Document · PDF

Bijlage 1. Begroting 2024-2027

Gemeenteraad Voorschoten 9 november 2023, gemeente voorschotenBij agendapunt: Programmabegroting 202435.411 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Mede door de splitsing van het sociaal domein in 2024 is er aanleiding om kritisch te kijken naar de identiteit van Voorschoten en het organisatieplan en te onderzoeken of aanpassingen nodig zijn om de organisatie nog beter te laten functioneren. De volgende stap is de identiteit van de organisatie bloot te leggen op basis wat de medewerkers, inwoners en stakeholders uitspreken.

Arbeidsmarktoffensief Het gaat hier enerzijds om het verbeteren van onze bekendheid als aantrekkelijke werkgever (employer-branding) met meer aansprekende vacaturebeschrijvingen en anderzijds om het bereiken van nieuwe getalenteerde medewerkers via verschillende wervingskanalen en -methoden, waaronder inzet van professionele recruiters, online vacaturebanken, sociale media, netwerkevenementen en uiteraard ook via ons eigen netwerk en dat van onze medewerkers. Ook willen we kijken of het vissen in andere vijvers ons succesvoller maakt bij de vervulling van onze vacatures. We denken dan aan meer werken met trainees en stagiairs om hen enthousiast te maken om zich ook na de trainee- of stageperiode aan onze organisatie te verbinden. Maar ook meer oog hebben voor de talenten en ontwikkelmogelijkheden van kandidaten die nog niet binnen de sector gemeenten werkzaam zijn. Om ook het behoud van medewerkers te bevorderen, zetten we in op een interessant en uitdagend takenpakket, opleidingsmogelijkheden en een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket. Tot slot besteden we aandacht aan de structurele verbetering van ons instrumentarium/processen op het gebied van werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie. We verwachten dat de inspanningen zeker effect zullen sorteren.

Tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat de krapte die landelijk wordt ervaren soms zo groot is dat we ondanks de verhoogde inspanning niet altijd zullen slagen. Opzegging van de Dienstverleningsovereenkomst Maatschappelijke ondersteuning Voorschoten en Wassenaar Vanaf april 2023 wordt uitvoering gegeven aan het besluit om de dienstverleningsovereenkomst op te zeggen. Voorzien is dat de uitvoering van de taken voor Wassenaar vanaf mei 2024 wordt overgedragen. De zogenaamde formeel administratieve afhechting daarvan zal ook in 2024 plaatshebben. Klachtenafhandeling Wij willen in eerste instantie onze dienstverlening verbeteren, zodat er minder klachten komen en klachten in een gesprek met de inwoner oplossen voordat er een officiële klacht wordt ingediend. Mochten er toch officiële klachten worden ingediend dan willen we de klachtenafhandeling zo goed mogelijk doen. Hierin is verbetering mogelijk. Dit blijkt uit de evaluatie van het jaarverslag klachten 2022. Daarom is er een continue procesverbetering van de organisatie en het werkproces op gang gebracht. Dit heeft tot gevolg dat door de vele wijzigingen in de verordening een nieuwe klachtenverordening dient te worden vastgesteld. Deze kan in 2024 tegemoet worden gezien. Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf 2023 neemt het college een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening.

Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De rechtmatigheidsverantwoording van het college steunt op de verbijzonderde interne controle (VIC). De VIC toetst of de maatregelen van interne controle in de financiële processen goed werken. De VIC rapportage wordt gebruikt om de kwaliteit van de processen te verbeteren. Vanaf 2023 zijn er meer processen onderwerp van de VIC. Hiermee is een goede basis gelegd voor de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Implementatie nieuw financieel systeem Het huidige financieel systeem is inmiddels 10 jaar in gebruik. Vanuit aanbestedingsregels is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Daarbij wordt er ook een kwaliteits- en efficiency impuls verwacht van een nieuw financieel systeem.

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens 7,75 (2021)

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens 7,15 (2021)

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

Overhead

Kosten als % van totale Eigen begroting loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Eigen begroting

Voorgaande laatst bekende realisatie

Laatst Landelijk bekende vergelijking realisatie cijfer

€ 319,73 (2021) 35,83% (2021)

7,84 (2022) 7,53 (2022) € 363,30 (2022) 21,29% (2022)

13,32% (2021)

17,55% (2022)

*) *) *)

Toelichting beleidsindicatoren 01

Formatie

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. *) Voor deze indicator is geen landelijke bron beschikbaar. Hierdoor is geen vergelijking mogelijk. 02

Bezetting

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. *) Voor deze indicator is geen landelijke bron beschikbaar. Hierdoor is geen vergelijking mogelijk. 03

Apparaatskosten

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. *) Voor deze indicator is geen landelijke bron beschikbaar. Hierdoor is geen vergelijking mogelijk. 04

Externe inhuur

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. *) Voor deze indicator is geen landelijke bron beschikbaar. Hierdoor is geen vergelijking mogelijk. 05

Overhead

De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. *) Voor deze indicator is geen landelijke bron beschikbaar. Hierdoor is geen vergelijking mogelijk.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.5 Treasury Belangrijkste resultaten 2024  Het voeren van een financieel beleid waarbij we binnen het vastgestelde financiële kader blijven van o.a. de netto schuldquote, kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Toelichting We voeren in Voorschoten een financieel beleid waarbij sturing plaatsvindt op basis van de netto schuldquote. Bij de begroting en de jaarrekening wordt gekeken of de investeringen de grenswaarde van 130% netto schuldquote niet overschrijden. We houden ook voldoende liquide middelen aan om aan de betalings- en investeringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.61 OZB Woningen Belangrijkste resultaten 2024  Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het uitgangspunt is dat de onroerende-zaakbelastingen (OZB) in principe niet meer dan trendmatig mag groeien, waarbij de inflatie als maximum percentage geldt. De opbrengst van de OZB voor woningen stijgt met het inflatiepercentage van 4,4%. Dit inflatiepercentage betreft het door het CPB geraamde inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Daarnaast is rekening gehouden met het waardestijgingspercentage bij woningen en nietwoningen. Overigens zal de totale opbrengst van de OZB door alleen de herwaardering niet veranderen. Immers wanneer de WOZ-waarde daalt wordt het tarief verhoogd en andersom. Per saldo blijft de OZB voor de belastingbetaler en de OZB-opbrengst voor de gemeente voor wat betreft de herwaardering gelijk.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.62 OZB Niet-Woningen Belangrijkste resultaten 2024  Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen stijgt met het inflatiepercentage van 4,4%. Dit inflatiepercentage betreft het door het CPB geraamde

inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.64 Belastingen overig Belangrijkste resultaten 2024  Toepassen inflatiecorrectie.

