Bijlage 1. Programmabegroting 2022

-245

Baten

0

0

0

0

0

0

Lasten

-1.116

-1.044

-1.063

-1.063

-1.063

-1.063

6.5 Arbeidsparticipatie

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Saldo

-1.116

-1.044

-1.063

-1.063

-1.063

-1.063

Totaal baten

Baten

8.647

6.596

5.468

5.467

5.467

5.467

Totaal lasten

Lasten

-24.001

-23.412

-21.958

-21.905

-21.708

-21.566

Saldo van baten en lasten

Saldo

-15.354

-16.816

-16.491

-16.438

-16.240

-16.099

88

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 58.000) Op dit taakveld is er sprake van een voordeel van per saldo € 58.000 ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door incidenteel budget in 2021 voor langer thuis wonen à € 75.000, en hogere lasten van € 28.000 in 2022 door indexatie van de subsidie voor Voorschoten voor Elkaar. Het restant verschil wordt verklaard door lagere rente bij de kapitaallasten.

Taakveld 6.2 Wijkteams (nadeel € 59.000) Op dit taakveld is er sprake van een nadeel van per saldo € 59.000 ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door € 20.000 hogere lasten in 2022 voor opleidingskosten ter bevordering van doorstroming van jeugdzorgcliënten naar de WLZ en € 30.000 hogere lasten voor een gedragswetenschapper. Het restant verschil wordt verklaard door hogere kapitaallasten.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (voordeel € 13.000) Dit taakveld kent € 1.103.000 lagere baten, en € 1.090.000 lagere lasten, wat per saldo een nadeel van € 13.000 betekent ten opzichte van 2021. Het verschil in baten en lasten is met name te verklaren door de TOZO-regeling in de begroting 2021 en daarnaast door hogere lasten van € 18.000 voor de uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen en incidentele baten in 2021 voor het project suïcidepreventie (€ 11.000).

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (voordeel € 54.000) Dit taakveld kent per saldo een voordeel van € 54.000. Dit is te verklaren door € 11.000 hogere lasten in 2022 voor vervoers- en woonvoorzieningen. Daarnaast zijn er in 2021 incidenteel hogere lasten voor extra capaciteit van € 65.000.

Taakvelden 6.72 en 6.82 (samen de taakvelden jeugd) (voordeel € 272.000) Per saldo is er op deze taakvelden sprake van een voordeel van € 271.000 ten opzichte van 2021. Dit wordt verklaard door hogere lasten in 2022 voor de ondersteuner jeugd en gezin (€ 156.000), voor inzet op intensieve ambulante gezinsbegeleiding (€ 20.000), en capaciteitsuitbreiding (€ 50.000). Daarnaast is er sprake van een voordeel ten opzichte van 2021 door incidentele lasten voor omklappen van het sociaal domein in 2021 (€ 127.000) , en door lagere lasten voor regionaal ingekochte jeugdhulp in 2022 door een verwachte besparing en door in de ramingen van 2022 niet langer rekening te houden met meerkosten in verband met corona (€ 396.000). Ten slotte is er sprake van een nadeel omdat in 2021 incidentele baten (€ 15.000) voor het transformatiefonds staan geraamd. Het restant verschil wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.

89

P7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken ? Inwoners zijn zich bewust van hun gezondheid en de effecten van een gezonde leefstijl

Vermindering van de hoeveelheid restafval

Een duurzame leefomgeving en versterking van de milieukwaliteiten van de leefomgeving;

Voorschoten creëert een gezonde leefomgeving voor haar inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.1 Volksgezondheid Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

RDOG HM geeft in 2022 nader uitvoering aan

Programma RDOG2024: om tot een verbetering te

Programma RDOG2024.

komen van de governance, slagkracht, kostenbeheersing en organisatie van de RDOG

Lokaal Preventie Akkoord Voorschoten gaat

Hollands Midden.

uitgevoerd worden. Lokaal Preventie Akkoord: Uitvoering gegeven aan St HVV ondersteunen bij het vergroten van het

het in 2021 opgestelde Lokaal Preventie Akkoord

aantal burgerhulpverleners die getraind zijn in het

waarbij tevens zijn opgenomen de in het

gebruik van een AED.

Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen en waarbij tevens een vervlechting plaatsvindt met het Lokaal Sportakkoord.

AED's buitenruimte: er zijn meer burgerhulpverleners die getraind zijn in het gebruik van een AED.

