Bijlage 1 Najaarsnota 2023 gew. (geel gearceerd)

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste resultaten 8.3.1

Een nieuwe regionale – en lokale visie op Wonen, die aansluit bij de nieuwe landelijke ontwikkelingen.

8.3.2

De onderzoeken naar realisatie van meer betaalbare woningen op gemeentegrond (o.a. erfpacht) en regulering van toewijzing moeten een effectief instrumentarium opleveren.

8.3.3

We maken inzichtelijk hoe speculatie van de woningvoorraad tegengegaan kan worden (hoe houden we betaalbare woningen ook echt betaalbaar).

8.3.4

We maken jaarlijks prestatieafspraken met alle corporaties binnen de Voorschotense woningmarkt.

69

Financiën Herberekening kapitaallasten 2023 Mutatie

hogere lasten € 36

lagere baten € 0

Op basis van de uitkomsten uit de jaarrekening 2022 zijn de kapitaallasten herberekend. Het berekende voordeel is op een stelpost gezet (zie taakveld 0.8). Meicirculaire 2023 Mutatie

hogere lasten € 11.960

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.7 algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds. Indexatie huuropbrengsten Mutatie

lagere lasten € 0

hogere baten € 2.967

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden. Bijstellen materiële lasten en verzekeringen gebouwen en machines Mutatie hogere lasten € 245

lagere baten € 0

Zie toelichting op taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden. Voortgang en versnelling woningbouwprojecten Mutatie hogere lasten € 270.000

lagere baten € 0

De gemeente heeft onvoldoende budget voor de voortgang en versnelling van woningbouwprojecten in en om het centrum en huurt hiervoor in. Flexwoningen Mutatie

hogere lasten € 50.000

lagere baten € 0

In navolging op het raadsvoorstel van 2 november jl. over de flexwoningen wordt de raad verzocht om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van het haalbaarheidsonderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van de geselecteerde locaties. Bijdrage Bijdorp Mutatie

lagere lasten € -250.000

lagere baten € -250.000

Door vertraging van het project wordt de gemeentelijke bijdrage naar 2024 verschoven. Verdere toelichting in de projectenrapportage. Doorbelasting salaris naar aanleiding van cao 2023 Mutatie hogere lasten € 53.615

lagere baten € 0

Zie toelichting taakveld 0.4 overhead. Fasering subsidie Bijdorp Mutatie

lagere lasten € -276.000

lagere baten € -276.000

Verschuiving van de Provinciale subsidie aan Bijdorp naar 2024. Verdere toelichting in de projectenrapportage.

70

Leges bouwvergunningen Mutatie

hogere lasten € 0

hogere baten € 0

Als gevolg van de actuele woningmarkt, bestaande uit hoge marktprijzen en stijgende hypotheekrente lopen de structurele aanvragen voor bouwvergunning achter. Dit is een tegenvaller van € 420.000. Deze wordt opgevangen door de egalisatiereserve omgevingsvergunning.

Woonzorgvisie Mutatie

lagere lasten € -50.000

lagere baten € 0

Voor het opstellen van woonzorgvisie zijn de aanvullende financiële middelen niet noodzakelijk. Dit is een voordeel van € 50.000. Specifieke uitkering Energiearmoede Mutatie

hogere lasten € 448.266

hogere baten € 448.266

De aanpak van energiearmoede verloopt via een aantal sporen. Waar in het begin met name de aspecten uit het Sociaal Domein naar voren kwamen, zoals het verstrekken van een energietoeslag, bevindt de vervolgaanpak zich meer in het ruimtelijk domein. Te denken valt aan isolatiemaatregelen bij woningen van een slechte energetische kwaliteit. Daarom wordt voorgesteld de baten en lasten voor de spuk energiearmoede van € 303.000 over te hevelen van taakveld 6.3 Inkomensregelingen naar taakveld 8.3 Wonen. Daarnaast is er een aanvullende beschikking ontvangen van € 145.000, waarvan wordt voorgesteld hiervan de baten en lasten eveneens op taakveld 8.3 te ramen. Het totale budget wordt daarmee € 448.000. Omdat het een spuk-regeling betreft zijn de baten en lasten gelijk, en daarmee is het effect per saldo € 0. Specifieke uitkering energiearmoede Mutatie

