Document · PDF

Bijlage 1. Jaarstukken 2023 onder voorbehoud van de accountantscontrole

Gecombineerde Commissie Voorschoten 27 juni 2024, gemeente voorschotenBij agendapunt: Jaarrekening 202334.724 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

De jaarlijkse aanpassing van de normbedragen is niet gedaan, omdat de normbedragen die door de VNG zijn gepubliceerd niet aansluiten bij de bouwkosten die in 2023 veel hoger zijn door grote stijging van de bouwkosten. De normbedragen geven een richting aan, maar een bouwkundige aanpassing zal volgens de reële bouwkosten worden berekend. In het IHP is daarom ook uitgegaan van de zogenaamde HEVO normen die een reëel beeld geven van de bouwkosten. In 2023 is er geen start gemaakt met scholenbouw in Voorschoten.

Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste ontwikkelingen 

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Beoogde resultaten 

De Lokale Educatieve agenda uitvoeren.

Passend onderwijs Passend onderwijs in Voorschoten maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband in de Leidse regio. De gemeenten Leiderdorp en Voorschoten zijn bestuurlijk trekker van de regionale werkgroep Het Jonge Kind. Ook in 2023 heeft Voorschoten actief deelgenomen aan het regionaal overleg passend onderwijs in de Leidse regio. Er zijn meerdere overleggen geweest met de scholen over de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen, waarmee achterstanden bij leerlingen als gevolg van Corona maatregelen worden ingehaald. Op 4 februari 2023 is de beleidsnotitie NPO opgesteld samen met de onderwijspartners en de kinderopvang. De NPO-middelen zijn gekoppeld aan drie werkgroepen met de thema’s: Een goede verbinding tussen kinderopvang en zorg en tussen onderwijs en zorg Voorkomen en bestrijden van stagnatie in de (taal)ontwikkeling Sterke doorgaande lijnen en goede overgangen De NPO-middelen mogen uitgegeven worden tot en met juli 2025, waarbij de verwachting is dat deze volledig worden besteed. Via het Lokaal Educatieve Agenda overleg (LEA) wordt inzicht gegeven in de besteding van deze middelen. Voortijdig Schoolverlaters Er is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. De uitstroom naar arbeid is in 2023 licht afgenomen. 52

Leerplicht De gemeente heeft de wettelijke taak te controleren of kinderen ook echt naar school komen en te bevorderen dat een jongere het onderwijs met een startkwalificatie verlaat. Voor leerplicht zijn de wettelijke taken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en er is een jaarverslag leerplicht opgesteld. Hieruit blijkt dat het verzuim in Voorschoten iets lager is dan vorig jaar maar wel hoger dan voor corona. Uit cijfers zoals gemeten door het RBL blijkt dat in Voorschoten is het verzuim (1,6 %) iets lager dan in de regio Holland Rijnland (2,0 %). Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen (Oekraïense kinderen en kinderen van aan Voorschoten toegewezen statushouders) De Oekraïense kinderen zijn vanaf september 2022 opgevangen in de Kruispuntkerk en ontvangen daar een onderwijsprogramma in de ochtend. In de middag krijgen deze leerlingen een regulier onderwijs programma op één van de scholen in Voorschoten. Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Voorschotense scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen.

Er is een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie gerealiseerd. Het beleidsplan Voor- en vroegschoolse educatie is herijkt voor de periode 2024-2026. Er is ingezet op het doorontwikkelen van de doorgaande lijn 0-4 jaar. Er is een digitaal overdrachtsdossier gerealiseerd. Het VE-beleid is uitgevoerd door de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (voorheen bekend als Kinderpeuterspeelzalen Voorschoten (SKV)). De subsidieregeling 2023 is uitgevoerd. Lokale educatieve agenda (LEA) In 2023 is de LEA met drie werkgroepen van start gegaan. Verschillende onderwijs- en jeugdinhoudelijke onderwerpen worden in de LEA besproken.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

17 Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

18 Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Realisatie 2023

Landelijk 2023

DUO/Ingrado

3,19 (2023)

4,2 (2022)

DUO/Ingrado

15,73 (2023)

24 (2022)

19 Vroegtijdig % deelnemers aan het DUO/Ingrado schoolverlaters zonder VO en MBO onderwijs startkwalificatie (vsv-ers)

1,09% 2,4% (2022) (2023)

Het verzuim op school is ten opzichte van 2022-2023 iets afgenomen. De voortijdig schoolverlaters worden door de inzet van het Regionaal Bureau Leerplicht beter bereikt en er worden ook specifieke trajecten voor hen ingezet. De meest genoemde oorzaak van het schoolverlaten is de verkeerde schoolkeuze. Het verzuim in Voorschoten ligt onder het regionaal gemiddelde. De algemene conclusie is dat leerlingen beter in beeld zijn en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt. We zien dat de uitstroom naar arbeid de afgelopen tijd ongeveer ongewijzigd is gebleven. Wel speelt een te krappe arbeidsmarkt een rol op het aantal voortijdige schoolverlaters. Hierbij wordt nog opgemerkt dat het percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie, de laagste is in de regio.

Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Onderwijs Naam GR Holland Rijnland (RBL)

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Leerplicht

Wat heeft het gekost?

P4 Onderwijs bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Begroting

Rekening

Verschil

2023

primair

na wijziging

Begr. na wijzing / rekening

Baten

269

301

Lasten

-358

-505

-424

Saldo

-285

-236

-123

113

Baten

-3

Lasten

-1.132

-1.044

-947

Saldo

-1.086

-983

-889

Baten

354

411

337

-74

Lasten

-916

-805

-725

Saldo

-562

-393

-388

Totaal baten

472

741

696

-45

Totaal lasten

-2.406

-2.354

-2.096

258

Saldo van baten en lasten

-1.933

-1.613

-1.400

212

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

-500

-800

-300

Mutaties reserves

-500

-800

-300

-2.433

-2.113

-2.200

-88

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma resultaat

Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs (voordeel € 113.000) Het voordeel op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door de exploitatie van gymzalen. Begin december 2023 is de eindafrekening over 2022 van Sportfondsen ontvangen met betrekking tot beheer en exploitatie. De verstrekte exploitatiebijdrage over 2022 is niet volledig besteed, waardoor er een voordelig effect van € 78.000 ontstaat. Ook de eindafrekening 2023 heeft een positief effect (€ 39.000). Het restantverschil (€ 4.000 nadelig) wordt verklaard door marginale afwijkingen aan zowel baten- als lastenkant. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 94.000) Als gevolg van het bijstellen van de rente op kapitaallasten ontstaat een voordeel van € 79.000 op dit taakveld. Dit wordt verder financieel toegelicht bij de verschillen van programma 0. Het restant voordeel van € 15.000 wordt verklaard door kleine verschillen aan zowel baten- als lastenkant.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (voordeel € 6.000) De middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) en nationaal programma onderwijs (NPO) zijn in 2023 niet volledig uitgegeven. Deze projecten lopen volgens planning door in 2024. Deze projecten worden vanuit externe middelen betaald en het effect is daarmee neutraal.

