Bijlage 1 Najaarsnota
Tekst van het document
Najaarsnota 2021
Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
Inhoudsopgave
Inleiding.....................................................................................................................................4 Programma's .................................................................................................................................7 P0 Bestuur en ondersteuning .....................................................................................................8 P1 Veiligheid ............................................................................................................................20 P2 Verkeer en vervoer ..............................................................................................................24 P3 Economie.............................................................................................................................26 P4 Onderwijs ............................................................................................................................29 P5 Sport, cultuur en recreatie...................................................................................................32 P6 Sociaal Domein ....................................................................................................................38 P7 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................49 P8 Wonen en bouwen
...............................................................................................................55 Financiën .....................................................................................................................................59 Financiële ontwikkeling per programma...................................................................................59 Bijlagen.......................................................................................................................................60 Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp.......................................................................60
Inleiding
Laatste najaarsnota coalitieperiode 2018-2022 Deze najaarsnota is laatste van deze raadsperiode en weerspiegelt de ambities die we het komende jaar willen waarmaken. Met een eigen organisatie willen we opgavegericht, samen met onze inwoners en organisaties werken aan een bruisend en aantrekkelijk dorp. We doen dit tegen de achtergrond van onzekerheden. We houden er in de najaarsnota opnieuw rekening mee dat we minder geld gaan krijgen van het Rijk voor onze taken (herziening gemeentefonds). Bij ambities moet we daar dus rekening mee houden. Voor de kostenbeheersing bij Jeugd en WMO hebben we maatregelen getroffen. Ook is onzeker of en hoe Corona opnieuw de kop zal opsteken. Tegelijk is het goed om te zien hoeveel veerkracht onze inwoners en organisaties hebben laten zien in de afgeholpen soms moeilijke periode. Voorschoten heeft weer eigen ambtelijke organisatie Voorschoten heeft vanaf 1 september 2021 weer een eigen gemeentelijke organisatie. In het gemeentehuis van Voorschoten werken de medewerkers volledig aan onze eigen opgaven in het belang van onze inwoners en ons dorp. De afstand tussen medewerkers en bestuurders wordt daardoor kleiner. Ook gaan we met de huisvesting van de Voorschotense ambtenaren aan de slag. We werken aan het op orde brengen van de basis en doen dit met in het achterhoofd onze kernwaarden vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud.
We willen zorgen voor duidelijkere werkprocessen, zowel binnen als buiten de organisatie. Kostenbeheersing jeugd De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn ook dit jaar weer enorm gestegen. Dit is een probleem waar vele gemeenten mee worstelen. Het gevolg daarvan is dat misschien andere beleidsvelden minder aandacht krijgen dan dat ze verdienen. Voorschoten houdt hier de lijn aan van normaliseren en demedicaliseren en het versterken van de toegang tot jeugdzorg. Het is belangrijk om deze kosten weer beheersbaar te krijgen. Tot slot Het is van groot belang om Voorschoten financieel stabiel en gezond te houden. We doen daar alles wat in onze macht ligt, los van factoren waar we niet altijd invloed op hebben. Zo kunnen we Voorschoten sterk houden en voorbereiden op een duurzaam vooruitstrevende toekomst. Financieel Hierbij bieden wij u de tweede tussentijdse rapportage over 2021. In deze Najaarsnota 2021 geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de programmabegroting 2021 tot en met augustus weer. In de Najaarsnota wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van de gemeente. Hiermee wil het college het gesprek met de gemeenteraad voeren over zowel de financiële voortgang als de inhoudelijke voortgang. Het college spreekt een verwachting uit over het te verwachten jaarrekeningresultaat.
Die is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste acht maanden van 2021, als op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per taakveld toegelicht.
De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. Financiële samenvatting De financiële effecten van deze najaarsnota zijn in onderstaande tabel op programmaniveau kort samengevat, met daaronder de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen voor zowel de baten als de lasten geschetst. - = nadeel, + = voordeel P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer P3 Economie P4 Onderwijs P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal domein P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen Totaal
Effect op begrotingssaldi
2021 2.486.000 95.000 260.000 -81.000 -6.000 202.000 -536.000 -10.000 0 2.410.000
2022 948.000
2023 425.000
2024 365.000
2025 360.000
425.000
365.000
360.000
-29.000
919.000
2021
2022
2023
2024
2025
Huidig saldo
-1.374.000
451.000
233.000
412.000
465.000
Saldo na najaarsnota
1.036.000
1.370.000
658.000
777.000
825.000
De gevolgen van de septembercirculaire zijn in de bovenstaande tabel verwerkt. Dit is per begrotingsjaar als volgt: 2021: € 217.000 voordelig 2022: € 919.000 voordelig 2023: € 425.000 voordelig 2024: € 365.000 voordelig 2025: € 360.000 voordelig Algemeen financieel beeld De totale bijstelling van de begroting 2021 bedraagt bij de najaarsnota € 2.410.000 voordelig. De grootste voordelen in de najaarsnota betreffen de netto-effecten van meicirculaire (€ 1.179.000), de netto-effecten van de septembercirculaire (€ 217.000), de afrekening van de WODV (€ 467.000), de vrijval reserve regionale projecten RIF (€ 250.000), opbrengsten Provincie Zuid-Holland (€ 250.000), de voorlopige uitkering SPUK stimulering sport (€ 159.000), lagere kosten groot onderhoud Sporthal Vliethorst en leges op kabels en leidingen (€ 95.000). Dit wordt hieronder nog verder separaat toegelicht. Bij de nadelen vormt jeugd (€ 396.000) de grootste tegenvaller. Daarnaast zijn er een aantal kleinere vooren nadelen die per saldo tot een voordeel van € 89.000 leiden. De wijzigingen voor het begrotingsjaar 2022 worden alleen gekenmerkt door de effecten van de septembercirculaire. Leeswijzer
De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. Investeringen Bij de voorjaarsnota 2021 heeft een her-prioritering van de kredieten plaats gevonden. In de najaarsnota wordt een vooruitzicht gegeven van de kredieten die in 2021 afgerond kunnen worden en de kredieten die al dan niet gedeeltelijk doorgeschoven moeten worden naar het begrotingsjaar 2022.
