Bijlage 1. Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024

Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .......................................................................................3 Inleiding ................................................................................................4 Financiële ontwikkelingen ....................................................................5 Programma's .........................................................................................8 Programma P0 Bestuur en ondersteuning ............................................8 Programma P1 Veiligheid ...................................................................16 Programma P2 Verkeer en vervoer .....................................................18 Programma P3 Economie ....................................................................21 Programma P4 Onderwijs ...................................................................23 Programma P5 Sport, cultuur en recreatie ..........................................25 Programma P6 Sociaal Domein ...........................................................31 Programma P7 Volksgezondheid en milieu .........................................39 Programma P8 Wonen en bouwen ......................................................43 Financiën .............................................................................................47 Financiële ontwikkeling per programma .............................................47

Investeringen en kredieten ................................................................48 Bijlagen ...............................................................................................53 Investeringskredieten 2024 ......................................................................54

3

Inleiding Voor u ligt de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteert het college van B en W aan de gemeenteraad over zowel de voortgang van de beoogde beleidsresultaten als de bestedingen over de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar. Ook geeft het college een nieuwe verwachting van het saldo per einde 2024. Deze voorjaarsnota is anders dan u gewend bent. In eerdere versies zag u alleen tekst bij de doelen met achterstanden in de realisatie, of waarbij wordt voorzien dat deze niet zullen worden gerealiseerd (doelen met uitroeptekens of rode kruizen). Vanaf dit jaar biedt het college u ook inzicht in de doelen die wel volgens plan worden gerealiseerd (doelen met groene vinkjes). Ook deze doelen worden in deze Voorjaarsnota van een toelichting voorzien. Bij deze voorjaarsnota treft u geen projectenboek aan. In plaats daarvan ontvangt de gemeenteraad in het voorjaar en het najaar een actuele raadsinformatiebrief over alle lopende bouwprojecten. Vanaf het najaar van 2024 worden ook andere projecten hierin meegenomen. Op deze manier biedt het college u tweemaal per jaar adequate en up-to-date projectinformatie. De maatschappelijke opgaven en ambities op het gebied van woningbouw verkeer en vervoer, en duurzaamheid zijn hoog.

Zowel voor het sociaal domein als het ruimtelijk domein geldt dat het in huidige arbeidsmarkt lastig is de uitvoering voldoende te bemensen. Dit zorgt voor achterstanden in de uitvoering. Zowel in het sociaal domein als in het ruimtelijk domein staat de uitvoering onder druk. De dienstverlening in het sociaal domein komt hierdoor nog niet op het gewenste niveau, los hiervan zijn er ontwikkelingen in het sociaal domein. Daarover hieronder meer. De dienstverleningsovereenkomst Voorschoten en Wassenaar op Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 mei jongstleden definitief beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan een langjarige vervlechting van het Sociaal Domein van beide gemeenten. Tevens is Voorschoten voor de jeugdhulp per 1 januari jongstleden overgestapt van de Haagse regio naar de regio HollandRijnland. Nu de ontvlechting is afgerond en raakt de gemeente Voorschoten goed ingebed raken in de jeugdhulpregio Holland-Rijnland. Als gevolg ervaart het college meer congruentie met bijvoorbeeld Maatschappelijke Opvang/Beschermd wonen, waarvoor de gemeente Voorschoten reeds onderdeel uitmaakt van de regio Holland-Rijnland en ontstaat ruimte om vanuit de fundamenten een robuust Sociaal Domein op te gaan bouwen. In het ruimtelijk domein spelen momenteel veel vraagstukken die vragen om een oplossing voor onze inwoners. Onlangs is de nieuwe woonvisie vastgesteld.

Er is veel discussie tussen de regio Holland-Rijnland, de provincie en de Rijksoverheid over de invulling van de gezamenlijke woonopgave. Een aantal projecten is volop in ontwikkeling, twee keer per jaar wordt de raad via een raadsinformatiebrief over de voortgang geïnformeerd. Bij het groot onderhoud aan Adegeest, de Raadhuislaan, Oranjeboomstraat en omstreken wordt alles op alles gezet om deze projecten conform planning te laten verlopen. Voor de zomer zal de raad nader geïnformeerd worden over de stand van zaken via een informatiebrief. Op basis van een medewerkers tevredenheidsonderzoek, een risico-inventarisatie en -evaluatie en gesprekken met medewerkers, management en college is vastgesteld dat de organisatie op veel vlakken toekomstbestendiger, klantgerichter, efficiënter en slagvaardiger moet worden. De organisatie zet daarom in op organisatieontwikkeling en versterken de arbeidsmarktpositie om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. Momenteel moet daardoor een groot beroep gedaan worden op externe inhuur. Door de projecten binnen de organisatieontwikkeling moet de gemeente beter in staat zijn nieuwe medewerkers aan te trekken en te binden.

4

Financiële ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

82.977

82.295

-682

1.906

1.567

-339

719

2.069

1.350

2.901

2.202

-699

BW 5 Omgevingsvisie

159

159

0

BW 4 IHP

118

118

0

BW 6 Instemmen bestemmingsreserve

400

400

0

BW 7 Business Gemeentelijke huisvesting fase 2

286

286

0

BW 8 Voorziening gedenkpark Rosenburgh

25

25

0

BW 9 Ontwikkeling Kruispuntkerk

300

300

0

BW 10 Jaarrekening 2023

-4.155

-4.155

0

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

85.635

85.266

-370

207

-5

-212

P1 Veiligheid

-2

10

12

P2 Verkeer en vervoer

-50

-43

7

P3 Economie

188

38

-150

P4 Onderwijs

48

105

57

P5 Sport, cultuur en recreatie

437

90

-347

3.983

3.282

-702

P7 Volksgezondheid en milieu

126

-90

-216

P8 Wonen en bouwen

683

804

121

5.621

4.191

-1.430

91.256

89.457

-1.800

Primitieve begroting 2024 Begrotingswijzigingen Amendementen BW 1 Nota van Wijzigingen BW 3 Najaarsnota 2023, fasering naar 2024

Wijzigingen Voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

P6 Sociaal Domein

Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2024 Saldo na wijzigingen Voorjaarsnota Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

5

Financiën De uitgangspositie van de voorjaarsnota 2024 bestaat uit de Programmabegroting 2024-2024 (de primitieve begroting 2024), aangevuld met vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met april 2024. Exploitatie Op basis van de huidige inzichten bij de voorjaarsnota is de verwachting dat het voorlopige saldo van de begroting aan het einde van het jaar € 1.800.000 negatief bedraagt. De grootste negatieve effecten op het saldo van de begroting komen vanuit onderstaande onderwerpen: Saldo 2024

Programma

Jeugd

535

6 sociaal domein

WMO

329

6 sociaal domein

CAO gemeente

300

0 bestuur en ondersteuning

DVO I&D

250

0 bestuur en ondersteuning

Verzuimbudget

250

0 bestuur en ondersteuning

Onderhoud Ambachts- en Baljuwhuis

130

5 sport, cultuur en recreatie

Maatregelen stimulering lokale economie

128

3 Economie

Bedragen x € 1.000

Investeringen Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. De praktijk wijst uit dat door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen worden uitgevoerd en/of beschikbaar gestelde middelen ontoereikend blijken te zijn. Bij een voor- of najaarsnota wordt het meest actuele beeld voorgelegd. Dit kan bijstellingen tot gevolg hebben. Bij deze voorjaarsnota heeft herprioritering van een aantal investeringskredieten plaatsgevonden. Daarnaast worden er in deze voorjaarsnota ook een viertal nieuwe investeringskredieten aangevraagd:  2G-netwerk Afvalcontainers € 130.000  Goupil G4M14,0 kWh € 40.000  Kolkenzuiger € 40.000  Perscontainer € 32.500 De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit bovenstaande nieuwe investeringen zullen vanaf 2025 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing of rioolheffing in rekening gebracht worden. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de voorjaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 1.852.972. Leeswijzer De beleidsresultaten beoordelen wij met een symbool:  Groene vlag - resultaat behaald  Groen vinkje – uitgaven op koers  Oranje uitroepteken – bijsturing nodig  Rood kruis – ambitie niet haalbaar  Grijze cirkel – voortgang onbekend De voorgestelde financiële wijzigingen licht het college toe per Programma.

Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau en de ontwikkelingen van de investeringsplanning 2024.

6

In afwijking op eerdere jaren wordt bij deze voorjaarsnota een toelichting gegevens op alle beleidsresultaten. Met deze voorjaarsnota verwacht het college een duidelijk beeld te schetsen van de voortgang van het jaar 2024.

7

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning Belangrijkste resultaten 0.1.1

Uitvoeren van bestuurskrachtonderzoek.

In 2024 is de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek gestart, de uitvoering van het onderzoek verloopt volgens planning. Gemeente Voorschoten neemt zelf het initiatief voor het bestuurskrachtonderzoek om inzicht te krijgen in wat goed gaat en op welke punten de bestuurskracht versterkt kan worden. In september/oktober wordt de bestuurskrachtmeting afgerond en aan de raad aangeboden. 0.2.1

Aanvragen en afgifte identiteitsdocumenten en verwerking van brondocumenten in de Basisregistratie Personen.

Het team Burgerzaken heeft zich voorbereid op de verwachte paspoortpiek. Extra maatregelen; samenwerking met de telefonistes/medewerksters Balie en procedurele aanpassingen; zijn genomen om deze piek (naast de reguliere werkzaamheden) aan te kunnen. De maatregelen lijken in de praktijk goed te functioneren. Doel is om het proces zodanig te laten verlopen, zodat wachttijden voor onze inwoners zoveel mogelijk worden voorkomen. We kunnen de paspoortpiek aan. De getroffen maatregelen werken. Verwacht wordt dat de paspoortpiek aanhoudt tot de start van de zomervakantie. 0.2.2

Opleidingen Burgerzaken.

Tijdens de ontvlechting uit de werkorganisatie Duivenvoorde is gekozen om de personeelsleden een grote mate van keuzevrijheid te geven om of te gaan werken bij de Wassenaar of bij de gemeente Voorschoten. Daardoor is onevenwichtigheid ontstaan in de opbouw van team Burgerzaken. Deze onevenwichtigheid is grotendeels opgelost door te investeren in ontwikkeling van vakkennis. Ontwikkeling van de individuele kwaliteit en ontwikkeling van benodigde kwaliteit teambreed. Het ontwikkelen van team Burgerzaken gaat verder door werkprocessen en procedures passend te maken om de noodzakelijke kwaliteit te borgen. 0.2.3

Digitaliseren.

Het werkproces “verkiezingen” leunt tot heden te veel op de inhoudelijke kwaliteit van enkele medewerkers van het team Burgerzaken. Dat is kwetsbaar. Het college beschrijft het werkproces, zodat het werkproces ‘verkiezingen” wordt geborgd in de organisatie. Daarnaast gebruikt Voorschoten de Europese verkiezingen om verbeteringen door te voeren. Verschillende stappen in de organisatie van de verkiezingen zijn gedigitaliseerd. De Europese verkiezingen van dit jaar zijn een ijkmoment en evaluatiemogelijkheid om te zien hoe verbeterstappen uitpakken. 0.3.1

Vastgoedbeleid Voorschoten.

Het vastgoedbeleid is op 11 april 2024 door de Raad vastgesteld. Verdere deelonderwerpen worden uitgewerkt.

8

0.4.1

Identiteit van Voorschoten en organisatieplan onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie nog beter te laten functioneren. Door het beëindigen van de DVO sociaal domein, het medewerkerstevredenheidsonderzoek en risico-inventarisatie en evaluatie was er aanleiding om kritisch te kijken naar de identiteit van Voorschoten en het organisatieplan, en te onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie beter te laten functioneren. Naast de identiteit van Voorschoten zijn er nog meer projecten benoemd waar de ambtelijke organisatie mee aan de slag is. De projecten behelzen de structuur, processen en cultuur van de ambtelijke organisatie, waardoor de organisatie beter wordt toegerust op een zelfstandige bestuurlijke toekomst. 0.4.2

Met een arbeidsmarktoffensief, aandacht voor behoud van huidige medewerkers en structurele verbetering van ons instrumentarium/processen realiseren we meer vaste invulling van de (moeilijk te vervullen) vacatures door gekwalificeerd personeel waardoor sprake is van minder externe inhuur op vacante formatie.

Er is een organisatieontwikkelprogramma gestart waarbij Voorschoten als werkgever een duidelijke identiteit gaat krijgen, hetgeen moet leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt. Dit wordt doorgevoerd in onze arbeidsmarktcommunicatie. 0.4.3

In 2024 zal het doel van de opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat Voorschoten volledige vrijheid heeft om de gewenste taken op het Sociaal Domein uit te voeren op de manier waarop zij dat zelf wenst en met de partijen waarmee zij dat wenst te doen. Ten aanzien van Wassenaar geldt dan dat er tussen de beide gemeenten onderling geen aanspraken zijn die kunnen leiden tot kosten of werkzaamheden.

Per 1 mei 2024 is de ontvlechting gerealiseerd. Medewerkers die per 1 mei voor de gemeente Voorschoten werken kunnen zich na de splitsing volledig richten op werkzaamheden voor de gemeente Voorschoten, om de beloften vanuit het coalitieakkoord te realiseren. Voor Voorschoten betekent het ook dat de gerichtheid op samenwerking in de Leidse regio de bestuurlijk gewenste aandacht krijgt. 0.4.4

De evaluatie van het jaarverslag klachten is de basis voor een aangepaste en verbeterde klachtenverordening.

Naar aanleiding van de evaluatie is begin 2024 een nieuwe klachtenverordening vastgesteld en gepubliceerd om zo de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Voor het interne proces is een stappenplan klachten opgesteld. 0.5.1

Het voeren van een financieel beleid waarbij we binnen het vastgestelde financiële kader blijven van o.a. de netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Voorschoten blijft binnen de vastgestelde financiële kaders van de netto schuldquote, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er is geen indicatie dat dit gedurende 2024 verandert. 0.61.1

Toepassen inflatiecorrectie.

Bij het onderdeel OZB woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast.

9

0.62.1

Toepassen inflatiecorrectie.

Bij het onderdeel OZB niet woningen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast. Motie 313 Op 7 december 2023 heeft de raad van de gemeente Voorschoten motie 313 aangenomen, waarin het college werd opgeroepen om voor de verhoging van de OZB-niet woningen voor sport-, cultuur- en sociaal maatschappelijke organisaties een compensatie voor te bereiden én voor deze compensatie een inhoudelijk en financieel voorstel te doen bij deze Voorjaarsnota 2024. Dit is onderzocht en het blijkt dat de financiële consequenties van het compenseren dermate gering zijn, namelijk € 6.000 voor in totaal 24 gebouwen. Op basis hiervan is geen separate financiële claim in deze Voorjaarsnota 2024 en Kadernota 2025 nodig. Het compenseren van de genoemde organisaties zal plaatsvinden binnen de reeds aanwezige budgetten. Hiermee wordt motie 313 beschouwd als afgedaan en voor nadere duiding wordt verwezen naar de opgestelde raadsinformatiebrief. 0.64.1

Toepassen inflatiecorrectie.

Bij het onderdeel overige belastingen is de vastgestelde inflatiecorrectie van 4,4% (conform het HCPI) toegepast. 0.7.1

Het volgen van de ontwikkelingen herijking van het gemeentefonds.