P5 Sport, cultuur en recreatie Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren; Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente; We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten; We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden: Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering Belangrijkste ontwikkelingen  

Waarderen van sporters en verenigingen. Versterken van lokale sport- en beweegaanbieders.

Beoogde resultaten   

Organiseren van een sportavond met waarderingsprijzen. Het voorzetten van het lokaal sport- en preventieakkoord. Deelname aan de landelijke subsidieregeling "Buurtsportcoaches".

Herijkt sportakkoord De gemeente heeft een herijkt sportakkoord opgesteld en dit verbonden met het preventieakkoord met de naam; Vitaliteitsakkoord Voorschoten. Hiermee voldoet de gemeente aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Brede Specifieke Uitkering (Brede Spuk) waar ook de programma's van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de brede regeling combinatiefuncties onder vallen. Het Vitaliteitsakkoord legt een verbinding met de brede regeling combinatiefuncties en diverse programma's van het GALA. Nieuwe visie op sport en bewegen De gemeenteraad heeft in november 2023 een nieuwe visie op sport en bewegen vastgesteld. Deze visie bestaat uit 16 maatschappelijke opgaven om de lokale sport te versterken, meer inwoners vitaal in beweging te krijgen en een inclusieve sport. Hieraan gekoppeld wordt ernaar gestreefd om halverwege 2024 een sportaccommodatiebeleid te hebben afgerond. Sportavond Tijdens een zeer goed bezochte avond, tijdens de vooravond van Het Weekend van Voorschoten, zijn er door het college verschillende waarderingsprijzen (de Voorschoten Awards) uitgereikt aan de sporters en vrijwilligers van de sportverenigingen.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

20 Niet-sporters

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Realisatie 2023

Landelijk 2023

37,7% (2022)

46,6% (2022)

Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties Belangrijkste ontwikkelingen 

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Beoogde resultaten 

Niet van toepassing.

Inventarisatie overeenkomsten sportverenigingen In 2023 zijn de juridische overeenkomsten met de sportverenigingen geïnventariseerd. In 2024 is gestart met het opmaken van de eerste conceptovereenkomsten. Het duurt naar verwachting maximaal 1,5 jaar om nieuwe huur- en opstalovereenkomsten volledig af te ronden. Een en ander wordt nader toegelicht in het sportaccommodatiebeleid dat in het tweede kwartaal van 2024 door de raad wordt behandeld.

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip Belangrijkste ontwikkelingen   

Afronding cultuurvisie en invulling uitvoeringsprogramma cultuur De Cultuurcoördinator is ten volle aan de slag en van toegevoegde waarde Voortgang Cultuureducatie met kwaliteit (CMK3)

Beoogde resultaten 



 

Besluitvorming met betrekking tot cultuurvisie en uitvoeringsprogramma cultuur en de instelling van een cultuurprijs Een positieve stimulans in de verbinding en samenwerking van initiatieven en partijen bijvoorbeeld de Cultuurfabriek Cultuur in Voorschoten is beter zichtbaar Toename in kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs

Cultuurvisie, uitvoeringsprogramma en cultuurprijs De Cultuurvisie Voorschoten 2023-2026 is in de raadsvergadering van 9 maart vastgesteld, als basis voor de opstelling van een jaarlijkse uitvoeringsagenda, aan de hand van de volgende drie prioriteiten: cultuureducatie, cultuurparticipatie en verenigingsleven. Met veel aandacht voor de input vanuit de sector zelf is vervolgens, mede na een bijeenkomst met betrokkenen waaronder de Cultuurfabriek, de Uitvoeringsagenda Cultuur 2024 opgesteld. De, op 19 december door het college, vastgestelde uitvoeringsagenda vormt de leidraad voor het meer in 57

gezamenlijkheid vormgeven en uitvoeren van deze agenda in 2024. De in de begroting aangekondigde instelling van een cultuurprijs is vormgegeven als onderdeel van de 'Voorschoten Awards'. De prijs is in het leven geroepen om de vele vrijwilligers, sporters en cultuurbeoefenaars die in Voorschoten actief zijn, in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun tomeloze inzet. De uitreiking vond, onder grote belangstelling, plaats op 8 september op de vooravond van het Weekend van Voorschoten. Stimulans verbinding en samenwerking van initiatieven en partijen De cultuurcoördinator is voortvarend aan de slag gegaan met het stimuleren van verdere verbinding en samenwerking tussen partijen en initiatieven. Naast het leggen van verbindingen en het vormen van een netwerk droeg hij onder meer bij aan de Cultuurproeverij voor nieuwe inwoners en de 'Voorschoten Awards'. Beiden evenementen die ook hun bijdragen leveren aan een betere zichtbaarheid van cultuur in Voorschoten. Ook is er meer aandacht gekomen voor de waarde die cultuur kan hebben voor de gezondheid en het welzijn van inwoners, bijvoorbeeld in het kader van de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Cultuureducatie met kwaliteit Voorschoten doet mee aan het regionale projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit.

De in het kader van de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor Voorschoten beschikbaar gestelde middelen zijn in 2023 gematcht. Daarmee worden de Voorschotense scholen begeleid in hun ontwikkeling ter verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie op de betreffende school. Ook is er een regionaal platform dat de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren zichtbaar maakt. Door de inzet van de Cultuurfabriek is een start gemaakt om in het kader van 'Verwonder om de Hoek' activiteiten te ontwikkelen en uitvoeren die kinderen de kans bieden om actief, creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Mogelijk een stimulans om zelf lid te worden van een club of vereniging.

Taakveld: 5.4 Musea Belangrijkste ontwikkelingen 

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Beoogde resultaten 

Bijdragen aan het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.

Facilitering Museum Voorschoten door: Het in 2023 verstrekken van subsidie aan Museum Voorschoten op basis van het subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker".

Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed Belangrijkste ontwikkelingen 

In het kader van de invoering van de Omgevingswet moet de basis op orde zijn t.b.v. het op te stellen omgevingsplan.

Beoogde resultaten  

Actualisatie bestaande redengevende omschrijvingen (een deel) Start opstellen gebiedskarakteristieken

Erfgoedagenda 2022-2026 In voorbereiding op het omgevingsplan is de cultuurhistorische waardekaart opgesteld. Deze kaart is het gemeentelijk erfgoedregister en is interactief raadpleegbaar via de website van de gemeente. De kaart bevat de Rijksbeschermde dorpsgezichten, (archeologische) rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, de archeologisch verwachtingskaart en de door de provincie aangewezen Natura 2000 en Natuurnetwerk. De kaart wordt de komende jaren aangevuld. Archeologie Vanuit archeologie is een bijdrage geleverd aan de publicatie van een archeologisch onderzoek Rosenburg en een vondstverwerking keramiek bij een Romeinse opgraving binnen de buitenplaatsbiotoop van Berbice. Onderzoek Joods vastgoed Op verzoek van een betrokken oud inwoner van Voorschoten heeft het college opdracht gegeven voor een onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed in Voorschoten. Het onderzoek heeft aangetoond dat er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Actualisatie redengevende omschrijvingen De eerste tranche, boerderijen, van het actualiseren van de redengevende omschrijvingen uit de jaren 80 is afgerond. Er is begonnen met de tweede tranche van 10 objecten. Bestemmingsreserve monumenten Het voorstel voor de inzet van de bestemmingsreserve monumenten (€ 290.020) is geamendeerd.

