Bijlage 1 Najaarsnota (17112022)
Tekst van het document
Najaarsnota 2022
1
Colofon Uitgave Gemeente Voorschoten Inlichting: gemeente@voorschoten.nl
2
Inhoudsopgave Inleiding .....................................................................................................................................4 Programma's................................................................................................................................... 8 P0 Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................9 P1 Veiligheid .............................................................................................................................17 P2 Verkeer en vervoer ..............................................................................................................20 P3 Economie .............................................................................................................................23 P4 Onderwijs ............................................................................................................................26 P5 Sport, cultuur en recreatie ...................................................................................................29 P6 Sociaal Domein ....................................................................................................................34 P7 Volksgezondheid en milieu ..................................................................................................42 P8
Wonen en bouwen ...............................................................................................................47 Financiën ...................................................................................................................................... 51 Financiële ontwikkeling per programma ...................................................................................51 Bijlagen ........................................................................................................................................ 52 Bijlage 1. Financiële wijzigingen per onderwerp .......................................................................52
3
Inleiding Voor u ligt de tussentijdse rapportage over 2022 oftewel de najaarsnota van de gemeente Voorschoten. Deze najaarsnota is de eerste van deze coalitieperiode, en gaat over de uitvoering van het beleid zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. In deze najaarsnota 2022 geven wij een eindejaarsverwachting over de uitvoering van het beleid, gebaseerd op de stand van zaken tot en met augustus. Het college vindt het belangrijk dat Voorschoten dicht bij de inwoner staat. Een open bestuurscultuur, een bestuur dat bereikbaar en transparant is, met een goede dienstverlening op alle gebieden. We focussen op het leveren van goede dienstverlening aan onze inwoners. Uitgangspunt voor de toekomst is het coalitieakkoord “Voorschoten in Verbinding Vooruit”. Er wordt aandacht besteed aan de voortgang op beleid en aan de financiële ontwikkeling van de gemeente. Financieel Het college spreekt in deze najaarsnota een verwachting uit over het jaarrekeningresultaat. Dat is gebaseerd op zowel de gerealiseerde ontwikkelingen gedurende de eerste acht maanden van 2022, als ook op de verwachtingen voor de resterende maanden. De financiële wijzigingen zijn per taakveld toegelicht. De voorgestelde wijzigingen per programma worden hierna nader toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen aan.
Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. We doen dit tegen de achtergrond van een aantal belangrijke ontwikkelingen: Financiële positie De gemeente heeft een goede financiële startpositie. De belangrijkste kengetallen zijn goed, maar we hebben te maken met structureel te weinig geld van het Rijk voor gemeentelijke taken. Daarnaast speelt de onzekerheid over de herziening van het gemeentefonds en de opschalingskorting. In de kadernota 2023 hebben we dit verder toegelicht. De ontwikkeling van de kengetallen geeft aan dat de schuldenomvang van Voorschoten voldoende is volgens de VNG-normen en voldoet aan de norm zoals opgenomen in de nota schuldenbeheersing 2022. Eigen ambtelijke organisatie bestaat nu ruim één jaar Vanuit de nieuwe zelfstandigheid zijn een aantal processen anders ingestoken en zijn zaken herijkt. Uitgangspunt daarbij is om de budgetten in de begroting zo reëel mogelijk te ramen. Opvang Oekraïense vluchtelingen De gemeente heeft in 2022 Oekraïense ontheemden opgevangen en de opvang zal naar alle waarschijnlijkheid in 2023 voortduren. Het Rijk vergoedt de kosten die de gemeente maakt, bestaande uit het verbouwen en na afloop in oude staat herstellen van panden, uitgekeerde leefgelden, kosten van opvang en opvanglocaties en kosten van onderwijs.
Een deel is gebaseerd op werkelijke kosten, het grootste deel op basis van normbedragen. De hoogte van de vergoedingen is gebaseerd op regelingen die in 2022 of 2023 eindigen. Het is onzeker hoe de financiering in 2023 vorm krijgt, en welke normvergoedingen het Rijk in 2023 zal uitkeren. Onze inschatting is dat de normbedragen zullen dalen, momenteel laat het Rijk daar onderzoek naar doen. Over geheel 2022 bezien wordt verwacht dat de vergoedingen van het Rijk de kosten zullen overtreffen, omdat Voorschoten relatief goedkope opvanglocatie heeft in het gemeentehuis en andere locaties en de gemeente zuinig en efficiënt is in de exploitatie van de opvanglocaties. Bestemmingsreserve Opvang Oekraïense ontheemden Voorts zien we dat naarmate de opvang langer duurt het karakter van de opvang wijzigt en we te maken krijgen met meer kosten voor dagbesteding en onderwijs, en het totaal van de kosten toeneemt. Hoe zich dit ontwikkelt in 2023 qua kosten en vergoedingen is niet te voorspellen.
4
Wij stellen voor om het verschil tussen de (te) ontvangen vergoedingen van het Rijk en de gemaakte kosten voor de opvang van de Oekraïense ontheemden in 2022 te reserveren in een in te stellen bestemmingsreserve “Opvang Oekraïense ontheemden” om de risico’s in 2023 te kunnen afdekken en deze reservering in de jaarstukken 2022 te verwerken. Beheerplannen Het beheer en onderhoud van de meeste onderdelen gebeurt nu op basis van geactualiseerde beheerplannen voor de periode 2021-2022, deze zijn eind 2021 vastgesteld. Voordat er een integraal beheerplan aan de Raad kan worden aangeboden dienen eerst de disciplinaire beheerplannen verder uitgewerkt te worden. In het eerste kwartaal van 2023 worden de disciplinaire beheerplannen voor de disciplines Wegen, Kunstwerken, Speeltoestellen, Wegmeubilair, Openbare verlichting, Verkeersregelinstallaties en Groen (inclusief het onderdeel begraafplaats) ter goedkeuring aan de Raad aangeboden. Om voor 2023 toch te beschikken over actuele en geldige beheerplannen worden de huidige beheerplannen 2021-2022 geactualiseerd voor het jaar 2023. De beoogde (integrale) beheervisie zal hier vervolgens als paraplu overheen worden gelegd om zodoende te komen tot een integraal beheerplan openbare ruimte in 2024. Financiële samenvatting Algemeen financieel beeld De totale bijstelling van de begroting 2022 bedraagt bij de najaarsnota 1.913.000.
