Bijlage 1. Voorjaarsnota 2024

Vanaf oktober 2021 is de eerste fase van het kerkenvisieproject van start gegaan en in 2022 gecontinueerd. Het restantbudget € 10.300 is naar de algemene middelen gegaan. In 2024 zal het project worden afgerond door de projectleider en op basis daarvan wordt een animatie gemaakt voor een groter publieksbereik. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 10.300 beschikbaar te stellen ten laste van de begroting 2024. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Onderhoud Ambachts- en Baljuwhuis Mutatie hogere lasten € 130.000 lagere baten € 0 Door een bureau hebben we een eerste berekening laten maken over de uit te voeren maatregelen. Een deel van de te nemen maatregelen betreffen onderhoud dat volgens de wet (BBV) niet mag worden geactiveerd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 130.000 af te ramen van het investeringskrediet en op te nemen als exploitatiebudget op de begroting 2024. De financiële gevolgen zijn extra lasten van € 130.000 in de begroting 2024 en verwerking van de aframing op het investeringskrediet waardoor de kapitaallasten vanaf 2025 jaarlijks omlaag zullen gaan. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Herstel hekwerk Voorstraat 9 (monument) Mutatie hogere lasten € 25.000 hogere baten € 25.000 De gemeente is eigenaar van het gemeentelijk monument 'Hekpijlers met draaihekken' aan de Voorstraat 9. De hekpijlers zijn toe aan restauratie.

De kosten voor het repareren worden geraamd op € 25.000, waarvan wordt voorgesteld deze te dekken met een onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Subsidie informatiepanelen Kanaal van Corbulo Mutatie hogere lasten € 10.900 hogere baten € 10.900 Er is een subsidie ontvangen. Hiervoor gaan we twee informatiepanelen plaatsen

29

Taakveld 5.6 Media Bijdrage bibliotheek Mutatie hogere lasten € 61.250 lagere baten € 0 Om te komen tot een vier-jarige certificering in 2025 is een eenmalige extra bijdrage in 2024 aan de bibliotheek noodzakelijk. Inclusief het maken van een efficiëntieslag met het systeem Open Library gaat het om een bedrag van € 61.250. Deze bijdrage wordt voornamelijk ingezet voor ICT en personeel. Meer informatie staat in de raadsbrief over de bibliotheek. Taakveld 5.6 Media Zonnepanelen bibliotheek Mutatie hogere lasten € 15.000 hogere baten € 15.000 In juli 2023 heeft de raad besloten om tijdelijke verduurzamingsmaatregelen voor de bibliotheek te dekken uit de bestemmingsreserve culturele accommodatie. De bedoeling is om duurzaamheidsinvesteringen te plegen met een terugverdientijd van 5-7 jaar. Als uitwerking hiervan worden 26 zonnepanelen i.c.m. meerdere isolatiemaatregelen geplaatst. Taakveld 5.6 Media SPUK digitale overheid Mutatie hogere lasten € 23.580 hogere baten € 23.580 Het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelatie verstrekt jaarlijks een specifieke uitkering ter bekostiging van de instandhouding van de informatiepunten digitale overheid. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Wijkbijeenkomsten klimaatadaptatie Mutatie hogere lasten € 12.000 lagere baten € 0 Voor klimaatadaptatie is structureel budget van €35.000 beschikbaar.

Om het participatieproces tijdig op gang te brengen willen we wijkbijeenkomsten organiseren, waarvoor ondersteuning noodzakelijk is. De raming van de totale kosten voor dit jaar is € 47.000. Voorgesteld wordt om aanvullend budget van € 12.000 eenmalig beschikbaar te stellen. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Klimaatadaptatie Mutatie hogere lasten € 35.000 lagere baten € 0 In de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor klimaatadaptatie van € 35.000. Dit is abusievelijk toegewezen aan taakveld 7.4 milieubeheer maar hoort onder taakveld 5.7 Openbaar groen te staan. Voorgesteld wordt dit budgettair neutraal over te hevelen. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Baggerprogramma 2020 - 2026 Mutatie hogere lasten € 40.000 lagere baten € 0 Het baggeren van de watergangen binnen de gemeente Voorschoten wordt uitgevoerd volgens het baggerprogramma 2020 – 2026. Op basis van dit plan worden in 2024 verschillende watergangen gebaggerd. Recent uitgevoerde onderzoeken (waterbodem- en flora- en faunaonderzoek) tonen aan dat in verschillende watergangen de wettelijk beschermde platte schijfhoren (slakkensoort) aanwezig te zijn. Hierdoor moeten de baggerwerkzaamheden gefaseerd (voorjaar en najaar 2024) en onder ecologische begeleiding uitgevoerd worden. Ook blijkt er meer bagger in de watergangen aanwezig te zijn.

Dit resulteert in een incidentele overschrijding van € 40.000 op het exploitatiebudget waterkering en afwatering. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 23.485 Zie programma 0 voor de toelichting.

lagere baten € 0

30

Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Pilot NK Tegelwippen Mutatie hogere lasten € 15.000 lagere baten € 0 In het klimaatadaptatiebeleid van de gemeente Voorschoten is vastgelegd dat Voorschoten klimaatrobuuster en groener moet worden. Daarom doet Voorschoten dit jaar mee aan het NKtegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd waarin gemeentes samen met hun inwoners proberen de meeste verharding te vervangen door groen. Tegelwippen zorgt voor meer biodiversiteit, voorkomt wateroverlast door infiltratie in de ondergrond, en zorgt voor verkoeling tijdens hete dagen. Ook komt meer groen de mentale en fysieke gezondheid van inwoners ten goede. Gemeente Voorschoten geeft tijdens het NK-tegelwippen het goede voorbeeld aan inwoners door tegels uit de openbare ruimte te wippen. Ook biedt gemeente Voorschoten tegelwip-acties aan voor bewoners die hun tuin willen vergroenen, hiermee wordt de drempel om de tuin te vergroenen verlaagd. Een deel van het benodigde budget voor het NK-tegelwippen wordt gedekt uit bestaande onderhoudsplannen van de openbare ruimte. Er is een aanvullend bedrag van € 15.000 nodig voor het organiseren van bewonersacties en om naast de al geplande locaties 400m2 extra aan verharding te vervangen door groen.

Programma P6 Sociaal Domein Belangrijkste resultaten 6.1.1

Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. Vanuit de werkzaamheden van Voorschoten voor Elkaar ziet het college nog onvoldoende beoogde effecten. Zowel het proces toegang naar jeugdhulpvoorzieningen als de algemene, collectieve voorzieningen brengen minder resultaat dan voorzien. Via de raadsinformatiebrief 389957 verstuurd in april 2024 is de raad geïnformeerd over de evaluatie van de samenwerking met Voorschoten voor Elkaar. 6.1.10

Wet Inburgering: �Versterken partnerschap met Voorschoten voor Elkaar voor het bevorderen van participatie bij inburgering.

Om de basis van het partnerschap te versterken en participatie bij inburgering te bevorderen zijn er regelmatige overleggen voor verbeterde samenwerking en coördinatie. Er komen formele samenwerkingsafspraken en er worden feedbackmechanismen ingericht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere invulling en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente, lokale maatschappelijke organisaties en regionale organisaties. Hoewel er al stappen zijn gezet, erkent het college dat er nog veel ruimte is voor verbetering om een solide basis te leggen voor effectievere samenwerking en betere ondersteuning van inburgeraars. 6.1.11

Wet Inburgering: Ondernemerschap als manier voor nieuwkomers om hun inburgeringsproces te bevorderen en (economische) zelfstandigheid te bereiken.

Het project Meraki is in 2022 als pilot hiervoor gestart en blijkt succesvol, waardoor het wordt voortgezet in 2024 en toegankelijker wordt gemaakt. Ondernemerschap is een van de uitstroommogelijkheden voor inburgeraars, naast betaald werk of anderszins. De eerste groep inburgeraars is in 2022 begonnen en is inmiddels uitgestroomd.

