Bijlage 1 Najaarsnota 2025
Tekst van het document
31
Financiële samenvatting programma
Programma: P6 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 Totaal baten Totaal lasten
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2025
Najaarsnota
9.226
787
10.013
30.393
-48
30.345
-21.167
835
-20.332
Onttrekking reserves
442
-80
362
Toevoeging reserves
0
0
0
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Geraamde resultaat
442
-80
362
-20.725
755
-19.970
Financiën Specifieke uitkering Kinderopvang toeslagaffaire Het Rijk dekt de jaarlijkse kosten voor de Kinderopvangtoeslagaffaire. Op basis van de prognose begroten we de baten en lasten. Deze zijn per saldo budgetneutraal. Meicirculaire 2025 Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma. Capaciteit maatschappelijke zorg Binnen de samenwerking op het gebied van maatschappelijke zorg in de Leidse regio ontvangt de gemeente een vergoeding voor de beschikbaar gestelde capaciteit. Deze vergoeding stellen we bij op basis van de laatste realisatie, en is per saldo (programma 0 plus programma 6) neutraal. Actualisatie kapitaallasten Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma. Participatievoorzieningen De kosten voor participatie blijven achter omdat het tempo van participatie varieert. We stellen voor om een bedrag van € 36.000 af te ramen. Verwerking cao 2025-2027 Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma. Bijstelling bijzondere bijstand We stellen de bijzondere bijstand op diverse posten bij.
Zo heeft de extra inzet om de taakstelling te halen ook tot gevolg dat er meer personen een bijstandsuitkering aanvragen en een beroep doen op leenbijstand om hun woning in te richten. Ook verwachten we dat we meer kunnen terugvorderen bij het Rijk. Per saldo is dit budgetneutraal.
hogere lasten hogere baten
€ 300.000 € 300.000
hogere lasten lagere baten
€ 71.707 €0
hogere lasten hogere baten
€ 30.000 € 123.000
hogere lasten lagere baten
€ 17.143 €0
lagere lasten lagere baten
€ 36.000 €0
hogere lasten lagere baten
€ 44.001 €0
hogere lasten hogere baten
€ 163.500 € 163.500
32
Curatieve schuldhulpverlening bijstelling Er wordt een groter beroep gedaan op de curatieve schuldhulpverlening; dat is ook de landelijke trend. De wettelijke termijn is bovendien verlaagd van 36 naar 18 maanden. De kosten van budgetbeheer nemen daardoor ook toe. Onderzoek omklap W&I Medio 2025 is het onderzoek naar een eventuele overstap voor de uitvoering van Werk & Inkomen van Leidschendam-Voorburg naar Leiden herstart. De termijn van het onderzoek loopt door in 2026. Van de provincie ontvangen we nog € 10.000 in 2026 en de overige kosten (€ 105.000) worden gedekt uit de reserve. Vergoeding transitiekosten opvang Oekraïners De brandmeldinstallatie in de opvanglocatie in het gemeentehuis wordt uitgebreid. Het Rijk vergoedt de kosten volledig. Specifieke uitkering BUIG Door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden verwachten we meer lasten te hebben dan we vergoed krijgen van het Rijk. De extra inzet om de taakstelling te halen heeft ook tot gevolg dat meer personen een bijstandsuitkering aanvragen. Bijstelling budgetten jeugd Vanaf 2025 worden de bijdrage voor zorg in natura en de diensten van de Serviceorganisatie Zorg afgerekend op basis van de werkelijke kosten en het procentuele aandeel in de werkelijke kosten van een bepaald jaar. In de voorjaarsnota voorzagen we op basis van de uitputting 2024 al dat we de budgetten positief konden bijstellen.
Maar we hadden toen nog geen goed zicht op 2025, reden waarom we met voorzichtig optimisme rekenden. De cijfers in de eerste acht maanden van 2025 laten een nieuwe positieve bijstelling zien. Deze bijstelling komt hoofdzakelijk door de aanpassing aan de nieuwe methodiek, de afrekening op basis van werkelijke kosten (gebruik ander peiljaar). De vraag naar jeugdzorg is niet hard afgenomen. De bijstelling gaat over de budgetten voor de zorg in natura, de kosten voor het persoonsgebonden budget (pgb) jeugd en de vervoerskosten voor jeugdzorg. Zwemlessen Om ervoor te zorgen dat alle kinderen uit minimagezinnen kunnen blijven deelnemen aan zwemles, zijn er extra financiële middelen nodig. Maatwerkbudget (noodfonds) Voor de inwoners die in urgente nood verkeren is een Noodfonds ingesteld. De verwachte kosten voor 2025 bedragen € 25.000. Dit bedrag komt ten laste van de reserve Inzet Maatwerkbudget en is budgetneutraal.
Scheve huisjes Voor scheve huisjes (woningen voor inwoners die het moeilijk vinden om directe buren te hebben en slecht tegen sociale
hogere lasten lagere baten
€ 36.079 €0
lagere lasten lagere baten
€ 115.000 € 115.000
hogere lasten hogere baten
€ 18.029 € 18.029
hogere lasten hogere baten
€ 434.000 € 319.000
lagere lasten lagere baten
€ 985.000 €0
hogere lasten lagere baten
€ 12.000 €0
hogere lasten hogere baten
€ 25.000 € 25.000
lagere lasten lagere baten
€ 80.000 € 80.000
33
prikkels kunnen, maar die wel dicht bij een wijk willen wonen) hebben we € 80.000 aan voorbereidingskosten als ook de vergoeding door de gemeente Leiden geraamd. De omgevingsvergunning is recent afgegeven en we zijn druk bezig om de Scheve huisjes in de eerste helft van 2026 te realiseren. We stellen daarom voor om het begrote budget inclusief dekking door te schuiven naar 2026. Maatwerkarrangementen (WMO) Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De maatwerkarrangementen plus krijgen we vergoed via de gemeente Leiden. De kosten hiervoor schatten we nu lager in dan begroot. We kunnen het budget voor een bedrag van € 47.000 inclusief dekking verlagen.
lagere lasten lagere baten
€ 47.000 € 47.000
hogere lasten lagere baten
€ 37.000 €0
lagere lasten lagere baten
€ 44.000 €0
Septembercirculaire 2025 Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.
hogere lasten lagere baten
€ 92.741 €0
Kosten elektra en gas Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.
lagere lasten lagere baten
€ 22.576 €0
PGB Begeleiding De pgb-begeleiding passen we aan volgens de laatste inschatting van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Statushouders uitvoeringskosten Om de inwoners van Voorschoten te informeren hebben we gelden gereserveerd voor bijeenkomsten en andere vormen van communicatie. We verwachten dat deze kosten voor 2025 lager zullen uitvallen.