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds. Het ingroeipad zoals besloten door het Rijk blijft van kracht. Voor 2024 betekent dit een maximaal nadeel van € 22,50 per inwoner.

10

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

160

0

160

Lasten

2.777

-8

2.769

Saldo

-2.617

8

-2.609

Baten

382

262

644

Lasten

973

139

1.112

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.64 Belastingen overig

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

Baten

Saldo

-590

123

-468

Baten

39

1

40

Lasten

260

75

335

Saldo

-221

-74

-295

Baten

3.931

-384

3.547

Lasten

16.917

-254

16.663

Saldo

-12.986

-130

-13.117

Baten

1.107

364

1.471

Lasten

549

0

549

Saldo

558

364

922

Baten

7.186

0

7.186

Lasten

334

35

369

Saldo

6.852

-35

6.816

Baten

1.321

0

1.321

Lasten

56

0

56

Saldo

1.265

0

1.265

Baten

99

0

99

Lasten

90

0

90

Saldo

9

0

9

Baten

43.505

-247

43.258

Lasten

0

0

0

Saldo

43.505

-247

43.258

Baten

0

0

0

Lasten

1.372

219

1.591

Saldo

-1.372

-219

-1.591

Totaal baten

57.730

-5

57.725

Totaal lasten

23.328

207

23.535

Saldo van baten en lasten

34.402

-212

34.190

Onttrekking reserves

1.823

0

1.823

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

1.823

0

1.823

Geraamde resultaat

36.225

-212

36.012

11

Financiën Taakveld 0.2 Burgerzaken Paspoorten Mutatie hogere lasten € 139.360 hogere baten € 262.000 In 2014 is besloten om paspoorten tien jaar geldig te maken in plaats van vijf. Hierdoor zijn in 2014 aanzienlijk meer paspoorten aangevraagd dan in de jaren daarvoor. In 2024 verlopen al deze paspoorten en ontstaat de zogenoemde paspoortpiek. De huidige raming is nog niet gebaseerd op deze piek en moet worden aangepast. Dit leidt voor de afgifte van paspoorten tot hogere baten van € 262.000 en voor de afdracht van de leges tot hogere lasten van € 139.000. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Elektra en water Julianalaan 55 Mutatie lagere lasten € 11.095 lagere baten € 0 Het gemeentelijke pand aan de Julianalaan 55 wordt ingezet voor de noodopvang van Oekraïners. De gemeentelijke dekking voor elektra en water komt hiermee te vervallen en wordt gedekt uit het budget voor de noodopvang. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Opstellen meerjarenonderhoudsplannen Mutatie hogere lasten € 50.000 lagere baten € 0 In navolging van het door de raad vastgestelde vastgoedbeleid (d.d. 11 april 2024) dienen de MJOP’s door een extern adviesbureau geactualiseerd te worden, evenals de NEN meetstaten en energielabels.

Daarmee worden de financiële consequenties van het nieuwe vastgoedbeleid inzichtelijk welke verwerkt zullen worden in het nieuwe beheerplan 2025-2029 en de kadernota 2026. De kosten voor het opstellen van de desbetreffende documenten worden geraamd op € 50.000. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Uitvoeringsplan onderhoud gemeentelijk vastgoed Mutatie hogere lasten € 36.000 lagere baten € 0 In 2024 worden MJOP’s (Meerjaren Onderhouds Plannen) voor het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Deze MJOP’s vormen de basis voor het maken van een uitvoeringsplan voor de komende jaren om de gemeentelijke panden die in eigendom blijven op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. Voor wat betreft de opmaak van het uitvoeringsplan/beheerplan zal technisch advies ingewonnen worden. Taakveld 0.4 Overhead Uitstel nieuw financieel systeem Mutatie lagere lasten € 100.000 lagere baten € 0 Bij de begroting 2024 werd rekening gehouden met kosten voor de implementatie van een nieuw financieel systeem. Inmiddels is gebleken dat de implementatie zodanige tijd vraagt, dat het niet haalbaar is om dit in 2024 te realiseren. Het budget voor de implementatie wordt daarom afgeraamd in 2024. In de Kadernota 2025 zal incidenteel een budget worden opgenomen voor de implementatiekosten.

Taakveld 0.4 Overhead Ontvlechting DVO Sociaal Domein Mutatie lagere lasten € 600.472 lagere baten € 384.177 Met de ontvlechting van de DVO sociaal domein moeten diverse budgetten worden aangepast. Onderdeel hiervan is dat een deel van de bijdrage van de overheadkosten per 1 mei komt te vervallen. Dit was in de begroting 2024 nog niet verwerkt. Dit leidt daarom tot een nadeel van € 291.000. In 2025 en verder is hier al rekening mee gehouden. Daarnaast is er eerder onterecht een voordeel van € 68.000 in de ramingen verwerkt. Dit leidt nu tot een nadeel. In de Kadernota 2025 wordt dit structureel verwerkt. Ook vindt er een neutrale bijstelling plaats van € 179.000; zowel de baten als de lasten worden naar beneden bijgesteld.

12

Ten slotte kunnen de kosten voor Wmo- en jeugdabonnementen niet langer met Wassenaar worden gedeeld. Dit levert per saldo nadeel op van € 6.000. Taakveld 0.4 Overhead Verzuimbudget Mutatie hogere lasten € 250.000 lagere baten € 0 Het ziekteverzuim daalde van 7,3 procent in 2023 naar 7,1 procent in de eerste helft van 2024. Hiermee blijft het ziekteverzuim, ondanks een lichte daling, nog steeds op een hoog niveau. Door het hoge ziekteverzuim en de ervaren werkdruk is het lastig om alle gemeentelijke taken uit te voeren, en is externe inhuur noodzakelijk. Hierdoor heeft de gemeente Voorschoten in 2024 te maken met hogere inhuurlasten. Taakveld 0.4 Overhead Bibobspecialist Mutatie lagere lasten € 39.000 lagere baten € 0 De bibobspecialist is eind 2023 voor een periode van drie jaar gestart. Bij de najaarsnota 2023 is een deel van het budget overgeheveld richting 2024 om het over te kunnen zetten naar 2026. Hiervoor moet in de voorjaarsnota het budget van 2024 weer worden verlaagd met € 39.000, dit wordt vervolgens in de kadernota voor 2026 weer opgevoerd. Taakveld 0.4 Overhead DVO I&D Mutatie hogere lasten € 250.000 lagere baten € 0 Bij de eindafrekening van de DVO I&D over het jaar 2023 is gebleken dat er een overschrijding is op de materiele- en personele kosten. Deze overschrijding heeft ook effect voor 2024. De aanvullende kosten hebben o.a.

betrekking op: - Noodzakelijke maatregelen om de informatiebeveiliging te versterken; Negatief effect als gevolg van de VNG brede Europese aanbesteding op bedrijfstelefonie; Wettelijke wijzigingen software voor Nationaal Handelsregister (NHR) en digitale terinzagelegging vergunningen (Wet Elektronische Publicaties); Toename van het aantal medewerkers;

- Indexatie salarissen door CAO-ontwikkelingen en aanvullende indexatie inflatie ICT kosten. In 2024 zal teven een evaluatie van de DVO worden uitgevoerd, waarbij tevens een financiële benchmark wordt opgenomen. Taakveld 0.4 Overhead Verplaatsen budget ontvlechting SD Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 0 Voor de ontvlechting van het sociaal domein is er in de begroting 2024 een budget van € 182.000 opgenomen. De dekking hiervoor is de Bestemmingsreserve Reorganisatie. Deze dekking moet echter uit de Reserve Sociaal Domein komen. Per saldo heeft dit geen financieel effect, omdat alleen de dekking wordt gewijzigd. Taakveld 0.4 Overhead Stichting RIJK Mutatie hogere lasten € 48.500 lagere baten € 0 Om met de inkoop en aanbestedingen een kwaliteitsslag te maken (de problematiek wordt steeds specialistischer) en ervoor te zorgen dat wij minder kwetsbaar zijn als organisatie lijkt Stichting Rijk een goede oplossing te bieden. Het college wil een proefperiode van 1,5 jaar aangaan, om te ervaren of Stichting RIJK ook daadwerkelijk dat biedt waar Voorschoten naar op zoek is. De kosten hiervan zijn € 48.500.