31

6.1.2

Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen. Vanuit de werkzaamheden van Voorschoten voor Elkaar zien we nog onvoldoende beoogde effecten. Zowel het proces toegang naar jeugdhulpvoorzieningen als de algemene, collectieve voorzieningen brengen minder resultaat dan voorzien. De raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 389957. 6.1.3

Brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar: In 2024 worden de resultaten en aanbevelingen van de evaluatie van Voorschoten voor Elkaar verwerkt.

De evaluatie van Voorschoten voor Elkaar door bureau Regioplan is op 23 april 2024 in de collegevergadering besproken en een raadsinformatiebrief is verzonden. 6.1.4

Gezond en actief leven akkoord (GALA): In 2024 geven we invulling aan het GALA, door middel van het plan van aanpak ‘Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026’. Veel relevante activiteiten zijn opgezet rond de nieuwe vereniging Samen Gezond Voorschoten gericht op sport, bewegen, gezondheid en preventie. 6.1.5

Integraal Zorgakkoord (IZA): In 2024 wordt verbinding gelegd tussen het GALA en het IZA. Dit wordt regionaal vormgegeven.

Gemeente Voorschoten participeert in de regionale samenwerking om IZA met GALA te verbinden. Ook de nieuwe vereniging Samen Gezond Voorschoten werkt hieraan. 6.1.6

Wet Inburgering: Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2021 (in werking getreden op 1 januari 2022). Vanaf januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering. De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt in de samenwerking de meeste werkzaamheden voor haar rekening. Het wettelijk verplichte inburgeringsaanbod is nu geregeld en beschikbaar voor alle asielstatushouders die verplicht zijn tot inburgering. Daarnaast is de Startklas Inburgering van start gegaan; een programma van 6 weken dat deel uitmaakt van de Brede Intake. Vanuit Voorschoten wordt aangestuurd op meer lokale aansluiting en invulling in samenwerking met de bibliotheek, vluchtelingenwerk, stichting Assalem, het Werkgeversservicepunt en andere relevante organisaties. 6.1.7

Wet Inburgering:� Verder ontwikkelen van duale trajecten binnen het inburgeringsproces.

De wet Inburgering heeft duurzaam inburgeren als doel met duale inburgeringstrajecten als middel. Voor mensen in de Z-route betekent dit dat zij 800 uur taallessen volgen en 800 uur participeren in de samenleving. Momenteel wordt een participatiecomponent ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties in Voorschoten. Voor inburgeraars in de B1-route en de Onderwijsroute is participatie geïntegreerd in de inburgeringsroutes. Op aandringen van de gemeente Voorschoten wordt in Leidschendam-Voorburg meer ingezet op duale trajecten, niet alleen binnen inburgering maar ook breder in het nieuwe re-integratie en participatiebeleid. Meraki is een voorbeeld van zo’n duaal traject, dat alleen lokaal in Voorschoten wordt ingezet.

32

6.1.8

Wet Inburgering: Verbetering en verdere ontwikkeling van de monitoring.

De eerste opzet voor een verbeterde monitor komt binnenkort beschikbaar. Wordt meegenomen bij de komende MARAP Werk en Inkomen. 6.1.9

Wet Inburgering: Optimalisatie van de Startklas als onderdeel van de brede intake om te komen tot een passende inburgeringsroute.

In januari is de eerste Startklas succesvol afgerond. De tweede Startklas loopt en de derde staat in de planning. 6.2.1

De brede doeluitkering (voorheen Gezond en Actief Leven Akkoord) wordt integraal ingezet op sport, gezondheid en welzijn met als doel al onze inwoners gezond te laten meedoen in de samenleving. Daarnaast wordt er ingezet om een impuls te geven aan onze bestaande sportaccommodaties. Tevens zetten wij in op de versterking van de cultuursector in Voorschoten. Het plan van aanpak GALA en de vereniging Samen gezond Voorschoten leggen het fundament voor de integrale preventieve aanpak. De nieuwe cultuurcoördinator is hierop aangehaakt. Daarnaast loopt de totstandkoming van het nieuwe sportaccommodatiebeleid op koers. 6.2.2

In 2024 zetten we in op het versterken van de samenwerking tussen Sumona en de eerstelijn en maatschappelijke organisaties.

Er zijn op gebied van suïcidepreventie goede vorderingen gemaakt in de samenwerking met o.a. Voorschoten voor Elkaar. 6.3.1

Nieuw minimabeleid opleveren.

Koersdocument is op 11 april 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Het beleidsplan komt na de zomer. 6.3.2

De samenwerking versterken tussen de gemeente en de armoederegisseur. De rol en taken van de armoederegisseur worden beter afgestemd met relevante functies binnen de gemeente zelf. Hierdoor kan de inzet effectiever worden. 6.3.3

Bestuurlijk besluitvorming over een eventuele omklap W&I.

Er is overleg opgestart over herstart van een (plan van aanpak) voor een verkenning voor een eventuele samenwerking met Leiden. Dit vraagt nog verdere afstemming. 6.4.1

Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vergroten van hun participatie en zelfstandigheid, zodat zij (indien mogelijk) kunnen deelnemen aan betaald werk of andere vormen van zinvolle activiteiten binnen de samenleving. Dit is de uitwerking in het nieuwe participatie en integratiebeleid, waar meer aandacht wordt besteed aan de participatiegroep, daarnaast worden meer instrumenten en meer maatwerk ingezet om mensen bij een potentiële werkgever aan het werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan loonkostensubsidie of een proefplaatsing. 6.5.1

Uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan Re-integratie en Participatie ‘Opstap naar werk’. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan gericht op de drie pijlers van het nieuwe in 2023 vastgestelde beleid.

33

6.6.1

Het contractmanagement zorgt dat aanbieders alert blijven handelen op de markt voor hulpmiddelen. Er wordt meer ingezet op recycling, herstel en reparatie van materialen bij de aanbieders. Duurzaamheid blijft een belangrijk thema. 6.71a.1 We ontwikkelen in de Leidse regio gezamenlijk uitvoeringsafspraken met betrekking tot de wachtlijsten rondom huishoudelijke ondersteuning en het ontwikkelen van een lichte voorziening die geschikt is voor mensen die nog zelf lichte huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. Er is een nieuw product ontwikkeld voor deze doelgroep en vanuit de Leidse regio ingekocht. Daarnaast is Voorschoten succesvol getart met een pilot om mensen uit de bijstand of statushouders aan het werk te helpen binnen de huishoudelijke ondersteuning. 6.71b.1 Het ontwikkelen van een passend collectief aanbod. Een passend collectief aanbod wordt ontwikkeld. 6.72d.1 In 2024 de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd implementeren. Moet nog gaan plaatsvinden, voorwaarde is verbetering toeleidingsproces geïndiceerde jeugdhulp. 6.72d.2 In 2024 onderzoeken hoe een normaliseringsproces op gang gebracht kan worden. Onderzoek hangt samen met verbetering toeleidingsproces en herinrichten toegang. 6.72d.3 Zorgdragen voor een geruisloze overgang voor inwoners bij de overgang van jeugdhulpregio Haaglanden naar Holland Rijnland.

De genoemde overgang verloopt zonder noemenswaardige incidenten. 6.81a.1 Inzetten op de ambulantisering van Beschermd Wonen. Binnen het Programma Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang in de Leidse regio worden hier stappen in gezet. Inmiddels is een regionaal programmaplan vastgesteld. 6.81a.2 In 2027 is het bereik van de GGZ preventie en ervaringsdeskundigheid vergroot met 50% ten opzichte van 2023. In regionaal verband wordt hieraan gewerkt. 6.81b.1 In 2027 heeft de gemeente Voorschoten 17 wooneenheden die bestemd zijn voor een vorm van Beschut wonen, minimaal 3 plekken voor dakloze inwoners en 2 scheve huisjes (prikkelarme woningen). Voor de scheve huisjes loopt een haalbaarheidsonderzoek waarvan de resultaten begin juni verwacht worden. Omdat het college eerst de omwonenden wil informeren is er een bewonersbijeenkomst op 8 juli a.s..