34
Programma P7 Volksgezondheid en milieu
Toewerken naar leefbare wijken: groot onderhoud Adegeest In 2025 zijn we gestart met de uitvoering van fase 1 van het groot onderhoud en de herinrichting van de wijk Adegeest. Met een integrale, gebiedsgerichte aanpak werken we aan een verkeersveilige wijk die klimaatadaptief is, meer biodiversiteit krijgt en waarin we ruimte reserveren voor de energietransitie waarin duurzame energiemaatregelen worden genomen. We zijn later dan gepland begonnen met de werkzaamheden van fase 1, doordat de benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap niet op tijd rond waren. De vertraging gaan we zoveel mogelijk inlopen door met dubbele ploegen te werken. We ronden fase 1 af in de eerste helft van 2026 en zullen de volgende drie fasen versnellen, zodat we daar in 2026 mee kunnen beginnen. Het versnellen vindt plaats door gelijktijdig op meerdere plaatsen in de wijk aan de slag te gaan. Tijdens de werkzaamheden aan de riolering is asbest aangetroffen dat is verwijderd. Daarnaast hebben we aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om aan de vergunningseisen van het Hoogheemraadschap te voldoen. Tijdens de werkzaamheden zijn schademeldingen van bewoners ontvangen die betrekking hebben op verzakkingen van de tuinen. Deze schademeldingen worden behandeld door de verzekeraar van de gemeente.
Toewerken naar een toekomstbestendig rioolstelsel Via het Integraal Waterketenprogramma werken we aan een toekomstbestendig rioolstelsel, waarbij we werkzaamheden in de wijken zo veel mogelijk op elkaar afstemmen: • we repareren het riool door relining • we bereiden de vervanging voor van de centrale persleiding; • we leggen gescheiden stelsels aan in onder andere Adegeest en Oranjeboomstraat/Raadhuislaan; • we bereiden het project Noord-Hofland voor (zie hierna). Uit inspecties blijkt welke vervangingen en reparaties aan het riool nodig zijn. We hebben gewerkt volgens een nieuwe, risicogestuurde aanpak. Hierbij wordt eerst een snelle scan uitgevoerd en alleen bij gebreken een volledige inspectie gedaan. Uit de scan bleek dat het riool in zo’n slechte staat verkeert, dat overal een volledige inspectie nodig was, en dit vergt meer tijd dan voorzien. Daarnaast was door de slechte staat van het riool het uitvoeren van de inspecties problematisch. Door dit alles werden de beoordelingen en de adviezen voor reparatie of vervanging veel later aangeleverd, waardoor niet alle werkzaamheden in 2025 kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit jaar 40 km van het totale rioleringsstelsel van 120 km geïnspecteerd en gereinigd. Met de inspectiegegevens kunnen we maatregelen uitzetten bij onze aannemers om levensduur verlengend onderhoud te laten uitvoeren.
De planning zal voor de volgende inspecties ruimer worden opgezet, zodat de maatregelen tijdig kunnen worden uitgezet voor de uitvoering.
Wijken veilig houden: groot onderhoud Raadhuislaan en Oranjeboomstraat We zijn begonnen met het project Raadhuislaan, Oranjeboomstraat en omgeving, waarbij we bijna anderhalve kilometer riolering vervangen en werken aan herinrichting van de woonstraten Raadhuislaan, Oranjeboomstraat, Sir Winston Churchillweg, Christiaan Huygensstraat en de Van Heuven Goedhartstraat. Ook de al uitgevoerde rotonde Raadhuislaan is onderdeel van dit project. In dit project leggen we begin 2026 bovendien een deel van de centrale persleiding aan. Het deel van de centrale persleiding dat wordt aangelegd is groter dan was gepland, waardoor we de werkzaamheden aan de Raadhuislaan niet in 2025 af kunnen ronden, maar in de eerste helft van
35
2026. Tijdens de werkzaamheden aan de riolering hebben we asbest aangetroffen en dat hebben we verwijderd.
In Noord wordt gewerkt aan persleidingen We pakken het hoofdriool van Voorschoten aan. Dit houdt onder andere in dat we de huidige persleiding deels vervangen en deels aanpassen. Dit project hangt samen met de in 2025 gerealiseerde riooloverstort aan de Korte Vliet van het Hoogheemraadschap van Rijnland. We voeren het project uit in fasen tot en met 2028. In 2025 zijn we begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het noordelijke deel tussen de Raadhuislaan en de Korte Vliet. De voorbereidende werkzaamheden hebben betrekking op de engineering en aanbesteding. Van 2026 tot en met 2028 vindt de daadwerkelijke uitvoering hiervan plaats. Dit project moet aansluiten op de persleiding Raadhuislaan/Molenlaan, een project dat plaatsvindt in de eerste helft van 2026. Daardoor is er enige vertraging ontstaan. Het restant van het budget van 2025 moeten we daarom doorschijven naar 2026. Voor het zuidelijke deel van de persleiding moeten we nader onderzoek doen, dat is gepland na 2027. Tijdens de werkzaamheden aan de persleiding zijn er ook bijkomende werkzaamheden nodig, zoals aan de Krimkade, waar we binnen het projectbudget het bestaande gemengde stelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel en we de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Aanpak riool Koninklijke Marinelaan De riolering van de Koninklijke Marinelaan herstellen we in 2025 door relining. Ook groot onderhoud in Noord-Hofland De riolering in Noord-Hofland dateert uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, en de vele gebreken hieraan belemmeren de functionaliteit ervan. Reden voor de gemeente om de wijk Noord-Hofland op een integrale en gebiedsgerichte wijze aan te pakken, dus net als in Adegeest. De voorbereiding is inmiddels gestart. De aanbesteding voor een ingenieursbureau heeft plaatsgevonden, diverse onderzoeken zijn gedaan en er wordt gewerkt aan het eerste schetsontwerp. Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden wordt, binnen het project Winkelcentrum Hofland, een deel van de ringleiding gerealiseerd in 2026. Aanvullende regelgeving rondom klimaatadaptatie en aanvullende onderzoeken voor het winkelcentrum hebben meer voorbereidingstijd gevraagd dan aanvankelijk voorzien. Toewerken naar landelijke afvaldoelen De gemeente Voorschoten doet mee aan de landelijke benchmark van de NVRD (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsdiensten). En de gemeente monitort de resultaten met sorteeranalyses. In 2023 zamelde Voorschoten 229 kilo restafval per inwoner per jaar in. In 2024 was dat 193 kilo.