Toelichting Ontwikkeling RDOG 2024 De RDOG HM is januari 2020 gestart met het programma RDOG2024. RDOG HM wordt daarbij ondersteund door TwynstraGudde. Programma RDOG2024 is erop gericht om van de RDOG een toekomstbestendige

90

organisatie te maken door meer grip te krijgen op de koers van de RDOG en voor inwoners merkbare betere dienstverlening. In 2022 wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het programma RDOG 2024.

Lokaal gezondheidsbeleid In het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Voorschoten 2020-2022 staat beschreven hoe Voorschoten lokaal het beleid op het gebied van gezondheid wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen gaat uitvoeren in de periode 2020-2022. De focus bij dit lokaal gezondheidsbeleid ligt bij de kwetsbare inwoners onder de jeugd, ouderen en die met een laag sociaal economische positie. Aan de hand van de uitgangspunten op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding (tegengaan overgewicht) en bewegen zal samen met onze stakeholders (van huisarts tot GGD, van school tot sportvereniging) de komende periode gewerkt worden aan het (nog) gezonder maken van onze inwoners.

In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en meer specifiek ook in het Nationaal Preventieakkoord is opgenomen dat er de komende jaren onverminderd wordt ingezet op het bevorderen van gezondheid van de inwoners. Hierbij staan preventie, gezondheidsbescherming, het verminderen van gezondheidsverschillen en een integrale aanpak centraal. Daarmee bieden Het Nationaal Preventieakkoord en de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid uitgangspunten voor het lokale beleid.

Lokaal Preventie Akkoord Inmiddels is er sinds 2021 een Lokaal Preventie Akkoord Voorschoten, dat ook samenhang heeft met het hiervoor genoemde Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid en ook met het Lokaal Sport Akkoord Voorschoten. Voor het Lokaal Preventie Akkoord zijn inmiddels stimuleringsgelden (net als bij sportakkoord gaat het om zgn. SPUK-gelden) van VWS via VNG aangevraagd en door VNG toegezegd. In 2022 zullen het lokaal sportakkoord en het lokaal preventieakkoord met elkaar vervlochten worden.

AED's buitenruimte Voorschoten In zomer 2020 is de Stichting Hartveilig Voorschoten (St HVV) opgericht en is sindsdien actief. St HVV heeft als doel om de AED's (defibrillatoren) in de buitenruimte te onderhouden/beheren. De gemeentelijke AED's die buiten geplaatst zijn, zijn als eerste overgedragen aan deze stichting. Particulieren met AED's in de buitenruimte kunnen dat ook doen. In 2022 wordt extra ingezet op het vergroten van het aantal (getrainde) burgerhulpverleners die met een AED kunnen omgaan.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.2 Riolering Belangrijkste ontwikkelingen 2022 Fysieke leefomgeving

Belangrijkste resultaten 2022 •

Ontwerp robuust rioolstelsel

•

Vervangen riolering project Adegeest

•

Effecten inzichtelijk maken van de

91

woningbouw opgave

Toelichting Ontwerp robuust rioolstelsel De uitkomsten van het basis rioleringsplan en de afvalwaterstudie vragen een nader ontwerp van het rioolstelsel. Het ontwerp moet de aanpassingen, fasering en kosten in beeld brengen. Met het ontwerpen van een robuust rioolstelsel wordt de eerste stap gezet naar een uitvoering die een bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Vervangen riolering project Adegeest Het riool in Adegeest is over het algemeen van slechte tot matige kwaliteit, waar herstel en reparatie niet meer toereikend zijn om de afvoer van vuilwater te garanderen. Daarom is vervanging van de riolering in de wijk Adegeest opgenomen in het Integraal Waterketenplan (IWKp) 2019-2023. Dit project biedt de kans om het integraal te realiseren, waarin kansen voor klimaatveranderingen, energietransitie en duurzaamheid meegewogen worden om een duurzame en klimaatbestendige wijk te realiseren. In 2021 zal worden gestart met de voorbereiding van deze vervangingsopgave en de uitvoering zal gefaseerd in de jaren 2022-2025 worden uitgevoerd. In 2020 was hiervoor al een voorbereidingskrediet van € 325.000 beschikbaar gesteld en voor 2022 is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 425.000 toegekend. In 2022 wordt gestart met deze vervangingsopgave .