34

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

629

3.181

3.810

Lasten

2.964

3.127

6.091

Saldo

-2.335

54

-2.281

Baten

31

3

34

Lasten

1.381

14

1.395

Saldo

-1.351

-11

-1.361

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Baten

Baten

5.446

2

5.448

Lasten

8.501

-62

8.439

Saldo

-3.055

63

-2.991

Baten

0

0

0

Lasten

218

0

218

Saldo

-218

0

-218

Baten

0

0

0

Lasten

743

-52

691

Saldo

-743

52

-691

Baten

14

17

31

Lasten

1.005

104

1.109

Saldo

-991

-87

-1.078

Baten

146

0

146

Lasten

1.999

213

2.212

Saldo

-1.853

-213

-2.066

Baten

0

0

0

Lasten

1.283

74

1.357

Saldo

-1.283

-74

-1.357

Baten

0

0

0

Lasten

112

0

112

Saldo

-112

0

-112

Baten

0

0

0

Lasten

393

-20

373

Saldo

-393

20

-373

Baten

0

0

0

Lasten

508

510

1.018

Saldo

-508

-510

-1.018

Baten

0

0

0

Lasten

508

128

636

Saldo

-508

-128

-636

Baten

0

0

0

Lasten

508

415

923

Saldo

-508

-415

-923

35

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugd behandel GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

Totaal baten Totaal lasten

Baten

0

0

0

Lasten

1.639

-328

1.311

Saldo

-1.639

328

-1.311

Baten

0

0

0

Lasten

508

-236

272

Saldo

-508

236

-272

Baten

0

0

0

Lasten

508

-236

272

Saldo

-508

236

-272

Baten

0

0

0

Lasten

508

180

688

Saldo

-508

-180

-688

Baten

0

0

0

Lasten

508

1.134

1.642

Saldo

-508

-1.134

-1.642

Baten

0

0

0

Lasten

732

113

845

Saldo

-732

-113

-845

Baten

0

0

0

Lasten

508

-363

145

Saldo

-508

363

-145

Baten

104

31

135

Lasten

174

31

205

Saldo

-70

0

-70

Baten

15

3

18

Lasten

139

0

139

Saldo

-124

3

-121

Baten

0

0

0

Lasten

508

-390

119

Saldo

-508

390

-119

Baten

0

0

0

Lasten

508

-372

136

Saldo

-508

372

-136

6.386

3.237

9.622

26.366

3.983

30.350

-19.981

-747

-20.727

Onttrekking reserves

769

45

814

Toevoeging reserves

0

0

0

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves Geraamde resultaat

769

45

814

-19.212

-702

-19.914

36

Financiën Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Indexatie huuropbrengsten Mutatie lagere lasten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 18.926 Zie programma 0 voor de toelichting.

hogere baten € 44.301

lagere baten € 0

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie SPUK inburgering Mutatie hogere lasten € 534.703 hogere baten € 534.703 De gemeente heeft vanuit het rijk een voorlopige beschikking ontvangen voor de specifieke uitkering inburgering van € 534.703. Omdat het een specifieke uitkering met terugbetalingsverplichting betreft, worden de baten en lasten neutraal geraamd. Per saldo is het effect daarom budgettair neutraal. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Opvang ontheemden uit Oekraïne Mutatie hogere lasten € 2.557.808 hogere baten € 2.557.808 De kosten van de opvang van Oekraiense ontheemden over 2024 bedragen naar verwachting € 2,6 mln. Dit betreft voor € 0,1 mln de opvang bij particulieren. Het Rijk vergoedt de kosten door middel van normvergoedingen en vergoedingen op basis van werkelijke bestedingen. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Bijdrage COA opvang statushouders Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 44.000 Eind 2023 is de opvang van statushouders in Hotel Van Der Valk verlengd tot eind 2025. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding vanuit het COA. Deze baten worden nu geraamd. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal medische indicaties Mutatie hogere lasten € 37.000 Het aantal sociaal medische indicaties (SMI) zijn toegenomen.

lagere baten € 0

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, Taakveld 6.3 Inkomensregelingen & Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Jaarplan Werk en Inkomen 2024 Mutatie hogere lasten € 97.000 lagere baten € 0 Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2024 dalen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 97.000 ten opzichte van de begroting. Het structureel effect is onderdeel van de Kadernota 2025. De bijdrage aan Werk & Inkomen wordt verantwoord op de taakvelden 6.1, 6.3, en 6.5. Per saldo is het effect € 97.000 voordelig.

37

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen & Taakveld 6.3 Inkomensregelingen & Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Indexatie huuropbrengsten Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 7.900 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Hogere stijging indexatie Kenniscentrum Kind en Scheiding, Villa Pinedo en MEE IVH Mutatie hogere lasten € 14.000 lagere baten € 0 Voor drie diensten geldt een flinke CAO indexatie (Sociaal Werk) in 2024 ten opzichte van 2023. In december 2023 liep de vorige CAO af, maar waren de nieuwe afspraken nog niet bekend. Er is rekening gehouden met een indexering, maar deze is hoger dan voorzien: er komt 4,48% bovenop. Dit heeft betrekking op de diensten Kenniscentrum Kind en Scheiding, Villa Pinedo en MEE Integrale Vroeghulp. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) & Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) & Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO) & Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) Wmo Mutatie hogere lasten € 329.000 hogere baten € 17.000 Op basis van de realisatie bij de jaarrekening 2023 is er voor de Wmo een eerste prognose voor 2024 opgesteld. Hieruit blijkt dat per saldo op diverse taakvelden bijstellingen nodig zijn: Hulpmiddelen en woon- en vervoersvoorzieningen: € 87.000 nadeel Huishoudelijke ondersteuning: € 168.000 nadeel Begeleiding: € 74.000 nadeel Totale bijstelling: € 329.000.

De stijging zit voor een groot deel in de prijsindexatie, die hoger ligt dan verwacht. Daarnaast was bij de najaarsnota 2023 ook een stijging te zien, die nog niet in de begroting was verwerkt. Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) Herindicaties huishoudelijke ondersteuning Mutatie hogere lasten € 45.000 hogere baten € 45.000 Sinds 2024 bestaat het Wmo-product Huishoudelijke ondersteuning licht, naast de reeds bestaande varianten midden en zwaar. Omdat het product licht in 2023 nog niet bestond, kon dit niet worden geïndiceerd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat sommige inwoners meer zorg ontvangen dan nodig is. Om de zorg betaalbaar te houden wordt voorgesteld om een budget op te nemen om een deel van het huidige cliëntenbestand te herindiceren. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve sociaal domein. Dit kan vanaf volgend jaar een structurele besparing opleveren. Deze besparing maakt onderdeel uit van de Kadernota 2025. Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) & Taakvelden jeugd 6.72a t/m 6.72d & 6.73a t/m 6.73c & 6.74a t/m 6.74c & 6.82a & 6.82b. Kostenstijging jeugdzorg 2024 Mutatie lagere lasten € 534.179 lagere baten € 0 Het totale bedrag voor jeugd € 534.179 is toegelicht in de informatiebrief 39261 van 23 april 2024. Het bedrag is alsvolgt opgebouwd: - Bijdrage gecontracteerde tweedelijns jeugdhulp ad.

