Document · PDF

Bijlage 1 Voorjaarsnota 2023

Gemeenteraad Voorschoten 6 juli 2023, gemeente voorschotenBij agendapunt: Voorjaarsnota 202317.332 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.

6.2.04

Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen.

Zie toelichting op taakveld 6.1 bij Subsidie Voorschoten voor Elkaar. 6.2.05

Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.

6.2.06

In 2023 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.

6.2.07

Voor 2023 wordt een meer gerichte visie op jeugd- en jongerenwerk ontwikkeld. Met een nieuwe visie willen we ook de opdracht voor

jongerenwerk herijken.

6.2.08

We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken.

De pilot is geëvalueerd en succesvol gebleken. We zijn voornemens om de werkwijze als reguliere dienstverlening op te nemen. de aanvraag voor de financiële middelen voor de continuering ligt voor in deze voorjaarsnota en in de kadernota 2024. Een van de aspecten van de voortgang is dat de samenwerking met maatschappelijke partners wordt uitgebreid en bestendigd. 6.2.09

We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning.

6.2.10

Inzet Jeugdteam.

6.2.11

We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken.

6.2.12

We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning.

De pilot van de Buurtcirkel is positief geëvalueerd. Voorschoten voor Elkaar zal deze voorziening zelf uit voeren onder een andere naam Buurtbuddies. Hiervoor is wel extra budget nodig. Voor de voortzetting is extra geld nodig in de Voorjaarsnota 2023 en in de Kadernota van 23.500 per jaar. 6.2.13

Er is een sluitende keten rondom de aanpak van suïcidaliteit onder inwoners.

6.2.14

Er is een lokaal jeugdteam operatief dat goed vindbaar is voor de inwoners.

6.2.15

Er is sterke eerstelijns jeugdhulp beschikbaar vanuit het lokale jeugdteam, waardoor het aantal en de duur van tweedelijns trajecten beperkt worden.

De inzet van het jeugdteam onder de brede welzijnsorganisatie heeft een positief effect. Inwoners kunnen op één centraal punt terecht met alle vragen op het gebied van jeugd en gezin, en kunnen snel en dicht bij huis ondersteuning krijgen. De korte lijnen die de professionals uit het jeugdteam hebben met andere disciplines binnen de organisatie, bevorderen het gezinsgericht werken. Indien er problematiek speelt op meerdere fronten, zoals bijvoorbeeld financiën, opvoeding en maatschappelijke ondersteuning van een individu uit het gezin, komen alle betrokken hulpverleners uit één organisatie. Dit komt de samenwerking op deze gebieden zeer ten goede, vaak omdat de problematiek ook samenhangt. Daarnaast is het voor de inwoner nu duidelijker waar ze moeten zijn met hun hulpvraag, en de mogelijkheden van het aanbod zijn transparanter. Om de zorgcontinuïteit binnen het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar op peil te houden, zijn er structureel extra middelen nodig, onder andere voor compensatie CAO indexering met terugwerkende kracht (2022/2023) Daarnaast zijn er wegens krapte op de arbeidsmarkt incidenteel extra middelen nodig om de tijdelijke inhuurkrachten te kunnen behouden en de huidige activiteiten te continueren.

6.2.16

De praktijkondersteuner jeugd is verankerd in de huisartsenpraktijken van Voorschoten.

De inzet van POH Jeugd bij de huisartsen is verankerd. Wel is er momenteel een vacature waardoor er wachttijden ontstaan zijn. Hier is aandacht voor en wordt actie op ingezet. 6.2.17

Er is duidelijkheid en overeenkomst over de efficiëntie en kwaliteit van de (keten)samenwerking tussen het jeugdteam, jeugdconsulenten en overige partijen.

6.2.18

De maatregelen uit de Hervormingsagenda zijn geconcretiseerd in de actielijnen van het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden en zijn vertaald naar het lokale beleid en de uitvoering.

Hervormingsagenda is nog niet opgeleverd door het rijk. 6.2.19

Hervormingsagenda.

Komt vanuit VNG en Rijk.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 699.916

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 7.554

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Jeugdteam continuering Mutatie

hogere lasten € 66.500

lagere baten € 0

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeente besloten om een jeugdteam te vormen binnen Voorschoten voor Elkaar. Hiermee is een versteviging en verbeterslag van het lokale preventieve veld beoogd. Het doel is om hulp- en ondersteuningsvragen verder te normaliseren en te de-medicaliseren. Dit doen we door inwoners in een vroeg stadium dichtbij huis de passende ondersteuning te bieden. Hierdoor zijn er minder verwijzingen naar specialistische zorg nodig. Met het jeugdteam, dat nog in ontwikkeling is, hebben we een verbeterslag gemaakt. Om deze ontwikkeling door te zetten en de huidige zorgcontinuïteit te borgen, is het nodig om het team in de huidige omvang te behouden. Voor het onderbrengen van het jeugdteam binnen Voorschoten voor Elkaar zijn de middelen voor de poh-jeugd en IAG middels subsidie aan de organisatie overgeheveld. Voor de opstart zijn incidenteel extra middelen toegekend om extra fte’s in te zetten binnen het jeugdteam en om. Deze middelen zijn en worden goed benut, er zit op dit moment veel expertise in het jeugdteam. Inmiddels blijkt dat de extra middelen die zijn toegekend nodig zijn om het huidige team met de huidige formatie te continueren. Hiervoor is € 66.500 benodigd. Jeugdteam inhuurkosten Mutatie

