Document · PDF

Bijlage 1 Najaarsnota

Gemeenteraad Voorschoten 16 december 2021, gemeente voorschotenBij agendapunt: Najaarsnota 202114.535 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Belangrijkste resultaten

6.6.1

De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog.

De kwaliteit van de materiele voorzieningen is constant van een goede kwaliteit.

6.6.2

Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd.

Het daadwerkelijk gebruik van de regiotaxi trekt op dit moment weer aan vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen. 6.6.3

Inwoners ontvangen voorlichting over levensloopbestendig wonen, opdat het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperkt kan worden

Het beroep op maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen door middel van afspraken met woningeigenaren over het toe- en doorgankelijk maken van de appartementencomplexen.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Belangrijkste resultaten 6.71.1 De financiële gevolgen in kaart brengen. De raad heeft een eerste stap gezet met het vaststellen van het pakket Kostenbesparende maatregelen Wmo. In de begroting van 2022 wordt een beeld geschetst in welke mate de besparingen kunnen worden ingeboekt. 6.71.2 Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2025.

6.71.3 Herziening producten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding via de inkooptrajecten in de Leidse regio. Het college van Voorschoten heeft besloten de Huishoudelijke ondersteuning en de Begeleiding in te kopen in de Leidse regio. De ingangsdatum van de aanbesteding is 1 januari 2023. Hiermee anticipeert Voorschoten mede op de decentralisatie Beschermd Wonen in 2023 en de ontwikkelingen in de Maatschappelijke Zorg. De voorbereiding van het inkooptraject verloopt voorspoedig. Recentelijk is het inkoopstrategie voor de aanbesteding vastgesteld door de Leidse regiogemeenten. Bij het inkooptraject hoort ook een verbeterde afstemming van de toegang. We willen het welzijnswerk beter verbinden met de toegang tot een maatwerkvoorziening. Hiervoor willen we de middelen inzetten van Langer Thuis van dit jaar en deze overhevelen naar volgend jaar. Op dit moment is in onderzoek of the Powerful Ageing, een training voor ouderen om langer mobieler en zelfredzamer te worden geïncorporeerd kan worden in het uitvoeringsproces. 6.71.4 Ontwikkelen van zorgarrangementen met combinaties van maatwerk- en voorliggende voorzieningen. Voorschoten voor elkaar is inmiddels betrokken bij de inkoop en ontwikkelingen van de Wmo-voorzieningen in de Leidse regio. Voorschoten voor elkaar speelt een steeds grotere rol bij de combineren van maatwerk en voorliggende voorzieningen.

Voorschoten voor Elkaar heeft o.a. het Odensehuis als voorziening om ouderen met beginnende geheugenproblemen te actief te houden. Het is een voorliggende voorziening op de geïndiceerde WMOvoorziening. De gelden voor 'Langer Thuis Wonen' van dit jaar worden overgeheveld naar 2022 en ingezet voor het versterken van de voorliggende voorzieningen voor een bredere doelgroep zoals mensen met een psychische aandoening of mensen met licht verstandelijke beperking. Hiermee lopen we vooruit op de nieuwe aanbesteding per 1-1-2023 in de Leidse regio, waarbij het doel is dagbesteding zo veel mogelijk in het maatschappelijke voorveld te beleggen. 6.71.5 Het gebruik van voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd.

Met het vaststellen van de kostenbesparende maatregelen Wmo heeft de gemeente mogelijkheden om diverse algemene voorliggende voorzieningen verder te stimuleren. Met communicatie aan de burger over de algemene voorzieningen en concrete maatregelen zoals het opzetten van een scootmobielpool dragen hieraan bij. Tenslotte zijn er maatregelen vastgesteld de toegang verbeteren waarbij de maatwerkvoorziening en de welzijnsproducten beter op elkaar afgestemd zijn. De middelen van Langer Thuis Wonen van dit jaar worden overgeheveld naar 2022 voor het implementeren van de kostenbesparende maatregelen Wmo. Het doel is op enkele plaatsen in Voorschoten scootmobielpools te plaatsen. Hiermee kunnen meer mensen gebruik maken of kennis maken van een scootmobiel en in de toekomst het individuele gebruik van een maatwerkvoorziening worden afgebouwd.

6.71.6 De Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan de decentralisatie opgave De decentralisatie Beschermd Wonen is door het Rijk uitgesteld tot 2023. Derhalve wordt de verordening pas in 2022 volledig herzien en aangepast aan de decentralisatieopgave.

