat negatieve effect zich zal voordoen als we de maatstaf actualiseren in de meicirculaire 2025. Vooruitlopend daarop houden we daar in deze voorjaarsnota al rekening mee. Het effect voor 2026 verwerken we in de Kadernota 2026.

hogere lasten lagere baten

€ 26.000 €0

lagere lasten lagere baten

€0 € 60.000

hogere lasten hogere baten

€ 78.000 € 78.000

lagere lasten hogere baten

€0 € 18.647

lagere lasten hogere baten

€0 € 98.196

lagere lasten lagere baten

€0 € 885.000

9

Budgetten Rekenkamer Voorschoten is als penvoerder van de gemeenschappelijke regeling Rekenkamer WVOLV (Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg) verantwoordelijk voor de betalingen van de Rekenkamer. De baten en lasten zijn nu ongewenst van invloed op de exploitatie (weliswaar in geringe mate). Daarom boeken we deze vanaf 2025 buiten de reguliere exploitatie. Daarnaast ligt de bijdrage over 2025 hoger dan geraamd. Deze stellen we nu bij. Actualisatie dividendraming Op basis van de jaarrekeningen 2024 van de BNG Bank en Alliander stellen we de gemeentelijke raming van het te ontvangen dividend bij. We gebruiken het laatst gerealiseerde dividend als uitgangspunt. Uitrol arbeidsmarktcommunicatiestrategie In 2024 hebben we een arbeidsmarktcommunicatiestrategie ontwikkeld. We positioneren Voorschoten als ‘Parel aan de Vliet’: een gemeente waarin het prettig wonen, werken en leven is. Dit imago helpt om Voorschoten aantrekkelijker te maken en om makkelijker nieuw personeel te verwerven. Dat doen we met een campagnewebsite en via andere online, maar ook offline media. De lancering vindt in de eerste helft van 2025 plaats. De extra kosten bedragen €50.000. Algemene kosten opvang Oekraïners De gemeente kan bepaalde algemene kosten, zoals huisvesting, ambtelijke ondersteuning en energiekosten ten laste brengen van de opvang van Oekraïners.

Dit heeft een effect op programma 0 en op programma 6, maar is per saldo neutraal. Bijdrage Stichting RIJK De deelnemersbijdrage aan inkooporganisatie Stichting RIJK is voor 2025 hoger dan geraamd. Dit zit in de indexatie die eerder niet is meegenomen. Cao gemeenteambtenaren De stelpost voor de nieuwe cao stellen we bij op basis van wat we verwachten van de cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers. Het uitgangspunt is een verhoging van 4 procent vanaf 1 april 2025. Omdat we eerder waren uitgegaan van een hoger percentage, zorgt de bijstelling in 2025 voor een voordeel. Verplichtingen voormalig personeel Er zijn in 2025 verplichtingen tegenover voormalig personeel. Die bestaan uit een transitievergoeding en een aanvulling van de voorziening. We stellen voor de lasten van € 84.000 te dekken uit de concernreserve. Neutrale wijziging personele zaken Er vindt er een neutrale verschuiving van budgetten plaats tussen de programma’s. Dat heeft een financieel effect op zowel

lagere lasten lagere baten

€ 157.434 € 160.000

lagere lasten hogere baten

€0 € 57.846

hogere lasten lagere baten

€ 50.000 €0

hogere lasten hogere baten

€ 252.500 € 252.500

hogere lasten lagere baten

€ 22.000 €0

lagere lasten lagere baten

€ 352.000 €0

hogere lasten hogere baten

€ 84.000 € 84.000

hogere lasten lagere baten

€ 26.500 €0

10

programma 0 (hogere lasten van € 26.500) als programma 6 (lagere lasten van € 26.500), maar is per saldo neutraal. De verschuiving komt doordat we de taak voor het toezicht op de jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) extern afnemen. Activiteiten rond herdenking 80 jaar bevrijding In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Hier staan we in 2025 uitgebreid bij stil. Dat doen we onder meer met het plaatsen van twee stolpersteine en een verzetsheldenboom, een veteranenlunch en een bevrijdingslunch. Nu het programma voor 2025 bekend is, blijkt dat de kosten niet passen in het reguliere budget voor dergelijke activiteiten. Daarom stellen we hiervoor eenmalige een verhoging voor, met dekking uit de concernreserve. Bezetting Wmo Om bij de Wmo de wachtlijsten bij langdurige ziekte niet verder te laten oplopen, stellen we voor 2025 eenmalig een aanvullend budget voor van € 50.000. Frictiekosten DVO toezicht jeugd/wmo De taken voor het toezicht op de jeugd en Wmo zijn vanaf 2025 met een DVO uitbesteed in de regio. Dit brengt frictiekosten met zich mee, omdat er voor deze taken een vaste bezetting nodig is. We stellen voor om de frictiekosten van € 78.000 te dekken uit de concernreserve. Deze post komt ook terug in de Kadernota 2026. Kosten accountant De kosten van de jaarlijkse accountantscontrole zijn hoger dan geraamd.

