Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2026-2029

Gemeenteraad Voorschoten 6 november 2025, gemeente voorschotenBij agendapunt: Programmabegroting 202635.959 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Het actualiseren, ontsluiten en analyseren van beheerdata is een continu proces, dat wordt ondersteund met een geografisch informatiesysteem. Met actuele data wordt het mogelijk om te sturen op prestaties, risico’s en kosten. Een dorp voor iedereen Bewoners in Voorschoten zijn betrokken bij het in stand houden van de fysieke leefomgeving. Op diverse locaties gaan inwoners aan de slag in het openbaar groen en zorgen zij voor een hogere kwaliteit en samenhang in een straat of buurt. Dit willen wij voortzetten. Door gebruik te maken van een integrale benadering en burgerparticipatie zetten wij in op een actieve inbreng van inwoners en ondernemers en betrekken we hen in de afwegingen die we maken. Ook bij reguliere werkzaamheden in de fysieke leefomgeving communiceren wij actief over wat we willen uitvoeren waarom we dat willen. Want alleen samen kunnen wij het dorp mooier maken.

3.3 In stand houden kapitaalgoederen Het beheer en onderhoud van de meeste beheerplannen in de openbare ruimte gebeurt op basis van de integrale beheerplannen openbare ruimte 2023-2026, die de raad op 5 april 2023 heeft vastgesteld. Deze beheerplannen zorgen voor een meer integrale aanpak waarmee we het beheer van de openbare ruimte in Voorschoten nog toekomstbestendiger vormgeven. Hiermee kozen we voor een nieuwe visie op beheer, die over meer gaat dan alleen het in stand houden van de openbare ruimte. Hiermee zijn de beheermaatregelen met financiële onderbouwing voor de komende vier jaar vastgelegd en daarmee is voor de komende vier jaar duidelijk hoe en op welke wijze de gemeente Voorschoten met het beheer van de openbare ruimte omgaat. Bij het opstellen is het

onderhoudsniveau C als uitgangspunt genomen. Het in ordelijke staat houden van kapitaalgoederen draagt bij aan het functioneren, de veiligheid en daarmee het welzijn van de samenleving. Daarnaast is de fysieke leefomgeving van groot economisch belang, ook omdat die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Voorschoten om te verblijven en om in te investeren. Dit doen wij in samenwerking met betrokken partijen om te komen tot een aantrekkelijk en groen dorp. Beheerplan

Bestuurlijk Vastgesteld op

Areaalgegevens

Wegen 20232026

5 april 2023

1.074.500 m2

Kwalitei tsniveau C

Civiele kunstwerken 2023-2026 Openbare verlichting (Notitie exploitatiekosten Openbare Verlichting)

5 april 2023

108 stuks

5 april 2023

Lichtmasten: 4.491 stuks Armaturen, abri’s, mupi’s, en digitale informatieborden: 4.636 stuks Lampen: 4.697 stuks Kabel: 56 km Voedingskasten: 14 stuks

10 stuks

Verkeersregelinstallaties

22 april 2025

Toelichting

Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen. Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid te garanderen. Het beheer van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. In 2026 gaan we verder met onderhoud en vervanging door het toepassen van duurzamere en energiebesparende openbare verlichting. Van de verlichting boven de verkeersoversteekplaatsen is inmiddels 80 procent vervangen door ledverlichting en van alle armaturen van de openbare verlichting is inmiddels ruim 70 procent uitgevoerd in een energiezuinige ledvariant. Daarnaast zijn alle gaslantaarns op de Voorstraat, Kerkplein, Molenlaan en Treubstraat inmiddels ook vervangen door een ledvariant. Het areaal is op orde en geheel voorzien van ledverlichting. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding. Voor het dagelijks beheer

en onderhoud (operationeel, technisch, functioneel) van de verkeersregelinstallaties van de gemeente Voorschoten is op basis van horizontale samenwerking met de gemeente Leiden een servicelevelagreement (SLA) overeengekomen. De SLA is voor onbepaalde tijd (met een opzegtermijn van één kalenderjaar). Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken, fietsvoorzieningen en palen.

Wegmeubilair en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)-bebording 2023-2026 Integraal waterketenprogramma (IWKp) 2024-2028

5 april 2023

Circa 7.400 stuks

7 maart 2024

Riool: circa 144 km Gemalen: 100 stuks

Basis

Het uitgangspunt voor de riolering is het in stand houden van het rioolsysteem tegen zo laag mogelijke kosten, waarbij we de veiligheid en volksgezondheid waarborgen.

Water IWKp 2024-2028

7 maart 2024

Circa 22,4 km

Groen 20232026

5 april 2023

Groen: circa 106 ha Bomen: 12.000 stuks

We zetten in op het in stand houden van waterbouwkundige kunstwerken zoals steigers, fonteinen en op monitoring waterkwaliteit. Het openbaar groen en bomen zijn een beeldbepalend onderdeel van de leefomgeving. Het uitgangspunt is het duurzaam, veilig en in samenwerking met inwoners in stand houden van het openbaar groen. Inwoners hebben hierin een belangrijke bijdrage. Zij zorgen voor een hogere kwaliteit en voor meer sociale samenhang. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de biodiversiteit en het klimaatadaptief maken van de buitenruimte. Een

voorbeeld is dat we meer bomen plaatsen, met meer diversiteit aan soorten, zodat we in 2050, 5 procent meer bomen hebben ten opzichte van 2021. Bij de vervanging van groen kiezen we voor een groot deel uit inheemse - en bijvriendelijk beplanting.

Spelen 20232026

5 april 2023

461 stuks, 93 speelplekken

Tractiebeheerpla n 2024-2027

18 juni 2024

Het totale wagenpark bestaat uit 71 tractiemiddelen en heeft in 2024 een totale nieuwwaarde van circa € 4.500.000.

Sober

Om de beoogde bezuinigingen op groenbeheer te realiseren vormen we het groen areaal in de komende jaren structureel om van onderhoudsintensief groen naar groenvoorzieningen met lagere onderhoudskosten. Dit zal resulteren in geringere kansen voor biodiversiteit. Ook zal de wijziging in het budget leiden tot minder klimaat adaptieve groenvoorzieningen. Om speelplekken zo kosteneffectief mogelijk te maken, zorgen we op centrale plekken in de wijken voor grote speelvoorzieningen. Door concentratie van speelvoorzieningen kunnen we een maximaal aanbod aan voorzieningen bieden op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze. Kleine en minder gebruikte speelplekken die weinig speelwaarde toevoegen komen te vervallen, ten faveure van deze grote speelvoorzieningen. De voertuigen zijn er om de gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren. Zo zetten we de voertuigen onder andere in voor het in stand houden van de leefomgeving, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.