Van deze reserve kan € 240.020 worden ingezet voor de instandhouding en restauratie van gemeentelijk monumentaal vastgoed en is er € 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleid. Door dit besluit kan er geen uitvoering worden gegeven aan het verdrag van Faro. Dit in 2005 door de Raad van Europa gepubliceerde verdrag ziet op het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving door cultureel erfgoed in welke vorm dan ook te beschermen, om het door te kunnen geven aan de volgende generatie.

Subsidie restauratie en instandhouding Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten zijn 3 subsidieaanvragen ontvangen en verleend. Kerkenvisie De gemeente was voornemens het project kerkenvisie, waarvoor de gemeente een decentralisatie uitkering heeft ontvangen, in 2023 af te ronden. Door onvoorziene externe omstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. Er zijn in januari 2024 concrete stappen gezet om het project in 2024 af te ronden. Gebiedskarakteristieken Het offerte traject is opgestart.

Taakveld: 5.6 Media Belangrijkste ontwikkelingen  

Bibliotheek plus Taallessen in de bibliotheek

Beoogde resultaten 



Uitvoering van besluitvorming over de bibliotheek met een culturele functie (bibliotheek plus). Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.

Uitvoering van besluitvorming over de bibliotheek plus In 2023 is een nieuwe koers ingeslagen in het vinden van een locatie voor culturele instellingen, waaronder de bibliotheek. Ondersteund door de ontwikkelvisie centrum is in de raadsvergadering van 6 juli besloten om de bibliotheek nog ten minste 5 tot 7 jaren op de huidige locatie te huisvesten. Om deze reden worden er geen grote investeringen gedaan in het gebouw. Om in deze periode toch een aantrekkelijker en meer functionele plek voor de inwoners van Voorschoten en de medewerkers van de bibliotheek te zijn, heeft de bibliotheek de binnenkant van het gebouw een upgrade gegeven. Om dit mogelijk te maken heeft de bibliotheek zelf en met de hulp van vrijwilligers veel werk verricht. Zo heeft de bibliotheek onder meer moderner meubilair om niet van een andere bibliotheek overgenomen. De gemeente heeft medewerking verleend om de upgrade mogelijk te maken. Taalvaardigheid in de bibliotheek Naast de van oudsher bekende bibliotheekwerkzaamheden draagt de bibliotheek met haar activiteiten, waaronder gericht op de bestrijding van laaggeletterdheid en digibetisme, bij aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en preventie. De bibliotheek werkt samen met verschillende maatschappelijke partners.

Ter bevordering van de Nederlandse taalvaardigheid vinden in de bibliotheek activiteiten plaats als: voorlezen in de bieb, het taalspreekuur en het taalcafé. Ook is er een alfagroep, een leesclub voor laaggeletterden en worden mensen één-op-één geholpen met een taalmaatje. Informatiepunt Digitale Overheid De bibliotheek geeft uitvoering aan een informatiepunt Digitale Overheid (IDO), waarbinnen kwetsbare inwoners worden doorverwezen naar diverse spreekuren (intern of van partners). Op deze manier worden vragen van inwoners gericht beantwoord door vrijwilligers en/of partners met verstand van zaken. In de bibliotheek vinden verschillende spreekuren plaats. Deze spreekuren bieden hulp bij digitale vragen, vragen over de digitale overheid of worden in samenwerking met de gemeente georganiseerd in de bibliotheek. Voor het IDO worden door het rijk met een specifieke uitkering middelen beschikbaar gesteld. Lokaal toereikend media-aanbod Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal (breder bekend als Unity.NU, met het nieuws van Sleutelstad) is aangewezen als lokale omroep voor de gemeente Voorschoten. De lokale omroep beoogt te voorzien in de behoefte van inwoners van Voorschoten op het gebied van nieuws en informatie uit de nabije woon- en leefomgeving.

Bovendien beoogt zij een signaleringsfunctie te vervullen voor de lokale politiek en het bestuur, en een verbindende rol te spelen binnen de gemeente.

Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie Belangrijkste ontwikkelingen    

Klimaatverandering Bomencompensatiefonds Participatie in het groen Regionale samenwerking

Beoogde resultaten    

Beheerplannen groen en spelen Uitbreiding bomenareaal Betrokkenheid bij de leefomgeving Recreatief en toekomstbestendig landschap

Uitvoering meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2.0 We zijn bezig geweest met het afronden van het meerjarenprogramma 2016-2022. Een belangrijk onderdeel hiervan is de eindafrekening met de provincie Zuid-Holland voor de toegekende subsidie. Daarnaast is er meegewerkt aan het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Dit vraagt om een herijking van het meerjarenprogramma 2023-2027. Hier is een start mee gemaakt.

In 2024 wordt hier verder aan gewerkt. Projecten die Voorschoten raken en hier onder vallen zijn onder andere het versterken van het groenblauwe netwerk, de 2e groene ring van Leiden en de ontwikkeling van Parkway De Vliet. Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving Onder de noemer ‘Meedoen met groen’ is het adopteren van groen ook in 2023 onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Voorschoten. Steeds meer inwoners nemen het groenbeheer in hun leefomgeving over van de gemeente waaronder ook boomspiegels en geveltuinen. Deze inzet van inwoners zorgt voor een hogere onderhoudskwaliteit en versterkt de sociale samenhang in de buurt. De hoeveelheid adoptiegroen is ten opzichte van 2016 gestegen met gemiddeld 564 m2 per jaar. Inmiddels wordt in 2023 circa 1,4 hectare beheerd door inwoners, die actief ondersteund worden door de gemeente met advisering en beschikbaar stellen van beplantingsmateriaal en materieel. De komende jaren wordt deze ondersteuning voortgezet. Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2021-2025 In 2023 heeft er nauwelijks actie plaats gevonden bij de landschapstafel Leidse Ommelanden. Dit had vooral te maken met de ontwikkelingen in het landelijk gebied en het nog in ontwikkeling zijnde ZH-PLG waarop gewacht moet worden voordat duidelijk is welke kant het met deze landschapstafel op gaat.

