Document · PDF

Bijlage 1 Voorjaarsnota 2023

Gemeenteraad Voorschoten 6 juli 2023, gemeente voorschotenBij agendapunt: Voorjaarsnota 202317.332 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsnota 2023

Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Postbus 393 2250 AJ Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Inleiding ............................................................................................... 4 Programma's ......................................................................................... 6 Programma P0 Bestuur en ondersteuning ................................................. 6 Programma P1 Veiligheid ...................................................................... 16 Programma P2 Verkeer en vervoer ......................................................... 18 Programma P3 Economie ...................................................................... 21 Programma P4 Onderwijs ...................................................................... 24 Programma P5 Sport, cultuur en recreatie ............................................... 26 Programma P6 Sociaal Domein .............................................................. 30 Programma P7 Volksgezondheid en milieu ............................................... 50 Programma P8 Wonen en bouwen .......................................................... 54 Financiën ............................................................................................. 56 Financiële ontwikkeling per programma ................................................... 56 Bijlagen ...............................................................................................

57 Investeringen en kredieten .................................................................... 57

Inleiding Met plezier presenteren wij de voorjaarsnota van de gemeente Voorschoten. Hierin rapporteren wij over zowel de financiën als de voortgang van het beleid over de eerste drie maanden van het lopende begrotingsjaar 2023. Bij de taakvelden ziet u financiële mutaties in vier categorieën: 1. Neutrale baten en lasten De gemeente ontving beschikkingen voor diverse specifieke uitkeringen (SPUK). Dit zijn baten met een specifiek bestedingsdoel. De baten en lasten ramen wij neutraal. Dit speelt onder andere op het gebied van inburgering, opvang van Oekraïense vluchtelingen en klimaat- en energiebeleid. 2. Administratieve of technische wijzigingen Per 2023 vond een grote wijziging plaats in de voorschriften voor Informatie voor derden (Iv3voorschriften). Dit zijn regels vanuit het Rijk, die onder andere bepalen welke taakvelden een gemeente kent en welke onderwerpen bij welk taakveld horen. Met de nieuwe voorschriften kwam een aantal taakvelden te vervallen, zijn er veel nieuwe toegevoegd en moeten veel onderwerpen op een ander taakveld worden verantwoord. Dit brengt een grote verschuiving met zich mee die op veel plekken terugkomt, soms over de grenzen van programma's. Maar per saldo is het financieel effect nul. Dit geldt ook voor mutaties waarvoor dekking in een stelpost aanwezig is.

Voorbeelden zijn de verwerking van de hogere salarislasten door caoontwikkelingen en hogere energielasten. Bij de begroting 2023 hadden wij daar al rekening mee gehouden. In dit geval kunnen op diverse taakvelden hogere lasten staan, met daartegenover lagere lasten op taakveld 0.8. Waar bovenstaande categorieën nagenoeg geen effect hebben op het saldo, hebben de volgende punten dat wel: 3. Continuering van beleid en prijsontwikkelingen Sommige mutaties komen voort uit de continuering van huidig beleid, dat onder andere door prijsstijgingen nu hogere lasten vraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage aan de welzijnsorganisatie (€ 216.000) en de bijdrage voor de samenwerking voor Werk en Inkomen (€ 204.000). In de begroting 2023 hadden wij al rekening gehouden met hogere lasten door indexeringen. Hier waren diverse stelposten voor opgenomen. Voor de dekking van deze lasten valt het restant van de stelpost indexatie nu vrij (€ 320.000). Verder worden gemeenten met de meicirculaire 2023 gecompenseerd voor de prijsstijgingen in 2022 en 2023. De circulaire wordt echter te laat gepubliceerd om in de voorjaarsnota te kunnen verwerken. Dit voordeel verwerken wij dan ook in de najaarsnota 2023. 4.

Overige mutaties en ontwikkelingen • Regisseur ondermijning en Bibobspecialist (totaal € 179.000) • Voorschot op de meicirculaire (€ 300.000) Zoals aangekondigd in de raadinformatiebrief van 9 mei 2023, nemen wij in de voorjaarsnota een voorschot op de middelen die de gemeente in de meicirculaire 2023 ontvangt om maatschappelijke organisaties te helpen met verduurzaming. In de najaarsnota trekken wij dit nadeel weer recht, wanneer wij de baten ramen die hiertegenover staan. Wij stellen voor om de ramingen alleen bij te stellen, wanneer de afwijking ten opzichte van de begroting zeker is of wanneer de rechtmatigheid in het geding zou komen. Dit geldt voor alle de financiële afwijkingen in deze voorjaarsnota. Waar de prognose nog beïnvloedbaar is, geven wij in

de najaarsnota een bijgestelde verwachting. De voorgestelde wijzigingen hebben een autonoom karakter of komen voort uit eerdere besluitvorming. Actuele ontwikkelingen Inwonersparticipatie in termen van adviseren en meedenken is van groot belang en kan de kwaliteit van beleid en planvorming verbeteren. In de begroting 2023 zijn extra middelen gereserveerd voor het verbeteren van participatie binnen Voorschoten. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel waarin verschillende onderdelen een plek zullen krijgen: het schrijven opstellen van een participatieverordening, het updaten van het participatiebeleid (participatiekompas) en vervolgens het inbedden hiervan in de organisatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een digitaal burgerpanel, een systeem dat voor verschillende participatietrajecten kan worden ingezet en aansluit bij de behoefte van Voorschoten en haar inwoners. Investeringen Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor investeringen. De praktijk wijst uit dat wij door verschillende omstandigheden niet alle projecten binnen de voorgenomen termijn (volledig) kunnen uitvoeren en/of dat beschikbaar gestelde middelen ontoereikend zijn. De aanvraag van nieuwe kredieten en de wijziging van huidige kredieten hebben wij samengevat in de bijlage 'Investeringen en kredieten'.

Relatie voorjaarsnota-kadernota Een aantal financiële afwijkingen heeft een structureel effect voor de jaren 2024 en verder. Deze voorjaarsnota beperkt zich tot het begrotingsjaar 2023. De posten met een meerjarig karakter nemen wij afzonderlijk op in de kadernota 2024-2027. Leeswijzer De resultaten beoordelen wij met een symbool: • Groene vlag - resultaat behaald • Groen vinkje – uitgaven op koers • Oranje uitroepteken – bijsturing nodig • Rood kruis – ambitie niet haalbaar • Grijze cirkel – voortgang onbekend De voorgestelde financiële wijzigingen lichten wij toe per taakveld. Vervolgens ziet u in het hoofdstuk Financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau. Met deze voorjaarsnota verwachten wij een duidelijk beeld voor u te schetsen van de koers die de gemeente Voorschoten vaart. Wij kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen over de inhoud, zodat wij samen het best mogelijke resultaat bereiken voor de Parel aan de Vliet.

Programma's

Programma P0 Bestuur en ondersteuning Taakveld 0.1 Bestuur

Belangrijkste resultaten 0.1.1

We werken efficiënter en effectiever.