Vastgoed 20252029

8 juli 2025

Overheidsgebouwe n: 6 Welzijn- en maatschappelijke gebouwen: 22 Sportaccommodatie s: 5 Woningen: 2 Overig: 7

Sober

Gedenkpark Rosenburgh, onderhoudsplan

1 oktober 2025

Groen: circa 2 ha Aula Rosenburgh: 120 plekken Buitenaula (klein): 60 plekken Buitenaula (groot): +/- 330 plekken

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het waar mogelijk verduurzamen, zoals door elektrificatie van het wagenpark, zijn de uitgangspunten voor het onderhoud en vervanging van voertuigen. Het nieuwe beheerplan vastgoed 2025-2029 is half 2025 vastgesteld. Dit beheerplan omvat voorstellen voor het beheer, het onderhoud en de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. De Duurzaam Meerjarenonderhoudsplann ing (D) (MJOP) is hier een belangrijk onderdeel van. Begraafplaats Rosenburgh wordt in fases doorontwikkeld naar Gedenkpark Rosenburgh. Naar aanleiding van de besloten raadsvoorstellen Toekomstgericht begraven (fase 1) van 23 mei 2024 en Ontwikkelplan Gedenkpark Rosenburgh van 1 oktober 2025 (fase 2). Het Ontwikkelplan en onderhoudsplan Gedenkpark Rosenburgh, fase 2, bevat vier onderdelen: het ontwikkelplan, het onderhoudsplan, de toekomstvisie Aula en een noodzakelijke onderhoudsmaatregel.

3.4 Budgettair kader In de volgende tabellen hebben we de budgetten voor het in stand houden en vervangingen van de kapitaalgoederen inzichtelijk gemaakt. We hebben de informatie in de tabellen steeds op dezelfde manier gepresenteerd, met alle bedragen x € 1.000. Exploitatie Kapitaalgoed Wegen

2026 1.134

2027 1.196

2028 1.213

2029 1.239

Specificatie werkzaamheden Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties. Civieltechnische 294 301 357 351 Reinigingen, schilderen, kunstwerken herstelwerkzaamheden en inspecties. Openbare verlichting 442 446 448 452 Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. Verkeersregelinstallaties 188 188 188 188 Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen. Wegmeubilair 112 62 62 62 Reinigen, herstellen en vervanging. Riolering (IWKp) 1.748 2.074 2.250 2.382 Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties. Oppervlaktewater 549 573 579 581 Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen. Groen en bomen 1.480 1.418 1.340 1.339 Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen. Speelvoorzieningen 354 354 354 354 Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud. Voertuigen 738 763 840 840 Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud. Vastgoed 1.704 1.704 1.695 1.735 Dagelijks onderhoud, elektra, water. Bedragen zijn inclusief dotaties aan voorzieningen en kapitaallasten, exclusief interne uren

Voorziening De tabel toont de geraamde onttrekkingen voor de komende jaren. Kapitaalgoed

2026

2027

2028

2029

Specificatie werkzaamheden Vervangen toplaag asfaltwegen en groot onderhoud elementenverhardingen.

Wegen

1.029

841

Civieltechnische kunstwerken

103

443

1.131

147

Groot onderhoud aan bruggen, tunnels en geluidsschermen.

Openbare verlichting

108

Verkeersregelinstallaties

Speelvoorzieningen

431

428

560

Zwembad Vastgoed Riolering

69 271 450

22 271 -

14 271 -

6 271 -

Gedenkpark Rosenburgh

340

Groot onderhoud en vervanging van de openbare verlichting. Groot onderhoud van verkeersregelinstallaties en pollers. Groot onderhoud en vervanging van speeltoestellen en valondergronden. Onderhoud zwembad. Groot onderhoud gebouwen. Inspectie en onderhoud riolering. Algemeen onderhoud gedenkpark Rosenburgh.

Investering Kapitaalgoed

2026

2027

2028

2029

237

1.459

200

1.405

359

708

1.408

Openbare verlichting

108

100

Verkeerskundige maatregelen Kruispuntkerk Winkelcentrum Hofland

744

2.500 125

Fortgensschool (voorbereidingskrediet) Fortgensschool

311

264

1.526

3.526

Ontwikkelvisie Centrum

1.545

1.340

1.410

880

Sportaccommodatiebeleid

985

964

406

1.897

4.000

Voertuigen buiten gesloten systeem

Raadszaal - A Overig

12.357

9.205

5.500

5.300

Waterbouwkundige kunstwerken

825

225

150

Afval

100

250

Voertuigen binnen gesloten systeem

215

540

400

Begraven gesloten systeem

120

125

1.340

Bruggen/civieltechnische kunstwerken Wegen

Sporthal

Riolering

Specificatie werkzaamheden Vervanging van bruggen, geluidsschermen en tunnels. Vervangen van asfalt en elementenverhardingen. Vervangen van lichtmasten en armaturen. Toepassen van verkeerskundige maatregelen. Realisatie Kruispuntkerk. Verbeteren van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum Hofland. Voorbereidingskrediet voor een nieuwe Fortgensschool. Realisatie van een nieuwe Fortgensschool. Verbeteren van de openbare ruimte in het centrum. Renovatie van de sportfaciliteiten en sportvelden. Realiseren van een nieuwe sporthal. Vervanging van auto’s, vrachtwagens buiten het gesloten systeem. Vervanging van lampen en verbeteren plafond raadszaal. Vervanging en groot onderhoud van de riolering en gemalen. Vervanging van beschoeiingen, steigers, duikers en damwanden. Vervangen van ondergrondse en bovengrondse containers. Vervanging van auto’s, vrachtwagens binnen het gesloten systeem. Gedenkpark Rosenburgh.

Financiering

4.1 Inleiding Treasury is het sturen, beheersen en verantwoorden van, en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen en de financiële posities, en de hieraan verbonden risico’s. En dit op een zodanige wijze, dat we risico’s en kosten minimaliseren en opbrengsten optimaliseren. De wettelijke kaders liggen vast in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof). De kaders voor de treasuryfunctie zijn vastgelegd in de financiële verordening. In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen, limieten en de bevoegdheden en administratieve organisatie. De decentrale overheden houden overtollige kasmiddelen verplicht aan bij ’s Rijks schatkist.

4.2 Beleidskader 2026 – 2029 In de Nota schuldenbeheersing is besloten om niet meer te sturen op een schuldenplafond van € 53 miljoen, maar om de netto schuldquote leidend te maken. Hierbij hebben we ervoor gekozen om de grens te leggen op een netto schuldquote van 130 procent. Als we de grenswaarde van 130 procent bereiken, vinden in principe geen investeringen meer plaats, en ook geen vervangingsinvesteringen, tenzij dit leidt tot onveilige situaties. In de meerjarenbegroting 20262029 is er sprake van een verwacht schuldentotaal van € 24,6 miljoen begin 2026, oplopend tot € 62,1 miljoen eind 2029. Dit komt overeen met een netto schuldquote van 26,0 procent begin 2026, oplopend tot 72,4 procent eind 2029. Hiermee wordt de grenswaarde van 130 procent in deze begroting niet overschreden. Om de rentekosten laag te houden, doen we een zo groot mogelijk beroep op het rekeningcourantkrediet van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en overige (kortetermijn)mogelijkheden, voor zover deze bij de huidige rentestructuur goedkoper zijn dan het BNG-rekening-couranttarief. Deze wijze van financiering wordt beperkt door het maximale bedrag aan kortlopende financiering: de kasgeldlimiet. Daarnaast zijn de verwachtingen voor de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarktrente belangrijk bij het bepalen van het moment en de looptijd van aan te trekken financieringsmiddelen.