Een daling van 15 procent, maar Voorschoten is nog ver verwijderd van het landelijke doel van 30 kilo per inwoner per jaar in 2025. De gemeente Voorschoten verwerkt de afvalstoffenregistratie nog handmatig, maar in 2026 automatiseren we dit proces, wat tijd bespaart. De voorbereidingen zijn in gang gezet.
Vervolgstappen Grondstoffenplan In april 2025 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan 2021-2025 ongewijzigd verlengd tot en met 2029.
36
Vervangen containers en handhaven op afval rondom containers Voor het vervangen van boven- en ondergrondse containers is een budget beschikbaar van € 250.000. Dit wordt onder andere ingezet binnen lopende projecten. Daarnaast handhaven we op het plaatsen van afval bij containers, onder andere om het straatbeeld te verbeteren. Dit is het dagelijkse werk van de afvalcoach, ondersteunt door de collega’s van Reiniging en Inzameling en communicatie in de lokale krant en op sociale media. Deel milieutaken overdragen aan omgevingsdienst De doelen uit de begroting zijn ruimschoots bereikt voor het Werkplan 2025 van de Omgevingsdienst West-Holland. In het werkplan en de aanvullende opdrachten zijn afspraken vastgelegd voor werkzaamheden, het aantal uren en de bijbehorende aantallen. Om de werkzaamheden uit te voeren, heeft de Omgevingsdienst tot half september 2025 voor de gemeente Voorschoten gemiddeld 115% ingezet ten opzichte van de ingeschatte uren. Op basis van deze inzet en de ervaringen uit voorgaande jaren verwachten we dat we 300 extra uren nodig hebben boven op de 4295 uur die in het Werkplan 2025 zijn geraamd. De extra inzet komt vooral door een toename van het aantal adviesverzoeken voor ruimtelijke plannen, een toename van asbestsaneringen waarop de dienst toezicht houdt en extra uren voor vergunningverlening en handhaving.
Aandacht voor communicatie rondom energiebesparing De lokale aanpak isolatie (eerste tranche) is in uitvoering. In de eerste negen maanden van 2025 zijn de aanvragen voor een grote isolatiemaatregel van 31 woningeigenaren gehonoreerd; het gaat daarbij om isolatie van glas, binnenzijde dak, vloer of bodem. Medewerkers van de gemeente hebben woningeigenaren die recht hebben op de hoogste bijdrage van € 3.000 in het voorjaar van 2025 persoonlijk geïnformeerd met een deur-aan-deuractie. Het project energiearmoede is begin dit jaar afgerond. In dit project hebben ‘energiefixers’ van energieadviesbureau Klimaatroute kleine, energiebesparende maatregelen aangebracht in woningen. Verschillende ontwikkelingen rondom gasloze warmte Het uitvoeringsplan Krimwijk is door het college vastgesteld. In het plan staat welke stappen nodig zijn om de woningen klaar te maken voor verwarmen zonder aardgas en welke hulp bewoners daarbij kunnen krijgen. Er is een participatieanalyse uitgevoerd als voorbereiding op een participatietraject voor collectieve warmte in de wijk Noord-Hofland. We lopen daardoor op schema. Een extern bureau heeft voor deze wijk ook een inpassingsstudie uitgevoerd om de haalbaarheid van collectieve warmte te onderzoeken.
Tot slot is hebben we een intentieovereenkomst met de gemeente Leiden getekend voor het ontwikkelingen van bovenlokale warmtebronnen, waaronder een warmteoverdrachtstation voor het WarmtelinQ-netwerk. Het programma Warmte Leidse Regio (WLR) werkt aan de voorbereidingen voor de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst begin 2026 en de oprichting van een regionaal warmtebedrijf in 2027. Voor het warmteprogramma is de gemeente bezig met het vernieuwen van de technologische en financiële analyses van de warmteclusters. Daarbij kijken we naar verschillende alternatieven voor aardgas. We liggen daarmee op schema om het warmteprogramma voor december 2026 af te ronden.
37
Meer duurzame energie opwekken We hebben een partner gekozen die actief eigenaren en huurders van panden met een groot dakoppervlak (>70 m²) benaderd om een quickscan te bieden om Zon op Dak te stimuleren. te brengen. De gemeente levert hier een actieve bijdrage aan. Bij Kasteel Duivenvoorde is een scan uitgevoerd naar de potentie van een kleinschalig zonneveld en een solar carport: een parkeerplaats overdekt met zonnepanelen. De toetsing van de Provincie Zuid-Holland of het voorstel voldoet aan de landschappelijke inpassingscriteria is nog in behandeling. Met omliggende gemeenten hebben we de werkgroep Solar Carports opgestart. Liander voert momenteel onderzoek uit naar vier potentiële locaties voor een nieuw onderstation. Uiterlijk half 2026 verwachten we daarvan de resultaten. Daarnaast loopt ook de buurtaanpak voor het uitbreiden van transformatorhuisjes (middenspanningsruimten). Verder is de gemeente in samenwerking met de Regionale Energiestrategie (RES) Holland Rijnland bezig om een impactanalyse netcongestie op te stellen. Multifunctioneel gedenkpark Rosenburgh Begraafplaats Rosenburgh zal de komende jaren doorontwikkeld worden naar Gedenkpark Rosenburgh. Dit gebeurt naar aanleiding van het raadsbesluit over toekomstbestendig begraven van 23 mei 2024 en Ontwikkelplan Gedenkpark Rosenburgh van 1 oktober 2025.