Dat komt doordat het budget in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd en door een toename van de specifieke uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt. Deze uitkeringen vragen om aanvullende controlewerkzaamheden van de accountant. Het financieel effect is bijna € 35.000 nadelig; dat bestaat uit € 15.000 voor indexatie en € 20.000 voor aanvullende controlewerkzaamheden. Areaaluitbreiding Areaaluitbreiding is de groei van het dorp: de toename in woningen en inwoners. Dit zorgt aan de ene kant voor hogere baten uit het Gemeentefonds en voor hogere belastinginkomsten. Aan de andere kant zorgt dit voor hogere lasten voor beheer, onderhoud en dienstverlening. Jaarlijks bepalen we de mate van areaaluitbreiding en maken we een inschatting van het effect daarvan op de baten en lasten. Daarvoor maakten we eerst altijd een inschatting op basis van het aantal woningen. Dat doen we nu anders: we maken voortaan een inschatting op basis van het aantal inwoners, want dat geeft een reëler beeld. Uit deze methode blijkt dat er sprake is van lagere belastingopbrengsten dan we hadden verwacht doordat de toename van het aantal inwoners lager is dan verwacht. Daar staat tegenover dat we de inschatting van de lasten hierdoor naar beneden kunnen bijstellen. Per saldo is er sprake van een voordeel. Het structurele effect wordt meegenomen met de kadernota 2026.

hogere lasten hogere baten

€ 50.000 € 50.000

hogere lasten lagere baten

€ 50.000 €0

hogere lasten hogere baten

€ 78.000 € 78.000

hogere lasten lagere baten

€ 34.985 €0

lagere lasten hogere baten

€0 € 194.405

11

Correctie inrichting na ontvlechting WODV Bij de ontvlechting van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is in de formatie een inrichtingsfout gemaakt. Dit kunnen we voor een deel in de personeelsbegroting opvangen, maar vraagt om een aanvullend budget van € 60.000. Het meerjarig effect nemen we mee in de Kadernota 2026. Stelpost afslag investeringsplanning 30 procent Bij de begroting 2025 is er een afslag op de investeringsplanning van 30 procent opgenomen, door middel van een stelpost. Dit had voor investeringen buiten het gesloten systeem lagere kapitaallasten tot gevolg, die ten gunste van het begrotingssaldo komen. Het investeringsvolume wordt bij de voorjaarsnota en kadernota naar beneden bijgesteld, om de planning realistischer te maken. Op basis hiervan wordt de stelpost nu geactualiseerd. Actualisatie Kapitaallasten voorjaarsnota 2025 Op basis van de geactualiseerde investeringsplanning zijn ook de kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) herberekend. Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 73.000.

hogere lasten lagere baten

€ 60.500 €0

hogere lasten lagere baten

€ 65.603 €0

hogere lasten hogere baten

€ 1.464 € 74.037

Inhuur Het lukt steeds beter om medewerkers in vaste dienst te nemen, te behouden en functies structureel te vervullen. De arbeidsmarktcampagne laat de eerste resultaten zien mede als gevolg waarvan externen steeds meer vervangen gaan worden voor vaste krachten. Deze effecten volgen later dan verwacht, waardoor externe inhuur in 2025 langer nodig is. De hogere vraag om externe inhuur hangt ook samen met het verzuim, dat met 12% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Om de bedrijfsvoering te continueren, wettelijke taken doorgang te laten vinden, de bestuurlijke ambities waar te maken en de projecten door te laten gaan, wordt voorgesteld het budget voor inhuur naar boven bij te stellen. De bijstelling heeft betrekking op de gehele organisatie, waarvan de verdeling naar domeinen in onderstaande tabel is opgenomen. Procentuele verdeling € 990.000 Burgerzaken

14%

Economie

3%

Overhead

30%

Ruimtelijk Domein

21%

Sociaal Domein

26%

Sport

2%

Verkiezingen

3%

Totaal

100%

De financiële mutaties zijn verspreid over 2 programma's, programma 0 en programma 5: Programma

Mutatie

P0 Bestuur en ondersteuning

€

950.000

P5 Sport, cultuur en recreatie

€

40.000

Totale mutatie

€

990.000

12

Programma P1 Veiligheid Werkwijze en kaders zorg- en veiligheidsdomein verduidelijkt voor ketenpartners Het ontwikkelen van de handelingskaders ligt op koers. Zodra de handelingskaders zijn opgesteld zullen we deze intern in de gemeente en extern met betrokken ketenpartners delen voor een integrale samenwerking. Een paar voorbeelden van processen waarvoor we een handelingskader opstellen zijn: huisvesting van uithuisgeplaatsten bij huisverboden, en re-integratie van exgedetineerden en personen met verward of onbegrepen gedrag. Malafide ondernemers weghouden uit Voorschoten en ondermijning voorkomen In 2025 voeren we vier tot zes integrale controles uit en maken we analyses om inzicht te krijgen in risicobranches. Daarnaast werken we dit jaar verder aan het vergroten van de bewustwording, intern en extern. Verschillende teams krijgen training in het herkennen van signalen van ondermijning. In het eerste halfjaar voeren we het mensenhandelbeleid in. Crisisorganisatie lokaal en regionaal op orde Vanwege de verandering van de organisatiestructuur is een herstructurering van de crisisorganisatie doorgevoerd. De personele invulling van de crisisorganisatie is bijna compleet. Crisisfunctionarissen zijn ingeschreven voor opleidingen. In november volgt een lokale crisisoefening met ondersteuning van collega’s uit andere gemeenten in de regio.

Weerbaarheid en veerkracht De afdeling communicatie heeft een informatiefolder samengesteld om te verspreiden onder de inwoners. De folder stimuleert hen om een noodpakket samen te stellen en een noodplan over het samenstellen van een noodpakket en het bedenken van een noodplan. Er volgen meerdere communicatiemomenten ter versterking van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. Om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht van onze inwoners te versterken, gaan we meer doen op dit gebied. Aanpak extremisme met betere informatiepositie In het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2025 is opgenomen dat we in het vierde kwartaal van 2025 een plan van aanpak moeten opleveren. In het plan van aanpak komen deze onderwerpen aan bod:  extra kennis van en inzicht in het radicaliseringsproces;  kennismaking met verschillende fenomenen;  eigen denkbeelden en referentiekaders;  oefenen in het maken van contact;  signalen van extremisme herkennen;  handelingsperspectief bij radicalisering en extremisme. Dit plan van aanpak sluit aan op de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Wet PARTA) die de Eerste Kamer op 28 januari heeft aangenomen; naar verwachting geldt de wet vanaf 1 juli. In deze wet is namelijk een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd.