Als het rekening-courantkrediet is gebruikt en bij overschrijding van de toegestane termijn van drie opvolgende kwartalen van de kasgeldlimiet, betreden we op basis van de financieringsbehoefte en de liquiditeitenplanning de kapitaalmarkt om langlopende financieringsmiddelen aan te trekken.

4.3 Schuldenbeheersing: investeringsruimte In het meerjarenperspectief voor de liquiditeitsprognose, dat tot 2035 reikt, hebben we de investeringsplanning tot en met 2035 verwerkt. Op basis van de huidige inzichten in de ontwikkeling van de exploitatiebegroting en de investeringen, is het beeld dat we de grenswaarde van de netto schuldquote, 130 procent, tot en met 2035 niet zullen overschrijden. De huidige inzichten kunnen veranderen naar aanleiding van de ontwikkelingen van de exploitatiebegroting, lees: de inkomsten uit het Gemeentefonds. Als er een structurele reparatie komt van de terugval van de inkomsten uit het Gemeentefonds, zal dit zorgen voor een verlaging van de netto schuldquote.

4.4 Financieringspositie 2026 Begin 2026 bestaat de financieringsportefeuille van € 19,5 miljoen uit: Uitgezette / aangetrokken middelen

Looptijd

Bedrag 1 jan 2026 (x € 1.000)

Gemiddelde rente (in %)

Expiratie

-/- 24.200

1,67

2039 - 2052

1,91

4.739 0

div.

Opgenomen gelden Langlopende leningen

20 - 40 jaar

BNG rekening courant Uitgezette gelden Leningen voor de publieke taak Schatkistbankieren rekening courant Saldo uitzettingen en opgenomen middelen

div.

-/- 19.461

4.5 Ontwikkeling liquiditeit De financieringsportefeuille van begin 2026 heeft naar verwachting een beperkt financieringstekort van € 0,4 miljoen dat gedekt zal worden met kort geld. De geprognosticeerde balans in de tabel is opgesteld op basis van de investeringsplanning 2025-2035. Boekwaarde op 31 december

2025

2026

2027

2028

2029

8.700

8.400

8.100

7.800

7.500

64.874

77.719

86.428

96.158

104.216

Overige langlopende leningen u/g

2.010

Deelnemingen

2.769

4.446

5.861

4.308

ACTIVA Immateriële vaste activa Bijdrage aan activa in eigendom van derden Materiële vaste activa Volgens staat C Financiële vaste activa Aan woningbouwcorporaties

Voorraden MPG (bouwgrondexploitaties) Uitzettingen < 1 jaar Vorderingen openbare lichamen* Rekening-courant met Rijk Overig* Liquide middelen

133

Overlopende activa*

3.001

Totaal activa/investeringen

96.102 104.202

112.610

122.040

129.798

Boekwaarde op 31 december

2025

2026

2027

2028

2029

Algemene reserves

17.910

17.400

Bestemmingsreserves

18.660

18.228

18.297

18.171

18.031

Voorzieningen

19.806

19.349

18.587

17.439

17.141

Vaste geldleningen

24.200

26.819

36.502

47.248

55.394

439

7.319

6.737

6.696

6.746

Overige schulden*

5.179

Overlopende passiva*

9.908

Totaal passiva/financiering

96.102 104.202

112.610

122.040

129.798

PASSIVA Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Kortlopende schulden < 1 jaar Banksaldi**

Bedragen x € 1.000

* De waarden volgen uit de bedrijfsvoering, op basis van gemiddelde laatste vier jaarrekeningen. ** Dit betreft maximaal de kasgeldlimiet. Tabel Schuldpositie Schuldpositie per 31 december

2025

2026

2027

2028

2029

1 Aflossing

1.350

1.548

2.110

2.753

2 Nieuwe financieringsbehoefte

-911

9.938

16.420

17.442

14.892

Financieringstekort (1 + 2)

439

11.288

17.969

19.552

17.644

- waarvan maximaal kort te financieren

439

7.319

6.737

6.696

6.746

- waarvan lang te financieren

3.969

11.231

12.856

10.899

Resulterende lange financiering

24.200

26.819

36.502

47.248

55.394

Netto schuldquote

26,0%

36,0%

49,9%

63,3%

72,4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

20,2%

30,4%

44,0%

57,3%

66,5%

Totale financiering (lang en kort)

24.639

34.138

43.239

53.944

62.140

Grenswaarde netto schuldquote

130,0% 130,0% 130,0% 130,0%

130,0%

Ruimte onder grenswaarde

104,0%

57,6%

94,0%

80,1%

66,7%

Bedragen x € 1.000

In 2026 is naar verwachting sprake van een financieringstekort van € 11,3 miljoen. Hiervan komt € 1,4 miljoen door herfinanciering van aflossingen en € 9,9 miljoen door nieuwe financieringsbehoefte. Het cumulatieve financieringstekort over de jaren 2025 tot en met 2029 betreft € 66,9 miljoen. Dit bestaat voor € 9,1 miljoen uit aflossingsverplichtingen en voor € 57,8 miljoen uit nieuwe financieringsbehoefte (investeringen en uitgaven). Eind 2025 zal naar verwachting sprake zijn van een totale schuld (lang én kort) van € 24,6 miljoen. Eind 2029 zal dit op basis van de nu bekende investeringsvoornemens zijn toegenomen tot € 62,1 miljoen. Met het vaststellen van deze begroting wordt de verwachte omvang van het cumulatieve financieringssaldo eind 2026 van € 11,7 miljoen benoemd als uitgangspunt voor de tot eind 2026 aan te trekken financiering.

4.6 Schuldquote Op 1 januari 2026 zal naar verwachting voor € 24,2 miljoen aan langlopende geldleningen en € 0,4 miljoen aan kortlopende geldleningen aangetrokken zijn. Hierbij hoort een netto schuldquote van 26,0 procent. Aan het eind van het meerjarenperspectief bedraagt deze 72,4 procent.