Financiële samenvatting programma
Programma: P7 Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2025
Najaarsnota
Totaal baten
10.819
68
10.888
Totaal lasten
9.946
117
10.063
Saldo van baten en lasten
873
-49
825
Onttrekking reserves
189
-10
179
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
189
-10
179
Geraamde resultaat
1.062
-59
1.003
Financiën
Aanvullende uren Omgevingsdienst West-Holland De Omgevingsdienst West-Holland signaleert een trend van een toenemend aantal adviesverzoeken voor de gemeente Voorschoten. Daardoor maakt de Omgevingsdienst structureel extra uren om adviezen te verstrekken over Voorschotense ruimtelijke plannen en projecten. Vooralsnog ramen we deze extra uren voor 2025 op 300 uur, waardoor we de gemeentelijke bijdrage moeten verhogen.
hogere lasten lagere baten
€ 34.980 €0
38
Actualisatie kapitaallasten Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma. Transitie GHOR Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM, afgezien van een aantal kosten die om operationele en belastingtechnische redenen, onderdeel blijven van de begroting van Hecht. Dit heeft geen invloed op de totale gemeentelijke bijdrage. Er ontstaat wel een andere verdeling tussen Hecht (hogere lasten) en VRHM (lagere lasten). Het gaat om een budgettair neutrale wijziging van € 14.300 in 2025. Verwerking cao 2025-2027 Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma. Register externe veiligheidsrisico's In dit register brengen we risicovolle en milieubelastende activiteiten en de ligging van kwetsbare gebouwen en locaties in kaart. Hier gaan we in 2026 mee door. We stellen voor om het budget door te schuiven naar 2026. Mutatie voorziening Toekomstbestendig begraven Betaalde grafrechten voor meerdere jaren worden gestort in de voorziening Gedenkpark Rosenburgh. Daarmee zijn de betaalde rechten beschikbaar voor de periode dat voor de (natuur)graven en (natuur)urnengraven is betaald.
De betaalde grafrechten (tot en met september 2025) voor de komende jaren storten we in de voorziening. Ongediertebestrijding Door klimaatverandering neemt de overlast door invasieve exoten en ongedierte toe. De kosten voor het bestrijden van onder meer het mediterraan draaigatje vallen lager uit, waardoor een gedeelte van het beschikbare incidentele budget kan vrijvallen. In de Kadernota 2026 is het budget voor ongediertebestrijding structureel opgehoogd, dat hiermee op de hoogte komt van de bijgestelde kosten voor 2025. Warmte Leidse Regio In de begroting was voor 2025 een budget van € 768.000 voorzien voor het programmateam, waaraan de gemeente Voorschoten 9,8 procent zou bijdragen. Tijdens de stuurgroepbijeenkomst van 7 juli 2025 is aangegeven dat de kosten dit jaar oplopen tot € 1,1 miljoen door eenmalige inhuur van specialistische externe partijen. Dit betekent voor Voorschoten een aanvullende bijdrage van circa € 35.000, die we dekken uit het resterende budget. Omdat de definitieve afrekening nog volgt, adviseren we om het restant van € 25.000 door te schuiven naar 2026.
lagere lasten lagere baten
€ 73.294 €0
hogere lasten lagere baten
€ 14.322 €0
lagere lasten lagere baten
€ 35.451 €0
lagere lasten lagere baten
€ 10.000 € 10.000
hogere lasten lagere baten
€ 220.000 €0
lagere lasten lagere baten
€ 10.000 €0
lagere lasten lagere baten
€ 25.000 €0
39
CDOKE Algemeen en Noord - Hofland In 2025 heeft het team Energietransitie een personele verschuiving doorgemaakt, waarbij externe krachten zijn vervangen door vaste medewerkers. Dit leidt tot een structurele kostenbesparing. Door tijdelijke onderbezetting konden we enkele taken niet uitvoeren, zoals de opdracht voor een plan-MER (milieueffectrapport) en de uitvoeringsstrategie voor collectieve warmte in Noord-Hofland. We stellen daarom voor om het resterende budget van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid (CDOKE) Algemeen voor een bedrag van € 150.000 door te schuiven naar 2026, zodat we deze werkzaamheden alsnog kunnen uitvoeren. Voor CDOKE NoordHofland hebben we van het Rijk een bijdrage ontvangen van € 592.798, die nog niet begroot was voor 2025. Daarnaast maken we in 2025 maar een deel van de kosten, waardoor we een bedrag van € 400.000 doorschuiven naar 2026.
hogere lasten hogere baten
€ 42.798 € 42.798
hogere lasten hogere baten
€ 25.550 € 25.550
Septembercirculaire 2025 Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.
hogere lasten lagere baten
€ 2.971 €0
Kosten elektra en gas Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma.
lagere lasten lagere baten
€ 69.649 €0
Mutaties afval (afvalbeleidsplan, afvalinzameling en verwerkingskosten, opbrengsten afvalstromen) Bij het programma Afval hebben we te maken met een gesloten systeem. De lagere lasten van de mutaties hierna hebben tot gevolg dat er geen onttrekking uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing plaatsvindt maar een toevoeging aan de egalisatievoorziening van € 155.550. Afvalbeleidsplan (lagere lasten € 80.000) In april 2025 heeft de gemeenteraad het Grondstoffenplan verlengd tot 2029. Met ingang van 2026 breiden we de capaciteit van een afvalcoach uit. De hiervoor geraamde kosten van € 40.000 voor 2025 komen hierdoor te vervallen. Naast het budget van de afvalcoach waren er ook middelen beschikbaar voor uitbreiding van de formatie bij handhaving en toezicht op afval. Gezien de beperkte formatie-uitbreiding is het vinden van formatie hiervoor zeer lastig en komen de geraamde kosten van € 25.000 ook te vervallen. Tot slot, vallen ook de advertentiekosten € 15.000 lager uit. Afvalinzameling en verwerkingskosten (lagere lasten € 50.000) Bij afvalinzameling en de verwerkingskosten is een lichte daling (lagere tonnages (grof)vuil van de kosten waarneembaar volgens de laatste informatie.
Afval opbrengsten voorgaande jaren (hoger baten € 25.500) In 2025 heeft de gemeente nog een vergoeding over voorgaande jaren verkregen van € 25.500 voor het vermarkten van de gesorteerde afvalstromen die niet begroot waren.