Het voordelig saldo van de najaarsnota wordt grotendeels veroorzaakt door extra middelen in de mei- en septembercirculaire (totaal € 1.358.000). Een deel van deze middelen wordt direct ingezet voor zogeheten taakmutaties (nadelen) met name energietoeslag (€ 590.000), inburgering (€40.000) en maatschappelijke begeleiding van statushouders (€ 33.000) waarvoor het effect op de begroting budgettair neutraal is. Daarnaast zijn er voordelen doordat een voorziening niet volledig wordt ingezet of omdat stelposten kunnen vrijvallen. Zo is er een voordeel op de voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 300.000) en kunnen de stelposten voor Hervormingsagenda Jeugd en Indexatie vrijvallen (totaal € 544.000). Tevens zijn er voordelen op verschillende belastingopbrengsten, zoals OZB, precario en diverse legesopbrengsten (€ 263.000). De financiële effecten van deze najaarsnota zijn in onderstaande tabel op programmaniveau kort samengevat, met daaronder de daaruit voortvloeiende begrotingssaldi. Tabel mutaties najaarsnota per programma - = nadeel, + = voordeel 2022 P0 Bestuur en ondersteuning 2.143.000 P1 Veiligheid 112.000 P2 Verkeer en vervoer 137.000 P3 Economie 13.000 P4 Onderwijs 49.000 P5 Sport, cultuur en recreatie 20.000 P6 Sociaal domein -468.000 P7 Volksgezondheid en milieu -36.000 P8 Wonen en bouwen -57.000 Totaal 1.913.000
Effect op begrotingssaldi
2022
2023
2024
2025
2024
2025
2026
-70.000
-70.000
2023
2026
Huidig saldo
- 279.000
571.000 1.343.000 1.028.000 -200.000
Saldo na najaarsnota
1.634.000
501.000 1.343.000 1.028.000 -200.000
Leeswijzer 5
De voorgestelde wijzigingen worden in dit document per taakveld toegelicht, vervolgens treft u in het hoofdstuk financiën een recapitulatie van de voorgestelde wijzigingen op programmaniveau aan. Een overzicht van alle onderwerpen met financiële consequenties is te vinden in bijlage 1. Budgettaire voordelen worden aangeduid met een +, budgettaire nadelen worden aangeduid met een -. Bij de toelichting op de budgetten wordt een groen vinkje weergegeven wanneer er geen wijzigingen zijn of wanneer deze per saldo, gezien over de hele begroting, neutraal zijn. Uitroeptekens zijn een indicatie van overige wijzigingen. Een rood kruisje betekent dat het te bereiken resultaat niet wordt gehaald. Investeringen Jaarlijks stelt de raad middelen beschikbaar voor het doen van investeringen. In de najaarsnota wordt een vooruitzicht gegeven van de kredieten die in 2022 afgerond kunnen worden en de kredieten die al dan niet gedeeltelijk doorgeschoven moeten worden naar het begrotingsjaar 2023 en/of verdere begrotingsjaren. Tabel actualisatie investeringen
Investeringsoverzicht Jaar van afronding
2022 Indicatieve kosten 2022
Begrote onderbesteding (+) / overbesteding (-)
287.680
€
239.380
€
48.300
€
747.500
€
747.046
€
454
€
1.978.000
€
1.982.573
€
-4.573 159.264
Krediet
Begroot
Afvalbeleidsplan
€
Bruggen Riolering en water (IWKP) Tractie
€
722.000
€
562.736
€
Waterbouwkundige kunstwerken
€
236.000
€
236.000
€
-
Overige - geluidsinstallatie raadzaal
€
75.000
€
77.620
€
-2.620
Subtotaal (A)
€
4.046.180
€
3.845.355
€
200.825
Jaar van afronding
2023
Krediet
Begroot
Indicatieve kosten 2022
Indicatieve kosten 2023
Bruggen
€
350.000
€
50.000
€
300.000
Civieltechnische kunstwerken
€
375.000
€
75.000
€
300.000
Riolering en water (IWKP)
€
676.000
€
251.000
€
425.000
Tractie
€
210.000
€
-
€
210.000
Verduurzaming Vastgoed
€
315.430
€
65.430
€
250.000
Verkeersinst herontwikkeling Intratuin
€
300.000
€
100.000
€
200.000
Voorbereidingskrediet Fortgensschool
€
300.000
€
34.830
€
265.170
Wegen
€
455.000
€
-
€
455.000
Subtotaal (B)
€
2.981.430
€
€
2.405.170
Jaar van afronding
576.260
Overige jaren Indicatieve kosten 2022
Indicatieve kosten overige jaren
€
€
54.000
-
€
389.000
-
€
24.000
€
467.000
4.421.615 €
3.072.995
Krediet
Begroot
Tractie (2025)
€
54.000
Bruggen (2026)
€
389.000
€
Tractie (2028)
€
24.000
€
Subtotaal (C)
€
467.000
€
-
Subtotaal (A+B+C)
€
7.494.610 €
-
6
Afvalbeleidsplan: De laatste investeringen uit het oude afvalbeleidsplan hebben plaatsgevonden waardoor het krediet in 2022 afgesloten kan worden. De activiteiten en/of investeringen hebben uiteindelijk goedkoper plaatsgevonden. Bruggen: Het vervangen van de Valkewegbruggen heeft plaatsgevonden en is afgerond (2022). Het investeringskrediet voor de Brug Horstlaan wordt naar voren gehaald omdat uit een inspectie is gebleken dat deze eerder vervangen dient te worden dan geprognosticeerd (2025). Daarnaast, blijkt het beschikbaar gestelde bedrag € 25.000 te laag te zijn. Tractie: De onderbesteding in 2022 wordt veroorzaakt doordat de aanschaf van de borstelmachine circa € 85.000 lager is uitgevallen. Daarnaast is de geplande vervanging van de veegwagen komen te vervallen en valt er hierdoor een bedrag van € 75.000 vrij. Voor een bedrag van € 210.00 wordt er doorgeschoven naar 2023, reden hiervan is dat de vervanging van twee tractiemiddelen voor de buitendienst is uitgesteld omdat er in 2023 meer elektrische varianten op de markt komen, waaraan de gemeente de voorkeur geeft, beschikbaar gesteld budget € 55.000 per tractiemiddel. Tevens is het nog niet gelukt om een goede tweedehands knijperwagen te vinden, beschikbaar gestelde budget € 100.000. Verschillende beoogde investeringen schuiven verder door in de tijd omdat technische levensduur afwijkt van de economische levensduur.
Riolering en Water (IWKP): Het rioleringsproject Leidseweg Noord is uitgevoerd en afgerond (2022). Veder is in 2022 gestart met de voorbereiding van de vervanging in de wijk Adegeest en de riolering Raadhuislaan/Oranjeboomstraat e.o.. De uitvoering hiervan zal in 2023 gaan plaatsvinden. Hierdoor vinden de wegen werkzaamheden ook pas plaats in 2023. Fortgensschool: in verband met de ontwikkelingen voor integraal bouwen van de Fortgensschool, de Emmaus en de Nutsschool zijn de directe werkzaamheden rond de Fortgensschool voorlopig gepauzeerd. In 2023 wordt er eerst verder onderzoek gedaan. Pilot verduurzaming vastgoed: In 2022 wordt nog dubbel glas aangebracht (Aletta Jacobsplantsoen). Verder gaan diverse offertes de deur uit voor werkzaamheden die in 2023 plaats zullen vinden.
7
Programma's
8
P0 Bestuur en ondersteuning Taakveld 0.1 Bestuur
Belangrijkste resultaten 0.1.1
Eigen organisatie: basis op orde
Gaandeweg wordt er hard gewerkt om de basis van de organisatie op orde te krijgen. Daaronder verstaan we dat de basis van zowel onze dienstverlening als de interne werkprocessen op orde zijn (zie ook 0.4.1 basis op orde) . Vanuit die basis willen we een verdere ontwikkeling en professionaliseringsslag doormaken. We hebben nu bijna 1 jaar een eigen organisatie. In de beginfase van de nieuwe Voorschotense organisatie hebben we keuzen gemaakt over wat we wel en niet doen. Er is een slag gemaakt met de vele interne werkprocessen vast te leggen en te vereenvoudigen. Een aantal trainees zijn daarmee aan de slag gegaan in verschillende teams. Dit is een thema voor de komende periode. 0.1.2 Invoering omgevingswet Begin 2022 werd bekend dat de voor 1 juli 2022 geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld naar 1 januari 2023. Waarbij de Eerste Kamer nog aan de handrem kan trekken als de implementatie op 1 januari 2023 voor te veel problemen zorgt. De Eerste Kamer wil duidelijkheid hebben over de stabiliteit van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Op basis van een stabiel stelsel kunnen de bevoegd gezagen en ketenpartners de werkprocessen inregelen en hiermee oefenen. Medio oktober 2022 werd bekend dat de inwerkingtreding opnieuw is uitgesteld naar 1 juli 2023.