Toelichting Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en roerende-ruimtebelastingen. De overige belastingen (m.u.v. de reclamebelasting) worden per 2024 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 4,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Omdat de opbrengst van de reclamebelasting onder aftrek van de perceptiekosten (heffing en invordering) wordt uitgekeerd aan het ondernemersfonds wordt de opbrengst in overleg met de centrumondernemers vastgesteld. De opbrengst is voor 2024 niet verhoogd. De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen (woonboot, woonwagen en kiosk) zijn op basis van de wettelijke voorschriften gelijk aan die van de OZB. Het onder taakveld 0.61 OZB-woningen opgenomen uitgangspunt geldt onverkort voor de roerende-ruimtebelastingen.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds Belangrijkste resultaten 2024  Het volgen van de ontwikkelingen herijking van het gemeentefonds.

Toelichting De uitkeringen uit het gemeentefonds in de begroting 2024-2027 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2023. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van de herverdeling van het gemeentefonds op de voet. Momenteel is sprake van een nadelig herverdeeleffect van € 140 per inwoner structureel. In de meicirculaire 2022 is besloten een ingroeipad te hanteren waarbij het tekort per gemeente in deze kabinetsperiode maximaal mag oplopen tot € 37,50 per jaar per inwoner in 2025. Vanuit voorzichtigheid is gekozen om hiervoor een stelpost in 2026 en verder op te nemen van € 15 per inwoner, overeenkomstig met het huidige ingroeipad. Hoe het herverdeeleffect uit zal pakken vanaf

2026, hangt af van een evaluatie van het gewijzigde verdeelmodel en van besluiten over een eventueel nieuw ingroeipad door een volgend kabinet.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.8 Overige baten en lasten Belangrijkste resultaten 2024 Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Toelichting Op dit taakveld worden de baten (taakstellingen) en lasten geraamd voor zover deze niet direct op de individuele inhoudelijke taakvelden te ramen zijn. Tevens wordt op dit taakveld de post onvoorzien begroot. Beleidsmatige ontwikkelingen vinden niet plaats op dit taakveld.

Wat gaan we daarvoor doen ? 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Belangrijkste resultaten 2024 Op dit taakveld worden geen beleidsmatige ontwikkelingen verwacht.

Toelichting Jaarlijks moeten diverse werkzaamheden worden uitgevoerd om van alle opbrengstencategorieën te bepalen of er sprake is van fiscale winst voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Om dit goed te kunnen managen is een standaard clustering gemaakt van alle activiteiten die voor de Vpb van belang zijn, inclusief een onderliggend dossier met relevante onderbouwingen.

Verbonden partijen Tabel Verbonden Partijen Programma 0 Naam Holland Rijnland Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland BNG NV Alliander NV Dunea NV

Taakveld 0.1 Bestuur 0.1 Bestuur 0.5 Treasury 0.5 Treasury 0.5 Treasury

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Programma: P0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

260

160

Lasten

-4.252

-2.723

-2.677

-2.379

-2.299

-2.299 -2.139

Saldo

-3.991

-2.563

-2.517

-2.219

-2.139

Baten

372

375

382

Lasten

-787

-908

-973

-972

Saldo

-415

-533

-590

-591

-590

0.3 Beheer overige gebouwen Baten en gronden Lasten

171

-317

-254

-132

-182

-181

Saldo

-146

-215

-93

-143

-142

Baten

3.720

4.166

3.931

3.486

Lasten

-13.293

-14.831

-15.344

-14.749

-14.564

-14.602

Saldo

-9.573

-10.665

-11.413

-11.263

-11.078

-11.116

Baten

976

950

1.107

909

902

948

Lasten

-438

-423

-549

-582

-562

-1.013

Saldo

539

527

558

327

341

-64 7.186

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB Woningen

0.62 OZB Niet-Woningen

0.64 Belastingen overig

Baten

6.815

6.884

7.186

Lasten

-315

-346

-334

Saldo

6.499

6.537

6.852

6.852 1.183

Baten

1.143

1.134

1.183

Lasten

-53

-56

Saldo

1.090

1.081

1.127

Baten

299

251

243

Lasten

-95

-93

-97

Saldo

204

158

146

0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

Baten

38.933

39.818

42.286

42.808

39.669

39.268

Lasten

Saldo

38.933

39.818

42.286

42.808

39.669

39.268

0.8 Overige baten en lasten

Baten

Lasten

-40

-44

-1.572

-1.714

-1.671

-1.739

Saldo

-40

-44

-1.572

-1.714

-1.671

-1.739

Baten

Lasten

-3

Saldo

-3

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

Totaal baten

Baten

52.688

53.776

56.518

56.396

53.251

52.896

Totaal lasten

Lasten

-19.592

-19.674

-21.734

-21.065

-20.737

-21.294

Saldo van baten en lasten

Saldo

33.096

34.102

34.785

35.331

32.514

31.603

bedragen x € 1.000 ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 0.2 Burgerzaken (€ 57.000 nadeel) Het verschil op taakveld 0.2 is te verklaren door een mutatie in de toerekening van uren aan dit taakveld (€ 56.000). Het restantverschil (€ 1.000) wordt verklaard door overige mutaties. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€122.000 voordeel) Voor de businesscase naar de huisvesting van de gemeentelijke organisatie was in de begroting 2023 éénmalig een onderzoeksbudget van € 100.000 (voordeel) opgenomen. Een voordeel van € 40.000 is te danken aan een éénmalig budget voor versnellingsgelden dat in 2023 wordt ingezet voor de pilot verduurzaming vastgoed. Overige kleine verschillen van € 18.000 (nadeel). Taakveld 0.4 Overhead (€ 748.000 nadeel) Bij de begroting 2023 ontstond een flink voordeel op dit taakveld als gevolg van het doorbelasten aan salarislasten. Als gevolg van de cao-verhoging in 2023 is deze doorbelasting geactualiseerd. Hierbij is gebleken dat in 2023 per abuis de volledige salariskosten van het sociaal domein zijn meegenomen bij de doorbelasting. Dit is onjuist, want een deel (52%) van deze kosten worden gemaakt voor Wassenaar. Dit is in de begroting 2024 gecorrigeerd. Dit verklaart bij verschillende taakvelden een lagere doorbelasting, ondanks de cao-verhoging.