40
Programma P8 Wonen en bouwen
Stappen naar Omgevingsvisie Voorschoten 2040 In overleg met de samenleving, de raad en het college werken we de belangrijkste keuzes uit voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie heeft van 6 juni tot en met 28 juli 2025 ter inzage gelegen. Op 1 oktober 2025 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Voorschoten 2040 vastgesteld. Leges omgevingsvergunningen worden kostendekkender We hebben de tarieven voor de legesvergunning verhoogd volgens de indexatie. Om een aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling te nemen, hebben we uitsluitend de minimumbedragen aangepast. Het percentage leges dat we heffen over de bouwsom, is ongewijzigd gebleven. Hierdoor blijft de opbrengst uit deze leges op een kostendekkend niveau.
Ontwikkelen woon-zorgvisie Op 1 april 2025 is de subregionale woonzorgcomponent afgerond als basis voor de te ontwikkelen woonzorgvisie voor Voorschoten. We stellen de woonzorgvisie in 2026 op. Dit kan binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.
Doelen voor grondexploitatie Grondexploitatie Duivenvoordecorridor (grex DVC) De gunnings- en aanbestedingstukken, voor (deel)ontwikkeling Noortveer, worden eind 2025 afgerond. Daarna wordt de selectiefase gestart. Deltaplein Ontwikkeling BV heeft het beroep verloren en hoger beroep ingesteld. Lokaal maatwerk De nieuwe Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2026 vervangt per 1 januari 2026 de huidige verordening 2024. De huisvestingsverordening is in 2025 aangepast. Het percentage dat maximaal gehanteerd mag worden voor lokaal maatwerk is verhoogd van 25 naar 30%. Gemeenten kunnen in een lokaal beleidsbesluit nu maximaal 30% van de woningen met voorrang toewijzen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding. Daarnaast kan de gemeenteraad ervoor kiezen vitale beroepsgroepen voorrang te geven. Als we kijken naar projecten waar we programmatisch op kunnen sturen, verwachten wij dat de Jan Wagtendonkstraat het eerste project zal zijn waar we gebruik gaan maken van het gewijzigde beleid. Woningbouw in verschillende fasen van voorbereiding We informeren de raad in de halfjaarlijkse raadsinformatiebrief over de voortgang van onder andere de woningbouwprojecten. Als we terugkijken naar 2025 is het van belang te melden dat Beresteyn en de Einsteinlaan zijn opgeleverd.
Voor de Einsteinlaan geldt dat de woningen dit jaar leeg worden opgeleverd en woonrijp zijn in het tweede kwartaal 2026. Voor Bijdorp (zie afzonderlijk doel), de Raadhuislaan (44 woningen), Starrenburg III eerste fase (46 woningen) en Segaar Arsenaal (de eerste 10
41
woningen) verlenen we in 2025 vergunningen. Daarnaast heeft de raad voor de Jan Evertsenlaan in 2025 ruimtelijke kaders vastgesteld. We zijn bekend met de subsidieregelingen van de provincie (o.a. knelpuntenpot en vliegende brigade) om woningbouw te bevorderen. Wij worden geïnformeerd als de subsidieregelingen worden geactualiseerd of een nieuwe tranche start. De werkwijze is dat wij eerst kijken naar de voorwaarden (denk aan het slaan van een eerste paal binnen twee jaar na het subsidiebesluit) om een reële inschatting te kunnen maken over de kans op succes. Daarbij kijken we ook naar projecten die voldoende ver in het proces zitten om met succes een beroep op een subsidie te doen. We blijven alert op nieuwe regelingen die zich aandienen.
Realiseren vier woonwagenstandplaatsen In vervolg op het raadsbesluit van 30 januari 2025 is de civieltechnische realisatie in september 2025 afgerond. Woonwagens zijn in de eerste week van oktober 2025 geplaatst. In september 2025 hebben wij getekend voor de overdracht van de woonwagens aan woningbouwcorporatie De Sleutels. De woningbouwcorporatie bestelt zelf de overige woonwagens. De realisatie vindt daarmee plaats binnen de door de raad gestelde kaders.
Vergunningverlening voor Huize Bijdorp Verschillende deelprojecten die onderdeel zijn van de integrale herontwikkeling van Buitenplaats Huize Bijdorp zijn inmiddels in uitvoering of afgrond, zoals de renovatie van de Orangerie en de transformatie van de Wasserij. De vergunningen voor het nieuwe Kloosterhof (113 woningen), renovatie (50 zorgeenheden en ondersteunende functies) en herinrichting van de buitenruimte zijn in 2025 verleend. Met de bouw van het nieuwe Kloosterhof beginnen we naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026. De renovatie van het oude klooster start eerder. De oplevering van het project is naar verwachting eind 2027, met in totaal 136 woningen, 50 zorgeenheden, ondersteunende functies en de herinrichting van de buitenruimte. Overige lopende projecten De uitvoering van speelruimteplan ligt op koers. Projecten voor speelruimten in het Berkhoutpark, Meerkoeteiland en Het Buizerderf zijn opgestart in 2025. Andere speelplekken zijn in voorbereiding voor 2026. Hierbij valt te denken aan het Frans Halsplantsoen.
Financiële samenvatting programma
Programma: P8 Wonen en bouwen
Begroting voor
Najaarsnota
Begroting na
Najaarsnota
2025
Najaarsnota
Totaal baten
2.383
-283
2.100
Totaal lasten
4.124
-183
3.941
Bedragen x € 1.000
Saldo van baten en lasten
-1.742
-99
-1.841
Onttrekking reserves
567
28
595
Toevoeging reserves
0
-197
-197
Mutaties reserves
567
-169
398
-1.175
-268
-1.443
Geraamde resultaat
42
Financiën Meicirculaire 2025 Zie programma 0 voor de toelichting. De mutaties hier betreffen alleen dit programma. Actualisatie kapitaallasten Op basis van de meest recente investeringsplanning hebben we de kapitaallasten herberekend (rente- en afschrijvingslasten). Deze actualisatie leidt tot een voordeel van € 26.500. De mutaties hier betreffen alleen dit programma. Verwerking cao 2025-2027 Zie programma 0 voor de complete toelichting. De getoonde bedragen betreffen alleen het huidige programma. Mutatie plankosten grondexploitatie We hebben de plankosten van de grondexploitatie berekend. Door een stijging van de interne loonkosten muteren de externe lasten, zodat de plankosten per saldo overeenkomen met de voorcalculatie. Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur We moeten de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur uitvoeren. In 2025 is op de gemeentelijke website een meldpunt ingericht zoals staat in de Wet goed verhuurderschap. In 2026 willen we de beschikbare middelen benutten om de naleving van beide wetten goed te organiseren. Lokaal isolatieprogramma De Regeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie maakt een uitkering aan gemeenten mogelijk om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen binnen het Nationaal Isolatieprogramma. Hierbij gaat het om maatregelen aan woningen.