lagere lasten € -300.000

lagere baten € -300.000

Van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zal als gevolg van een tekort aan capaciteit alleen voor een beperkt deel gebruik worden gemaakt in 2023. De uitvoering zal worden gecontinueerd in 2024. Voorgesteld wordt om een budget ad € 300.000 inclusief dekking uit subsidie over te hevelen naar 2024. Subsidieverlening via regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders Mutatie hogere lasten € 20.000 hogere baten € 20.000 Rijnhart wonen heeft verzocht om subsidie uit te keren door gebruik te maken van de regeling huisvesting grote gezinnen statushouders. Deze subsidie kan alleen door de gemeente bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd en is bedoeld om de woning aan te passen. Na de toekenning van de subsidie van maximaal € 20.000 kunnen de werkzaamheden spoedig worden gestart en worden de middelen ter beschikking gesteld aan Rijnhart wonen.

71

Financiële samenvatting programma

Programma: P8 Wonen en bouwen

Begroting actueel

Najaarsnota

Begroting incl.

2023

Najaarsnota

Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) 8.1 Ruimte en leefomgeving Baten

0

0

0

Lasten

-1.536

339

-1.197

Saldo

-1.536

339

-1.197

Baten

938

0

938

Lasten

-981

-3

-984

Saldo

-43

-3

-46

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

8.3 Wonen en bouwen

Baten

1.037

-525

512

Lasten

-1.849

22

-1.827

Saldo

-812

-503

-1.265

Totaal baten

1.974

-525

1.450

Totaal lasten

-4.365

358

-4.007

Saldo van baten en lasten

-2.391

-167

-2.558

Onttrekking reserves

952

-180

772

Toevoeging reserves

-75

0

-75

Mutaties reserves

877

-180

697

-1.514

-347

-1.861

Geraamde resultaat

72

Financiën

Financiële ontwikkeling per programma Lasten

Baten

Saldo

Primitieve begroting 2023

72.353

72.739

386

Voorjaarsnota 2023

5.469

4.717

-752

Overige begrotingswijzigingen door de raad vastgesteld

5.937

5.952

15

Saldo na door de raad vastgestelde wijzigingen

83.759

83.409

-351

P0 Bestuur en ondersteuning

916

1.659

742

P1 Veiligheid

174

48

-126

P2 Verkeer en vervoer

-287

-53

234

P3 Economie

-44

52

96

P4 Onderwijs

-383

-26

357

P5 Sport, cultuur en recreatie

1.469

1.807

338

P6 Sociaal Domein

-555

-559

-4

P7 Volksgezondheid en milieu

-243

-311

-68

P8 Wonen en bouwen

-358

-705

-347

Totaal wijzigingen Najaarsnota 2023

689

1.911

1.222

84.448

85.320

872

Wijzigingen Najaarsnota per programma

Saldo na wijzigingen Najaarsnota Bedragen x € 1.000

Hogere lasten en baten worden aangegeven met een +, lagere lasten en baten met een -. Een nadelig saldo is aangegeven met een -, een voordelig saldo met een +.

73

Investeringen en kredieten

Kredietaanvragen en -wijzigingen Bij de najaarsnota 2023 zijn de investeringskredieten voor het lopende jaar onder de loep genomen. Hierbij is naar voren gekomen dat verschillende investeringskredieten bijgesteld moeten worden, waarbij een onderscheid gemaakt kan worden in de onderstaande categorieën: A. B. C.

Fasering in de tijd Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde investeringskrediet Afsluiten

In de onderstaande tabel staan de investeringskredieten opgesomd waarop mutaties bij de najaarsnota plaats moeten per categorie weergegeven. Per saldo leiden deze verschuivingen bij de najaarsnota tot een verlaging van het investeringsvolume met € 2.597.504. De belangrijkste afwijkingen staan onder de tabel per categorie toegelicht.