Op taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving worden de (financiële) gevolgen voor de gemeente Voorschoten geschetst.
Toelichting budget Bijsturing nodig Voorziening wachtgelden en pensioenen (€ 300.000 voordeel) De gemeente heeft van twee oud-wethouders een verzoek tot waardeoverdracht van hun pensioen ontvangen. Deze lasten van in totaal € 170.000 worden gedekt middels een vrijval van de Voorziening pensioenen en wachtgelden bestuur. Het budgettair effect is daarom neutraal. Daarnaast zijn de actuele pensioenen en wachtgelden bekeken, en op basis van de huidige inzichten kan de dotatie aan de voorziening met € 300.000 worden verlaagd. Dit is inclusief de pensioenlasten voor nieuwe wethouders. De lagere lasten komen voornamelijk voort uit de gestegen rente, waardoor het benodigd saldo in de voorziening naar beneden kan worden bijgesteld. Reserve Weerstandsvermogen ( € 1.200.000 budgettair neutraal) Op 29 januari 2015 is de nota “Risicomanagement en Weerstandsvermogen” vastgesteld door de raad van Voorschoten. Deze nota formuleert de kaders voor succesvol risicomanagement. De coronacrisis en de schaarste van grondstofzorgen zorgen voor een explosieve kostenstijging. Hierdoor zijn de financiële risico's van de gemeente toegenomen en is de reserve weerstandsvermogen niet langer voldoende om alle risico's af te dekken en is een beperkte inzet van de concernreserve noodzakelijk.
Om die reden wordt voorgesteld om, ten laste van de concernreserve, de reserve weerstandsvermogen met 1,2 miljoen te verhogen tot € 5,2 miljoen. Lidmaatschappen interregionaal overleg (€ 18.000 nadeel) De bijdrage voor de deelname aan de VNG is gestegen. Voorgesteld wordt om een budget van € 18.000 bij te ramen. Kapitaallasten (€ 125.000 voordeel) 9
De kapitaallasten zijn geactualiseerd. De kapitaallasten voor 2022 worden afgeraamd met € 184.000. Deze kapitaallasten worden voor € 14.000 gedekt uit reserves. Door de kapitaallasten te wijzigen, wijzigt ook de dekking. Een deel van de aframing van de kapitaallasten (€ 45.000) heeft betrekking op het zogenoemde gesloten circuit (afval en riolering). Voor dit deel moet in 2022 een dotatie aan de voorziening riolering plaatsvinden ter hoogte van € 57.000 en een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing ter hoogte van € 12.000. Het saldo-effect is € 125.000 voordelig in 2022. Herberekening van de kapitaallasten voor 2023 en verder is verwerkt in de begroting 2023. De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. Subsidie Berbice (budgettair neutraal € 15.000) De gemeente heeft voor herstel van het Zocherpark van Buitenplaats Berbice cofinanciering aangevraagd bij Holland Rijnland. Dit doet de gemeente voor Stichting tot Behoud van Cultuurhistorische buitenplaatsen die niet zelf subsidie kan aanvragen of subsidieverantwoording kan afleggen bij Holland Rijnland.
Holland Rijnland heeft positief beschikt, en zal het restant van de eerder toegekende subsidie overmaken naar de gemeente. Het betreft een budgettair neutrale wijziging aangezien dit bedrag 1:1 wordt doorgesluist naar de stichting.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Belangrijkste resultaten 0.2.1
Wij verbeteren de dienstverlening aan inwoners en bedrijven continue op basis van de uitkomsten van de peilingen in 2020 en de continue feedback die wij vragen. Het streven is om voor 1-1-2023 te zorgen dat inwoners van Voorschoten hun rijbewijs digitaal kunnen vernieuwen, alleen het uitgifteproces loopt via de gemeente. 0.2.2 Het team burgerzaken werkt verder aan de inrichting zodat zij klaar is voor de toekomst 0.2.3 We gaan door met huisbezoeken om adresfraude tegen te gaan 0.2.4 0.2.5
We door werken door aan de realisatie van de Samenhangende Objectenregistratie. Goed verlopen verkiezingen, voor de gemeenteraad op 16 maart 2022 waarbij toegankelijkheid een aandachtspunt blijft.
Toelichting budget Bijsturing nodig Diverse legesopbrengsten (€ 81.000 voordeel) Voorgesteld wordt om de budgetten van diverse legesopbrengsten te actualiseren, de huidige ramingen lopen achter bij de realisatie. Per saldo zorgt een aanpassing van de leges voor een voordeel van € 81.000 voor de begroting.
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Belangrijkste resultaten
10
0.3.1
Strategische-kernportefeuille en verduurzaming vastgoed
0.3.2
Huisvestingsplan ambtelijke organisatie
In 2022 is gestart met het onderzoek naar oplossingen om de ambtenaren op locatie Leidseweg en het MOC-terrein een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving te geven. Gestart is met het inzichtelijk maken van het aspect renoveren welke bouwkundige inzicht zal opleveren alsmede inzicht in de bijbehorende financiële kosten. In 2023 zal gestart worden met het onderzoek naar herontwikkeling van beide locaties. Ook zal nader onderzoek gedaan worden naar combinaties met woningbouw of andere functies op beide locaties. Eveneens zal dan gestart worden met het verkennen van het huren van bestaande bedrijfsgebouwen in Voorschoten voor het huisvesten van de ambtelijke organisatie. Het uitgangspunt van de coalitie om het zgn. moederhuis in stand te laten, wordt daarbij meegenomen. Uitgangspunt bij de te verrichten onderzoeken is dat de dienstverlening in het centrum is. 0.3.3 Integraal accommodatiebeleid (MFA) In 2022 is gestart met het uitwerken van het Bibliotheek traject. We spreken nu niet meer van de MFA maar van de bibliotheek +. Ook is in 2022 gestart met het onderzoek naar het strategische beleid inzake het maatschappelijk vastgoed. Toelichting budget Op koers Verkoop percelen (€ 59.000 voordeel) Verkoop van percelen, veelal groenstroken hebben tot opbrengsten ad € 59.000 geleid.
De verkopen zijn afhankelijk van het initiatief van bewoners en kunnen vandaar niet van te voren worden begroot.
Taakveld 0.4 Overhead
Belangrijkste resultaten 0.4.1
De basis op orde
0.4.2
Kwaliteitshandvest
0.4.3
Huisvestingsplan
Verwezen wordt naar paragraaf 0.3.2. Toelichting budget Bijsturing nodig Projectbudget OTO (€ 575.000 budgettair neutraal in 2022 en € 250.000 budgettair neutraal in 2023) Er is naar verwachting een voordeel eind van het jaar (minder kosten en hierdoor lagere onttrekking aan de reserve). Voor de dekking van de gevolgen van de ontvlechting van de WODV is voor het jaar 2022 een restantbudget geraamd van € 1.025.000 met dekking ten laste van de reserve OTO, dat niet (volledig) tot besteding komt. Wij schatten dat bedrag in op circa € 575.000. De verwachting is dat van dit bedrag nog een budget van € 250.000 nodig is voor dekking van de resterende kosten in 2023. Om per 1 januari a.s. te kunnen beschikken over deze € 250.000 aan OTO-gelden wordt voorgesteld dit restant met dekking over te hevelen naar 2023. Dit vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2022 waarin een eventueel resterend bedrag alsnog ook naar 2023 zal worden overgeheveld. Salarislasten (budgettair neutraal) In de begroting 2022 is voor de salarislasten een raming per taakveld opgenomen op basis van de verdeling in de WODV. In deze najaarsnota is deze verdeling vertaald naar de huidige inrichting naar de taakvelden. 11
Het betreft een budgettair neutrale wijziging. De bijstellingen leiden tot wijzigingen in een groot aantal taakvelden. Vanwege de overzichtelijkheid worden deze wijzigingen niet in alle taakvelden apart toegelicht. De wijzigingen zijn wel opgenomen in de tabellen van de verschillende programma's/taakvelden en in het totaaloverzicht. Vrijval budget juridische zaken (€ 26.000 budgettair neutraal) Eerder is budget beschikbaar gesteld met dekking uit de concernreserve ad € 26.000. Het blijkt dat de dekking hiervoor binnen de middelen op de begroting mogelijk is. Voorgesteld wordt om het budget met onttrekking uit de concernreserve vrij te laten vallen. Verzekeringen (€ 25.000 voordeel) Het beschikbare budget voor de verschillende verzekeringen zal naar verwachting in 2022 niet volledig gebruikt hoeven worden. Voorgesteld wordt om dit budget in de Najaarsnota met € 25.000 af te ramen. Wet open overheid (€ 40.000 voordeel) In de meicirculaire 2021 zijn aan gemeenten middelen voor de uitvoering van de Wet open overheid (WOO) beschikbaar gesteld. In 2022 zal naar verwachting dit budget maar gedeeltelijk worden gebruikt, mede door de krappe arbeidsmarkt is het lastig gebleken om vaste invulling te geven aan de WOO. Voorgesteld wordt om dit budget in de Najaarsnota met € 40.000 af te ramen.