Voor 2025 verwachten we dat het Duurzaam Bouwloket circa € 60.000 uitkeert aan woningeigenaren. In 2026 maken we een begin met een herstart van de huidige aanpak. We stellen voor om het restantbedrag van € 78.000 over te hevelen naar 2026. Implementatie Omgevingswet In informatiebrief 49 van 10 juli 2025 is het financieel effect van de Meicirculaire uitgelegd, en dat is verwerkt in de Najaarsnota 2025. Een van de mutaties gaat over de invoering van de Omgevingswet. De beschikbaar gestelde middelen van € 111.172 geven we niet uit in 2025 en hevelen we dan ook over naar 2026. Daarnaast stellen we voor om ook een gedeelte van het resterende budget van € 50.000 over te hevelen naar 2026. Adviescommissie Omgevingskwaliteit De Adviescommissie Omgevingskwaliteit Voorschoten (AOV) vergadert sinds 2024 twee keer zo vaak als in de jaren daarvoor. De werkelijke kosten blijken bij de najaarsnota iets achter te blijven, daarom ramen we het budget af met circa € 16.000.
hogere lasten lagere baten
€ 111.172 €0
lagere lasten lagere baten
€ 4.652 € 7.066
hogere lasten lagere baten
€ 243.934 €0
lagere lasten lagere baten
€ 355 €0
lagere lasten lagere baten
€ 58.851 €0
lagere lasten lagere baten
€ 78.000 € 78.000
lagere lasten lagere baten
€ 161.172 € 50.000
lagere lasten lagere baten
€ 15.843 €0
43
Meer betaalbare woningen Om toekomstige lasten te dekken die samenhangen met het realiseren van de prioriteit ‘Meer betaalbare woningen’, schuiven we een budget van € 200.000 inclusief lagere onttrekking concernreserve ad € 100.000 door naar 2026 op basis van het amendement Impuls betaalbare woningen Nr. 175 van 10 november 2022. Hierdoor kunnen we in 2026 zorgen voor een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de ambtelijke capaciteit op het gebied van woningbouw in Voorschoten. Aanpak energiearmoede Voor de regeling Energiearmoede heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen. Omdat er nog een deel resteert dat we in het volgende jaar mogen besteden, stellen we voor om het resterende deel van € 19.640 inclusief dekking van de rijksmiddelen over te hevelen naar 2026. Het Oude Stationslaantje Bij de Najaarsnota 2024 zijn de restant middelen voor de flexwoningen afgeraamd. Gelet op het raadsvoorstel locaties flexwoningen en het aangenomen amendement 293 van 23 mei 2024 waren deze middelen echter beschikbaar gesteld als exploitatiebudget voor de permanente woningen aan het Stationslaantje. Via deze mutatie worden deze middelen opnieuw beschikbaar gesteld.
Het project loopt door in 2026, daarom wordt ook voorgesteld het totale budget van € 197.000 over te hevelen naar 2026 door middel van een storting van € 197.000 in de concernreserve in 2025 en een onttrekking uit de concernreserve in 2026 van € 197.000. De gemaakt projectkosten worden tot nu toe gedekt uit het budget projectbureau.
lagere lasten lagere baten
€ 200.000 € 100.000
lagere lasten lagere baten
€ 19.640 € 19.640
hogere lasten lagere baten
€ 197.000 €0
44
Financiën
Financiële ontwikkeling per programma Lasten
Baten
Saldo
Primitieve begroting 2025
85.710
84.353
-1.357
Begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld
5.054
4.050
-1.004
Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen
90.764
88.403
-2.361
390
2.353
1.964
3
53
50
-122
-36
86
P3 Economie
26
-32
-58
P4 Onderwijs
-133
-129
3
P5 Sport, cultuur en recreatie
-933
-860
73
P6 Sociaal Domein
-48
707
755
P7 Volksgezondheid en milieu
117
58
-59
P8 Wonen en bouwen
14
-255
-268
-686
1.859
2.545
90.078
90.262
184
Wijzigingen Najaarsnota per programma P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid P2 Verkeer en vervoer
Totaal wijzigingen Najaarsnota 2025 Saldo na wijzigingen Najaarsnota Bedragen x € 1.000
Voordelen geven we aan met positieve getallen, nadelen met negatieve getallen (getallen met symbool –).