74

Type hier uw te

Bijstelling investeringskredieten 2023 Categorie

Omschrijving investering

Begroot investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023

Doorschuiven naar 2024

A

2020: Fuso Canter gesloten ow 239 (tr)

€

55.000

€

0

€

A

2020: Fuso Canter gesloten ow 242 (tr)

€

55.000

€

0

€

-55.000

A

2022: IWKP 19-23 Adegeest onderzoek

€

425.000

€

275.000

€

-150.000

A

2022: Investering wegen

€

300.000

€

0

€

-300.000

A

2022: Verk.veiligheid rotonde Raadhuisln

€

155.000

€

0

€

-155.000

A

2022: Voorber.kred.Fortgensschool

€

300.000

€

0

€

-300.000

A

2022: Inv. In bruggen Horstlaan

€

350.000

€

140.000

€

-210.000

A

2023: Inv. in bruggen Hofweg

€

182.221

€

0

€

-182.221

A

2023: Fietsveiligheid div. Leidseweg

€

25.000

€

0

€

-25.000

A

2023: Fietsveiligheid Wijngaardenlaan

€

10.000

€

0

€

-10.000

A

2023: Herin. kruising Trompweg Leidseweg *

€

239.574

€

84.574

€

-155.000

A

2023: Aula Begraafplaats Rosenburgh

€

25.000

€

0

€

-25.000

A

2023: Transporter T5 (1)

€

50.000

€

0

€

-50.000

A

2023: Transporter T5 (2)

€

50.000

€

0

€

-50.000

A

2023: Stoelen Raadszaal

€

75.000

€

0

€

-75.000

A

2023 Investeringen raadszaal - A Overig

€

105.000

€

0

€

-105.000

A

2023 Inv bestuursvleugel - Deel B

€

153.400

€

0

€

-153.400

A

2023 INV Hybride Leidseweg - Onderdeel C

€

238.300

€

0

€

-238.300

A

2023 INV Hybride Marinelaan - Onderdeel C

€

24.700

€

0

€

-24.700

€

2.818.195

€

499.574

€

-2.318.621

Totaal A

-55.000

Categorie

Omschrijving investering

Begroot investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023

Bijstelling investeringskrediet 2023

B

2022: Knijperwagen

€

100.000

€

50.000

€

-50.000

€

100.000

€

50.000

€

-50.000

Totaal B

75

Categorie

Omschrijving investering

Begroot investeringsbedrag

Werkelijk investeringsbedrag 2023

Bijstelling investeringskrediet

C

2022: Brug Bertus van Akenlaan

€

358.174

€

123.689

€

C

2022: Containers

€

86.000

€

85.535

€

-465

C

2022: Bestelbus BOA's

€

50.000

€

41.906

€

-8.094

C

2023: Perscontainer

€

43.500

€

42.200

€

-1.300

C

2023 Zijlader DAF

€

300.000

€

298.560

€

-1.440

C

2021: Steiger Hofvliet Starrenburg II *

€

225.000

€

241.901

€

16.901

Totaal C

€

1.062.674

€

833.791

€

-228.883

Totaal A + B + C

€

3.980.869

€

1.383.365

€

-2.597.504

-234.485

* De verhoging van de kredieten 'Herin. kruising Trompweg Leidseweg ad € 103.574' en 'Steiger Hofvliet Starrenburg II ad € 16.901' is reeds verwerkt in het begrote - / werkelijke investeringsbedrag. kst

76

Toelichting: A. Fasering in de tijd Investeringskredieten tractie: 2020: Fuso Canter gesloten OW 239 / 2020: Fuso Canter gesloten OW 242 / 2023: transporter T5 (1) / 2023: transporter T5 (2) Bij de gemeentelijke buitendienst staan nog vier bedrijfswagens op de planning om vervangen te worden. Deze voertuigen zijn er ter ondersteuning van het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Zo worden de voertuigen onder andere ingezet voor het in stand houden van de leefomgeving en afvalinzameling. Vooralsnog zijn er tot en met heden nog geen geschikte elektrische varianten op de markt welke aan de technische eisen van de gemeente voldoen. Volgens verschillende importeurs komen er in 2024 nieuwe elektrische varianten uit, welke (mogelijk) wel voldoen aan de eisen van de gemeente. Daarom worden deze vier investeringskredieten voor een totaalbedrag van € 210.000 doorgeschoven naar 2024. Investeringskredieten 2022: IWKP 19-23 Adegeest onderzoek / 2022: Investering wegen / 2022: Verk.veiligheid rotonde Raadhuisln De voorbereidingswerkzaamheden voor de rioleringsprojecten Adegeest en Oranjeboomstraat zijn gestart. Het participatietraject voor beide projecten heeft meer tijd gevergd waardoor de voorbereidingsperiode is uitgelopen.