hogere lasten € 96.000

lagere baten € 0

Door heel het land is er sprake van ernstige schaarste aan (ervaren) personeel in de (jeugd)hulpverlening, zo ook in onze gemeente. Het jeugdteam bestaat hierdoor thans deels uit dure inhuurkrachten (ZZP’ers). Deze ZZP’ers vullen de formatieplekken en zijn daardoor nog

onmisbaar. Bovendien hebben deze krachten veel kennis en ervaring. Voor de zomer nog zal Voorschoten voor Elkaar een nieuwe wervingscampagne opzetten. Het doel is om minimaal een of twee junior jeugdhulpverlener(s) te werven, die in de periode september t/m december 2023 kunnen worden ingewerkt en opgeleid door de ervaren ZZP’ers. Om het huidige team te continueren met inhuur van ZZP’ers, is in 2023 incidenteel € 96.000 extra nodig. Inzet restant stelpost POK-middelen Mutatie

hogere lasten € 4.000

lagere baten € 0

De lasten voor de sociaal raadsvrouw en de armoederegisseur zijn € 10.000 dan momenteel geraamd (taakveld 6.3). De lasten worden gedekt door gelijke aframing van de stelpost POKmiddelen op taakveld 0.8. Van het resterend bedrag van € 4.000 wordt voorgesteld dit ten gunste van het budget voor preventieve schuldhulpverlening (taakveld 6.2) te laten komen. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Buurtbuddies Mutatie

hogere lasten € 23.500

lagere baten € 0

Het college heeft de evaluatie van de Buurtcirkel goedgekeurd en ingestemd met het doorstarten van de Buurtcirkel in de nieuwe vorm, Buurtbuddies. Voorschoten voor Elkaar heeft kennis gemaakt met de methodiek Buurtcirkel. Deze aanpak heeft zijn nut voldoende bewezen. De meerwaarde is dat het een laagdrempelige voorziening is voor mensen die door omstandigheden minder zelfredzaam zijn. We verwachten dat er minder aanspraak is op geïndiceerde zorg en mensen zelfvertrouwen geeft om met hun omgeving de dagelijkse problemen op te lossen. In de toekomst sturen we op toepassing van de methodiek en het in beeld brengen van de welzijnsverbetering en zorgvermindering. In de Leidse regio zijn er ook Buurtcirkels met de naam Buurtkracht. De Leidse regio heeft de wens om meer activiteiten bij het voorveld te beleggen. de Buurtbuddies zijn daar een voorbeeld van. Dagactiviteiten Vliethuis Mutatie

hogere lasten € 25.000

lagere baten € 0

Het college heeft de evaluatie van de pilot 'dagactiviteiten' goedgekeurd en ingestemd met het voortzetten van deze opdracht. Door in te zetten op de uitbreiding en versteviging van activiteiten bij VVE kunnen meer inwoners worden ondersteund in het preventieve veld. Op de lange termijn bespaart de gemeente kosten op de duurdere inzet van zorg en maatwerkvoorzieningen via de WMO. Daarbij komt, dat ook de Leidse regio de wens heeft meer activiteiten in het voorveld te beleggen. Er zal opnieuw aandacht zijn voor de kaders van de opdracht en de manier waarop deze wordt verantwoord om zo meer inzicht te krijgen op doelgroep, behoefte en doorverwijzingen vanuit de WMO. SPUK Breed Mutatie

hogere lasten € 130.157

hogere baten € 130.157

In het kader van de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) heeft de gemeente voor 2023 en verder een beschikking ontvangen. Deze baten en lasten hebben effect op meerdere taakvelden (5.1, 6.2 en 7.1) en worden neutraal geraamd. Het structureel effect wordt onderdeel van de kadernota 2024. Opstellen plan van aanpak Spuk Breed Mutatie

hogere lasten € 7.400

hogere baten € 7.400

Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de spuk breed ontvangt de gemeente vanuit de VNG een vergoeding. Deze wordt ingezet voor een procesbegeleider.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste resultaten 6.3.1

Evaluatie minimabeleid.

De evaluatie van het minimabeleid volgt samen met de startnotitie in het najaar van 2023. Het beleidsplan zelf wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2024. 6.3.2

Omklappen Werk & Inkomen.

In overleg met de gemeente Leiden is het overleg en het verder onderzoek naar het onderbrengen van de uitvoering van Werk&Inkomen als gevolg van complexiteit op het gebied van bedrijfsvoering stilgelegd tot medio 2023.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 52.121

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 3.634

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Jaarplan Werk en Inkomen 2023 Mutatie

hogere lasten € 235.984

lagere baten € 0

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2023 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 204.000 ten opzichte van de ramingen. Hierbij is al rekening gehouden met de Cao-verhoging per 2023. Het nadeel voor de voorjaarsnota heeft effect op meerdere taakvelden, namelijk 6.1, 6.3 en 6.5. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota. St. Leergeld Mutatie

hogere lasten € 35.000

lagere baten € 0

In 2022 heeft Stichting Leergeld Voorschoten maar liefst 190 kinderen uit gezinnen met geldzorgen ondersteund. Ten opzichte van 2021 is dit een toename van 40%. Het aantal toegewezen aanvragen is met 38% gestegen. Kinderen met geldzorgen lopen een groot risico op sociale uitsluiting. Leergeld Voorschoten wil er aan bijdragen dat ook deze kinderen zich sociaal en emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten, waardoor ze later volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Ouders met geldzorgen kunnen daarom bij Stichting Leergeld Voorschoten een aanvraag doen voor hulp voor hun kind(eren) op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lidmaatschap voor een sport- of cultuurclub, zwemles of over de aanschaf van een laptop of een fiets. Van de Leergeldstichting krijgen de ouders geen geld in handen, maar wordt de aangevraagde voorziening rechtstreeks aan de leverancier betaald of in natura geleverd.