4.7 Renteontwikkeling 2026 Na de meest recente aanpassing door de Europese Centrale Bank (ECB) van het tarief voor de herfinancieringsrente is deze bij het opstellen van deze begroting bepaald op 2,15 procent. Op de interbancaire geldmarkt geldt een driemaands tarief van 2,00 procent. De Nederlandse economie groeit in 2025 naar verwachting met 1,30 procent (Eurozone 0,90 procent) en neemt in 2026 naar verwachting met 1,20 procent toe (Eurozone 1,40 procent). In 2025 heeft de ECB meermaals de rente verlaagd, dit borduurt voort op de renteverlagingen uit 2024 om te komen tot de (lange termijn) inflatiedoelstelling van 2,00 procent. Op 11 juni 2025 werd de depositorente verlaagd met 0,25 procent van 2,25 procent naar 2,00 procent. De ECB verwacht dat de inflatie eind 2025 zal uitkomen op een gemiddelde van 2,10 procent in de Eurozone. De Nederlandse inflatie is in 2026 naar verwachting met 2,00 procent hoger dan het verwachte Eurogemiddelde van 1,70 procent. Omdat de meerjarenraming van de inflatie in de Eurozone goed in lijn ligt met de doelstelling van 2,00 procent is de huidige verwachting dat er voor 2025 geen renteverlagingen uitgevoerd gaan worden.

In de meerjarenbegroting 2026-2029 hebben we rekening gehouden met deze indicatieve rentepercentages voor langlopende (externe) financiering op basis van de laatste gemiddelde indicaties van diverse geldverstrekkers voor langlopende leningen: Rentetarieven 2025 2026 2027 2028 2029

5 jaar 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

10 jaar 2,82% 2,82% 2,82% 2,82% 2,82%

15 jaar 3,14% 3,14% 3,14% 3,14% 3,14%

20 jaar 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

Het uitgangspunt voor de aan te trekken geldleningen is een lening met een looptijd van 20 jaar.

4.8 Resultaat externe rente 2026 De verwachte externe rentelasten in 2026 zijn € 495.000 onder te verdelen in € 404.000 aan rente op langlopende leningen en € 91.000 aan rente op kortlopende leningen. De verwachte externe rentebaten in 2026 zijn € 52.000 en betreffen rente op uitgezette langlopende leningen.

4.9 Risicobeheer Alle treasuryactiviteiten vinden plaats binnen de kaders, richtlijnen en limieten die zijn vastgesteld in het Treasurystatuut 2025 en overige wetgeving.

4.10 Toezichtnormen De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. We bepalen de limiet voor korte financiering met een rentetypische looptijd van maximaal één jaar en relateren die aan 8,5 procent van het begrotingstotaal (lasten). Met een begrotingstotaal van € 86,1 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2026 € 7,3 miljoen. De prognose van de ontwikkeling van de kasgeldlimiet in onderstaande tabel geeft aan dat de kasgeldlimiet in 2026 niet overschreden wordt.

Prognose kasgeldlimiet 2026 aan het einde

Eerste

Tweede

Derde

Vierde

van het kwartaal

kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal

Gemiddeld liquiditeitssaldo (bruto)

-1.830

-3.659

-5.489

-7.319

Kasgeldlimiet

7.319

Ruimte onder de kasgeldlimiet

5.489

3.659

1.830

Overschrijding van de kasgeldlimiet = aan te trekken lange financiering Bedragen x € 1.000

Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm in beginsel niet overschrijden. Hiermee beperken we het renterisico op de herfinanciering van bestaande langlopende geldleningen. De tabel Renterisico vaste schuld laat zien dat de renterisiconorm van 20 procent van het begrotingstotaal (lasten) in meerjarenperspectief niet wordt overschreden. Renterisico vaste schuld

2026

2027

2028

2029

Renteherzieningen

Aflossingen

1.350

1.548

2.110

2.753

Renterisico (1 + 2)

1.350

1.548

2.110

2.753

Renterisiconorm

17.221

15.853

15.755

15.872

Ruimte onder renterisiconorm

15.871

14.304

13.645

13.120

5b Overschrijding renterisiconorm

Begrotingstotaal

86.104

79.278

78.789

79.377

4b percentage regeling

20%

17.221

15.853

15.755

15.872

4a 4

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000

4.11 Wet Houdbare Overheidsfinanciën Volgens Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van 0,40 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Om hun EMU-saldo te kunnen monitoren, worden voor gemeenten en provincies jaarlijks in de septembercirculaire individuele EMUreferentiewaarden gepubliceerd. De referentiewaarde 2026 voor Voorschoten is € 4,3 miljoen als we uitgaan van de gemeentelijke 0,27 procentnorm. Alle begrotingsjaren is het EMU-saldo hoger dan de referentiewaarde. Dat komt hoofdzakelijk door de investeringsplanning, in 2025 komt dit door het saldo schatkistbankieren. Onderstaande tabel toont de berekening van het EMU-saldo:

Berekening EMU-saldo

2025

EMU-saldo EMU-saldo referentiewaarde (2027 en verder bij benadering) Verschil EMU-saldo en referentiewaarde Acti va

Mutaties

Financiële vaste

Kapitaalverstrekki ngen en leningen

-8.196

-4.365 -4.272 -4.292

-3.951

-3.927

-6.090 -5.227 -4.809

-6.753

-4.269

Vlottende activa

Uitzettingen

-11.672

-20

220

-1.352 2.619 9.683 10.746

8.146

Overlopende activa

iva

-10.455 -9.499 -9.101 -10.704

tot

december)

2029

Uitzettingen

Liquide middelen

Pass

2028

activa

(1 januari

2026 2027

Vaste Passiva

Vaste schuld

Vlottende passiva

Vlottende schuld Overlopende passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

255 6.880

-581

-42

Bedragen x € 1.000

4.12 Berekening omslagrente 2026 De aan de taakvelden toe te rekenen rente is € 443.000. De boekwaarde van de vaste activa is € 88,4 miljoen. Dit resulteert in een afgeronde omslagrente van 0,5 procent. De tabel toont de berekening van het renteresultaat.

Berekening renteresultaat 2026 a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

495

b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering

-/- 52

Saldo rentelasten en rentebaten

443

c1. De rente die aan de facilitaire grondexploitaties (kostenverhaal) moet worden doorberekend

-/- 0

c2. De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/- 0

c3. De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+ 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

443

d1. Rente over eigen vermogen

+/+ 0

d2. Rente over voorzieningen

+/+ 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

443

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/- 378

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury

Bedragen x € 1.000

De volgende tabel toont het kasstroomoverzicht (staat van herkomst en besteding der middelen): Kasstroomoverzicht Bedragen

Begroting 2026

Toename: Toename vaste geldleningen

3.969

Stortingen in voorzieningen

1.735

Afschrijvingen

2.828

Afname voorraad bouwgrondexploitatie

4.446

Begrotingssaldo

282

Totale toename

13.260

Afname: Aflossingen geldleningen

-1.350

Beschikking over voorzieningen

-2.192

Netto investeringen

-15.374

Beschikking over reserves

-942

Totale afname

-19.858

Mutatie liquide middelen

-6.598

Waarvan: Toename beroep rekening courant Begrotingssaldo (nog niet bestemd)

-6.880 282

Bedragen x € 1.000

Bedrijfsvoering Voor een goede dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering een randvoorwaarde. De bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie in de publieke dienstverlening bij haar toezichthoudende en handhavende taken om beleidsdoelen te realiseren in het sociaal en ruimtelijk domein. Daarnaast ondersteunt bedrijfsvoering het politieke proces. Organisatieontwikkeling De gemeente ontwikkelt zich verder naar een klantgerichte organisatie. Hierbij zetten we gebiedsgericht werken en klantreizen in om beter aan te sluiten bij de specifieke behoeften van inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeente. In het komende jaar werken wij aan een visie op dienstverlening gericht op de ambtelijke organisatie en passend bij de klantgerichte organisatiestructuur. Deze visie biedt richting en duidelijkheid over de gemeente die wij willen zijn, hoe we verder uitvoering kunnen geven aan de ontwikkeling van de klantgerichte organisatiestructuur en hoe wij onze dienstverlening samen met onze gemeenschap continue willen verbeteren. Na de geslaagde reorganisatie in 2025 is deze visie de volgende stap in een meer klantgerichte organisatie. Communicatie We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: gemeente Voorschoten is er voor haar inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties.