Taakveld 0.5 Treasury Dividenduitkeringen Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 363.655 De nettowinst van de BNG valt over 2023 (€ 254 miljoen) lager uit dan over 2022 (€ 300 miljoen) terwijl de netto winst van Alliander hoger uitvalt over 2023 (€ 267 miljoen) dan over 2022 (€ 198

13

miljoen). De BNG stelt in haar jaarverslag dat ze voorstelt om 50% van de nettowinst uit te gaan keren als dividend, Alliander hanteert 45%. Tezamen zorgt dit voor de BNG voor een lagere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2022, voor Alliander een hogere (geplande) dividenduitkering. Naast de reguliere dividenduitkering wordt voor Alliander in 2024 eenmalig extra dividend uitgekeerd door de verkoop van dochteronderneming Kenter. Kenter was verantwoordelijk voor een klein deel van de winst van Alliander. Omdat dit wegvalt wordt in 2024 eenmalig 10x de jaarlijkse bijdrage van Kenter aan het dividend uitgekeerd. Dit komt neer op een extra dividenduitkering van € 53,9 miljoen in 2024. Dit leidt tot een verwacht dividendbedrag voor de BNG van € 89.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 103.000. Voor Alliander komt dit neer op een verwacht dividendbedrag van € 716.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 338.000. Per saldo zorgt dit voor een verbetering van het dividend van € 364.000. Taakveld 0.61 OZB Woningen Aanvullende bijdrage BSGR 2024 Mutatie hogere lasten € 35.475 lagere baten € 0 De in begroting 2024 opgenomen bijdrage aan de BSGR was de primaire bijdrage.

Bij de eerste rapportage over 2024 wordt er door de BSGR een tekort geraamd van € 786.000, welke door de deelnemende gemeenten bijgestort dienen te worden, conform de uitkomsten van het kostprijscalculatiemodel 2022. Het aandeel van de gemeente Voorschoten in het tekort bedraagt € 35.475. Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Decembercirculaire 2023 Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 221.140 Uit de decembercirculaire 2023 volgt voor Voorschoten een bruto nadeel van € 221.000. In de decembercirculaire zitten geen mutaties met directe gevolgen voor de uitgaven, hiermee is het bruto effect gelijk aan het netto effect. Het meerjarig effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2025. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrief die is ontvangen over de decembercirculaire. Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds AU actualisatie maatstaven Mutatie lagere lasten € 0 lagere baten € 26.305 Bij de jaarrekening heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden van de maatstaven van de algemene uitkering. Hieruit kwam een mutatie voort die ook effect heeft op 2024. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Vrijval stelpost kapitaallasten Mutatie lagere lasten € 81.155 lagere baten € 0 In de begroting 2024 staat nog een stelpost kapitaallasten die vrij kan vallen, omdat herberekende kapitaallasten 2024 lager uitvallen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Stelpost CAO 2024 Mutatie hogere lasten € 300.000 lagere baten € 0 Bij begroting 2024 te lage stelposten opgenomen. Dit betreft voorlopige schatting.

14

Taakveld 0.1 Bestuur & Taakveld 0.4 Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 70.262 lagere baten € 0 Op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2023 worden de afschrijvingen voor 2024 bijgesteld, voornamelijk vanwege het doorschuiven van investeringen. Taakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal

Mutatie € -7.500 € -62.762 € -1.785 € -72.642 € -4.667 € -1 € -2.102 € -23.485 € -18.926 € -12.500 € -206.370

-/- afname van de lasten.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Indexatie huuropbrengsten Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 1.000 De huuropbrengsten voor de panden in eigendom van de gemeente worden jaarlijks geïndexeerd. Taakveld Mutatie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden € -1.000 1.1 Crisisbeheersing en brandweer € -9.995 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen € -4.087 4.1 Openbaar basisonderwijs € -345 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € -4.252 5.2 Sportaccommodaties € 1.737 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip € -4.457 5.5 Cultureel erfgoed € -3.779 5.6 Media € -9.251 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € -44.301 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen € -3.098 6.3 Inkomensregelingen € -1.502 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang € -3.300 7.1 Volksgezondheid € -1.539 8.3 Wonen en bouwen € -2.967 Totaal

€

-92.136

-/- toename van de baten.

15

Programma P1 Veiligheid Belangrijkste resultaten 1.1.1

Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico’s conform het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Na de goedkeuring van het Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2024-2027 in de gemeenteraad van Voorschoten heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) het Regionaal Beleidsplan in 2024 definitief vastgesteld. Voorschoten neemt een actieve rol als regionaal regiehouder, nauw samenwerkend met de VRHM, om toekomstbestendige bluswatervoorzieningen te realiseren. 1.1.2

Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie.

De gemeente Voorschoten draagt bij aan een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie door deel te nemen aan diverse werk- en denkgroepen binnen de VRHM zoals op het gebied van evenementenveiligheid en risico- en crisiscommunicatie. 1.1.3

Samenwerken met de Leidse Regio.

In het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden heeft de gemeente Voorschoten bijgedragen aan de gezamenlijke crisisorganisatie en trainingen, waaronder voor de Corbulotunnel. Gemeente Voorschoten is trekker voor de professionaliseringslag van het alarmeringssysteem voor ambtelijke crisisfunctionarissen in de Leidse regio. 1.1.4

Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving.

De opgaven uit het Regionaal Beleidsplan 2024-2027 zijn uitgewerkt in een jaarplan. In het jaarplan staan 27 concrete activiteiten beschreven die bijdragen aan de opgaven zoals het opstellen van een visie op zelfredzaamheid, programma toekomst-bestendige vakbekwaamheid brandweer, programmaplan modernisering crisisorganisatie en een verbetertraject budgettering.

1.2.1

De uitwerking van de aanpak Ondermijning krijgt gestalte.

De aanpak Ondermijning vindt plaats volgens vastgesteld plan van aanpak. Dit jaar wordt gewerkt aan het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid door middel van interne bewustwordingssessies en e-learning. Daarnaast wordt de informatiedeling georganiseerd zowel intern als met externe partners. Een informatieconvenant met externe partners is in een vergevorderd stadium. De organisatie van samenwerking op het thema Ondermijning gebeurt door middel van een lokaal signalenoverleg en een multidisciplinair afdelingsoverleg. Tot slot zal dit jaar gestart worden met het uitvoeren van integrale controles. 1.2.2

De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde.

Bibob beleid is een noodzakelijk instrument om de gemeente meer weerbaar te maken tegen ondermijnende activiteiten. In 2023/2024 is Bibob beleid opgemaakt. Dit beleid is passend bij de huidige tijdgeest en in sterke mate in overeenstemming met beleid in andere gemeenten. Naast het beleid zijn ook de bijbehorende beleidsregels opgeleverd. Het opleveren van een op het beleid en beleidsregels afgestemde werkinstructie completeert het geheel. In 2023 is een Bibob medewerker aangezocht, hetgeen ons in staat stelt om beter en meer Bibob onderzoeken uit te voeren.

16

1.2.3

Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma.