Toelichting budget Bijsturing nodig Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding (€ 21.000 voordeel) De laatste prognoses laten voor huishoudelijke ondersteuning € 69.000 hogere lasten zien ten opzichte van de ramingen. Dit heeft deels te maken met een nagekomen declaraties over 2020. Voor begeleiding is er sprake van een voordeel van € 90.000. Per saldo is het voordeel op de Wmo op dit taakveld € 21.000. Eigen bijdrage Wmo (€ 41.000 nadeel) Naar verwachting blijven de eigen bijdragen voor de Wmo achter bij de ramingen. Voorgesteld wordt om dit nadeel van € 41.000 te verwerken in de begroting. Overstap naar nieuwe schuldhulpverlener Voorschoten is na een gezamenlijke aanbesteding met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg overgestapt naar een nieuwe schuldhulpverlener. Om de bestaande cliënten over te dragen worden kennismakingsgesprekken gevoerd, waaraan eenmalig extra kosten zijn verbonden. De kosten komen ten laste van het budget voor schuldhulpverlening. Naar verwachting passen de extra kosten binnen het huidige budget. Beleidsplan Schuldhulpverlening (€ 29.000 nadeel in 2022) Middelen voor armoede- en schuldenbeleid uit de septembercirculaire 2021 worden ingezet ter dekking van het beleidsplan schuldhulpverlening. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Voor dit taakveld betekent dit

een nadeel van € 29.000 in 2022.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Belangrijkste resultaten 6.72.1 In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema’s om grip te krijgen op de kosten: 

Het uitvoeren van het Actieplan Jeugdhulp Voorschoten 2019-2021



Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke toegang tot de 2e lijn (Q sturing).



Contractmanagement, controle en verantwoording

De gekozen thema's blijven relevant en zijn prioriteit binnen het team Jeugd. Om nog meer vaart te maken met de gekozen prioriteiten is het noodzakelijk dat er aanvullende maatregelen worden genomen. In het najaar van 2021 is een voorstel aan de Raad voorgelegd met aanvullende maatregelen. Deze maatregelen hebben tot doel meer balans te brengen tussen de inkomsten en uitgaven voor het domein Jeugd.

Toelichting budget Bijsturing nodig Jeugdhulp (€ 396.000 nadelig) De budgettaire ontwikkelingen op het terrein van jeugdhulp zijn uit te splitsen over diverse onderwerpen. Deze worden afzonderlijk genoemd: 

Op basis van de prognose van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bedragen de corona gerelateerde lasten € 64.000 in 2022. Voorgesteld wordt dit in de ramingen op te nemen, dit leidt tot een nadeel.



De gemeente heeft van de aanbieder van jeugdvervoer een factuur ontvangen over de periode 20162021, omdat in die periode lagere tarieven zijn gefactureerd dan afgesproken. Een aanbieder kan tot vijf jaar na datum factureren, wat resulteert in een nadeel van € 170.000 op dit taakveld.



Bij de niet-gecontracteerde zorg is er sprake van een toename in de kosten. Voorgesteld wordt om hiervoor € 111.000 bij te ramen. Met overige voorzieningen worden jeugdhulpaanbieders bedoeld die niet binnen het ZIN aanbod van de gemeente / H10 vallen. Zo is er twee keer een gezinshuis ingezet voor jeugdigen die niet geholpen konden worden binnen de gezinshuizen uit het ZIN aanbod.



Ook in de ontwikkelingen van het persoonsgebonden budget (PGB) is een stijging waar te nemen, ook hier geldt dat dit veelal voorzieningen betreft die niet binnen het reguliere aanbod passen. Voorgesteld wordt om de raming met € 51.000 naar boven bij te stellen.

Raadsbesluit kostenombuigingen jeugdhulp (budgettair neutraal in 2022) Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober jl. is het voorstel Kostenombuigingen jeugdhulp Voorschoten aangenomen. De financiële consequenties hiervan (€ 246.000 hogere lasten, te dekken middels een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein) worden nu verwerkt in de begroting. Per saldo is het effect in 2022 budgettair neutraal.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Belangrijkste resultaten 6.81.1 Tussentijdse evaluatie Buurtcirkel In 2020 is de Buurtcirkel gestart met 6 deelnemers. De deelnemers komen van doorverwijzingen van de zorg instellingen en Voorschoten voor Elkaar. Helaas is door de coronacrisis het werven van nieuwe deelnemers op een lager pitje komen te staan. In Voorschoten bestaat de groep uit diverse deelnemers met GGZ problematiek. De groep is eind 2020 uit elkaar gevallen door een overlijden en het aangaan van een relatie, waardoor de behoefte aan een Buurtcirkel minder werd. De coach is in contact gebleven met de overgebleven deelnemer totdat er een nieuwe deelnemersgroep in mei 2021 is gestart. Ook is de samenwerking met Voorschoten voor Elkaar gestart die een grote bijdrage heeft geleverd aan de doorstart van de Buurtcirkel. Er is nu een nieuwe groep van ca. 10 deelnemers, met deze groep zal de evaluatie plaatsvinden. 6.81.2 Implementatie lokaal uitvoeringsplan Maatschappelijke Zorg. Voldoende voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.