We hebben de eerste stappen gezet. Zo wordt er gewerkt aan een integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast is onze website vereenvoudigd en is het makkelijker om bij de gemeente een afspraak te maken waar het gaat om bijv. een paspoort of rijbewijs. Intern werken we ook aan een verbeterslag en vereenvoudigen we procedures waar dat mogelijk is. Zo doen we er alles aan om realistisch te plannen. 0.1.2

We werken dichter bij de inwoner.

We zijn bezig met een inwonerenquête voor meer inspraak. We hebben een start gemaakt met het verbeteren van participatie binnen de gemeente. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel waarin verschillende onderdelen een plek zullen krijgen, deze middelen willen we daarvoor inzetten: het schrijven en laten vaststellen van een participatieverordening; het participatiebeleid (participatiekompas) updaten en vervolgens het vernieuwde participatiebeleid inbedden in de organisatie. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een digitaal burgerpanel, we denken dan aan een systeem dat voor verschillende participatietrajecten kan worden ingezet en aansluit bij de behoefte van Voorschoten en haar inwoners. Financiën Salariskosten Raad en College Mutatie

lagere lasten € -20.952

lagere baten € 0

Op basis van realisatie 2021 en 2022 blijkt dat het salarisbudget gemeenteraad te hoog is geraamd. Voor 2023 geldt een verhoging van ca. 1,4 % op basis van de staatscourant. Voor college geldt een stijging van 3 % op basis van CAO Rijk. Hiertoe is ca € 2.000 extra nodig op basis van realisatiecijfers 2022. Voor 2023 is er een stelpost opgenomen voor politieke ambtsdragers. Deze wordt deels ingezet voor college, het restant kan vrijvallen. Daarbij is budget voor variabele vergoedingen toegevoegd. Bijdrage Holland Rijnland Mutatie

hogere lasten € 44.610

lagere baten € 0

De bijdrage aan Holland Rijnland voor 2023 is bepaald op ca. € 338.000. Dit betekent een verhoging van ca. € 45.000 ten opzichte van de huidige begroting. De stijging komt voort uit de jaarlijkse indexatie van de bijdrage. CAO Ontwikkeling 2023 Mutatie

hogere lasten € 30.236

lagere baten € 0

Per 2-1-2023 geldt een nieuwe CAO. De verhoging is verwerkt op basis van formatie 1-1-2023. Verdeling aanvullend budget sec arbeidsvoorwaarden

Mutatie

hogere lasten € 2.248

lagere baten € 0

Bij kadernota 2023 is aanvullend budget opgenomen voor thuiswerk- en reiskostenvergoedingen. Dit budget is op basis van het aantal fte (formatie) verdeeld per afdeling. Taakveld 0.2 Burgerzaken

Belangrijkste resultaten 0.2.1

Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen. De basis is nog steeds de uitkomsten van de peilingen in 2020 omdat vanwege covid er geen nieuwe peilingen hebben plaatsgevonden. In 2023 zullen we stappen ondernemen om de peilingen in 2024 opnieuw te doen. 0.2.2

We werken door aan de realisatie van de Samenhangende objectenregistratie.

0.2.3

Goed verlopen verkiezingen, voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Belangrijkste resultaten 0.3.1

Het definiëren van een strategische visie; kader voor de sturing op gemeentelijk vastgoed.

0.3.2

Het opstellen van een routekaart van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed als uitwerking van de gemeentelijke verduurzamingskaders.

0.3.3

Het bepalen van de gewenste omvang van de vastgoedportefeuille.

0.3.4

Het afronden van de business case huisvesten ambtelijke organisatie.

De business case huisvesten ambtelijke organisatie is chronologisch gezien een project dat volgt op de nog vast te stellen Ontwikkelvisie Centrum en ontwikkelingen gerelateerd aan de bibliotheek. De verwachting is dat eind 2023 of begin 2024 gestart wordt met de voorbereiding van de business case herontwikkeling gemeentehuis/bibliotheek.” 0.3.5

Het vormgeven en uitvoeren van de business case bibliotheek plus.

Energiekosten Nederland moet besparen op elektra en gas dus zo ook de gemeente Voorschoten. De gemeente Voorschoten heeft onder andere temperatuurverlagingen in de verschillende gemeentelijke accommodaties doorgevoerd. Ondanks deze besparende maatregel wordt er in 2023 toch een stijging van € 450.000 aan gemeentelijke energielasten (zowel elektra als gas) voorzien bij openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, festiviteiten, markten, riolering en gemeentelijk

vastgoed. In de begroting 2023 is voor de totale energielasten een budget geraamd van € 470.000 en de totale energielasten worden bijgesteld geraamd op € 920.000. Deze prognose is gebaseerd op werkelijk verbruik van de eerste vier maanden van het jaar 2023, plus een prognose voor de resterende acht maanden. De prognose van de resterende maanden is gebaseerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren en hierbij wordt rekening gehouden met een lager verbruik in de zomermaanden. De belangrijkste veroorzaker van deze kostenstijging zijn de veel hogere energietarieven. Binnen de gemeentelijke begroting is een stelpost beschikbaar van € 100.000 om deze hogere energielasten te kunnen dekken. Naast deze stelpost is er ook nog een stelpost voor prijsindexering opgenomen in de begroting, de overige benodigde dekking van € 350.000 wordt hieruit gedekt. De extra energielasten per taakveld staan in onderstaande tabel opgesomd. Indien bij de najaarsnota nieuwe informatie beschikbaar is over de ontwikkelingen op de energiemarkt en/of over het energieverbruik wordt dit herzien. Taakveld Omschrijving

Totaal

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

€

6.215

0.4 Overhead

€

105.664

2.1 Verkeer en vervoer

€

158.688

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

€

22.376

3.4 Economische promotie

€

2.869

4.2 Onderwijshuisvesting

€

30.456

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.994

5.5 Cultureel erfgoed

€

6.398

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

€

2.821

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

€

9.572

6.2 toegang en eerstelijnsvoorzieningen

€

7.554

6.3 Inkomensregelingen

€

3.634

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

€

18.149

7.1 Volksgezondheid

€

3.729

7.2 Riolering

€

62.155

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

€

3.729

Eindtotaal

€

450.000

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 6.215

lagere baten € 0

Taakveld 0.4 Overhead

Belangrijkste resultaten

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 105.664

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

CAO Ontwikkeling 2023 Mutatie

hogere lasten € 1.028.269

lagere baten € 0

Per 2-1-2023 geldt een nieuwe CAO. De verhoging is verwerkt op basis van formatie 1-1-2023. Verdeling aanvullend budget sec arbeidsvoorwaarden Mutatie lagere lasten € -2.248

lagere baten € 0

Bij kadernota 2023 is aanvullend budget opgenomen voor thuiswerk- en reiskostenvergoedingen. Dit budget is op basis van het aantal fte (formatie) verdeeld per afdeling. Rechtmatigheidsverantwoording en Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Mutatie hogere lasten € 80.000 lagere baten € 0 Vanaf 2023 moet het College van B&W een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. Bijvoorbeeld regels over de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese bestedingen, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik en lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting. Het college van B&W is staatsrechtelijk en bestuurlijk verantwoordelijk voor de rechtmatigheid. Maar tot 2023 was het nog de accountant die hierover verslag uitbracht en het gesprek voert met de gemeenteraad. Vanaf 2023 moet het college van B&W zelf een verantwoording opstellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. De gemeenteraad gaat hierover in gesprek met het College van B&W en kan zo zijn controlerende rol beter vervullen. De accountant zal nog steeds toetsen of de jaarrekening getrouw is. De rechtmatigheidsverantwoording wordt onderdeel van de jaarrekening, de accountant controleert dus vanaf 2023 ook of die verantwoording getrouw is.