Facilitaire kosten (€ 25.000 voordeel) Het beschikbare budget voor drukwerk en fotokopieën gaat dit jaar niet volledig worden benut. Binnen de organisatie wordt nog veel thuisgewerkt en op dit budget wordt als gevolg hiervan minder beroep gedaan. Voorgesteld wordt om dit budget in de Najaarsnota met € 25.000 af te ramen. Bedrijfsrestaurant (€ 25.000 voordeel) De beschikbare budgetten van het bedrijfsrestaurant gaan dit jaar niet volledig benut worden. De kantine in het gemeentehuis is gesloten en zal pas later in het jaar weer openen. Ook werken veel collega's nog thuis en wordt hierdoor minder gebruik gemaakt van de kantine. Voorgesteld wordt om de budgetten samenhangend met het bedrijfsrestaurant af te ramen. Dit zorgt voor een voordeel van € 25.000.
Taakveld 0.5 Treasury
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Op koers
Taakveld 0.61 OZB Woningen
Belangrijkste resultaten 0.61.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget
12
Bijsturing nodig Onroerende zaakbelasting eigenaar (€ 107.000 voordeel) De onroerende zaakbelasting wordt jaarlijks betaald door eigenaren van een woning aan de gemeente. Voor het bepalen van de OZB wordt gekeken naar de waarde van de woning. Deze waarde wordt de WOZ genoemd en wordt vastgesteld volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken. De huidige baten van de onroerende zaakbelasting eigenaren worden € 107.000 hoger verwacht dan geraamd.
Taakveld 0.62 OZB Niet-Woningen
Belangrijkste resultaten 0.62.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Bijsturing nodig Onroerende zaakbelasting Niet woningen (€ 26.000 voordeel) De onroerende zaakbelasting niet woningen wordt jaarlijks betaald door eigenaren van een woning aan de gemeente. De huidige baten van de onroerende zaakbelasting niet woningen worden € 26.000 hoger verwacht dan geraamd.
Taakveld 0.64 Belastingen overig
Belangrijkste resultaten 0.64.1 Toepassen inflatiecorrectie.
Toelichting budget Bijsturing nodig Precariobelasting (€ 37.000 voordeel) Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Door het opleggen van meer en hogere aanslagen komen de baten voor precariobelasting op dit moment € 37.000 hoger uit dan begroot. Overige belastingen (€ 12.000 voordeel) De opbrengsten voor de hondenbelasting en de reclamebelasting worden hoger verwacht dan begroot. Deze opbrengsten worden respectievelijk € 9.000 en € 3.000 hoger.
Taakveld 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Belangrijkste resultaten
13
0.7.1
Voor 2023 en latere jaren de financiële gevolgen in beeld brengen.
Toelichting budget Bijsturing nodig Maatschappelijke begeleiding statushouders (€ 38.000 nadeel) In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Tegenover deze hogere baten, geraamd op taakveld 0.7, worden ook hogere lasten geraamd. Voor de begroting 2022 is de wijziging in totaal budgettair neutraal.
Meicirculaire (€ 718.000 voordeel) In de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds is een aantal zaken genoemd die de raming van de algemene uitkering uit dat gemeentefonds laten wijzigen. Voor een nadere onderbouwing wordt kortheidshalve verwezen naar de raadsinformatiebrief over de meicirculaire. Daarin wordt onder andere vermeldt dat de effecten van de meicirculaire 2022 voor zover ze betrekking hebben op 2022 in de najaarsnota zullen worden opgenomen. De gevolgen voor 2023 en verder zijn verwerkt in de begroting 2023. De financiële consequenties voor 2022 zijn op hoofdlijnen: Over de meerjarige effecten van de meicirculaire bent u geïnformeerd bij de begroting.
Septembercirculaire (€ 640.000 voordeel) Op 21 september is de correcte versie van de septembercirculaire verschenen. De gevolgen voor 2022 hiervan worden in deze najaarsnota verwerkt. Voor 2023 en verder zijn de gevolgen verwerkt in de nota van wijziging. Voor 2022 is het bruto voordeel voortkomend uit de septembercirculaire € 640.000. Uw raad is over de septembercirculaire geïnformeerd in de nota van wijziging 2022. Onder verwijzing naar die toelichting wordt hier volstaan met het geven van de financiële consequenties op hoofdlijnen: Over de meerjarige effecten van de septembercirculaire bent u geïnformeerd bij de nota van wijziging.
14
Het in bovenstaande tabel berekende bruto effect van de septembercirculaire dient gecorrigeerd te worden voor verschillende posten. Zo zijn in de septembercirculaire extra bijdragen ontvangen voor de eenmalige energietoeslag, de invoeringskosten van de omgevingswet, asiel (inburgering), de Wet kwaliteitsborging bouw en leerlingenvervoer Oekraïne. Tegenover deze extra bijdragen worden ook extra lasten geraamd op de desbetreffende taakvelden. Ook is in de septembercirculaire de vergoeding ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders over 2021. Omdat hiervan nog een 'nog te ontvangen' post openstond wordt deze voor dit bedrag gecompenseerd. Ook zijn de toekomstige lasten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders naar beneden bijgesteld, deze volgen de te verwachten inkomsten.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Belangrijkste resultaten
Toelichting budget Bijsturing nodig Stelpost hervormingsagenda (€ 280.000 voordeel) Bij de kadernota 2022 is rekening gehouden met mogelijk hogere lasten die voortkwamen uit de implementatie van de hervormingsagenda jeugd. Omdat het opstellen van de agenda is vertraagd en er dit jaar geen zicht is op kosten in dit kader, wordt voorgesteld deze stelpost te laten vrijvallen. Vrijval stelpost POK-middelen voor uitbreiding sociaal raadswerk (€ 99.000 voordeel) Op taakveld 0.8 staat een stelpost opgenomen voor middelen die de gemeente vanuit het rijk heeft ontvangen om de dienstverlening aan kwetsbaren te verbeteren, de zogenoemde POK-middelen. Deze worden deels (€ 35.000) ingezet om het sociaal raadswerk uit te breiden. Op taakveld 6.3 leidt dit tot een nadeel; hiertegenover staat een gelijk voordeel van € 99.000 op taakveld 0.8. Vrijval stelpost indexatie prijscompensatie (€ 264.000 voordeel) Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan. Voor 2022 is een extra stelpost indexatie prijscompensatie gevormd waarvan in 2022 geen gebruikt gemaakt hoeft te worden. De huidige exploitatiebudget blijken vooralsnog toereikend te zijn om de lasten te kunnen dekken.