De bereikbaarheid van de gemeente laat op een aantal punten nog te wensen over. In 2026 worden processen aangescherpt met als doel de inwoners in 95 procent van de gevallen een inhoudelijke reactie binnen een vastgestelde periode. Deze verantwoordelijk ligt niet alleen bij het KlantContactCenter, maar bij de totale organisatie. We maken ons sterk voor actuele informatievoorziening. Daarvoor gaan we steeds op zoek naar een optimale mix van communicatiemiddelen, zoals de website, de sociale media, de lokale krant, informatiefolders en de digitale informatieborden. Verder denken we goed na hoe we alle doelgroepen in de gemeente kunnen bereiken. Daarbij staat begrijpelijke taal met stip op één. Inwonersparticipatie en bewonersinitiatieven De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners actief kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen over hun leefomgeving. Inwonersparticipatie versterkt de kwaliteit van beleid en uitvoering en draagt bij aan vertrouwen in het bestuur. We zetten daarom in op transparante besluitvorming, heldere communicatie en het vroegtijdig betrekken van inwoners bij plannen en projecten. Daarbij zijn we duidelijk op welke wijze de participatie gaat plaatsvinden, maar ook tot waar de invloed van de inwoners reikt. We ondersteunen bewonersinitiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang in wijken en dorpen versterken.

Dit doen we door ruimte te geven aan ideeën van inwoners, door procedures eenvoudig te maken en door financiële en praktische ondersteuning beschikbaar te stellen. Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande netwerken en organisaties, zodat initiatieven duurzaam ingebed raken in de samenleving. We denken graag mee op welke wijze een initiatief tot uitwerking gebracht kan worden. Personeel en organisatie De organisatie blijft actief werken aan het terugdringen van het verzuimpercentage. Een constructieve samenwerking tussen medewerkers, teamleiders en de bedrijfsarts is hierin van cruciaal belang. Daarnaast zetten we steeds meer in op preventie, onder andere via de inzet van een vitaliteitscoach, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en andere ondersteunende maatregelen. Het doel is om uitval van medewerkers te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Ook werken we verder aan een arbeidsmarktstrategie die gericht is op een toekomstbestendige en structurele personeelsvoorziening. Dit betekent onder andere dat we vacatures structureel en op tijd invullen, waardoor de afhankelijkheid van externe inhuur afneemt. De succesvolle campagne van 2025 krijgt een vervolg in het nieuwe jaar. Een ander belangrijk aandachtspunt daarbij is het behoud van bestaande medewerkers. We investeren in het vergroten van hun inzetbaarheid en werkplezier, door hen in staat te stellen hun talenten optimaal in te zetten. Leren en ontwikkelen vormen hierbij een structureel onderdeel. De nieuwe set van secundaire arbeidsvoorwaarden die in 2025 van kracht is geworden wordt geëvalueerd en waar nodig vinden aanpassingen plaats. Tot slot blijft de organisatie actief sturen op gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Daarbij gebruiken we de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) als instrument om deze omstandigheden continu inzichtelijk te houden en waar mogelijk te verbeteren. Gegeven de staat van de gebouwen waarin onze medewerkers actief zijn, nemen de kosten per jaar toe om te kunnen blijven voldoen aan arbeidsomstandigheden die passen bij goed werkgeverschap. Werkomstandigheden De kleine aanpassingen die in 2025 zijn doorgevoerd hebben een positief resultaat op de onderlinge samenwerking. De nieuwe werkruimtes en vergaderruimtes worden goed benut.

Tevens is de extra locatie aan de van Beethovenlaan een fijne werklocatie geworden. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over de uitwerking van het voorkeursscenario E voor vernieuwing van het gemeentehuis en bibliotheek. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de werkomstandigheden. In juli 2026 wordt een voorstel voorgelegd van de uitwerking en daarmee is dat bepalend voor het vervolg. Dat betekent ook dat de investeringen in het bestaande pand tot een minimum worden beperkt, alleen dat wat echt noodzakelijk is voor de doorgang van de normale dienstverlening wordt gedaan. Hiermee worden desinvesteringen voorkomen. Rechtmatigheidsverantwoording Over 2026 legt het college verantwoording af over de rechtmatigheid. Deze verantwoording bestaat uit het begrotingscriterium, het voorwaarden criterium en het criterium van misbruik en oneigenlijk gebruik. Eventuele afwijkingen in de rechtmatigheid lichten we in de paragraaf toe. Met het normen- en toetsingskader stelt de raad vast over welke wet- en regelgeving het college de rechtmatigheidsverantwoording afgeeft. Het normen- en toetsingskader, de frauderisico-analyse en de risico's en beheersmaatregelen zijn de basis voor het Verbijzonderde Interne Controlejaarplan (VIC-plan).

Door de rechtmatigheidsverantwoording zijn de door de gemeente uit te voeren verbijzonderde controlewerkzaamheden substantieel toegenomen en is de capaciteit die de gemeente hierop inzet uitgebreid en intern ingevuld. Doelmatigheid en doeltreffendheid Conform de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gaan we in deze paragraaf in op het onderzoek dat het college in het betreffende begrotingsjaar uitvoert. In 2026 onderzoeken we het proces van externe inhuur. Mede vanwege de veranderende wet- en regelgeving en de ontwikkelstappen die zijn gezet, is het goed te evalueren wat de effecten hiervan zijn. Hierin beoordelen we de effectiviteit van het proces, de werkwijze en het voldoen aan wettelijke kaders. De resultaten bespreken we in de commissie Planning en control, en we rapporteren erover in de jaarstukken. Informatievoorziening en datamanagement De meerjarige i-Visie (visie op de informatievoorziening) geeft richting en stelt kaders aan hoe de gemeente de komende jaren omgaat met informatievoorziening, privacy en datagebruik. Het