Effecten inzichtelijk maken van de woningbouw opgave Voorschoten heeft de intentie om de komende jaren nieuwe woningbouw te realiseren. Nieuwe woningen betekent wel meer eenheden, waarmee het rioolstelsel extra belast wordt. Met het huidig krap gedimensioneerd en het beperkt functioneren van het rioolstelsel wordt een hydraulische berekening uitgevoerd om de effecten en de benodigde financiën van de voorgenomen woningbouw inzichtelijk te maken.

Samenwerkingsverbanden

Naam

Samenwerking Waterketen Regio Rijnland

Juridische vorm

Samenwerkingsverband van 28 gemeenten, drinkwaterbedrijven Dunea en Oasis en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Vestigingsplaats

Leiden

Bestuur en toezicht

De samenwerking kent drie bestuursorganen: •

Bestuurlijk algemeen

•

Bestuurlijk Cluster

•

C-team, overkoepelend orgaan van voorzitters van de clusters (4 in totaal) en Rijnland

92

Doelstelling

Gezamenlijke zorg voor de gehele waterketen en krachten bundelen. •

Realiseren van de kostenbesparingen in het beheer van de waterketen;

•

Verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;

•

Verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van de beheertaken.

Vertrekpunt in de samenwerking is dat de bestaande taken en verantwoordelijkheden niet worden aangetast.

Samenwerken versterkt de waterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten, drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een waterketen en waterketenbeheer: •

Van hoge constante kwaliteit;

•

Met een lage kwetsbaarheid;

•

Functionerend tegen zo laag mogelijke totaal maatschappelijke kosten.

Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.3 Afval Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Landelijke doel:

Uitvoeringsplan afval

30 kg fijn restafval per persoon in 2025. Invoeren van statiegeld op blikjes.

Toelichting Landelijke afval doelen Europese- en milieuwetgeving zijn de aanleiding geweest voor het opstellen van een derde landelijk afvalbeheerplan (LAP3) Hierin zijn onder andere de volgende doelen gesteld; •

Het vergroten van de bewustwording bij huishoudens en bedrijven van hun afvalproductie en wat met het afval gebeurt in de keten.

•

Verhogen van het aandeel afvalscheiding (fijn en grof) huishoudelijk afval van 52% in 2014 naar minimaal 75% in 2020. Afvalscheiding heeft hier betrekking op zowel bron- als nascheiding.

•

Verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval van 240 kilogram per inwoner per jaar in 2014 naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020, en maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 2025.

93

Voorschoten staat met 231 kilogram restafval per inwoner in 2020 voor een grote opgave om het landelijke doel van 30 kilogram fijn restafval per persoon in 2025 te behalen.

Uitvoeringsplan Afval Het Grondstoffenplan zal nog dit jaar aan de Raad worden aangeboden. Na vaststelling door de Raad zal in 2022 uitvoering moeten worden gegeven aan het grondstoffenplan. Eerst zal er dan een keuze moeten worden gemaakt tussen bron- of nascheiding van het restafval van PMD. Op basis van deze keuze zal een uitvoeringsplan afval aan de raad worden voorgelegd. Daarna zal er een start gemaakt moeten worden met de aanbesteding van de verwerking van het restafval. Ook zal er voldoende aandacht worden gegeven voor een goede communicatie richting inwoners en bedrijven. Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Voorgaande

Bron

laatst bekende

Laatst

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

223

223

178

(2018)

(2018)

(2017)

realisatie

33

Omvang huishoudelijk

Kg/inwoner

restafval

Gemeente Voorschoten

Toelichting beleidsindicatoren 33

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.

De afgelopen jaren zijn er in Voorschoten geen grote wijzigingen in het aantal kilogram huishoudelijk restafval per inwoner waar te nemen. Vanwege de uitbreiding van de inzamelvoorzieningen is de prognose dat er een lichte daling van de hoeveelheid restafval per inwoner is.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.4 Milieubeheer Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Regionale Energiestrategie (RES)

Regionale Energiestrategie:

• •

Regionale samenwerking

•

Uitvoeringsplannen Transitievisie Warmte

haalbaarheid/financiering warmtenet

•

Uitvoeringsprogramma RES 1.0 voor

Concept RES 2.0 – deelnemen in ontwerpproces.