Uitvoering van vastgesteld Bibob-beleid en inhalen achterstand De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) maakt het noodzakelijk om ons Bibob-beleid actueel te houden. We voeren daarom gesprekken met betrokken afdelingen over signalering, rolverdeling en werkprocessen. Daarnaast zijn we gestart

13

met het actualiseren van bestaande vergunningen. Daarbij controleren we of tenaamstellingen en bedrijfsstructuren overeenkomen met de werkelijke situatie. In 2024 hebben we vier Bibobonderzoeken uitgevoerd.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

Totaal baten

250

8

258

Totaal lasten

2.853

23

2.876

-2.603

-15

-2.618

0

0

0

Saldo van baten en lasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

-2.603

-15

-2.618

Geraamde resultaat

Financiën Buurtbemiddeling De samenleving verandert. Het aantal burengeschillen neemt toe, en daarmee nemen ook het aantal buurtbemiddelingstrajecten en de kosten toe. Vanaf 2024 draagt de gemeente Voorschoten de kosten voor buurtbemiddeling niet alleen, maar nemen de woningcorporaties ook een deel ervan voor hun rekening. Structureel worden hierdoor zowel de baten als de lasten verhoogd. Beheerplan vastgoed 2025 Op basis van het beheerplan vastgoed worden de lasten voor planmatig onderhoud bijgesteld. Daarnaast kan een deel van de huidige voorziening voor planmatig onderhoud vrijvallen, omdat het saldo te hoog is. Een deel van die vrijval hangt samen met de overdracht van basisschool De Vos. Omdat hier in 2025 nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden, dient de vrijval van de reserve als dekking voor deze kosten. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 110.000, verspreid over diverse programma's. De verdeling over de verschillende programma's is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Programma

hogere lasten hogere baten

€ 12.500 € 7.875

hogere lasten lagere baten

€ 10.571 €0

Mutatie

P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer P4 Onderwijs P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen

€ € € € € € €

10.571 -64.145 26.691 -58.068 -27.478 -10.126 -691

Effect saldo

€

-123.246

14

Programma P2 Verkeer en vervoer Aansluiten bij ontwikkelingen in fysieke leefomgeving en verkeersveiligheid borgen De verkeersveiligheid geven we een impuls door verkeersmaatregelen te combineren met gepland onderhoud. Zo verbreden we 75 parkeervakken op locaties waar veel schade of hinder ontstaat, zoals in Adegeest en het centrumgebied. Bij zeven wegen met riool- of wegonderhoud leggen we drempels aan om de snelheid te beperken. Op verschillende locaties met intensief fietsverkeer maken we fietsroutes veiliger door infrastructurele aanpassingen, betere markering en het verplaatsen van obstakels. Daarnaast verwijderen of verplaatsen we zo mogelijk circa vijftig overbodige objecten op trottoirs en fietspaden, zoals losse paaltjes en borden. Veiliger in het verkeer door stimuleren goed gedrag De gemeente doet mee met landelijke gedragsacties zoals BOB, MONO en Doortrappen. Daarnaast hangen we op diversen plaatsen in het dorp snelheidsinformatiedisplays op. In plan Fietsveiligheid pakt gemeente diverse knelpunten aan Bij diverse grote onderhoudswerken voeren we verbeteringen door voor fietsers, onder andere in Adegeest en bij Winkelcentrum Noordhofland. Daarnaast werken we actief in schoolomgevingen aan de fietsveiligheid en aan de uitvoering van motie 336 over de oversteek Leidseweg-Mozartlaan.

Meer parkeerplaatsen met laadpalen vanwege toename aantal elektrische auto's Het aantal elektrische auto’s in Voorschoten groeit. We verwachten dat we in 2025 circa tien nieuwe laadpalen plaatsen. We combineren de aanvragen van inwoners met data-analyse om laadpalen op strategische plekken te installeren. Dit verkort de doorlooptijd van de aanvragen voor een laadpaal; de doorlooptijd van een reguliere aanvraag kan oplopen tot een jaar. Proef met kabelgoottegel loopt tot maart 2025 De proef met een kabelgoottegel is afgelopen en de gebruikers zijn via een enquête gevraagd naar hun bevindingen. De respondenten zijn positief over de kabelgoottegels. Er is een informatiebrief verzonden waarin we de conclusies van de proef delen en de definitieve invoering toelichten. Qbuzz neemt openbaarvervoernetwerk in en rond Voorschoten over Op 15 december 2024 is de concessie ingegaan. Mobiliteitsbeleid uitgesteld Een van de ombuigingsmaatregelen uit de begroting 2025 is het uitstellen van nieuw mobiliteitsbeleid. Daarmee realiseren we een besparing op externe kosten en op extra ambtelijke inzet (1 fte). Dit zorgt voor vertraging van beleidsontwikkeling en uitvoering, zoals op het gebied van langzaam verkeer en verkeersveiligheid. De overige in deze voorjaarsnota genoemde resultaten geven een goed beeld van wat we concreet bereiken.