De rechtmatigheidsverantwoording van het college zal steunen op de verbijzonderde interne controle (VIC). De VIC toetst of de maatregelen van interne controle in de financiële processen goed werken en rapporteert hierover aan de concerncontroller en het management. De VIC rapportage wordt vervolgens gebruikt om de kwaliteit van de processen te verbeteren. De accountant maakt voor haar controle gebruik van de VIC-werkzaamheden en de bevindingen die daaruit volgen. Het opstellen en uitvoeren van de VIC wordt vanaf 2020 door de ambtelijke organisatie uitgevoerd voor een aantal processen. Vanaf 2023 worden er meer processen onderwerp van de VIC. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college. De uitbreiding van de rechtmatigheidscontrole betekent hogere lasten van € 80.000. Het structureel effect wordt onderdeel van de Kadernota 2024. Bijdrage Wassenaar voor DVO Sociaal domein Mutatie hogere lasten € 67.275

hogere baten € 177.878

Naar aanleiding van verwerking van de nieuwe cao-afspraken voor 2023 moet ook de bijdrage die de gemeente Wassenaar betaalt voor de DVO Sociaal Domein worden aangepast. Regisseur ondermijning Mutatie

hogere lasten € 103.897

lagere baten € 0

Het thema Ondermijning is één van de prioriteiten van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Voorschoten, zoals bepaald in het IVP 2023-2026. Het is belangrijk om op ondermijning te investeren om te zorgen dat enerzijds ondermijnende activiteiten worden aangepakt, anderzijds om te voorkomen dat Voorschoten een omgeving wordt waar ondermijnende activiteiten niet gezien, aangepakt en bestraft worden. De aanpak van ondermijning vraagt om gemeentelijke regie en goede ketensamenwerking. Deze taken komen bovenop de huidige taken van het ambtelijk apparaat. Voor alle activiteiten in het kader van de aanpak van ondermijning ontbreekt capaciteit en kennis in de huidige organisatie. Na het inzetten van middelen om op inhuurbasis te starten met de aanpak van ondermijning zijn

om het structureel voort te kunnen zetten extra financiële middelen nodig voor het werven van een regisseur ondermijning. De regisseur Ondermijning zal in 2023 een aantal producten op gaan leveren; te weten: - Plan van aanpak 2024 waarin beleid wordt opgenomen en de wijze waarop interne borging plaatsvindt in de organisatie - De bestuurlijke aanpak mensenhandel die elke gemeente moet ontwikkelen - De implementatie van het draaiboek integrale controles en coördinatie van de controles zelf - Opstellen van handelingskaders waaronder handelingskader witwassen en adresfraude. De regisseur Ondermijning neemt namens Voorschoten deel aan de regionale Ondermijningstafels en werkgroep uitvoeringsagenda Ondermijning Leiden-Bollenstreek om samen te werken en informatie en ervaringen te delen. Onder voorzitterschap van de regisseur Ondermijning vindt het lokaal signalenoverleg van Voorschoten plaats. Bibobspecialist Mutatie

hogere lasten € 52.000

lagere baten € 0

De wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) is een belangrijk instrumentarium in de aanpak van ondermijning. Ook ten aanzien van het toepassen van de wet Bibob geldt dat naast de samenwerking in de regio de gemeente Voorschoten zelf regie moet hebben en lokaal beleid en een lokale werkwijze moet ontwikkelen en moet zorgen voor borging van dit beleid. In november 2021 zijn in district Leiden-Bollenstreek de Bibobnormen vastgesteld. Dit betekent onder andere dat de gemeente Voorschoten het bestaande Bibob-beleid moet herijken in overeenstemming met de vastgestelde normen. Binnen de organisatie is geen capaciteit en kennis om de lokale beleidsregels voor het toepassen van Bibob op te stellen en te zorgen dat hiernaar wordt gehandeld. De extra financiële middelen worden daarom gevraagd voor het inzetten van een bibobspecialist. De Bibob-specialist vult een coördinerende rol in de ambtelijke organisatie en zorgt voor brede bekendheid van de wet Bibob binnen alle afdelingen. De zorg voor bewustwording in de organisatie van het belang om de wet Bibob toe te passen en dit gemeentebreed op dezelfde wijze te doen is een structurele taak. Daarnaast zorgt de Bibobspecialist voor uniformering van de beoordeling van individuele dossiers en is het aanspreekpunt voor het RIEC en het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

In samenwerking met het LBB worden onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld met betrekking tot het al dan niet verlenen van vergunningen, subsidies etc Het actualiseren van het Bibob-beleid en het bijhouden van wijzigingen in wet-en regelgeving van Bibob zijn structurele taken van de Bibobspecialist. Om de wet Bibob goed toe te kunnen passen in onze gemeente is noodzakelijk te starten met het opstellen van een aantal documenten: • Het ontwikkelen van de beleidsregels staat gepland voor eind 2023/ eerste kwartaal 2024. • Het opstellen dan wel implementeren van het landelijk Bibob vragenformulier. • Het maken van het overzicht van risicocategorieën, op grond van het ondermijningsbeeld in Voorschoten. Budget Sigmax Mutatie

lagere lasten € -15.000

lagere baten € 0

In de Kadernota 2023 is extra budget gekomen voor verschillende benodigdheden voor de boa's. Een deel van dit budget is bedoeld voor de applicatie Sigmax. Deze valt onder automatiseringskosten en dient onder taakveld 1.2 verantwoord te worden. Momenteel staat al het budget onder taakveld 0.4, dit betreft dus alleen een verschuiving van het budget.

Aanvullende indexering + CAO-ontwikkeling Jaarplan I&D / ICT Mutatie hogere lasten € 78.129

lagere baten € 0

Als gevolg van de CAO-ontwikkelingen en indexering van de materiele budgetten is bijstelling van het totale ICT-budget noodzakelijk. Gemeentelijke ICT-leveranciers hebben landelijk getracht een groot deel van de huidige inflatie door te vertalen in fors hogere tarieven, soms wel tot ruim 15%. Zowel vanuit de VNG als vanuit onze “eigen” organisatie is door middel van gesprekken ervoor gezorgd dat de prijsverhogingen naar beneden zijn bijgesteld. Echter, nog steeds zijn deze hoger dan het percentage waarmee rekening is gehouden. Daarnaast is als gevolg van de CAO-ontwikkeling een stijging van het budget noodzakelijk. Per saldo resulteert dit in een structureel nadeel van € 78.000 Beleidsmedewerker voor regionale samenwerking beschermd wonen Mutatie hogere lasten € 93.349

hogere baten € 93.349

In de regio zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met betrekking tot de decentralisatie van beschermd wonen. Eén van de afspraken betreft het leveren van formatie aan het Programmateam, waarvoor vanuit de regio een vergoeding wordt ontvangen. Omdat de baten gelijk zijn aan de lasten (€ 93.000) is de wijziging per saldo neutraal. Taakveld 0.5 Treasury