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Belangrijkste resultaten
15
Toelichting budget
Wat gaat het kosten?
Programma: P0 Bestuur en ondersteuning
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
0.64 Belastingen overig
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
239
15
254
Lasten
-4.641
308
-4.333
Saldo
-4.402
323
-4.079
Baten
282
127
409
Lasten
-783
-12
-794
Saldo
-501
116
-385
Baten
43
59
103
Lasten
-380
19
-361
Saldo
-337
78
-259
Baten
4.012
-10
4.002
Lasten
-15.437
120
-15.317
Saldo
-11.425
110
-11.314
Baten
908
-28
879
Lasten
-416
0
-416
Saldo
492
-28
463
Baten
6.677
107
6.784
Lasten
-314
0
-314
Saldo
6.364
107
6.470
Baten
1.099
25
1.125
Lasten
-53
0
-53
Saldo
1.047
25
1.072
Baten
246
49
295
Lasten
-93
0
-93
Saldo
153
49
202
Baten
36.952
1.321
38.273
Lasten
0
0
0
Saldo
36.952
1.321
38.273
Baten
0
0
0
Lasten
-743
643
-99
Saldo
-743
643
-99
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
16
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Baten
0
0
0
Lasten
0
0
0
Saldo
0
0
0
Totaal baten
50.460
1.665
52.125
Totaal lasten
-22.859
1.079
-21.780
Saldo van baten en lasten
27.601
2.744
30.345
Onttrekking reserves
2.959
599
3.558
Toevoeging reserves
0
-1.200
-1.200
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten
Mutaties reserves
2.959
-601
2.358
Geraamde resultaat
30.560
2.143
32.703
P1 Veiligheid Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Belangrijkste resultaten 1.1.1
De opgenomen risico’s uit het regionaal risicoprofiel: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale 17
infrastructuur en de maatschappij in het algemeen zijn opgenomen in het Regionaal Beleidsprofiel 2020-2023. Operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisfunctionarissen passen we hierop aan. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming en vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er samen wordt geoefend en getraind. Toelichting budget Op koers
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Belangrijkste resultaten 1.2.1 1.2.2
1.2.3
Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid en het met ketenpartners afstemmen van lokale casuïstiek. Verdergaande aanpassing, spreiding en prioritering van de inzet van gemeentelijke handhavers en medewerkers van het HEIT (ontwikkeling richting 24/7 organisatie) en versterking van de samenwerking met de politie. Aanpak woonoverlast.
Als onderdeel van de aanpak vindt in samenwerking met team Burgerzaken controle plaats op adreskwaliteit Toelichting budget Bijsturing nodig Aframen extra leges Kabels & Leidingen (€ 90.000 budgettair neutraal) In verband met de uitrol van glasvezel binnen de gemeente Voorschoten werden er eenmalige extra legesopbrengst verwacht ad € 90.000. Gedurende deze uitvoeringswerkzaamheden zou ook extra gemeentelijk toezicht noodzakelijk zijn, welke ingehuurd moest worden. Deze kosten werden ook geraamd op € 90.000 en konden dus gedekt worden uit de eenmalige extra leges-opbrengst (budgettair neutraal). Aangezien deze werkzaamheden in 2023 gaan plaatsvinden worden zowel de begrote baten als – lasten afgeraamd. Aframen kosten APV (€ 70.000 voordeel) In de begroting 2022 is budget opgenomen voor inhuur van een regisseur ondermijning, dit budget is toereikend voor een jaar inhuur, startende vanaf juni 2022. Omdat het budget bestemd is voor een inhuurperiode van één jaar wordt voorgesteld om dit budget vooruitlopend op de jaarrekening 2022 over te hevelen naar de begroting 2023.
Wat gaat het kosten?
Programma: P1 Veiligheid
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
119
0
119
Lasten
-1.600
8
-1.592
18
1.2 Openbare orde en veiligheid
Saldo
-1.480
8
-1.473
Baten
221
-90
131
Lasten
-882
195
-687
Saldo
-661
105
-556
340
-90
250
Totaal baten Totaal lasten
-2.481
202
-2.279
Saldo van baten en lasten
-2.141
112
-2.029
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves Geraamde resultaat
19
0
0
0
-2.141
112
-2.029
P2 Verkeer en vervoer Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Belangrijkste resultaten 2.1.1
Uitvoering plan van aanpak fietsveiligheid
2.1.2
Verbeteren Lammenschansplein
Toelichting budget Bijsturing nodig Klein onderhoud VRI (€ 25.000 voordeel) Als gevolg van lagere VRI onderhoudskosten worden de begrote lasten met € 25.000 naar beneden bijgesteld. Opstellen beheerplan 2023-2026 civieltechnische kunstwerken en wegmeubilair (€ 30.000 voordeel) Voor de periode 2023-2026 moesten nieuwe beheerplannen opgesteld worden en per beheerplan was rekening gehouden met een budget van € 25.000. Nu blijkt dat de werkelijke kosten voor het opstellen van de beheerplannen civieltechnische kunstwerken en wegmeubilair per stuk € 15.000 goedkoper zijn uitgevallen. Fietsstation De Vink (€ 313.000 budgettair neutraal in 2022 en 2023) De uitvoering van het project fietsenstalling de Vink heeft vertraging opgelopen. Dit komt door vertraging in de subsidieverlening en de daarbij behorende juridische controle van de cofinanciering waardoor er in 2022 nog geen beroep zal worden gedaan op de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 313.000 over te hevelen naar 2023. Omdat hier een subsidie van I&W ad € 125.000 en een subsidie van de Provincie ad € 156.000 als ook een onttrekking uit de concernreserve ad € 32.000 tegenover staat, is het budgettair effect in 2022 en 2023 neutraal.
Investeringskrediet Brug Horstlaan (beschikbaar stellen investeringskrediet € 350.000) Conform de oorspronkelijk investeringsplanning staat de investering brug Horstlaan ad € 325.000 voor het jaar 2025 op de planning. In november 2024 bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2025 zou het beschikbaar stellen van het desbetreffende investeringskrediet daadwerkelijk plaatsvinden. Door het naar voren halen van deze investering naar het jaar 2022 en 2023 moet ook het beschikbaar stellen eerder plaatsvinden. Daarnaast, blijkt ook dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet € 25.000 te laag is en wordt er daarom een aanvullend bedrag gevraagd. De kapitaallasten (afschrijvings- & rentelasten) die voortvloeiend uit deze investering zullen bij afronding van het project ten laste van de begroting komen.
Taakveld 2.2 Parkeren
Belangrijkste resultaten 2.2.1
Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
Voor de exploitatie van de oplaadinfrastructuur neemt de gemeente deel aan een regionale concessie (looptijd 2020-2024). Dit is het primaire instrument om het aantal oplaadpalen te realiseren. Vanuit deze concessie wordt het volledige proces uitgevoerd zoals het toetsen van de aanvraag, het plaatsen en 20
onderhouden en de klantenservice. Hier staan geen kosten tegenover maar ontvangt de gemeente een vergoeding voor elke oplaadpaal die wordt geplaatst. Volgens de prognoses zullen er in Voorschoten 150 à 200 oplaadpalen geplaatst moeten worden tot 2030. Het plaatsen van oplaadpalen via de concessie is gebonden aan strikte voorwaarden en is beperkt tot standaardoplossingen. Dit kan tot vertraging van het proces leiden. Daarnaast is er sprake van toenemende complexiteit. Om de burger op de best mogelijke manier tegemoet te kunnen komen en de eigen duurzaamheidsambities na te komen wil de gemeente strategisch en ook op eigen regie oplaadpalen plaatsen. Door het alsmaar complexer worden van de opgave, bijvoorbeeld door afnemende geschikte locaties is er behoefte aan externe (beleids-)advisering en ondersteuning met daarbij digitale monitorings- en toetsingsinstrumenten. Dit staat los van de concessie. Toelichting budget Op koers
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer
Belangrijkste resultaten 2.5.1
Pleiten voor verbeteringen in OV-netwerk in en rondom Voorschoten
Toelichting budget Op koers
Wat gaat het kosten?