Per saldo geeft de actualisatie van de doorbelasting salarislasten een nadeel van bijna € 1.232.000. Daarnaast hebben we in 2024 ook extra inhuurbudget opgenomen voor een nieuw financieel systeem (nadeel van € 100.000). Daar tegenover staat een voordeel door incidentele inhuurbudgetten in 2023 met betrekking tot inhaalwerkzaamheden (€ 272.000) en de reorganisatie (€ 266.000). Tot slot hebben we in 2024 ook te maken met lagere energielasten voor het gemeentehuis als gevolg van een nieuwe inkoopstrategie (€ 39.000). Het resterend verschil van € 7.000 wordt verklaard door overige kleine mutaties. Taakveld 0.5 Treasury (€ 31.000 voordeel) Het verschil op taakveld 0.5 is te verklaren door een bijstelling van de rentevisie. Op basis van de vernieuwde paragraaf financiering is de rentevisie bijgesteld. Dit zorgt in 2024 voor een vernieuwde rentelast op langlopende leningen van € 453.000, ten opzichte van de rentelasten 2023 is dit een nadeel van € 32.000. Daarnaast leidt de rentevisie ook tot een bijstelling van de rente met € 95.000 op kortlopende leningen in 2024. Ten opzichte van 2023 is dit een nadeel van € 94.000. Verder wordt door overliquiditeit in 2023 verwacht dat in 2024 nog voor een gedeelte van het jaar geld aanwezig is op de schatkist. Over dit saldo wordt rente ontvangen, dit leidt tot een raming van rentebaten op kortlopende geldleningen van € 220.000.

Voor 2023 staat € 46.000 aan rentebaten kortlopende leningen geraamd. Dit zorgt voor een voordelig effect van € 174.000. Het restantverschil van € 17.000 nadelig wordt verklaard door de bespaarde rente die lager uitvalt. Taakveld 0.61 OZB Woningen (voordeel € 315.000) De opbrengst van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor woningen stijgt met het inflatiepercentage van 4,4%. Dit inflatiepercentage betreft het door het Centraal Economisch Planbureau (CPB) geraamde inflatiepercentage, de zogeheten geharmoniseerde consumentenprijsindex (HCPI). Met deze verhoging wordt overeenkomstig de afgesproken spelregels in het coalitieakkoord de algemene prijsontwikkeling gevolgd (niet meer dan trendmatig laten groeien). Dit is noodzakelijk om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Taakveld 0.7 Alg. uitk. & ov. uitk. gemeentefonds (€ 2.468.000 voordeel) Het verschil op taakveld 0.7 is grotendeels te verklaren door de meicirculaire 2023. Dit levert een voordeel op € 2.513.000. Hiertegenover staat een nadeel van € 45.000 dat veroorzaakt wordt door effecten uit eerdere circulaires.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 1.528.000 nadeel) Het verschil op taakveld 0.8 wordt volledig verklaard door de verschillende stelposten die zijn opgenomen in de begroting 2024. In 2024 zijn o.a. de volgende stelposten verwerkt: - Stelpost CAO (€ 764.000; inclusief € 20.000 voor politieke ambtsdragers) - Stelpost Areaaluitbreiding (€ 401.000) - Stelpost Indexatie (€ 100.000) - Stelpost Organisatie Ontwikkeling (€ 200.000) Dit verklaart in totaal een nadeel van € 1.465.000 in 2024. Een nadeel van € 63.000 wordt verklaard door de stelpost kapitaallasten in 2023 die bij de najaarsnota zal worden gecorrigeerd.

P1 Veiligheid Wat willen we bereiken ? Een veilig dorp, voor zowel inwoners als ondernemers, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast en veilig ondernemen. De samenleving is aan verandering onderhevig en het zorgen voor de leefbaarheid en veiligheid van een ieder binnen onze gemeente delen we met onze inwoners, ondernemers en onze ketenpartners. We vinden betrokkenheid bij het integraal veiligheidsbeleid belangrijk en de contacten met de inwoners zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. Wij ondersteunen onze inwoners hierbij. De wijkgerichte aanpak wordt verder uitgewerkt met onze wijkboa’s die naast een wijk ook een eigen taakaccent hebben. Hierdoor versterken we ons informatiebeeld maar ook het handelen naar de ontwikkelingen in de samenleving. Dit doen we samen met verschillende partners als politie, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. Het handhaven van de geldende weten regelgeving blijft belangrijk. We hanteren de integrale aanpak van jeugdoverlast. Hierbij werken we samen met het zorgdomein om enerzijds overlast te voorkomen en anderzijds zicht te hebben op de risico’s van jeugdcriminaliteit en hier door middel van preventieve maatregelen naar te kunnen handelen.

Het tegengaan van ondermijning is één van de prioriteiten binnen het veiligheidsbeleid. Dit doen we samen met ondernemers en partners als het RIEC en de politie. Ten aanzien van crisisbeheersing en brandveiligheid werken we nauw samen met de Veiligheidsregio en we ondersteunen de (vrijwillige) brandweerorganisatie van ons dorp waar nodig.

Wat gaan we daarvoor doen ? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Belangrijkste resultaten 2024  Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico’s conform het Regionaal Beleidsplan 20242027.  Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie.  Samenwerken met de Leidse Regio.  Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving. Toelichting Voorkomen, beperken en voorbereiden op risico’s conform het Regionaal Beleidsplan 2024-2027. In het nieuwe Regionaal Risicoprofiel 2023-2026 staan risico’s beschreven die in de regio Hollands Midden kunnen plaatsvinden. In het risicoprofiel staan diverse risicothema’s beschreven die worden beïnvloed door zeven trends die de kans op of de gevolgen van bestaande risico’s voor de fysieke veiligheid kunnen vergroten. Deze trends zijn: hyperconnectiviteit, digitale afhankelijkheid, klimaatverandering, energietransitie, vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen, verdichting, polarisatie en radicalisering. Op basis van het risicoprofiel kan door het veiligheidsbestuur

strategisch beleid gevoerd worden om de aanwezige risico's in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico's voor te bereiden. De ambities hiervoor worden vastgelegd in het nader op te stellen Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie. De afgelopen jaren heeft de veiligheidsregio met verschillende crises te maken gehad waarvan de oorzaak niet in de regio zelf of zelfs niet in Nederland lag. Doordat de wereld zowel fysiek en digitaal steeds meer met elkaar verbonden is, kunnen incidenten die in andere landen of continenten plaatsvinden snel effect hebben op de Nederlandse samenleving. Dit brengt een dynamiek teweeg die permanente risicomonitoring vereist. Voorbeelden hiervan zijn de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is er in de maatschappij een verschuiving zichtbaar van traditionele flitsrampen naar langdurige crises. Niet alleen ligt de oorsprong van dit type crisis vaak buiten Hollands Midden, ook duren deze crises over het algemeen langer en is de impact divers en wijdverspreid. Dit nieuwe type crisis vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het monitoren van risico’s en incidentgevolgbestrijding. Het is daarom van belang om te streven naar een adaptieve en veerkrachtige risico- en crisisorganisatie.