Belangrijkste resultaten

Financiën Dividenduitkering 2022 Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -70.373

Het resultaat van de BNG valt over 2022 (€ 139,0 miljoen) hoger uit dan over 2021 (€ 127,0 miljoen) terwijl het resultaat van Alliander lager uitvalt over 2022 (€ 81,9 miljoen) dan over 2021 (€ 101,1 miljoen). De BNG stelt in haar jaarverslag dat ze voorspelt om 50% van de nettowinst uit te gaan keren als dividend, Alliander hanteert 45%. Tezamen zorgt dit voor de BNG voor een hogere (geplande) dividenduitkering ten opzichte van 2021, voor Alliander een lagere (geplande) dividenduitkering. Dit komt neer op een verwacht dividendbedrag voor de BNG van € 103.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 94.000. Voor Alliander komt dit neer op een verwacht dividendbedrag van € 338.000 tegenover het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 418.000. Per saldo zorgt dit voor een verslechtering van het dividend van € 70.000. Rentebaten- en lasten Mutatie

lagere lasten € -43.487

hogere baten € 97.915

In 2021 is aan Alliander een lening uitgegeven in verband met haar kapitaalversterking. Op deze lening wordt de eerste 10 jaar 2,075% rente ontvangen. Deze rentebaten moeten nog in de begroting worden opgenomen. Dit leidt tot een voordeel van € 52.000, structureel wordt dit verwerkt in de kadernota. Over het eerste kwartaal van 2023 is € 43.000 rente ontvangen over de gelden die worden aangehouden bij de schatkist. Hiervoor staan nog geen baten in de begroting geraamd. Voor nu wordt de ontvangen rente over kwartaal 1 geraamd, in de najaarsnota wordt dit bijgewerkt voor de rest van het jaar. Daarnaast is € 3.000 rente ontvangen over ingediende suppleties met betrekking tot het Btw compensatiefonds (BCF) over oude jaren.

Deze zaken samen leiden tot een verhoging van de rentebaten van € 98.000. In de geraamde rentelast wordt rekening gehouden met het aantrekken van een langlopende lening van ca. € 1,6 miljoen in 2022. Dit zou in 2023 zorgen voor een verhoging van de rentelasten. Uiteindelijk is in 2022 geen langlopende lening aangetrokken en is er dus geen sprake van een verhoging van de rentelasten. Dit leidt tot een verlaging van de rentelasten van € 43.000, structreel wordt dit verwerkt in de kadernota.. Per saldo zorgt dit voor een verbetering van de rentebaten- en lasten van € 141.000.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Belangrijkste resultaten 0.61.1

Toepassen inflatiecorrectie.

Financiën Aanvullende bijdrage GR BSGR Mutatie

hogere lasten € 32.761

lagere baten € 0

Stucturele verhoging van het geraamde budget voor de GR BSGR is noodzakelijk om de kosten die in rekening gebracht worden bij de gemeente te dekken. De afgelopen jaren heeft de BSGR de toename van het areaal gedekt binnen de bestaande middelen van de BSGR. De BSGR heeft geen vet meer op haar botten en daarom worden deze kosten nu wel doorbelast en financieel verwerkt in deze voorjaarsnota. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het stijgende aantal WOZbezwaren. De BSGR brengt de deelnemende partijen zo spoedig mogelijk op de hoogte van de financiele gevolgen die hieraan gekoppeld zijn. Bij de najaarsnota 2023 kan dit eventueel resulteren in een aanvullende bijdrage om de kosten van de WOZ-bezwaren te dekken. Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen

Belangrijkste resultaten 0.62.1

Toepassen inflatiecorrectie.

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belangrijkste resultaten 0.64.1

Toepassen inflatiecorrectie.

Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Belangrijkste resultaten 0.7.1

Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.

Principeakkoord besparing middelen jeugdhulp De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben een principeakkoord gesloten over het financiële kader voor de jeugdzorg. Afgesproken is dat in 2024 en 2025 besparingen met in totaal € 385 miljoen worden verzacht. Wanneer dit tot een werkelijk akkoord komt betekent dit een lagere besparing op de jeugdmiddelen en zouden gemeente hierdoor meer geld gaan ontvangen. Financiën AU Decembercirculaire 2022 Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 49.936

Uit de decembercirculaire 2022 volgt voor Voorschoten een bruto voordeel van € 50.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een mutatie op de uitkeringsfactor en door middelen verkregen door de Wet Goed Verhuurderschap. Tegenover de extra inkomsten voor de Wet Goed Verhuurderschap staan ook extra uitgaven geraamd op taakveld 8.3. Dit leidt uiteindelijk tot een netto voordeel van € 38.000. Het meerjarig effect van de decembercirculaire wordt verwerkt in de Kadernota 2024. Voor meer informatie wordt verwezen naar de informatiebrief die is ontvangen over de decembercirculaire. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Belangrijkste resultaten

Financiën Evaluatie en toekomstvisie Ambachts- en Baljuwhuis Mutatie lagere lasten € -73.202

lagere baten € 0

Om het proces rond de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis te evalueren en een toekomstvisie op te stellen is externe expertise vereist. Vooralsnog wordt voorgesteld om een stelpost op taakveld 0.8 in te zetten als dekking. De wijziging is daarmee budgettair neutraal. Wanneer er meer duidelijkheid is over de precieze lasten wordt bekeken of bijstelling van de lasten nog nodig is. Bijstelling Kapitaallasten obv geactualiseerd staat C Mutatie lagere lasten € -125.547

lagere baten € 0

Bij de jaarrekening 2022 is voorgesteld een aantal investeringskredieten door te schuiven. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de kapitaallasten wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit levert een netto voordeel op van € 125.500. Daarbij is rekening gehouden met de kapitaallasten van € 98.000 die betrekking hebben op het gesloten systeem (afvalstoffenheffing of rioolheffing). Dit houdt in dat de inkomsten uit deze heffingen alleen voor kosten met betrekking tot het

gesloten systeem ingezet kunnen worden. De lagere lasten in het gesloten systeem zorgen voor een storting in de egalisatievoorziening afval en riool in het begrotingsjaar 2023. Inzet restant stelpost POK-middelen Mutatie

lagere lasten € -14.000

lagere baten € 0

De lasten voor de sociaal raadsvrouw en de armoederegisseur zijn € 10.000 dan momenteel geraamd (taakveld 6.3). De lasten worden gedekt door gelijke aframing van de stelpost POKmiddelen op taakveld 0.8. Van het resterend bedrag van € 4.000 wordt voorgesteld dit ten gunste van het budget voor preventieve schuldhulpverlening (taakveld 6.2) te laten komen. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Vrijval restant stelpost beheerplannen Mutatie

lagere lasten € -18.352

lagere baten € 0

Binnen de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met financiële consequenties als gevolg van de nieuwe beheerplannen. In totaal was er voor het jaar 2023 een stelpost beschikbaar van € 800.000. Met het vaststellen van de nieuwe beheerplannen openbare ruimte heeft uitrol hiervan plaatsgevonden naar desbetreffende taakvelden voor een bedrag van € 781.648. Middels dit journaal valt het resterende bedrag ad € 18.352 van de stelpost vrij in het begrotingsresultaat. CAO Ontwikkeling 2023 Mutatie

lagere lasten € -1.053.028

lagere baten € 0

Per 2-1-2023 geldt een nieuwe CAO. De verhoging is verwerkt op basis van formatie 1-1-2023. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie lagere lasten € -450.000

