Bijlage 1 Jaarstukken 2021 (raad).pdf
Tekst van het document
64
P5 Sport, cultuur en recreatie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren; Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente; We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten; We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Het Lokaal Sportakkoord is in 2020
Uitvoeren nieuw subsidiebeleid meer gericht
vastgesteld;
op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de
De Voorschotense sportkoepel komt tot stand
gemeente, instellingen en doelgroepen;
in 2021; Samen met de partners uit het sociaal De beschikbare ruimte en
domein, onderwijs, sport en welzijn worden
sportaccommodaties zijn toegankelijk voor
de activiteiten uit het sportakkoord
de verenigingen voor optimaal gebruik;
uitgevoerd;
Landelijk wordt gestreefd naar het doel, om
Voorschotense sportverenigingen worden
het aantal niet-sporters te laten afnemen
vertegenwoordigd door de Voorschotense
naar de streefwaarde;
sportkoepel;
65
Een nieuw subsidiebeleid is ingegaan per 1-
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de
1-2020, hier maakt de maatschappelijke
beschikbare sportfaciliteiten en -
agenda deel van uit.
accommodaties Het doel, om het aantal niet-sporters te laten afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
Op het gebied van sport zijn positieve ontwikkelingen zeker aan de orde, maar onder invloed van de Corona-pandemie zijn door gesloten sportfaciliteiten mensen veel minder gaan sporten en sportverenigingen hebben het daardoor moeilijk. Dit zal een aandachtspunt worden in het gezondheidsbeleid na Corona. De gemeente heeft in 2021 verenigingen zoveel mogelijk ondersteund, niet alleen met geld, maar ook door te kijken hoe wij sámen de crisis doorkomen. De gemeente Voorschoten heeft deelgenomen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur om zo tot een gedragen lokaal sportakkoord te komen. Wij stimuleren dit initiatief van onderlinge samenwerking ook omdat het past in de uitvoering van het coalitieakkoord en de maatschappelijke agenda die vorig jaar door u is vastgesteld. Hiermee stimuleren we samenwerking over de grenzen van verenigingen heen op gebieden als gebruik van gebouwen, inkoop, beheer en onderhoud. Dat een lokaal Sportakkoord verbindt en de energie van de vele sport en beweegaanbieders in onze gemeente versterkt, bleek al snel. Tijdens iedere bijeenkomst was de opkomst hoog en werd veel input geleverd. In het afgelopen jaar konden fysieke bijeenkomsten in verband met de coronacrisis helaas niet doorgaan. In plaats daarvan hebben er diverse online bijeenkomsten plaatsgevonden.
Directe resultaten daarvan zijn dat een onderzoek naar de oprichting van een lokale sporttafel is gestart en dat verschillende verenigingen, actief binnen het sportakkoord, zijn gestart met het opstellen van een sportvisie. De gemeente heeft ook ondersteund en geïnvesteerd in het verbeteren van de sportaccommodaties. Bijvoorbeeld door, in samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport, garant te staan voor een lening van tennisvereniging Forescate om hun tennisvelden en verenigingsgebouw te vernieuwen en te verduurzamen. Tevens heeft de gemeente geïnvesteerd in het plaatsen van kantplanken bij de voetbalvelden van Voorschoten '97. Dit met als doel het tegengaan van de uitloop van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden. Eind 2021 is er door beide tennisverenigingen ( Forescate en Adegeest ) een aanvraag ingediend voor het realiseren van padelbanen op hun accommodatie. Deze aanvragen zijn beide in behandeling genomen.
66
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 20 Niet-sporters
%
Gezondheidsmonitor
41,7% (2020)
volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Er wordt in 2021, op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen, een start gemaakt met het opstellen van nieuwe overeenkomsten. Zorgvuldig contractbeheer op basis van transparante huur- en/of gebruikersvergoedingen. In het sportakkoord worden door de deelnemende partners diverse doelstellingen opgenomen en uitgevoerd. Deze doelstellingen overlappen met de doelstellingen die zijn opgenomen in de verschillende gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals sport, gezondheid, subsidie, sociaal domein, jeugd, werk en inkomen, ouderen, vrijwilligers, etc. Verenigingen worden gestimuleerd om hierin samen te werken en daarmee hun accommodaties breder toegankelijk te maken en functioneler te gebruiken. In 2021 zijn de afspraken met Sportfondsen Voorschoten BV naar aanleiding van de huidige regelgeving op juridisch en belastingtechnisch gebied herijkt. Dit heeft geresulteerd in een beheeren exploitatieovereenkomst voor de accommodaties die Sportfondsen Voorschoten voor de gemeente beheert en exploiteert. Het zwembad Het Wedde is één van de accommodaties. Hiermee wordt het zwemmen in Voorschoten voor de komende periode behouden. In de najaarsnota 2020 zijn middelen vrijgemaakt om milieuvervuiling als gevolg van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden van Voorschoten '97 te voorkomen. De uitvoering van deze werkzaamheden heeft in 2021 plaatsgevonden.
67
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Cultuurbeleid Cultuurbeleid
Er is gewerkt aan de totstandkoming van een
De cultuurnota heeft een geldigheidsduur tot
cultuurvisie voor Voorschoten.
2021. Een heroriëntatie op de vorm van de cultuurnota is gewenst.
Cultuurfabriek Voorschoten Er heeft structureel overleg plaatsgevonden
Cultuureducatie met kwaliteit
tussen de Cultuurfabriek Voorschoten en de
Met ingang van 2021 start een vervolg op de
gemeente.
landelijke regeling voor het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het
Cultuureducatie met kwaliteit
primair onderwijs (Cultuureducatie met
Er is gestart met deelname aan het regionale
kwaliteit III).
projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
Er is gewerkt aan de provinciale regeling om corona schade bij culturele instellingen te compenseren en in de specifieke regeling om huurders van gemeentelijke ruimten huurcompensatie te verlenen. Ook is uitvoering gegeven aan de in de voorjaarsnota opgenomen financiële corona steun aan culturele verenigingen in Voorschoten. Cultuurbeleid In 2021 is veel aandacht besteed aan het komen tot een nieuwe cultuurvisie. Aan de hand van vijf themasessies en tientallen individuele gesprekken is een concept-cultuurvisie opgesteld, met centrale aandacht voor de visie vanuit de cultuursector zelf. In de eerste helft van 2022 vindt de afronding van de visie plaats. Overheveling van het voor de uitvoering van deze opdracht nog resterende budget van € 5.000 uit 2021 is daarvoor van belang. Uitvoering geven aan subsidiebeleid Er zijn subsidies verstrekt op basis van het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker". Dit heeft geleid tot meer samenwerking en verdere bewustwording ten aanzien van thema's als emancipatie, diversiteit en duurzaamheid. Cultuursector Voorschoten Net als vele organisaties heeft ook de cultuursector te lijden gehad onder de effecten van corona, dit heeft effect gehad op de mogelijkheden om hun activiteiten uit te voeren.
Wel zijn creatieve initiatieven ontstaan om binnen de mogelijkheden bij te dragen aan een actief cultureel leven in Voorschoten. Circa eens per twee maanden was er bestuurlijk overleg tussen de Cultuurfabriek 68
Voorschoten en de gemeente. Ook faciliteerde de gemeente, op initiatief van de Cultuurfabriek Voorschoten, een cultuurbreed overleg. Dit was gericht op samenwerking met culturele organisaties die geen lid zijn van deze vereniging. Cultuureducatie met Kwaliteit Om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs verder te versterken is in 2020 een aanvraag gedaan om, met ingang van 2021, deel te nemen aan de landelijke Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (Cmk3). Met ingang van 2021 is gestart met deelname aan het regionale projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. CmK 3 is een voortzetting van CmK 1 en 2, waarbij de kern ligt in het waarborgen van de kwaliteit van cultuureducatie binnen de scholen. De scholen worden daarbij begeleid. De gemeente hecht daarnaast ook aan de verbinding van de scholen met de culturele omgeving.