Dit is een risico- en crisisorganisatie die in staat is te anticiperen op en zich aan te passen aan veranderingen in de samenleving en de variabiliteit in het type incident dat zich voordoet. De ambities hiervoor worden vastgelegd in het nader op te stellen Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Samenwerken met de Leidse Regio. De gemeenten in de Leidse Regio, waar Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de regionale ontwikkelingen en planvorming van de Veiligheidsregio Hollands Midden en vertalen dit naar lokale uitvoering binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg steviger en professioneler doordat er samen wordt geoefend en getraind. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de basiszorg voor verminderd zelfredzamen en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Wij vormen in Voorschoten de crisisorganisatie samen met de gemeenten in de Leidse Regio. Brandweer - Mee ontwikkelen met een veranderende en complexere samenleving. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit inzicht vertaalt zich in vier opgaven waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren.

De opgaven luiden als volgt: - Opgave 1: een deskundig partner en adviseur zijn in (fysieke) veiligheid; - Opgave 2: verder bouwen aan een moderne en daadkrachtige hulpverlenings- en crisisorganisatie; - Opgave 3: tonen van maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en inclusie; - Opgave 4: werken aan een wendbare organisatie en nieuwe werkwijze omarmen. Voor een verdere toelichting op de taken van de brandweer verwijzen wij naar de paragraaf Verbonden Partijen (VRHM).

Wat gaan we daarvoor doen ? 1.2 Openbare orde en veiligheid Belangrijkste resultaten 2024  De uitwerking van de aanpak Ondermijning krijgt gestalte.  De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde.  Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma.

Toelichting De uitwerking van de aanpak Ondermijning krijgt gestalte. Het onderwerp Ondermijning is één van de prioritaire thema’s van het Integraal Veiligheidsplan 2023 -2026. In het plan van aanpak 2024 is overzichtelijk gemaakt wat dit jaar aan projecten op de planning staat. Ook is hierin opgenomen op welke wijze interne borging plaatsvindt in onze organisatie. Daarnaast worden handelingskaders bij o.a. witwassen en adresfraude opgenomen. De regisseur Ondermijning neemt namens Voorschoten deel aan de regionale Ondermijningstafels en werkgroep uitvoeringsagenda Ondermijning Leiden-Bollenstreek om samen te werken met de verschillende ketenpartners en informatie en ervaringen te delen. Onder voorzitterschap van de regisseur Ondermijning vindt het lokaal signalenoverleg van Voorschoten plaats, waardoor de verschillende afdelingen van onze organisatie alert blijven op signalen van ondermijning, weten hoe te handelen en in overleg met de regisseur ondermijning tot actie overgaan. De gemeente Voorschoten heeft het Bibobbeleid op orde. Naar aanleiding van de in 2021 vastgestelde Bibobnormen wordt het lokale Bibobbeleid herijkt. Op basis van het ondermijningsbeeld wordt een overzicht van risicocategorieën samengesteld en een werkwijze opgesteld ten aanzien van het behandelen van vergunningaanvragen en dergelijke.

Op uniforme wijze worden dossiers beoordeeld en advies gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibop (LBB) Het actualiseren van het Bibob-beleid en het bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving van Bibob zijn structurele taken van de Bibobspecialist. Wijkgericht werken volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma. In het Handhavingsuitvoeringsplan 2024 is opgenomen op welke wijze de handhavers werken met de uitgangspunten binnen het integraal veiligheidsbeleid. Thema’s als jeugdoverlast, ondermijning, inbraakpreventie, woonoverlast en cybercrime zijn niet overal in Voorschoten op elk moment van het jaar even actueel. In het uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt hoe de wijkboa’s het informatiebeeld compleet krijgen, hoe de wijkindeling is opgezet en bij wie welke taakaccenten zijn ondergebracht. Gewerkt wordt met een maandelijkse forecast waarin vooruit wordt gekeken met een planning en onderwerpen worden opgenomen in een termijnkalender. Op basis van deze forecast worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd en wordt de capaciteit bepaald. In de maandelijkse rapportages wordt vervolgens verantwoording afgelegd over de uitvoering (zowel inhoudelijk als capaciteit). Door het maandelijks bepalen van prioriteiten en aanpak kan, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.

Nr. Beleidsindicator

Eenheid

Bron

Verwijzingen Halt

Stichting Halt

11 (2021)

Winkeldiefstallen

CBS

1,0 (2021) 1,0 (2022) 2,3 (2022)

Geweldsmisdrijven

CBS

2,5 (2021) 2,0 (2022) 4,6 (2022)

Diefstallen uit woning

CBS

1,0 (2021) 1,2 (2022) 1,4 (2022)

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

CBS

3,3 (2021) 3,9 (2022)

Voorgaande laatst bekende realisatie

Laatst Landelijk bekende vergelijking realisatie cijfer

6 (2022)

8 (2022)

6 (2022)

Toelichting beleidsindicatoren 06

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 08

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 09

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 10

Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 11

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Verbonden partijen Tabel Verbonden Partijen Programma 1 Naam Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Taakveld 1.1 Crisisbeheer en brandweer

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 1 Veiligheid Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

113

116

Lasten

-1.564

-1.638

-1.943

-1.929

Saldo

-1.450

-1.522

-1.827

-1.813

Programma: P1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

Baten

120

275

104

Lasten

-688

-659

-725

Saldo

-568

-384

-621

Totaal baten

Baten

233

391

220

Totaal lasten

Lasten

-2.252

-2.297

-2.668

-2.654

Saldo van baten en lasten Saldo

-2.018

-1.906

-2.448

-2.434

bedragen x € 1.000 ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 305.000 nadeel) Het verschil op taakveld 1.1 is grotendeels te verklaren door de gestegen bijdrage aan de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (€ 287.000 nadeel). Daarnaast is het budget brandkranenonderhoud structureel opgehoogd met € 6.000 en is er een hogere doorbelasting van salarislasten (€ 12.000) als gevolg van de cao-verhoging. Taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid (€ 237.000 nadeel) Het verschil op taakveld 1.2 is grotendeels te verklaren door extra leges in verband met de uitrol van glasvezel in 2023 (€ 171.000 nadeel). Daarnaast zijn er hogere lasten als gevolg van doorbelasting salarislasten (€ 61.000). Deze worden verklaard door de cao-verhoging en de regisseur ondermijning die is opgenomen in de formatie. Het restantverschil (€ 5.000) wordt verklaard door hogere lasten voor zwerfdierenopvang.

P2 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken ? Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.).