6.81.3 Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Toelichting budget Op koers

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Belangrijkste resultaten 6.82.1 

Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel



Versterken van het voorveld op het gebied van preventie



Q sturing



Contractmanagement, controle en verantwoording

Voor de thema's preventie, Q-sturing en contractmanagement wordt verwezen naar taakveld 6.72. Beter Samenspel betreft een langdurig implementatietraject. Doel is om dit jaar minimaal een jeugdconsulent en

toegangsmedewerker te laten deelnemen aan de nog regionaal te organiseren training. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg trekken zoveel mogelijk met elkaar op in het implementatietraject. Vooralsnog ligt prioriteit op het orde krijgen (doorontwikkeling) van de lokale toegang tot jeugd incluis het team jeugdconsulenten.

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P6 Sociaal Domein

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Baten

353

Lasten

-1.962

-1.895

Saldo

-1.608

-1.541

Baten

Lasten

-525

-35

-560

Saldo

-495

Baten

6.027

532

6.559

Lasten

-7.945

-611

-8.556

Saldo

-1.918

-79

-1.997

Baten

Lasten

-227

Saldo

-227

Baten

Lasten

-834

-41

-875

Saldo

-834

-41

-875

Baten

Lasten

-1.100

Saldo

-1.100

Baten

147

-42

105

Lasten

-3.086

-3.064

Saldo

-2.939

-20

-2.959

Baten

Lasten

-6.398

-396

-6.794

Saldo

-6.384

-396

-6.780

Baten

Lasten

-291

Saldo

-267

Baten

Lasten

-1.044

Saldo

-1.044

Totaal baten

6.596

525

7.121

Totaal lasten

-23.412

-994

-24.406

Saldo van baten en lasten

-16.816

-469

-17.285

Onttrekking reserves

987

-67

920

Toevoeging reserves

-600

Mutaties reserves

387

-67

320

-16.430

-536

-16.965

Geraamde resultaat

P7 Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Belangrijkste resultaten

7.1.1

Uitvoering gegeven aan in het Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid opgenomen actiepunten voor de periode tot en met 2022 wat betreft aanpak roken, alcoholmisbruik, gezonde voeding & bewegen.

7.1.2

AED's van gemeente onderbrengen bij Stichting Hartveilig Voorschoten.

Toelichting budget Bijsturing nodig Bijdrage RDOG (€44.000 budgettair neutraal) Omdat de gemeente Voorschoten het Crisis- en interventieteam (CIT) niet afneemt bij de RDOG Hollands Midden, maar in de regio Den Haag, wordt dit deel van de bijdrage jaarlijkse gecrediteerd. Dit creditbedrag staat nu als baat in de begroting, maar betreft in de praktijk een verlaging van de lasten. Met een budgettair neutrale wijziging (lagere baten en lasten van € 44.000) wordt dit gecorrigeerd. Uitvoeringsbudget preventie-akkoord (€20.000 budgettair neutraal) Vanuit het rijk is in het kader van het preventie-akkoord een specifieke uitkering ontvangen. Zowel de baten als de bijbehorende lasten (€ 20.000) moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal. Jeugd aan zet (€ 10.000 nadeel) Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er incidenteel middelen beschikbaar kwamen voor jeugd aan zet, in het kader van corona. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 10.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.

Taakveld 7.2 Riolering

Belangrijkste resultaten

7.2.1

Onderzoek naar het functioneren en klimaatbestendigheid van het rioolstelsel

Het onderzoek is voor het functioneren in de 2e helft van 2021 gestart, maar niet inbegrepen is de klimaatbestendigheid. Deze is afhankelijk van een risicodialoog, die nog niet gestart is. Naar verwachting wordt de risicodialoog door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2022 afgerond. 7.2.2

Opstellen ontwerp robuust rioolstelsel

Vanwege nog niet ingevulde vacatures is dit nog niet gestart. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van een ontwerp.