Investeringsoverzicht Jaar van afronding
2021 Indicatie van de kosten voor
Indicatie van de kosten voor
2021
2022
Krediet
Begroot
Bruggen
€
57.500
€
57.500
€
-
Overige - geluidsinstallatie raadzaal
€
75.000
€
75.000
€
-
Riolering en water (IWKP)
€
225.000
€
228.079
€
-
Tractie
€
498.000
€
503.133
€
-
Subtotaal (A)
€
855.500
€
863.713
€
-
Jaar van afronding
2022 Indicatie van de kosten voor
Indicatie van de kosten voor
2021
2022
Krediet
Begroot
Afvalbeleidsplan
€
287.680
€
207.380
€
80.300
Bruggen Valkeweg
€
690.000
€
364.619
€
325.381
Containers
€
42.000
€
-
€
42.000
Overige - Verlichting
€
569.568
€
531.316
€
38.252
Riolering en water (IWKP)
€
2.790.000
€
1.186.327
€
1.603.673
Steiger Hofvliet Starrenburg II
€
225.000
€
20.890
€
204.110
Tractie
€
474.000
€
170.567
€
303.433
Verduurzaming Vastgoed
€
315.430
€
25.000
€
290.430
Verkeersinst herontwikkeling Intratuin
€
300.000
€
25.000
€
275.000
Subtotaal (B)
€
5.693.678
€
2.531.099
€
3.162.579
Eindtotaal (= A + B)
€
6.549.178
€
3.394.812
€
3.162.579
Programma's
P0 Bestuur en ondersteuning Taakveld 0.1 Bestuur
Belangrijkste resultaten
0.1.1
Twee separate gemeentelijke organisaties (voor Wassenaar en Voorschoten)
Per 1 september heeft Voorschoten een eigen ambtelijke organisatie. Daarmee willen we nog dichter bij de inwoners staan en zijn we beter in staat onze eigen ambities te realiseren. 0.1.2
Start van de taskforce Participatie met 3 pilots (Samen Doen, Intensivering van samenwerking in de Leidse regio en gezamenlijke toekomst bepalen)
De organisatie is begonnen met gebruik van het participatiekompas. Dit is een methodiek in de vorm van een stappenplan wat ons richting geeft welke participatie-activiteiten passen per opgave en per fase in het proces van een opgave. Voor bouwprojecten wordt de bestaande aanpak langs deze methode vernieuwd. Participatie is ook onderdeel van de invoering van de Omgevingswet per 1 juli aanstaande
0.1.3
We zijn gestart met een meer opgavegericht werken met hulp van Twynstra Gudde
0.1.4
Toewerken naar invoering omgevingswet juli 2022 en zorgen dat de stappen worden genomen om dit te kunnen realiseren
Toelichting budget Bijsturing nodig Projectbudget OTO (budgettair neutraal € 600.000 in 2021 en 2022) Er is naar verwachting een voordeel eind van het jaar (minder kosten en hierdoor lagere onttrekking aan de reserve). Er is voor 2021 incidenteel budget geraamd van € 1,4 miljoen met dekking ten laste van de reserve OTO, dat niet (volledig) tot besteding komt. Wij schatten dat bedrag in op circa € 600.000. De raming was gebaseerd op start van de organisatie per 1 april. De organisatie is per 1 september 2021 gestart. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over deze € 600.000 aan OTO-gelden wordt voorgesteld dit restant met dekking over te hevelen naar 2022. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2021 waarin een eventueel resterend bedrag alsnog ook naar 2022 zal worden overgeheveld. Overheveling projectbudget (budgettair neutraal €400.000) Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de ontvlechting WODV, wordt bij de najaarsnota overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 0.4 Overhead. Het betreft hier middelen die ter dekking dienen van transitie- en opbouwkosten van de nieuwe organisatie. Deze kosten worden conform de richtlijnen van de commissie BBV verantwoord binnen het taakveld overhead.
Dekking RIF-bijdrage (€ 250.000 voordeel) Bij de voorjaarsnota bleek dat de lasten voor de RIF-bijdrage aan Holland Rijnland incidenteel waren en daarom gedekt konden worden uit een reserve. Voor de bijdrage in 2021 ad € 572.000 is dan ook een onttrekking geraamd. Inmiddels is bij evaluatie van de reserves gebleken dat er in 2021 en 2022 al een onttrekking van € 250.000 was begroot. Dit heeft tot gevolg dat er in 2021 € 250.000 teveel uit de reserve regionale investeringen wordt onttrokken, en dit moet worden gecorrigeerd. Dit leidt tot een nadeel van € 250.000. Het effect voor 2022 is reeds verwerkt in de begroting. Bij de voorjaarsnota is de reserve regionale projecten daarnaast aangevuld om het totaal aan RIF-bijdragen tot en met 2024 te kunnen dekken. Nu is gebleken dat er voor € 500.000 al dekking in de reserve aanwezig was. Dit kan nu vrijvallen en leidt tot een voordeel van € 500.000. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 250.000 voor 2021. Voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 60.000 voordeel) Het benodigd saldo van de voorziening wachtgelden en pensioenen is deels gebaseerd op de actuariële berekening van de pensioenen. De percentages waarop deze berekening is gebaseerd kunnen sterk variëren en zijn daarmee afhankelijk van de gehanteerde peildatum. Op basis van de laatste berekening zou de voorziening voor € 120.000 kunnen vrijvallen.
Omdat de rente nog kan veranderen wordt op basis van het voorzichtigheidsprincipe nu voorgesteld 50% (€ 60.000) te laten vrijvallen. Bij de jaarrekening kan het definitieve benodigde saldo bepaald worden. Versnellingsgelden (€62.000 voordeel) In 2021 is een amendement op het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed aangenomen waarbij is besloten de restantmiddelen uit de versnellingsgelden infrastructurele projecten te besteden voor dit project. De middelen vallen vrij op taakveld 0.1 (voordeel) en worden geraamd op taakveld 0.3 (nadeel). Op de begroting is dit budgettair neutraal.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Belangrijkste resultaten
0.2.1
Wij hebben de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen.
De verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven is een continu proces in de bedrijfsvoering van de afdeling Burgerzaken. Voor de verschillende werkprocessen zijn passende wijzen van het verkrijgen van feedback ingezet. Er worden evaluatie-formulieren gebruikt, maar ook mondelinge en schriftelijke
feedback wordt verzameld. Om een verdere stap voorwaarts te maken in het verkrijgen van een gewenste dienstverlening is extra menskracht nodig.
0.2.2
We onderzoeken of we chat kunnen invoeren om gebruikers te kunnen ondersteunen die vastlopen in het digitale proces.
Via digitale weg (chat, twitter) kunnen wij burgers ondersteunen in het vinden van hun weg op de gemeentelijke website met de digitale processen.
0.2.3
Het team burgerzaken is zo ingericht dat zij klaar is voor de toekomst.
Het team Burgerzaken kan de taken uitvoeren, die nu van een team Burgerzaken verwacht kan worden. De huidige werkvorm is nog niet toekomst bestendig. Een krappe bemensing zorgt ervoor dat ontwikkelingen in werkvormen en procedures niet nader worden uitgezocht, ingericht en geïmplementeerd.
0.2.4
We starten met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan.
Er is nog geen aanvang genomen met huisbezoeken. Daar is de menskracht niet voor. 0.2.5
Toewerken naar een Samenhangende Objectenregistratie.