Wat gaan we daarvoor doen ? 2.1 Verkeer en vervoer Belangrijkste resultaten 2024  Voorschoten is bereikbaar; bereikbaarheid is een blijvend aandachtspunt.  De Trompweg is aangesloten op het Fortuyn van Voorschoten.  Verkeersveiligheid is een constante afweging bij alle projecten en/of gebiedsgerichte werkzaamheden in de openbare ruimte.  Vastgestelde uitgangspunten voor de actualisatie van het mobiliteitsbeleid in 2025.

Toelichting Aanleg RijnlandRoute Openstelling van de Corbulotunnel/ N434 wordt verwacht medio 2024. Lammenschansplein De aanbesteding van het projectonderdeel Lammenschansplein en Europaweg, door de provincie Zuid-Holland (PZH), is begin 2023 begonnen en eind 2023 zal er een gunning zijn voor een aannemer. Vanaf 2024 gaat aannemer de werkzaamheden voorbereiden en 2025 starten met uitvoering. Vanuit de provincie en de gemeente worden strenge eisen ten aanzien van bereikbaarheid gesteld aan de opdrachtnemer waarbij de opdrachtnemer wordt uitgedaagd om de verkeershinder tot een minimum te beperken. Ook voor Voorschoten. Het is echter niet te voorkomen dat er tijdens de werkzaamheden overlast kan zijn. Hiervoor zal de PZH tijdens de werkzaamheden aan omgevingsmanagement doen zodat, daar waar het kan, de overlast beperkt blijft. Mobiliteitsbeleid Het verkeersplan 2017 is aan vernieuwing toe. Na corona zijn een aantal mobiliteitsvraagstukken in een sneltreinvaart veranderd. Zo zijn de klimaatvraagstukken belangrijker geworden en is landelijk gezien de verkeersveiligheid verminderd. De inrichting van 30 km-wegen en 50 km-wegen is in beweging. In de nota mobiliteitsbeleid willen we omschrijven hoe we om willen gaan met deze ontwikkelingen. Het maken van een nota mobiliteitsbeleid zullen we uitbesteden en intern begeleiden.

In 2024 zullen wij de uitgangspunten vaststellen voor de in 2025 vast te stellen nota. Kruising Trompweg - Leidseweg Voor de herinrichting van de kruising Trompweg - Leidseweg is vorig jaar een voorbereidingskrediet verleend. Ten gevolge van de ontwikkelingen op de Intratuinlocatie, het omleggen van de ontsluitingsweg door de Intratuinlocatie en het aansluiten van Arsenaal/Segaar hierop, is bij de uitwerking gebleken dat een VRI-installatie op dit kruispunt overbodig is. Een herinrichting naar een kruispunt, waarbij de Trompweg in de voorrang is en aan weerskanten twee uitritconstructies voor Leidseweg-deel-midden en deel noord, verhoogt de verkeersveiligheid en biedt ook mogelijkheden voor klimaatadaptatie. In 2024 gaan we de Trompweg aansluiten op het Fortuyn van Voorschoten.

Verkeersveiligheid in relatie tot het in stand houden fysieke leefomgeving Het in stand houden van de fysieke leefomgeving is erop gericht om met minimale kosten de veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen. Er komen grote ontwikkelingen op ons af zoals onder andere klimaatverandering en energietransitie. Ook is het onderhoud van de leefomgeving van invloed op de mate waarin gemeentelijke doelen en ambities worden bereikt. De mobiliteit is veranderd en vraagt doorgaans om meer aanpassingen. Denk aan: meer parkeervakken, plateau’s op kruisingen of andere verkeerskundige aanpassingen. Bij alle werkzaamheden in de openbare ruimte die ook de inrichting van wegen beïnvloedt zal verkeersveiligheid een essentiële randvoorwaarde zijn. Inzet is om werk met werk te maken. Fietsveiligheid; verbeteringen op diverse kruisingen Leidseweg In het door de raad vastgestelde plan van aanpak fietsveiligheid zijn actiepunten en voorstellen voor verbetering van fietsknelpunten opgenomen. De aanpak van de fietsknelpunten is nagenoeg afgerond. De aandacht voor het bereiken van (fiets)veiliger verkeersgedrag blijft een jaarlijks terugkerend punt. Begin 2024 zal er gestart worden met de herinrichting van de rotonde tegenover het gemeentehuis, samen met de herinrichting van de Raadhuislaan e.o., zodat de verkeersveiligheid hier verbeterd wordt.

In de toelichting onder projecten `Groot onderhoud Raadhuislaan, Oranjeboomstraat e.o., inclusief rotonde’ wordt de samenhang met andere werkzaamheden in de openbare ruimte beschreven. De rotonde Raadhuislaan is in de bijlage 'Investeringen' separaat terug te vinden bij de Verkeersmaatregelen/ -inrichting. Voor deze werkzaamheden hebben we van de PZH en I&W een subsidie-beschikking ontvangen. Investeren in verkeersveiligheid is altijd urgent. De bijdrage voor de gemeente is, dankzij de subsidie, minimaal. De verdeling van de kosten op het project bedraagt: gemeente 25%, PZH 25% en I&W 50%. De totale kosten zijn geraamd op € 500.000. Op basis van de subsidie-beschikking is de gemeentelijke bijdrage € 125.000. Eind 2023/ begin 2024 willen we deze werkzaamheden voorbereiden middels een voorbereidingskrediet. Daarnaast heeft een aantal kruispunten langs de Leidseweg nog een redelijk hoog percentage ongevallen. We zullen nagaan of we hier de oversteekbaarheid en zichtbaarheid van de voet- en fietsoversteek kunnen verbeteren. Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan Ook voor de rotonde Wijngaardenlaan geldt dat het percentage ongevallen relatief hoog is. Voor het veilig maken van de rotonde hebben we van de PZH en I&W een subsidie-beschikking ontvangen. Deze subsidie kent eenzelfde verdeling van kosten als hierboven aangegeven voor de Leidseweg: gemeente 25%, PZH 25% en I&W 50%.

De totale kosten zijn geraamd op € 100.000. Op basis van de subsidie-beschikking is de gemeentelijke bijdrage € 25.000. In 2024 zullen we deze werkzaamheden voorbereiden middels een voorbereidingskrediet.