Beheer en onderhoud openbaar groen Voor de stand van zaken van onderstaande onderwerpen wordt verwezen naar de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in deze jaarrekening. Beheerplannen Groen en Spelen De beheerplannen Groen en Spelen zijn opnieuw vastgesteld voor de periode 2023 –2026. Hierin is de financiële onderbouwing voor de komende vier jaar vastgelegd en is duidelijk hoe en op welke wijze de gemeente Voorschoten met het beheer omgaat. Bestrijding van ziekten, plagen en exoten Op basis van Europese wetgeving wordt de duizendknoop en de reuzen berenklauw bestreden. Het frequent maaien en afvoeren van maaisel van de duizendknoop heeft voor een afname van deze plant gezorgd. Proactieve bestrijding van de eikenprocessierups heeft er voor gezorgd dat de rupsen niet meer voor overlast zorgen. In 2024 wordt op basis van een Plaagdier Risico scan bepaald op welke integrale wijze (Integrated Pest Management (IPM)) de gemeente omgaat met het beheren en beheersen van ongewenste situaties als gevolg van plaagdieren. Uitbreiding bomenareaal Op een aantal locaties, waaronder het Burgemeester Berkhoutpark, zijn 23 extra bomen aangeplant. Ook worden bij structurele vervangingen de mogelijkheden om extra bomen aan te planten benut.

Bij het vervangen of nieuw aan te planten bomen is extra aandacht besteed aan een goede groeiplaats, een grotere diversiteit en bomen met een hogere ecologische waarde. Het bomenareaal wordt op deze wijze gestaag uitgebreid, zodat Voorschoten in 2050, 5% meer bomen heeft ten opzichte van 2021. Onderhoud groen Heester beplanting is op een aantal locaties vervangen. De nieuwgekozen beplanting is veelal inheems, bij-vriendelijk en heeft een hoge biodiversiteit, waardoor de natuurwaarden toenemen. De bermen in Voorschoten worden zo beheerd dat deze beter gebruikt kunnen worden door diverse insecten. De bij is hierbij de belangrijkste doelsoort. Later en/of minder maaien en meer bloemvegetatie zijn hierbij het uitgangspunt. Door het steeds vaker toepassen van grastegels neemt het areaal gras toe. Dit zorgt voor een groenere buitenruimte en infiltratie van regenwater.

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Leidse Ommelanden Juridische vorm Vestigingsplaats Bestuur en toezicht

Doelstelling

Bestuurlijk belang

Samenwerkingsverband Leiden Stuurgroep Leidse Ommelanden met daarin wethouders van 8 deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens de samenwerkende Agrarische natuurverenigingen. Toekomstbestendige kwaliteitsimpuls voor behoud en het toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Deelnemende gemeenten voeren projecten uit op het gebied van recreatie en biodiversiteit. Voor Voorschoten neemt de portefeuillehouder Natuur en Landschap deel aan het overleg.

Samenwerkingsverband Landschapstafel Duin, Horst en Weide Juridische vorm Vestigingsplaats Bestuur en toezicht

Doelstelling

Bestuurlijk belang

Samenwerkingsverband Leidschendam-Voorburg (Financiën zijn hier ondergebracht) De Landschapstafel Duin, Horst en Weide is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, LeidschendamVoorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen projecten. Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst en Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst en Weide. Voor Voorschoten neemt de portefeuillehouder Natuur en Landschap deel aan het overleg.

Wat heeft het gekost?

P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting

bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

Baten

Begroting

Rekening

2023

primair

na wijziging

Verschil 2023 Begr. na wijzing / rekening

135

-5

-141

Lasten

-365

-455

-412

Saldo

-365

-319

-417

-98

Baten

848

2.687

2.404

-283

Lasten

-1.762

-3.510

-3.280

230

Saldo

-914

-823

-876

-53

Baten

Lasten

-297

-353

-315

Saldo

-266

-267

-230

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

Baten

Lasten

-18

-9

Saldo

-18

-9

Baten

Lasten

-302

-424

-422

Saldo

-275

-394

-388

Baten

Lasten

-545

-528

-526

Saldo

-481

-432

-430

Baten

Lasten

-3.070

-3.690

-3.528

162

Saldo

-3.006

-3.621

-3.455

167

Totaal baten

1.033

3.103

2.688

-416

Totaal lasten

-6.358

-8.970

-8.493

477

Saldo van baten en lasten

-5.325

-5.867

-5.805

Onttrekking reserves

197

336

223

-113

Toevoeging reserves

-20

-186

Mutaties reserves

177

150

-113

-5.149

-5.717

-5.768

-51

Programma resultaat

Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (nadeel € 98.000) Het nadeel op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door de afwikkeling van de specifieke uitkering Stimulering Sport van voorgaande jaren. Bij de jaarrekening 2022 is een gedeeltelijke vrijval van geraamde lasten voor nog te betalen btw over de periode 2019-2022 opgenomen. Dit blijkt achteraf onterecht, omdat de belastingdienst het standpunt heeft ingenomen dat Sportfondsen als winst beogend kwalificeert. Hierdoor vervalt het recht van btw-compensatie, waardoor deze terugbetaald dient te worden. Per saldo verklaart dit een negatief effect van € 119.000 op de baten. Bij de lasten is een voordeel van € 11.000 op de regeling vakleerkrachten. Het overige verschil (€ 10.000 voordelig) betreft verschillende kleine afwijkingen aan zowel lastenals batenkant. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (nadeel € 53.000) De afrekening aan zwembad Het Wedde van 2022 is € 85.000 hoger uitgevallen dan voorzien. De specifieke uitkering voor hogere energielasten bij zwembaden is deels niet noodzakelijk gebleken voor zwembad Het Wedde. Van de subsidie van € 360.000 wordt daarom € 86.000 uitgekeerd aan het zwembad en het restant wordt terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit effect is per saldo neutraal voor de exploitatie.

Overige verschillen zijn te klein om toe te lichten. Taakveld 5.7 Openbaar Groen (voordeel € 167.000) Het voordeel op dit taakveld wordt bijna volledig verklaard door lagere lasten. Het grootste voordeel (€ 123.000) zit bij waterkeringen en afwateringen. In 2023 hebben niet alle geplande baggerwerkzaamheden plaatsgevonden, zoals bij de watergangen bij het Buizerderf en Huize Bijdorp. Daarnaast waren in verband met de baggerwerkzaamheden de geplande inspecties niet noodzakelijk. Bij de disciplines groen en speelvoorzieningen zijn lagere lasten te melden van respectievelijke € 38.000 en € 31.000. Naast bovengenoemde voordelen, zijn er hogere lasten van € 26.000 te melden bij tractie als gevolg van hogere onderhoudskosten en incidentele reparaties. Het restantverschil (€ 1.000 voordeel) wordt verklaard door overige verschillen.

P6 Sociaal Domein Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.

Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden: Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen 

Het subsidieplan 2020-2023 is een beleidsinstrument dat ondersteuning geeft aan beleidsontwikkeling, uitvoering, monitoring en sturing binnen het sociaal domein. In 2023 wordt gestart met de evaluatie en het opstellen van het nieuwe subsidieplan.

Beoogde resultaten 

In 2023 is er een nieuw subsidieplan opgesteld.