Als ouders een aanvraag doen bij de Leergeldstichting, gaat een vrijwilliger thuis met de ouders in gesprek. Niet alleen over de directe hulpvraag die zij hebben, maar ook over eventuele structurele belemmeringen die zij ervaren bij hun streven om uit de financiële problemen te raken. Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de enorme inflatie is het aantal ouders dat in 2022 een beroep deed op de Leergeldstichting sterk toegenomen. In 2022 zijn door de Leergeldstichting in totaal 380 hulpaanvragen van ouders toegewezen, maar liefst 105 aanvragen meer ten opzichte van 2021. Hierdoor konden in 2022 uiteindelijk 190 kinderen meedoen, een toename van 55 kinderen ten opzichte van 2021. Dit stelt de organisatie voor een financieel probleem voor 2023 en de jaren daarna. In 2022 heeft de Leergeldstichting de groei van 40% kunnen opvangen door een eenmalig beroep te doen op landelijke fondsen via Leergeld Nederland. Desondanks hadden ze een tekort van ruim € 1.400. Voor 2023 en verdere jaren staat de organisatie voor grote financiële problemen. Niet alleen door de stijging van de vraag maar ook omdat de bijdrage aan derden zoals sportclubs als gevolg van de inflatie stijgen en de structurele doorwerking hoger is dan het met name in de tweede helft van 2022 opgebouwde tekort. Inzet restant stelpost POK-middelen Mutatie

hogere lasten € 10.000

lagere baten € 0

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -20.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Belangrijkste resultaten 6.5.1

Pilots mensen richting ondernemen of specifiek werk.

6.5.2

Re-integratie en participatiebeleid.

6.5.3

Leer-werkmarkten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Het Werkgeversservicepunt Zuid Holland Centraal organiseert evenementen in 2023. In het eerste kwartaal is er bijvoorbeeld een Meet en Greet in Voorschoten geweest alleen voor ondernemers uit Voorschoten maar voor kandidaten uit Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten. Ook is er een banenmarkt XXL in Zoetermeer geweest. Dit evenement is met de regio Zuid Holland Centraal georganiseerd en was voor kandidaten en ondernemers uit de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland. Dit jaar worden nog twee regionale evenementen georganiseerd en verder nog een aantal door de eigen gemeenten (Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten). Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 1.540

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Jaarplan Werk en Inkomen 2023 Mutatie

lagere lasten € -4.317

lagere baten € 0

Belangrijkste resultaten 6.6.1

We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.

Consulenten zijn getraind voor het bieden van passende zorg.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 12.000

hogere baten € 159.903

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten

Nieuwe taakvelden sociaal domein Met ingang van begrotingsjaar 2023 zijn de informatie voor derden (Iv3) voorschriften gewijzigd. Naast dat er nieuwe taakvelden zijn ingesteld, moeten sommige lasten op andere taakvelden worden verantwoord. Dit brengt een grote verschuiving van lasten en baten met zich mee. Het grootste deel daarvan blijft binnen programma 6, enkele zaken hebben betrekking op programma 1, 2 en 7. Per saldo heeft de verschuiving geen financieel effect.

Taakveld omschrijving

Lasten

Baten

1.2 Openbare orde en veiligheid

€

18.460

2.2 Parkeren

€

-12.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

€

-23.200

6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen

€

699.916

6.3 Inkomensregelingen

€

52.121

6.4 Begeleide participatie

€

-20.000

6.5 Arbeidsparticipatie

€

1.540

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

€

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

-13.736

12.000

€

159.903

€

-3.592.330

€

-176.167

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

€

1.576.000

6.71b Begeleiding (WMO)

€

885.000

€

30.000

6.71c Dagbesteding (WMO)

€

72.039

6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)

€

1.140.172

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

€

-6.715.822

6.72a Jeugdhulp begeleiding

€

430.500

€

-332.000

6.72b Jeugdhulp behandeling

€

430.500

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

€

430.500

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

€

2.310.035

€

332.000

6.73a Pleegzorg

€

430.500

6.73b Gezinsgericht

€

430.500

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

€

504.500

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ver

€

430.500

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblij

€

673.500

6.74c Gesloten plaatsing

€

430.500

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

€

-465.215

6.81a Beschermd wonen (WMO)

€

315.821

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

€

-1.459.871

6.82a Jeugdbescherming

€

553.000

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

€

28.853

6.82b Jeugdreclassering

€

538.000

7.1 Volksgezondheid

€

-106.019

Eindtotaal

€

- staat voor afname budget + staat voor toename budget

Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -3.592.330

lagere baten € -176.167

Taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 1.576.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 885.000

hogere baten € 30.000

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 72.039

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Belangrijkste resultaten 6.71d.1 We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.