15

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

290

51

341

Totaal baten Totaal lasten

4.066

-13

4.053

-3.776

64

-3.712

Onttrekking reserves

175

0

175

Toevoeging reserves

0

0

0

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves Geraamde resultaat

175

0

175

-3.601

64

-3.537

Financiën Beheerplan vastgoed 2025 Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

lagere lasten hogere baten

€ 12.829 € 51.316

Programma P3 Economie

Evaluatie oude en ontwikkeling nieuwe economische agenda We evalueren de economische agenda in het eerste kwartaal van 2026. Het opstellen van een nieuwe agenda volgt daarna. Dorpsmarketing vergroot ons bereik onder dagjesmensen en toeristen De campagne Vaker in Voorschoten is een doorlopend project dat goed op koers ligt. Naast het werk aan de website en online campagne passen we deze zomer ook de welkomstborden aan bij de entreepunten van Voorschoten. Stimuleren evenwichtig aanbod weekmarkt en standplaatsen We actualiseren de marktverordening en brengen deze in lijn met de Europese regelgeving. we nemen er een vergunningenduur voor bepaalde tijd in op. Opstellen brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten De ontwikkelvisie bedrijventerreinen is in 2025 gereed. Deze voorziet in de benodigde strategie om de lokale economie te versterken, met daarbij per bedrijventerrein aandacht voor het eigen profiel. Verschillende bedrijfsregelingen geschrapt De Subsidieregeling ter stimulering van lokale economie van Voorschoten 2024 vervalt eind 2025. Omdat we alle goedgekeurde aanvragen konden dekken met het budget uit 2024, is het budget voor 2025 geschrapt. De BIZ Vereniging Dobbewijk wordt voortgezet.

16

Broedplaatsen creëren voor nieuw ondernemerschap De doelstelling is om werkplekken te creëren voor startende ondernemers en zzp’ers. Door private initiatieven zijn er voldoende werkplekken in het centrum beschikbaar. Om in de toekomst ook in de vraag te kunnen voorzien, onderzoeken we of we broedplekken kunnen realiseren in gemeentelijke vastgoed.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

Totaal baten

396

0

396

Totaal lasten

869

80

949

Saldo van baten en lasten

-473

-80

-553

Onttrekking reserves

211

0

211

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

211

0

211

Geraamde resultaat

-262

-80

-342

Financiën Ontwikkelvisie bedrijventerreinen Op 3 juli wordt het raadsvoorstel ontwikkelvisie bedrijventerreinen voorgesteld aan de raad. In lijn met het raadsvoorstel nemen we de financiële gevolgen mee in de Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026. De financiële gevolgen van de ontwikkelvisie voor het uitvoeringsprogramma zouden structureel € 30.000 bedragen. ROM-B De bijdrage van Voorschoten aan de voorbereidingskosten voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) is geraamd op € 50.000. Vanuit de regio is voor de voorbereiding een kwartiermaker aangesteld. Dobbewijk is een van de pilots in de ROM-B. Deze pilot moet inzicht geven in het ontwikkelpotentieel van Dobbewijk. De voorbereiding moet uiteindelijk resulteren in besluitvorming over deelname aan de ROM-B.

hogere lasten lagere baten

€ 30.000 €0

hogere lasten lagere baten

€ 50.000 €0

Programma P4 Onderwijs Bereik voor- en vroegschoolse educatie vergroten met 15 procentpunt (van 70 procent naar 85 procent) De Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) verwijst ouders door naar voor- en vroegschoolse educatie voor hun kind, als zij beoordeelt dat het kind die nodig heeft. Als ouders zich niet melden, benadert een peuterconsulent hen om hun kind alsnog aan te melden. Deze actieve benadering neemt mogelijke belemmeringen of aarzelingen weg bij de ouders; bijna al deze kinderen worden daarna alsnog aangemeld. Dit aanmelden is op een vrijwillige basis.

17

Nieuwbouw Fortgensschool wordt verder voorbereid In 2025 is een ecologisch onderzoek gestart naar onder meer vleermuizen op de locatie Prinses Marijkelaan. We hebben verder regelmatig overleg met de Protestants Christelijke Basisschool Voorschoten om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor de bouw van de school. Er is ook onderzoek naar de behoefte aan kinderopvang bij deze locatie. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stopt Het Nationaal Programma Onderwijs loopt tot 1 juli 2025. Daarna evalueren we dit programma.

Financiële samenvatting programma Programma: P4 Onderwijs

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

Totaal baten

573

175

747

Totaal lasten

2.367

214

2.580

Saldo van baten en lasten

-1.794

-39

-1.833

Onttrekking reserves

205

25

230

Toevoeging reserves

-1.500

0

-1.500

Mutaties reserves

-1.295

25

-1.270

Geraamde resultaat

-3.089

-14

-3.103

Financiën Taalklas De Taalklas is opgericht vanwege de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Samen met de scholen die het onderwijzend personeel betalen, zoeken we aansluiting bij het Convenant Nieuwkomersonderwijs Leidse regio. In 2025 en 2026 zijn er nog kosten voor de instandhouding van de faciliteiten van de Taalklas, maar deze worden afgebouwd nu het aantal Oekraïense kinderen afneemt. Administratieve wijziging panden Ter Lips De budgetten voor twee panden bij Ter Lips staan geraamd in programma 4 en programma 6. Die moeten in hun geheel naar programma 6. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal. Specifieke uitkering (SPUK) Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag. Beheerplan vastgoed 2025 Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten hogere baten

€ 25.000 € 25.000

lagere lasten lagere baten

€ 12.831 €0

hogere lasten hogere baten

€ 115.702 € 115.702

hogere lasten hogere baten

€ 85.851 € 59.160

18

Programma P5 Sport, cultuur en recreatie Ontwikkelingen atletiekbaan, sportvelden, sporthal en zwembad Begin april is gestart met de werkzaamheden aan de nieuwe atletiekbaan, die volgens planning in 2025 worden afgerond. Ook heeft de gemeente met ingang van 2025 zelf het onderhoud van de sportvelden op zich genomen. Dit verloopt volgens de planning van het vastgestelde sportaccommodatiebeleid. Verder heeft de gemeenteraad in het tweede kwartaal een besluit genomen over de locatie van de sporthal en de toekomst van het zwembad. Het gekozen scenario wordt verder uitgewerkt in een businesscase. Treubplein ingericht na aannemen uitvoeringsprogramma Ontwikkelvisie Centrum Na het aannemen van het raadsbesluit "Ontwikkelvisie centrum" zijn de verkennende en voorbereidende werkzaamheden gestart voor de herinrichting van het Treubplein tot een verblijfsplein. De start van de uitvoering staat gepland voor september 2025. Er is echter meer aandacht nodig voor afstemming met belanghebbenden met betrekking tot ontwerp en tijdsplanning dan geanticipeerd, waardoor mogelijk de planning enigszins verschuift.