€ 252.000; In principe wordt alle jeugdhulp geleverd via contracten van de SOZ. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwacht de SOZ hogere uitgaven dan voorheen geraamd. Deze verwachte stijging wordt verklaard door indexering en niet gerealiseerde regionale bezuinigingstaakstelling 2024. In de ramingen voor 2024 is nog geen rekening gehouden met de doorwerking van de kostenstijgingen in 2023. Hierover leest u meer in de raadsinformatiebrief over wachttijdenaanpak en financiën Holland Rijnland. - Maatwerkafspraken via gemeente ad. € 240.000 (bijdrage niet-gecontracteerde tweedelijns jeugdhulp):

38

Sommige cliënten hebben urgent jeugdhulp nodig die niet gecontracteerd of niet direct beschikbaar is vanuit gecontracteerde aanbieders. Bijvoorbeeld vanwege een zeer specifieke hulpvraag en/of vanwege de wachtlijstproblematiek bij de regionaal gecontracteerde partijen en behandeling van het probleem echt niet kan wachten. In dit soort specifieke gevallen zijn we genoodzaakt om een beroep te doen op een jeugdhulpvoorziening die wel beschikbaar is, waarmee een maatwerkovereenkomst wordt afgesloten. Wegens de toename aan complexiteit van problematiek is dit afgelopen jaar vaker voor gekomen. Het grootste deel van deze verwachte stijging wordt veroorzaakt door slechts enkele complexe gevallen met een dure vorm van jeugdhulp. De gestegen prognose betreft jeugdhulp vanuit maatwerkovereenkomsten die voor de overstap naar jeugdhulpregio Holland Rijnland zijn aangegaan. Deze overeenkomsten lopen in 2024 af. Per 2024 loopt de inzet van niet gecontracteerde jeugdzorg via de Soz. De ramingen hiervoor zijn opgenomen in de budgetten voor gecontracteerde zorg, dit geldt ook voor eventuele verlengingen van maatwerkovereenkomsten die voor 2024 zijn ingegaan. - Bijdrage pgb jeugdhulp ad.

€ 27.000: De toegenomen kosten voor jeugdhulp verstrekt via pgb zijn vooral te verklaren vanuit de toegenomen complexiteit van de jeugdhulpproblematiek, waardoor de totale kosten voor de jeugdhulptrajecten gestegen zijn. Bijdrage Jeugdhulpvervoer ad. € 15.000: De stijging van kosten voor jeugdhulpvervoer gaat gepaard met de gestegen noodzaak voor inzet van het aantal van jeugdhulptrajecten. Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO) Onderzoekskosten Scheve Huisjes Mutatie hogere lasten € 30.000 hogere baten € 30.000 De onderzoekskosten en de externe projectleider voor de Scheve Huisjes blijken hoger dan gedacht. Van het oorspronkelijke budget uit 2023 wordt (inclusief dekking) in de jaarrekening 2023 voorgesteld dit over te hevelen naar 2024. Het resterende deel van € 30.000 wordt nu neutraal op de begroting gebracht, omdat de kosten worden vergoed door de Leidse regio.

Programma P7 Volksgezondheid en milieu Belangrijkste resultaten 7.1.1

Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezondere leefstijl.

Gezonde leefstijl is een belangrijke pijler voor preventie op gebied van zorg in de breedte. Niet voor niets participeert de gemeente Voorschoten in de vereniging Samen gezond Voorschoten om samen met partners uit het dorp o.a. een gezonde leefstijl te promoten. Ook investeert de gemeente Voorschoten in een nieuw sportaccommodatiebeleid dit jaar. 7.1.2

Voorschoten creëert voor haar inwoners een gezonde(re) leefomgeving.

Zowel vanuit de inspanningen van Samen gezond Voorschoten als vanuit de nieuwe Omgevingswet worden hier vorderingen gemaakt. De gezonde(re) leefomgeving is een vertrekpunt voor ons handelen. 7.2.1

Samenwerking binnen Leidse Regio.

Met het vaststellen van het IWKp 2024-2028 (in de Raad van 7 maart jl.) is de samenwerking binnen de Leidse Regio gecontinueerd en blijft de samenwerking afkomstig uit het Bestuursakkoord Water en het vorige IWKp van kracht.

39

7.2.2

Invoering Dataportaal.

Er is een roadmap opgesteld voor het ontwikkelen van het dataportaal/databureau. De ongerioleerde percelen-check is het eerste onderdeel wat voor de gemeente Voorschoten is uitgevoerd. Om verdere stappen te ondernemen is data van het Hoogheemraadschap van Rijnland noodzakelijk. 7.2.3

Duurzaam beschermen van de Volksgezondheid (schoon drinkwater, verwerken afvalwater en reduceren overstorten op het oppervlaktewater). Afvalwater wordt op een duurzame en efficiënte manier ingezameld, verwerkt en geloosd, zodat het geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Drinkwaterbedrijven zijn gebaat bij schone bronnen als grondstof voor hun drinkwaterproductie. Door de reductie van de vuiluitworp van het stelsel zullen de bronnen voor het drinkwater verbeteren. 7.2.4

Op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten). De afspraak is gemaakt dat het hemelwater bij nieuwbouw en herinrichting tijdens groot onderhoud, wordt afgekoppeld van het rioolstelsel. Tevens zijn er in het stelsel waar mogelijk maatregelen getroffen om de vuiluitworp tegen te gaan of te verminderen. 7.2.5

Duurzaam beschermen Natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater).

Binnen de gemeente Voorschoten wordt bekeken waar het toepassen van bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers binnen projecten mogelijk is. 7.3.1

Vaststellen tractiebeheerplan 2024-2027.

Voor de tractiemiddelen van de gemeente Voorschoten wordt momenteel een "Tractiebeheerplan gemeente Voorschoten" opgesteld en door het college vastgesteld. De raad wordt in het tweede kwartaal van 2024 hierover geïnformeerd. 7.4.1

Uitbreiding werkplan ODWH met extra taken.

Op basis van de realisatie 2023, de verwachtingen in het werkveld en nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden zijn 865 extra uren nodig voor de ODWH. Het gaat om wettelijke taken die vraag gestuurd zijn, zoals bodemtaken (vergunningen, meldingen, saneringen en handhaving), toezicht en handhaving asbestsloop, uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen en omgevingsadviezen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Ook is een inhaalslag nodig op het gebied van Externe Veiligheid. De risicokaart externe veiligheid (REV) en de aanwijzing van gevoelige gebouwen moeten voor eind 2024 klaar zijn. Daarnaast zijn uren nodig voor de ODWH voor de begeleiding van gevelsaneringsprojecten. Ter uitvoering van Motie 302 van 2 november 2023 zijn extra middelen nodig voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor PFAS. Deze middelen zijn nodig voor de advisering door de ODWH en voor het opstellen van de PFAS-kaart door een derde partij. 7.4.2

Uitvoering activiteiten Lokale Energiestrategie.

De Lokale Energiestrategie is ons integrale uitvoeringsprogramma dat beschrijft hoe wij, aan de hand van concrete activiteiten voor de periode 2024-2026 maar ook met een doorkijkje naar de langere termijn, toe gaan werken naar een energieneutraal Voorschoten in 2050. We zijn net gestart met de uitvoering van de Lokale Energie Strategie en liggen vooralsnog op koers.

40

7.4.3

Voortzetting van de samenwerking Warmte Leidse Regio voor de verkenning, ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem. De gemeente Voorschoten werkt samen met de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude aan een open regionaal energiesysteem (ORES) voor de warmte. Het project restwarmte voor Voorschoten en Leiden maakt hier onderdeel van uit. Voor de raad van 4 juli 2024 wordt een voorstel voorbereid over het warmtesysteem voor Voorschoten. 7.5.1

Vaststellen beheervisie Begraven 2024.

Met het vaststellen van het raadsvoorstel ‘Toekomstbestendig begraven’ is een visie op het beheer van begraafplaats Rosenburgh bepaald. 7.5.2

Vaststellen beheerplan Begraven 2024.

Zie toelichting Vaststellen beheervisie begraven 2024. 7.5.3

Verbeteren kostendekkendheid.

Door een afname van het aantal begravingen is de exploitatie van begraafplaats Rosenburgh verre van kostendekkend. Hiervoor is besloten het dienstenaanbod uit te breiden en meer marktconforme tarieven voor de diensten vast te stellen.