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Salariskosten Raad en College Mutatie

lagere lasten € -15.000

lagere baten € 0

lagere lasten € -320.379

lagere baten € 0

Op taakveld 0.8 resteren nog enkele stelposten voor indexatie. Deze kunnen ter dekking van diverse posten in deze voorjaarsnota vrijvallen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 0.1 Bestuur Baten

160

Lasten

-2.668

-56

-2.724

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.64 Belastingen overig

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Saldo

-2.508

-56

-2.564

Baten

375

Lasten

-908

Saldo

-533

Baten

Lasten

-248

-6

-254

Saldo

-209

-6

-215

Baten

3.895

271

4.166

Lasten

-13.038

-1.591

-14.630

Saldo

-9.144

-1.320

-10.464

Baten

923

950

Lasten

-467

-423

Saldo

456

527

Baten

6.884

Lasten

-313

-33

-346

Saldo

6.570

-33

6.537

Baten

1.134

Lasten

-53

Saldo

1.081

Baten

251

Lasten

-93

Saldo

158

Baten

39.768

39.818

Lasten

Saldo

39.768

39.818

Baten

Lasten

-2.113

2.070

-44

Saldo

-2.113

2.070

-44

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaal baten

53.427

349

53.776

Totaal lasten

-19.900

427

-19.474

Saldo van baten en lasten

33.527

775

34.302

Onttrekking reserves

1.214

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

1.214

Geraamde resultaat

34.741

775

35.516

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

Programma P1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Belangrijkste resultaten 1.1.1

De veiligheidsmaatregelen waarop we ons onder andere richten zijn: Het meer zelfredzaam maken van inwoners en met name risicogroepen zoals ouderen.

1.1.2

Samenwerking aan (fysieke) veiligheid, waaronder brandveiligheid voor ouderen.

1.1.3

Competente advisering binnen het nieuwe Omgevingsrecht.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Belangrijkste resultaten 1.2.1

Nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2023 -2026 met een aantal geprioriteerde thema's. Vanuit dit plan wordt een jaarlijks Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) opgesteld.

1.2.2

Plan van aanpak wijkgericht werken waarbij het gericht inzetten van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) wordt omschreven.

1.2.3

Bewustwordingscampagne ondermijnende activiteiten voor inwoners, ondernemers en verenigingen.

1.2.4

Lokaal signaaloverleg met bespreking van casuïstiek, training en kennisdeling op het gebied van ondermijnende activiteiten.

1.2.5

Plan van aanpak Jeugdoverlast waarin naast strafrecht ook bestuurlijke maatregelen worden opgenomen. Dit betreft een uitgebreid handelingsperspectief voor preventie en repressie. De handelswijze vanuit Openbare Orde en Veiligheid sluit hierbij aan op het nieuw op te stellen beleid door het sociaal domein H 11 goede zorg voor de inwoners, paragraaf 11.4 jongerenwerk die hiervoor ook middelen reserveren. Het handelingsperspectief vanuit Openbare Orde en Veiligheid is opgesteld en aangeleverd als onderdeel van het op te stellen beleid door het sociaal domein en de opdracht aan Jongerenwerk.

Financiën Extra leges-opbrengst uitrol glasvezel Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 172.632

een toezichthouder. Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden van deze uitrol is namelijk extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk, welke ingehuurd wordt. Uitvoeringsbudget ondermijning Mutatie

hogere lasten € 22.500

lagere baten € 0

De regisseur ondermijning gaat verschillende taken met betrekking tot ondermijning uitvoeren. Hiervoor dient ook een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld te worden. Budget Sigmax Mutatie

hogere lasten € 15.000

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting.

Financiële samenvatting programma

Programma: P1 Veiligheid

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Baten

116

Lasten

-1.638

Saldo

-1.522

Baten

102

173

275

Lasten

-603

-56

-659

Saldo

1.2 Openbare orde en veiligheid

-501

117

-384

Totaal baten

218

173

391

Totaal lasten

-2.241

-56

-2.297

Saldo van baten en lasten

-2.023

117

-1.906

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

-2.023

117

-1.906

Geraamde resultaat

Programma P2 Verkeer en vervoer Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Belangrijkste resultaten 2.1.1

Bereikbaarheid zo goed mogelijk waarborgen.

2.1.2

Nota Verkeersbeleid.

Om te kijken wat de invoering van de Omgevingswet en de wijzigingen in de regelgeving/normering voor 30 km wegen voor het verkeersbeleid gaat betekenen is enige ervaring en dus tijd nodig. Ook is de bestaande wegenstructuur in Voorschoten op zich duidelijk. Daarom gaan we de nota verkeersbeleid in 2023 niet meer aanpassen. Voor nu gaan we ervan uit dat het verkeersbeleid op z’n vroegst in kwartaal vier van 2024 wordt aangepast. 2.1.3

Aansluiten Trompweg op Fortuyn van Voorschoten.

2.1.4

Steeds aandacht besteden aan verkeersveiligheid.

Financiën Vervallen zwerfafvalvergoeding Mutatie

lagere lasten € -29.000

lagere baten € -29.000

Per 1 januari 2023 is de zwerfafvalvergoeding uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022 komen te vervallen. Vanaf 2024 komt er een nieuwe kostenvergoeding voor het opruimen van zwerfafval in het kader van de Single Use Plastics-richtlijn. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de nieuwe vergoedingen. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 158.685

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Degeneratievergoeding straatwerk Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 30.000

Als gevolg van de uitrol van glasvezel in de gemeente Voorschoten moeten er ook veel herstelmaatregelen aan de wegen/trottoirs/etc. plaatsvinden. De begrote baten (degeneratievergoeding) zijn hierdoor te laag geraamd en worden voorlopig met € 30.000 bijgeraamd. De kosten voor het herstel van het straatwerk komen ten laste van wegen (taakveld 2.1). Bij de najaarsnota zal opnieuw bekeken worden of bijstelling van de degeneratievergoedingen noodzakelijk is. Tevens, is er de wens om het restsaldo bij het afsluiten van de jaarrekening naar de voorziening wegen te boeken ter compensatie van de (gemaakte) en nog te maken onderhoudskosten in het kader van deze herstelmaatregelen. Deze herstelwerkzaamheden kunnen tenslotte jaar overstijgend zijn en tot en met heden vallen deze middelen vrij in de algemene middelen.