Toelichting budget Bijsturing nodig Herprioritering kredieten riolering Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het IWKP is voor het begrotingsjaar 2021 een bedrag van € 2.945.000 toegekend door de raad. Daarnaast ligt er vanuit voorgaande jaren nog een opgave voor riolering ad € 1.326.000. De totale opgave voor de vervanging van riolering in 2021 zou daardoor neerkomen op € 4.271.000. Vanwege een wijziging van de aanpak van de onderhoudsprojecten (Integraal gebiedsgericht werken) en benodigde nadere onderzoeken voor een groot aantal projecten moest de omvang van de opgaven nog nader worden uitgewerkt. Mede op basis van deze onderzoeken is voorgesteld de vervangingsopgave voor de riolering te temporiseren en gedeeltelijk te herzien. Inmiddels is gestart met de voorbereiding (engineering) voor wat betreft de vervangingsopgaven in de wijk Adegeest. De uitvoering gaat in de jaren 2022-2025 plaatsvinden. Daarnaast is gestart met de voorbereiding voor engineering van de Oranjeboomstraat/Raadhuislaan. Ook hier zal de uitvoering van de geplande vervangingsopgave vanaf 2022 plaatsvinden. Tevens, is de aanbesteding voor het project Leidseweg Noord gedaan. Dit is een onderdeel van het totale project Leidseweg Noord en dit project loopt momenteel nog.

Taakveld 7.3 Afval

Belangrijkste resultaten

7.3.1

Uitvoeringsplan afval

Avalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou gaan worden. Avalex past deze nieuwe afrekensystematiek sinds het jaar 2020 toe, waarbij per bezoeker een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Deze nieuwe afrekensystematiek / verhoging is door Avalex éénzijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft richting Avalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is in onderhandeling gegaan. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in éénmalig korting van € 100.000 en de financiële effecten worden hierbij verwerkt.

7.3.2

Vergroten kennis over gescheiden inzamelen van afval

Het vergroten van de kennis bij inwoners over het afval zal gebeuren door maandelijkse thema’s in de Voorschotense krant. Daarnaast is er via de sociale media-aandacht voor afval in zijn algemeenheid. Vanaf oktober is het mogelijk om ook metalenverpakkingen in het PMD te doen. Hierover zal communicatie nog plaats vinden.

Toelichting budget Bijsturing nodig Incidentele correctie afrekensystematiek (€100.000 budgettair neutraal) Avalex heeft met de deelnemers in 2018 afgesproken dat er een andere afrekensystematiek gehanteerd zou gaan worden. Avalex past deze nieuwe afrekensystematiek sinds het jaar 2020 toe, waarbij per bezoeker een tarief van € 20,- wordt gerekend buiten de kosten voor het verwerken van het afval. Deze nieuwe afrekensystematiek/verhoging is door Avalex éénzijdig doorgevoerd. De gemeente Voorschoten heeft richting Avalex bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken en is in onderhandeling gegaan. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in éénmalig korting van € 100.000 en de financiële effecten worden hierbij verwerkt. Overige lasten afvalbeleidsplan (€ 80.000 budgettair neutraal) In het afvalbeleidsplan is budget gereserveerd voor onder andere opleiden van medewerkers, het monitoring en evaluatie en actieve communicatie. Op deze punten is geen tot beperkte inzet geweest waardoor hier nagenoeg geen uitgaven voor zijn gemaakt. Vergoeding inzamelen HAH-papier (€ 21.300 budgettair neutraal) De vergoedingen voor HAH-papier zijn hoger dan begroot, waardoor de opbrengsten met betrekking tot het inzamelen van HAH-papier naar boven bijgesteld dienen te worden.

De bovenstaande voordelen ten opzichte van de begrote budgetten komen ten gunste van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing en worden als storting in de voorziening (nadeel) in de begroting verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Belangrijkste resultaten

7.4.1

Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen

Eind 2021 de gemeentelijke Transitievisie warmte vaststellen In het landelijk klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 de gebouwde omgeving CO2 neutraal en daarmee