Vier cultuurhistorische activiteiten Er zijn in 2025 vier cultuurhistorische activiteiten gepland. We werken aan het faciliteren van Open Monumentendag, aangeven van de historische buitenplaatsen op de cultuurhistorische waardekaart en vijf interviews voor de canon van Voorschoten. Voor de organisatie van de erfgoeddag Voorschoten heeft bijsturing plaatsgevonden, hiervoor is de inzet afgeschaald naar een informatiebrief met (landelijke) brochures met daaraan gekoppeld twee keer een spreekuur. Vier wijken onderweg naar klimaatadaptie In samenspraak met de bewoners nemen we in vier wijken maatregelen voor een betere klimaatadaptatie: Krimwijk, Noord-Hofland, Starrenburg en Vlietwijk. Voor de uitvoering van de maatregelen sluiten we zo veel mogelijk aan op andere projecten in die wijken. De uitvoering van de Krimwijk en Noord-Hofland ligt op schema. Het opstellen van twee andere wijkplannen loopt vertraging op, vanwege de aansluiting op lopende processen in deze wijken en de beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit. In de Vlietwijk is dat omdat de woningbouwcorporatie eerst een herstructureringsplan maakt voor de verduurzaming van woningen. Voor Starrenburg voeren we eerst een onderzoek uit naar verzakking. Voor deze beide wijken geldt dat we het wijkplan daarom pas in 2026 maken.

Een duurzame, klimaatadaptieve veilige en aantrekkelijke leefomgeving verzorgen In de ruimtelijke projecten uit programma 8 worden de punten duurzaamheid, klimaatadaptatie en een veilige en aantrekkelijke leefomgeving meegenomen in de ontwikkelingen, zoals bij de herinrichting van de wijk Adegeest.

19

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

1.468

40

1.509

Totaal baten Totaal lasten

8.814

2.395

11.209

-7.345

-2.355

-9.701

Onttrekking reserves

894

1.984

2.878

Toevoeging reserves

-354

0

-354

539

1.984

2.523

-6.806

-371

-7.177

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves Geraamde resultaat

Financiën Oorlogsmonument 4 en 5 Mei De verlichting van het oorlogsmonument naast het gemeentekantoor aan de Leidseweg 25 moet worden vervangen, omdat de armaturen en bekabeling niet meer aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen voor vocht. De kosten hiervoor ramen we op € 15.000. We stellen voor om deze kosten te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten. Storting onderhoudsvoorziening zwembad Het nieuwe onderhoudsplan van het zwembad is voor een termijn tot 2040. De bestaande reserve voor groot onderhoud en de reserve voor de exploitatie van het zwembad worden onttrokken en vervolgens opgeheven. We voegen het saldo toe via de exploitatie aan de voorziening meerjarig onderhoud zwembad. Dit voorstel is in lijn met het raadsvoorstel toekomst Sporthal en Zwembad en bijbehorend amendement 329. Pilotfase subsidie sportaccommodatiebeleid In het sportaccommodatiebeleid staat dat sportverenigingen die daarvoor zijn aangemerkt in het beleidsplan, subsidies kunnen aanvragen voor de uitbreiding van de sportfaciliteiten. In beginsel is dit een pilot van drie jaar met een totaalplafond van € 600.000. We stellen voor deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve sportaccommodaties. In 2025 wordt € 200.000 beschikbaar gesteld.

hogere lasten hogere baten

€ 15.000 € 15.000

hogere lasten hogere baten

€ 2.008.196 € 1.719.196

hogere lasten hogere baten

€ 200.000 € 200.000

20

Bijdrage 800 jaar Duivenvoorde In 2026 bestaat Kasteel Duivenvoorde 800 jaar. Kasteel Duivenvoorde heeft in al die eeuwen een bijzondere relatie gehad met de (bestuurlijke) gemeente Voorschoten. Door deze historische betekenis zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanwege deze bijzondere band en de unieke gebeurtenis doen we een gemeentelijke bijdrage van € 50.000. Deze bijdrage kan worden gezien als ondersteuning, waardering, bedankje en een cadeau in één. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de provinciale voorwaarden m.b.t cofinanciering voor de subsidie aanvraag bij de erfgoedtafel landgoederenzone. De bijdrage zal worden besteed aan de restauratie van de Donjon, een educatieve film over de restauratie en een permanente expositie over de archeologie of de inrichting van het informatiecentrum in de Tasschuur. Dit informatiecentrum is nauw verbonden met Nationaal Park Hollandse Duinen. De bijdrage gaat gedekt worden uit de bestemmingsreserve monumenten. De bestemmingsreserve is ontstaan uit een liquidatie-uitkering van stichting Diogenes die de gemeente heeft ontvangen na de verkoop van Voorstraat 11 en Kerkpad 2-4. De panden waren oorspronkelijk door de gemeente uitgegeven in erfpacht aan de Stichting Diogenes.