Financiële samenvatting programma Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

Baten

133

2

134

Lasten

1.955

113

2.068

Saldo

-1.822

-111

-1.934

Baten

2.887

0

2.887

Lasten

1.729

0

1.729

Saldo

1.157

0

1.157

Baten

5.166

0

5.166

Lasten

3.325

42

3.367

Saldo

1.841

-42

1.799

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Baten

965

-92

873

Lasten

2.156

-16

2.139

Saldo

-1.190

-75

-1.266

Baten

379

0

379

Lasten

410

-13

398

Saldo

-31

13

-19

Totaal baten

9.530

-90

9.440

Totaal lasten

9.575

126

9.701

Saldo van baten en lasten

-45

-216

-262

Onttrekking reserves

251

0

251

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

251

0

251

Geraamde resultaat

205

-216

-11

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

41

Financiën Taakveld 7.1 Volksgezondheid Indexatie huuropbrengsten Mutatie Zie programma 0 voor de toelichting.

lagere lasten € 0

hogere baten € 1.539

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Begrotingswijziging Hecht 2024 Mutatie hogere lasten € 113.000 lagere baten € 0 Door het tekort van 2023 is de reserve van de gemeenschappelijke regeling Hecht per 2024 te laag. Via de voorgestelde begrotingswijziging 2024 wordt dit tekort verholpen. Taakveld 7.3 Afval Textiel milieuparken Mutatie hogere lasten € 22.000 lagere baten € 0 De verwerkingkosten van het textiel afkomstig van de milieuparken, blijken hoger uit te vallen dan begroot. Deze extra kosten kunnen niet meer gedekt worden door middel van het aanpassen van de afvalstoffenheffing, waardoor er een onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing moet plaatsvinden (gesloten systeem). Taakveld 7.3 Afval Scenario's grondstoffenplannen Mutatie hogere lasten € 20.000 lagere baten € 0 Om de in het vigerende grondstoffenplan vastgestelde (afval)doelstellingen te realiseren is specifieke externe deskundigheid nodig. Daarbij worden nadrukkelijk de ervaringen uit omliggende gemeenten meegenomen om te komen tot een realistische businesscase. Voor de inhuur van deze externe specifieke deskundigheid en ondersteuning is een extra budget noodzakelijk van € 20.000. Via een aparte informatiebrief zal de raad voor de zomer geïnformeerd worden over het volgtraject om de ambities uit het grondstoffenplan te realiseren.

Taakveld 7.4 Milieubeheer Klimaatadaptatie Mutatie lagere lasten € 35.000 lagere baten € 0 In de begroting 2023 is structureel budget opgenomen voor klimaatadaptatie van € 35.000. Dit is abusievelijk toegewezen aan taakveld 7.4 milieubeheer maar hoort onder taakveld 5.7 Openbaar groen te staan. Voorgesteld wordt dit budgettair neutraal over te hevelen. Taakveld 7.4 Milieubeheer C94 Isolatieprogramma ramen subsidie Mutatie lagere lasten € 70.080 lagere baten € 70.080 Voor het nationale subsidieprogramma is een subsidie van € 357.070 beschikbaar gesteld. In 2023 is een bedrag ad € 33.712 besteed. Een deel ad € 70.080 is al eerder geraamd op taakveld 7.4 milieubeheer en moet nog worden overgeheveld naar taakveld 8.3 Wonen. Het restantbedrag moet (budgettair neutraal) worden bijgeraamd (€ 253.278). Het totale bedrag is hiermee opgenomen in de begroting. Taakveld 7.4 Milieubeheer Bijdrage ODWH Mutatie hogere lasten € 68.350 lagere baten € 0 Op basis van de realisatie 2023, de verwachtingen in het werkveld en nieuwe wettelijke verantwoordelijkheden zijn extra uren nodig voor de ODWH. Het gaat om wettelijke taken die vraag gestuurd zijn, zoals bodemtaken (vergunningen, meldingen, saneringen en handhaving), toezicht en handhaving asbestsloop, uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen en omgevingsadviezen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

42

Taakveld 7.4 Milieubeheer Bijdrage ODWH incidenteel omgevingsadvies Mutatie hogere lasten € 22.000 lagere baten € 0 De risicokaart externe veiligheid (REV) en de aanwijzing van gevoelige gebouwen moeten volgens wettelijke verplichting voor eind 2024 klaar zijn. Hiervoor is een inventarisatie en advies van de ODWH nodig. Voor de begeleiding van gevelsaneringsprojecten door de ODWH zijn extra uren nodig. Taakveld 7.4 Milieubeheer Bijdrage ODWH motie 302 bodemkwaliteit Mutatie hogere lasten € 20.000 lagere baten € 0 Voor uitvoering van Motie 302 (2-11-2023) zijn extra middelen nodig voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor PFAS. De middelen worden ingezet voor advisering door de ODWH en voor het opstellen van de PFAS-kaart door een adviesbureau. Taakveld 7.4 Milieubeheer Overschrijding budget CDOKE in 23 Mutatie lagere lasten € 21.767 lagere baten € 21.767 In 2023 was er van de beschikbare middelen in het kader van de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) € 22.000 teveel afgeraamd en overgeheveld naar 2024. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 12.500 Zie programma 0 voor de toelichting.

lagere baten € 0

Programma P8 Wonen en bouwen Belangrijkste resultaten 8.1.1

We werken volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.

De gemeente kan omgevingsvergunningen verlenen. Voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor het bindend adviesrecht moet gaan gelden is op 23 mei 2024 een raadsbesluit genomen over de reikwijdte van het bindend adviesrecht. 8.1.2

Het proces voor de voorbereiding van de Omgevingsvisie is uitgeschreven en vastgesteld. De startnotitie voor de voorbereiding Omgevingsvisie is 11 april 2024 in de raad vastgesteld. Daarmee zijn het proces en de fasering bepaald. 8.1.3

Het instrument afwegingskader is herijkt.

Om de raad te voorzien van adequate projectinformatie wordt binnen de afdeling Verkeer, Bouwen, Wonen sinds een jaar tijdens het voorjaar en tijdens het najaar een Raadsinformatiebrief gestuurd. In deze Raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de ontwikkeling van alle lopende projecten gedurende het half jaar voor het verschijnen van de Raadsinformatiebrief. Op deze manier wordt uw raad tweemaal per jaar voorzien van adequate en up-to-date projectinformatie en is er een alternatief voor het afwegingskader. 8.1.4

Voor projecten die, met verwijzing naar de kadernota, een extra impuls nodig hebben worden middelen vrijgemaakt. Inhoudelijk kan op dit taakveld geen concrete voortgang worden gemeld. Als deze situatie zich voordoet zal het specifieke project met een concreet voorstel via de kadernota aan de raad worden

43

voorgelegd. Besluit over (extra) middelen en/of projecten voor de kadernota 2025 moet nog volgen. 8.1.5

Uitvoeringsprogramma ontwikkelvisie centrum.

Dit uitvoeringsprogramma zal volgens de LTA op 4 juli 2024 worden voorgelegd aan de raad. In de kadernota 2025 zal een voorstel worden gedaan voor de noodzakelijke financiële impuls en de fasering daarvan. Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt niet alleen ingezet op wonen bij de Kruispuntkerk en op Churchillplein, tevens wordt dit jaar gestart met de voorbereidingen ter aanbesteding van ontwikkeling op de Zuidflank centrum. 8.2.1

De lopende grondexploitaties gaan we in 2024 zo veel mogelijk afronden.

Er is één lopende Grondexploitatie; de Duivenvoordecorridor. 2024 staat in het teken van het gunnings- en aanbestedingstraject van het laatste deel van deze Duivenvoordecorridor: Noortveer. 8.2.2

Voor projecten waar de gemeente een grondpositie heeft, hebben we onderzocht hoe we, met inachtneming van het grondbeleid het beste regie kunnen voeren. Voor de ontwikkeling van Noortveer is gekozen voor een gunnings- en aanbestedingstraject. 8.3.1

Locaties voor flexwoningen zijn bekend en de procedure voor realisatie is gestart. Op koers met dien verstande dat de definitieve locaties voor Flexwoningen zijn vastgesteld door de gemeenteraad in mei ’24. 8.3.2

De locatie voor de woonwagenstandplaats is bekend en de voorbereidingen voor de verplaatsing zijn gereed.