6.71d.2 Uitwerken kostenbesparende maatregelen. De kostenbesparende maatregelen zijn nog niet volledig uitgevoerd. 1. De uitvoering is op orde. 2. De investeringen voor de scootmobielpool kan niet worden uitgevoerd en wordt geschrapt. 3. Aandachtpunten is de communicatie voor de inwoners over de zelfredzaamheid, dat nog verbeterd kan worden. 4. Tenslotte zijn de middelen voor bevorderen van de zelfredzaamheid en mobiliteit van ouderen niet uitgegeven. De financiële urgentie is minder groot omdat er per 1 januari 2025 een inkomensafhankelijke eigen bijdragen wordt geheven.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 1.140.172

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -6.715.822

lagere baten € -332.000

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.72a Jeugdzorg begeleiding

Belangrijkste resultaten

Financiën

Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.72b Jeugdzorg behandeling

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 2.310.035

hogere baten € 332.000

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

Bijdrage Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Mutatie hogere lasten € 14.772

lagere baten € 0

In de conceptbegrotingswijziging 2023 is een verhoging voor personeelskosten van 3,9% en voor de overige kosten van 9,6% opgenomen. Dit sluit aan bij de correctie op de jaren 2021-2023 in de door gemeenten gestuurde Kaderbrief Begroting 2024 Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast heeft het SbjH de volgende beleidsontwikkelingen en investeringen opgenomen, uitmondend in een 2,24% van het totaal. De bijdrage voor gemeente Voorschoten in 2023 komt neer op € 101.000, dit is € 15.000 meer dan geraamd. Kosten jeugdhulpPlus Mutatie

hogere lasten € 45.714

lagere baten € 0

De afgelopen tijd is er rond twee JeugdhulpPlus aanbieders veel te doen geweest. Omdat door het rijk is bepaald dat het aantal plekken voor JeugdhulpPlus moest dalen, en deze daling sneller ging dan verwacht, zijn aanbieders in financiële moeilijkheden gekomen. Recent is hiertoe het bovenregionaal plan geactualiseerd. Over diverse posten is inmiddels besluitvorming geweest, die leiden tot lasten voor alle gemeenten in het landsdeel Zuidwest. Voor Voorschoten komt dit neer op een last van € 46.000. Hiervan bestaat de mogelijkheid dat een groot deel nog vanuit het rijk wordt vergoed, maar hierover lopen nog gesprekken. Omdat hier nog geen zekerheid over bestaat wordt op basis van het voorzichtigheidsprincipe voorgesteld dit als nadeel te verwerken in de begroting. Taakveld 6.73a Pleegzorg

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.73b Gezinsgericht

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

Taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 504.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 673.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.74c Gesloten plaatsing

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 430.500

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -465.215

lagere baten € -14.700

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.81a Beschermd Wonen (WMO)

Belangrijkste resultaten 6.81a.1 Inwoners kunnen op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en verslavingszorg rekenen op ondersteuning die lokaal dan wel (sub)regionaal beschikbaar is.

Financiën Beschermd wonen Mutatie

hogere lasten € 84.000

hogere baten € 84.000

Op het gebied van beschermd wonen wordt samengewerkt in de Leidse regio. Het budget van de gemeentes in de regio wordt centraal bij Leiden gestald. Kosten die Voorschoten maakt worden vanuit het centrale budget vergoed. De baten en lasten van € 84.000 worden dan ook budgettair neutraal geraamd. Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 315.821

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Vooronderzoek scheve huisjes Mutatie

hogere lasten € 20.000

hogere baten € 20.000

In 2023 wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een locatie voor scheve huisjes in Voorschoten. De onderzoekskosten worden vergoed door het investeringsfonds van de Leidse Regio gemeenten en daarmee is het onderzoek budgettair neutraal.

Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

Belangrijkste resultaten

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 18.149

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 28.853

hogere baten € 14.700

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -1.459.871

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.82a Jeugdbescherming

Belangrijkste resultaten 6.82a.1 Beter Samenspel is geïmplementeerd binnen het team jeugdconsulenten van de gemeente en de betrokken medewerkers van de gecertificeerde instellingen. Door de verbetering in de jeugdbeschermingsketen door het toepassen van deze methode, beogen we op termijn een vermindering van de duur en van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen.

6.82a.2 Voor de in- en uitstromende jeugdbeschermingscliënten is duidelijk bij welke partij de regie over de hulpverlening is belegd.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 553.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Taakveld 6.82b Jeugdreclassering

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie hogere lasten € 538.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