Door personele wisselingen is de opzet van het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) verschoven naar het tweede kwartaal van 2024. Verwacht wordt dat het HUP in Q2 afgerond zijn. Er is vormgegeven aan het wijkgericht werken. Zo is er het wekelijks inloopspreekuur met de boa’s voor de inwoners en wordt binnenkort gestart met een ‘inloopspreekuur in de wijk’. Tevens zijn de eerste stappen gezet betreffende de motie ‘actieplan Buurtpreventieteam’. De opzet voor het actieplan is gemaakt. Het opzetten van buurtpreventieteams vraagt van dit goed te organiseren. Dit vraagt om verbinding met de samenleving en het vinden van inwoners die hier op vrijwillige basis voor in willen zetten. Voor de pilot buurtpreventieteam Vlietwijk worden inwoners benaderd om deel te nemen. Via de lokale pers worden inwoners uitgenodigd om aan te sluiten. Ondersteuning wordt verleend vanuit de ambtelijke organisatie en vormen ook het aanspreekpunt bij signalen vanuit de wijken. Hiermee wordt een buurtpreventieteam een belangrijk en waardevol onderdeel van het wijkgericht werken.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

Baten

116

10

126

Lasten

1.943

0

1.943

Saldo

-1.827

10

-1.817

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

104

0

104

Lasten

725

-2

723

Saldo

-621

2

-619

Totaal baten

220

10

230

Totaal lasten

2.668

-2

2.666

Saldo van baten en lasten

-2.448

12

-2.437

Onttrekking reserves

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

-2.448

12

-2.437

Geraamde resultaat

Financiën Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Indexatie huuropbrengsten Mutatie lagere lasten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 1.785 Zie programma 0 voor de toelichting.

hogere baten € 9.995

lagere baten € 0

17

Programma P2 Verkeer en vervoer Belangrijkste resultaten 2.1.1

Voorschoten is bereikbaar; bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt.

Binnen ons takenpakket besteedt het college aandacht voor het programma Melvin waarin we veel werkzaamheden binnen Voorschoten en de regio registreren en deelnemen aan de werkgroepen van Zuid-Holland Bereikbaar. 2.1.2

De Trompweg is aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten.

De nieuwe kruising is gerealiseerd in 2023. Door de natte weersomstandigheden is het werk niet 100% gereed gekomen en zal het resterende werk in Q2-2024 afgemaakt worden. 2.1.3

Verkeersveiligheid is een constante afweging bij alle projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte.

Dit vormt onderdeel van ons dagelijks werk om te adviseren in diverse projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte. 2.1.4

Vastgestelde uitgangspunten voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid in 2025.

Staat op de LTA 7649 om eind van dit jaar met een Uitgangspuntennotitie Nota Mobiliteitsbeleid naar de raad te komen. 2.2.1

150 tot 200 laadpalen met ingang van 2025.

De doelstelling is om met ingang van 2025 tussen de 150 en 200 laadpalen te hebben geplaatst. Echter, het is waarschijnlijk dat dit aantal niet zal worden gehaald. Momenteel worden laadpalen geplaatst op basis van vraag. Deze vraaggestuurde aanpak levert geen problemen op. Verder wordt er ook een datagestuurde aanpak gehanteerd. De datagestuurde aanpak houdt in dat er proactief nieuwe laadpalen worden voorbereid en geplaatst op basis van het stroomverbruik van bestaande laadpalen in Voorschoten. Door de vraaggestuurde en datagestuurde aanpak worden er laadpalen geplaatst, maar minder dan de doelstelling. 2.2.2

Een nota parkeerbeleid.

Deze komt 4 juli in de gemeenteraad. 2.5.1

De overbruggingsconcessie is in 2024 verlengd.

Dit is gerealiseerd. Medio december van dit jaar zal Qbuzz de concessie van Arriva overnemen in onze regio.

18

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

363

-70

293

Lasten

3.779

-100

3.679

Saldo

-3.416

30

-3.386

Baten

3

0

3

Lasten

111

50

161

Saldo

-108

-50

-158

Totaal baten

366

-70

296

Totaal lasten

3.890

-50

3.840

-3.524

-20

-3.544

Onttrekking reserves

548

27

575

Toevoeging reserves

-400

0

-400

Mutaties reserves

148

27

175

-3.376

7

-3.369

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

Saldo van baten en lasten

Geraamde resultaat

Baten

Financiën Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Externe expertise mobiliteitsbeleid Mutatie hogere lasten € 30.000 lagere baten € 0 Eind dit jaar wordt gestart met het vormgeven van een geïntegreerd mobiliteitsbeleid dat aansluit bij de behoeften en ambities van de inwoners. De ontwikkeling van dit beleid wordt in 2025 afgerond. Om tot een gedegen en samenhangend mobiliteitsbeleid te komen is expertise van een gespecialiseerd extern bureau noodzakelijk. Met deze kennis worden de meest recente inzichten op het gebied van mobiliteit opgenomen in het te ontwikkelen beleid, waardoor de toekomstbestendigheid daarvan wordt verbeterd. Dit zal het college in staat stellen om een grondige analyse uit te voeren, breed draagvlak te creëren onder belanghebbenden, en uiteindelijk concrete maatregelen te formuleren die de mobiliteit in onze gemeente verbeteren. Hiervoor wordt een eenmalig budget van € 60.000 aangevraagd, € 30.000 in 2024 en € 30.000 via de kadernota in 2025. Het college is ervan overtuigd dat deze investering een belangrijke stap is naar een duurzame en efficiënte mobiliteit in onze gemeente. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer & Taakveld 2.2 Parkeren Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 77.309 Zie programma 0 voor de toelichting.

lagere baten € 0

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Verwijderen brug Hofvliet Mutatie hogere lasten € 40.000 lagere baten € 0 De huidige beweegbare brug Hofvliet voor fietsers en voetgangers is in 2003 in gebruik genomen met als bedoeling een langzaam verkeerroute tussen Starrenburg II en III te realiseren. De vervanging van de huidige brug Hofvliet stond gepland voor het jaar 2026 en hiervoor was een investeringskrediet geraamd van € 465.164. Uit onderzoek is gebleken dat de nut en noodzaak van de brug er niet meer is en de brug verwijderd kan worden. Doordat de brug wordt verwijderd

19

is het geraamde investeringskrediet niet noodzakelijk. Bij de Kadernota 2025 zal de investeringsplanning hierop aangepast worden en komt het geraamde investeringskrediet, inclusief de structureel geraamde kapitaallasten te vervallen. De kosten voor het verwijderen van de brug worden op basis van verkregen offertes geraamd op € 40.000 en hiervoor wordt het verzoek gedaan om een exploitatiebudget beschikbaar te stellen. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Degeneratievergoeding straatwerk en groen Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 55.000 Door de uitrol van glasvezel in de gemeente Voorschoten moeten veel herstelmaatregelen aan de wegen/trottoirs/etc. plaatsvinden, waarvoor de aanvrager een degeneratievergoeding verschuldigd is aan de gemeente. De begrote baten (degeneratievergoeding) zijn hierdoor te laag geraamd en moeten met € 55.000 bijgeraamd worden. De kosten voor het herstel van het straatwerk en groen komen ten laste van wegen en groen (taakveld 2.1 en taakveld 5.7). Aangezien de degeneratievergoeding lastig in te schatten is zal bij de najaarsnota opnieuw bekeken worden of bijstelling van het budget wederom noodzakelijk is.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Fietsstation De Vink meerkosten Mutatie hogere lasten € 27.422 hogere baten € 27.422 Een flinke stijging van de materiaalkosten voor De Vink (€ 46.000) maakt dat de totale kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling neerkomen op € 358.000. De gemeente profiteert van een subsidie van de PZH van € 156.000. Het aandeel voor de gemeente (60%) komt uit op een bedrag van € 215.000. Minus de subsidie van de PZH is de feitelijke bijdrage aan de kosten voor de gemeente € 59.000. Voorgesteld wordt om een additioneel bedrag ad € 27.400 (60% van € 46.000) te dekken door een onttrekking uit de concernreserve. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Fietsstation De Vink aandeel I&W Mutatie lagere lasten € 125.000 lagere baten € 125.000 In de begroting is voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij station De Vink een bedrag gereserveerd van € 313.000. Aangezien het ministerie van I&W hiervan 40% financiert en de financiële afwikkeling tussen I&W en ProRail plaatsvindt, kunnen deze 40% (budgettair neutraal) worden afgeraamd (baten/lasten € 125.000). Taakveld 2.2 Parkeren Pilot kabelgoot Mutatie hogere lasten € 10.000 lagere baten € 0 Middels motie 287 is het college opgeroepen om te onderzoeken of de kabelgoot aangeboden kan worden. Op 26 maart 2024 is de uitvoering van een pilot gaande.