aardgasvrij verwarmd wordt. De gemeente is aangesteld als regisseur van de warmtetransitie. Als start zal de gemeente nu een visie opstellen. Hierin wordt ingegaan op twee vragen: 1) hoe ziet de route naar aardgasvrij eruit naar 2050 en 2) wat zijn de concrete buurten waar voor 2030 aan de slag gegaan kan worden. De gemeente stelt de visie op aan de hand van twee trajecten: 1) de technische economische analyse, 2) participatie onder inwoners en gebouweigenaren. Beide trajecten zijn net afgerond. Voor het einde van 2021 zal deze visie voor vaststelling behandeld worden in de raad. Voor de 6 gemeenten in de Leidse regio staat het realiseren van de doelstellingen uit de warmtetransitie (CO2-reductie) en daarmee borgen van een duurzame, betaalbare, haalbare, betrouwbare warmtevoorziening voor alle inwoners centraal. Deze publieke waarden vormen het vertrekpunt voor sturing en rolneming in de warmtetransitie. Het bestuurlijk commitment vanuit de Leidse regio betreft voor de zes gemeenten gezamenlijk in financieel opzicht een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de periode tot eind 2022. Er is besloten om de verdeling van de totale bijdrage aan de programma-organisatie te baseren op het inwonertal van de gemeenten. Dit vertaalt zich financieel in een incidentele bijdrage voor de gemeente Voorschoten van € 185.000.

Bij de Kaderbrief 2022 is de helft van de financiële bijdrage van € 92.500 geregeld en de financiële bijdrage voor 2021 van € 92.500 geregeld.

7.4.2

Vóór juli 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 vaststellen

Op 10 juni heeft de raad ingestemd met de RES 1.0, met de kanttekening dat er geen zonnevelden zouden komen in de beschermde zones van het buitengebied van Voorschoten. Ook de andere gemeenten hebben ingestemd, al dan niet met amendementen en moties. Deze worden verwerkt in de nieuwe RS 2.0, die we met de regio gaan voorbereiden. De RES 1.0 heeft doelen voor energiebesparing, duurzame mobiliteit en warmte gesteld. Voor Voorschoten zijn zonnevelden voorgesteld. We doen op dit moment een haalbaarheidsonderzoek om te zien of er aan de randen van de beschermde zones kansen liggen. Zon op dak is onomstreden en wordt uitgewerkt in projecten voor woningeigenaren, huurders, bedrijven, scholen en parkeerplaatsen. Ook de andere onderdelen en het thema participatie worden opgepakt. Dit is samengevat in het Plan van Aanpak Lokale Energie Strategie.

7.4.3

Verduurzaming particuliere woningen

Het Rijk heeft vorig jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld voor de Reductie van Energie. De vorige ronde was gericht op koopwoningen. De subsidie is toegezegd. In deze ronde kunnen ook huurders meedoen met een prioriteit van 60% huurders en 40% koop. Ook nu weer zijn er vouchers voor energiebesparende maatregelen, maar ook warmtescans en energie-adviezen kunnen nu worden aangevraagd. De raad krijgt in november een voorstel voor een verordening waarmee de uitvoering wordt overgedragen aan het Duurzaam Bouwloket.

7.4.4

Uitvoering milieubeleidsplan

Het Rijk heeft vorig jaar een nieuwe subsidieronde opengesteld voor de Reductie van Energie. De vorige ronde was gericht op koopwoningen. De subsidie is toegezegd. In deze ronde kunnen ook huurders

meedoen met een prioriteit van 60 % huurders en 40 % koop. Ook nu weer zijn er vouchers voor energiebesparende maatregelen, maar ook warmtescans en energie-adviezen kunnen nu worden aangevraagd. De raad krijgt in november een voorstel voor een verordening waarmee de uitvoering wordt overgedragen aan het Duurzaam Bouwloket. Op 4 maart is de Visie Energie en Klimaat (voorheen Milieubeleidsplan) vastgesteld. Hierbij werd een extra budget toegewezen van 100.000 euro. In 2021 wordt dit budget onder andere gebruikt voor de financiering van de aangetrokken adviseur klimaatadaptatie, de bomenactie in het kader van het project ‘Operatie Steenbreek’ en de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek zonnevelden

Toelichting budget Bijsturing nodig Samenwerking WarmtelinQ (€ 92.500 budgettair neutraal) Voor de 6 gemeenten in de Leidse regio staat het realiseren van de doelstellingen uit de warmtetransitie (CO2-reductie) en daarmee borgen van een duurzame, betaalbare, haalbare, betrouwbare warmtevoorziening voor alle inwoners centraal. Deze publieke waarden vormen het vertrekpunt voor sturing en rolneming in de warmtetransitie. Het bestuurlijk commitment vanuit de Leidse regio betreft voor de zes gemeenten gezamenlijk in financieel opzicht een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de periode tot eind 2022. Er is besloten om de verdeling van de totale bijdrage aan de programma-organisatie te baseren op het inwonertal van de gemeenten. Dit vertaalt zich financieel in een incidentele bijdrage voor de gemeente Voorschoten van € 185.000. Bij de Kaderbrief 2022 is de helft van de financiële bijdrage van € 92.500 geregeld en de financiële bijdrage voor 2021 van € 92.500 geregeld. De bijdragen wordt gedekt door een onttrekking uit de concernreserve en zijn budgettair neutraal.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Belangrijkste resultaten

Toelichting budget Op koers

Wat gaat het kosten?