Programma: P2 Verkeer en vervoer
Begroting actueel
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
410
-281
129
Lasten
-4.029
461
-3.568
Saldo
-3.619
180
-3.439
Baten
38
0
38
Lasten
-62
2
-60
Saldo
-24
2
-22
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
Baten
Baten
0
0
0
Lasten
-7
0
-7
Saldo
-7
0
-7
Baten
0
0
0
Lasten
-14
1
-13
Saldo
-14
1
-13
Totaal baten
448
-281
167
Totaal lasten
-4.112
464
-3.648
Saldo van baten en lasten
-3.664
183
-3.481
2.5 Openbaar vervoer
21
Onttrekking reserves
330
-45
284
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
330
-45
284
-3.334
138
-3.197
Geraamde resultaat
22
P3 Economie Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Belangrijkste resultaten 3.1.1
Uitvoering taken economische agenda
De uitvoering van de taken economische agenda is niet helemaal op koers. Dit komt doordat we vanaf maart jl. een beleidsmedewerker Economie volledig hebben vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraine. Vanaf oktober 2022 is deze beleidsmedewerker weer inzetbaar voor Economie. 3.1.2 Uitvoering van economische projecten agenda Leidse regio 2022 3.1.3
Versterken lokale detailhandelsstructuur
Toelichting budget Bijsturing nodig Aframing budget ter stimulering van de lokale economie (€ 80.000 voordeel) Voor de stimulering van de lokale economie is voor een periode van drie jaar budget van € 80.000 beschikbaar gesteld (Begroting 2021 t/2023). Corona werkzaamheden en de ontvlechting van de gemeentelijke organisatie legden druk op de organisatie waardoor er in 2021 voor verschillende projecten onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest. Het restantbudget van €74.000 is in de jaarrekening 2021 overgeheveld naar de begroting 2022. In 2022 is echter een beleidsmedewerker Economie volledig vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraine. Het gevolg is dat het ook in 2022 niet gelukt is om dit project op te starten. Dit leidt tot niet besteed budget van € 154.000. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 154.000 af te ramen. Hiervan is € 74.000 gedekt door een onttrekking uit de concernreserve. Het voordeel voor de begroting 2022 is € 80.000. In de kadernota 2024 of mogelijk nog de voorjaarsnota 2023 zal opnieuw budget worden aangevraagd om de doelstellingen waar te kunnen maken.
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Belangrijkste resultaten 3.3.1
Verlenging BIZ Dobbewijk
3.3.2
Bedrijfsbezoeken voor optimalisatie van accountmanagement
Toelichting budget Op koers BIZ bijdrage (€ 27.000 budgettair neutraal) Per januari 2022 hebben de ondernemers op bedrijventerrein Dobbewijk gestemd voor verlenging van de BIZ (Bedrijven-investeringszone). Daardoor wordt ook de heffing, de zogenaamde BIZ-bijdrage bij ondernemers gecontinueerd. Het hiermee opgehaalde bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de ondernemers (BIZ Vereniging Dobbewijk) die dit besteden ten gunste van de kwaliteit van de openbare ruimte en/of gezamenlijke belangen op het bedrijventerrein. De ondernemersvereniging heeft een begroting 23
ingediend over € 27.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag budgettair neutraal te ramen.
Taakveld 3.4 Economische promotie
Belangrijkste resultaten 3.4.1
Voortzetting VVV in Museum Voorschoten
3.4.2
Versterkte concurrentiekracht Voorschoten
Ten behoeve van city marketing en de profilering van Voorschoten wordt aan gebiedsmarketing gewerkt in samenwerking met de marketing stichting VoorWaar. Het uitvoeren van het versterken van de concurrentiekracht van Voorschoten is nog niet helemaal op koers. Dit komt doordat we vanaf maart jl. een beleidsmedewerker Economie volledig is vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraïne. 3.4.3 Behoud en versterking van verblijfsaanbod In de begroting hebben we het behoud en versterking van verblijfsaanbod geagendeerd in de vorm van nieuw te ontwikkelen Bed en Breakfast beleid. De reden dat er nog geen begin is gemaakt met het behoud en versterken van het verblijfsaanbod komt doordat we vanaf maart jl. een beleidsmedewerker Economie volledig is vrijgemaakt voor de projectorganisatie opvang ontheemden uit Oekraïne.
Toelichting budget Bijsturing nodig Toeristenbelasting (€ 77.000 nadeel) Momenteel vinden er verbouwingswerkzaamheden plaats aan Hotel Van der Valk als gevolg van de brand die er heeft gewoed. Hierdoor is momenteel maar een beperkt aantal hotelkamers beschikbaar en zijn er minder overnachtingen. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 77.000. Daarnaast wordt het aantal beschikbare hotelkamers ook beperkt door de opvang van statushouders, hiervoor is een vergoeding van het COA ontvangen.
Wat gaat het kosten?
Programma: P3 Economie
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
0
0
0
Lasten
-439
162
-277
Saldo
-439
162
-277
Baten
41
27
68
Lasten
-78
-27
-104
Saldo
-36
0
-36
Baten
164
-77
87
Lasten
-81
2
-80
82
-75
7
205
-50
155
Saldo Totaal baten
24
Totaal lasten
-597
137
-461
Saldo van baten en lasten
-393
87
-306
Onttrekking reserves
137
-74
63
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
137
-74
63
Geraamde resultaat
-256
13
-243
25
P4 Onderwijs Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Belangrijkste resultaten 4.1.1 4.1.2
De gemeente geeft invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Jaarlijks wordt de jaarrekening en de begroting goedgekeurd door de gemeenteraad.
Toelichting budget Bijsturing nodig Onderwijs Oekraïners (€ 63.000 budgettair neutraal) De gemeente heeft samen met schoolbesturen een onderwijsvoorziening (twee internationale taalklassen (ITK1) voor nieuwkomers opgezet in de Kruispuntkerk. Het betreft onderwijs voor Oekraïense leerlingen en kinderen van statushouders in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar oud, die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om in het reguliere onderwijs te kunnen starten. Voor deze onderwijsvoorziening ontvangt het schoolbestuur vanuit het Rijk een vergoeding die de verwachte kosten in 2022 en 2023 (totaal € 123.000) dekt. Voor 2023 zal de verwerking in de Voorjaarsnota plaatsvinden.
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Belangrijkste resultaten 4.2.1
4.2.2
Implementeren van het IHP, door de keuzes die in het IHP zijn gemaakt, over noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen. Conform het IHP wordt jaarlijks vooraf een onderwijshuisvestingsplan opgesteld, waarin de activiteiten op onderwijshuisvesting worden opgenomen.
Toelichting budget Op koers Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) (€ 16.000 budgettair neutraal) De Emmausschool heeft via de gemeente middelen aangevraagd voor verbetering van het binnenklimaat. De gemeente heeft vanuit het rijk een beschikking ontvangen van € 16.000. Zowel de baten als lasten worden geraamd, waarmee de wijziging per saldo budgettair neutraal is. Om het onderwijsproces niet te verstoren worden de werkzaamheden uitgevoerd in de (school)vakanties. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2023 uitgevoerd. Daarom zal bij de jaarrekening het voorstel tot overheveling worden gedaan.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Belangrijkste resultaten 4.3.1
Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert de trekker voor de werkgroep ‘het jonge kind’.