De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid. In de BAG Voorschoten zijn, in het tempo van de landelijke ontwikkelingen, stappen gezet onze BAG SOR-proof te maken op termijn.
0.2.6
Goed verlopen verkiezingen voor de tweede kamer op 17 maart 2021 met extra aandacht voor toegankelijkheid.
De verkiezing zijn goed georganiseerd en goed verlopen. Wel heeft de uitvoeren van alle taken behorend bij het goed organiseren van verkiezingen geleid tot uitval van gemeenteambtenaren door overbelasting.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Belangrijkste resultaten Besluitvorming over de strategische portefeuille
0.3.1
In 2021 wordt gestart met de discussie (ambtelijk/bestuurlijk) rondom de strategische visie van de vastgoedportefeuille. Aanleiding (bestuurlijk of ambtelijk?), noodzaak / urgentie, herontwikkelingsopgaven, versnippering vraagstukken, energietransitie, participatie, voorzieningenniveau, verscheidenheid aan eigendom en beheerscontructies, zicht op impact, risico’s en financiële borging toekomstbestendig vastgoed, strategische afwegingen vastgoed (door exploiteren, herbestemmen, herontwikkelen, herhuisvesten of afstoten), samenhang begrotingsprogramma, beleid en vastgoed categorieën (zorgtaak of faciliterende rol). Vragen: -
Waarom hebben wij vastgoedbeleid nodig? En wat gaat ons dat brengen?
-
Wat hebben wij nodig om het vastgoedbeleid te organiseren en te implementeren?
-
Hoe gaan we dat bereiken? Hoe gaan we concreet met vastgoedvraagstukken om?
0.3.2
Verduurzaming objecten
In 2021 is gestart met het verduurzamen van een aantal panden die onderdeel uitmaken van de kernportefeuille. Dit betreft 3 panden, te weten een peuterspeelzaal/kinderopvang, een buurthuis en buurtcentrum. Deze zijn geselecteerd op het criteria dat zij tot de kernportefeuille behoren en waarvan we verwachten dat de gemeente deze blijft houden. De panden zijn:
B.S. v.d. Oyelaan 39/Sixlaan 4
In 2021 gaan we het glas vervangen als verduurzamingsmaatregel. Als gevolg daarvan wordt het schilderwerk gelijk meegenomen. Een synergiekans die vanuit meerjarenonderhoud benut wordt. De kosten van de glasvervanging en schilderwerk zijn begroot op € 21.000. Ook is er een gesprek gearrangeerd met de huurder, om enerzijds de beoogde gemeentelijke verduurzamingsmaatregelen toe te lichten en anderzijds het gesprek aan te gaan over de verdeling van de voordelen van verduurzaming tussen gemeente en huurder. Verdere verduurzamingmaatregelen worden vervolgens geïnitieerd. We gaan door met de reeds aangevraagde offertes. Deze worden geactualiseerd.
Aletta Jacobsplantsoen 97-99-101
Betreffende dit pand worden nog dit jaar gesprekken geïnitieerd met de huurders. Ook in deze gesprekken gaan we dieper in op de ambities die de gemeente heeft op het gebied van verduurzaming. Verdeling van de voordelen van verduurzaming worden eveneens besproken alvorens nadere afspraken hiertoe kunnen worden gemaakt. Offertes zijn ook voor dit pand aangevraagd, dan wel worden de huidige offertes geactualiseerd.
Projectleider De in 2021 opgedane ervaringen, worden vertaald naar een takenpakket voor de extern in te huren projectleider. Hoofdtaak van deze projectleider is het maken van een integraal afgestemd verduurzamingsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed. Waar een directe link is met een nog te maken strategische vastgoedvisie. Algemeen In 2021 wordt gestart met bovengenoemde panden qua verduurzamingsmaatregelen. De verwacht is echter wel aanwezig dat we de komende maanden veel voorbereidende werkzaamheden verrichten (gesprekken huurders, offertes, takenpakket projectleider), maar dat we in 2022 daadwerkelijk de ambities op dit vlak gaan vormgeven. Zwembad Al eerder is de raad geïnformeerd over het structurele tekort op de exploitatiebijdrage voor Zwembad Het Wedde. Het structurele tekort van € 100.000 wordt gedekt uit de bij de jaarrekening 2020 ingestelde Bestemmingsreserve Zwembad. Het resultaat daarvan is dat deze mutatie budgettair neutraal is. Verkoop Ambachts- en Baljuwhuis Naar verwachting wort het Ambachts- en Baljuwhuis dit jaar verkocht en zal dit jaar worden overgedragen aan de beoogde koper. Met dit moment vervalt het calamiteitenonderhoud van de pand (€ 5.000 per jaar). Incidentele verkoopopbrengst zal naar voren komen, waarvan de in 2021 gemaakte kosten (notaris, makelaar, onderzoek, inzet experts) in mindering worden gebracht.
Toelichting budget Bijsturing nodig Verkoop groenstroken (€60.000 voordeel) Diverse verkopen van groenstroken leiden tot een voordeel van €60.000. Versnellingsgelden (€62.000 nadeel) In 2021 is een amendement op het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed aangenomen waarbij is besloten de restantmiddelen uit de versnellingsgelden infrastructurele projecten te besteden voor dit project. De middelen vallen vrij op taakveld 0.1 (voordeel) en worden geraamd op taakveld 0.3 (nadeel). Op de begroting is dit budgettair neutraal.
Taakveld 0.4 Overhead
Belangrijkste resultaten
Een nieuwe eigen ambtelijke organisatie
0.4.1
Toelichting budget Bijsturing nodig Afrekening WODV (€467.400 voordeel) De WODV is per 1/9/2021 ontvlochten. De Jaarstukken 1/1/2021 t/m 31/8/2021 zijn cf. het liquidatieplan WODV opgesteld. Het (voorlopige) resultaat voor Voorschoten is €467.400. Over het algemeen heeft Corona en de ontvlechting per 1/9/2021 grote invloed op de werkzaamheden van de WODV gehad. Het (voorlopige) resultaat is ontstaan door lagere inhuurkosten, hogere ontvangen vergoedingen voor inzet van personeel bij derden, lagere opleidingskosten, lagere facilitaire kosten en overige personeelskosten. Ook zijn er lagere kapitaallasten van ICT maar wel hogere operationele ICTkosten. Raming conform bijdrage aan WODV (€665.000 budgettair neutraal) Bij de ontvlechting zijn de baten en lasten van de teams geraamd conform bijdrage aan WODV. Echter omdat Voorschoten voor Wassenaar werkzaamheden verricht op maatschappelijk veld, staan er ook inkomsten geraamd op taakveld 0.4 van € 665.428 en zijn de lasten met hetzelfde bedrag toegenomen. Stelpost koepelvrijstelling (€ 90.000 nadeel) Deze stelpost betreft dekking voor organisatiekosten, en behoort daarmee op taakveld 0.4 Overhead. Deze technische aanpassing levert een nadeel op voor dit taakveld, en een voordeel op taakveld 0.4. Per saldo, gezien over de hele begroting, is het effect budgettair neutraal.