Voorbereidingen zijn gestart om het nieuwe terrein (achter Hofweg) gereed te kunnen maken. We werken momenteel aan 3 sporen: Opzeggen huur bestaande locatie en voorbereiden verhuur nieuwe locatie; Uitwerking van wat nodig is voor de nieuwe locatie, inclusief vergunningen; Het voorstel aan de familie, met inachtneming van wat wij op grond van wetgeving en jurisprudentie moeten doen. 8.3.3

We hebben de woonvisie vertaald naar meerjaren prestatieafspraken.

Prestatieafspraken liggen op koers, om in het najaar vastgesteld te worden door college van B&W. 8.3.4

Juridisch pakket omgevingswet.

Het Omgevingswet-proof maken van de verordeningen ligt op koers. (mei ’24 raadsbesluit)

44

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

0

0

0

Lasten

1.744

0

1.744

Saldo

-1.744

0

-1.744

Baten

843

0

843

Lasten

888

0

888

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.3 Wonen en bouwen

Totaal baten Totaal lasten

Baten

Saldo

-46

0

-46

Baten

1.038

744

1.782

Lasten

2.305

683

2.988

Saldo

-1.267

61

-1.206

1.880

744

2.625

4.937

683

5.620

-3.056

61

-2.996

Onttrekking reserves

1.201

60

1.261

Toevoeging reserves

-500

0

-500

Mutaties reserves

701

60

761

-2.355

121

-2.235

Saldo van baten en lasten

Geraamde resultaat

Financiën Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Indexatie huuropbrengsten Mutatie Zie programma 0 voor de toelichting.

lagere lasten € 0

hogere baten € 2.967

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Ontwikkeling centrumvisie Mutatie hogere lasten € 60.000 hogere baten € 60.000 Om de ontwikkelvisie tot uitvoering te brengen heeft de gemeenteraad op 6 juli 2023 besloten om hiertoe middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een bestemmingsreserve. Er is op basis daarvan € 500.000 in de bestemmingsreserve “Ontwikkelvisie Centrum” gestort en deze is gefaseerd beschikbaar gesteld (€ 200.000) voor dit jaar 2024 en het komend jaar 2025 en mogelijk voor 2026. Vanuit deze reserve is naar verwachting voor 2024 in totaal € 260.000 nodig. Voorgesteld wordt om aanvullend budget van €60.000 beschikbaar te stellen en te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Baten anterieure en intentieovereenkomsten Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 117.866 Voor diverse projecten worden door kostenverhaal in 2024 baten gerealiseerd. Het betreft de Wagtendonckstraat € 42.500, Jan Evertsenlaan € 20.000 en Segaar Arsenaal € 55.366. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 117.866 ten gunste van de begroting bij te ramen.

45

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen C94 Isolatieprogramma ramen subsidie Mutatie hogere lasten € 323.358 hogere baten € 323.358 Voor het nationale subsidieprogramma is een subsidie van € 357.070 beschikbaar gesteld. In 2023 is een bedrag ad € 33.712 besteed. Een deel ad € 70.080 is al eerder geraamd op taakveld 7.4 milieubeheer en moet nog worden overgeheveld naar taakveld 8.3 Wonen. Het restantbedrag moet (budgettair neutraal) worden bijgeraamd (€ 253.278). Het totale bedrag is hiermee opgenomen in de begroting. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen C55 Energiearmoede Mutatie hogere lasten € 300.000 hogere baten € 300.000 Voor energiearmoede is een totale subsidie van € 448.266 beschikbaar gesteld. Hiermee wordt het hele bedrag beschikbaar gesteld op de begroting.

46

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

Saldo

82.977

82.295

-682

Overige begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

2.658

2.970

312

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

85.635

85.266

-370

207

-5

-212

P1 Veiligheid

-2

10

12

P2 Verkeer en vervoer

-50

-43

7

P3 Economie

188

38

-150

P4 Onderwijs

48

105

57

Wijzigingen Voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

P5 Sport, cultuur en recreatie

437

90

-347

3.983

3.282

-702

P7 Volksgezondheid en milieu

126

-90

-216

P8 Wonen en bouwen

683

804

121

5.621

4.191

-1.430

91.256

89.457

-1.800

P6 Sociaal Domein

Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2024 Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

47

Investeringen en kredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen Bij de voorjaarsnota 2024 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat verschillende investeringskredieten bijgesteld moeten worden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in de onderstaande categorieën: A. B. C.

Fasering in de tijd Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet Afsluiten

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten opgesomd waarop mutaties bij de voorjaarsnota plaats moeten per categorie weergegeven. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de voorjaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 1.852.972. De belangrijkste afwijkingen staan onder de tabel per categorie toegelicht.

48

Bijstelling investeringskredieten 2024 Categorie

Omschrijving investering

Begroot investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Doorschuiven naar 2025

A A A A A A

Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg Fietsveiligheid Wijngaardenlaan Woonwagenstandplaatsen Ringleiding Noord Hofland Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie

€ 295.437 € 125.000 € 25.000 € 900.000 € 700.000 € 350.000

€ 55.437 € 25.000 € 10.000 € 80.000 € 100.000 €0

-€ 240.000 -€ 100.000 -€ 15.000 -€ 820.000 -€ 600.000 -€ 220.000

Totaal A

€ 2.395.437

€ 270.437

-€ 1.995.000

Categorie

Omschrijving investering

Begroot investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Bijstelling investeringskrediet 2024

B B B B B B B B B

Inv. in bruggen Horstlaan Inv. in bruggen Hofweg Sint Nicolaespad Mozartlaan-Schubertplantsoen Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants NIEUW 2G-netwerk Afvalcontainers NIEUW Goupil G4M14,0 kWh NIEUW Kolkenzuiger NIEUW Perscontainer

€ 210.000 € 182.221 € 66.686 €0 € 42.885 €0 €0 €0 €0

€ 221.229 € 236.652 € 30.000 € 119.082 € 80.385 € 130.000 € 40.000 € 40.000 € 32.500

€ 11.229 € 54.431 -€ 36.686 € 119.082 € 37.500 € 130.000 € 40.000 € 40.000 € 32.500

€ 501.792

€ 929.848

€ 428.056

Totaal B Categorie

Omschrijving investering

Begroot investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Bijstelling investeringskrediet 2024

C C C C C Totaal C

Noodaggregaat Werkbrug Aanhanger Afvalverwerking (2) Zijlader Grafdelfmachine

€ 150.000 € 6.144 € 10.240 € 400.345 € 80.752 € 647.481

€0 €0 €0 € 395.745 € 95.708 € 491.453

-€ 150.000 -€ 6.144 -€ 10.240 -€ 4.600 € 14.956 -€ 156.028

€ 3.544.710

€ 1.691.738

-€ 1.852.972

Totaal A + B + C

49

Toelichting: A. Fasering in de tijd Investeringskrediet: Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving Project is opgestart en reeds heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de parkeerbalans bij het winkelcentrum. Daarnaast is samen met een werkgroep van bewoners en ondernemers hard gewerkt richting een voorlopig ontwerp. In de raad van september vindt besluitvorming plaats over het project en dan kan het DO opgesteld worden. Verwachting van te maken kosten in 2024, circa € 55.000 en restant dient doorgeschoven te worden naar 2025. Investeringskrediet: Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg / Fietsveiligheid Wijngaardenlaan Een aantal fietsveiligheidsprojecten in Voorschoten zijn begonnen en het college heeft een extern bureau ingeschakeld om ontwerpen te maken voor verschillende locaties. Het maken van deze ontwerpen zal naar schatting € 25.000 kosten. De daadwerkelijke werkzaamheden zullen waarschijnlijk pas in 2027 plaatsvinden, vanwege het beschikbaar komen van specifieke financiering (SPUK-middelen), die afkomstig is van zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zuid-Holland. Deze projecten zijn voortgekomen uit de meekoppelkansen van de verbreding van de A4." Investeringskrediet Woonwagenstandplaatsen Voor 2024 worden onderzoekskosten gemaakt voor de woonwagenlocatie aan de Hofweg. De reeds gemaakte en nog te verwachten kosten bedragen ca. € 80.000.