Bij dit taakveld wordt met het begrip burgerparticipatie maatschappelijke participatie in algemene zin voor (groepen van) inwoners bedoeld, dus geen burgerparticipatie gericht op besluitvorming. Subsidiebeleid In de raad van 25 mei 2023 is het nieuwe subsidiebeleid 2024-2027 vastgesteld. De raad heeft daarbij motie 277 aangenomen met als strekking dat de rechtstreekse subsidierelatie tussen de welzijnsorganisaties en welzijnsverenigingen met de gemeente moet worden hersteld. In de periode 2020-2023 ontvingen deze partijen een bijdrage van Voorschoten voor Elkaar. Opvang ontheemden uit Oekraïne Sinds 1 mei 2022 vangt de gemeente Voorschoten ontheemden uit Oekraïne op. Begin 2023 was de taakstelling voor de gemeente Voorschoten 95 opvangplekken. Voorschoten heeft een groot deel van de noodopvang plekken kunnen realiseren door een deel van het gemeentehuis hiervoor beschikbaar te stellen en te verbouwen tot wooneenheden, met alle faciliteiten die daarbij horen. Daarnaast stelde de congregatie van Huize Bijdorp een aantal plekken beschikbaar voor de oudere ontheemden. Voor enkele personen huurde gemeente Voorschoten woningen. In september 2023 heeft de staatssecretaris 7000 nieuwe opvangplekken gevraagd. Dit betekent voor Voorschoten een nieuwe taakstelling van 115 plekken per 1 februari 2024.

De raad is op 7 december 2023 geïnformeerd over het voornemen tot renovatie/verbouwing van het pand aan de Richard Wagnerlaan 22 tot extra locatie voor opvang van ontheemden uit Oekraïne. Hiermee wordt voldaan aan de gevraagde taakstelling. Om alles met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden zo goed mogelijk te organiseren zijn twee vaste medewerkers en locatiebeheer op de opvang

dagelijks hiermee bezig. Naast de zorg voor de ontheemden die verblijven in een gemeentelijke opvang is er ook zorg en aandacht voor de ontheemden die bij particulieren thuis verblijven. De gemeente ontvangt vanuit het rijk via verschillende regelingen een vergoeding voor de kosten van de opvang. Voor sommige regelingen wordt de vergoeding aan de hand van normbedragen bepaald. Omdat Voorschoten de opvang van de ontheemden in eigen beheer uitvoert, zijn de kosten veelal lager dan de vergoeding die hiervoor wordt ontvangen. Omdat nog onzeker is hoelang de opvang zal duren, hoe de vergoedingen vanuit het rijk er in de toekomst uit komen te zien, of de opvang op deze wijze georganiseerd kan blijven en andere onvoorziene omstandigheden wordt in deze jaarrekening voorgesteld om het overschot te storten in de bestemmingsreserve Opvang Oekraïners. Zie daarvoor het onderdeel resultaatbestemming.

Taakveld: 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Belangrijkste ontwikkelingen 

 



Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds. De druk op kwalitatief goede én betaalbare zorg blijft toenemen. Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan/ blijven zo gewoon mogelijk wonen in de wijk. Vanuit landelijke ontwikkelingen (ambulantisering GGZ) wordt ingegeven dat alle mensen een volwaardige plek in de samenleving moeten hebben. Deze ontwikkelingen betekenen een grote uitdaging voor de gemeente die voor deze groep mensen passende ondersteuning moeten organiseren. Het jeugd- en jongerenwerk houdt zich vooral bezig met het reactief handelen op overlast. Hierdoor is er te weinig ruimte om zich effectief op preventie te kunnen richten. Terwijl jongeren nog heel beïnvloedbaar zijn, ook in positieve zin. De jeugd- en opvoedproblematiek neemt al enkele jaren toe in complexiteit en daarmee stijgen ook de kosten. Met de doorontwikkeling van het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar, inclusief de praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen, willen we in een eerder stadium de jeugdigen en hun gezinnen de juiste hulp op de juiste plek bieden. De maatregelen uit de Hervormingsagenda worden na

Beoogde resultaten 



We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten en komt ten goede aan het welbevinden van inwoners. We stimuleren het gebruik van collectieve en preventieve zorg en ondersteuning. Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen. We werken samen met diverse maatschappelijke partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken. Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Zij doen dit onder andere door vroegsignalering, bieden van ondersteuning, het vergroten van de zelfredzaamheid en de inzet van algemene, laagdrempelige, collectieve voorzieningen. Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en ondersteunt hen thuis en in de wijk.



vaststelling verder uitgewerkt in het regionale beleid en vertaald naar de lokale situatie. In 2023 heeft er een implementatie plaatsgevonden van de aanpak rondom suïcidepreventie.



  



 

In 2023 wordt ook verder uitgelijnd hoe de lokale toegang goed kan aansluiten op de samenwerking voor het sociaal domein in de Leidse regio. Voor 2023 wordt een meer gerichte visie op jeugd- en jongerenwerk ontwikkeld. Met een nieuwe visie willen we ook de opdracht voor jongerenwerk herijken. Inzet Jeugdteam Er is een lokaal jeugdteam operatief dat goed vindbaar is voor de inwoners; Er is sterke eerstelijns jeugdhulp beschikbaar vanuit het lokale jeugdteam, waardoor het aantal en de duur van tweedelijns trajecten beperkt worden; De praktijkondersteuner jeugd is verankerd in de huisartsenpraktijken van Voorschoten; Er is duidelijkheid en overeenkomst over de efficiëntie en kwaliteit van de (keten)samenwerking tussen het jeugdteam, jeugdconsulenten en overige partijen. De maatregelen uit de Hervormingsagenda zijn geconcretiseerd in de actielijnen van het Uitvoeringsplan Regiovisie Jeugdhulp Haaglanden en zijn vertaald naar het lokale beleid en de uitvoering. Hervormingsagenda Er is een sluitende keten rondom de aanpak van suïcidaliteit onder inwoners.

De gemeente wil dat welzijn en zorgvoorzieningen in de buurt beschikbaar zijn voor alle ouderen en kwetsbare inwoners. De Brede Welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar vormt één laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners en organisaties. Voor zowel inwoners als professionals is het helder waar ze met hun vragen of signalen terecht kunnen. De aanpak is integraal en vraaggericht en sluit aan op de situatie van de inwoner. Waar nodig vindt snelle toeleiding naar professionele hulp plaats. Daarnaast wil de gemeente dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaar. Voorschoten voor Elkaar gaat uit van het principe van wederkerigheid: iedereen heeft talenten, en wie iets komt halen, kan ook iets brengen. Voorschoten voor Elkaar heeft zich afgelopen jaar, samen met een aantal samenwerkingspartners, ingezet voor actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven en sterke informele netwerken. Voorbeelden hiervan zijn het digitaal platform "Meedoen in Voorschoten", activiteiten in het Vliethuis en het Vrijwilligerssteunpunt. Ook in 2023 heeft Voorschoten voor Elkaar samen met partners in het voorliggend veld gewerkt aan een dekkend aanbod van activiteiten die bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein en de Maatschappelijke Agenda.