De aanbestedingswerkzaamheden zullen waarschijnlijk in het laatste kwartaal van 2023 gaan plaatsvinden, waardoor in het eerste of tweede kwartaal van 2024 daadwerkelijk gestart kan worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Hierdoor dienen zowel de beschikbaar gestelde rioleringskredieten als de aanverwante kredieten zoals voor wegen (Adegeest) en rotonde Raadhuislaan doorgeschoven te worden naar 2024. Investeringskrediet: 2022: Inv. In bruggen Horstlaan / 2023: inv. in bruggen Hofweg Het vervangen van de brug Horstlaan loopt anders dan gepland. Er is namelijk geconstateerd dat een middenspanningskabel in werkelijkheid anders loopt dan op de tekening staat. Hierdoor is er een conflict ontstaan met het aanbrengen van de betonnen palen, zodat de contractie aangepast moet worden. In 2023 zal de productie van de betonelementen plaatsvinden en de start van de daadwerkelijke werkzaamheden zal vanaf week 5 in 2024 starten. Als gevolg van deze ontwikkelingen dient een bedrag van € 210.000 doorgeschoven te worden naar 2024. Door onduidelijkheden omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen bij de Hofweg, heeft het project tijdelijk on hold gestaan en hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels is duidelijkheid omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen en het vervangen van de brug.

De aanbestedingswerkzaamheden zijn hierdoor later opgestart waardoor uitvoering pas in 2024 kan plaatsvinden. Investeringskredieten fietsveiligheid 2023: Fietsveiligheid div. Leidseweg / 2023: Fietsveiligheid Wijngaardenlaan / De provincie Zuid-Holland zal voor diversen projecten in de provincie de beschikbare rijksmiddelen in een keer aanvragen bij het ministerie I&W middels de hiervoor bestemde SPUK-regeling en samen met de provinciale bijdrage aan de wegbeheerders ten goede laten komen middels de provinciale subsidieregeling Mobiliteit. Door de investeringskredieten over te hevelen naar 2024, zal het de gemeente is staat stellen om deze projecten op een meer effectieve en efficiënte manier uit te voeren. Daarom worden de investeringskredieten in het kader van fietsveiligheid Leidseweg en Wijngaardenlaan voor een totaalbedrag van € 35.000 doorgeschoven naar 2024. Investeringskredieten 2023: Herin. kruising Trompweg Leidseweg* De gemeente Voorschoten heeft bij de Omgevingsdienst West-Holland een subsidieaanvraag ingediend in het kader van geluidssanering aan de Leidseweg Noord / Trompweg. De Omgevingsdienst West-Holland heeft deze subsidieaanvraag vervolgens weer ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze subsidieaanvraag is door het ministerie positief beschikt en een bedrag van € 109.574 wordt toegevoegd aan het investeringskrediet herinrichting kruising Trompweg waardoor het beschikbare krediet € 239.574 gaat worden. Het oorspronkelijke beschikbaar gestelde investeringskrediet was € 130.000. De lasten zullen uiteindelijk ook € 239.574 gaan bedragen maar zullen gefaseerd uitgegeven worden, in 2023 een bedrag van € 84.574 en € 155.000 moet doorgeschoven worden naar 2024. Investeringskrediet: 2023: Aula begraafplaats Rosenburgh Voor het upgraden van de aula van de begraafplaats moet eerst een beheervisie worden opgesteld. Op basis van de ambities en te behalen doelen dienen de kaders voor het beheer vastgelegd te worden. In 2024 zal er een apart raadsbesluit voorgelegd worden waarin de functie en de toekomst van begraafplaats / gedenkpark Rosenburgh centraal staat en hier maakt het investeringskrediet Aula Begraafplaats indirect onderdeel van uit.