Onderhoud gemeentehuis (€ 70.000 voordeel) In 2021 zijn er vanwege de ontvlechting minimaal kosten gemaakt. Het wordt voorgesteld om een bedrag van € 70.000 af te ramen van het beschikbare budget. Communicatie (€17.000 nadeel) We vinden het belangrijk dat onze inwoners en ondernemers goed worden geïnformeerd over de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Eén van de belangrijkste kanalen om hen te informeren zijn de kranten van Voorschoten. We hebben daar op regelmatige basis en daarnaast bij versoepeling/aanscherping van maatregelen extra advertentieruimte gereserveerd. Dit was van tevoren niet voorzien, vanwege de onzekerheden met betrekking corona, vandaar de toevoeging aan dit budget. Overheveling projectbudget (budgettair neutraal €400.000) Een deel van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de ontvlechting WODV, wordt bij de najaarsnota overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 0.4 Overhead. Het betreft hier middelen die ter dekking dienen van transitie- en opbouwkosten van de nieuwe organisatie.
Deze kosten worden conform de richtlijnen van de commissie BBV verantwoord binnen het taakveld overhead.
Taakveld 0.5 Treasury
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Op koers Uitkering dividend BNG Vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties is een deel van het dividend 2019 en het gehele dividend over 2020 nog niet uitgekeerd. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. In oktober 2021 zal de BNG Bank het resterende gereserveerde dividendbedrag 2019, ter grootte van € 47 miljoen, uitkeren. Ook het gereserveerde dividend over 2020, ter grootte van € 101 miljoen, zal in oktober worden uitgekeerd. Voor Voorschoten betekent dit dat voor dividend 2019 nog € 34.600 ontvangen gaat worden en voor dividend 2020 nog € 74.500, tezamen € 109.100. Dit heeft geen resultaatwerking omdat e.e.a. reeds in de begroting 2021 is verwerkt. Bespaarde rente langlopende leningen (€3.000 voordeel)
Taakveld 0.61 OZB Woningen
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen
Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
Taakveld 0.64 Belastingen overig
Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Belangrijkste resultaten
0.7.1
Voor 2022 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Toelichting budget Bijsturing nodig
Meicirculaire (€1.316.000 voordeel) In de meicirculaire van het gemeentefonds is een aantal zaken genoemd die de raming van de algemene uitkering uit dat gemeentefonds laten wijzigen. Voor een nadere onderbouwing wordt kortheidshalve verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. Daarin wordt onder andere vermeldt dat de effecten van de decembercirculaire 2020 en die van de meicirculaire 2021 voor zover ze betrekking hebben op 2021 om de najaarsnota zullen worden opgenomen (de gevolgen voor 2022 en verder zijn verwerkt in de begroting 2022). De financiële consequenties voor 2021 zijn op hoofdlijnen:
Septembercirculaire (€279.000 voordeel in 2021; €948.000 voordeel in 2022)
Op 27 september is de correcte versie van de septembercirculaire verschenen. De gevolgen hiervan worden in de Najaarsnota verwerkt. Voor de begroting 2021 is het voordeel €279.000 op dit taakveld. Daar staat tegenover een compensatie van €62.000 op taakveld 6.3. Voor de begroting 2022 is het voordeel €948.000 op dit taakveld. Daar staat tegenover een compensatie van €29.000 op taakveld 6.71. Uw raad heeft hierover een informatiebrief ontvangen. Onder verwijzing naar de toelichting in die brief wordt hier volstaan met het geven van de uitkomsten op hoofdlijnen:
Het in bovenstaande tabel berekende bruto effect van de septembercirculaire dient gecorrigeerd te worden voor verschillende posten. In de Begroting 2022 zijn reeds stelposten voor NTO (nog te ontvangen) jeugdzorg opgenomen. Daarnaast wordt er een stelpost voor de lasten voor 2022 en verder opgenomen voor in de septembercirculaire 2021 opgenomen hogere lonen en prijzen en voor corona compensaties.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Bijsturing nodig Vrijval stelpost corona (€ 17.000 voordeel)
Ten laste van de communicatie laten we een bedrag van €17.000 vrijvallen voor maatregelen corona. Toelichting op taakveld 0.4. Stelpost koepelvrijstelling (€ 90.000 voordeel) Deze stelpost betreft dekking voor organisatiekosten, en behoort daarmee op taakveld 0.4 Overhead. Deze technische aanpassing levert een voordeel op op dit taakveld, en een nadeel op taakveld 0.4. Per saldo, gezien over de hele begroting, is dit budgettair neutraal. Bespaarde rente overige stelposten (€18.000 nadeel)
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget
Wat gaat het kosten?
Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
276
0
276
Lasten
-4.832
1.122
-3.710
Saldo
-4.556
1.122
-3.434
Baten
299
0
299
Lasten
-796
0
-796
Saldo
-498
0
-498
0.3 Beheer overige gebouwen en
Baten
43
60
103
gronden
Lasten
-318
-62
-380
Saldo
-275
-2
-277
Baten
73
665
739
Lasten
-8.496
-635
-9.131
Saldo
-8.423
30
-8.393
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Baten
1.137
3
1.140
Lasten
-464
0
-464
Saldo
673
3
675
Baten
6.092
0
6.092
Lasten
-280
0
-280
Saldo
5.812
0
5.812
Baten
1.051
0
1.051
Lasten
-51
0
-51
Saldo
1.000
0
1.000
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
1.319
0
1.319
Lasten
-90
0
-90
Saldo
1.228
0
1.228
Baten
31.471
1.594
33.065
Lasten
0
0
0
Saldo
31.471
1.594
33.065
Baten
61
-18
43
Lasten
-379
107
-272
Saldo
-319
89
-230
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Totaal baten
41.822
2.304
44.126
Totaal lasten
-15.709
532
-15.177
Saldo van baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten
26.113
2.836
28.950
Onttrekking reserves
4.266
-750
3.516
Toevoeging reserves
-3.763
400
-3.363
Mutaties reserves
503
-350
153
26.616
2.486
29.102
Geraamde resultaat
P1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Belangrijkste resultaten
1.1.1
De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind.
De coronapandemie heeft onze samenleving hard geraakt en veel van onze gemeentelijke medewerkers gevraagd. Naast de grote vraag en het harde werken heeft deze crisis voor samenwerking en ontwikkeling van professionaliteit veel goeds gedaan. De banden binnen de regio zijn hechter dan ooit en de samenwerking is steeds soepeler geworden. Op het gebied van oefening en training op de traditionele manier (trainen/oefenen in simulatie opstellingen en opleiding in klassikaal verband) is in 2021 niet noodzakelijk gebleken. De inzet van de crisisorganisatie tijdens de coronapandemie heeft de professionaliteit van de belangrijker functionarissen naar een hoger niveau gebracht. De opleidingskosten zijn bespaard.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Belangrijkste resultaten
1.2.1
Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken.