De realisatie van de standplaatsen, de civieltechnische werkzaamheden en de aanschaf van twee woonwagens zijn weliswaar gepland voor 2024, maar het is nog allerminst zeker dat die planning en daarmee die kosten, in 2024 haalbaar is. Reden daarvoor is dat in tegenstelling tot de verwachting er nog jaarrond onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Dat vertraagt de vergunningverlening. Ook de levering van nutsvoorzieningen loopt naar verwachting aanzienlijke vertraging op doordat niet binnen een jaar de benodigde aansluitingen kunnen worden gerealiseerd (o.a. door netcongestie en een lage prioritering van maar enkele nieuwe particuliere aansluitingen). Dat betekent dat het restant van het budget, € 820.000 moet worden doorgeschoven naar 2025. Investeringskrediet: Ringleiding Noord Hofland Het project ringleiding Noord Hofland moet nog worden opgestart. Verschillende onderzoeken moeten dit jaar uitgevoerd worden. De kosten hiervan worden op dit moment ingeschat op € 100.000. Hiervoor wordt een (externe) projectleider aangesteld. Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde Investeringskrediet: Inv. In bruggen Horstlaan / inv. in bruggen Hofweg / Sint Nicolaespad Het vervangen van de brug Horstlaan heeft vertraging opgelopen, onder andere door een aangetroffen middenspanningskabel.

Hierdoor moet het heipalenplan en de constructie van de brug worden aangepast, waardoor het project duurder wordt. Het resterende beschikbare investeringskrediet van € 210.000, is onvoldoende voor de aangegane verplichting van € 221.229. Een aanvullend krediet van € 11.229 is daarom nodig. Als gevolg van de onduidelijkheden rond ruimtelijke ontwikkelingen aan de Hofweg in 2023, zijn de aanbestedingswerkzaamheden iets later opgestart. Op basis van het voorlopige ontwerp worden de kosten geraamd op € 236.652 en daarom is een aanvullend krediet benodigd van € 54.431. Bij de brug aan het Sint Nicolaespad is uit inspectie gebleken dat niet de gehele brug vervangen moet worden, maar alleen de leuningen en enkele delen van de beschoeiing. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet kan daarom afgeraamd worden met € 36.686. Investeringskrediet: Mozartlaan-Schubertplantsoen De brug aan de Mozartlaan-Schubertplantsoen is in zo'n slechte staat dat vervanging nu noodzakelijk is. Hiervoor wordt het investeringskrediet één jaar naar voren gehaald (oorspronkelijke vervangingsjaar was 2025). De kosten voor het vervangen van de brug aan Mozartlaan-Schubertplantsoen worden geraamd op circa € 119.000. Het dit jaar repareren van de brug zou kapitaalsvernietiging zijn, omdat vervanging van de brug gepland staat voor 2025.

50

Investeringskrediet: Verduurzaming vastgoed A Jacobsplantsoen Voor het verder verduurzamen van de Aletta Jacobsplantsoen 97-101 is er nog een aanvullend bedrag nodig van circa € 37.500 ten behoeve van de plaatsing van hybride warmtepompen (Project verduurzamingspilot). Investeringskrediet: Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie Het voorstel is om een deel van het (renovatie) investeringskrediet van € 350.000 te verlagen met €130.000 en op te nemen als exploitatiebudget op de begroting 2024 om zodoende (uitgesteld) onderhoud aan de buitenkant te kunnen uitvoeren een en ander ter voorbereiding op de verhuur van het gebouw. Het restant van het investeringskrediet € 220.000 zal doorgeschoven worden naar 2025 om het gebouw dan intern te kunnen renoveren in afstemming met de nieuwe huurder. Nieuw investeringskrediet: 2G-netwerk Afvalcontainers In de gemeente Voorschoten zijn momenteel nog circa 170 afvalcontainers die voorzien zijn van een 2G-netwerk module. Het 2G-netwerk is verouderd en wordt beëindigd in 2025. De provider neemt het netwerk dan ook buiten gebruik. Hierdoor moet de elektronica van de verouderde afvalcontainers worden vervangen om de afvalinworpen te kunnen blijven registeren. De kosten voor het vervangen van de elektronica bedragen circa € 750 per afvalcontainer, waardoor er een investeringsbudget noodzakelijk is van € 130.000.

De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Nieuw investeringskrediet: Goupil G4M14,0 kWh Een investeringskrediet van € 40.000 is nodig voor een Goupil (elektrisch tractiemiddel) voor de buitendienst, omdat de externe partij die deze werkzaamheden voor de gemeente uitvoerde hiermee is gestopt. Door deze werkzaamheden in eigen beheer te nemen, heeft de gemeente de regie weer in eigen handen en de kosten hiervan zijn lager. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) van deze investeringen worden vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing en rioolheffing in rekening gebracht. Nieuw investeringskrediet: Kolkenzuiger Een investeringskrediet van € 40.000 is nodig voor de aanschaf van een kolkenzuiger voor het reinigen van straatkolken. De werkzaamheden zijn nu uitbesteed aan de markt, waardoor niet direct adequaat wordt gehandeld en de dienstverlening daardoor niet optimaal is. Door deze werkzaamheden in eigen beheer te nemen, heeft de gemeente de regie weer in handen. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) van deze investeringen worden vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing en rioolheffing in rekening gebracht.

Nieuw investeringskrediet: Perscontainer Een investeringskrediet van € 32.500 is nodig voor de aanschaf van een nieuwe en extra perscontainer mede als gevolg van areaaluitbreiding. Door een extra perscontainer aan te schaffen, is de buitendienst in staat om op een efficiëntere manier afval in te zamelen. De perscontainer zorgt er namelijk voor dat er volumereductie door het verdichten van afval plaatsvindt. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) van deze investeringen worden vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht. Toelichting C. Afsluiten Investeringskrediet: Noodaggregaat Uit onderzoek is gebleken dat het huren van de noodaggregaat de beste optie is, waardoor het beschikbaar gestelde investeringskrediet kan komen te vervallen. Met het desbetreffende verhuurbedrijf is de gemeente nog in gesprek om benodigde voorwaarden en SLA af te spreken. Het benodigde jaarlijkse exploitatiebudget van € 2.000 kan worden gedekt uit bestaande middelen. Investeringskrediet: Werkbrug In 2024 staat de vervanging van de werkbrug in de garage aan de Koninklijke Marinelaan op de planning. Vanwege de huidige ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering van de garage is vervangen niet meer nodig.

51

Investeringskrediet: Aanhanger Afvalverwerking (2) Uit recente nadere inspectie is gebleken dat de aanhanger die nu 18 jaar oud is, nog in zeer goede staat verkeert waardoor vervanging op korte termijn niet noodzakelijk is. Investeringskrediet: Zijlader De levering van de nieuwe zijlader voor de afvalinzameling is geleverd. Voor de aanschaf van de nieuwe zijlader was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 400.345. De werkelijk kosten van de zijlader bedragen € 395.745, waardoor de aanschaf € 4.600 lager is uitgevallen. Investeringskrediet: Grafdelfmachine De levering van de grafdelfmachine met bijbehorende aanhangers voor de gemeentelijke begraafplaats heeft plaatsgevonden. Voor de aanschaf van de grafdelfmachine was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 100.000. De werkelijke kosten van de aanschaf zijn € 114.956, doordat de btw-labeling voor het onderdeel begraven kostprijsverhogend is. Hierdoor is er een incidenteel nadeel van € 14.956.