Subsidie Multatulilaan Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 36.970

De Provincie heeft subsidie toegekend voor snelheidsremmende maatregelen op de Multatulilaan. De werkzaamheden zijn in 2022 uitgevoerd en de kosten verwerkt in de jaarrekening 2022. Extra leges-opbrengst uitrol glasvezel Mutatie

hogere lasten € 127.500

lagere baten € 0

In verband met de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Voorschoten zijn er extra legesopbrengst verkregen (€ 172.632) voor het afgeven van de vergunning (taakveld 1.2). Tegenover deze opbrengsten staan bij taakveld 2.1 verkeer en vervoer de lasten geraamd voor de inhuur van een toezichthouder. Gedurende de uitvoeringswerkzaamheden van deze uitrol is namelijk extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk, welke ingehuurd wordt. Taakveld 2.2 Parkeren

Belangrijkste resultaten 2.2.1

Een nota parkeerbeleid

2.2.2

Parkeercapaciteit winkelcentrum Hofland

De voorbereidende werkzaamheden aan het (groot) onderhoud, waaronder het verbeteren van de parkeercapaciteit - rond het winkelcentrum Noord-Hofland is gestart. De realisatie van het (groot) onderhoud vindt plaats in 2024. Als gevolg van het verbeteren van de parkeercapaciteit is er de wens om de aanwezige milieustraat te verplaatsen, het groen aan te passen en de huidige verkeerssituatie aan te passen. Hiervoor dient nog een participatieproces doorlopen te worden, waaruit de daadwerkelijke wensen en invulling moet blijken.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -12.000

lagere baten € -13.736

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Vergoeding laadpalen Mutatie

lagere lasten € 0

lagere baten € -22.000

Onder het oude contract kregen we een vast bedrag van € 25.000. Met het nieuwe contract krijgen we geen vast bedrag meer maar een vergoeding per laadpaal, wat voor 2023 wordt ingeschat op € 3.000. Als er in de toekomst meer inwoners elektrisch gaan rijden en we meer laadpalen plaatsen zal het bedrag hoger worden. Ook wanneer we in de toekomst geen palen meer plaatsen, omdat we voorzien zijn, zullen we nog steeds inkomsten genereren door het afnemen van stroom. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Belangrijkste resultaten

Financiële samenvatting programma

Programma: P2 Verkeer en vervoer

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 2.1 Verkeer en vervoer Baten

392

430

Lasten

-4.608

-257

-4.866

Saldo

-4.216

-219

-4.435

Baten

-36

Lasten

-128

-116

Saldo

-89

-24

-113

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaal baten

431

433

Totaal lasten

-4.736

-245

-4.981

Saldo van baten en lasten

2.5 Openbaar vervoer

-4.305

-243

-4.548

Onttrekking reserves

1.148

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

1.148

Geraamde resultaat

-3.158

-243

-3.401

Programma P3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Belangrijkste resultaten 3.1.1

Uitvoering taken economische agenda conform prioritering.

Als gevolg van het geheel vrij maken van een beleidsadviseur economie ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne is een vacature binnen het cluster economie ontstaan. Door de krapte op de arbeidsmarkt is deze vacature ruim een jaar niet vervuld, waardoor de personele bezetting op economie is gehalveerd. Er zijn maatregelen getroffen om de dienstverlening naar ondernemers op niveau te houden, toch heeft de vacature zijn uitwerking op programma 3. Op korte termijn werken wij aan een oplossing voor de invulling van de vacature. 3.1.2

Beleidsharmonisering Economische agenda's Leidse regio, Holland Rijnland en Voorschoten. Voor het taakveld 3.1.2 geldt dat we de beleidsharmonisering in relatie tot Holland Rijnland niet de aandacht kunnen geven die we zouden willen. Binnen de regio is een samenwerking ontwikkeld van kleinere gemeentes die via een taakverdeling op thema’s de werklast, waar mogelijk, verdelen. 3.1.3

Uitvoering van economische projecten Economie 071.

Voor wat betreft de uitvoering van de projecten van Economie 071 liggen we op koers, met uitzondering van de inzet voor de werkgroep Bedrijventerreinen. Dit met de toelichting als genoemd onder 3.1.1.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Belangrijkste resultaten 3.2.1

Start actualisatie visie Dobbewijk naar ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten. De startnotitie voor de ontwikkelvisie bedrijventerrein staat voor december op de LTA. De inhoudelijke actualisatie volgt in 2024. Zie de toelichting op 3.1.1. 3.2.2

Afstemmen vraag en aanbod via bedrijventerreinenstrategie met bedrijventerreinenregisseur. De inzet in de werkgroep bedrijventerreinenstrategie staat onder druk (zie toelichting 3.1.1.).

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Belangrijkste resultaten 3.3.1

Inzicht in wensen en mogelijkheden ondernemersfonds.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 22.376

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Verlenging Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) Mutatie hogere lasten € 27.000

hogere baten € 27.000

De bedrijventerrein Dobbewijk heeft een draagvlakmeting plaatgevonden voor verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) tot en met 2026 welke positief heeft uitgepakt. De BIZ is een instrument waarmee in een afgebakend gebied een heffing van ondernemers kan worden ingevoerd. Via dit journaal worden de opgehaalde bedragen ter beschikking gesteld aan de ondernemers, die deze kunnen besteden ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of gezamenlijke belangen op het bedrijventerrein. Taakveld 3.4 Economische promotie

Belangrijkste resultaten 3.4.1

Ontwikkelen bed and breakfast beleid.

Het ontwikkelen van een bed and breakfast beleid wordt opgepakt in 2024 (zie toelichting 3.1.1.). 3.4.2

Zoeken overige mogelijkheden overnachtingsplekken voor toeristen.

3.4.3

Promotie van ontwikkeld profiel en gebundelde activiteiten door samenwerking in een gemeenschappelijke uitagenda van horeca, cultuur en samenwerkingsverbanden.

Financiën Toeristenbelasting Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 15.000

De werkelijke verkregen toeristenbelasting over het jaar 2023 is nu al hoger dan de geraamde opbrengsten. Middels dit journaal worden de begrote baten bijgesteld naar de werkelijke verkregen baten. Bij de najaarsnota zal opnieuw bepaald worden of mutatie van de toeristenbelasting noodzakelijk is. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 2.869

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Financiële samenvatting programma

Programma: P3 Economie

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 3.1 Economische ontwikkeling Baten

Lasten

-319

Saldo

-319

Baten

Lasten

-104

-49

-153

Saldo

-62

-22

-84

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Totaal baten

Baten

169

184

Lasten

-131

-3

-133

Saldo

211

253

Totaal lasten

-554

-52

-606

Saldo van baten en lasten

-343

-10

-353

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Mutaties reserves

-343

-10

-353

Geraamde resultaat

Programma P4 Onderwijs Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

Belangrijkste resultaten 4.1.1

Aanpassing statuten OBS De Vos.

4.1.2

Mogelijke juridische overdracht OBS De Vos.

Het achterhalen van de historie van gemaakte afspraken en data blijkt meer tijdrovend dan verwacht.