Programma: P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

7.1 Volksgezondheid

7.2 Riolering

7.3 Afval

Baten

133

Lasten

-1.761

-74

-1.835

Saldo

-1.693

-10

-1.703

Baten

2.730

Lasten

-1.757

Saldo

973

Baten

4.163

4.185

Lasten

-2.889

-21

-2.910

Saldo

1.274

Baten

237

Lasten

-1.343

-93

-1.435

Saldo

-1.106

-93

-1.198

Baten

314

Lasten

-310

Saldo

Totaal baten

7.512

7.598

Totaal lasten

-8.060

-188

-8.248

-548

-103

-650

Onttrekking reserves

306

399

Toevoeging reserves

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

306

399

Geraamde resultaat

-241

-10

-251

P8 Wonen en bouwen Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving

Belangrijkste resultaten

8.1.1

Per 1 juli 2022 werken we volgens de minimale eisen Omgevingswet, zoals verwoord door de VNG.

Onze tijdlijn geeft hierbij inzicht en overzicht in wie wat moet doen en wat wanneer gerealiseerd is. We zijn met medewerkers aan het oefenen en leren door te doen aan de hand van casuïstiek uit de praktijk. Resultaten: -

Van Intake tot Aanvraag: eind dit jaar weten we wie wat wanneer moet doen bij complexe

aanvragen en initiatieven met veel impact. -

Van Aanvraag tot Afhandeling: we hebben de processtappen helder en weten hoe we werken en

afstemming zoeken met onze ketenpartners. -

Van Plan tot Publicatie: we zijn gestart met gebiedsontwikkeling ‘Centrum Voorschoten’ en maken

stappen om te komen tot de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. We hebben een stedenbouwkundig bureau gecontracteerd zodat we begin 2022 kunnen starten met het ontwikkelen van de Omgevingsvisie voor het Centrumgebied. -

We hebben een handreiking participatie ontwikkeld zodat initiatiefnemer weet wat van hem verwacht

wordt. De handreiking kan ter ondersteuning door initiatiefnemer gebruikt worden bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning. -

Ons vergunningverleningssysteem is aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en wij zijn

gestart met oefenen van het behandelen van aanvragen zodat we deze binnen de gestelde termijn kunnen afhandelen. Aandachtspunt: 1.

de reorganisatie vraagt veel van medewerkers. Hierbij is het niet altijd eenvoudig om vacatures

binnen ruimtelijke ordening in te vullen. 2.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt ook de Wet Kwaliteitsborging Bouwen in

werking. We zijn aan het kijken wie dit op kan pakken.

8.1.2

Multifunctioneel accommodatie (MFA); Plan van aanpak integraal accommodatiebeleid

Er wordt verwezen naar de projectenrapportage. 8.1.3

Woningbouwopgave: te verwachten resultaten op diverse locaties en/of startnotities met resultaat in 2021.

De planlijst met woningbouwlocaties wordt jaarlijks geactualiseerd en met de raad besproken. Voor de zomer 2021 is het `afwegingskader woningbouw, realiseren door te prioriteren en te faseren' met de raad besproken. De systematiek van prioriteren wordt breed gedragen. De prioritering zet in op de projecten die

het meest bijdragen aan de taakstelling voor woningbouw. Bij de bespreking van dit afwegingskader is aangegeven dat na de feitelijke splitsing van de organisatie zich een logisch moment voordoet om de prioritering te herijken. Ten tijde van de voorbereiding van de NJN was die herijking nog gaande. Voor de grote projecten geldt dat afzonderlijke projectrapportages zullen worden aangeleverd.