Deze bestemmingsreserve mag alleen worden aangewend voor de doelen die Stichting Diogenes in artikel 2 van haar statuten had opgenomen en hiervan voldoet de bijdrage. Specifieke uitkering (SPUK) Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag. Klimaatadaptatie gemeente Voorschoten 2025 Het college heeft op 11 februari 2025 de subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen op particulier terrein vastgesteld. We formaliseren hierbij de financiële verwerking van deze subsidieregeling. Inhuur Zie toelichting programma 0

Beheerplan vastgoed 2025 Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten hogere baten

€ 50.000 € 50.000

hogere lasten hogere baten

€ 4.365 € 4.365

hogere lasten lagere baten

€ 100.000 €0

hogere lasten lagere baten

€ 40.000 €0

lagere lasten hogere baten

€ 22.225 € 35.843

21

Programma P6 Sociaal Domein Organisatieontwikkeling zet door De organisatieontwikkeling van het sociaal domein is geïntegreerd in de integrale organisatieontwikkeling. Beoordelen Voorschotense initiatieven voor een gezonde en sociale leefomgeving De stuurgroep Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) beoordeelt initiatieven die bijdragen aan sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis in Voorschoten. In 2025 focust de stuurgroep op intensivering van de samenwerking tussen organisaties en verbinden van initiatieven op verschillende beleidsterreinen. Scherpe keuzes maken dankzij meer indicatoren in het beleidsplan sociaal domein In 2025 ontwikkelen we een monitor om meer sturing te geven aan het beleid in het sociaal domein. Hiervoor gebruiken we de indicatoren die we in maart 2025 hebben gedefinieerd met het vaststellen van het beleidsplan sociaal domein. Verbeterd minimabeleid met beter afgestemde regelingen In het eerste kwartaal van 2025 lag de focus op het implementeren van het Dynamisch Minimabeleid 2024 en verder. Hiermee zorgt de gemeente voor beter afgestemde en meer toegankelijke regelingen voor inwoners met geldzorgen. Eventuele wijzigingen in de begrote kosten nemen we mee in de wijziging van uitvoeringskosten werk en inkomen.

Actualisering en aanscherping van schuldhulpverlening In april 2025 heeft de gemeenteraad het beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. De ambitie van het beleidsplan is dat meer inwoners van de gemeente Voorschoten duurzaam schuldenvrij zijn. De begrote kosten voor de uitvoering van het beleidsplan zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting 2025-2028. Herijking samenwerking met Voorschoten voor Elkaar voor welzijn en preventie De evaluatie van Voorschoten voor Elkaar (Vve) door Regioplan heeft geleid tot het traject doorontwikkeling Vve. De doorontwikkeling, op basis van het beleidsplan sociaal domein, richt zich op het versterken van Vve als netwerkpartner en sociaal makelaar. Dit is onderdeel van de recent vastgestelde opdracht aan Vve.

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2025

Voorjaarsnota

Totaal baten

9.881

-655

9.226

Totaal lasten

31.023

-629

30.393

Saldo van baten en lasten

-21.142

-26

-21.167

Onttrekking reserves

142

300

442

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

142

300

442

-21.000

274

-20.725

Geraamde resultaat

22

Financiën Specifieke uitkering (SPUK) Voor 2025 heeft het Rijk de te ontvangen bedragen bijgesteld voor de structurele specifieke uitkeringen (SPUK) voor inburgering, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en onderwijsachterstandenbeleid. Tegenover deze specifieke uitkeringen van het Rijk staan uitgaven voor hetzelfde bedrag. Bijstelling uitvoeringskosten jaarplan werk en inkomen (W&I) Voor de samenwerking op het gebied van werk en inkomen informeert het samenwerkingsverband Werk en Inkomen (W&I) portefeuillehouders in een jaarplan over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan leggen we voor in de reguliere planning-encontrolcyclus. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst verdelen we de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek: het aantal cliënten op de peildatum en het aantal in- en uitstromers in een jaar. Op grond van het jaarplan 2025 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 183.000 ten opzichte van de begroting. Het meerjarige effect is onderdeel van de Kadernota 2026. Uitvoeringskosten toegang jeugd door Hecht De kosten voor dit stuk van de uitvoering moet worden verantwoord in programma 7; we verplaatsen de raming van programma 6 naar programma 7. Per saldo is het effect 0.

Omklap werk en inkomen Het onderzoek naar een eventuele overstap voor de uitvoering van werk en inkomen van de gemeente Leidschendam-Voorburg naar Leiden start in 2025 en loopt waarschijnlijk door in 2026. We dekken € 50.000 van deze kosten uit een subsidie van de provincie Zuid-Holland in het kader van de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2020. De overige € 150.000 dekken we uit de bestemmingsreserve egalisatie sociaal domein. Bijstelling budget jeugdzorg Op basis van de kosten voor jeugdzorg in 2024 stellen we de ramingen bij. Hierbij hebben we rekening gehouden met nieuwe verdeelpercentages die we in de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) hebben afgesproken. In plaats van een verdeelpercentage op basis van T-2 (‘twee jaar geleden’), hanteren we nu het verdeelpercentage van T=0. Met het voordeel dat hieruit ontstaat, vervullen we de eerdere taakstelling van € 312.000 in verband met de kostenbesparende maatregelen jeugd. De SOZ heeft in het kader van de hervormingsagenda een actieplan opgesteld. De kosten voor 2025 zijn € 30.000. De effecten voor de bijstelling van het budget voor jeugdzorg voor 2026 en verder nemen we mee in de Kadernota 2026. U heeft een informatiebrief ontvangen.