Voorschoten uitwerken •

Toename zonnepanelen op daken koop- en

•

Lokale implementatie RES

huurwoningen, op eigen vastgoed en

•

Monitoring in de regio Holland Rijnland

bedrijfsdaken

94

•

Uitvoering Deltaplan ruimtelijke adaptatie

•

Risicodialoog met adaptatiestrategie

•

Projecten indienen voor impulsregeling klimaatadaptatie

Toelichting Duurzaamheid is een breed begrip en het belang ervan wordt steeds breder begrepen. Maatregelen voor de verduurzaming raken iedereen: opwek van duurzame energie, geleidelijk Van het Gas Af, streven naar circulair bouwen en produceren, duurzaam inkopen, steenbreek, energie besparen o.a. door huizen isoleren. Bij de uitvoering vanuit de gemeente zijn veel beleidsvelden betrokken. We streven, mede met het oog op de Omgevingsvisie, naar een integrale aanpak en beleidsvoorbereiding.

In deze paragraaf worden alleen de beoogde resultaten van het taakveld milieubeheer belicht. Elders in deze begroting worden bijdragen van andere beleidsvelden belicht.

Transitievisie warmte In het kader van het Nationaal Klimaatakkoord dienen gemeenteraden uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast te stellen. Deze visie schetst een realistisch tijdpad voor het aardgasvrij worden van wijken. Voor wijken die vóór 2030 van het aardgas gaan geeft de visie ook de potentiële alternatieve warmtetechnieken. Op basis van de transitievisie warmte en hieruit voortkomende kansen per wijk zal in 2022 gestart worden met het opstellen van uitvoeringsplannen. In deze plannen zal geconcretiseerd worden hoe de kansrijke wijken gaan werken aan het aardgasvrij maken eventueel gefaseerd met tussenoplossingen zoals isolatie en energiebesparende installaties zoals hybride oplossingen.

Sinds het voorjaar van 2020 verkennen wij, in samenwerking met vijf andere gemeenten in de Leidse regio, de ontwikkeling en realisatie van een open regionaal energiesysteem. De samenwerking verhoogt de effectiviteit en slagkracht op het complexe warmtedossier. Op een open regionaal energiesysteem kunnen meerdere bronnen aangesloten worden voor collectieve warmtevoorziening, waaronder restwarmte en geothermie. Via de aanleg hiervan kan warmte ingezet worden om (nog nader te bepalen) buurten in Voorschoten te voorzien van een warmtenet dat hiermee gevoed wordt. Tot eind 2022 is de samenwerking in de Leidse regio bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich in 2022 op onderzoek van de haalbaarheid en financierbaarheid van dit project, waarbij ook onderzoek plaatsvindt naar alternatieve warmtebronnen zoals geothermie en aquathermie. Hierin wordt bekeken of en hoe diverse bronnen benut kunnen worden om de warmtevoorziening in de Leidse regio duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is.

Regionale Energie Strategie In 2021 is de eerste Regionale Energie Strategie voor de regio Holland Rijnland, waaraan Voorschoten meedoet, vastgesteld. Via een Uitvoeringsprogramma Voorschoten wordt dit verder uitgewerkt. Van groot belang is deelname van inwoners en bedrijven. Hiervoor zijn in een breed participatieproces werkgroepen gevormd. Met betrokkenheid van sleutelfiguren en inwoners en bedrijven wordt invulling gegeven aan zon op alle daken, realisatie van een zonneveld, energiebesparing, elektrisch rijden en zoeken naar mogelijkheden om Van het Gas te gaan.

95

Verduurzaming particuliere woningen In de winter van 2021 tot medio 2022 wordt de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) uitgerold. Woningeigenaren en huurders krijgen een tegoedbon van 70 euro. Maximaal 1388 inwoners kunnen deze inwisselen voor een kleine energiebesparende maatregel, zoals tochtstrips of radiatorfolie, het energiezuinig laten inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen of advies over energiebesparing. Deze actie wordt samen met de energiecoaches en woningcorporaties uitgevoerd.

Uitvoering Visie Energie en Klimaat (Milieubeleidsplan) In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan de beleidsdoelen van de Visie Energie en Klimaat, die in maart 2021 is vastgesteld. Door extra middelen kon meer tijdelijk personeel op klimaat en warmte worden ingezet, waardoor in 2021 veel is opgepakt. Prioriteit 1 Energietransitie is goed opgepakt: zie bovenstaande teksten over de RES 1.0 en de Warmtevisie. Prioriteit 2 Adaptatie is ook gestart met maatregelen in de openbare ruimte, een bomenactieplan en de actie Steenbreek (stimuleren van groene tuinen). Prioriteit 3 is opgepakt in de vorm van een actieplan “gemeente als duurzaam voorbeeld”. Dit is van belang omdat we in het participatieproces energietransitie inwoners en bedrijven vragen mee te doen met allerlei acties en dan moeten we toch zelf het goede voorbeeld geven. Voortzetting van deze intensieve aanpak in 2022 is afhankelijk van het opnieuw vullen van het steunfonds Energie (RES-taken, warmtetransitie etc.) door het rijk. Dat hangt af van het nieuw te vormen kabinet.