Wat gaan we daarvoor doen ? 2.2 Parkeren Belangrijkste resultaten 2024  150 tot 200 laadpalen met ingang van 2025  Een nota parkeerbeleid

Toelichting Uitbreiding aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s De vraag naar laadpalen zal in het komende jaar nog verder toenemen. In Voorschoten zijn tot 2022 ca. 85 openbare laadpalen geplaatst. Een trend die in 2023 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto’s en de vraag naar meer elektrische oplaadpalen en een goede infrastructuur daarvan. In Voorschoten zijn we inmiddels gestart met data-gestuurd plaatsen. Hierbij wordt bekeken hoe vaak laadpalen bezet zijn en hoeveel er geladen wordt. Deze vorm van proactief en strategisch plaatsen van laadinfrastructuur draagt bij aan een snelle en voldoende hoeveelheid aan laadpalen in de omgeving van de inwoners met een elektrische auto. Daarnaast zijn we met de regio Holland Rijnland en de PZH aan het onderzoeken of we ook snelladers in de woonomgeving kunnen realiseren. Oplaad infrastructuur Om de opgave van 150 tot 200 oplaadpalen tot 2025 te realiseren wordt, gegeven de toenemende complexiteit om het netwerk uit te breiden, voorgesteld om een jaarlijks bedrag beschikbaar te stellen voor de plaatsing van extra oplaadpalen. Het gaat daarbij vooral om het deel van de taakstelling waarin de concessie niet voorziet en waardoor de gemeente hier zelf kosten moet gaan maken.

Voorbeelden hiervan zijn: op eigen regie oplaadpalen plaatsen, trottoirtegels plaatsen, laadpleinen inrichten, bijdrage leveren aan herinrichtingen en particuliere initiatieven ondersteunen. Nota Parkeerbeleid De gemeente Voorschoten heeft nog geen nota parkeerbeleid. In een nota parkeerbeleid staat het beleid omtrent parkeren en de parkeernormen. De komende jaren groeit Voorschoten verder door de diversen woningbouwprojecten. Er komen meer inwoners en meer arbeidsplaatsen. Inwoners willen allemaal prettig wonen, werken en ontspannen waarbij de openbare ruimte schaars is. Maar de ruimte in het dorp is niet groot genoeg voor al deze wensen. De ruimte die er is, moet dus zo goed mogelijk worden verdeeld. In de nota parkeerbeleid kunnen we omschrijven hoe we dat willen gaan doen. Het maken van een nota parkeerbeleid en nota parkeernormen zullen we uitbesteden en intern begeleiden. Uitgangspunt hierbij is de startnotitie die in de tweede helft van 2023 aan de Raad is voorgelegd.

Wat gaan we daarvoor doen ? 2.5 Openbaar vervoer Belangrijkste resultaten 2024  De overbruggingsconcessie is in 2024 verlengd.

Toelichting Openbaar vervoernetwerk in en rond Voorschoten De COVID-19 pandemie stelde het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten. Vanwege de onzekere marktsituatie was het te prematuur om het programma van eisen voor de nieuwe concessie vrij te geven voor de inspraak. De voorbereidingen voor de nieuwe concessie zijn dan ook opgeschort. De looptijd van de overbruggingsconcessie, die medio december 2022 is ingegaan, is twee jaar verlengd. Eind 2021 hebben de vervoerders Arriva en EBS noodgedwongen besloten om tijdelijke versoberingen in de dienstregeling door te voeren. Dit is gebeurd in overleg tussen de vervoerders en de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en de MRDH (opdrachtgever EBS). Voor Voorschoten heeft dit gelukkig niet geleid tot het verminderen van lijndiensten. Wel zijn er op een aantal dalmomenten (tussen 01.00 en 06.00 geen nachtbussen) minder ritten per tijdseenheid gereden. In de tussentijd hopen we dat de reizigersaantallen zich weer herstellen, en dat de

marktwerking in de OV-sector weer zal normaliseren. Wij blijven met vervoerder en de vervoersautoriteiten in gesprek om de dienstregelingen (lijnvoering en frequentie) te optimaliseren of minimaal in stand te houden.

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 2 Verkeer en Vervoer Programma: P2 Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer Baten

Rekening 2022

214

430

Lasten

-3.356

-4.866

-3.467

-3.782

-3.831

-3.915

Saldo

-3.141

-4.435

-3.384

-3.699

-3.748

-3.833

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten

Lasten

-68

-116

-86

Saldo

-39

-113

-83

Baten

Lasten

-7

Saldo

-7

Baten

Lasten

-13

Saldo

-13

Totaal baten

Baten

244

433

Totaal lasten

Lasten

-3.444

-4.981

-3.552

-3.868

-3.917

-4.001

Saldo van baten en lasten

Saldo

-3.200

-4.548

-3.467

-3.782

-3.831

-3.916

bedragen x € 1.000 ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 1.051.000 voordeel) De lagere baten (€ 348.000) op taakveld 2.1 zijn het gevolg van incidentele bijdragen in 2023. Dit betreft subsidie voor werkzaamheden aan fietstation “De Vink” (€ 281.000) en een subsidie voor snelheidsremmende maatregelen op de Multatulilaan (€ 37.000). Daarnaast zijn de degeneratievergoedingen als gevolg van de uitrol van glasvezel binnen de gemeente in 2023 incidenteel hoger (€ 30.000). Daar tegenover staat een flinke daling in de lasten. Deze wordt grotendeels verklaard door de incidentele dotatie (€ 1.000.0000 voordeel) aan de voorziening groot onderhoud voor civieltechnische kunstwerken in 2023. Deze dotatie was onderdeel van de beheerplannen die dat jaar zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn er in 2024 lagere lasten voor fietsstation de Vink (€ 313.000) en kabels en leidingen voor de inhuur van een toezichthouder (€ 128.000). Hier tegenover staan hogere lasten inzake het uitbesteden van werkzaamheden voor het opstellen van de Nota mobiliteitsbeleid (€ 50.000). Overige kleine verschillen verklaren het restantvoordeel van € 8.000.

P3 Economie Wat willen we bereiken ? Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca; Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen; Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.

Wat gaan we daarvoor doen ? 3.1 Economische ontwikkeling Belangrijkste resultaten 2024  Eind 2024 is de economische agenda 2021-2024 geëvalueerd (opstellen update economische agenda 2025-2028 volgt begin 2025).  We benutten de regionale economische samenwerkingen waar deze voor Voorschoten relevant zijn.  We krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum.  We hebben een marktbeleid die bijdraagt aan een evenwichtig aanbod voor de weekmarkt en standplaatsen.  Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum.