uitgangspunt van i-Visie is de betekenis van de veranderende samenleving, de gemeentelijke organisatie en de ontwikkelingen op het gebied van data en technologie. Het voorbeeld bij uitstek van relevante technologische innovatie is de doorbraak van artificiële intelligentie (AI). De i-Visie onderscheidt vijf sporen om de ontwikkelingen voor 2026 weer te geven: 1. Goede en betrouwbare dienstverlening 2. Efficiënte bedrijfsvoering 3. Datagedreven werken 4. Werken onder architectuur 5. Transparantie Informatiebeveiliging en privacy De overheid werkt steeds meer digitaal, wat veel voordelen met zich meebrengt. Zo kunnen we diensten grotendeels geautomatiseerd afhandelen, gegevens sneller uitwisselen, is de kwaliteit van gegevens sterk verbeterd en is informatie ruim beschikbaar. Een betrouwbare overheid zorgt voor de veiligheid van haar inwoners, zowel fysiek als digitaal. Daarvoor nemen we maatregelen, stellen we wetten en regels op en besteden we aandacht aan bewustwordingscampagnes. In de fysieke leefomgeving zijn we daaraan gewend en bepalen de wetten en regels vaak de norm. In de digitale omgeving is dat nog niet altijd zo. Toch is het belangrijk om ook te zorgen voor een veilige en betrouwbare digitale omgeving. Daarom gelden er op Europees en landelijk niveau wetten en regels waaraan we moeten voldoen voor informatieveiligheid en privacy.

De gemeente Voorschoten voert die wetten uit en vertaalt ze waar nodig in beleid. Voor de bescherming van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het wettelijke kader. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat gemeenten deze wetgeving naleven. Voor informatiebeveiliging geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als normenkader. De BIO is vooralsnog geen wettelijk afdwingbare norm, maar dat gaat binnenkort veranderen. In 2026 zal naar verwachting de Cyberbeveiligingswet (NIS2-richtlijn) in werking treden, waardoor het normenkader een wettelijke status krijgt, net als de AVG. Voor de Cyberbeveiligingswet wordt ook een toezichthouder aangewezen die controle houdt op naleving van deze wet.

Verbonden partijen Inleiding

Deze paragraaf geeft een overzicht van de verbonden partijen, een omschrijving van hun publieke taak en eventuele ontwikkelingen in 2026. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, op grond van vertegenwoordiging in een bestuur of op grond van stemrecht. Er is dus sprake van bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van een organisatie plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Als het alleen gaat om een benoemingsrecht of voordrachtsrecht – de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen – is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij. Van een financieel belang is er sprake als: • een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is als die partij failliet gaat; • de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bij leningen en garantstellingen is er geen sprake van een verbonden partij; de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij de exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies).

Overzicht verbonden partijen

Prog

Vorm van belang

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

€ 383

€ 2.739

€ 4.614

€ 36.148

€ 33.409

€-

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

€ 476

€ 846

€ 11.519

€ 11.404

€-

€ 1.969

€ 7.051

€ 6.655

€ 83.929

€ 86.718

€-

GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

€ 179

€ 473

Hecht (Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH) BNG NV

€ 1.755

€ 1.039

€ 2.316

€ 19.089

€ 31.973

€-

€ 514

€ 2.206

€ 1.013

€ 14.392

€ 14.595

€0

€ 4.721.000

€ 4.777.000

€ 110.819.000

€ 123.164.000

Alliander NV

€ 4.749.000

€ 6.038.000

€ 6.897.000

€ 6.918.000

Dunea NV

€ 258.451

€ 265.051

€ 386.928

€ 396.250

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer

€ 31

N.b.

€0

Stichting RIJK

€ 171

N.b.

€0

Naam

Bijdrage 2026

EV 1-1-2026

EV 31-12-2026

VV 1-1-2026

VV 31-12-2026

Verwacht resultaat

GR = Gemeenschappelijke regeling NV = Naamloze vennootschap St = Stichting EV = Eigen vermogen VV = Vreemd vermogen Bedragen x € 1.000

Naam

Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Leiden

Webadres

hollandrijnland.nl

Doelstelling

Holland Rijnland is een samenwerking van dertien gemeenten in de noordflank van provincie Zuid-Holland. De gemeenten werken samen aan ruimtelijke en economische opgaven op basis van een gezamenlijke strategische visie. Bestuurlijk belang In het algemeen bestuur is de gemeente Voorschoten vertegenwoordigd door een raadslid en twee wethouders. Daarnaast wordt Voorschoten ook door een wethouder vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Visie en Door gezamenlijk op te treden, vergroot Holland Rijnland de slagkracht en de impact van beleidsvoornemens projecten. Denk hierbij aan uitdagingen die te complex zijn voor individuele gemeenten, die de gemeentegrenzen overschrijden of waarbij samenwerking tot meer efficiëntie leidt. Verder lobbyt Holland Rijnland bij de provincie, het Rijk en externe partijen om de ambities van de samenwerkende gemeenten te realiseren. Daarnaast zijn bij Holland Rijnland ook uitvoerende taken belegd op het gebied van leerrecht, urgentieverklaringen voor sociale huurwoningen en doelgroepenvervoer. Bijdrage aan Regionaal samenwerken is voor veel opgaven noodzakelijk, waaronder mobiliteit, beleidsdoelstelling energie, wonen, groene ruimte en economie. Dit gebeurt op basis van het vastgestelde werkprogramma 2022-2026. De samenwerking biedt meerwaarde voor het versterken van ruimtelijke en economische opgaven in Voorschoten.

Holland Rijnland is een stevige partner in de lobby (en subsidiewerving) bij hogere overheden en in de samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. Naast de ruimtelijke en economische onderwerpen biedt Holland Rijnland een platform voor de afstemming van maatschappelijke zorgopgaven, die in een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst zijn gevat. Overgedragen Geen bevoegdheden Wettelijk verplicht Nee

Lokale beleidsruimte

Volledig

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

Het risico bepalen we aan de hand van het aandeel dat de gemeente heeft ten opzichte van de andere gemeenten. Dit aandeel in deze GR is voor de gemeente Voorschoten: 4,7 procent.

ENDVBEND

Naam

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Leiden

Webadres

bsgr.nl

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit, continuïteit en efficiency door samen te werken bij de beleidsuitvoering, heffing en invordering van waterschaps- en gemeentelijke belastingen, bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie. De gemeente Voorschoten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder.