Toelichting budget Bijsturing nodig Verleende subsidies Bijdorp (€23.000 budgettair neutraal) Voor Huize Bijdorp zijn twee beschikkingen voor subsidies ontvangen. De gemeente heeft van de Provincie Zuid Holland een beschikking ontvangen over €30.700 voor de 'vliegende brigade'. Deze subsidiepot richt zich op het ondersteunen bij externe inhuur om projecten te versnellen of verder te brengen. Een voorschot van 80% is dit jaar reeds uitbetaald, namelijk een bedrag van €23.000. Daarnaast heeft de gemeente een bedrag van €276.250 uit de knelpuntenpot bij de Provincie Zuid Holland ontvangen. Deze subsidiepot richt zich op projecten waarbij een exploitatietekort de voortgang negatief kan beïnvloeden. Ook hiervan is alvast een voorschot van 40% uitbetaald , namelijk €110.500. In 2022 zal eenzelfde bedrag worden uitbetaald. Deze ontvangsten worden als vooruitontvangen gekwalificeerd en zullen pas tot een budgettair neutrale wijziging op de begroting leiden op het moment dat de subsidie voor dit project wordt ingezet. Met de subsidies wil de provincie stimuleren dat er sneller en meer woningen worden gerealiseerd; voldoende woningen in de prioritaire doelgroepen op de juiste plek te creëren en daarmee sterke steden en dorpen in Zuid-Holland. Voorgesteld wordt om een bedrag van €23.000 budgettair neutraal op te nemen in de begroting 2021.

De overige middelen worden in de voorjaarsnota 2022 verwerkt. Anterieure overeenkomsten (€60.000 budgettair neutraal) De kosten met betrekking tot initiatieven/projecten gaan vooraf aan de baten. Het is de verwachting dat in de anterieure overeenkomsten van o.a. Einsteinlaan en Wagtendonklaan afspraken worden gemaakt over wettelijk verplicht kostenverhaal. Nu wordt het nog verzameld op één begrotingspost. De over- en onderschrijdingen van het lopende boekjaar, die een relatie hebben met deze overeenkomsten, zullen daarom binnen bestaande en beschikbare budgetten gecompenseerd/verrekend. Met ingang van 2022 wordt deze verzamelpost omgezet in een systematiek waarbij per project kan worden geadministreerd. Hierdoor worden inzicht en de sturingsmogelijkheden geoptimaliseerd Voorgesteld wordt om €60.000 in de baten en lasten (budgetneutraal) bij te ramen. Dit sluit aan bij de in 2021 gerealiseerde opbrengsten en uitgaven.

Bijdrage aansluiting Intratuin (€275.000 budgettair neutraal in 2021 en 2022) Voor de aansluiting Intratuin is in de begroting 2021 een bijdrage van €300.000 begroot. In 2021 wordt hiervan €25.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 275.000 over te hevelen naar 2022. Omdat hier een onttrekking uit de Reserve bovenwijkse voorzieningen tegenover staat, is het budgettair effect in 2021 en 2022 neutraal.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Belangrijkste resultaten

8.2.1

Voor de ontwikkelingen wordt u verwezen naar de paragraaf grondbeleid

Voor actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar de projectenrapportage Duivenvoorde corridor.

Toelichting budget Op koers

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten

8.3.1

Prestatieafspraken voor 2022 uitwerken; De kaderafspraken 2020 – 2024 worden jaarlijks nader uitgewerkt naar meer concrete afspraken per kalenderjaar.

Bij de besluitvorming is meegenomen dat de verantwoording over de voortgang jaarlijks een plek krijgt in de P&C-cyclus. In 2021 wordt dit echter nog niet geïntegreerd. In de P&C cyclus 2022 zal de woningprognose wel aangeboden worden. De Raad wordt via aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd over status wonen. Er kan alvast het volgende gezegd worden: De gemeenteraad heeft in juni 2021 gediscussieerd over het afwegingskader woningbouw en de prioritering. De raad heeft dit afwegingskader vastgesteld en daarmee ingestemd met de wijze van prioriteren op de woningbouwprojecten. Bij de prioritering is nadrukkelijk ingezet op de projecten die het meest bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen, waarvan de belangrijkste

beleidsdoelstelling is de realisatie van grote aantallen woningen, waarvan een substantieel deel in het betaalbare segment. De 3 grote lopende projecten (Starrenburg III, Inratuin en Segaar/Arsenaal) staan voor ca. 450 woningen in het afwegingskader. Bijdorp mikt aansluitend nog op netto ca. 100 woningen.

Toelichting budget Bijsturing nodig Opbrengsten bouwvergunningen (€ 90.000 budgettair neutraal) Voor het jaar 2020 zijn opbrengsten bouwvergunningen van € 592.000 begroot. Per september is reeds een bedrag van €680.000 aan opbrengsten gerealiseerd. We stellen daarom voor om een bedrag van € 90.000 aan de egalisatiereserve te toe te voegen.

Wat gaat het kosten?

Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Wijzigingen

Begroting na

voorgesteld

voorgestelde wijziging

8.1 Ruimte en leefomgeving

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.3 Wonen en bouwen

Baten

174

Lasten

-1.462

192

-1.270

Saldo

-1.371

275

-1.096

Baten

2.878

Lasten

-2.900

Saldo

-22

Baten

626

716

Lasten

-995

-369

-279

Totaal baten

Saldo

3.595

173

3.768

Totaal lasten

-5.357

192

-5.165

Saldo van baten en lasten

-1.762

365

-1.397

Onttrekking reserves

592

-275

317

Toevoeging reserves

-71

-90

-161

Mutaties reserves

521

-365

156

-1.241

Geraamde resultaat

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting 2021

1.100

-527

-1.056

-506

-315

Begrotingswijzigingen door de

-2.474

-527

-1.056

-506

-315

948

425

365

360

( - = nadeel / + = voordeel)

raad vastgesteld Saldo na door de raad

-1.374

vastgestelde wijzigingen Wijzigingen najaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning

2.486

P1 Veiligheid

P2 Verkeer en vervoer

260

P3 Economie

-81

P4 Onderwijs

-6

P5 Sport, cultuur en recreatie

202

P6 Sociaal Domein

-536

P7 Volksgezondheid en milieu

-10

-29

P8 Wonen en bouwen Totaal wijzigingen najaarsnota 2021 Saldo na wijzigingen najaarsnota

2.410

919

425

365

360

1.036

393

-631

-141

Bijlagen

Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp

Onderwerpen najaarsnota 2021 Taakveld

Onderwerp

2021

0.1

RIF bijdrage

250.000

0.1

Ontvlechting

400.000

0.1

Voorziening wachtgelden en pensioenen

60.000

0.1

Versnelling projecten

62.000

0.3

Projectleider verduurzaming vastgoed

-62.000

0.3

Verkoop groenstroken

60.000

0.4

Onderhoud gemeentehuis

70.000

0.4

Afrekening WODV

467.000

0.4

Inhuurbudget OTO

-400.000

0.4

Stelpost afschaffing koepelvrijstelling

-90.000

0.4

Communicatie

-17.000

0.5

Bespaarde rente langlopende leningen

0.7

Meicirculaire 21

0.7

Septembercirculaire 21

279.000

1.331.000

808.000

749.000

743.000

0.8

Stelpost indexatie septembercirculaire

-383.000

0.8

Stelpost afschaffing koepelvrijstelling

90.000

0.8

Stelpost Corona

17.000

0.8

Bespaarde rente overige stelposten

-18.000

1.2

Kabels en leidingen

95.000

1.2

SPUK Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

2.1

OV klein onderhoud

10.000

2.2

Vorderingen provincie Zuid Holland

250.000

3.4

Toeristenbelasting

-81.000

4.3

Uitkering nationaal Programma Onderwijs (NPO)

4.3

VVE peuters

5.1

SPUK IJsbanen & Zwembaden

5.1

SPUK stimulering sport

5.1

Uitvoeringsbudget sportakkoord

5.2

Planmatig onderhoud Sporthal Vliethorst

100.000

5.2

Hekwerken accommodatie Voorschoten '97

-12.000

5.2

-20.000

5.5

Vervanging kunstgras veld 5 Voorschoten '97 Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) Kerkenvisies

6.1

Langer thuis wonen

6.2

Ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire

6.3

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

6.3

Ontwikkeling BUIG

53.000

6.3

Belactie ondernemers

-16.000

6.3 6.5

TOZO

6.7.1

Wmo huishoudelijke ondersteuning en begeleiding

21.000

6.7.1

Eigen bijdrage Wmo

-41.000

6.7.1

Beleidsplan Schuldhulpverlening

5.2

Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke begeleiding statushouders

2022

2023

2024

2025

3.000 1.316.000

0 -6.000 0 159.000 0

0 -25.000 0 0 -116.000

0 -41.000

-29.000

Onderwerpen najaarsnota 2021

2021

Taakveld

Onderwerp

6.7.2

Jeugdhulp

-396.000

7.1

Jeugd aan zet

-10.000

7.1

Bijdrage RDOG

7.1

Preventie-akkoord

7.3

Lagere lasten Afval

80.000

7.3

Verlaging NTB Avalex jaarrek. 20

100.000

7.3

Hogere baten afval inzam. Papier

7.3

Dotatie voorziening afvalstoffenheffing

7.4

Samenwerking warmtelinQ 21

8.1

Subsidie Huize Bijdorp

8.1

Anterieure overeenkomsten

8.3

Opbrengsten bouwvergunningen / egalisatiereserve

Totaal

2022

2023

2024

2025

919.000

425.000

366.000

360.000

21.300 -201.300

2.410.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=680301b1-42cd-4e51-8a9e-9b2cf61af4a8