Financiële samenvatting programma

Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Baten

462

3.184

3.646

Lasten

-3.565

-3.669

-7.234

Saldo

-3.102

-485

-3.587

Baten

138

168

Lasten

-525

-1.060

-1.585

Saldo

-494

-922

-1.417

Baten

4.961

Lasten

-8.025

-337

-8.361

Saldo

-3.063

-337

-3.400

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Baten

Lasten

-254

-234

Saldo

-254

-234

Baten

Lasten

-887

-884

Saldo

-887

-884

Baten

160

Lasten

-1.095

-12

-1.107

Saldo

-1.095

148

-948

Baten

146

-146

Lasten

-3.592

3.592

Saldo

-3.446

3.446

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder ver

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblij

6.74c Gesloten plaatsing

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Baten

Lasten

-60

-1.576

-1.636

Saldo

-60

-1.576

-1.636

Baten

Lasten

-287

-885

-1.172

Saldo

-287

-885

-1.172

Baten

Lasten

-72

Saldo

-72

Baten

Lasten

-1.140

Saldo

-1.140

Baten

Lasten

-6.716

6.716

Saldo

-6.716

6.716

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

Lasten

-2.371

Saldo

-2.371

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

Lasten

-505

Saldo

-505

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

Lasten

-674

Saldo

-674

Baten

Lasten

-431

Saldo

-431

Baten

-15

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopva

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

Lasten

-465

465

Saldo

-451

451

Baten

104

Lasten

-420

Saldo

-316

Baten

Lasten

-47

Saldo

-32

Baten

Lasten

-1.460

1.460

Saldo

-1.460

1.460

Baten

Lasten

-553

Saldo

-553

Baten

Lasten

-538

Saldo

-538

Totaal baten

5.615

3.439

9.054

Totaal lasten

-26.931

-4.615

-31.545

Saldo van baten en lasten

-21.316

-1.176

-22.491

Onttrekking reserves

2.506

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

2.506

Geraamde resultaat

-18.810

-1.176

-19.986

Programma P7 Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -106.019

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 3.729

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Administratieve wijziging bijdrage Hecht Mutatie

lagere lasten € -47.000

lagere baten € -47.000

Voorschoten betaald een lagere bijdrage dan in de begroting van Hecht wordt aangegeven, omdat het CIT in de regio Haaglanden wordt afgenomen. Het deel van de bijdrage van het CIT (€ 47.000) staat nu als baat begroot, terwijl het in werkelijkheid een lagere last betreft. Dit wordt nu administratief gecorrigeerd. Het effect bedraagt per saldo 0. SPUK Breed Mutatie

hogere lasten € 75.855

hogere baten € 75.855

Belangrijkste resultaten 7.2.1

Start uitvoering vervangen riolering Adegeest (8 km), Oranjeboomstraat e.o. (1 km) en realisatie van een tijdelijke overstort Korte Vliet. Het participatietraject voor zowel Adegeest als Oranjeboomstraat vergt extra tijd waardoor de voorbereidingsperiode uitloopt, de aanbestedingswerkzaamheden zullen wel in 2023 plaatsvinden. De daadwerkelijk uitvoeringswerkzaamheden zullen vanaf 2024 plaatsvinden. 7.2.2

Vastgesteld Integraal Waterketen plan 2024-2028.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 62.155

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten 7.3.1

Vermindering kilo's restafval per inwoner.

Er heeft in opdracht van de gemeente in 2022 een marktverkenning plaatsgevonden naar het voorof nascheiden van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken). Het advies dat daaruit is voortgekomen is aan de raad voorgelegd en in (3 november 2022) akkoord bevonden, met invoering van nascheiding per 1-1-2024. Voor de periode tot en met 2025 blijft het streven om door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige recycling te faciliteren, maar het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen en het verbeteren van de kwaliteit van de deelstromen. Voor de verwerking van restafval, grof restafval en matrassen is er een aanbesteding gaande. Er is in 2023 een verbetering te zien met het aantal kilo’s restafval per inwoner, 170 kg per jaar en het scheidingspercentage van 58% (de hoeveelheid afval dat per huishouden gescheiden wordt ingeleverd ten opzichte van het totaal). De huidige situatie in Voorschoten kan deels verder verbeteren door meer communicatie over het voorkomen en scheiden van afval en het voornoemde nascheiden van PMD. In 2022 is het communicatieplan ten behoeve van afval scheiden en verminderen “Voorschoten vermindert restafval” opgesteld. In februari 2023 is de eerste actie uit dit plan uitgevoerd, zijnde een online enquête onder de inwoners.

Hieruit kwamen diverse bruikbare bevindingen naar voren, die ook voor het beleid en de verdere communicatiecampagne zullen worden gebruikt. Deze uit het genoemde communicatieplan voortkomende campagne “Voorschoten gaat voor afval scheiden” wordt gestart in juni 2023 en zet in op gedragsverandering bij de inwoners, om zo hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen te verkrijgen (onder meer GFT + E en Oud papier en karton) en zo de kwaliteit van de deelstromen te verbeteren.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten 7.4.1

Wijkuitvoeringsplan(nen) aardgasvrije woningen.

7.4.2

Duidelijkheid continuering samenwerking warmtenet Leidse regio.

7.4.3

Realisatieplan maatregelen klimaatakkoord.

7.4.4

Aanvraag Impulsregeling DPRA.

7.4.5

Uitwerken Uitvoeringsagenda en klimaat adaptieve maatregelen.

Volgens planning is in 2023 gestart met het uitwerken van de uitvoeringsagenda en de klimaatadaptieve maatregelen. Deze zullen afgerond worden in 2024. 7.4.6

Externe risicodialoog.

Volgens planning wordt in 2023 gestart met de externe risicodialoog. Deze zal afgerond worden in 2024. 7.4.7

Lancering eerste campagne houtstook najaar 2023.

Financiën SPUK middelen lokale isolatieaanpak Mutatie

hogere lasten € 124.100

hogere baten € 124.100

De Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie strekt ertoe een uitkering aan gemeenten mogelijk te maken om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma. Wij ontvangen hiervoor (na aanvraag) een specifieke uitkering van in totaal € 194.180 (voor 2023 € 124.100 en voor 2024 € 70.080). Hiermee kunnen we 133 woningen deels laten isoleren. SPUK-middelen klimaat en energiebeleid Mutatie hogere lasten € 490.677

hogere baten € 490.677

In het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid heeft het college een specifieke uitkering aangevraagd en toegekend gekregen. Het totaalbedrag is een kleine € 1,5 miljoen. Hiervan heeft € 491.000 betrekking op 2023. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. We gaan bepalen waar we de middelen aan gaan besteden en hoe we dat gaan doen in deze moeilijke arbeidsmarkt. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste resultaten 7.5.1

Herstel padenstructuur.