In een raadsinformatiebrief van 28 november 2023 werd aangekondigd dat om de kosten te dekken die nodig zijn voor het aanleggen en eventueel verwijderen van de kabelgoten tijdens de pilot een budget nodig is. Dit budget wordt enkel aangesproken als de pilot na één jaar niet wordt verlengd. Mocht de pilot verlengd worden dan liggen de kosten bij de deelnemers. Tijdens het pilotjaar onderzoekt het college eveneens of er structureel budget nodig is voor de kabelgoten in het geval we tot verlenging overgaan. Taakveld 2.2 Parkeren Opknappen en vergroenen parkeerdek Hofvliet Mutatie hogere lasten € 45.000 lagere baten € 0 De gemeente heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met het bestuur van de VVE van het appartementencomplex Hofvliet over de overname van het parkeerdek Hofvliet. Het college ziet het beheer en onderhoud van het parkeerdek, dat verbonden is aan het appartementencomplex, niet als een gemeentelijke taak. Helaas is er geen overeenstemming bereikt met de VVE Hofvliet. Dat betekent dat de gemeente eigenaar blijft van het parkeerdek en er regulier beheer en onderhoud plaats dient te vinden, welke gedekt moeten worden uit de exploitatie. De kosten die gemoeid zijn met het opknappen en vergroenen van het parkeerdek

20

worden geraamd op eenmalig € 45.000. Het investeringskrediet van € 140.000 wat hiervoor beschikbaar was gesteld, is komen te vervallen.

Programma P3 Economie Belangrijkste resultaten 3.1.1

Eind 2024 is de economische agenda 2021-2024 geëvalueerd (opstellen update economische agenda 2025-2028 volgt begin 2025). De evaluatie van de economische agenda 2021-2024 wordt binnenkort opgestart. 3.1.2

We benutten de regionale economische samenwerkingen waar deze voor Voorschoten relevant zijn. Het project "Laat digitalisering voor je werken", wordt goed benut door onze ondernemers met diverse workshops en een voucher regeling. Wij gaan verder met deze en nieuwe initiatieven. 3.1.3

We krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum.

Het resultaat is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma centrum en invulling vanuit de afdeling openbare orde en veiligheid. 3.1.4

We hebben een marktbeleid die bijdraagt aan een evenwichtig aanbod voor de weekmarkt en standplaatsen. Deze zomer wordt gestart met het opstellen van het nieuwe marktbeleid. 3.1.5

Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum. De maatregelen opgenomen in de economische agenda worden meegenomen in de integrale uitvoering van de ontwikkelvisie. 3.2.1

Een brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.

De startnotitie is in maart vastgesteld, momenteel wordt fase 2 uitgevoerd, dit betreft de inventarisatie van de vraag naar bedrijfsruimte. In het najaar zal de raad een kaderstellende notitie en scenariokeuze ter vaststelling aangeboden worden. (Een thema-avond waarin wij de raad een conceptversie voorleggen, is in verband met een overvolle agenda van de raad in overleg met de griffie verplaatst waarvoor een LTA wijziging plaatsvindt). 3.2.2

Onderbouwd go/no go-moment voor herontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen Economie071 (RHOM) .

Het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van de ROM (voorheen RHOM) loopt via de samenwerking Economie071. Verwachte opbrengst van het onderzoek wordt als gepland dit najaar verwacht. 3.3.1

Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds.

Voor het zomerreces wordt de raad geïnformeerd middels een brief over de uitkomsten van verrichte onderzoek. 3.4.1

We zetten Voorschoten meer op de kaart door gerichte acties en campagnes. Hiervoor is een werkgroep opgesteld en gestart. Gedurende de rest van het jaar zullen de acties

21

plaatsvinden en zal de koers van de werkgroep verder worden afgestemd op de behoefte van onze ondernemers (die actief zijn in de recreatieve sector en relevante detailhandel). 3.4.2

Een vastgesteld gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid.

In het najaar wordt een Bed and Breakfastbeleid aangeboden aan de raad ter beoordeling en vaststelling. 3.4.3

Voorsorteren ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland.

Hier wordt via de werkgroep dorpspromotie verder aandacht aan besteed. De werkgroep is reeds gestart met haar werkzaamheden.

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

Baten

0

0

0

Lasten

248

188

436

Saldo

-248

-188

-436

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Baten

109

4

113

Lasten

120

0

120

Saldo

-11

4

-7

Baten

176

34

210

Lasten

95

0

95

81

34

115

Totaal baten

Saldo

285

38

323

Totaal lasten

463

188

651

-178

-150

-328

Onttrekking reserves

33

0

33

Toevoeging reserves

0

0

0

Mutaties reserves

33

0

33

Geraamde resultaat

-145

-150

-295

Saldo van baten en lasten

Financiën Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Economie Mutatie hogere lasten € 158.000 lagere baten € 0 Ter stimulering van de lokale economie wordt een bedrag van € 75.000 aangevraagd. Hiervan is € 50.000 bedoeld voor broedplaatsen. Zodoende kunnen flexplekken voor starters van onder meer de Meraki doelgroep worden gestimuleerd en nieuw ondernemerschap in het centrum worden gefaciliteerd. De verwachting is dat dit bijdraagt aan het terugdringen van de leegstand. Daarnaast wordt € 25.000 ingezet voor de centrummanager. Hiermee ondersteunt het college de inzet van het centrummanagement in hun leegstandsaanpak en wordt tevens een bijdrage geleverd aan de coördinatie en kosten voor de inzet van het centrummanagement voor afstemming met de gemeente over beleidsvraagstukken. Ter stimulering van de projectmatige samenwerking voor de versterking van onze (regionale)

22

economie (Eco-071) wordt een aanvulling (€ 15.000) gevraagd. Hiermee zetten we verder in op onder andere het succesvolle project “Laat digitalisering voor je werken” en de ontwikkeling van een ROM welke in de lijn loopt met de ambities om de ruimte voor onze bedrijventerreinen te behouden en te optimaliseren. Ter uitvoering van het beleidsonderzoek ontwikkelvisie bedrijventerreinen is incidenteel extra geld nodig (€ 50.000). De scope van het onderzoek is inmiddels vergroot naar een visie voor alle bedrijventerrein locaties in Voorschoten. De extra inspanning vergt ook meer inzet van het begeleidend bureau per fase. Ten behoeve van recreatie en toerisme wordt een aanvulling gevraagd van € 18.000. Dit betreft enerzijds de marketing werkgroep (€ 15.000). Voor de opstart en uitvoering van een nieuw Voorschotense invulling van de promotie inspanning voor de dorpsmarketing. Daarnaast is er aanvullend € 3.000 nodig ter dekking voor de aansluiting van Voorschoten op het regionale initiatief Hollandse Plassen ter bevordering van de promotie van de waterrecreatie in Voorschoten. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Subsidieregeling ter stimulering van de lokale economie Mutatie hogere lasten € 30.000 lagere baten € 0 Via amendement 207 is op 25 mei 2023 besloten dat de economische agenda wordt toegevoegd aan de subsidieverordening van de gemeente Voorschoten.