Taakveld: 5.4 Musea
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Binnen het kader van het subsidieplan 20202023 "Samen werken, samen delen, samen sterker", wordt het museum gefaciliteerd om bij te dragen aan het behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteit van de gemeente Voorschoten.
Er is subsidie verstrekt op basis van het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker". Ook het museum heeft te maken gehad met de beperkingen die Corona met zich mee heeft gebracht.
Taakveld: 5.5 Cultureel erfgoed
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet
Evaluatie beleid en aangepaste agenda
in werking. Erfgoed wordt ingezet als kans bij
cultureel erfgoed.
opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en vergroten leefbaarheid.
Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door 69
Relatief groot aantal herbestemmingen van
het uitvoeren van het project Ontdek Prins
waardevol erfgoed (kerken, buitenplaatsen).
Frederiks parkenroute.
Evaluatie beleid cultureel erfgoed De evaluatie van het erfgoedbeleid is in samenwerking met Lokaal Erfgoed Platform uitgevoerd, waarbij ook andere partijen zijn betrokken. Op 25 januari 2022 heeft het college de erfgoedagenda 2022-2026 vastgesteld. Om het erfgoed ook voor de toekomst te behouden en door te ontwikkelen moet er meer aandacht komen voor verduurzaming en herbestemming. Daarnaast is de verbinding met economie, toerisme en welzijn van groot belang. De erfgoedagenda geeft hier invulling aan. Actualisering van de erfgoedlijsten en digitalisering van informatie Voor de instandhouding van het historisch karakter van het dorp zijn de werkzaamheden aan de erfgoedlijsten voortgezet. Alle lopende procedures zijn afgerond, er zijn nu 100 gemeentelijke monumenten. Stimuleren van duurzaam gebruik van erfgoed, waaronder religieus erfgoed De herbestemmingsopgave en het zoeken naar een toekomst bestendig gebruik van onder meer de Moeder Godskerk en Huize Bijdorp is in 2021 voortgezet, maar is nog niet afgerond. Herbestemmingstrajecten kosten veel tijd, het is en blijft maatwerk. De verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis is om diverse redenen niet doorgegaan in 2021. Er is samen met de stakeholders gestart met het opstellen van een kerkenvisie.
Versterken cultuurhistorie en recreatieve aantrekkelijkheid van het buitengebied door het uitvoeren van het project Ontdek Prins Frederiksparkenroute. In 2021 zijn de meeste onderdelen van het Erfgoedlijnen project, dat samen met Voorschoten is ontwikkeld, opgeleverd; te beginnen met een nieuwe webpagina, met vijf themaverhalen, die ook in het Engels zijn vertaald en voorzien van bijhorende filmpjes. Verder zijn drie wandelroutes uitgezet over de buitenplaatsen De Paauw en Backershagen (1), Raaphorst (2) en Ter Horst (3). Hiervoor zijn informatiepanelen en markeringspunten in het veld aangebracht, waarbij het in 2020 ontwikkelde logo is toegepast. Behalve op de gemeentelijke website zijn deze routes opgenomen op het eveneens door de Erfgoedlijn Landgoederenzone ontwikkelde project Landgoedwandelen. De publieke lancering van deze producten, evenals diverse (fysieke) publieksactiviteiten kon merendeels geen doorgang vinden. De Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (OGLV) heeft een boekje uitgebracht met wandelroutes, waaraan de gemeente een subsidie bijdrage heeft verleend. Tevens is de website Canonvanvoorschoten.nl online gegaan. Monumentensubsidies zijn verleend voor Veurseweg 3 (onderzoek), Brouwerlaan 1, Leidseweg 534 en Oude Veenpad 7.
70
Taakveld: 5.6 Media
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
In 2021 zet de bibliotheek haar inzet voort om nieuwe functies uit te voeren, zoals een gedeelte van de veranderopgave Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021.
inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021. Een lokale omroep met een lokaal toereikend media-aanbod voor de inwoners van Voorschoten.
Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet Inburgering per 1 juli 2021. Deze wetswijziging gaat per 1 januari 2022 in en wordt inhoudelijk behandeld in taakveld 6.5. Toereikend media-aanbod De lokale omroep voor Voorschoten (Holland Centraal/Unity.nu) heeft in 2021 een lokaal toereikend media-aanbod verzorgd. Faciliteren Taalhuis Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is het loket voor volwassen inwoners van Voorschoten met een taalvraag. In het kader van het Taalhuis hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden, waaronder taalklassen voor inwoners van Voorschoten die niet (meer) inburgeringsplichtig zijn, taalspreekuur, wekelijks taalcafe, workshops en cursussen digitale vaardigheden en spreekuren ter ondersteuning van kwetsbare groepen. De activiteiten worden gefinancierd uit de middelen die voortvloeien uit de wet educatie en beroepsonderwijs geregeld per arbeidsmarktregio en een bijdrage van de gemeente. Door Corona hebben er in 2021 aanpassingen in het programma plaatsgevonden. Certificering De bibliotheek is gecertificeerd en voldoet aan het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal.
71
Taakveld: 5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
We vervangen bomen en hebben bijenlinten en inheemse beplanting aangebracht langs wandelpaden in de Duivenvoordecorridor. Verhogen van de recreatieve waarde en biodiversiteit
In 2021 hebben er diverse inspecties plaatsgevonden om de huidige situatie van het beheerareaal op te nemen.
In stand houden fysieke leefomgeving
De beheerplannen zijn geactualiseerd en het budget is voor 2021 net toereikend gebleken. Vergroten betrokkenheid bij de leefomgeving. Inrichten van insectvriendelijke locaties.
Uitvoeringsprogramma Recreatieve routes in de Duivenvoordecorridor Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om een groot aantal nieuwe landschappelijke bomen aan te brengen langs de Kniplaan, die in het voorjaar geplant worden. Door het aanbrengen van bijenlinten (bloemenmengsels, bloembollen) in de Horst en Voordelaan en inheemse beplanting langs het Laantje van Van Wissen is daar de ecologische en recreatieve waarde verhoogd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het plan Recreatieve routes in de Duivenvoordecorridor, waarvoor de provincie ZH subsidie heeft verstrekt. Actualiseren beheerplannen Voor de stand van zaken voor wat betreft het actualiseren van de beheerplannen wordt verwezen naar de Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in deze jaarrekening. Vooruitlopend op de nieuwe beheerplannen 2023 t/m 2026, hebben er een aantal inspecties plaatsgevonden. Voor het groen een NEN inspectie en voor de bomen een boomveiligheidscontrole (BVC) met de daarbij behorende onderhoudstoestand. Bestrijding van ziekten, plagen en exoten Op basis van Europese wetgeving wordt de duizendknoop en de reuzenberenklauw bestreden. Het frequent maaien en het maaisel van de duizendknoop afvoeren heeft ervoor gezorgd dat de oppervlakte op enkele locaties is afgenomen.