Voordat herstel aan de padenstructuur wordt uitgevoerd, dient er eerst een duidelijke visie/inrichting voor de begraafplaats opgesteld te worden. Op basis van de ambities en te behalen doelen, worden de kaders voor het toekomstige beheer vastgelegd. Deze kaders worden vervolgens doorvertaald in het nieuwe beheerplan van de begraafplaats. Medio 2024 zal de raad hierover geïnformeerd worden. 7.5.2

Uitvoering beheerplan.

Voordat een beheer- en beleidsplan opgesteld kan worden, dient er een keuze gemaakt te worden over de toekomst van begraafplaats Rosenburgh. Wanneer hier meer over duidelijk is, kan een beleidsplan en vervolgens een beheerplan worden opgesteld.

7.5.3

Upgraden aula Rosenburgh.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 3.729

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Financiële samenvatting programma

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 7.1 Volksgezondheid Baten

Lasten

-1.946

-1.873

Saldo

-1.882

102

-1.779

7.2 Riolering

7.3 Afval

Baten

2.748

Lasten

-1.709

-62

-1.772

Saldo

1.039

-62

977

Baten

4.926

Lasten

-3.356

Saldo

1.570

Baten

615

Lasten

-1.346

-615

-1.961

Saldo

-1.346

Baten

339

Lasten

-327

-4

-330

Saldo

-4

Totaal baten

8.078

644

8.721

Totaal lasten

-8.684

-607

-9.291

-606

-570

Onttrekking reserves

387

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

387

Geraamde resultaat

-219

-183

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Saldo van baten en lasten

Programma P8 Wonen en bouwen Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Belangrijkste resultaten 8.1.1

Per 1-1- 2023 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet. Voor de stand van zake verwijzen wij naar de projectenrapportage, onderdeel programmarapportage invoering omgevingswet. 8.1.2

Woningbouwopgave: zichtbare voortgang op diverse locaties.

Voor de voortgang op de diverse locaties verwijzen wij naar de projectenrapportages, waarin alle lopende woningbouwprojecten actueel zijn beschreven.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten 8.2.1

Afsluiten van intentieovereenkomsten met een duidelijk beeld van de economische haalbaarheid.

8.2.2

Afsluiten van anterieure overeenkomsten bij (her)ontwikkelingen incl. passend kostenverhaal.

8.2.3

Op transparante wijze samenwerken met marktpartijen.

8.2.4

Actualiseren van de Grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten 8.3.1

Een nieuwe regionale – en lokale visie op Wonen, die aansluit bij de nieuwe landelijke ontwikkelingen.

8.3.2

De onderzoeken naar realisatie van meer betaalbare woningen op gemeentegrond (o.a. erfpacht) en regulering van toewijzing moeten een effectief instrumentarium opleveren.

8.3.3

We maken inzichtelijk hoe speculatie van de woningvoorraad tegengegaan kan worden (hoe houden we betaalbare woningen ook echt betaalbaar).

8.3.4

We maken jaarlijks prestatieafspraken met alle corporaties binnen de Voorschotense woningmarkt.

Financiën AU Decembercirculaire 2022 Mutatie

hogere lasten € 12.699

lagere baten € 0

Uit de decembercirculaire 2022 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 50.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een mutatie op de uitkeringsfactor en door middelen verkregen door de Wet Goed Verhuurderschap. Tegenover de extra inkomsten voor de Wet Goed Verhuurderschap staan ook extra uitgaven geraamd op taakveld 8.3. Dit leidt uiteindelijk tot een netto voordeel van € 38.000. Het meerjarig effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2024. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrief die is ontvangen over de decembercirculaire. Vrijwillige bijdrage Synchroon Mutatie

hogere lasten € 75.000

hogere baten € 75.000

Vrijwillige bijdrage Bestemmingsreserve vereveningfonds sociale woningbouw Synchroon BV heeft een financiële bijdrage geleverd aan gemeente Voorschoten t.b.v. het bevorderen van de realisatie voor sociale woningen. Het betreft €75.000. Deze komt ten goede aan bestemmingsreserve vereveningfonds sociale woningbouw. De stand van de reserve komt daarmee per 1 april 2023 op € 175.000.

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 8.1 Ruimte en leefomgeving Baten

Lasten

-1.536

Saldo

-1.536

Baten

938

Lasten

-981

Saldo

-43

Baten

962

1.037

Lasten

-1.836

-13

-1.849

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.3 Wonen en bouwen

-875

-812

Totaal baten

Saldo

1.899

1.974

Totaal lasten

-4.353

-13

-4.365

Saldo van baten en lasten

-2.453

-2.391

Onttrekking reserves

952

Toevoeging reserves

-75

952

-75

877

-1.501

-13

-1.514

Mutaties reserves Geraamde resultaat

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma Lasten

Baten

Saldo

Primitieve begroting 2023

72.353

72.739

386

Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

5.737

5.752

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

78.090

78.491

401

-427

349

775

P1 Veiligheid

173

117

P2 Verkeer en vervoer

245

-243

P3 Economie

-10

P4 Onderwijs

102

-36

P5 Sport, cultuur en recreatie

131

-72

-202

4.615

3.439

-1.176

607

644

Wijzigingen voorjaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

P6 Sociaal Domein P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen Totaal wijzigingen voorjaarsnota 2023 Saldo na wijzigingen voorjaarsnota