Financiën Budgetten Sportfondsen Mutatie

lagere lasten € -10.233

lagere baten € -10.233

Bij het opstellen van de Begroting 2023 is voor panden in beheer bij Sportfondsen een raming opgenomen voor te betalen kostenverhogende BTW op grond van sportvrijstelling. De raming is destijds kostenneutraal (lasten = baten) opgenomen. Ondertussen is Sportfondsen gekwalificeerd als winst beogende onderneming. De te betalen BTW kan terug worden gevraagd via het compensatiefonds (BCF). De gereserveerde baten en lasten (m.u.v. BTW op het bewegingsonderwijs) kunnen worden afgeraamd. Onderwijs Oekraïense kinderen Mutatie

hogere lasten € 61.750

hogere baten € 61.750

De gemeente maakt kosten voor het onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Omdat de kinderen staan ingeschreven bij scholen, krijgen de scholen hier een vergoeding voor. De scholen zetten deze vergoeding door naar de gemeente, waarmee het effect per saldo budgettair neutraal is. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Belangrijkste resultaten 4.2.1

Het IHP voor de periode 2024-2038 vaststellen.

4.2.2

De IKC-vorming in Voorschoten als keuze voorleggen.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 30.456

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Belangrijkste resultaten 4.3.1

De Lokale Educatieve agenda uitvoeren.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 5.994

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Spuk gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Mutatie hogere lasten € 14.217

hogere baten € 14.217

Het voorlopig budget in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) is bekend gemaakt. De raming wordt hierop budgettair aangepast door zowel de baten als de lasten met €14.000 te verhogen.

Financiële samenvatting programma

Programma: P4 Onderwijs

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 4.1 Openbaar basisonderwijs Baten

125

Lasten

-358

-52

-410

Saldo

-285

Baten

Lasten

-1.147

-30

-1.178

Saldo

-1.086

-30

-1.117

Baten

567

581

Lasten

-1.129

-20

-1.149

Saldo

-562

-6

-568

Totaal baten

701

767

Totaal lasten

-2.635

-102

-2.737

Saldo van baten en lasten

-1.933

-36

-1.970

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

-500

Mutaties reserves

-500

Geraamde resultaat

-2.433

-36

-2.470

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma P5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Belangrijkste resultaten 5.1.1

Organiseren van een sportavond met waarderingsprijzen.

5.1.2

Het voorzetten van het lokaal sport- en preventieakkoord.

5.1.3

Deelname aan de landelijke subsidieregeling "Buurtsportcoaches".

Financiën SPUK Breed Mutatie

hogere lasten € 107.242

hogere baten € 107.242

In het kader van de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) heeft de gemeente voor 2023 en verder een beschikking ontvangen. Deze baten en lasten hebben effect op meerdere taakvelden (5.1, 6.2 en 7.1) en worden neutraal geraamd. Het structureel effect wordt onderdeel van de kadernota 2024. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Belangrijkste resultaten

Financiën Budgetten Sportfondsen Mutatie

lagere lasten € -202.479

lagere baten € -202.479

hogere lasten € 35.000

lagere baten € 0

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuurgrasvelden bij Voorschoten ‘97. De lasten in 2023 worden geschat op € 35.000. Het is de intentie om deze werkzaamheden vanaf 2024 over te dragen aan de vereniging.

Opstellen MJOP buitensportaccommodaties Mutatie hogere lasten € 25.000

lagere baten € 0

Momenteel is er geen onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties. Om dit te kunnen opstellen is er extern advies nodig. Voorgesteld wordt om de lasten van € 25.000 eenmalig op te nemen op de begroting. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Belangrijkste resultaten 5.3.1

Besluitvorming met betrekking tot cultuurvisie en uitvoeringsprogramma cultuur en de instelling van een cultuurprijs.

5.3.2

Een positieve stimulans in de verbinding en samenwerking van initiatieven en partijen bijvoorbeeld de Cultuurfabriek.

5.3.3

Cultuur in Voorschoten is beter zichtbaar.

5.3.4

Toename in kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Financiën Exploitatiebijdrage Cultureel Centrum Mutatie

hogere lasten € 60.000

lagere baten € 0

In 2021 heeft de gemeente een exploitateovereenkomst afgesloten met de SBCC. Deze huidige overeenkomst wordt ook in 2023 voortgezet. In de exploitatieovereenkomst met de SBCC staat dat de gemeente garant staat voor een eventueel exploitatietekort. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een exploitatiebijdrage van €60.000. Taakveld 5.4 Musea

Belangrijkste resultaten 5.4.1

Bijdragen aan het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Belangrijkste resultaten 5.5.1

Actualisatie bestaande redengevende omschrijvingen (een deel).

5.5.2

Start opstellen gebiedskarakteristieken.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 6.398

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Evaluatie en toekomstvisie Ambachts- en Baljuwhuis Mutatie hogere lasten € 73.202

lagere baten € 0

Belangrijkste resultaten 5.6.1

Uitvoering van besluitvorming over de bibliotheek met een culturele functie (bibliotheek plus).

5.6.2

Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.

Financiën SPUK informatiepunten digitale overheid Mutatie hogere lasten € 23.580

hogere baten € 23.580

Het Rijk kent gemeenten een specifieke uitkering toe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Besteding van de uitkering is voor de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid, de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners en het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. In de begroting is daarom zowel een baat en een last van € 23.580 opgenomen. Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Belangrijkste resultaten 5.7.1

Beheerplannen groen en spelen

5.7.2

Uitbreiding bomenareaal.

5.7.3

Betrokkenheid bij de leefomgeving.

5.7.4

Recreatief en toekomstbestendig landschap.

Financiën Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 2.821

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Financiële samenvatting programma

Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting actueel

Voorjaarsnota

Begroting incl.

2023

Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 5.1 Sportbeleid en activering Baten

107

125

Lasten

-382

-107

-489

Saldo

-365

Baten

848

-202

646

Lasten

-1.792

142

-1.650

Saldo

-944

-60

-1.004

Baten

Lasten

-324

-60

-384

Saldo

-293

-60

-353

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Baten

Lasten

-18

Saldo

-18

Baten

Lasten

-302

-80

-381

Saldo

-275

-80

-355

Baten

Lasten

-545

-24

-568

Saldo

-481

Baten

381

Lasten

-4.173

-3

-4.175

Saldo

-3.792

-3

-3.795

Totaal baten

1.368

-72

1.296

Totaal lasten

-7.536

-131

-7.667

Saldo van baten en lasten

-6.168

-202

-6.371

Onttrekking reserves

336

Toevoeging reserves

-20

Mutaties reserves

316

-5.852

-202

-6.055

Geraamde resultaat

Programma P6 Sociaal Domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Belangrijkste resultaten 6.1.1

In 2023 is er een nieuw subsidieplan opgesteld.