De proactieve bestrijding van de eikenprocessierups in Voorschoten heeft tot gevolg gehad dat deze rupsen niet voor overlast hebben gezorgd. 72
Onderhoud groen Op het gebied van onderhoud groen zijn er op een tweetal locaties populieren vervangen omdat deze aan het einde van de levensduur waren. Het gaat hierbij om bomen in wijk Adegeest en bomen op de Kniplaan. Ook dit jaar zijn er door de iepziekte extra bomen verwijderd. Groenproject Het Wedde In samenwerking met de bewonersvereniging is een maatwerk inrichtings- en beplantingsplan opgesteld voor Park Het Wedde. De herinrichting van Park Het Wedde is het laatste kwartaal van het jaar van start gegaan. De conditioneel slechte plantvakken zijn vervangen door beplantingen die meer bloem- en besdragend zijn. Dit zorgt voor meer belevingswaarde en biodiversiteit. De voetpaden zijn vernieuwd en de ligging van de paden is aangepast, waarmee deze groenzone in combinatie met de nieuwe beplantingen voor wandelaars recreatief aantrekkelijker is gemaakt. Ten slotte zijn maatregelen genomen om de lokale wateroverlast in achtertuinen en het park te verhelpen. In het 1ste kwartaal van 2022 worden de werkzaamheden afgerond. Stimuleren van het adopteren van openbaar groen Het oppervlakte openbaar groen dat wordt geadopteerd door inwoners is in 2021 toegenomen. Zo hebben op verschillende locaties bewoners groen geadopteerd. Met als gevolg een kwaliteitsimpuls en een verrijking van de biodiversiteit.
Inmiddels worden op meer dan 50 locaties binnen de gemeente Voorschoten plantvakken door bewoners onderhouden. Bij diverse andere groenwerkzaamheden zijn de bewoners betrokken bij de herinrichting, zoals het ’t Wedde en de Van der Waalslaan. Bijenactieplan In het kader van het bijenactieplan zijn er 2021 samen met de bijenambassadeurs een aantal insectvriendelijke inrichtings- en beheermaatregelen in de praktijk gebracht. Maatregelen zijn: omvormen van intensief gazon naar bloemrijk gras, aanplant van bomen, beplanting en bloembollen voor extra voedsel. Zo hebben we onder andere grote stukken intensief gazon langs de Händellaan en Richard Wagnerlaan omgevormd naar bloemrijk gras. Op de Multatulilaan hebben we diverse maatregelen genomen om die biodiversiteit te vergroten. Zo zijn hier sierappels geplant en is er een bloembollenstrook aangelegd onder de eiken.
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Leidsche Ommelanden Juridische vorm
Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats
Leiden
Bestuur en toezicht
Stuurgroep Leidsche Ommelanden met daarin wethouders van acht deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens de samenwerkende Agrarische natuurverenigingen. 73
Doelstelling
Toekomstbestendige kwaliteitsimpuls voor behoud en toegankelijk maken van het landschap in de Leidse regio. Deelnemende gemeenten voeren projecten uit op het gebied van recreatie en biodiversiteit.
Bestuurlijk belang
Voor Voorschoten neemt de portefeuillehouder Natuur en Landschap deel aan het overleg.
Samenwerkingsverband Landschapstafel Duin, Horst en Weide Juridische vorm
Samenwerkingsverband
Vestigingsplaats
Leischendam-Voorburg (Financiën zijn hier ondergebracht)
Bestuur en toezicht
De Landschapstafel is de bestuurlijke samenwerking van 6 gemeenten (Den Haag, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer), maatschappelijke organisaties en ondernemers. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen projecten.
Doelstelling
Behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van Duin Horst & Weide, gericht op waarborgen van authenticiteit, versterken van de vitaliteit en het vergroten van de leefbaarheid. Er is een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma, het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. De provincie Zuid-Holland heeft 50% cofinanciering toegezegd voor uitvoering van het programma.
Bestuurlijk belang
Voor Voorschoten neemt de portefeuillehouder Natuur en Landschap deel aan het overleg.
Wat heeft het gekost?
P5 Sport, cultuur en recreatie bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2021
2021
2021
2021
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Baten
0
416
249
-167
Lasten
-178
-458
-635
-177
Saldo
-178
-42
-385
-344
Baten
48
49
64
15
Lasten
-585
-1.162
-939
223
Saldo
-537
-1.113
-875
238
Baten
70
70
39
-31
74
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
Lasten
-149
-246
-239
6
Saldo
-79
-176
-200
-25
Baten
0
0
0
0
Lasten
-8
-8
-7
0
Saldo
-8
-8
-7
0
Baten
26
26
20
-6
Lasten
-225
-250
-298
-48
Saldo
-199
-224
-279
-55
Baten
61
62
62
0
Lasten
-372
-413
-416
-3
Saldo
-310
-351
-354
-3
5.7 Openbaar groen,
Baten
48
485
160
-325
(openlucht)recreatie
Lasten
-2.759
-3.185
-2.870
315
Saldo
-2.711
-2.700
-2.710
-11
Totaal baten
253
1.108
594
-514
Totaal lasten
-4.274
-5.720
-5.405
316
Saldo van baten en lasten
-4.022
-4.612
-4.811
-199
Onttrekking reserves
57
410
264
-145
Toevoeging reserves
-36
-536
-536
0
Mutaties reserves
21
-127
-272
-145
-4.001
-4.739
-5.083
-344
Programma resultaat
Toelichting op verschillen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering De lasten op taakveld 5.1 zijn € 177.000 hoger dan geraamd. Dit is grotendeels te verklaren door aanvullende lasten in verband met de Specifieke uitkering voor Zwembaden en IJsbanen. Omdat de beschikking pas laat in het jaar binnenkwam, konden deze lasten meer niet op de begroting worden gebracht. De baten op dit taakveld zijn € 167.000 lager van geraamd. Enerzijds is dit te verklaren door hogere baten voor de Spuk IJsbanen en Zwembaden (€ 193.000). Daar tegenover is er sprake van lagere baten omdat over de periode 2019-2021 een nabetaling wordt verwacht vanwege teveel ontvangen SPUK uitkering m.b.t. de btw op exploitatievergoeding Sportfondsen BV. Dit betreft een bedrag van € 361.000 dat de afgelopen jaren teveel is ontvangen. Het restant betreft overige kleine verschillen. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Dit taakveld laat per saldo een positief resultaat zien van € 238.000 waarbij een bedrag van € 223.000 betrekking heeft op het voordeel op de lastenkant en een bedrag van € 15.000 op het voordeel op de batenkant. Het voordeel op de lasten wordt veroorzaakt door een tweetal factoren die te maken hebben met de afrekening van de jaarrekening Sportfondsen Voorschoten BV voor het jaar 2020.
De gemeente verstrekt aan de exploitant een voorschot voor planmatig onderhoud. 75
Voor een bedrag van € 113.000 is dit onderhoud nog niet uitgevoerd. Het bedrag wordt terugbetaald. In 2020 is het overschot van de door Sportfondsen Voorschoten BV gemaakte kosten op de door de gemeente verstrekte exploitatievergoeding € 119.000 en wordt terugbetaald. Het restant van € 9.000 (nadeel lasten) en € 15.000 (voordeel baten) wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen. Taakveld 5.7 Openbaar Groen Het taakveld laat een nadelig saldo van € 11.000 zien waarbij het voordeel op de lasten € 315.000 en het nadeel op de baten € 325.000 bedraagt. Voor recreatieve maatregelen aan de wandelpaden in de Duivenvoordecorridor is in 2021 een deel (€ 33.000) van het resterende subsidiebedrag uit 2020 (€ 350.000) uitgegeven aan de inrichting van de groene (her)inrichting van de Kniplaan. Een bedrag van € 317.000 staat nog open. Dit bedrag wordt ingezet voor de ecologische inrichting van weidegrond tegenover de ingang van kasteel Duivenvoorde (grond van Stichting Duivenvoorde). Voorgesteld wordt om € 317.000, inclusief dekking door ILG subsidie budgettair neutraal over te hevelen naar 2022. Voor groot onderhoud groen is in verband met de vervangingsopgave Leidseweg Noord een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 40.000. Door vertraging in het rioleringswerk, hebben de groeninrichtingswerkzaamheden ook vertraging opgelopen.
Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde bedrag ad € 40.000 over te hevelen naar 2022. Het restantbedrag betreft overige kleine verschillen.
76
P6 Sociaal Domein
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden; Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen; Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie; Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning. De ondersteuning vindt dicht bij huis plaats; Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De gemeente speelt een steeds grotere rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden. We zetten stevig in op preventie, het verder versterken en het bieden van een sluitend netwerk rondom inwoners. Inwoners worden steeds ouder en wonen steeds langer thuis. De opgave hieruit voortvloeiend is groot en complex en de kosten stijgen nog steeds. De druk op kwalitatief goede én betaalbare zorg blijft toenemen.
Door het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, kunnen later kostbare zorgtrajecten (maatwerkvoorzieningen) worden voorkomen. Dit zorgt voor het verkrijgen van meer grip op de kosten. Het bieden van een laagdrempelige loketfunctie, fysiek, digitaal en telefonisch bij Voorschoten Voor Elkaar waar inwoners met hun hulpvragen terecht kunnen. Stichting Voorschoten voor Elkaar brengt Voorschotenaren met elkaar in contact en
77
ondersteunt hen thuis en in de wijk. Stichting Voorschoten voor Elkaar geeft vanuit haar opdracht van de gemeente invulling aan het terugdringen van het beroep op maatwerkvoorzieningen om hiermee de kosten voor maatwerk- / tweedelijnsvoorzieningen voor de gemeente beter beheersbaar te krijgen. Het wijkbeleid wordt verankerd in de lopende ontwikkelingen, zoals de brede welzijnsorganisatie, gebiedsgericht werken (fysieke domein) en integraal veiligheidsbeleid. De wijkmanager heeft een verbindende rol in bovenstaande thema’s. In 2021 is geschreven aan de visie leefbaarheid en veiligheid, samen met partners als Voorschoten Voor Elkaar en de woningbouwcoöperaties. Het voornemen is een pilot op te nemen voor de wijk NoordHofland met een gerichte actie en uitvoeringsplan. De uitvoering start in 2022.
De gemeente wil dat welzijn en zorgvoorzieningen in de buurt beschikbaar zijn voor alle ouderen en kwetsbare inwoners. De Brede Welzijnsorganisatie "Voorschoten voor Elkaar" vormt één laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners en organisaties. Voor zowel inwoners als professionals is het helder waar ze met hun vragen of signalen terecht kunnen. De aanpak is integraal en vraaggericht en sluit aan op de situatie van de inwoner. Waar nodig vindt snelle toeleiding naar professionele hulp plaats. In 2021 heeft Voorschoten Voor Elkaar samen met partners in het voorliggend veld gewerkt aan een dekkend aanbod van activiteiten die bijdragen aan de gewenste effecten zoals omschreven in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 en de Maatschappelijke Agenda. Aan Voorschoten voor Elkaar is ook gevraagd om hierin nieuw aanbod te genereren dat heel laagdrempelig en toegankelijk is voor inwoners. Voorbeelden hiervan zijn het Ondernemersloket, echtscheidingsspreekuur en het lanceren van de website "meedoen in Voorschoten. Met deze voorzieningen kunnen inwoners vroegtijdig worden geïnformeerd en in een vroeg stadium
78
ondersteund zodat erger wordt voorkomen en inzet van duurdere professionele zorg wordt uitgesteld of zelfs voorkomen. Er is een plan van aanpak "Langer thuis wonen" opgesteld waar onder andere Voorschoten voor Elkaar uitvoering aan geeft. Eén van de doelstellingen van Voorschoten voor Elkaar is om inwoners zo zelfredzaam mogelijk te houden. Dit doen zij onder andere door het bieden van individuele ondersteuning, maar ook door het creëren en bieden van ontmoetingsplaatsen waar deelnemers worden ondersteund bij het zelf invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken. Voorbeelden hiervan zijn: •
De Odensehuiskamer, een open inloop voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers
•
Buurtactiviteitencentra Parkhuis en Vliethuis (met open koffie momenten)
•
Stimuleren van het doen van vrijwilligerswerk, aanmeldroutes zijn onder andere Welzijn op Recept (via huisarts of fysiotherapie), sociale activering (via Werk en Inkomen)
•
Maatjesproject: samen wandelen, de taal leren, erop uit (en beeldbellen tijdens de lockdown)
•
Verbinden van vrijwilligers die iets praktisch willen doen aan een vraag van een inwoner: klusje in huis, vervoer of de tuin
•
Sluit ouderen niet uit maar aan: Ipad project
•
Welzijnsvisites: huisbezoek aan alle inwoners van 75 jaar en ouder
De gemeente wil dat mensen zich meer betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaar. Voorschoten voor Elkaar gaat uit van het principe van wederkerigheid: iedereen heeft talenten, en wie iets komt halen, kan ook iets brengen. Voorschoten voor Elkaar heeft zich afgelopen jaar, samen met een aantal samenwerkingspartners, ingezet voor actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven en sterke informele netwerken. Voorbeelden hiervan zijn het digitaal platform "Voorschoten voor Elkaar", activiteiten in het Vliethuis en het Vrijwilligerssteunpunt. De verbinding tussen het zorg en veiligheidsdomein is ook in 2021 verder versterkt. Er vindt tweewekelijks overleg plaats tussen de relevante collega’s uit het zorgdomein (o.a. de wijkmanager), de jongerenwerkers, wijkagenten/jeugdagenten en de beleidsadviseur OOV en Boa’s.
Taakveld: 6.2 Wijkteams
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Inwoners worden steeds ouder en wonen
Waar de eigen kracht en het netwerk niet
steeds langer thuis. De opgave hieruit
toereikend zijn bieden we inwoners
voortvloeiend is groot en complex en de
ondersteuning.
79
kosten stijgen nog steeds. Het bieden van een één laagdrempelige De druk op kwalitatief goede én betaalbare
loketfunctie fysiek, digitaal en telefonisch bij
zorg blijft toenemen.
Voorschoten Voor Elkaar. Integraal werken volgens het principe van één huishouden, één plan, één regisseur. Hulpvragen worden zo licht mogelijk opgelost zonder zware oplossingen te mijden als dit nodig is.
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing. Op dit taakveld worden onder meer de kosten voor het ACT-team verantwoord. Dit team, het Advies- en CoordinatieTeam, behandelt complexe problematiek in het Sociaal Domein.
Taakveld: 6.3 Inkomensregelingen
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Zorgen voor financiële zelfredzaamheid door het geven van inkomensondersteuning aan Het rijk stuurt op het terugdringen door gemeenten van het aantal uitkeringsgerechtigden door middel van financiële prikkels. Er is een toenemende vraag van werkenden naar ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening en minimabeleid.
wie dat nodig heeft, waarbij speciale aandacht uitgaat naar ondersteuning van minima en naar schuldhulpverlening. Het uitvoeringsplan financiële zelfredzaamheid voor een integrale aanpak binnen het sociaal domein van armoede- en schuldenproblematiek wordt uitgevoerd. Uitvoering Minimabeleid inclusief kindpakket, de armoede monitor wordt uitgevoerd.