lagere lasten lagere baten

€ 26.827 € 26.827

hogere lasten lagere baten

€ 183.000 €0

lagere lasten lagere baten

€ 5.900 €0

hogere lasten hogere baten

€ 200.000 € 200.000

lagere lasten lagere baten

€ 563.422 €0

23

Bijstelling budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Op basis van 2024 stellen we enkele Wmo-budgetten, zoals huishoudelijke ondersteuning en overige maatwerkarrangementen, (meerjarig) bij vanwege een hogere prijs en een hoger volume. Dit heeft voor 2025 een nadelig effect van € 153.000. Het structurele effect nemen we mee in de Kadernota 2026. Wijziging kosten en vergoedingen opvang Oekraïense ontheemden De rijksvergoedingen voor opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn gewijzigd. De normvergoeding is verlaagd van € 61 naar € 44 per persoon per dag. Ook de vergoeding voor particuliere opvang is verlaagd: van € 92 naar € 48 per maand. Daarnaast passen we het verwachte bedrag aan leefgeld en het aantal opvangplaatsen aan. Neutrale wijziging personele zaken Er vindt er een neutrale verschuiving van budgetten plaats tussen de programma’s. Dat heeft een financieel effect op zowel programma 0 (hogere lasten van € 26.500) als programma 6 (lagere lasten van € 26.500), maar is per saldo neutraal. De verschuiving komt doordat we de taak voor het toezicht op de jeugd en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) extern afnemen.

Transitiekosten Voorschoten Voor Elkaar Voorschoten Voor Elkaar is in doorontwikkeling naar 2026 gezien het collegebesluit over de implementatie van alle aanbevelingen van de evaluatie Voorschoten Voor Elkaar van bureau Regioplan, het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan sociaal domein en door de gemeenteraad besloten ombuigingen per 2026. Het doel is om de dienstverlening naar inwoners op een vergelijkbaar niveau voort te zetten, waarbij de kosten voor de gemeente op een acceptabel niveau liggen. De raad wordt hierover later nog verder geïnformeerd. Voorschoten Voor Elkaar heeft ons geïnformeerd dat de huidige organisatie te klein is om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit gezien de verhouding tussen personeelslasten en overheadkosten. Voorschoten Voor Elkaar heeft ons aangegeven dat zij willen integreren met een mogelijke nieuwe overkoepelende partner om de organisatie verder te ontwikkelen richting 2026 en dat daarvoor mogelijk transitiekosten noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt, als daar aantoonbaar transitiekosten voor noodzakelijk zijn, om deze incidentele kosten te dekken uit de concernreserve. Administratieve wijziging panden Ter Lips De budgetten voor twee panden bij Ter Lips staan geraamd in programma 4 en programma 6. Die moeten in hun geheel naar programma 6. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Opvang statushouders Sinds juli 2022 worden niet-toegewezen statushouders opgevangen in Hotel Van der Valk. Het streven is deze opvang te

hogere lasten lagere baten

€ 153.000 €0

lagere lasten lagere baten

€ 801.900 € 801.900

lagere lasten lagere baten

€ 26.500 €0

hogere lasten hogere baten

€ 150.000 € 150.000

hogere lasten lagere baten

€ 12.831 €0

hogere lasten hogere baten

€ 44.000 € 44.000

24

verlengen tot eind 2028. Hiermee wordt invulling gegeven aan motie 349, waarin wordt opgeroepen om de huisvesting voort te zetten, om zo te voldoen aan de taakstelling volgend uit de Spreidingswet. Tegenover de vergoeding die de gemeente van het COA ontvangt, worden gelijke lasten geraamd. Het budgettair effect is daarmee neutraal. Scheve huisjes Voor 2025 verwachten we € 80.000 uit te geven aan voorbereidingskosten voor scheve huisjes. Scheve huisjes zijn woningen waar iemand dichtbij de wijk kan wonen maar met minder sociale prikkels. De gemeente Leiden ontvangt hiervoor een vergoeding als centrumgemeente en betaalt deze vergoeding aan Voorschoten om de voorbereidingskosten te dekken Beheerplan vastgoed 2025 Zie programma 1 voor de toelichting op deze mutatie.

hogere lasten hogere baten

€ 80.000 € 80.000

lagere lasten lagere baten

€ 27.478 €0

Programma P7 Volksgezondheid en milieu Toewerken naar leefbare wijken: groot onderhoud Adegeest De wijk Adegeest ondergaat vanaf 2025 een grootschalige herinrichting. Nadat de vergunningen waren verleend, is de uitvoering gestart. Inmiddels heeft de Mozartlaan al een nieuwe, gescheiden riolering voor vuilwater en hemelwater, is de straat heringericht en voorzien van nieuwe bestrating. Binnenkort beginnen we in de Richard Wagnerlaan, waar ook wadi’s worden aangelegd als klimaatadaptieve maatregel. We verwachten dat de werkzaamheden in Adegeest volgens planning eind 2027 gereed zullen zijn. Toewerken naar een toekomstbestendig rioolstelsel Uit rioolinspecties blijkt dat vervangingen en reparaties aan het riool noodzakelijk zijn. Aan de hand van het Integraal waterketenprogramma (IWKp) werken we aan de verdere optimalisatie van het rioolstelsel in Voorschoten. Naast de uitvoering van projecten stellen we een systeemoverzicht stedelijk water (SSW) op. In het SSW modelleren we naast riool- ook oppervlaktewater. Dit is nodig vanwege klimaatverandering en de afkoppeling van hemelwater. De resultaten van het SSW gebruiken we om projecten te plannen. Om integraal te kunnen werken en ongemak en hinder zo veel mogelijk te voorkomen, is de projectenplanning van de rioolwerkzaamheden leidend en stemmen we andere werkzaamheden in de wijken hierop af.