Klimaatadaptatie/risicodialoog/adaptatiestrategie/Impulsregeling In het najaar zal gestart worden met het voeren van de risicodialoog om samen met collega's, burgers, veiligheidsdiensten en andere stakeholders tot een adaptatiestrategie te komen. Samen met een bureau worden sessies gehouden waarin de verantwoordelijkheden en de acties besproken worden. Vanuit de VEK gelden hebben we hiervoor geld beschikbaar. Met de uitgevoerde risicodialoog kunnen we ook projecten aanmelden voor de landelijk impulsregeling klimaatadaptatie die door het rijk in het kader van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie beschikbaar is gesteld. Beleidsindicatoren

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Voorgaande

Laatst

laatst bekende

Landelijk

bekende vergelijking realisatie

cijfer

realisatie

34

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS

3,5%

4,5%

20,1%

(2018)

(2019)

(2019)

Toelichting beleidsindicatoren 34

Hernieuwbare elektriciteit

Het % hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

96

Anders dan bij de levering van gas en elektriciteit worden veel vormen van hernieuwbare energie niet bemeterd, bijvoorbeeld omdat opwekking en gebruik geheel of gedeeltelijk "achter de meter" plaatsvinden (zoals bij hernieuwbare elektriciteit). In de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat worden daarom top-down inschattingen gemaakt. Hierbij worden nationale cijfers op basis van een verdeelsleutel gealloceerd over gemeenten. Deze cijfers komen doorgaans bijna twee jaar na afloop van een kalenderjaar beschikbaar. Het percentage hernieuwbare elektriciteit heeft zich volgens deze schattingen in Voorschoten ontwikkeld van 0,1% in 2010 naar 3,5% in 2018. Wanneer Voorschoten in 2030 energieneutraal wil zijn dient dit in 2030 100% te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen ?

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige

•

Herstel padenstructuur

ontwikkelingen van toepassing.

•

Plaatsen gedenkmonument

Toelichting De gemeente draagt zorgt voor de exploitatie en beheer van de begraafplaats Rosenburgh. Het huidige serviceen kwaliteitsniveau basis (CROW-niveau B) wordt voortgezet.

Padenstructuur De padenstructuur op begraafplaats Rosenburgh is verouderd. Zo'n 80% van de verhardingen heeft het einde van de levensduur bereikt en dient vervangen te worden. De komende jaren wordt daarom ingezet op het gefaseerd – 20% per jaar - vervangen van de verhardingen. Dit houdt in dat voor de komende 4 jaar een bedrag van € 90.000 (€ 22.500 per jaar) nodig is om de padenstructuur weer op niveau te krijgen.

Gedenkmonument De landelijke trend is dat er minder frequent wordt gekozen voor begraven en meer voor crematie. Het huidige as-verstrooiveld biedt op het moment onvoldoende mogelijkheden voor nabestaanden om hun geliefden te herdenken. Vanuit de samenleving bestaat de wens om een gedenkmonument bij het as-verstrooiveld te plaatsen. Het plaatsen van een gedenkmonument vraagt een éénmalige investering van € 15.000. Het gedenkmonument biedt de nabestaanden de mogelijkheid een persoonlijk bericht achter te laten. Voor deze service worden kosten in rekening gebracht. Hiermee worden extra inkomsten gegenereerd.

97

Verbonden partijen Tabel Verbonden Partijen Programma 7 Naam

Taakveld

Gemeenschappelijke regeling GGZ subsidies

7.1 Volksgezondheid

RDOG Hollands Midden

7.1 Volksgezondheid

Omgevingsdienst West-Holland

7.4 Milieu: legalisering, toezicht, handhaving

Wat gaat het kosten? Tabel Wat gaat het kosten? Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