Het aantal inwoners van Voorschoten dat een Participatiewet uitkering ontvangt is gedurende 2021 slechts licht gestegen van 302 naar 309, dit is een stijging van 7 uitkeringen in 2021. Het gebruik van minimaregelingen is niet gestegen.
80
Inkomensondersteuning Met het verstrekken van uitkeringen worden inwoners die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, een (gemeentelijke) ondersteunende voorziening op maat verstrekt. Om uitstroom te bevorderen en instroom te beperken is het reintegratie- en participatiebeleid 2019-2022 geïntroduceerd. Hierop wordt bij taakveld 6.5 een nadere toelichting gegeven. Als gevolg van de Corona-pandemie is in 2020 de TOZO-regeling ingesteld. In deze regeling worden zelfstandigen gecompenseerd voor verminderde inkomsten. Voorschoten voor Elkaar heeft de opdracht gekregen om alle ondernemers te bellen, de ondernemers waarderen het zeer dat de gemeente de moeite nam om dit contact met ze te leggen. Resultaten van de belronde zijn onder andere: Er zijn 357 ondernemers gebeld en 226 bereikt, 20% was nog niet op de hoogte van de ondersteuningsregelingen. Voor 18% van de ondernemers gold dat ze financieel afhankelijk zijn van de regelingen en nog eens 18% maakt hun spaar- en pensioengelden momenteel op. Zo’n 45% van de ondernemers kampt met stressklachten door de situatie. Financiële zelfredzaamheid Ook in 2021 werd gewerkt aan de doelen van het plan van aanpak financiële zelfredzaamheid. In 2020 is een armoederegisseur aangesteld.
Het doel van het project van de Armoederegisseur was het opzetten van vroeg signalering van schulden, zorg dragen voor beter bereiken van de doelgroep (ook de werkende minima), het verbeteren van de aanvraagprocedures door Werk en Inkomen, het tegengaan van versnippering van aanbod en dienstverlening, het monitoren van de effecten en het doen van voorstellen voor nieuwe, effectieve werkwijzen. De resultaten van dit project na twee jaar zijn onder andere: •
Door de out-reachende aanpak van de Armoederegisseur is er een betere samenwerking tussen het sociaal werk (incl. Sociaal Raadslieden) van Voorschoten voor Elkaar en diverse partners, zoals Stichting Leergeld, SchuldHulpMaatje, de bibliotheek, het ACT-team, de afdeling-WMO en de afdeling-BBZ, werk & inkomen, de huisartsen, jeugdconsulenten etc.
•
Informatieve flyers: ‘regel je shit’ (wat te doen als je 18 jaar wordt) en woningfolder
•
Ondernemersloket (samenwerking sociaal werk met ondernemersplatform)
•
Pilot postadres (hoofdkantoor VvE dient als postadres als er geen andere optie is)
•
De gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn allemaal gebeld
•
Het project vroegsignalering (Eerste Hulp bij Geldzorgen) is juni 2021 van start gegaan (de armoederegisseur is de lokale projectleider)
•
Voorschoten is aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute
Uitvoering minimabeleid Het minimabeleid zorgt voor belangrijke ondersteuning, het mee kunnen doen, het beperken van intergenerationele armoede en heeft invloed op de mate waarin werken loont. Dit draagt bij aan de financiële zelfredzaamheid van de inwoners.
81
Er is mede door het huidige minimabeleid gebleken dat werken vanuit de bijstand altijd loont in de gemeente Voorschoten. Landelijke en gemeentelijke regelingen samen, zorgen er voor dat huishoudens (meer) ruimte overhouden voor het doen van vrije bestedingen.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 23
Kinderen in
% kinderen tot 18 jaar CBS
4% (2020)
uitkeringsgezin
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Het Re-integratie-en Participatiebeleid 20192022 wordt voor de vrijwillige participatie geïmplementeerd door Voorschoten voor Elkaar. Mensen die niet naar betaald werk begeleid kunnen worden zullen zoveel mogelijk naar vrijwilligerswerk bemiddeld worden. Monitoring en evaluatie van Reintegratiebeield en Participatiebeleid. Maatwerk op grond van Beschut werk in het kader van de Participatie wet voor de nieuwe doelgroep bij DZB Leiden. Voor wat betreft de uitvoering van de oude WSW en het nieuw beschut werk is een contract met DZB-Leiden gesloten. Voor de participatietrajecten voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat door de Corona-crisis vertraging is opgelopen bij het plaatsen op een participatietraject, gericht op meedoen in de samenleving. Hierop wordt een inhaalslag gemaakt. De gemeente heeft vastgelegd in het huidige beleid dat de focus wordt gelegd op het begeleiden van mensen naar werk die binnen 24 maanden werk kunnen vinden én de groep beschut werk en het doelgroepenregister. Wanneer niet zeker is of iemand binnen het doelgroepenkader “past”, kunnen we een traject bij werkbedrijf inzetten waarbij wordt gekeken of diegene in aanmerking komt. Dit heet “alternatief 82
beschut” of praktijkervaringsplaats. Op deze manier kan de betreffende consulent diegene beter naar werk begeleiden. Het gesprek wordt gevoerd met het werkbedrijf om te kijken hoe we deze doelgroep beter kunnen begeleiden; wellicht met nieuwe trajecten. Ook zijn de voorbereidingen voor de wetswijziging Breed Offensief gestart. Het doel van deze wetswijziging is dat mensen met een beperking makkelijker en sneller aan een baan komen. We werken met de regio samen om de werkprocessen rondom loonkostensubsidie te verbeteren zodat het voor werkgevers makkelijker wordt om iemand met een beperking aan te nemen. Een ander onderdeel is “simpel switchen”, waarbij het makkelijk moet worden voor mensen met een beperking om van dagbesteding naar beschut werk te switchen, of van beschut werk naar een reguliere werkgever.
Taakveld: 6.5 Arbeidsparticipatie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Het arbeidsmarktbeleid 2019-2022 leidt tot
Inkoop van trajecten die leiden naar
een aparte aanpak van personen die re-
participatie en zelfredzaamheid van
integreren naar werk en degenen die in staat
inburgeraars zoals statushouders en
worden gesteld te participeren in de
gezinsmigranten. Verstevigen van het
samenleving.
netwerk voor deze groep.
Veranderopgave Inburgering: wijziging Wet
Uitvoering arbeidsmarktbeleid en re-
Inburgering per 1 juli 2021.
integratiebeleid.
Het Rijk stelt financiële middelen ter
Aansluiting zoeken met de Leidse regio,
beschikking aan de arbeidsmarktregio om
bijvoorbeeld door verbinding met Human
samenwerking te verstevigen.
Capital, Economie071 Leidse regio.