Bestuurlijk belang

Visie en De belastingtaken efficiënt, tegen lage kosten en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren. beleidsvoornemens Bijdrage aan Door het juist, tijdig en volledig opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen beleidsdoelstelling worden de geraamde opbrengsten gerealiseerd. Overgedragen bevoegdheden

Ja, de deelnemers hebben aan de BSGR de bevoegdheid overgedragen om de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ uit te voeren Wettelijk verplicht Nee

Lokale beleidsruimte

Financieel belang Risico's

Voor de belastingverordeningen heeft de gemeenteraad volledige beleidsruimte (tarieven, vrijstellingen, heffingsmaatstaven). Wel is het zo dat als we een verordening vaststellen die lastig uitvoerbaar is of die veel extra kosten vraagt, dat dit kan leiden tot hogere bijdragen aan de BSGR (anders zouden andere deelnemers meebetalen aan de uitvoering van onze verordening). Voor de WOZ geldt sowieso weinig beleidsruimte, ongeacht of de uitvoering lokaal of via de BSGR gebeurt, omdat dit landelijk wordt bepaald. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ontstane tekorten. De BSGR is een uitvoeringsorganisatie. In artikel 32 van de GR BSGR staat dat de deelnemers verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de BSGR altijd beschikt over voldoende middelen om aan alle verplichtingen tegenover derden te voldoen. Dit betekent dat de deelnemers zelf maatregelen moeten treffen om eventuele risico's af te dekken. Het grootste ingeschatte risico is het uittreden van een van de deelnemers. Volgens artikel 38 van de GR BSGR geldt er een opzegtermijn van ten minste een jaar en vindt uittreding plaats aan het einde van het kalenderjaar. Het is niet mogelijk om in de eerste vijf jaar na toetreding uit te treden. Daarnaast is er ook het risico tegen de bepaling van de WOZ door no-cure-nopaybedrijven.

Als een bezwaar- of beroepschrift (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, krijgen deze no-cure-no-paybedrijven een proceskostenvergoeding. Dat kan leiden tot aanzienlijke extra kosten voor de gemeenten, die niet in de begroting zijn opgenomen.

ENDVBEND

Naam

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Leiden

Webadres

vrhm.nl

Doelstelling

Het doel van de VRHM is regionale bestuurlijke en operationele integratie van de bij de veiligheidsregio ondergebrachte brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Lokale verankering blijft van belang. De integratie moet leiden tot doelmatige en slagvaardige hulpverlening, op basis van een gecoördineerde voorbereiding. De VRHM wil door samenwerking met en tussen allerlei partners de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de regio vergroten.

Bestuurlijk belang

De burgemeester is lid van het algemeen bestuur van de VRHM.

Visie en De VRHM is een samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke beleidsvoornemens regelingen, de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s. In de veiligheidsregio werken achttien gemeenten en de hulpverleningsdiensten nauw samen aan taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van openbare orde en veiligheid. Bijdrage aan ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’, dat is de titel van het Regionaal beleidsplan beleidsdoelstelling 2024-2027 van de VRHM. Daarin staan twaalf opgaven waarvoor de komende jaren actie is vereist; deze opgaven worden jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. De twaalf opgaven zijn: 1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht; 2. Wij werken risicogericht; 3. Wij zetten ons in voor zelfredzaamheid van bewoners; 4. Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen; 5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s; 6. Wij zijn en blijven paraat; 7. Wij hebben een moderne crisisorganisatie; 8. Wij kennen onze partners; 9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening; 10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid; 11. Wij investeren in onze collega’s; 12. Wij zijn wendbaar.

Overgedragen Zoals staat in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) hebben we met de GR VRHM bevoegdheden deze taken en bevoegdheden overgedragen: a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de gevallen die in de wet staan en in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, zoals staat in artikel 3, eerste lid van de Wvr; d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e. het instellen en in stand houden van een brandweer; f. het instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); g. het voorzien in een meldkamerfunctie; h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de taken die bij d, e, f en g staan. Bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of als er ernstige vrees is voor

het ontstaan daarvan, is uitsluitend de voorzitter van de VRHM bevoegd om voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de deelnemende gemeenten de artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Wvr toe te passen, en dat geldt ook artikel 11, 14 eerste lid, 56 eerste en vierde lid en artikel 62 van de Politiewet 2012, en de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid, en artikelen 5, 6, 7, 8 en 9 van de Wet openbare manifestaties (artikel 39 van de Wvr en artikel 25 van de GR VRHM). Wettelijk verplicht Ja

Lokale beleidsruimte

Komt voort uit regionale afspraken.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zorgen ervoor dat de Veiligheidsregio altijd over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen (artikel 47.1 GR VRHM).

Risico's

De samenleving krijgt steeds meer te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen in het leven van alledag. Soms gewenst, soms ongewenst. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau voor mens en dier staan onder druk. Uit onder meer het Regionaal Risicoprofiel blijkt dat bestaande risico’s toenemen en dat er nieuwe risico’s voor de samenleving bij komen. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie – zogenoemde aanjagers – versterken de complexiteit en gevolgen van de risico’s die er al zijn voor de veiligheid van onze inwoners.

ENDVBEND

Naam

GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Leiden

Webadres

https://serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl/

Doelstelling

Het behartigen van de belangen van de betrokken gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen de jeugdhulp. De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) draagt bij aan het realiseren van een adequaat aanbod van passende en betaalbare jeugdhulp voor kinderen en gezinnen die het echt nodig hebben. Dit gebeurt in opdracht van de deelnemende gemeenten in regio Holland Rijnland. Bestuurlijk belang Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten, te weten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Visie en De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvorming. De SOZ voert beleidsvoornemens de technische inkoop uit. Door gezamenlijke inkoop en afhandeling van facturen zijn efficiencyvoordelen (door synergie-effecten) te behalen. De SOZ heeft een aandeel in de uitvoering van maatregelen aanbevolen door de Taskforce fundamentele heroverwegingen gespecialiseerde jeugdhulp Holland Rijnland. Bijdrage aan Gezamenlijk inkopen van jeugdhulp is efficiënter en zorgt ervoor dat kinderen en beleidsdoelstelling gezinnen passende en betaalbare jeugdhulp ontvangen. Overgedragen bevoegdheden

Inkoop en contractbeheer van jeugdhulp.

Wettelijk verplicht Er is een wettelijke verplichting om specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op regionaal niveau in te kopen. Lokale beleidsruimte

Er is geen motief voor het vergroten van lokale invloed, maar wel een taak om de bestaande invloed te gebruiken om de uitvoering door de GR te controleren.

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

In de begroting 2026 van de GR SOZ worden de risico’s globaal ingeschat op 15 procent van de jaarlijkse omzet. De SOZ heeft een beperkt weerstandsvermogen. Eventuele risico’s zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten en komen voor Voorschoten in dat geval voor rekening van het begrotingssaldo. De bedrijfsvoering is op orde.

ENDVBEND

Juridische vorm

Hecht (Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden) Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Leiden

Webadres

wijzijnhecht.nl

Naam

Doelstelling

Hecht heeft als doel de belangen te behartigen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, de ambulancezorg en veiligheid. De uitvoerende eenheden zijn de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden en Zorg- en Veiligheidshuis. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur van Hecht bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van achttien gemeenten uit de regio Holland-Midden. Namens de gemeente Voorschoten heeft wethouder Schokker zitting in het algemeen bestuur van Hecht. Visie en Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de regio beleidsvoornemens Hollands-Midden in reguliere en crisisomstandigheden. Daarnaast probeert Hecht de effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Bijdrage aan beleidsdoelstelling

De missie van Hecht is om die opdracht resultaatgericht op een innoverende manier in samenwerking met betrokkenen vorm te geven. Hecht draagt in regionaal verband bij aan preventie van gezondheidsproblemen.