-13

5.469

4.717

-752

83.559

83.209

-351

Bedragen x € 1.000 Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

Bijlagen

Investeringen en kredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen Inrichting gemeentekantoor en raadszaal Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor diverse meubilair/inrichting posten A t/m C ad € 581.400 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voortvloeiend uit de investering doen zich voor vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. A. De inrichting van de raadzaal € 165.000. De inrichting van de raadzaal van de gemeente Voorschoten dateert inmiddels alweer uit de jaren '70 van de vorige eeuw en is niet toekomstbestendig. Naast normale slijtage van zowel het meubilair en de inrichting zijn eisen voor multifunctionele inzet en eisen die het digitale tijdperk stelt veranderd. Er worden aanvullende eisen gesteld waaraan de raadzaal moet voldoen, zoals: • Meubilair en verlichting dient aan wettelijke, arbo technische eisen anno 2023 en representatieve eisen te voldoen; • Multifunctioneel gebruik, denk aan raadsvergaderingen, trouwen, diverse vergaderingen en bijeenkomsten, crisismanagementbijeenkomst; • De inrichting van de zaal moet toekomstbestendig zijn en eventuele verdere groei kunnen faciliteren. B. Inrichting bestuursvleugel € 153.400. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de bestuursvleugel, meer specifiek de werk/ontvangstkamers van burgemeester en wethouders en griffie.

Naast het feit dat het meubilair versleten is, heeft ook hier de digitalisering al lang haar intrede gedaan, maar is de bestuursvleugel qua inrichting en kantoorfaciliteiten nog blijven steken in de vorige eeuw. Meubilair dient niet alleen aan veranderde wettelijke (arbo), esthetische en representatieve eisen te voldoen, maar dient ook geschikt te zijn voor allerlei multifunctionele werkvormen. Ook hier bestaat de noodzaak tot herziening van de inrichting en verlichting als geheel. C. (Hybride) werkplekfaciliteiten ambtelijke organisatie € 263.000. De grote lijn in behoefte aan werkplekvoorzieningen is zichtbaar bij alle werkende professionals. De voorkeur is er voor een mate van flexibiliteit. Verandering van omgeving en werkplekvoorzieningen om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Dit alles om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Het kantoor, in de huidige staat, heeft haar aantrekkingskracht verloren en is daarom niet aantrekkelijk om te werken. Niet-inspirerende werkplekken zijn voor medewerkers een factor geworden. Om de connectie met ook deze groep te leggen moeten er extra werkplekfaciliteiten beschikbaar worden gesteld, zoals: • stiltewerkplekken; • phoneboxen om ongestoord een telefoongesprek te voeren; • mogelijkheden voor flexibele/mobiele werkvormen; • bijpassende technische voorzieningen, zoals oplaadpunten op de juiste plekken.

Hoewel het besef er is dat bovenstaande mogelijkheden niet elke dag voor het werk noodzakelijk zijn, weten we ook dat effectief en prettig werken juist wordt bereikt door te zorgen dat de faciliteiten die dagelijks of regelmatig nodig zijn, ook echt goed werken en voorhanden zijn. Koffiemachines Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor koffiemachines ad € 71.500 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voortvloeiend uit de investering zijn lager

dan het huidige budget beschikbaar voor huur. De kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. De termijn voor de in 2018 gehuurde koffiemachines loopt van rechtswege af in 2023. Het betreft zes zelfbediening koffiemachines voor de ambtelijke organisatie aan de Leidseweg en de Koninklijke Marinelaan. De huurtermijn, inclusief onderhoud van deze koffiemachines, kan niet worden verlengd. Vanwege van intensief gebruik van de koffiemachines, het einde van de levensduur, is er een toename van het aantal storingen en daardoor van het onderhoud. Vervanging van de machines in 2023 is daarom noodzakelijk. Het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst is vanuit financieel perspectief niet de beste optie, zelf financieren is voordeliger voor de gemeente. Daarnaast is gebleken dat vervanging door één uniform type koffiemachine, nu drie verschillende types, vanuit beheer- en onderhoudsperspectief voordelen biedt. Er kan sneller en efficiënter dagelijks en periodiek onderhoud worden gepleegd. Noodaggregaat Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor een noodstroomaggregaat ad € 150.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) voortvloeiend uit de investering zijn nieuw, omdat de gemeente nog niet over een noodstroomaggregaat beschikt.

De kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer pas werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. Voor een aantal kritisch bedrijfsactiviteiten die de gemeente voert, zoals bevolkingsgegevens voor uitgifte rijbewijzen en paspoorten, is plotselinge stroomuitval is niet wenselijk. Werkzaamheden moeten gestaakt worden en zowel klanten als medewerkers zitten simpelweg te wachten totdat de stroomvoorziening weer werkzaam is. Stroomuitval komt nog regelmatig voor, meestal door overbelasting, een storing en de laatste tijd regelmatig vanwege netcongestie. Bij de gemeente is er nog geen noodstroomaggregaat aanwezig. In het geval van een plotselinge stroomuitval is het noodzakelijk om alsnog bij de bevolkingsgegevens te kunnen en/of een aantal andere kritische processen draaiende te houden. Een noodstroomaggregaat, is als het ware een reserve stroomvoorziening. Dit aggregaat neemt de taken van uw hoofdstroomvoorziening over wanneer deze buiten werking is. Zo bent blijft de gemeente gegarandeerd van een werkend elektriciteitsnet voor haar kritische bedrijfsactiviteiten. Fietsveiligheid, diverse kruispunten Leidseweg en Rotonde Wijngaardenlaan In het plan van aanpak fietsveiligheid, welke door de raad is vastgesteld, zijn actiepunten en voorstellen voor verbetering van fietsknelpunten opgenomen. Enkele maatregelen hebben als doel de verkeersveiligheid te verbeteren.