Inburgering Voor de inkoop van goede trajecten die leiden naar participatie en zelfredzaamheid van inburgeraars zoals statushouders en gezinsmigranten heeft de gemeente de afgelopen periode diverse samenwerkingsscenario’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Ter ondersteuning aan deze beoordeling is tevens een marktconsultatie uitgevoerd. Op basis van bovenstaande analyse is ervoor gekozen om op het gebied van de onderwijsroute de samenwerking op bovenregionaal niveau te zoeken. Voor de overige leerroutes (de B1- en Z-route) wordt de samenwerking gezocht met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Met de twee gemeenten wordt al geruime tijd samengewerkt in de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet. Uit eerdergenoemde analyse en marktconsultatie is gebleken dat deze routes door de drie gemeenten gezamenlijk en zo lokaal mogelijk georganiseerd kunnen worden. Tevens kan op deze wijze de
83
verbinding met de maatschappelijke partners en lokale voorzieningen op een optimale wijze worden georganiseerd. Re-integratie en participatie Het Re-integratie- en Participatiebeleid 2019-2022 is verder uitgevoerd. Onderdeel van het reintegratie- en participatiebeleid is een splitsing tussen re-integratie en participatie. Deze splitsing zorgt voor een betere focus op cliënten die begeleid worden vanuit Werk (re-integratie) en cliënten waarbij er wordt ingezet op meedoen in de maatschappij (participatie). Cliënten binnen participatie worden begeleid vanuit Inkomen. De resultaten op het gebied van re-integratie zijn veelbelovend. Dit is het resultaat van enerzijds het nieuwe beleid, en anderzijds de kansen die de arbeidsmarkt biedt. Naast de implementatie van het re-integratie en participatiebeleid is een nieuwe aanbestedingsronde voor re-integratietrajecten uitgevoerd. Bij het opzetten van de nieuwe procedure is intensief gebruik gemaakt van ondersteuning vanuit inkoop en contractmanagement zodat goed gestuurd kan worden op de kwaliteit van geleverde diensten. Doel is inwoners nog beter te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Sociale Activering Doel van het project is het begeleiden van mensen met een uitkering naar een sociale activiteit, vrijwilligerswerk en mogelijk daarna naar regulier werk.
Door Werk en Inkomen zijn minder inwoners verwezen dan van tevoren ingeschat voor 2021 (19 in 2021). Dit heeft te maken met de druk die Corona legt op de medewerkers van W&I om andere werkzaamheden te verrichten. Voorschoten voor Elkaar heeft sociale activering uitgevoerd voor inwoners van Voorschoten, ook inwoners met een uitkering (36 trajecten). Zij kwamen enerzijds rechtstreeks bij VvE terecht met de vraag om hen te ondersteunen in het zoeken van een sociale activiteit of vrijwilligerswerk. Nu Voorschoten voor Elkaar nog meer aandacht en PR geeft aan dat iedereen bij haar terecht kan, met elke vraag, zie je dat ook mensen met een uitkering VvE weten te vinden. Anderzijds stimuleert VvE bij alle inwoners die zij spreken het doen van vrijwilligerswerk. Dit doen zij al sinds jaar en dag en dat gaat zowel over het doen van vrijwilligerswerk, als het aanbieden van een vrijwilliger ter ondersteuning of als maatje. Het ondersteunen en promoten en stimuleren van vrijwilligerswerk bij alle klanten van Voorschoten voor Elkaar is integraal onderdeel van het aanbod. De praktijk is dat sociaal werkers regelmatig inwoners intern doorverwijzen naar de collega van het project sociale activering met deze reden.
De situatie door Corona bracht meer mensen met een dergelijke ondersteuningsvraag bij VvE, waarbij de expertise van sociale activering het verschil heeft gemaakt tussen thuis komen te zitten of iets anders gaan doen.
84
Arbeidsmarktregio De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar zijn onderdeel van de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. In de praktijk blijken er echter ook veel cliënten geplaatst te worden in andere arbeidsmarktregio’s. Daarom is ook aansluiting gezocht bij de Leidse regio en de regio Haaglanden.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 21 Banen
Aantal per 1.000
CBS/LISA
466,6 (2020)
CBS
69,4 (2020)
inwoners in de leeftijd 15 – 65 jaar 24 Netto arbeidsparticipatie
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
26 Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
CBS
1% (2020)
27 Personen met een
Aantal per 1.000
CBS
242,4 (2021)
CBS
151,8 (2020)
bijstandsuitkering 28 Lopende reintegratievoorzieningen
inwoners Aantal per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar
Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverband Gezamenlijke afdeling werk en inkomen Juridische vorm
Samenwerking op basis van een overeenkomst
Vestigingsplaats
Leidschendam-Voorburg
Bestuur en toezicht
Het samenwerkingsverband heeft geen eigen bestuur waarin bestuurders van de gemeenten zitting hebben.
Doelstelling
Per 1 januari 2012 zijn de gemeenten Voorschoten, LeidschendamVoorburg en Wassenaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de werkzaamheden en dienstverlening op het gebied van Werk en
85
Inkomen door de gemeente Leidschendam-Voorburg te laten verzorgen. De samenwerking is per 1 juli 2017 in een geactualiseerde overeenkomst voortgezet. Bestuurlijk belang
Bestuurlijke besluiten rond Werk en Inkomen worden separaat in de respectievelijke gemeenten genomen. De samenwerkingsovereenkomst kent een bestuurlijk overleg W&I. Aan dit overleg neemt deel de Portefeuillehouder Werk en Inkomen.
Taakveld: 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen Mensen worden steeds ouder en blijven langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere maatwerkvoorzieningen, omdat meer oudere mensen gebruik van maatwerkvoorzieningen die helpen om zelfredzaam te blijven in- en om het huis.
zoals rolstoelen, scootmobiel, regiotaxi en woonvoorzieningen houden we hoog. Het gebruik van de collectieve voorzieningen zoals de regiotaxi wordt gestimuleerd. Inwoners ontvangen voorlichting over levensloopbestendig wonen, opdat het gebruik van maatwerkvoorzieningen beperkt kan worden.
Kostenbesparende maatregelen Afgelopen jaar is de nota Kostenbesparende maatregelen Wmo vastgesteld. De aanleiding hiervoor is de kostenstijging in de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Deze kostenstijging wordt veroorzaakt door o.a. de invoering van het lage abonnementstarief, maar ook door de vergrijzing van de samenleving en de extramuralisering van de WLZ. Dit betekent dat ouderen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op de Wmo. Er is gestart met de implementatie van de Kostenbesparende maatregelen, de belangrijkste is het onderzoek naar de mogelijkheden van één of meerdere scootmobielpools. een scootmobiel pool kan het beroep op de maatwerkvoorziening moet verminderen. Ook het Fietsmaatje is een succesvol project dat het gebruik op zorg kan verminderen.
86
Taakveld: 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De financiële gevolgen in kaart brengen. Het Interbestuurlijk programma (IBP) met
Uitvoering beleidsplan Schuldhulpverlening
kabinet, provincie en waterschappen vraagt
2021-2025.
van de gemeenten een aanpak van schuldproblematiek.
Herziening producten huishoudelijke ondersteuning en begeleiding via de
Mensen worden steeds ouder en blijven
inkooptrajecten in de Leidse regio.
langer vitaal, waardoor zij langer thuis blijven wonen.
Ontwikkelen van zorgarrangementen met
Hierdoor stijgt het beroep op de duurdere
combinaties van maatwerk- en voorliggende
maatwerkvoorzieningen.
voorzieningen.
We bereiden in 2021 de decentralisering voor
Het gebruik van voorliggende voorzieningen
van de maatschappelijke zorg en beschermd
wordt gestimuleerd.
wonen. Verordening Wmo wordt in 2021 aangepast aan decentralisatie opgave. Langer thuis wonen De nota Kostenbesparende maatregelen Wmo is vastgesteld en hierbij is ook een investering vastgesteld voor lokale voorlichting over langer thuis wonen, het opzetten van een scootmobielpool en de investering om meer mensen in het voorveld op te vangen. De zorg wordt intensiever voor een grotere groep zeer oude mensen. We anticiperen hierop met preventieve maatregelen voor de vitale ouderen en met betere samenwerking met het voorveld om de zorg voor de zeer ouderen te versterken. Inkoop We anticiperen op de omklap naar de Leidse regio door het deelnemen aan de Heroriëntatie Wmo. Dit project start de inkoop per 1 januari 2023 van de Wmo begeleidingsproducten in de Leidse regio. Het doel is een lokale, resultaat gerichte en passende zorg aan te bieden aan onze inwoners dat aansluit op de algemene voorzieningen in het voorveld. Tevens sluit deze nieuwe inkoop opdracht bij de decentralisatie Beschermd wonen, waarbij meer kwetsbare mensen in de wijk kunnen blijven wonen.