Aan Voorschoten voor Elkaar is ook gevraagd om hierin nieuw aanbod te genereren dat heel laagdrempelig en toegankelijk is voor inwoners.

Evaluatie Voorschoten voor Elkaar In 2023 is een start gemaakt met de evaluatie van de opdracht aan Voorschoten voor Elkaar om te onderzoeken of de oorspronkelijke opdracht heeft opgeleverd wat de gemeente heeft beoogd. Gezond en Actief Leven Akkoord De overheid stimuleert gemeenten om breed in te zetten op preventie, gezondheid en sociale basis om het zorgstelsel betaalbaar te houden, zodat mensen die het nodig hebben kunnen blijven rekenen op zorg. Hierover zijn afspraken gemaakt met gemeenten en zorgverzekeraars om vanuit samenhang bij te dragen aan de beweging naar de voorkant waarin een gezonde samenleving centraal staat. De afspraken liggen vast in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De gemeente heeft zich in 2023 ingeschreven voor de 15 programma's van het GALA en de bijgevoegde SPUK gelden hiervoor ontvangen. Er is een plan van aanpak geschreven hoe de gemeente de komende jaren uitvoering gaat geven aan de doelstellingen van het GALA. In 2023 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen en is "Samen Gezond Voorschoten" opgericht. Een platform waar alle (maatschappelijke) organisaties elkaar treffen en door middel van thematafels en werkgroepen invulling gaan geven aan de doelstellingen van het GALA. Dit wordt ondersteund door de website www.samengezondvoorschoten.nl die als sociale kaart van Voorschoten gaat dienen.

De gemeente krijgt een vergoeding middels een specifieke uitkering van het Rijk om gedupeerden te ondersteunen. Met behulp van een plan van aanpak en achteraf een nazorg traject doet de gemeente dit. De verantwoording aan het Rijk wordt verricht per plan van aanpak. De ondersteuning van gedupeerden is bij Voorschoten voor Elkaar belegd. Het Instituut voor Publieke Waarden helpt hen hierbij. Met de jaarlijkse verantwoording door Voorschoten voor Elkaar worden de SPUKgelden achteraf bij het Rijk gedeclareerd. Er zijn 28 gedupeerden in Voorschoten waarvan er 4 een plan van aanpak hebben gekregen in 2023 zoals bovenstaand beschreven. Maatregelen jeugdhulp Er zijn verschillende acties ondernomen om de kosten voor jeugdhulp omlaag te krijgen en waar mogelijk om te buigen naar het lokale veld. Deze maatregelen staan hieronder beschreven en sluiten aan op de Hervormingsagenda, die naar verwachting per medio 2024 zal worden geïmplementeerd.   De inzet en verdere ontwikkeling van het jeugdteam binnen Voorschoten voor Elkaar. In het jeugdteam werken jeugd- en gezinsprofessionals die ambulante jeugd- en gezinsbegeleiding bieden en als schoolmaatschappelijk werkers actief zijn op de basisscholen in Voorschoten en gedragswetenschappers die als praktijkondersteuners jeugd actief zijn binnen de huisartsenpraktijken.

Met de inzet van de hulp uit het jeugdteam wordt een vermindering van het aantal duurdere tweedelijnstrajecten beoogd.  Er is lokaal uitvoering gegeven aan Beter Samenspel ter verdere versterking van de jeugdbeschermingsketen, door de expertise van jeugdbeschermers in te zetten in het vrijwillig kader wanneer er sprake is van (on)veiligheid in een gezin.   Er is structureel inzet van praktijkondersteuners jeugd bij alle huisartsenpraktijken in Voorschoten, met als doel het aantal verwijzingen naar de Jeugd-GGZ vanuit de huisartspraktijken verder terug te dringen, doordat jeugdigen door de praktijkondersteuner jeugd eerder passende hulp hadden.  Gebruik van het regionale richtinggevend kader door de jeugdconsulenten met als doel het grip krijgen op zorgzwaarte en duur van de trajecten.   Inwoners kunnen gebruik maken van een uitgebreid preventief GGZ aanbod voor jeugd en volwassenen bij aanbieder Rivierduinen. Het preventief aanbod voor jeugd is in 2023 actief onder de aandacht gebracht van alle jeugdhulp- en onderwijspartijen binnen Voorschoten.  Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een lokale zorgkaart jeugdhulp met de lokale jeugdhulppartijen, waarmee de (keten)samenwerking tussen alle lokale partijen inzichtelijk en versterkt wordt.

 

Gemeente Voorschoten is per medio 2023 aangesloten in het ambtelijk overleg jeugdhulp van de samenwerkende gemeenten binnen de Leidse Regio. Alle activiteiten van het project omklap jeugd naar jeugdhulpregio Holland Rijnland zijn tijdig gerealiseerd.

Suïcidepreventie Voorschoten werkt sinds 2021 aan een integrale aanpak om zelfdoding te voorkomen. Er zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder een publiekscampagne om inwoners aan te moedigen openlijk te praten over mentale problemen en tijdig hulp te zoeken. Vanaf 1 februari 2023 is het programma ‘Sumona’ gestart, gericht op suïcidepreventie, monitoring en nazorg. Een belangrijk aspect is de inzet van een casemanager suïcidepreventie, die (licht) suïcidale cliënten begeleidt, vooral ter ondersteuning van huisartsen. De opdracht van Sumona is voortgezet in 2024 en de focus ligt op het versterken van het netwerk met Sumona als ketenpartner.

Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen Belangrijkste ontwikkelingen 

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Beoogde resultaten  

Evaluatie minimabeleid. Omklappen Werk & Inkomen

Evaluatie minimabeleid In 2023 zijn de minimaregelingen geëvalueerd. Er is gekozen voor een combinatie van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Twee afzonderlijke onderzoeken zijn uitgevoerd, resulterend in de armoedemonitor en de evaluatie van de klantbeleving van het minimabeleid. Naast deze twee rapporten is gebruik gemaakt van input uit andere bronnen en rapporten, waaronder het eindrapport van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, en input van maatschappelijke organisaties over de regelingen en het aanvraagproces. De evaluatie heeft de gemeente waardevolle inzichten opgeleverd die van belang zijn voor het begrijpen van de behoeften en ervaringen van de doelgroep. Met deze verzamelde informatie kan 2024 gericht gewerkt worden aan het verbeteren en verfijnen van ons minimabeleid. Omklappen Werk & Inkomen Er is weer overleg opgestart met de gemeente Leiden over een (herstart) van een plan van aanpak voor een verkenning naar een eventuele overstap voor de uitvoering van Werk in Inkomen.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie 2023

Landelijk 2023

23 Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar CBS

4% (2022)

6% (2022)

27 Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

191,4 (2023) 344,8 (2023)

Taakveld: 6.4 WSW en beschut werk Belangrijkste ontwikkelingen 

Beoogde resultaten

Aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek naar begeleide participatie oppakken.



Niet van toepassing.

Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie Belangrijkste ontwikkelingen 

Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Beoogde resultaten   

Pilots mensen richting ondernemen of specifiek werk. Reintegratie en participatiebeleid. Leer-werkmarkten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Pilots mensen richting ondernemen of specifiek werk Het Meraki-initiatief helpt bijstandsgerechtigden met ondernemersambities door begeleiding te bieden bij het opzetten van een eigen bedrijf, terwijl ze hun uitkering behouden. Echter, het doel gaat verder dan enkel het starten van een onderneming; het programma stimuleert ook deelnemers om hun potentieel te ontdekken en weer actief deel te nemen aan het arbeidsproces, ongeacht het uiteindelijke resultaat van het ondernemingsproces. Vijf deelnemers werden ondersteund, waarvan vier met succes uit de uitkering zijn gestroomd en nu in loondienst werken en een ander voor een opleiding koos. Hoewel ze allen geen eigen bedrijf zijn gestart, hebben ze waardevolle lessen geleerd. Ook vanuit Besluit bijstand zelfstandigen worden startende ondernemers en ondernemers die het financieel moeilijker hebben ondersteund in de vorm van het verstrekken van levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Inwoners met een bijstandsuitkering worden naar vermogen begeleid naar participatie, werk en/of scholing. Om ook komende jaren inwoners te kunnen blijven ondersteunen in hun re-integratie heeft een nieuwe aanbestedingstraject plaatsgevonden waarbij diverse instrumenten zijn ingekocht. Te denken valt aan werktrajecten en werkfit trajecten.

Re-integratie en participatiebeleid Het nieuwe re-integratie en participatiebeleid is in 2023 vastgesteld door de raad. Deze is ook direct uitgewerkt in een nieuwe verordening en beleidsregels. Het beleid richt zich op 3 pijlers: 1. Beperking van (her)instroom in de uitkering 2. Duurzame uitstroom van de re-integratiegroep richting werk of studie 3. Doorstroom van de participatiegroep. Leer-werkmarkten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen In totaal zijn er 13 evenementen georganiseerd door het Werkgevers Servicepunt Zuid-Holland Centraal, allemaal gericht op het verbinden van werkgevers (banen) en werkzoekenden. Deze evenementen bieden een platform voor het vinden van werk en het opbouwen van professionele netwerken. Ook is dit jaar Praktijkleren in de Zorg opgezet om werkzoekenden op te leiden tot hulp in de huishouding. Enkele van deze evenementen zijn onder meer Banenmarkt Bibliotheek Voorschoten (31 januari 2023), Banenmarkt XXL ZHC (14 april 2023), Netwerkcafé Participatie (11

mei 2023), Meet & Greet WSP (13 juni 2023), Banenmarkt doelgroep banenafspraak (17 november 2023) en Netwerkcafé statushouders (27 november 2023).

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

21 Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar

CBS/LISA

24 Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

72,4% (2022)

72,2% (2022)

26 Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

1% (2022)

28 Lopende reintegratievoorzieningen

Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar

CBS

Realisatie 2023

Landelijk 2023

483,1 (2022) 825,4 (2022)

144,4 (2023) 191,5 (2023)

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Gezamenlijke afdeling werk en inkomen Juridische vorm Vestigingsplaats Bestuur en toezicht Doelstelling

Bestuurlijk belang

Samenwerking op basis van een overeenkomst Leidschendam-Voorburg Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben. Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, LeidschendamVoorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet. Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen. De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Werk en Inkomen.

Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen 



Het aanbod van hulpmiddelen staat onder druk door diverse landelijke en mondiale logistieke problemen. Kostenbesparende maatregelen.

Beoogde resultaten 

We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben.

Wederom is in 2023 geïnvesteerd in het preventieve veld. De gemeente heeft Voorschoten voor Elkaar eerder opdracht gegeven pilots te draaien voor het uitbreiden/opzetten van algemene voorzieningen voor kwetsbare doelgroepen met als doel dat deze mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze pilots zijn in 2023 positief geëvalueerd en de subsidies zijn verwerkt in de structurele exploitatiesubsidie aan Voorschoten voor Elkaar. Zie ook taakveld 6.1. en 6.2. voor een bredere toelichting op de inzet op preventie en Voorschoten voor Elkaar. Ook is in 2023 het uitvoeren van een zorgvuldig Wmo-onderzoek en het doen van een informeel moreel appel wederom een nadrukkelijk aandachtspunt richting de Wmo-consulenten gebleven. Hoewel de financiële situatie van een inwoner in het Wmo-onderzoek niet expliciet wordt meegenomen, wordt er wel gestreefd naar het benutten van de eigen mogelijkheden van de inwoner, die van hun sociaal netwerk, of die van de eerstelijnsvoorzieningen, voordat er eventueel een beroep wordt gedaan op de Wmo. Onder maatwerkvoorzieningen vallen o.a:  Onderdelen van het arrangementenmodel, zie overkoepelende informatie bij 6.71d  Huishoudelijke ondersteuning (6.71a);  Begeleiding (6.71b)  Dagbesteding (6.71c);  Beschermd Wonen (6.81a).  Maatschappelijke opvang (6.81b)

Taakveld: 6.71a t/m 6.71c Huishoudelijke hulp/ Begeleiding/ Dagbesteding (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Bovengenoemde taakvelden vallen onder het arrangementenmodel, zie 6.71d.

Taakveld: 6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen 

Er is arbeidskrapte bij de zorgverleners, en de vergrijzing zet door. De druk op de zorg blijft daardoor hoog en daarmee ook de kosten.

Beoogde resultaten  

We bieden goede zorg aan inwoners die het, het hardste nodig hebben. Uitwerken kostenbesparende maatregelen.

In 2023 is de aanbesteding van het arrangementenmodel afgerond en de nieuwe aanbieders zijn gestart in 2023. Onder het arrangementenmodel vallen o.a. Huishoudelijke ondersteuning (HO) en alle vormen van begeleiding, zowel ambulant als in een woonvoorziening (Beschermd wonen/Wonen met Ondersteuning, zie 6.81a). 2023 was een jaar van overgangsrecht en finetuning van de uitvoeringsprocessen. Huishoudelijke ondersteuning Afgelopen jaar is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw product, het (pilot) product Huishoudelijk ondersteuning Licht. Voorheen bestond alleen "Midden" en "Zwaar". Dit nieuwe 71

product kan sinds 2024 worden ingezet voor inwoners met een lichtere ondersteuningsbehoefte dan de gemiddelde cliëntsituatie omdat zij zelf en/of hun netwerk nog in staat zijn om in bepaalde mate en langdurig bij te dragen. De intentie van dit product is passendere zorg aan te kunnen bieden en onnodige kosten te voorkomen.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie 2023

Landelijk 2023

32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

550 (2021)

700 (2021)

Taakveld: 6.72a t/m 6.72d Jeugdhulp begeleiding/ Behandeling/ Dagbesteding/ Zonder verblijf Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Per 1 januari 2023 zijn er nieuwe taakvelden toegevoegd in Programma 6 conform de nieuwe IV3voorschriften. Bij het vaststellen van de begroting 2023, waren deze nieuwe taakvelden nog niet verwerkt. Daarom hebben deze taakvelden geen toelichting.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

29 Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot CBS 18 jaar

Realisatie 2023

Landelijk 2023

10,5% (2023)11,1% (2023)

Taakveld: 6.73a t/ 6.73c Pleegzorg/ Gezinsgericht/ Met verblijf overig Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Taakveld: 6.74a t/m 6.74c Jeugd behandel GGZ zonder verblijf/ Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf/ Gesloten plaatsing Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Taakveld: 6.81a Beschermd wonen (WMO) Belangrijkste ontwikkelingen 

In 2023 zal de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg plaatsvinden. Daar waar nu centrumgemeente Leiden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Maatschappelijke Zorg worden in 2023 de lokale gemeenten in de Holland Rijnland Regio (financieel) verantwoordelijk voor de uitvoering.