Er ligt een goed plan dat in samenwerking tussen MO en OOV is opgesteld. De uitvoering van het plan wacht op het vrijmaken van menskracht bij MO.
1.2.2
Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op
o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten. Er is geinvesteerd in het toenemen van de awareness bij de operationele mensen in het veld. De verwijzing naar professionele begeleiding wordt eerder benoemd.
1.2.3
Implementatie Wet VGGZ.
De implementatie van de WvGGZ is geimplementeerd in de werkwijze van de betrokken gemeentelijke afdelingen.
1.2.4
Samen met buurtbemiddeling aanpak van woonoverlast intensiveren.
Met de Woningbouwverenigingen is een nieuwe aanpak woonoverlast opgesteld en geimplementeerd. Buurtbemiddeling wordt ingeschakeld als dat nodig is.
1.2.5
Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal aanrijdingen.
Doorstroming: -
Alle verkeerslichten worden dit jaar voorzien van nieuwe software waarbij de huidige regelingen
geoptimaliseerd worden. De gemeente krijgt het beheer van deze nieuwe (digitale) aansturing. Verkeersveiligheid: -
Rotonde Raadhuislaan zit in ontwerpfase, er is nadere afstemming nodig met aanstaande
werkzaamheden aan het riool. Uit die werkzaamheden volgt ook een mogelijke herinrichting van de Raadhuislaan zelf wat ook om afstemming met de rotonde vraagt. -
Multatulilaan gaat richting uitvoering. De opdracht aan de aannemer wordt week 41 definitief
verleend en dan zal ook de subsidieaanvraag uitgaan. Project omhelst het aanpassen van de bestaande schoolzone met aanleg van verhoogde zebra’s bij de Krimkade en Annie MG Schmidtlaan. Planning nog niet bekend vanwege drukte bij aannemer, streven is Q4 na de herfstvakantie.
1.2.6
Het versterken van de aanpak ondermijning met behulp van het lokale meldpunt en de lokale en districtelijke ondermijningstafels.
De organisatie van het planmatig tegengaan van ondermijning is door de druk van de corona Crisis niet de aandacht gekregen die nodig is. Er is wel geinvesteerd in de aansluiting bij Meld Misdaad anoniem en de lokale en districtelijke ondermijningstafels worden bemensd. Toch vraagt de aanpak Ondermijning een sterke extra inspanning op basis van toegenomen landelijke verwachtingen en voortvarende regionale invulling.
1.2.7
Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid; De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV).
Als 1.2.6
1.2.8
Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa’s) gemeente en politie. Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.
De samenwerking tussen de Boa’s en de politie is door de inzet binnen de corona aanpak sterk verbeterd. Er wordt door de Boa’s gewerkt met plannen van aanpak om resultaat in de buiten wereld te organiseren. Deze plannen worden afgestemd met de belangrijke ketenpartners. Dit zijn de politie, jeugdwerkers en waar nodig met de wijkmanager. Deze plannen maken het mogelijk om vooraf te kiezen wat wordt aangepakt en zorgt voor duidelijke samenwerking met de ketenpartners.
Toelichting budget Bijsturing nodig Kabels en leidingen (€ 95.000 voordeel) Gemeenten hebben veel kabels en leidingen in hun bodem. De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte. Voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen of werkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen is altijd toestemming van de gemeente nodig. De gemeente heft leges bij deze marktpartijen voor de kosten die de gemeente maakt voor het verlenen van een instemmingsbesluit. Deze baten worden hierbij voor het jaar 2021 geraamd. SPUK Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (€ 101.000 budgettair neutraal) Specifieke uitkering ter bestrijding van de kosten die gemaakt zijn voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden.
Wat gaat het kosten?
Programma: P1 Veiligheid
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
119
0
119
Lasten
-1.524
0
-1.524
Saldo
-1.405
0
-1.405
Baten
101
197
298
Lasten
-612
-102
-714
Saldo
-511
95
-416
Totaal baten
220
197
417
Totaal lasten
-2.136
-102
-2.238
Saldo van baten en lasten
-1.916
95
-1.821
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Geraamde resultaat
-1.916
95
-1.821
P2 Verkeer en vervoer Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Belangrijkste resultaten
2.1.1
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
2.1.2
Verbeteren Lammenschansplein
Er is sprake van vertraging. Voor de toelichting wordt verwezen naar de projectenrapportage voor de Rijnlandroute.
Toelichting budget Bijsturing nodig OV klein onderhoud incidenteel (€ 10.000 voordeel) Vanuit de NODR zijn diverse schadevergoedingen ontvangen. De NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades in de openbare ruimte. Dit maakt het voor de gemeente gemakkelijker om door motorvoertuigen veroorzaakte schade aan openbare verlichting te verhalen bij de dader.
Taakveld 2.2 Parkeren
Belangrijkste resultaten
2.2.1
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
2.2.2
Uitbreiden fietsparkeerterrein bij station De Vink
Toelichting budget Bijsturing nodig Opbrengsten Provincie Zuid Holland (€ 250.000 voordeel) In de jaarrekening 2020 is een openstaande vordering van € 250.000 op de Provincie afgewikkeld waarvan er werd uitgegaan dat deze onterecht is blijven openstaan. Dit betrof een provinciale subsidie inzake Actieplan Groei Op Het Spoor (AGOHS) ter uitbreiding van P+R station Voorschoten. In 2020 heeft dit tot
een nadeel van € 250.000 geleid. In 2021 is de vordering alsnog betaald door de provincie waardoor een voordeel van € 250.000 is ontstaan.
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Belangrijkste resultaten
2.5.1
Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
228
10
238
Lasten
-3.464
0
-3.464
Saldo
-3.236
10
-3.226
Baten
13
250
263
Lasten
-62
0
-62
Saldo
-49
250
201
Baten
0
0
0
Lasten
-7
0
-7
Saldo
-7
0
-7
Baten
0
0
0
Lasten
-14
0
-14
Saldo
-14
0
-14
Totaal baten
241
260
501
Totaal lasten
-3.547
0
-3.547
Saldo van baten en lasten
-3.306
260
-3.046
Onttrekking reserves
2.071
0
2.071
Toevoeging reserves
-600
0
-600
Mutaties reserves
1.471
0
1.471
Geraamde resultaat
-1.835
260
-1.576
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.5 Openbaar vervoer
P3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Belangrijkste resultaten Uitvoering economische agenda en actualisering economische visie
3.1.1
Stimulering lokale economie Een uitbreiding van de parkeermogelijkheden bij winkelcentrum Noord-Hofland wordt uitgevoerd samenwerking met de vastgoed en detailhandel ondernemers. Waarbij de ondernemers mede investeren in een verbetering van bereikbaar en toegankelijkheid van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum. Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2021/2022 (Economie
3.1.2
071)
Kwaliteitsverbetering centrumgebied en vermindering leegstand en gevarieerd
3.1.3
aanbod in het centrum Centrum voor de toekomst. Eind augustus is er een centrummanager gestart ter ondersteuning van een verdere professionalisering van het centrummanagement. De centrummanager stelt een meerjarenprogramma op dat zorgt voor richting bij de ondernemersvereniging, winkeliers en de gemeente Voorschoten. Deze begeleiding wordt deels bekostigd door een subsidie toegekend door de Provincie en het budget dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor het verstevigen van het centrummanagement. Dit traject zal doorlopen in 2022.