87
Beschermd wonen/maatschappelijke zorg De decentralisatie is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. We anticiperen op de decentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke zorg door te onderzoeken of de huidige maatwerkvoorzieningen voldoen aan de nieuwe ontwikkelingen. In 2022 wordt de verordening hierop aangepast. Voorschoten voor Elkaar heeft de opdracht gekregen om de Buurtcirkelcoach over te nemen. Een project die mensen leert zelfredzaamheid te zijn en op den duur geïndiceerde zorg voorkomt. Schuldhulpverlening In het Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 is rekening gehouden met nieuwe inzichten, wijziging van de wet, de gevolgen van de coronacrisis en de kennis en ervaring van belanghebbenden. Zo wordt komende jaren onder andere ingezet op: het verlagen van stress, vroegtijdig signaleren van betaalproblemen en schuldhulp voor ondernemers. Daarmee wil de gemeente bereiken dat meer inwoners blijvend schuldenvrij zijn. Als onderdeel van het Plan van aanpak financiële zelfredzaamheid is geïnvesteerd in het voorkomen van schulden. In juni 2021 is Voorschoten gestart met het project Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG). Het project is gericht op vroegsignalering van betaalachterstanden en schulden bij inwoners uit Voorschoten. Het gaat bij vroegsignalering om mensen die niet eerder in beeld waren en nog geen hulpvraag bij de gemeente hebben neergelegd.
De eerste resultaten van EHBG zijn, in het kort: 1068 niet unieke meldingen in RIS, 399 unieke meldingen/inwoners met betaalachterstanden (zie onderstaande tabel), gemiddeld 57 per maand in Voorschoten. Met 344 inwoners is contact opgenomen, waarvan er 112 (28,14%) zijn bereikt. De meeste inwoners konden met wat adviezen, inzet van schuldhulp of een verwijzing worden geholpen. Er zijn 7 inwoners intern opgepakt door het sociaal werk van Voorschoten voor Elkaar, omdat er nog veel meer speelde. Deze inwoners hadden uit zichzelf dus nog niet bij hulpverlening aangeklopt.
2021 jun
jul aug sep okt nov dec Totaal
Voorschoten
64
75
37
61
64
41
57
399
Totaal
64
75
37
61
64
41
57
399
Het aantal aanvragen voor curatieve schuldhulpverlening is niet gestegen. De verwachting is dat dit later wel gebeurt, als inkomensondersteuningsregelingen in het kader van Corona afgelopen zijn. Landelijk wordt rekening gehouden met een toename van 25%.
88
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 32
Cliënten met een
Aantal per 10.000
maatwerkarrangement
inwoners
GMSD
500
WMO
Taakveld: 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Wat waren we van plan ?
De kosten voor jeugdhulp stijgen. Er wordt steeds vaker, langer en intensiever gebruik gemaakt van (voornamelijk ambulante) professionele hulp en steun bij opvoed- en opgroeiproblemen. Uitdaging voor 2021 is om verder te gaan met het keren van het tij qua kosten, of in ieder geval met het
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
In 2021 wordt prioriteit gegeven aan 3 thema’s om grip te krijgen op de kosten: •
Jeugdhulp Voorschoten 2019-2021. •
zorg op peil blijft.
Het verduidelijken, aanscherpen en uniformeren van de gemeentelijke
afvlakken van de groeicurve zodat de kosten beheersbaar worden en de kwaliteit van
Het uitvoeren van het Actieplan
toegang tot de 2e lijn (Q sturing). •
Contractmanagement, controle en verantwoording.
Kostenontwikkeling jeugdhulp De gemeenten hebben sinds de decentralisatie in 2015 te maken met stijgende tarieven en een toenemend gebruik van de jeugdhulp. De stijgingen van het afgelopen jaar waren conform de prognoses voor 2021. Vanuit het Rijk zijn extra middelen ontvangen, deze waren echter onvoldoende toereikend om de gestegen kosten te dekken. Actieplan Jeugd Er zijn verschillende acties ondernomen in het kader van het Actieplan Jeugd, waarvan een aantal hieronder worden toegelicht: •
Het verder versterken van het fundament voor de lokale toegang tot jeugdhulp door het uitwerken van de kaders waarbinnen de toegang tot jeugdhulp georganiseerd moet zijn.
•
Het ontwikkelen van een plan samen met Voorschoten voor elkaar voor het vormen van een jeugdteam, wat in juni 2022 gefaseerd zal gaan starten.
•
Het lokaal uitvoering geven aan de implementatie van Beter Samenspel ter verdere versterking van de jeugdbeschermingsketen. 89
•
De verlenging pilot Ondersteuner Jeugd en Gezin, waardoor het aantal verwijzingen naar de jeugd-GGZ is teruggedrongen en de jeugdigen die wel zijn verwezen door de huisarts eerder passende hulp hadden.
•
Gebruik van het regionale richtinggevend kader door de jeugdconsulenten met als doel het grip krijgen op zorgzwaarte en duur van de trajecten.
•
Het voortzetten van inzet van GGZ-expertise binnen het preventieve veld. Er zijn binnen Voorschoten voor Elkaar 2 medewerkers ingezet met GGZ expertise, die daardoor ouders en jeugdigen konden begeleiden en waar nodig verwijzen naar een passend aanbod. Daarbij kunnen inwoners in 2021 gebruik maken van een uitgebreid preventief GGZ aanbod voor jeugd en volwassenen bij aanbieder Rivierduinen.
Opgave omklappen sociaal domein naar de Leidse regio •
Het college heeft besloten om gezamenlijk inkoop en afstemming van beleid Wmo ondersteuning begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning per 2023 met de gemeenten van de Leidse regio te gaan doen. Er is overleg opgestart met de partijen van de H6 inkoopsamenwerking/H6 gemeenten over het uittreden van Voorschoten en met Wassenaar over het afronden van de samenwerking voor de inkoop van huishoudelijke ondersteuning, uitgaande van een zorgvuldig proces voor alle betrokken partijen zorg continuïteit voor cliënten. Er wordt tijdelijk in twee regio’s geparticipeerd. Er wordt deelgenomen aan het project Heroriëntatie Wmo Leidse regio en voorbereidingen getroffen voor de uitvoering per 2023.
•
Naar aanleiding van het raadsbesluit in november 2020 heeft het college verder onderzoek gedaan naar de uitvoering van Werk en Inkomen door de gemeente Leiden en aangaan van een GR met Leiden en Leiderdorp hierover. Er is overleg en onderzoek opgestart met zowel Leidschendam-Voorburg als met Leiden en Servicepunt 71 uitgaande van een zorgvuldig proces voor alle betrokken partijen en continuïteit van zorg en voorzieningen voor cliënten.
•
Naar aanleiding van het raadsbesluit in december 2020 heeft het college verder onderzoek gedaan naar de deelname aan de inkoop en afstemming van beleid van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering met de gemeenten van de Leidse regio/ Holland Rijnland. Er is overleg en onderzoek opgestart met zowel de GR Serviceorganisatie / gemeenten Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en GR Serviceorganisatie Zorg/Leidse regio uitgaande van een zorgvuldig proces voor alle betrokken partijen en zorg continuïteit voor cliënten.