Via de voorjaarsnota 2024 wordt het budget voor deze subsidieregeling aangevraagd. Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Indexatie huuropbrengsten Mutatie lagere lasten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting.

hogere baten € 4.087

Taakveld 3.4 Economische promotie Toeristenbelasting Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 33.925 De te verwachten toeristenbelasting over het jaar 2024 wordt hoger geraamd dan de opbrengsten welke nu geraamd staan. Middels dit journaal worden de begrote baten bijgesteld naar de verwachte opbrengst van € 210.000. Bij de najaarsnota zal opnieuw bepaald worden of mutatie van de toeristenbelasting noodzakelijk is.

Programma P4 Onderwijs Belangrijkste resultaten 4.1.1

Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de scholen over te dragen van de gemeente naar de Stichting Voorschotense Openbare school (VOS) overdragen. De gesprekken tussen de gemeente en de school zijn gaande. Ook vindt er een onderzoek plaats door een externe partij om te staat van de gebouwen te beoordelen. 4.2.1

Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.

Vastgesteld voor de periode 2024 - 2039 in de raadsvergadering van 7 december 2023. 4.3.1

De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen. De gemeente voert jaarlijks ambtelijk en bestuurlijk overleg in het kader van de Lokale Educatieve Agenda. Uitvoering van de plannen in het kader van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) liggen op koers. De taalklas is per 13 mei ondergebracht bij obs De Vos, locatie Ter Lips.

23

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

Baten

65

0

65

Lasten

286

0

286

4.1 Openbaar basisonderwijs

Saldo

-221

0

-220

Baten

45

0

45

Lasten

1.154

100

1.254

Saldo

-1.109

-100

-1.209

Baten

715

4

719

Lasten

1.143

-52

1.091

Saldo

-428

56

-372

Totaal baten

825

5

830

Totaal lasten

2.583

48

2.631

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Saldo van baten en lasten

-1.758

-43

-1.801

Onttrekking reserves

1.068

100

1.168

Toevoeging reserves

-1.950

0

-1.950

Mutaties reserves

-883

100

-783

Geraamde resultaat

-2.640

57

-2.584

Financiën Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Indexatie huuropbrengsten Mutatie lagere lasten € 0 hogere baten € 4.597 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting & Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Actualisatie afschrijvingen Mutatie lagere lasten € 2.103 lagere baten € 0 Zie programma 0 voor de toelichting. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Projectleider bouw Fortgensschool Mutatie hogere lasten € 100.000 hogere baten € 100.000 Voor de toekomstige bouw van de Fortgensschool is de inzet nodig van een projectleider. Deze inzet en expertise is niet beschikbaar binnen de bestaande formatie en dient daarom extern ingehuurd te worden. De dekking komt uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer Mutatie lagere lasten € 50.000 lagere baten € 0 Sinds de aanbesteding van leerlingenvervoer in 2022 zijn de kosten lager. Deze wijziging is vanwege voorzichtigheid niet structureel doorgevoerd. Bij de voorjaarsnota 2024 en de kadernota 2025 zal dit voordeel structureel worden meegenomen. In Q3 van 2024 zal de toegezegde evaluatie van de kostenontwikkeling van leerlingenvervoer worden gedaan.

24

Programma P5 Sport, cultuur en recreatie Belangrijkste resultaten 5.1.1

Waarderen vrijwilligers in sport en cultuur: Voorschoten Awards.

De voorbereiding voor de uitreiking van de Voorschoten Awards voorafgaand aan het Weekend van Voorschoten in 2024 is in volle gang. 5.1.2

Sport- en Preventieakkoord wordt voortgezet als Vitaliteitsakkoord.

Dit verloopt in goede samenwerking met de vereniging Samen Gezond Voorschoten. 5.1.3

Deelname aan Brede regeling combinatiefuncties.

Dit loopt via de nieuwe vereniging Samen Gezond Voorschoten. 5.1.4

Nieuwe Sportvisie Voorschoten.

De nieuwe Sportvisie in sinds begin 2024 operationeel. Hiermee geeft het college de sport in Voorschoten de komende jaren een impuls. Het college wil meer inwoners vitaal en/of in beweging krijgen met een gerichte aanpak. Daarnaast gaat het college de georganiseerde sport meer ondersteunen. Dit met als doel de gezonde generatie 2040. 5.2.1

Realisatie combibaan (skeeler- en schaatsbaan).

Bij de vaststelling van de begroting 2024 is besloten eerst het sportaccommodatiebeleid vast te stellen alvorens tot een eventuele (bijdrage voor de) realisatie over te gaan. 5.2.2

Grondige renovatie atletiekbaan Voorschoten ‘97.

Bij de vaststelling van de begroting 2024 is besloten eerst het sportaccommodatiebeleid vast te stellen alvorens tot een besluit en uitvoering van de renovatie over te gaan. 5.2.3

Beleidsplan sportaccommodaties.

Beleidsplan is in wording; op woensdag 10 april 2024 is er een technische bijeenkomst voor de gemeenteraad georganiseerd waarin de deelnemers geïnformeerd zijn over de koers en richting van het aankomende beleidsplan. 5.2.4

Behoeften-/ participatieonderzoek toekomst zwemmen in Voorschoten.

Op 4 juli ligt het sportaccommodatiebeleid in de raad. In dit beleid is procedureel voorstel voorgelegd inzake het zwembad. 5.3.1

We geven handen en voeten aan de Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026, met een uitvoeringsagenda, waarbij wij ons richten op de onderdelen uit de agenda voor het jaar 2024. Er is een aantal activiteiten in voorbereiding met betrekking tot de uitvoeringsagenda 2024. Denk daarbij aan de Voorschoten Awards, de Cultuurproeverij en cultuureducatie. De aanstelling van een nieuwe cultuurcoördinator per 1 mei gaat helpen om de agenda verder te brengen in de tweede helft van dit jaar.

25

5.5.1

In 2024 hebben we ca. 16 redengevende omschrijvingen van gemeentelijke monumenten geactualiseerd.

Er is gestart met het opstellen van een geactualiseerd beschrijving voor de eerste tranche van 10 objecten. In het najaar wordt gestart met de tweede tranche. 5.5.2

De aanbesteding van het opstellen van gebiedskarakteristieken ten behoeve van het omgevingsplan heeft plaatsgevonden. In mei 2023 is besloten om € 50.000 van de bestemmingsreserve in te zetten voor de uitvoering van beleid. Ter voorbereiding op het omgevingsplan is gestart met een pilot gebiedskarakteristieken. 5.5.3

In 2024 wordt een reparatie uitgevoerd aan de Hekpijler en hekwerk naast Voorstraat 9, een gemeentelijk monument.

In de begroting 2024 is als resultaat opgenomen dat een reparatie uitgevoerd wordt aan de Hekpijler en hekwerk naast Voorstraat 9, een gemeentelijk monument en te dekken uit de bestemmingsreserve monumenten. Via de voorjaarsnota wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te stellen waarna begonnen zal worden met de reparatiewerkzaamheden. 5.6.1

Korte lijnen met de gemeente.

Op koers voor wat betreft de overlegfrequentie en korte lijnen tussen gemeente en bibliotheek. Bijzondere aandacht hierbij is voor de status van de certificeringsaudit door de certificeringsorganisatie ‘Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). 5.6.2

Bibliotheek op school.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. 5.7.1

Klimaatverandering: Plan van aanpak klimaatadaptie.