45
Reserves De volgende tabel geeft het verwachte verloop weer van de reserves over 2025. De mutaties zijn wijzigingen waarover al besloten is (tot het moment van de Najaarsnota 2025) en de in deze najaarsnota voorgestelde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De bedragen in onderstaand tabel zijn een opsomming van de onttrekkingen en toevoegingen uit de concernreserve of de bestemmingsreserves. Overzicht reserves
Saldo 31-12-2024
Mutaties tot NJN 2025
Toevoeging NJN 2025
Onttrekking NJN 2025
Saldo 31-12-2025
Concernreserve
14.686
-1.976
618
-323
13.005
Reserve weerstandsvermogen
5.200
0
0
0
5.200
Totaal algemene reserves
19.886
-1.976
618
-323
18.205
BR bovenwijkse voorzieningen
198
-198
0
0
0
BR Volkshuisvesting
399
-399
0
0
0
BR Sociaal domein
599
-351
0
128
376
Algemene reserves
Bestemmingsreserves (BR)
BR regionale investeringen
0
0
0
0
0
BR duurzaamheid
72
-54
0
0
19
BR Gemeentewerf
805
0
0
0
805
BR monumenten
279
-89
0
0
190
2.828
-185
-20
89
2.712
BR kapitaallasten (Hoofdrekening) BR Accommodaties gemeentelijk personeel
42
-42
0
0
0
BR Reorganisatie
1.024
-493
0
17
548
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning
1.316
1.501
0
0
-185
BR invoering Omgevingswet
14
-14
0
0
0
BR Klimaatgelden
71
-34
0
0
37
BR Exploitatiebijdrage zwembad
701
-701
0
0
0
3.285
0
0
0
3.285
BR Groot onderhoud zwembad
809
-809
0
0
0
BR Verevening sociale woningbouw
175
399
0
0
574
BR Onderwijshuisvesting
2.971
2.103
0
48
5.122
BR inzet maatwerkbudget
100
0
0
-25
75
BR Opvang Oekraïners
1.957
336
0
0
2.292
BR Sporthal de Vliethorst
347
0
0
0
347
BR Sportaccommodaties
774
-217
100
0
657
BR Centrumvisie
299
-242
0
0
57
BR Verkeersontsluiting LeidenVoorschoten
400
0
0
0
400
Totaal bestemmingsreserves
19.648
-989
80
72
18.811
Totaal Reserves
39.534
-2.965
698
-251
37.016
BR Culturele accommodatie
46
Begroting 2025 Concernreserve: Toevoeging NJN 2025 Over te hevelen exploitatiebudgetten naar 2026;
Toevoeging reserve
617.906
Onderhoud aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis
Terugdraaien onttr
100.000
Verduurzamingswerkzaamheden vastgoed
Terugdraaien onttr
28.115
Onderhoud groen met € 400.000 Adegeest, Raadhuislaan, OranjeboomstraatTerugdraaien onttr
400.000
Meer betaalbare woningen
Terugdraaien onttr
100.000
Implementatie omgevingswet
Terugdraaien onttr
50.000
Register externe veiligheidsrisico’s
Terugdraaien onttr
10.000
Implementatie van het nieuwe financieel boekhoudpakket
Onttrekking reserve
-70.000
Transitievergoedingen en het vullen van de voorziening verplichtingen voormalig personeel
Onttrekking reserve
-940.980
Onttrekking NJN 2025
Totaal onttrekking reserve
-322.865
Bestemmingsreserves: Toevoeging NJN 2025 BR kapitaallasten Natuurgrasveld
Terugdraaien toev
-20.322
BR Sportaccommodaties:
Toevoeging reserve
100.000
Totaal Toevoeging reserve
79.678
Onttrekking NJN 2025 BR Sociaal domein: Onderhoud aan de buitenkant van het Ambachts- en Baljuwhuis
Terugdraaien onttr
105.000
Verduurzamingswerkzaamheden vastgoed
Terugdraaien onttr
22.593 127.593
Reserve kapitaallasten: Projecten Knooppunt Voorschoten en Vlietwijk, fase 2
Terugdraaien onttr
73.347
Kunstgrasveld
Terugdraaien onttr
15.854 89.201
BR reorganisatie
Terugdraaien onttr
17.000
BR Egalisatiereserve omgevingsvergunningen
Onttrekking reserve
-185.000
BR Onderhuisvesting (Fortgensschool)
Terugdraaien onttr
48.000
BR Inzet maatwerkbudget
Onttrekking reserve
Totaal onttrekking reserve
-25.000 71.794
Begroting 2026 Onttrekking reserve: Concernreserve: Onderhoud groen met € 400.000 Adegeest, Raadhuislaan, OranjeboomstraatOnttrekking reserve €
-400.000
Meer betaalbare woningen
Onttrekking reserve €
-100.000
Implementatie omgevingswet
Onttrekking reserve €
-50.000
Register externe veiligheidsrisico’s
Onttrekking reserve €
-10.000
Overhevelingen uit 2025
Onttrekking reserve €
-617.906 -1.177.906
Bestemmingsreserves: BR Sociaal domein
Onttrekking reserve €
BR Onderhuisvesting (Fortgensschool)
Onttrekking reserve €
-105.000 -48.000 -153.000
47
Investeringen en kredieten
Kredietaanvragen en -wijzigingen In deze Najaarsnota 2025 hebben we de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat we verschillende investeringskredieten moeten bijstellen. Daarbij onderscheiden we drie categorieën: A. Fasering in de tijd (Besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden bij de Begrotingsraad 2026 op 6 november 2025) B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet C. Afsluiten In de tabel hierna staan de investeringskredieten waarop mutaties in de najaarsnota plaats moeten vinden per categorie; onder de tabel geven we een toelichting per categorie. Per saldo leiden deze in de Najaarsnota 2025 tot een verlaging van het investeringsvolume met € 685.576. Bijstelling investeringsplanning 2025 Categorie Omschrijving investering
A
Fasering in de tijd - Besluitvorming reeds plaatsgevonden bij de Begrotingsraad 2026 ( 6 november 2025)
Totaal A Categorie Omschrijving investering
B B B B B B B B B B B Totaal B
Begroot Bijstelling investeringskrediet investeringsbedrag 2025 2025
Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025
€
€
10.802.024
€
-3.732.427
7.069.597
€ 10.802.024 € -3.732.427 € 7.069.597 Begroot Bijstelling investeringskrediet Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025 2025 investeringsbedrag 2025
Investeringskrediet relinen/renovatie
€
€
-750.000
€
277.370
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Voorstraat (fase 1) Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Kruispuntkerkplein (fase 2) Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Schoolstraat (fase 2)
€ € € €
-
€ € € €
10.000 10.000 20.000 5.000
€ € € €
10.000 10.000 20.000 5.000
€ € €
61.654
€ € €
10.000 10.000 -33.175
€ € €
10.000 10.000 28.479
€ € €
345.770 432.453 30.000
€ € €
14.740 18.435 5.000
€ € €
360.510 450.888 35.000
Ontwikkelvisie centrum, onderdeel kerkplein Dorpstraat (fase 2) Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Aanlooproutes (fase 3) Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Deltaplein (fase 3) NIEUW Extra Led-verlichting Atletiekbaan Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid) Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid) Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
Categorie Omschrijving investering
1.027.370
€ 1.897.247 € -680.000 € 1.217.247 Begroot Bijstelling investeringskrediet Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025 2025 investeringsbedrag 2025
C C C
Goupil G4M 14,0 kWh
€
40.000
€
7.946
€
47.946
Glascontainer 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€ €
10.000 10.000
€ €
5.739 5.739
€ €
15.739 15.739
C Totaal C
Aula Begraafplaats Rosenburgh
Glascontainer 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028)
Totaal A + B + C
€
25.000
€
-25.000
€
-
€
85.000
€
-5.576
€
79.424
€
12.784.271
€
-4.418.003
€
8.366.268
Toelichting: bij A, fasering in de tijd Fasering in de tijd: Besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden bij de Begrotingsraad 2026, 6 november jl. Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet
Investeringskrediet relinen/renovatie Naar aanleiding van de eerste fase van de risico gestuurde inspectie hebben we diverse beschadigde rioolgedeelten aangetroffen. Dit jaar zullen we deze secties relinen en gedeeltelijke reparaties uitvoeren op basis van de aangeleverde beoordelingen en adviezen. In het kader van realistisch ramen gaan we in de Najaarsnota 2025 het investeringskrediet aframen met € 750.000 en schuiven we dat niet door naar 2026. Extra ledverlichting Atletiekbaan / Atletiek (nav sportaccommodatiebeleid)
48
De nieuwe atletiekbaan Voorschoten is in september feestelijk geopend. De realisatie van de atletiekbaan is voorspoedig verlopen in goede onderlinge afstemming met Voorschoten’97 en zijn atletiekcommissie. Wel zijn er enkele onvoorziene zaken, zoals een noodzakelijke verruiming van de benodigde WADI. Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028) De aanschaf van de veegvuilcontainer blijkt bij werkelijk bestelling in september 2025 hoger uit te vallen dan het beschikbaar gestelde krediet. Levering staat gepland voor december 2025.