Financiën Financiële wijzigingen door nieuwe Iv3-voorschriften Mutatie lagere lasten € -23.200

lagere baten € 0

Zie Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ voor de toelichting. Hogere gemeentelijke energielasten (elektra & gas) Mutatie hogere lasten € 9.572

lagere baten € 0

Zie taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Subsidie aan Voorschoten voor Elkaar Mutatie

hogere lasten € 148.877

lagere baten € 0

In december 2022 zijn de subsidieplafonds voor Voorschoten vastgesteld en gepubliceerd, onder het voorbehoud van de vaststelling van deze bedragen door de gemeenteraad in de begroting 2023 (10 november 2022). Subsidie wordt verstrekt conform het Subsidieplan Voorschoten 2020 2023, totdat het voor het betrokken taakveld vastgestelde subsidieplafond is bereikt. VVE heeft voor 2023 meer subsidie aangevraagd dan in juni 2022 was verwacht. Een aanvullende subsidie is te rechtvaardigen omdat er in de opdracht en samenwerkingsafspraken met VVE niets geregeld is met betrekking tot inflatie of indexeringen. Dit in tegenstelling tot diverse andere contracten die de gemeente heeft, waarbij wel jaarlijkse prijsindexeringen zijn afgesproken. Dit om te voorkomen dat organisaties failliet gaan en inwoners geen ondersteuning, vervoer of hulpmiddelen meer ontvangen. Daarbij zal in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt ook extra aandacht moeten zijn voor goed opgeleid personeel. Met andere woorden sinds 2020 is de exploitatiesubsidie niet of niet volledig aangepast aan deze ontwikkelingen. Pas sinds 2022 is er enigszins rekening gehouden met deze kostenontwikkeling maar hiermee is de opgelopen achterstand niet volledig goed te maken.

Daarnaast zijn door de toenemende vraag en ambities van de gemeente en de daaruit voortkomende aanvullende opdrachten, de kosten substantieel hoger; meer formatie, meer opleidingskosten, verzekeringen, ICT ondersteuning etc. Tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke organisaties Mutatie hogere lasten € 300.000

lagere baten € 0

Het ministerie van Financiën heeft in het najaar van 2022 bekend gemaakt dat gemeenten in 2023 en verder middelen in de algemene uitkering krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge (energie)kosten. In de periode 2023-2025 gaat het om € 300 miljoen per jaar, oplopend tot € 400 miljoen in 2026 en 2027. Deze bedragen zijn indicatief en worden bij de voorjaarsnota van het rijk nog bijgesteld. Uit de meicirculaire 2023 moet blijken hoeveel Voorschoten in dit kader precies ontvangt. Op basis van deze voorlopige bedragen kan wel een voorzichtige inschatting worden gemaakt. Naar verwachting ontvangt Voorschoten in 2023 € 300.000. Om in dit kader rechtmatig uitgaven te kunnen doen wordt voorgesteld om vooruitlopend op de meicirculaire 2023 alvast een budget te ramen voor de uitgaven. Zo kunnen organisaties zo snel mogelijk worden ondersteund en zijn de uitgaven ook rechtmatig. Wanneer in

de najaarsnota de meicirculaire wordt verwerkt, kan het bedrag naar de precieze bijdrage worden bijgesteld. Per saldo zal dit in de voorjaarsnota dan ook een nadeel opleveren, maar wordt dit bij de najaarsnota weer rechtgetrokken. SPUK Inburgering Mutatie

hogere lasten € 265.123

hogere baten € 265.123

Voor de inburgeringstrajecten, voortvloeiend uit de nieuwe Wet Inburgering, ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Opvang ontheemden uit de Oekraïne Mutatie

hogere lasten € 2.896.642

Jaarplan Werk en Inkomen 2023 Mutatie

lagere lasten € -28.103

hogere baten € 2.896.642 De kosten van de opvang van Oekraiense ontheemden over 2023 bedragen naar verwachting € 2,9 mln. Dit betreft voor € 0,1 mln de opvang bij particulieren. Het Rijk vergoedt de kosten door middel van normvergoedingen en vergoedingen op basis van werkelijke bestedingen.

lagere baten € 0

Voor de samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen is afgesproken dat portefeuillehouders middels een jaarplan door het samenwerkingsverband Werk en Inkomen worden geïnformeerd over de activiteiten en bijbehorende kosten. Eventuele financiële consequenties uit het jaarplan worden in de reguliere P&C-cyclus voorgelegd. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst worden de reguliere kosten aan de hand van een vaste verdeelsystematiek (aantal cliënten op peildatum en aantal in- en uitstroom in het jaar) verdeeld. Op grond van het jaarplan 2023 stijgen de uitvoeringskosten voor Voorschoten met € 204.000 ten opzichte van de ramingen. Hierbij is al rekening gehouden met de Cao-verhoging per 2023. Het nadeel voor de voorjaarsnota heeft effect op meerdere taakvelden, namelijk 6.1, 6.3 en 6.5. Het structureel effect wordt verwerkt in de kadernota. SPUK inburgering onderwijsroute Mutatie

hogere lasten € 22.017

hogere baten € 22.017

Voor de inburgeringstrajecten voor de onderwijsroute ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. De baten en bijbehorende lasten hiervan moeten nog worden geraamd. Per saldo is de wijziging budgettair neutraal. Regisseur inburgering Mutatie

hogere lasten € 28.000

lagere baten € 0

Om de inburgering echt goed gestalte te geven lokaal in Voorschoten wordt op dit moment een regisseur gemist die ondersteunt bij het beter neerzetten van het programma. Vanaf de startklas zal deze regisseur betere taal-werk trajecten gaan opzetten, waarbij barrières voor inburgeraars om te werken of de taal te leren worden geminimaliseerd. Denk hierbij aan uitbreiding trajecten zoals Meraki, maar ook overige leer-taal-werk-trajecten via bijvoorbeeld DZB. Hierbij zal regelmatig moeten worden geschakeld met vluchtelingenwerk en Leidschendam-Voorburg. Ook zal de regisseur lokaal aan de slag gaan om een pool van bedrijven en instellingen op te zetten in Voorschoten waar inburgeraars (werk)ervaring op kunnen doen. Deze bedrijven en instellingen kunnen een prima plek zijn voor statushouders om stap voor stap de taal te oefenen, zich onder te dompelen in de Nederlandse cultuur en omgangsvormen en zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Voor de bedrijven en instellingen zijn de inburgeraars potentiële werknemers die op termijn hun organisatie kunnen gaan versterken.

Evaluatie welzijnsorganisatie Mutatie

hogere lasten € 50.000

lagere baten € 0

Een extern deskundig onderzoek moet antwoord geven op vragen rond sterkten zwakten kansen en bedreigingen (SWOT) van (subsidie)opdracht aan Voorschoten voor elkaar. Resultaten moeten leiden tot een visuele SWOT analyse. Inzet van extern bureau moet zowel zorgdragen voor onafhankelijkheid als capaciteitsissue oplossen. Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Belangrijkste resultaten 6.2.01

We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.

6.2.02

Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten en komt ten goede aan het welbevinden van inwoners.

Vanuit verschillende beleidsdomeinen wordt door de gemeente ingezet op het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners. Financiële zelfredzaamheid is hier een belangrijk onderdeel van. In 2023 is armoedebestrijding een belangrijk speerpunt om te voorkomen dat inwoners door de huidige hoge inflatie en stijgende kosten in de financiële problemen raken. De lasten voor uitbreiding van de sociaal raadslieden en continuering van de armoederegisseur bedragen respectievelijk € 57.000 en € 38.000, totaal € 95.000. In de begroting 2023 is op taakveld 6.3 een budget van € 85.000 opgenomen. Bij de voorjaarsnota 2023 wordt voorgesteld de resterende € 10.000 aan te vullen. Hiervoor is voldoende dekking aanwezig. 6.2.03

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=74f055d5-fe62-44c2-8dac-73026a33a98d