Toelichting Economische agenda 2021-2024 en 2025-2028 In 2024 geven wij verdere uitvoering aan het stimuleren van onze centra, innovatieve groeisectoren, het multifunctioneel gebruik van (openbare) locaties, toerisme en recreatie en behouden wij oog voor onze dienstverlening aan ondernemers en ZZP-ers. Echter loopt de huidige economische agenda tot en met 2024. De agenda bevat concrete maatregelen per economisch thema, die is geprioriteerd door de raad. In 2024 zal de huidige agenda worden geëvalueerd. Deze evaluatie volgt eind 2024. De bevindingen zullen (samen met de ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026) als input dienen voor een update; de economische agenda 2025-2028. Deze bieden wij medio 2025 aan ter vaststelling van de raad. Versterken strategisch relevante regionale economische samenwerkingen Voor een kleine ambtelijke organisatie als die van de gemeente Voorschoten is samenwerken in de regio van groot belang. Immers, kunnen we niet alles op de voet volgen, de economie en de economische kansen en uitdagingen stoppen niet bij de gemeentegrens. In 2024 werken wij binnen de regio projectmatig samen onder de vlag van Economie071. Bij Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland zitten wij aan tafel om op de hoogte te blijven van inhoudelijk relevante projecten en sluiten we daar waar opportuun en mogelijk bij aan.

Vanwege onze hoge ambities, maar bescheiden capaciteit kijken we kritisch welke samenwerkingen echt meerwaarde bieden en of deze samenwerkingen bijdragen aan de Voorschotense wensen en ambities. Verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum Samen met ondernemers werken wij aan het verkrijgen en het behouden van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het centrum. Om voor het keurmerk in aanmerking te komen zullen de aanbevelingen vanuit het KVO aan de basis liggen van de uitwerking en de uitvoering van de (deel)projecten uit de ontwikkelvisie centrum.

Stimuleren evenwichtig aanbod weekmarkt en standplaatsen We zien dat de markt optimaler ingericht en georganiseerd kan worden. Daarvoor willen we een marktbeleid opstellen. In overleg met de marktcommissie en de centrumondernemersvereniging stellen wij een branchering op voor de markt die goed aansluit bij het huidige consumentengedrag. Met het op te stellen marktbeleid en de branchering die daar onderdeel van uitmaakt, borgen wij de toekomstbestendigheid van de markt en het voorzieningenniveau in Voorschoten. Economie maakt in samenhang onderdeel uit van de uitwerking van de ontwikkelvisie centrum De uitwerking van de ontwikkelvisie centrum, zoals vastgesteld in juli 2023, lijkt een zwaartepunt te hebben vanuit de ruimtelijke invalshoek, hierbij is van belang dat integraliteit aan de basis ligt van de uitwerking. Voor economie betekent dit dat de ruimtelijke uitwerking rekening houdt met de economische samenhang in het centrum en de verschillende economische belangen betrokken worden in die uitwerking. Economie is een vaste gesprekspartner bij de uitwerking. Voorgaande Laatst Landelijk Nr. Beleidsindicator Eenheid Bron laatst bekende realisatie

Functiemenging

Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

CBS/ BAG LISA LISA

38,4% (2021) 167,4 (2021)

bekende vergelijking realisatie cijfer

38,8% (2022) 174,1 (2022)

53,8% (2022) 175,3 (2022)

Toelichting beleidsindicatoren 14 Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. In Voorschoten zijn meer woningen dan banen (functiemenging <50). Dit is een normaal beeld in een gemeente gelegen aan de snelweg, tussen de twee steden. Voorschoten is mede door het hoogwaardige woonmilieu en de goede bereikbaarheid de ideale woonplaats voor hoogopgeleide forensen. De verwachting is dat op basis van het beleid het % functiemenging toeneemt, door een stijging van het aantal banen. 16 Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Wat gaan we daarvoor doen ? 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Belangrijkste resultaten 2024  Een brede ontwikkelvisie bedrijventerreinen Voorschoten.  Onderbouwd go/no go-moment voor herontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen Economie071 (RHOM)

Toelichting Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functionerende economie. Bedrijven zorgen voor ruim een derde van de werkgelegenheid in onze regio. Door de vele transformaties van

werklocaties naar woonruimte in en rondom de Leidse regio staat het aanbod van bedrijfsruimte onder druk. Steeds meer midden en grote bedrijven zijn op zoek naar vierkante meters, het college ziet hierin de kans om onze lokale economie te versterken. In de ontwikkelvisie bedrijventerreinen stellen wij per bedrijventerrein een passend profiel op voor onze bedrijventerreinen en maken een heroverweging van de bestemmingen. De kennis die wij hierover hebben opgedaan binnen Economie071 en de inzet van onze bedrijventerreinenregisseur helpen ons hierbij de vraag en ons aanbod beter bij elkaar te brengen. In overeenstemming met de regionale behoefte aan grotere bedrijfsunits, willen wij in de Dobbewijk inzetten op grotere bedrijfspanden in plaats van kleine units. We onderzoeken de mogelijkheid de Dobbewijk efficiënter in te delen, bijvoorbeeld door gesprekken met de eigenaar van het voormalig Mexx-terrein. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden een strook aan de westkant toe te voegen. Vestiging van bedrijvigheid gelieerd aan de Universiteit Leiden of Leiden Bio Science park juichen we toe. Voor de Molenlaan, Rouwkooplaan en Hofweg onderzoeken we de mogelijkheden die passen binnen de regionale bedrijventerreinenstrategie en de behoefte van Voorschoten en de regio.

Uiteraard kijken wij, bij het opstellen van de visie voor onze bedrijventerreinen, naar de mogelijkheden die wij hier hebben om in te spelen op technische en duurzame ontwikkelingen van vandaag en morgen. Begin 2024 weten we of een Herontwikkelingsmaatschappij Bedrijventerreinen Economie071 (RHOM) haalbaar is In het najaar van 2023 onderzoeken de zes gemeente in het Economie071-verband of het oprichten van een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM) haalbaar is. Het doel van een RHOM is het bevorderen van voldoende ruimte voor bedrijven op de verschillende bedrijventerreinen in de Leidse regio. Het bureau Erac is geselecteerd om hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Ze bieden ondersteuning bij het opstellen van een gedetailleerd plan en onderzoeken de haalbaarheid van het project. Ook zal worden gekeken naar de optimale organisatie- en besturingsstructuur. Begin 2024 is bekend of een RHOM haalbaar is. Er is dan een go/no go-moment voordat de regio eventueel verder gaat met een uitwerkingsfase.

Wat gaan we daarvoor doen ? 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Belangrijkste resultaten 2024  Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds.

Toelichting Uitkomst behoeftebepaling oprichting ondernemersfonds Een Ondernemersfonds kan een middel zijn om de gemeentebrede organisatiegraad van onze ondernemers te verhogen en (toekomstige) samenwerkingen te stimuleren en te borgen. We voorzien verbreding van de samenwerking op het gebied van duurzaamheid, personeel, innovatie en digitalisering. De Dobbewijk kent al een samenwerkingsverband via de BIZ Dobbewijk, deze samenwerking loopt van 2022 tot 2026. In 2024 verwacht het college duidelijkheid over de haalbaarheid van de oprichting van een ondernemersfonds op Voorschotense schaal, alsmede duidelijkheid over draagvlak onder ondernemers en overige stakeholders.