Toelichting C. Afsluiten Goupil G4M14,0KWh De levering van de Goupil G4M14,0KWh heeft plaatsgevonden. De totale kosten zijn uitgekomen op € 47.946. De raad had een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 40.000, daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 7.946. Daarna kunnen we het investeringskrediet afsluiten. Glascontainer 1 De levering van glascontainer 1 heeft plaatsgevonden. De totale kosten zijn uitgekomen op € 15.739. De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 10.000, daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 5.739. Daarna kunnen we het investeringskrediet afsluiten. Glascontainer 2 De levering van glascontainer 1 heeft plaatsgevonden. De totale kosten zijn uitgekomen op € 15.739. De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 10.000, daarom is een aanvullend budget noodzakelijk van € 5.739. Daarna kunnen we het investeringskrediet afsluiten. Aula Begraafplaats Rosenburgh Op 1 oktober 2025 is het raadsvoorstel over het Ontwikkelplan Gedenkpark Rosenburgh aangenomen. Op basis hiervan kan het krediet van de aula begraafplaats Rosenburgh voor de vernieuwing van audio vervallen.
49
Bijlagen
Investeringskredieten 2025
50
Investeringsplanning 2025 Omschrijving investering
Actueel investeringsbedrag 2025
Bijstelling Begroting 2026
Geprognosticeerd investeringsbedrag 2025
Oranjeboomstraat
€
503.976
€
-50.000
€
453.976
Raadhuislaan
€
1.040.671
€
-200.000
€
840.671
Persleiding Molenlaan/Raadhuislaan
€
300.000
€
-300.000
€
Totaal IWKP - Riolering Oranjeboom/Raadhuislaan
€
1.844.647
€
-550.000
€
1.294.647
Riolering Adegeest fase 1
€
5.131.841
€
-750.000
€
4.381.841
Riolering Adegeest fase 2
€
549.050
€
-100.000
€
449.050
Totaal IWKP - Adegeest
€
5.680.891
€
-850.000
€
4.830.891
-
Persleiding Raadhuislaan/Korte Vliet (Noord)
€
150.000
€
-60.000
€
90.000
Totaal IWKP - centrale persleiding
€
150.000
€
-60.000
€
90.000
Ringleiding Noord Hofland
€
124.545
€
-
€
124.545
Totaal IWKP - Noord Hofland
€
124.545
€
-
€
124.545
Riolering Koninklijke Marinelaan
€
150.000
€
-
€
150.000
Totaal IWKP - Overige projecten
€
150.000
€
-
€
150.000
Klimaatadaptieve maatregelen (2024)
€
593.088
€
-
€
Klimaatadaptieve maatregelen (2023-2028)
€
581.527
€
-581.527
€
Totaal IWKP - Klimaatadaptieve Maatregelen
€
1.174.615
€
-581.527
€
593.088 593.088
Investeringskrediet relinen/renovatie
€
1.027.370
€
-750.000
€
277.370
Totaal IWKP - Relinen / Renovatie
€
1.027.370
€
-750.000
€
277.370
Waterbouwkundige kunstwerken - Beschoeiing Rosenburgh
€
80.000
€
-
€
80.000
Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest fase 1
€
150.000
€
-
€
150.000
Waterbouwkundige kunstwerk - Adegeest fase 2
€
-
€
-
€
Totaal IWKP - Waterbouwkundige kunstwerken
€
230.000
€
-
€
230.000
Totaal IWKP (riolering + Waterbouwkundige kunstwerken
€
10.382.068
€
€
7.590.541
NIEUW Optimalisatie papierinzameling hoogbouw
€
150.000
€
-
€
150.000
Ondergrondse - / Bovengrondse Containers
€
309.850
€
-
€
309.850
Totaal Afval
€
459.850
€
-
€
459.850
Goupil G4M 14,0 kWh
€
40.000
€
7.946
€
47.946
Transporter T5 (1)
€
60.000
€
-60.000
€
-
Transporter T5 (2)
€
60.000
€
-60.000
€
-
Pickup Kipper /kraan (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
60.000
€
-60.000
€
-
Rioned aanhanger (verplaatsen naar achteren)
€
-
€
-
€
-
Glascontainer 1 (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
10.000
€
5.739
€
15.739
Glascontainer 2 (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
10.000
€
5.739
€
15.739
VERVALLEN Papiercontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
-
€
-
€
-
VERVALLEN Takkencontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
-
€
-
€
-
VERVALLEN Puincontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
-
€
-
€
-
Veegvuilcontainer (nav tractie beheerplan 2024-2028)
€
30.000
€
5.000
€
35.000
BURG aanhanger
€
42.750
€
Totaal Tractie gesloten systeem
€
312.750
€
-2.791.527
-155.576
-
€
42.750
€
157.174
Aula Begraafplaats Rosenburgh
€
25.000
€
-25.000
€
-
Totaal Begraven gesloten systeem
€
25.000
€
-25.000
€
-
Totaal investeringen binnen gesloten systeem
€
11.179.668
€
-2.972.103
€
8.207.565
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem
€
18.707.864
€
-4.418.003
€
14.289.861
Afslag 30%
€
-5.612.359
€
-4.286.958
Totaal investeringen buiten en binnen gesloten systeem, na afslag
€
13.095.505
€
10.002.903
51