77

Investeringskredieten: - 2023: Stoelen raadszaal / 2023: Investeringen raadszaal - A overig 2023: Inv bestuursvleugel - Deel B / 2023: Inv Hybride Marinelaan - onderdeel C /2023: INV Hybride Leidseweg - onderdeel C Bij de voorjaarsnota 2023 zijn door de Raad verschillende investeringskredieten beschikbaar gesteld o.a. ter vervangen van het meubilair en aanpassen van de inrichting bij de bestuursvleugel en raadszaal en het realiseren van hybride werkplekken. De aanbesteding van de goederen heeft inmiddels plaatsgevonden en hieruit is een partij naar voren gekomen, momenteel bevinden we ons nog in de opschortende termijn. Hierdoor zijn we pas in de gelegenheid om in het 1ste en/of 2de kwartaal van 2024 gehoor te geven aan deze geplande investeringen. Toelichting: B. Bijstelling (zowel verhoging als verlaging) van het beschikbaar gestelde Investeringskrediet: 2022: Knijperwagen De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van een goede tweedehands knijperwagen welke voor diverse doeleinde ingezet kan worden. De gemeente leent momenteel nog de knijperwagen van gemeente Wassenaar. Hieraan komt een eind en een goede tweedehands knijperwagen is niet te vinden.

De gemeente heeft daarom een technische keuring op de huidige vrachtwagen laten uitvoeren en hieruit is naar voren gekomen dat het compleet reviseren van de motor plus technische installaties maximaal € 50.000 gaat bedragen, waardoor de technische inzetbaarheid voor de komende jaren weer gegarandeerd kan worden. Daarom kan het beschikbaar gestelde investeringskrediet verlaagd worden met € 50.000. Toelichting C. Afsluiten Investeringskrediet - 2022: Brug Bertus van Akenlaan Op de brug aan de Bertus van Akenlaan bij de Middelgeestlaan hebben medio juni / juli werkzaamheden plaatsgevonden. Hierbij zijn de betonplaten, bruglening en de deklaag van de brug vervangen en de kosten hiervan waren € 123.689. Door de raad was conform het beheerplan Civiele kunstwerken een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 358.174, waardoor er een aanzienlijke onderbesteding heeft plaatsgevonden en dit restantbedrag van € 234.485 kan vrijvallen. Investeringskrediet 2022: Bestelbus BOA's De levering van de nieuwe bedrijfswagen voor de BOA’s heeft plaatsgevonden. Voor de aanschaf van de nieuwe bedrijfswagen was een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Door het verkrijgen van extra korting is de aanschaf € 8.094 lager uitgevallen. Investeringskrediet: 2023: inv.

in bruggen Hofweg Door onduidelijkheden omtrent de ruimtelijk ontwikkelingen bij de Hofweg, heeft het project tijdelijk on hold gestaan en hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. Inmiddels is duidelijkheid omtrent de ruimtelijke ontwikkelingen en het vervangen van de brug. De aanbesteding werkzaamheden zijn hierdoor pas later opgestart waardoor uitvoering pas kan plaatsvinden in 2024.

78

Bijlagen

79

Investeringskredieten 2023

Omschrijving

Actueel investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023

Saldo

Toelichting

2019: Riolering Koninklijke Marinelaan

€

75.000

€

75.000

€

0

2020: Fuso Canter gesloten ow 239 (tr)

€

55.000

€

0

€

-55.000

Doorschuiven naar 2024

2020: Fuso Canter gesloten ow 242 (tr)

€

55.000

€

0

€

-55.000

Doorschuiven naar 2024

2020: IWKP19-23 Adegeest Oost

€

325.000

€

325.000

€

0

2021: Steiger Hofvlliet Starrenburg II

€

225.000

€

241.901

€

16.901

2021:Verkeersaansl Intratuin – Trompweg €

300.000

€

300.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2021: IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan

€

151.000

€

151.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2021: Verduurzaming Vastgoed / Sixlaan