Overgedragen bevoegdheden

Hecht ondersteunt achttien gemeenten in de regio Hollands-Midden bij het uitvoeren van hun wettelijke taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid, kwetsbare inwoners op het grensvlak van zorg en veiligheid en de ambulancezorg. Waar in wettelijke regelingen op deze terreinen bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe, en rusten die plichten op respectievelijk Hecht, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De afspraken over de aansturing en de inrichting van Hecht en de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de directie en managers zijn vastgelegd in de GR Hecht en aanvullend in het organisatiebesluit. Wettelijk verplicht Er is een wettelijke verplichting voor gemeenten om uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid Lokale beleidsruimte

Die komt voort uit regionale afspraken

Financieel belang

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

Het uitgangspunt is dat Hecht naar aanleiding van deze programmabegroting voor de komende jaren met een dusdanige reële indexering en algemene reserve kan werken dat Hecht niet meer met een begrotingswijziging terug hoeft naar de gemeenten.

ENDVBEND

Naam

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH)

Juridische vorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Vestigingsplaats

Leiden

Webadres

odwh.nl

Doelstelling

Het doel en de taken van de ODWH zijn geformuleerd in artikel 4 van de GR. De GR wil de belangen van de deelnemers ondersteunen op het gebied van omgeving en milieu, en dan met name om het gemeentelijk belang te behartigen van de beleidsontwikkeling op het gebied van omgeving en milieu. De GR is ook gericht op een efficiënte en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke en provinciale taken en bevoegdheden zoals staat in artikel 6, eerste lid van de GR ODWH. De gemeente Voorschoten is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd met een wethouder.

Bestuurlijk belang

Visie en Het gaat om regionaal afgestemd en lokaal vastgesteld beleid voor advisering, uitvoering beleidsvoornemens (vergunningverlening) en handhaving waaraan de deelnemers bijdragen. Volgens de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit is de omgevingsdienst belast met de uitvoering (vergunningverlening en aanverwante taken) en toezicht op de milieuwetgeving, met de nadruk op zogenoemde basistaken. De GR is daarmee wettelijk verplicht voor de uitvoering van deze taak. Bijdrage aan Namens de gemeenten en de provincie neemt de ODWH milieubeschikkingen en ziet de beleidsdoelstelling dienst toe op de naleving van milieuwetgeving, geeft hij milieuadvies aan opdrachtgevers en informeert hij inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Overgedragen De ODWH heeft volledig mandaat van het college om de opgedragen taken uit te voeren. bevoegdheden Wettelijk verplicht Ja, dat staat in artikel 13.12. eerste lid van het Omgevingsbesluit

Lokale beleidsruimte

Ja, is volledig aanwezig.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten

Risico's

Uit een recente risico-inventarisatie blijkt dat de omvang van het weerstandsvermogen boven de maximale omvang van de reserve valt, zoals bepaald in de GR. De maximale omvang van de algemene reserve mag 5 procent van de verwachte omzet bedragen. Op basis van de risicoanalyse en inschatting wordt de risico-impact bepaald. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om deze impact op te vangen. Het is niet de inschatting dat alle risico’s zich daadwerkelijk zullen voordoen. De dienst heeft de juiste beheersmaatregelen getroffen om de risico’s te beperken. Mochten risico’s zich toch voordoen, dan zal de ODWH deze proberen op te vangen binnen de exploitatie.

ENDVBEND

Naam

BNG NV

Juridische vorm

Naamloze vennootschap (nv)

Vestigingsplaats

Den Haag

Webadres

bngbank.nl

Doelstelling

De BNG behartigt het maatschappelijk belang met gespecialiseerde financiële dienstverlening aan overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente ziet het aandelenbezit als een duurzame belegging. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij in bezit heeft (41.184 aandelen à € 2,50 nominaal). Via dit aandelenbezit oefenen we een zeggenschap van 0,07 procent uit op de besluitvorming van de BNG. Niet van toepassing

Bestuurlijk belang

Visie en beleidsvoornemens

Bijdrage aan Niet van toepassing beleidsdoelstelling Overgedragen bevoegdheden

Niet van toepassing

Wettelijk verplicht Nee

Lokale beleidsruimte

Niet van toepassing

Financieel belang

Dividend

Risico's

Als aandeelhouder van de BNG is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat we lopen is de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

ENDVBEND

Naam

Alliander NV

Juridische vorm

Naamloze vennootschap (nv)

Vestigingsplaats

Amsterdam

Webadres

alliander.com

Doelstelling

Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is de maatschappelijke taak waar Alliander iedere dag aan werkt. Om dit te bereiken heeft Alliander zeven strategische pijlers geformuleerd waarbij de organisatie een sterke focus houdt op drie prioriteiten:

Bestuurlijk belang

Visie en beleidsvoornemens

1. het verder opschalen van de benodigde verzwaring en uitbreiding van de netten; 2. het flexibiliseren van het elektriciteitsnet; 3. het verder verbeteren van communicatie met de gebruikers en partners in het energiesysteem. Voorschoten heeft een belang van 565.227 aandelen van € 5,- nominaal per aandeel in Alliander. Via dit aandelenbezit oefenen we een zeggenschap van 0,4 procent uit op de besluitvorming van Alliander. Niet van toepassing

Bijdrage aan Niet van toepassing beleidsdoelstelling Overgedragen bevoegdheden

Niet van toepassing

Wettelijk verplicht Nee

Lokale beleidsruimte

Niet van toepassing

Financieel belang

Dividend

Risico's

Als aandeelhouder van Alliander is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat we lopen is de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

ENDVBEND

Naam

Dunea NV

Juridische vorm

Naamloze vennootschap (nv)

Vestigingsplaats

Den Haag

Webadres

dunea.nl

Doelstelling

Het doel van Dunea is om te voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Ook beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering. De infrastructuur en kennis van Dunea worden verder ingezet om bij te dragen aan de energietransitie met wat Dunea van nature al in huis heeft: duurzame warmte en koude uit water.

Bestuurlijk belang

Voorschoten heeft een belang van 76.068 aandelen, met een nominale waarde van € 5,per aandeel. Via dit aandelenbezit oefenen we een zeggenschap van 1,9 procent uit op de besluitvorming van Dunea. Niet van toepassing

Visie en beleidsvoornemens

Bijdrage aan Niet van toepassing beleidsdoelstelling Overgedragen bevoegdheden

Niet van toepassing

Wettelijk verplicht Nee

Lokale beleidsruimte

Niet van toepassing

Financieel belang

Niet van toepassing

Risico's

Als aandeelhouder van Dunea is de gemeente niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Het enige risico dat we lopen is de omvang van de oorspronkelijke aankoop van het aandelenbelang.

ENDVBEND

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=a411702d-2859-4876-aaac-ab17a728e9cb