26
4.3.2
Verbetering samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met een doorgaande leerlijn; 4.3.3 Verbeteren van de procedure overdrachtsdossier in samenwerking met lokale partijen. 4.3.4 Kwaliteit verhoging bij voorschoolse educatie door inzet pedagogische beleidsmedewerker per 1 januari 2022. 4.3.5 Een herijkt beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie ter bestrijding van onderwijsachterstanden; Momenteel is hierover overleg met het primair onderwijs en Mixsupport. Tevens is recentelijk Oberon/Sardes ingeschakeld om hierin te ondersteunen. Dit samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal en het primair onderwijs. 4.3.6 Vermindering laaggeletterdheid door uitvoering het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant. Toelichting budget Bijsturing nodig SPUK onderwijsachterstanden ( € 7.000 budgettair neutraal) De definitieve bijdrage van de SPUK Gemeentelijke Onderwijsachterstanden (GOAB) is bekend en blijkt € 7.000 hoger dan nu geraamd. Zowel de baten als de bijbehorende lasten worden aangepast. Het budgettair effect is daarom neutraal. Uit de voorlopige beschikking voor 2023 blijkt een € 38.000 hogere bijdrage. Ook deze wordt neutraal verwerkt via de Voorjaarsnota. Leerlingenvervoer (€ 41.000 voordeel) Uit de laatste prognose blijkt dat de lasten voor het leerlingenvervoer lager zullen uitkomen dan de huidige raming.
Voorgesteld wordt dan ook om de lasten met € 41.000 naar beneden bij te stellen, met een voordeel tot gevolg. Leerlingenvervoer Oekraine (€ 4.000 nadeel) In de septembercirculaire 2022 zijn extra middelen ontvangen met betrekking tot leerlingenvervoer. Tegenover deze hogere baten, geraamd op taakveld 0.7, worden ook hogere lasten geraamd. Voor de begroting 2022 is de wijziging in totaal budgettair neutraal.
Wat gaat het kosten?
Programma: P4 Onderwijs
Begroting actueel
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
4.1 Openbaar basisonderwijs
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
Baten
62
0
62
Lasten
-269
3
-265
Saldo
-207
3
-204
Baten
45
16
61
Lasten
-917
-15
-932
Saldo
-872
1
-870
Baten
547
7
554
Lasten
-1.096
37
-1.059
Saldo
-549
44
-505
Totaal baten
654
23
676
Totaal lasten
-2.281
25
-2.256
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
27
Saldo van baten en lasten
-1.628
48
-1.580
Onttrekking reserves
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
-1.628
48
-1.580
Geraamde resultaat
28
P5 Sport, cultuur en recreatie Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Belangrijkste resultaten 5.1.1
Samen met de partners uit het sociaal domein, onderwijs, sport en welzijn worden de activiteiten uit het sport- en preventie akkoord uitgevoerd. 5.1.2 Voorschotense sportverenigingen worden vertegenwoordigd door de Voorschotense sportkoepel en zal o.a. met de gemeente samen jaarlijks een Voorschotens sportgala organiseren. 5.1.3 Samen met de verenigingen wordt er een toekomstvisie opgesteld over de sport in Voorschoten in het algemeen en op sportpark Adegeest in het bijzonder. 5.1.4 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare sportfaciliteiten en accommodaties. 5.1.5 Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald. De streefwaarde van het aantal niet-sporters is behaald. De streefwaarde in de Begroting 2022 is gesteld op 42%. Het oude percentage niet-sporters was 43,1% in 2016. Het nieuwe percentage is 41,7% (GGD 2020, www.waarstaatjegemeente.nl). Hiermee voldoet de gemeente Voorschoten aan de gestelde doelstelling van 42% niet-sporters. Uit de monitor blijkt verder dat er in de gemeente Voorschoten (32,1%) gemiddeld meer inwoners lid zijn van een sportvereniging ten opzichte van Nederland (24,9%). Toelichting budget Op koers Sportakkoord (€ 17.000 budgettair neutraal) Vanuit het rijk is een aanvullende beschikking voor het sportakkoord ontvangen van € 17.000.
De lokale kerngroep van het Sport- en Preventieakkoord heeft nagedacht over invulling van dit budget. Hieruit komt naar voren dat de sportaanbieders graag een onderzoek wil laten verrichten hoe zij meer inwoners of specifieke groepen inwoners aan de club kunnen binden en welke activiteiten hiervoor interessant kunnen zijn. Omdat de uitvoering naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvindt, wordt bij de jaarrekening voorgesteld om deze middelen over te hevelen. Per saldo is het budgettair effect neutraal.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Belangrijkste resultaten 5.2.1
Er worden in 2022, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, nieuwe overeenkomsten opgesteld. Deze doelstelling heeft door verschillende omstandigheden ( o.a. Covid ) vertraging opgelopen. 5.2.2 Voor alle sportaccommodaties wordt er een Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) opgesteld. Deze doelstelling heeft door verschillende omstandigheden ( o.a. Covid ) vertraging opgelopen. 5.2.3
Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen. Deze doelstelling heeft door verschillende omstandigheden ( o.a. Covid ) vertraging opgelopen.
Toelichting budget
29
Bijsturing nodig Planmatig onderhoud (€ 31.000 nadeel) Voor planmatig onderhoud wordt eenmalig een extra budget van € 31.000 benodigd. Voorgesteld wordt om € 31.000 bij te ramen.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Belangrijkste resultaten 5.3.1
Cultuurbeleid Het uitvoeringsprogramma cultuur verwezenlijken.
Voorafgaand aan opstelling en uitvoering van een uitvoeringsprogramma cultuur is de afronding van de cultuurvisie. De afronding van de cultuurvisie vindt plaats in het laatste kwartaal van 2022, waarna besluitvorming over de visie volgt in het eerste kwartaal van 2023. De invulling van het uitvoeringsprogramma staat gepland voor het derde en vierde kwartaal 2023. 5.3.2 Cultuurfabriek Voorschoten Beknopte vastlegging van afspraken over rol en overlegvorm van de Cultuurfabriek Voorschoten met de gemeente. Beknopte vastlegging van afspraken met de Cultuurfabriek tot nu toe, heeft plaatsgevonden. 5.3.3 Cultuureducatie met kwaliteit Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuureducatie met kwaliteit (CMK-3) In de periode 2021-2024 wordt in Voorschoten en in regioverband ingezet op: - Professionalisering: Voortzetting en verdieping van de ontwikkeltrajecten gestart in de vorige CMKperiode.
Hierbij worden de scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school; - Platform: Er is een platform (regionaal) gecreëerd dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt; - Verwonder om de hoek: Samen met een wijk worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd die kinderen de kans bieden, actief creatief en onderzoekend aan de slag te gaan, met speciale aandacht voor kinderen die, om wat voor reden ook, weinig tot geen toegang hebben tot deze onderwerpen. Met betrekking tot laatstgenoemd punt is bijsturing nodig. Bezien wordt of uitvoering in 2022 nog realiseerbaar is/dan wel in 2023 kan plaatsvinden. Uitvoering vond nog niet plaats door beperking in capaciteit. Toelichting budget Op koers Vrijval voorziening beeldenplan (€ 27.000 budgettair neutraal) Op de balans van de gemeente staat nog de voorziening beeldenplan. Dit betreft een oude voorziening, waarvan de achterliggende verplichting niet langer actueel is. Volgens de financiële spelregels mogen voorzieningen alleen bestaan wanneer hier een verplichting onder ligt. Nu dit niet het geval is, wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen. Dit heeft een eenmalig voordeel van € 27.000 op dit taakveld tot gevolg.