Beoogde resultaten 

Inwoners kunnen op het gebied van maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en verslavingszorg rekenen op ondersteuning die lokaal dan wel (sub)regionaal beschikbaar is.

Dit valt onder het arrangementenmodel, zie 6.71d. Voor beschermd wonen geldt voor Voorschoten een opbouwopgave. Daarvoor dient de nieuwbouw van Huize Bijdorp waar 18 tot 20 sociale huurwoningen bestemd zullen worden voor inwoners met GGZ-problematiek. Oplevering is gepland rond 2027. Het college heeft in 2023 besloten een haalbaarheidsonderzoek te starten naar twee scheve huisjes aan de Rosenburgherlaan.

Taakveld: 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Implementatie lokale uitvoering Maatschappelijke Zorg Als gevolg van de decentralisatie van de Maatschappelijke zorg van centrumgemeente naar individuele gemeente, is de gemeente Voorschoten per 1 januari 2023 (financieel) verantwoordelijk voor haar inwoners die dak- en thuisloos raken. In 2023 is de implementatie afgerond en zijn de samenwerkingsovereenkomsten maatschappelijke zorg Leidse Regio en Holland Rijnland door het college getekend. De vijf gemeenten van de Leidse regio hebben een programmateam Maatschappelijke zorg ingericht dat werkt aan een programmaplan dat in de eerste helft van 2024 zal worden vastgesteld.

Taakveld: 6.82a Jeugdbescherming Belangrijkste ontwikkelingen 

De jeugdbeschermingsketen wordt verder geoptimaliseerd door de implementatie en borging van de werkwijze Beter Samenspel, waarmee de jeugdconsulenten en de gecertificeerde instellingen zich voorbereiden op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming, dat per 2026 landelijk in werking treedt. De

Beoogde resultaten 

Beter Samenspel is geïmplementeerd binnen het team jeugdconsulenten van de gemeente en de betrokken medewerkers van de gecertificeerde instellingen. Door de verbetering in de jeugdbeschermingsketen door het toepassen van deze methode, beogen we op termijn een vermindering van de duur en van het aantal

lokale veiligheidsketen inclusief het jeugdteam wordt hierop afgestemd en verder doorontwikkeld.



jeugdbeschermingsmaatregelen. Voor de in- en uitstromende jeugdbeschermingscliënten is duidelijk bij welke partij de regie over de hulpverlening is belegd.

In Voorschoten is het aantal jeugdbeschermingstrajecten in 2023 gedaald naar 27 ten opzichte van 40 in 2022. Het aantal jeugdreclasseringstrajecten is gestegen naar 10 in 2023 ten opzichte van 7 in 2022. In 2023 is verder vorm en inhoud gegeven aan Beter Samenspel. Het programma Beter Samenspel stuurt op een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team (vrijwillig kader) en de gecertificeerde instellingen (gedwongen kader) en bereidt de gemeente voor op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming, dat per 2026 in werking treedt. Met de betere samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader is bijgedragen aan de afname van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. In 2019 heeft een inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam Haaglanden, Crisisinterventieteam Haaglanden en Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulp-plus. Deze contracten lopen (2020 - 2024), waardoor er een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen.

Hiervoor is in 2023 verder geïnvesteerd in en uitvoering gegeven aan de Verbeterplannen Jeugdbescherming en wordt op (boven)regionaal niveau frequent overleg hierover gevoerd. Per 2024 gaat de gemeente Voorschoten over naar de regio Holland Rijnland en lopen de contracten via de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland. Het bovenregionale beleid blijft lopen, gezien Holland Rijnland net als Haaglanden onderdeel uitmaakt van dezelfde bovenregionale samenwerking binnen landsdeel Zuid-West. Door de ambitie om het aantal plaatsingen gesloten jeugdzorg terug te brengen naar nul in 2030, is de instroom in de jeugdhulpplus (JHP) sterk gedaald, sterker dan verwacht. Dit heeft geleid tot financiële problemen bij de aanbieders JHP. Om de zorgcontinuïteit te borgen (plicht voor gemeenten), hebben gemeenten en aanbieders JHP samen gewerkt aan de verder ontwikkeling en uitvoering van herstel- en continuïteitsplannen en aan het ontwikkelen van alternatieve zorgvormen binnen de zorglocaties van de JHP aanbieders. In 2023 is het Bovenregionaal Plan JeugdzorgPlus en ontwikkeling alternatief JeugdzorgPlus geactualiseerd.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

30 Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot CBS 18 jaar

Realisatie 2023

Landelijk 2023

0,6% (2023) 1,0% (2023)

Zowel het percentage als het absolute aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel en een jeugd reclasseringsmaatregel is de afgelopen jaren laag en stabiel. De werkprocessen rond de toegang tot het gedwongen kader jeugdhulp zijn de afgelopen jaren uitgekristalliseerd en beter afgestemd.

Taakveld: 6.82b Jeugdreclassering Belangrijkste ontwikkelingen

Beoogde resultaten

Zie toelichting 6.82a.

Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Realisatie 2023

Landelijk 2023

22 Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

1% (2022)

31 Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

0,2% (2022) 0,3% (2022)

Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Sociaal Domein Verbonden Partij/ Samenwerkingsverband Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Taakveld 6.72 Maatwerk dienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 186.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-

Gemeenschappelijke regeling Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gezamenlijke afdeling werk en inkomen

Wat heeft het gekost?

P6 Sociaal Domein

Begroting

bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Begroting

Rekening

2023

primair

na wijziging

Verschil 2023 Begr. na wijzing / rekening

Baten

363

3.726

4.000

273

Lasten

-2.069

-6.402

-5.191

1.211

Saldo

-1.706

-2.676

-1.191

1.485

Baten

6.3 Inkomensregelingen

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangement (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

Lasten

-503

-1.465

-1.431

Saldo

-472

-1.391

-1.332

Baten

4.919

5.211

5.306

Lasten

-6.969

-8.917

-8.510

407

Saldo

-2.050

-3.705

-3.204

502

Baten

Lasten

-254

-213

-195

Saldo

-254

-213

-195

Baten

Lasten

-829

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=45cf4d49-a17e-43f9-be57-37ec347676be