Toelichting budget Op koers Corona sterker uit de crisis (VJN2021) De raad heeft ter ondersteuning van de restaurants en detailhandel ondernemers een budget beschikbaar gesteld om hen te ondersteunen. Het initiatief tot de besteding van dit budget ligt bij de ondernemers zelf. De restaurants hebben hier via de horeca-bonnen actie invulling aan gegeven. De detailhandel ondernemers werken nog aan een concrete invulling van de besteding van het resterend budget.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Belangrijkste resultaten
3.3.1
Uitvoering geven aan thema “gemeentelijke dienstverlening” van de Economische Agenda 2020-2023
Toelichting budget Op koers
Taakveld 3.4 Economische promotie
Belangrijkste resultaten
3.4.1
Meting/onderzoek stand van zaken en versterking economisch rendement toerisme en recreatie.
De marketingstichting heeft het afgelopen jaar hier invulling aan gegeven, onder meer door in te spelen op de versoepelingen rond de Corona maatregelen en de mogelijkheden binnen deze voor toerisme. In Q2 2021 is het koopstromenonderzoek van start gegaan. Dat onderzoek brengt op provinciaal en gemeentelijk niveau in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Vanwege de langdurige lockdown is de meting naar het economisch rendement van toerisme en recreatie over 2021 niet zinvol geacht. De resultaten uit het koopstroomonderzoek kunnen wel als input meegenomen worden voor een onderzoek naar het rendement van toerisme en recreatie in 2022.
3.4.2
Uitvoering economische agenda
Toelichting budget Bijsturing nodig Toeristenbelasting (€ 81.000 nadeel) In verband met onvoorziene omstandigheden zijn er minder overnachtingen, voorgesteld wordt de raming van de toeristenbelasting aan te passen.
Wat gaat het kosten?
Programma: P3 Economie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
20
0
20
Lasten
-375
0
-375
Saldo
-355
0
-355
Baten
58
0
58
Lasten
-63
0
-63
Saldo
-6
0
-6
Baten
161
-81
80
Lasten
-81
0
-81
Saldo
80
-81
-1
Totaal baten
239
-81
158
Totaal lasten
-520
0
-520
Saldo van baten en lasten
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
-281
-81
-362
Onttrekking reserves
44
0
44
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
44
0
44
Geraamde resultaat
-237
-81
-318
P4 Onderwijs Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Belangrijkste resultaten
4.1.1
Voorschoten voldoet aan de zorgplicht voor voldoende Openbaar Onderwijs.
De gemeente Voorschoten krijgt extra middelen ihkv Nationaal Programma Onderwijs. Om achterstanden opgelopen tijdens de covid-19 periode in te halen. Verder zijn er geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Belangrijkste resultaten
4.2.1
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen.
Dit najaar zal een start worden gemaakt met de evaluatie van het IHP. In 2022 vindt een actualisatie van het IHP plaats. 4.2.2
In 2021 zal een van de scholen starten met voorbereiding van de bouw van een nieuwe school. Tevens zal worden onderzocht of het mogelijk is om meerdere scholen in één gezamenlijk gebouw te huisvesten en met daarbij andere kostendragers.
Definitief vastgesteld moet worden of nieuwbouw van de Fortgensschool op de huidige locatie het meest voor de hand ligt samen met een voorziening voor kinderopvang. 4.2.3
In nauwe samenwerking met schoolbesturen wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten die staan aangegeven in het IHP en ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden die betrekking hebben op de voorbereiding van de bouw. Hiervoor is extra ambtelijke inzet noodzakelijk.
Er wordt onderzocht of het haalbaar is een alternatieve goedkopere bouwwijze te realiseren die kwalitatief verantwoord is.
Toelichting budget
Op koers
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Belangrijkste resultaten
4.3.1
Het aanbod voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur per week.
Dit is gerealiseerd in 2020 en ondanks de maatregelen in 2020/2021 wordt er goed gebruikt gemaakt door de doelgroep van het VE aanbod. 4.3.2
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is verbeterd. Het overdrachtsdossier is geactualiseerd.
Er wordt in het 4e kwartaal van 2021 een digitaal overdrachtssysteem opgeleverd zodat het overdragen van kind gegevens veilig en volgens een gezamenlijk met partners afgesproken protocol wordt overgedragen. Twee keer per jaar wordt in het VVE overleg gesproken met alle partners in het veld om o.a. afstemming tussen zorg en onderwijs te verbeteren.
4.3.3
Uitvoeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant in samenwerking met Werk en Inkomen.
Er wordt een regionaal plan ontwikkeld door de gemeenten. Er volgt eerst een aanbesteding middels de stichting Lezen en schrijven.
Toelichting budget Bijsturing nodig Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (budgettair neutraal) De gemeente heeft een specifieke uitkering ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze baten (€ 61.000) en bijbehorende lasten moeten nog op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal. Omdat de middelen voor het NPO doorlopen tot en met 2023, geldt dit ook voor de komende jaren (2022: € 146.000, 2023: € 85.000). Voorschoolse voorzieningen peuters (€ 6.000 nadeel) Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer middelen beschikbaar kwamen voor voorschoolse voorzieningen voor peuters. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 6.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal. Definitief budget gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB) (budgettair neutraal) De GOAB-uitkering (gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid) valt hoger uit dan verwacht. Voor
Voorschoten bedraagt de definitieve beschikking € 210.000, waar in de begroting nog rekening is gehouden met € 204.000. Omdat een eventueel onbenut deel van de GOAB-gelden moet worden terugbetaald, worden de uitgaven met eenzelfde bedrag (€ 6.000) verhoogd en benut om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.
Wat gaat het kosten?