Een aantal kruispunten langs de Leidseweg waaronder de rotonde Wijngaardelaan hebben, binnen Voorschoten, nog een redelijk hoog percentage ongevallen. In het Verkeersplan Voorschoten 2017 is aangegeven dat verkeersveiligheid prevaleert boven leefbaarheid en bereikbaarheid. Eén van de maatregelen uit het Verkeersplan Voorschoten is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Investeren in verkeersveiligheid is tenslotte altijd een urgentie. De maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren staan momenteel volledig op de jaarschijf 2023 maar dat is niet correct. In 2023 zal namelijk gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden en in 2024 zal overgegaan worden tot uitvoering. De kapitaallasten zullen zich hierdoor pas voordoen vanaf 2025 wanneer werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. Hierdoor is fasering van de beschikbaar gestelde (gemeentelijke) investeringskredieten noodzakelijk en ziet de actuele fasering er als volgt uit: • Fietsveiligheid, diverse kruispunten Leidseweg: was € 125.000 2023 -> wordt € 25.000 2023 + € 100.000 2024 • Rotonde Wijngaardenlaan: was € 25.000 2023 -> wordt € 10.000 2023 + € 15.000 2024 Tractie toezichthouder Kabels en Leidingen Voorgesteld wordt om een investeringskrediet beschikbaar te stellen ad € 40.000 om voor de gemeentelijke toezichthouder Kabels en Leidingen een milieuvriendelijke personenwagen aan te schaffen.

Vanuit de ontvlechting is er een tractiemiddel overgekomen naar de gemeente Voorschoten, welke nu zijn technische levensduur heeft bereikt. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de gemeentelijke toezichthouders is een personenwagen noodzakelijk. De

kapitaallasten zullen zich pas voordoen vanaf 2024 wanneer werkelijk wordt overgegaan tot afschrijving. Gesloten systeem Afvalstoffenheffing Containers Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor de containers ad € 48.000 te verhogen met € 38.000. Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend te zijn. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2024 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Perscontainer Voorgesteld wordt om het investeringskrediet ad € 30.000 voor een perscontainer ten behoeve van het ophalen van HAH-papier te verhogen met € 13.500. Het beschikbaar gestelde krediet blijkt onder de huidige marktomstandigheden en de verkregen offertes ontoereikend te zijn. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2024 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Zijlader Voorgesteld wordt om een investeringskrediet voor een zijlader/vuilniswagen ad € 300.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (afschrijvings- en rentelasten) voortvloeiend uit de investering zijn lager dan het beschikbare leasebudget per zijlader/vuilniswagen.

De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) voortvloeiend uit deze investering zullen vanaf 2024 via het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing in rekening gebracht worden. Het aangaan van een nieuwe leaseovereenkomst is vanuit financieel perspectief niet de beste optie, zelf financieren is zowel voordeliger voor de gemeente als voor de burgers (afvalstoffenheffing). Rioolheffing Riolering Oranjeboomstraat/Raadhuislaan en Adegeest De gemeente Voorschoten is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor riolering na te komen. Hoe de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten is vastgelegd in het Integraal Water Keten Plan (IWKP). Een groot deel van de kosten hangt samen met het in stand houden van het rioolstelsel. De gemeente staat aan de lat voor het vervangen van de riolering in Voorschoten waaronder aan de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan en in de wijk Adegeest. Voor de het rioleringsproject Oranjeboomstraat/Raadhuislaan staat voor het jaar 2023 een investeringsbedrag geraamd van € 1,5 miljoen. Door werk met werk te maken bij dit rioleringsproject in combinatie met de rotonde Raadhuislaan schuift het bijbehorende investeringskrediet volledig door naar 2024.

Voor Adegeest is er via het IWKP voor de jaren 2023 t/m 2026 een totaal bedrag van € 17 miljoen beschikbaar, conform de hiernavolgende verdeling voor het jaar 2023 € 5 miljoen en de jaren 2024 tot en met 2026, jaarlijks € 4 miljoen. Door latere vaststelling van het Raadsvoorstel Integrale herinrichting Adegeest, kan de oorspronkelijke planning van start uitvoering in oktober 2023 niet meer gehaald worden. De nieuwe planning voor de start van de uitvoering wordt nu januari/februari 2024, wat gevolgen heeft voor de benodigde investeringskredieten. De bedragen die door de jaren 2023 tot en met 2026 geraamd stonden worden allemaal een jaar naar achteren doorgeschoven, zijnde de jaren 2024 tot en met 2027. Als gevolg van het bovenstaande dienen de benodigde investeringskredieten bij wegen, welke als volgt geraamd stonden € 550.000 voor 2023, € 600.000 voor 2024 en € 660.000 voor 2025 allemaal een doorgeschoven te worden.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=74f055d5-fe62-44c2-8dac-73026a33a98d