70

69

60

60

60

60

Lasten

-1.588

-1.761

-1.738

-1.733

-1.733

-1.733

Saldo

-1.518

-1.693

-1.678

-1.673

-1.673

-1.673

Baten

2.714

2.730

2.731

2.775

2.775

2.790

Lasten

-1.920

-1.757

-1.634

-1.679

-1.746

-1.837

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Saldo

794

973

1.098

1.097

1.030

953

Baten

3.968

4.163

4.231

4.322

4.322

4.323

Lasten

-2.659

-2.889

-2.850

-2.909

-2.903

-2.913

Saldo

1.309

1.274

1.381

1.413

1.419

1.410

Baten

11

237

0

0

0

0

Lasten

-690

-1.343

-901

-813

-668

-668

Saldo

-679

-1.106

-901

-813

-668

-668

7.5 Begraafplaatsen en

Baten

287

314

318

318

318

318

crematoria

Lasten

-341

-310

-313

-313

-313

-313

Saldo

-54

3

5

5

5

6

Totaal baten

Baten

7.050

7.512

7.340

7.475

7.476

7.491

Totaal lasten

Lasten

-7.198

-8.060

-7.435

-7.446

-7.362

-7.463

Saldo van baten en lasten

Saldo

-148

-548

-95

29

113

27

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 7.2 Riolering (€ 125.000 voordeel) Het verschil wordt mede veroorzaakt door lagere kapitaallasten in de begroting 2022 van € 55.000 (voordeel). De geraamde advieskosten in het kader van het Integraalwaterketenplan zijn in 2022 € 58.000 lager dan 2021 (voordeel). Overige kleine verschillen van € 12.000 (voordeel).

98

Taakveld 7.3 Afval (€ 107.000 voordeel) Het verschil in de lasten wordt mede veroorzaakt door incidentele kosten in het begrotingsjaar 2021 voor lease van perscontainers van € 27.000 en lagere kapitaallasten van € 8.000 (voordeel). Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door kostenverhoging van het heffingstarief.

Taakveld 7.4 Milieubeheer (€ 227.000 voordeel) Verschillen ten opzichte van de Begroting 2021 ontstaan door incidenteel toegekend budget in 2021 voor duurzaamheidsinitiatieven, namelijk voor versnellingsgelden infrastructurele projecten van € 53.000 (voordeel), ter ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan de energietransitie en duurzaamheid van € 73.000 (voordeel), voor transitievisie warmte van € 166.000 (voordeel), voor overige duurzaamheidsinitiatieven Dobbewijk van € 37.000 (voordeel). Daar tegenover staan extra gebudgetteerde lasten van € 93.000 voor samenwerking warmtelinQ in de begroting 2022 (nadeel) en een verhoging van de bijdrage aan de Omgevingsdienst West-Holland van € 10.000 (nadeel).

99

P8 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken ? Er moet een goede balans zijn in het woningaanbod, daardoor kan Voorschoten verschillende doelgroepen aan zich binden. Ook bevordert de voldoende beschikbaarheid van woningen de doorstroming;

We willen het dorpse groene karakter behouden, de ruimtelijke opgave voor de komende jaren richt zich daarom op de instandhouding en het beheer van de ruimtelijke structuur van Voorschoten.

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.1 Ruimtelijke ordening Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022 •

Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen van de Omgevingswet.

•

Herijken Afwegingskader waarmee de prioritering voor de nieuwe organisatie eenduidig is

•

Woningbouwopgave: concreet te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2022.

Toelichting Omgevingswet De datum dat de Omgevingswet in werking treedt is verplaatst naar 1 juli 2022. De volledige implementatie van de Omgevingswet is complex. We realiseren ons dat de transitie van de Omgevingswet niet op 1 juli 2022 volledig klaar is. De wetgever heeft hier ook rekening mee gehouden door verschillende overgangstermijnen in acht te nemen en te zorgen voor een transitieperiode tot 2029. We hebben er hierdoor voor gekozen om de invoering gefaseerd te laten verlopen: stap 1, voldoen aan de minimale eisen die nodig zijn om in de praktijk uitvoering te kunnen geven aan de wet. Stap 2, uiterlijk 31 december 2024 hebben we één Omgevingsvisie. En stap 3, op 31 december 2029 hebben we één Omgevingsplan. Voor ons is het belangrijk dat wij, bij inwerkingtreding van de wet voldoen aan de minimale vereisten die de wet aan ons stelt. Hier zijn onze inspanningen dan ook vooral op gericht.

Strikt genomen moeten wij op 1 juli 2022 de volgende hoofdzaken hebben geregeld: •

Processen en systemen moeten zijn aangepast/afgestemd op de nieuwe wetgeving zodat een omgevingsvergunning binnen 8 weken verleend kan worden; in de nieuwe wet moeten alle vergunningaanvragen binnen 8 weken afgehandeld zijn;

100