Programma: P4 Onderwijs
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
12
0
12
Lasten
-214
0
-214
Saldo
-202
0
-202
Baten
45
0
45
Lasten
-1.006
0
-1.006
Saldo
-960
0
-960
Baten
364
67
431
Lasten
-857
-73
-930
Saldo
-493
-6
-499
Totaal baten
422
67
488
Totaal lasten
-2.077
-73
-2.150
Saldo van baten en lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-1.655
-6
-1.662
Onttrekking reserves
8
0
8
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
8
0
8
-1.648
-6
-1.654
Geraamde resultaat
P5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Belangrijkste resultaten
5.1.1
Uitvoeren nieuw subsidiebeleid meer gericht op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.
5.1.2
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sportakkoord uitgevoerd.
5.1.3
Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel
5.1.4
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties
Door Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen is het niet mogelijk geweest om de sportfaciliteiten en accommodaties optimaal te laten gebruiken. 5.1.5
Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald
Toelichting budget Bijsturing nodig Uitvoeringsbudget sportakkoord (€45.000 budgettair neutraal) De specifieke uitkering in het kader van het sportakkoord is door het rijk verhoogd. Deze hogere baten (€ 45.000) en bijbehorende lasten, moeten op de begroting worden gebracht. Per saldo is dit budgettair neutraal. SPUK-stimulering sport (€ 159.000 voordeel) Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Door deze wetswijziging is het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een 'specifieke uitkering stimulering sport' (SPUK) aanvragen voor alle (daarvoor in aanmerking komende) gerealiseerde bestedingen i.v.m. activiteiten in het kader van sport. Over 2021 is een voorlopige uitkering ontvangen ter hoogte van € 159.000. Voorgesteld wordt om deze baten op te nemen in de ramingen. SPUK IJsbanen en zwembaden 2020 (€172.000 budgettair neutraal) Gemeenten en exploitanten van zwembaden en ijsbanen hebben er in 2020 alles aan gedaan om deze
accommodaties open te houden. Vanwege de coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel zeer wenselijk. Om de financiële gevolgen te verzachten is er vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een specifieke uitkering voor het jaar 2020 beschikbaar gesteld waarmee de gemeente het zwembad en de ijsbaan kon ondersteunen. Voorgesteld wordt om deze baten en lasten ad € 172.000 te verwerken in de begroting.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Belangrijkste resultaten
5.2.1
Er wordt in 2021, op basis van transparante huren of gebruikersvergoedingen, een start gemaakt met het opstellen van nieuwe overeenkomsten
Het opstellen van de nieuwe gebruikersovereenkomsten vindt plaats in 2022. 5.2.2
Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen
Op basis van de nieuwe overeenkomsten, die in 2022 zullen worden opgesteld, is dit mogelijk.
Toelichting budget Bijsturing nodig Planmatig onderhoud sporthal Vliethorst (€100.000 voordeel) Het planmatig onderhoud is aan de hand van inspecties bekeken en voor 2021 is een bedrag van rond €50.000 geraamd. Hierdoor komt een voordeel van €100.000 ten gunste van de begroting. Reparatie/vervanging hekwerken accommodatie Voorschoten '97 (€ 12.000 nadeel) De buitenhekwerken zijn eigendom van de gemeente. Reparatie/vervanging komt daardoor voor rekening van de gemeente. Een rondom gesloten hekwerk is onder andere van belang voor het tegengaan van vandalisme. Momenteel zijn er een aantal openingen geconstateerd. De kosten om dit te herstellen wordt op basis van offertes geraamd op € 12.000. Kosten gemeente vervanging kunstgrasveld 5 Voorschoten '97 (€ 20.000 nadeel) Voetbalvereniging Voorschoten '97 heeft de toplaag van het kunstgrasveld 5 vervangen. De kosten hiervoor heeft de vereniging zelf betaald. Bijkomende kosten met betrekking tot de onderlaag zijn voor rekening van de gemeente. De kosten hiervoor bedragen € 20.000. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) (€20.000 budgettair neutraal) In verband met corona heeft het rijk de beleidsregel Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) in het leven geroepen. Gemeenten die huur kwijtschelden van amateursportorganisaties kunnen daarvoor middels deze regeling worden gecompenseerd.
Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Belangrijkste resultaten
5.3.1
Cultuurbeleid. Er wordt uitvoering gegeven aan een flexibel richtinggevend document voor de komende periode.
5.3.2
Cultuurfabriek Voorschoten. Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente.
5.3.3
Cultuureducatie met kwaliteit. Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.4 Musea
Belangrijkste resultaten
5.4.1
Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Belangrijkste resultaten
5.5.1
Evaluatie beleid en aangepaste agenda cultureel erfgoed.
5.5.2
Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiks parkenroute.
Toelichting budget Bijsturing nodig Kerkenvisie /Meicirculaire (€ 25.000 nadeel) Met de aanvraag van de decentralisatie-uitkering bij het Rijk komt met de meicirculaire eenmalig € 25.000 budget beschikbaar voor het opstellen van een kerkenvisie. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 25.000 op dit taakveld als lasten (budgettair nadeel) op te nemen. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal. Dit biedt een kans om in gezamenlijkheid met gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers het gesprek aan te gaan over de toekomst van alle kerkgebouwen in de gemeente. De kerkenvisie en het proces om er te komen is vormvrij. Daardoor is het mogelijk maatwerk te leveren vanuit de plaatselijke situatie, rekening te houden met lopende dossiers en geheel in de geest van de Omgevingswet de samenhang aan te brengen met andere maatschappelijk en ruimtelijke opgaves; te denken valt aan woningbouw, duurzaamheid, accommodatiebeleid en de nog op te stellen Omgevingsvisie. Doordat zelf het tijdspad bepaald kan worden is er ruimte om aan te sluiten bij specifieke vraagstukken die spelen rondom de omgang met religieus erfgoed.
Door samen op te trekken met Wassenaar, die dezelfde aanvraag heeft gedaan, kan een groter budget besteed worden aan het ontwikkeltraject waar we voor een groot deel met dezelfde stakeholders en dezelfde problematiek te maken hebben. Het resultaat is, dat in aansluiting op het bestaande beleid, een integrale, strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen gerealiseerd kan worden, die in samenspraak met betrokken tot stand is gekomen.
Taakveld 5.6 Media
Belangrijkste resultaten
5.6.1
In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.