De raad ontvangt voor het zomerreces een raadsinformatiebrief over de stand van zaken klimaatadaptatie, waarin behalve een terugblik op de afgelopen periode ook een vooruitblik is opgenomen. Daarin wordt de aanpak beschreven. 5.7.10

Participatie in het groen: Grotere betrokkenheid bij de leefomgeving in de buurt. Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ wordt het adopteren van groen continue onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Voorschoten. Steeds meer inwoners nemen het groenbeheer in hun leefomgeving over van de gemeente waaronder ook boomspiegels en geveltuinen. Deze inzet van inwoners zorgt voor een hogere onderhoudskwaliteit en versterkt de sociale samenhang in de buurt. De hoeveelheid adoptiegroen is ten opzichte van 2016 gestegen met gemiddeld 564 m2 per jaar. Inmiddels wordt per heden circa 1,4 hectare beheerd door inwoners, die actief ondersteund worden door de gemeente met advisering en beschikbaar stellen van beplantingsmateriaal en materieel. De komende jaren wordt deze ondersteuning voortgezet. 5.7.11

Regionale samenwerking: Recreatief en toekomstbestendig landschap.

Via de Landschapstafel Duin, Horst & Weide werken we in de regio met onze buurgemeenten aan een toekomstbestendig landschap. Medio dit jaar ligt er een herijkt meerjarenprogramma 20242028. Projecten die Voorschoten raken en hier onder vallen zijn onder andere het versterken van het groenblauwe netwerk, de 2e groene ring van Leiden en de ontwikkeling van Parkway De Vliet. Daarnaast werkt het college vanuit de RIA in Westflank-verband samen met Leiden en omliggende

26

gemeenten aan het programma Groen en Water verbindt. Als laatste is Voorschoten ook aangesloten bij de Hollandse Plassen, waar met name de verbinding tussen plassen en het recreatief potentieel wordt verbeterd. 5.7.2

Klimaatverandering: Risicodialoog met inwoners.

De risicodialogen met inwoners zijn gestart met een eerste bewonersbijeenkomst in de Krimwijk (april 2024). Later dit jaar volgen nog twee bewonersbijeenkomsten. Ook voert het college een uitgebreide risicodialoog met overige stakeholders, zoals de woningbouwcorporaties en verscheidene projectontwikkelaars. Dit proces loopt over heel 2024. 5.7.3

Klimaatverandering: Herijking bomenbeleid.

Het college is gestart met de herijking en verwachten deze in het najaar conform de LTA aan de raad voor besluitvorming aan te kunnen bieden 5.7.4

Klimaatverandering: Uitvoering motie 288 babyboom.

Er worden voorbereidingen getroffen om tijdens komend plantseizoen (okt. '24 - apr. 25') de eerste babybomen uit te kunnen reiken 5.7.5

Klimaatverandering: Uitbreiding bomenareaal.

Op een aantal locaties, waaronder het Burgemeester Berkhoutpark, zijn 23 extra bomen aangeplant. Ook worden bij structurele vervangingen de mogelijkheden om extra bomen aan te planten benut. Bij het vervangen of nieuw aanplanten van bomen is extra aandacht besteed aan een goede groeiplaats, een grotere diversiteit en bomen met een hogere ecologische waarde. Het bomenareaal wordt op deze wijze gestaag uitgebreid, zodat we in 2050, 5% meer bomen hebben ten opzichte van 2021. 5.7.6

Klimaatverandering: Minder verharding, meer groen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichtingen is het uitgangspunt klimaatadaptief in te richten. Dit betekent ook het realiseren van minder verharding en meer groen, water en schaduw. Hier zet het college op in bij de toetsing en advisering van diverse ruimtelijke plannen, onder andere via het integraal afstemmingsoverleg. Dit jaar doet Voorschoten ook mee aan het NK-tegelwippen om de bewustwording bij de inwoners te vergroten. 5.7.7

Klimaatverandering: Vergroenen bedrijventerreinen.

Daar waar ruimtelijke ontwikkelingen zijn zet het college in op extra vergroening en minder verharding (dan zijn er expliciete kansen). Verder gaat het college dit jaar in gesprek met stakeholders, waaronder ook bedrijven, om te kijken hoe vergroening binnen bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden. Hierbij haakt Voorschoten aan bij de Ontwikkelvisie voor bedrijventerreinen die dit jaar en volgend jaar wordt opgesteld. Vanuit de samenwerking van Economie071 zijn ook de best practices ontwikkeld voor bedrijventerreinen die mee worden genomen. 5.7.8

Gezonde leefomgeving: Beleidsplan Biodiversiteit.

Dit jaar stellen we een biodiversiteitsplan op. Eind van het jaar zal dit conform de LTA aan de raad voor besluitvorming worden voorgelegd. 5.7.9

Gezonde leefomgeving: Openbare ruimte meer biodivers.

Bij herinrichtingsplannen en ontwikkellocaties kiest het college voor meer inheemse beplanting die

27

tevens een voedselbron voor bijen, vogels en kleine zoogdieren zijn. Hierdoor wordt de openbare ruimte steeds biodiverser. De herinrichting van Adegeest is hier een mooi voorbeeld van.

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor

Voorjaarsnota

Begroting na

Bedragen x € 1.000

Voorjaarsnota

2024

Voorjaarsnota

Baten

185

0

185

Lasten

483

0

483

Saldo

-298

0

-298

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Baten

664

-2

663

Lasten

1.675

82

1.757

Saldo

-1.011

-84

-1.095

Baten

31

4

35

Lasten

405

0

405

Saldo

-374

4

-370

Baten

0

0

0

Lasten

9

0

9

Saldo

-9

0

-9

Baten

27

15

41

Lasten

343

176

519

Saldo

-316

-162

-477

Baten

64

33

96

Lasten

519

100

618

Saldo

-455

-67

-522

Baten

376

0

376

Lasten

4.438

79

4.517

Saldo

-4.062

-79

-4.141

1.346

50

1.396

Totaal baten Totaal lasten

7.872

437

8.308

-6.526

-387

-6.912

Onttrekking reserves

1.006

40

1.046

Toevoeging reserves

-1.103

0

-1.103

Mutaties reserves

-97

40

-57

-6.622

-347

-6.969

Saldo van baten en lasten

Geraamde resultaat

Financiën Taakveld 5.2 Sportaccommodaties & Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip & Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed & Taakveld 5.6 Media Indexatie huuropbrengsten Mutatie Zie programma 0 voor de toelichting.

lagere lasten € 0

hogere baten € 15.750

28

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Onderzoek toekomst zwembad Het Wedde Mutatie hogere lasten € 23.000 lagere baten € 0 Motie 113 (2019: Levensvatbaarheid in exploitatie van het zwembad) en motie 272 (2022: verwachte exploitatiekosten incl. verduurzaamheid zwembad) moeten vóór einde van het jaar afgedaan worden. Een extern adviesbureau zal de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze moties. Dit onderzoek is in lijn met het sportaccommodatiebeleid. De kosten worden geraamd op € 23.000. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Sportfondsen meerkosten energie en indexering Mutatie hogere lasten € 59.200 lagere baten € 0 De geactualiseerde raming van Sportfondsen Voorschoten BV voor het jaar 2024 laat een tekort zien van € 46.000. Dit bedrag heeft voornamelijk te maken met gestegen energiekosten die niet meegenomen zijn in de exploitatievergoeding in de begroting 2024 van de gemeente Voorschoten. Daarnaast was de indexering van de jaarlijkse indexering te laag begroot. De aanpassing bedraagt € 13.200. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 59.200 bij te ramen. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Kerkenvisie Mutatie hogere lasten € 10.300 lagere baten € 0 De gemeente heeft in 2021 besloten om de Kerkenvisie te gaan uitvoeren en hiervoor een decentralisatie-uitkering (€ 25.000) aangevraagd. In de meicirculaire (2021) zijn de middelen toegekend van het Rijk.