€

315.430

€

315.430

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2022: Knijperwagen

€

100.000

€

50.000

€

-50.000

Investering staat gepland voor 2023, bij najaarsnota krediet verlagen met € 50.000

2022: IWKP 19-23 Adegeest onderzoek

€

425.000

€

275.000

€

-150.000

Doorschuiven naar 2024

2022: Waterbouwkundige kunstwerken

€

150.000

€

150.000

€

0

2022: Containers

€

86.000

€

85.535

€

-465

2022: Investering wegen

€

300.000

€

0

€

-300.000

Doorschuiven naar 2024

2022: Verk.veiligheid rotonde Raadhuisln

€

155.000

€

0

€

-155.000

Doorschuiven naar 2024

2022: Voorber.kred.Fortgensschool

€

300.000

€

0

€

-300.000

Doorschuiven naar 2024

2022: Bestelbus BOA's

€

50.000

€

41.906

€

-8.094

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen Krediet ophogen en afsluiten bij najaarsnota

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

80

Omschrijving

Actueel investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023

Saldo

Toelichting

2022: Inv. in bruggen Horstlaan

€

350.000

€

140.000

€

-210.000

Investering staat deels gepland voor 2023 (productie) en fysieke werkzaamheden vanaf week 5. € 210.000 doorschuiven naar 2024

2022: Brug Bertus van Akenlaan

€

358.174

€

123.689

€

-234.485

Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

2023: Perscontainer

€

43.500

€

42.200

€

-1.300

Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota

2023: Ondergrondse Containers

€

220.000

€

220.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2023: Bovengrondse Containers

€

30.000

€

30.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2023: Inv. in bruggen Hofweg

€

182.221

€

0

€

-182.221

2023: Inv. in bruggen Tuinderspad

€

30.000

€

30.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2023: Parkeerdek Hofweg

€

140.000

€

140.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2023: Herin. kruising Trompweg Leidseweg

€

239.574

€

84.574

€

-155.000

2023: Fietsveiligheid div. Leidseweg

€

25.000

€

0

€

-25.000

Doorschuiven naar 2024

2023: Fietsveiligheid Wijngaardenlaan

€

10.000

€

0

€

-10.000

Doorschuiven naar 2024

2023: Verkeersaansluiting TrompwegLeidseweg

€

310.000

€

310.000

€

0

2023: Aula Begraafplaats Rosenburgh

€

25.000

€

0

€

-25.000

Doorschuiven naar 2024

2023: Transporter T5 (1)

€

50.000

€

0

€

-50.000

Doorschuiven naar 2024

2023: Transporter T5 (2)

€

50.000

€

0

€

-50.000

Doorschuiven naar 2024

2023: Zijlader DAF

€

300.000

€

298.560

€

-1.440

2023: Auto toezichthouder

€

40.000

€

40.000

€

0

Doorschuiven naar 2024

Investering staat deels gepland voor 2023 en voor Q1 2024.

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

Investering heeft plaatsgevonden, afsluiten bij najaarsnota Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

81

Omschrijving

Actueel investeringsbedrag

Geprognosticeerd investeringsbedrag 2023

Saldo

2023: Koffiemachines

€

71.500

€

71.500

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2023: Noodaggregaat

€

150.000

€

150.000

€

0

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen

2023: Stoelen Raadszaal

€

75.000

€

0

€

-75.000

2023: Investeringen raadszaal - A Audio

€

55.000

€

55.000

€

0

2023: Investeringen raadszaal - A Overig

€

105.000

€

0

€

-105.000

Investering staat gepland voor 2023, bij jaarrekening 2023 werkelijke stand van zaken bepalen Doorschuiven naar 2024

2023: Inv bestuursvleugel - Deel B

€

153.400

€

0

€

-153.400

Doorschuiven naar 2024

2023: Inv Hybride Marinelaan - Onderdeel € C 2023: Inv Hybride Leidseweg - Onderdeel € C

24.700

€

0

€

-24.700

Doorschuiven naar 2024

238.300

€

0

€

-238.300

Doorschuiven naar 2024

6.443.799

€

3.846.295

Totaal

€

Toelichting

Doorschuiven naar 2024

€ -2.597.504

82