De invoering van de nieuwe inburgeringswetgeving is uitgesteld tot 1 januari 2022. De gemeente en de bibliotheek hebben hier hun planning op aangepast. 5.6.2
Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Belangrijkste resultaten
5.7.1
Verhogen recreatieve waarde door het aanbrengen van een muurschildering in de spoortunnel bij de Horstlaan/ Horst en Voordelaan
5.7.2
Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
5.7.3
Uitbreiden voedselplekken voor bijen
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Baten
40
376
416
Lasten
-241
-217
-458
Saldo
-201
159
-42
Baten
49
0
49
Lasten
-1.230
68
-1.162
Saldo
-1.181
68
-1.113
Baten
70
0
70
Lasten
-246
0
-246
5.4 Musea
Saldo
-176
0
-176
Baten
0
0
0
Lasten
-8
0
-8
Saldo
-8
0
-8
Baten
26
0
26
Lasten
-225
-25
-250
Saldo
-199
-25
-224
Baten
62
0
62
Lasten
-413
0
-413
Saldo
-351
0
-351
Baten
485
0
485
Lasten
-3.185
0
-3.185
Saldo
-2.700
0
-2.700
Totaal baten
732
376
1.108
Totaal lasten
-5.546
-174
-5.720
Saldo van baten en lasten
-4.814
202
-4.612
Onttrekking reserves
410
0
410
Toevoeging reserves
-36
0
-36
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Mutaties reserves Geraamde resultaat
373
0
373
-4.441
202
-4.239
P6 Sociaal Domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Belangrijkste resultaten
6.1.1
De gemeente speelt een steeds grotere rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden.
6.1.2
We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners.
6.1.3
Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten.
6.1.4
Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen.
6.1.5
Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.
6.1.6
Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor maatwerk- / tweedelijnsvoorzieningen voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen.
6.1.7
Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysieke domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema’s.
Vanwege het feit dat in 2020 en een gedeelte van 2021 alle capaciteit van de contactpersoon wijken is opgegaan aan de ondersteuning van het maatschappelijk veld in Corona-tijd, wordt dit resultaat doorgeschoven naar 2022 6.1.8
In het 4e kwartaal van 2020 is geschreven aan de visie leefbaarheid en veiligheid, samen met partners als Voorschoten Voor Elkaar en de woningbouwcoöperaties. Het voornemen is een pilot op te nemen voor de wijk Noord-Hofland met een gerichte actie en uitvoeringsplan. De uitvoering start in 2021.
Vanwege het feit dat in 2020 en een gedeelte van 2021 alle capaciteit van de contactpersoon wijken is
opgegaan aan de ondersteuning van het maatschappelijk veld in Corona-tijd, wordt dit resultaat doorgeschoven naar 2022
Toelichting budget Bijsturing nodig Langer Thuis wonen (€67.000 budgettair neutraal in 2021 en 2022) Voorgesteld wordt om de resterende middelen voor Langer thuis wonen ad € 67.000 over te hevelen naar 2022. Omdat hier een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein tegenover staat, is het budgettair effect in 2021 en 2022 neutraal.
Taakveld 6.2 Wijkteams
Belangrijkste resultaten
6.2.1
Waar de eigen kracht en het netwerk niet toereikend zijn bieden we inwoners ondersteuning.
6.2.2
Het bieden van een één laagdrempelige loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar.
6.2.3
Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur
6.2.4
Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.
Toelichting budget Bijsturing nodig Ondersteuning slachtoffers toeslagenaffaire (€35.000 budgettair neutraal) Voorschoten Voor Elkaar heeft namens de gemeente de slachtoffers van de toeslagenaffaire bijgestaan. De kosten hiervoor bedragen vooralsnog € 35.000 (op basis van het huidig bekend aantal van 27 slachtoffers binnen de gemeente). De kosten die gemeenten maken voor uitvoering van deze regeling worden door het rijk vergoed. Voorgesteld wordt om deze lasten en baten in de ramingen op te nemen. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Belangrijkste resultaten
6.3.1
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening.
6.3.2
Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd.
6.3.3
Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.
Toelichting budget Bijsturing nodig Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 116.000 nadeel) Om ondernemers en particulieren te ondersteunen tijdens de coronacrisis is door het rijk de maatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De regeling gold van 1 januari tot 1 oktober 2021. De kosten hiervan bedragen € 116.000 en zijn een nadeel op dit taakveld. In de meicirculaire en septembercirculaire 2021 zijn in de algemene uitkering middelen beschikbaar gesteld voor de TONK. Dit budgettair voordeel wordt geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Per saldo is het budgettair effect voor de begroting neutraal. Ontwikkeling Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) (€ 53.000 voordeel) Het rijk stelt budget beschikbaar voor de financiering van de uitkeringen die de gemeente verstrekt (BUIG). Inmiddels is het definitieve budget voor 2021 bekend. Dit blijkt € 42.000 hoger dan geraamd. Daarnaast zijn ook de baten uit terugvordering en aflossing hoger dan geraamd, wat zorgt voor een voordeel van € 281.000. Naar verwachting stijgen ook de uitkeringen, wat leidt tot een nadeel van € 270.000. Voorgesteld wordt om deze bedragen te verwerken in de begroting. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 53.000.
Belactie ondernemers (€ 16.000 nadeel) Namens de gemeente is Voorschoten Voor Elkaar gemachtigd contact op te nemen met de ondernemers in Voorschoten die gebruik hebben gemaakt van de ToZo - regeling. Hen wordt een luisterend oor geboden en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning op het gebied van huisvesting, psychisch welbevinden, inkomen, werk, schulden, zorg en gezin. 357 ondernemers zijn gebeld en met 186 volgde een uitgebreid gesprek waarin de mogelijkheden voor ondersteuning volledig aan bod zijn gekomen. De kosten hiervan bedroegen € 16.000 en waren eerder niet in de raming opgenomen omdat dit een onvoorzien gevolg
van de coronapandemie was. Op taakveld 0.8 staat nog een stelpost ter dekking van corona gerelateerde lasten. Met de vrijval hiervan geeft de belactie gezien op de gehele begroting per saldo geen nadeel. Voor dit taakveld is dat wel het geval. TOZO (€209.000 budgettair neutraal)) De gemeente heeft van het rijk een voorschot voor de TOZO-uitkeringen in 2021 ontvangen. De baten en de lasten ad € 209.000 worden budgettair neutraal op de begroting gebracht.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
Belangrijkste resultaten
6.4.1
Het Re-integratie-en Participatiebeleid 2019-2022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden.
6.4.2
Monitoring en evaluatie van Re-integratiebeleid en Participatiebeleid.
6.4.3
Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden.
Toelichting budget Op koers
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie
Belangrijkste resultaten
6.5.1
Inkoop van trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten. Verstevigen van het netwerk voor deze groep.
6.5.2
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-integratiebeleid.
6.5.3
Aansluiting zoeken met de Leidse regio, bijvoorbeeld door verbinding met Talent op Maat, Economie071 Leidse regio.
Toelichting budget Bijsturing nodig Antidiscriminatievoorzieningen en maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 41.000 nadeel) Bij de meicirculaire werd bekend dat binnen de algemene uitkering van het gemeentefonds er meer middelen beschikbaar kwamen voor antidiscriminatievoorzieningen en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 41.000 op dit taakveld als lasten op te nemen. Voor dit taakveld betekent dit een budgettair nadeel. De hogere baten worden geraamd op taakveld 0.7, uitkering gemeentefonds. Voor de begroting in totaal is het per saldo budgettair neutraal.