In 2025 wordt verder gewerkt aan een robuust en toekomstbestendig rioolstelsel door: • Het rioleringssysteem, waar mogelijk, te repareren via relining; • De voorbereiding van de aanleg van een nieuwe centrale persleiding; • Het realiseren van een gescheiden stelsel o.a. om wateroverlast te beperken bij projecten Adegeest en Oranjeboomstraat/Raadhuislaan; • De initiatie en onderzoeksfase voor de integrale aanpak van het project Noord-Hofland.

Wijken veilig houden: groot onderhoud Raadhuislaan en Oranjeboomstraat Begin 2025 zijn we begonnen met de uitvoerende werkzaamheden aan de riolering en wegen in de Raadhuislaan en Oranjeboomstraat. Ook vervangen we een persriool tussen de Molenlaan en de rotonde Raadhuislaan. Uit de tracéstudie blijkt dat we deze persleiding het best kunnen

25

doortrekken tot de kruising Bachlaan, nabij de snackbar, om kostenefficiënter te werken in het vervolg van het project centrale persleiding. In het noordelijk deel van Voorschoten wordt gewerkt aan persleidingen Voor het jaar 2025 staat onderzoek, tracéstudie en de engineering voor het project centrale persleiding op de planning. De uitvoering van het project vindt plaats in de tweede helft van 2026. De werkzaamheden zijn namelijk afhankelijk van het project persleiding Raadhuislaan/Molenlaan, dat gepland is voor eind 2025, met een uitloop naar het eerste kwartaal van 2026. Aanpak riool Koninklijke Marinelaan We herstellen in 2025 de riolering van de Koninklijke Marinelaan. We hebben de inspectie hiervoor uitgevoerd en bereiden de werkzaamheden voor. Ook groot onderhoud in Noord-Hofland In 2025 starten we met de werkzaamheden in de openbare ruimte rondom winkelcentrum NoordHofland. De parkeerfaciliteiten voor auto’s en fietsen worden heringericht en uitgebreid. Het groen en het straatwerk worden vernieuwd en klimaatadaptief gemaakt. Op deze manier krijgt deze locatie een frisse nieuwe uitstraling die past bij de hedendaagse standaarden. Onder de grond wordt ook de riolering bij de tijd gebracht met een nieuw gemaal en drainagesysteem. Grootschalige werkzaamheden aan het hoofdriool in Noord-Hofland, de ringleiding, zullen op een later moment gefaseerd worden uitgevoerd.

Toewerken naar landelijke afvaldoelen De gemeente Voorschoten is inmiddels aangemeld voor de landelijke benchmark van de Koninklijke Nederlandse vereniging voor afval- en reinigingsdiensten (NVRD). De sorteeranalyses van het afval waarmee we de resultaten monitoren, zijn gepland. De gemeente Voorschoten verwerkt de afvalstoffenregistratie nog handmatig, maar in 2025 automatiseren we dit proces, wat tijd bespaart. De voorbereidingen zijn in gang gezet. Vervolgstappen Grondstoffenplan In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2021-2025 vastgesteld. Het grondstoffenplan zet in op meer afvalscheiding en minder restafval. In het eerste kwartaal van 2025 heeft de gemeenteraad besloten om geen variabele tarieven in te voeren voor restafval. Daarnaast was er het voornemen om het Grondstoffenplan ongewijzigd te verlengen voor 20262030. De gemeenteraad heeft hierover besloten in het eerste kwartaal van 2025. Vervangen containers en handhaven op afval rondom containers Voor het vervangen van boven- en ondergrondse containers is een budget beschikbaar van € 250.000. De vervanging van de containers is echter niet noodzakelijk, het budget wordt daarom ook niet voor vervanging van containers ingezet. We voeren de handhaving op afval rondom de containers uit.

Dit is het dagelijkse werk van de afvalcoach, ondersteund door boa’s, de medewerkers van team Buitenruimte en door communicatie in de lokale krant en op sociale media. Deel milieutaken overdragen aan omgevingsdienst Het werkplan 2025 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is voor de gemeente Voorschoten vastgesteld. In dit werkplan is vastgelegd welke producten en diensten de ODWH in 2025 levert en wat de kosten hiervan zijn voor de gemeente. In samenspraak hebben we ook de

26

wensen voor 2025 van de gemeente geïnventariseerd; die zijn al verwerkt in het werkplan 2025. Het uitgangspunt is dat dit gebeurt met inachtneming van de kaders van de vastgestelde begroting. Aandacht voor communicatie rondom energiebesparing De lokale aanpak isolatie (eerste tranche) is in uitvoering. Aan de energiebesparingsactie hebben in de eerste vijf maanden van 2025 800 huishoudens meegedaan. Daarnaast zijn er 123 aanvragen voor financieringsbijdragen van grote isolatiemaatregelen ingediend. Inwoners die recht hebben op een bijdrage van €3.000 zijn schriftelijk en persoonlijk benaderd over de beschikbare middelen. Verschillende ontwikkelingen rondom gasloze warmte Het uitvoeringsplan voor de verduurzaming van de Krimwijk is vastgesteld en de uitvoering is gestart. Voor Noord-Hofland beginnen we in 2025 met het participatietraject voor het uitvoeringsplan. De activiteiten van Warmtebedrijf Leidse Regio (WLR) liggen op schema om later in 2025 een samenwerkingsovereenkomst aan de gemeenteraad aan te bieden voor een wensen- en bedenkingenprocedure. De activiteiten voor het warmteprogramma zijn gestart en de gemeente krijgt hierbij regionale en nationale ondersteuning. Meer duurzame energie opwekken We hebben eigenaren en huurders van panden met een groot dakoppervlak (>70 m²) benaderd en hen geïnformeerd over de mogelijkheden voor Zon op Dak, netcongestie en energiehubs.