Voorgesteld wordt om dit voordeel in te zetten voor onderhoud aan een kunstwerk in de openbare ruimte, en ten behoeve van het ledenherstel bij culturele verenigingen in Voorschoten. Per saldo is de wijziging dan budgettair neutraal.
Taakveld 5.4 Musea
30
Belangrijkste resultaten 5.4.1
Het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten. Het betreft hier de subsidieverlening aan Museum Voorschoten op basis van het subsidieplan 2020 - 2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker". Toelichting budget Op koers
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Belangrijkste resultaten 5.5.1
Uitvoering Erfgoedagenda 2021-2025
Toelichting budget Bijsturing nodig Voorstraat 12 (€ 80.000 nadeel) Eindafrekeningen van makelaar en notaris inzake de verkoop van het pand (biedboek, begeleiding en advieskosten) hebben tot kosten ter hoogte van €20.000 geleid. Bij een verkoop en overdacht van het pand zouden deze kosten van de opbrengst worden betaald. Nu de verkoop niet is doorgegaan, zijn dit extra incidentele kosten. Daarnaast loopt een juridisch traject daar de gemeente niet tot overdracht gaat van het pand aan de partij die uit de verkoopprocedure naar voren is gekomen. De hiermee gemoeide kosten worden geschat op € 60.000 voor het jaar 2022 en zijn niet begroot. Het is ongewis of het juridisch traject met de daarbij gemoeide kosten ook in 2023 doorloopt. Geadviseerd om een bedrag ter grootte van € 50.000 incidenteel te begroten in 2023 voor de juridische advieskosten. Los van eventuele kosten die uit het juridisch traject naar voren komen. Deze kosten van de Voorstraat 12 zijn voor 2022 niet opgenomen in de begroting. We stellen voor om een bedrag van € 80.000 incidenteel beschikbaar te stellen.
Taakveld 5.6 Media
Belangrijkste resultaten 5.6.1
5.6.2
In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021. Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.
Toelichting budget Op koers
31
Taakveld 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Belangrijkste resultaten 5.7.1
Uitvoering Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide
5.7.2
Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving
5.7.3
Uitvoeren maatregelen bijenplan ter vergroting van de biodiversiteit
Toelichting budget Bijsturing nodig Recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor (€ 317.000 budgettair neutraal in 2022 en 2023) De nog uit te voeren recreatieve maatregelen zijn voorlopig opgeschort, van: recreatieve en natuurmaatregelen UWII Noortveer, wegens nog onbekende planning; wandelpad achter nieuwe woningen tussen Veurseweg en Laantje van Van Wissen, wegens nog niet afgeronde woningbouw Ruimte voor Ruimte; ecologische inrichting weidegrand tegenover kasteel Duivenvoorde, vanwege huidige planvoorbereidingen. Het restantbudget wordt met dekking door de subsidie doorgeschoven naar de begroting 2023. Actualisatie grondwatermeetnet (€ 40.000 budgettair neutraal) De leverancier van het huidige grondwatermeetnet heeft aangekondigd dat zij geen ondersteuning meer geeft. Momenteel wordt er naar een nieuwe leverancier gezocht, wat gepaard gaat met een incidenteel onvoorzien bedrag van € 40.000 om het grondwatermeetnet weer real time geactiveerd te krijgen. Bij de voorjaarsnota waren deze baten en lasten geraamd op taakveld 7.2 en worden bij de najaarsnota 2022 op het juiste taakveld geboekt. Opstellen beheerplan 2023-2026 Waterbouwkundige kunstwerken (€ 10.000 voordeel) Voor de periode 2023-2026 dient een beheerplan waterbouwkundige kunstwerken opgesteld te worden. De werkelijke kosten voor het opstellen van dit beheer plan worden € 10.000 lager geraamd dan begroot.
Wat gaat het kosten?
Programma: P5 Sport, cultuur en recreatie
Begroting actueel
Wijzigingen
Begroting na
voorgesteld
voorgestelde wijziging
20
0
20
Lasten
-264
5
-259
Saldo
-244
5
-239
Baten
628
0
628
Lasten
-1.699
-28
-1.728
Saldo
-1.071
-28
-1.100
Baten
70
27
97
Bedragen x € 1.000,- ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Baten
32
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
Lasten
-260
-24
-284
Saldo
-190
3
-187
Baten
0
0
0
Lasten
-8
0
-7
Saldo
-8
0
-7
Baten
26
0
26
Lasten
-247
-73
-320
Saldo
-221
-73
-294
Baten
62
0
62
Lasten
-466
1
-465
Saldo
-404
1
-403
Baten
377
-317
60
Lasten
-3.445
429
-3.016
Saldo
-3.068
112
-2.956
Totaal baten
1.183
-290
893
Totaal lasten
-6.389
309
-6.079
Saldo van baten en lasten
-5.206
20
-5.186
Onttrekking reserves
3.264
0
3.264
Toevoeging reserves
-3.020
0
-3.020
5.6 Media
5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Mutaties reserves Geraamde resultaat
33
244
0
244
-4.962
20
-4.943
P6 Sociaal Domein Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Belangrijkste resultaten 6.1.1 6.1.2
6.1.3 6.1.4
6.1.5 6.1.6
We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten. Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen. Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen. Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk. In 2021 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio.
Toelichting budget Bijsturing nodig Verlenging en uitbreiding opvang Oekraïners (€ 1.440.000 budgettair neutraal) In het gemeentehuis is het aantal opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne uitgebreid, en daarnaast is de opvang verlengd. Vanuit het rijk krijgt de gemeente diverse vergoedingen, zoals een normbedrag per opvangplek op een gemeentelijke locatie, alsook een vergoeding voor de verbouwing van het gemeentehuis en de leefgelden die de vluchtelingen ontvangen. Bij elkaar betekent dit € 1.440.000 aan hogere baten. Hier staan lasten voor de opvang tegenover, waarmee het per saldo budgettair neutraal wordt geraamd. De verwachting is dat de lasten wel lager zullen uitvallen, maar een precieze raming is niet te maken. Bij de jaarrekening zal worden voorgesteld om het resterende bedrag in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve te storten. Zie voor een verdere toelichting ook het hoofdstuk 'voorstellen' verderop in deze najaarsnota. Donatie i.v.m. Oekraïne (€ 70.000 budgettair neutraal) De gemeente heeft een donatie ontvangen van € 70.000 om deze in te zetten voor activiteiten voor Oekraïense kinderen. Van deze donatie is € 40.000 in de vorm van een subsidie naar St. Leergeld gegaan en € 30.000 naar Voorschoten voor Elkaar. St. Leergeld geeft het geld dit jaar en volgend jaar uit aan ondersteuning van de kinderen op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.
Voorschoten voor Elkaar heeft van het geld een sociaal werker (jongeren) aangenomen die zich met name richt op het welzijn van de opgevangen kinderen en daarvoor activiteiten organiseert. Daarnaast krijgen 4 Oekraïense kinderen professionele psychologische hulp. Financieel betekent dit een budgettair neutrale wijziging, want de baten en lasten zijn aan elkaar gelijk. Opvang asielzoekers (€ 22.000 budgettair neutraal) De gemeente vangt tijdelijk asielzoekers op in De Gouden Leeuw. Het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) betaalt de gemeente een genormeerde vergoeding voor de kosten die ze daarvoor maken. In 2022 is dit € 22.000, in 2023 € 2.000 (via Voorjaarsnota). Omdat de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn is de wijziging per saldo neutraal.