52

Bijlagen

53

Investeringskredieten 2024

Omschrijving investering

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd Saldo investeringsbedrag 2024

Actie

Inv. in bruggen Horstlaan

€

210.000

€

221.229

€

11.229

Krediet bijramen

Inv. in bruggen Hofweg

€

182.221

€

236.652

€

54.431

Krediet bijramen

Grieglaan (app. complex)

€

130.990

€

130.990

€

-

Sint Nicolaespad

€

66.686

€

30.000

€

-36.686

Krediet aframen

Mozartlaan-Schubertplantsoen

€

-

€

119.082

€

119.082

Fasering aanpassen (naar voren halen)

Investeringen Bruggen / civieltechnische kunstwerken Investeringen wegen

€

589.897

€

737.953

€

148.056

Investering wegen 2023

€

300.000

€

300.000

€

-

Geen actie

Vervanging wegen - Adegeest midden

€

550.000

€

550.000

€

-

Geen actie

Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.

€

337.920

€

337.920

€

-

Geen actie

Prins Bernhardlaan, straatwerk

€

121.856

€

121.856

€

-

Geen actie

Investeringen wegen

€

1.309.776

€

1.309.776

€

Vervangingsinvesteringen OVL

€

100.426

€

100.426

€

Totaal Investeringen Openbare verlichting

€

100.426

€

100.426

€

Verk.veiligheid rotonde Raadhuisln

€

155.000

€

155.000

€

-

Geen actie¹

Rotonde Raadhuislaan

€

151.000

€

151.000

€

-

Geen actie¹

Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving

€

295.437

€

55.437

€

-240.000

Fasering aanpassen

Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg

€

125.000

€

25.000

€

-100.000

Fasering aanpassen

Fietsveiligheid Wijngaardenlaan

€

25.000

€

10.000

€

-15.000

Fasering aanpassen

Herinrichting kruising Trompweg Leidseweg

€

168.031

€

168.031

€

-

Bruggen / civieltechnische kunstwerken

Geen actie

-

Investeringen Openbare verlichting -

Geen actie -

Verkeersmaatregelen / inrichting

Geen actie

54

Verkeersaansl Trompweg Leidseweg

€

268.213

€

268.213

€

-

Geen actie

Investeringen Verkeersmaatregelen / inrichting Vastgoed

€

1.187.681

€

832.681

€

Verduurzaming vastgoed Sixlaan/Oyenln

€

10.440

€

10.440

€

-

Verduurzaming vastgoed A Jacobsplants

€

42.885

€

80.385

€

37.500

Noodaggregaat

€

150.000

€

-

€

-150.000

Krediet aframen & afsluiten

Ambachts- en Baljuwhuis, renovatie Ambachts- en Baljuwhuis, verduurzaming Woonwagenstandplaatsen Fortgenschool (voorbereidingskrediet) OBV nieuw IHP

€ € € €

350.000 150.000 900.000 150.000

€ € € €

150.000 80.000 150.000

€ € € €

-220.000 -820.000 -

Krediet aframen (130k) Geen actie Fasering aanpassen Geen actie

Investeringen Vastgoed

€

1.753.325

€

470.825

€

-1.282.500

Sneeuwploeg (groot)

€

12.000

€

12.000

€

Investeringen Tractie (buiten gesloten systeem)

€

12.000

€

12.000

€

Stoelen Raadszaal

€

75.000

€

75.000

€

-

Geen actie

Investeringen raadszaal - A Overig

€

105.000

€

105.000

€

-

Geen actie

Inv bestuursvleugel - Deel B

€

153.400

€

153.400

€

-

Geen actie

Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel C

€

24.700

€

24.700

€

-

Geen actie

-

-355.000 Geen actie Krediet bijramen

Tractie -

Geen actie -

Overige

Inv Hybride Leidseweg - Onderdeel C

€

238.300

€

238.300

€

Investeringen Overige

€

596.400

€

596.400

€

-

Totaal Investeringen buiten het gesloten systeem

€

5.549.505

€

4.060.061

€

-1.489.444

Omschrijving investering

Geen actie

Actueel investeringsbedrag 2024

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2024

Saldo

Actie

IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan

€

56.702

€

56.702

€

-

Geen actie¹

Oranjeboomstraat

€

1.294.795

€

1.294.795

€

-

Geen actie¹

Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) Riolering

55

Raadhuislaan

€

1.058.131

€

1.058.131

€

-

Geen actie¹

Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan

€

300.000

€

300.000

€

-

Geen actie¹

IWKP 19-23 Adegeest onderzoek

€

91.428

€

91.428

€

-

Geen actie¹

Riolering Adegeest fase 1

€

5.724.600

€

5.724.600

€

-

Geen actie¹

Ringleiding Noord Hofland

€

700.000

€

100.000

€

Riolering Koninklijke Marinelaan

€

75.000

€

75.000

€

-

Geen actie

Rouccooppark

€

101.979

€

101.979

€

-

Geen actie

€

413.184

€

413.184

€

-

Geen actie

Extra investeringskrediet relinen/renovatie

€

500.000

€

500.000

€

-

Geen actie

Totaal Riolering

€

10.315.819

€

9.715.819

€

Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1

€

123.056

€

123.056

€

Totaal Waterbouwkundige kunstwerken

€

123.056

€

123.056

€

-

Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) Afval

€

10.438.875

€

9.838.875

€

-600.000

Ondergrondse - / Bovengrondse Containers

€

217.684

€

217.684

€

NIEUW 2G-netwerk Afvalcontainers

€

€

130.000

€

130.000

Investeringen Ondergrondse - / Bovengrondse Containers Tractie binnen gesloten systeem

€

€

347.684

€

130.000

NIEUW VJN Goupil G4M14,0 kWh

€

-

€

40.000

€

40.000

Investeringskrediet aanvragen

NIEUW VJN Kolkenzuiger

€

-

€

40.000

€

40.000

Investeringskrediet aanvragen

NIEUW VJN Perscontainer

€

-

€

32.500

€

32.500

Investeringskrediet aanvragen

Fuso Canter gesloten ow 239

€

55.000

€

55.000

€

-

Geen actie

Fuso Canter gesloten ow 242

€

55.000

€

55.000

€

-

Geen actie

Adegeest

-600.000

Fasering aanpassen

Overige projecten

klimaatadaptieve maatregelen Klimaatadaptieve maatregelen (2024) Investeringskrediet relinen/renovatie -600.000

Waterbouwkundige kunstwerken

217.684

-

Geen actie¹

-

Geen actie Investeringskrediet aanvragen

56

Knijperauto (revisie)

€

50.000

€

50.000

€

-

Werkbrug

€

6.144

€

-

€

-6.144

Aanhanger Afvalverwerking (1)

€

10.240

€

10.240

€

-

Aanhanger Afvalverwerking (2)

€

10.240

€

-

€

-10.240

Krediet aframen & afsluiten Krediet aframen & afsluiten

Zijlader

€

400.345

€

395.745

€

-4.600

Investeringen Tractie (binnen gesloten systeem)

€

586.969

€

678.485

€

91.516

Grafdelfmachine JR 2023

€

80.752

€

95.708

€

14.956

Aula Begraafplaats Rosenburgh

€

25.000

€

25.000

€

-

Investeringen begraafplaats

€

105.752

€

120.708

€

14.956

Totaal Investeringen binnen het gesloten systeem

€

11.349.280

€

10.985.752

€

-363.528

Totaal Investeringen (binnen en buiten het gesloten systeem)

€

16.898.785

€

15.045.813

€ -1.852.972

Geen actie Krediet aframen & afsluiten Geen actie

Krediet bijramen & afsluiten Geen actie

¹ Groot onderhoud Adegeest en Raadhuislaan, Oranjeboomstraat e.o. incl. rotonde Bovengenoemde projecten lopen iets achter op de oorspronkelijke planning. Er wordt alles op alles gezet om deze projecten conform planning te laten verlopen, bijvoorbeeld door te werken met twee ploegen. De aanbestedingen voor beide projecten zijn inmiddels afgerond danwel in een vergevorderd stadium. Op korte termijn zal de raad nader geïnformeerd worden over de stand van zaken via een informatiebrief. Daarom wordt er nu vooralsnog uitgegaan dat de volledige geraamde bedragen worden uitgeven.