Inkoop lokaal en regionaal Er zijn verschillende voorzieningen ingekocht voor 2022, zowel lokaal als regionaal, waaronder: •
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding in 2022 als onderdeel van het aanbod dat via de samenwerkingspartners binnen de lokale toegang zonder indicatie in te zetten is voor kwetsbare gezinnen. De voorbereidingen zijn in gang gezet om deze taken (en die van de ondersteuner jeugd en gezin) per juni 2022 bij het jeugdteam van Voorschoten voor Elkaar onder te brengen.
•
Geïndiceerde jeugdzorg in Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verband: er zijn ontwikkelings- en resultaatovereenkomsten afgesloten met een groot aantal aanbieders in 90
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verband. Waardoor net als in 2021 een breed scala aan voorzieningen beschikbaar is voor de jeugd in Voorschoten. •
Er is een addendum meerkosten corona 2021 aan de contracten toegevoegd, waarmee aanbieders met middelen vanuit het Rijk gecompenseerd worden voor de nadelige financiële effecten van de coronapandemie.
•
Er is uitvoering gegeven aan de implementatie van de bestedingsruimte, waardoor aanbieders gestimuleerd worden de jeugdhulp efficiënter te organiseren.
•
Er is gestart met uitvoering geven aan de implementatie van de bestedingsruimte, waardoor aanbieders gestimuleerd worden de jeugdhulp efficiënter te organiseren. In 2022 zullen verdere stappen gezet gaan worden. Er is in Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verband een projectleider aangenomen om het project tot het komen van een plan van aanpak onder jeugdhulpaanbieders in 2022 uit te zetten onder alle door de Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden gemeenten gecontracteerde aanbieders.
Regiovisie jeugdhulp Haaglanden De Regiovisie is een meerjarenkader en omvat activiteiten die stapsgewijs en veelal doorlopend zullen worden uitgevoerd. •
De tien gemeenten uit de regio Haaglanden hebben, met onder andere hulpverleners, aanbieders, inwoners, onderwijs en huisartsen, de gezamenlijke ambities voor de jeugdhulp 2021 - 2026 geformuleerd en uitgewerkt tot een regiovisie.
•
In 2021 hebben we het Uitvoeringsplan Regiovisie 2022 opgesteld, met daarin de geprioriteerde onderwerpen waaraan de komende tijd in gezamenlijkheid uitvoering gegeven gaat worden.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
Realisatie
2021 29
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot CBS
10%
18 jaar
Jeugdhulp is een open einde regeling en aantallen jeugdigen in jeugdhulp en kosten van trajecten kunnen variëren. Zo kan het instromen van enkele grote casussen met hoge kosten van grote invloed zijn op de kosten die een gemeente als Voorschoten maakt. Sinds 2017 zien we de aantallen jeugdigen met jeugdzorg licht afnemen. De kosten nemen toe, onder andere door meer complexe zorg, langere duur van trajecten en meer gespecialiseerde zorg. Het aantal jeugdigen met zorg met verblijf neemt af, wat ook een doel van de transformatie was. De vraag en kosten naar ambulante hulp nemen toe, wat past binnen de doelen van de transformatie om kinderen zoveel mogelijk thuis of lijkend op thuis te laten opgroeien en de ondersteuning niet alleen te richten op het kind maar op het gezin als geheel.
91
Taakveld: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (Maatschappelijke zorg) vanuit centrumgemeente Leiden. We
Implementatie uitvoeringsplan
bereiden ons hierop voor en passen onze
Maatschappelijke Zorg. Voldoende
lokaal beleid aan deze ontwikkeling.
voorbereid op de decentralisatie opgave in samenwerking met de Leidse regio.
Hiervoor worden diverse maatwerkvoorzieningen ingekocht in de Leidse regio. (zie 6.6. en 6.71) . De gemeente Voorschoten werkt samen met de Leidse regio aan de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse regio met hierin de visie, transformatieopgave & uitgangspunten Leidse regio die zijn vastgesteld om de door-decentralisatie van de Maatschappelijke Zorg (Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang) goed vorm te geven. Met de decentralisatie van Beschermd Wonen wordt de (financiële) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen door-gedecentraliseerd van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Onderdeel van de decentralisatie is de herverdeling van de financiële middelen voor Beschermd Wonen over alle gemeenten volgens een ingroeipad van 10 jaar. Het financieel verdeelmodel is nog niet afgerond en daarom is landelijk besloten om de (financiële) door-decentralisatie uit te stellen tot 2023. De decentralisatie van de centrumgemeente-taken gaat gepaard met een transformatie van de wijze waarop de maatschappelijke zorgtaken en de taken van gemeenten op aanpalende terreinen worden uitgevoerd om de beoogde inclusieve samenleving mogelijk te maken. Belangrijke thema’s waarbij wordt samengewerkt zijn huisvesting, preventie & vroegsignalering, lokale toegang, inclusieve wijken en governance. Hierbij wordt voldoende ruimte geboden voor lokale invulling.
In het kader van preventie en vroegsignalering zijn er netwerkbijeenkomsten met onze lokale partners opgestart om samen de zorg- en ondersteuningsstructuur voor psychisch kwetsbare mensen nog verder te versterken. Daarnaast is er basis GGZ kennis toegevoegd aan het team van Voorschoten voor Elkaar en is de pilot briefadres geborgd bij Voorschoten voor Elkaar. Vorig jaar hebben twee inwoners een briefadres gekregen, waardoor zij weer is staat waren om te participeren in de samenleving. Ook is de Buurtcirkel bij Voorschoten voor Elkaar ondergebracht. Dit is een project dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners.
92
Taakveld: 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
•
Lokale implementatie en borging van Beter Samenspel
Het behouden van de trend dat steeds
•
minder jeugdigen te maken krijgen met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering.
Versterken van het voorveld op het gebied van preventie
•
Q sturing
•
Contractmanagement, controle en verantwoording
Het percentage jeugdigen dat te maken heeft met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering is de afgelopen jaren stabiel. In de tweede helft van 2020 had 0,6% van alle jeugdigen in Voorschoten een jeugdbeschermingsmaatregel opgelegd gekregen. Het gaat dus om een klein percentage van het totaal aantal jeugdigen in Voorschoten (bron: www.waarstaatjegemeente.nl). Voorschoten is in 2021 gestart met de lokale implementatie van het programma Beter Samenspel i.s.m. de Gecertificeerde Instellingen. Voorschoten neemt hiervoor deel aan het regionale projectleidersoverleg, heeft een lokale werkgroep met afgevaardigden van de gemeente en de gecertificeerde instellingen. In overeenstemming met de Gecertificeerde Instellingen heeft de gemeente het afgelopen jaar een uitvoeringsplan voor het komende jaar opgesteld. Het programma Beter Samenspel stuurt op een betere en efficiëntere manier van samenwerking tussen het lokale team (vrijwillig kader) en de gecertificeerde instellingen (gedwongen kader). Met de betere samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader beogen we een afname van het aantal en de duur van kinderbeschermingsmaatregelen. In 2019 heeft een inkooptraject plaatsgevonden voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Crisisinterventieteam Haaglanden, Crisisinterventieteam Haaglanden en Regionaal Expertisecentrum Haaglanden en Jeugdhulp-plus.
Deze contracten lopen (2020 - 2024), waardoor er een breed aanbod van voorzieningen aanwezig is. Landelijke problematiek speelt echter ook in de regio Haaglanden, zoals het (dreigend) tekort aan medewerkers voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde maatregelen en het beschikbaar hebben van aanbod voor zeer gespecialiseerde zorgvragen. Hier wordt op regionaal niveau overleg over gevoerd.