Wat gaan we daarvoor doen ? 3.4 Economische promotie Belangrijkste resultaten 2024  We zetten Voorschoten meer op de kaart door gerichte acties en campagnes.  Een vastgesteld gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid.  Voorsorteren ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland.

Toelichting Toerisme en recreatie verhogen door gerichte acties en campagnes Het uitdragen van het authentieke profiel van Voorschoten, met de kernwaarden Cultuur, Culinair en Kwaliteit is belangrijk. Het onderscheidt ons dorp van andere plaatsen in de regio. Met gerichte promotiecampagnes willen wij Voorschoten in de regio nóg beter op de kaart zetten en daarnaast onze lokale cultuur, restaurants, retail en evenementen versterken. Uitwerken gemeentelijk Bed and Breakfastbeleid Als gemeente Voorschoten willen we stimuleren dat er meer overnachtingsmogelijkheden zijn in ons dorp. Echter willen we ook voorkomen dat er overlast ontstaat vanwege bewoners die hun woning of bijgebouwen te huur zetten via een online platform terwijl de woning of de naaste omgeving hier eigenlijk niet voor geschikt is. Dat vraagt om heldere kaders en uitgangspunten die we willen vastleggen in een Bed and Breakfastbeleid. Voorsorteren op ontwikkelen potentieel toerisme Vlietland Komt het daadwerkelijk zover? We weten het nog niet op moment van schrijven van deze begroting. Maar indien Vlietland ontwikkeld gaat worden willen we als Voorschoten hierop voorsorteren en samen met Vlietland bedenken hoe we toeristen richting ons mooie dorp kunnen krijgen.

Wat gaat het kosten?

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 3 Economie Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Lasten

-269

-319

-215

-195

Saldo

-269

-319

-215

-195

Programma: P3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling Baten

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

Baten

109

Lasten

-109

-153

-120

-93

Saldo

-52

-84

-11

Baten

103

184

176

Lasten

-76

-133

-95

Saldo

Totaal baten

Baten

160

253

285

258

Totaal lasten

Lasten

-454

-606

-430

-410

-383

Saldo van baten en lasten

Saldo

-294

-353

-145

-125

bedragen x € 1.000 ( "-"= nadeel / "+"= voordeel )

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling (€ 104.000 voordeel) Het verschil op taakveld 3.1 is te verklaren door het vervallen van de eenmalige budgetten voor de actualisatie van de visie Dobbewijk (€ 25.000 voordeel), projectbudget British school (€ 8.000 voordeel) en het stimuleren van de lokale economie (€ 80.000 voordeel). Tegenover deze voordelen staat een nadeel van € 8.000 door een hogere doorbelasting aan salarislasten als gevolg van de cao-verhoging. Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen. Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen (€ 73.000 voordeel) Het voordeel op dit taakveld wordt grotendeels verklaard door een incidenteel budget in 2023 voor onderzoek naar een ondernemersfonds (€ 25.000) en hogere marktbaten in 2024 (€ 39.000). Het restantverschil (€ 9.000) betreft overige kleine verschillen.

P4 Onderwijs Wat willen we bereiken ? De gemeente Voorschoten wil dat de kinderen goed onderwijs ontvangen. De scholen dienen huisvestingstechnisch aan de huidige normen te voldoen (goede en adequate onderwijshuisvesting). En waarbij wordt geanticipeerd op toekomstige eisen die aan gebouwen gesteld gaan worden, te denken valt aan energieverbruik, ventilatie e.d.. Daartoe is het IHP herijkt. Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in het opvangen van nieuwkomers en ontheemden die in de gemeente gehuisvest zijn of zullen worden. Taalonderwijs, Internationale Schakelklassen (ISK) worden, ondanks alle personeelstekorten, zoveel als mogelijk georganiseerd voor deze kwetsbare groep. Elk kind in Voorschoten moet dezelfde kansen krijgen voor de ontwikkeling, ongeacht de omstandigheden waar zij in opgroeien. Op het gebied van onderwijs is het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid het voornaamste middel waarmee we dit willen bereiken. De gemeente werkt actief samen met de scholen. Deze samenwerking is vastgelegd in en geborgd door middel van de Lokaal Educatieve Agenda. We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen door nauwe samenwerking met de scholen en Leerplicht.

Wat gaan we daarvoor doen ? 4.1 Openbaar basisonderwijs Belangrijkste resultaten 2024  Het college heeft als uitgangspunt om het juridisch eigendom van de scholen over te dragen van de gemeente naar de Stichting Voorschotense Openbare school (VOS) overdragen. Toelichting De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente voldoet aan deze verplichting. In Voorschoten bevindt zich 1 openbare school met twee vestigingen, De Voorschotense Openbare Scholen (VOS). Het bestuur van de VOS legt verantwoording af aan de gemeente door het overleggen van de begroting en jaarrekening. De gemeente stelt hierover een zienswijze op. Daarnaast wordt over de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van Toezicht door de gemeenteraad een besluit genomen. Door de gemeente worden er op bestuurlijk niveau gesprekken georganiseerd met het bestuur van de Stichting Voorschotense Openbare School om de juridische overdracht feitelijk zo snel mogelijk te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen ? 4.2 Onderwijshuisvesting Belangrijkste resultaten 2024  In 2024 wordt het vastgestelde IHP gehanteerd als koersdocument om te komen tot goede en duurzame huisvesting voor het onderwijs in de gemeente Voorschoten.

Toelichting In 2023 is gestart met de evaluatie en herijking van het IHP. Het vast te stellen IHP 2024-2039 heeft een kaderstellend karakter. Dit IHP geeft een doorkijk welke huisvestingsbehoefte er is voor de komende 16 jaar en biedt daardoor gelegenheid financieel en organisatorisch te anticiperen. Bijzondere aandacht is er voor de ontwikkeling en mogelijke realisatie van een (Integraal) Kindcentrum. Het college van B&W stelt jaarlijks het ‘Programma Onderwijshuisvesting’ vast waarin de eventueel goedgekeurde aanvragen voor onderwijshuisvesting van schoolbesturen worden opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen ? 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Belangrijkste resultaten 2024  De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen. Toelichting De gemeente Voorschoten voert een proactief onderwijsbeleid zodat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar doorlopend onderwijs kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen. Dat uitgangspunt leidt ertoe dat de gemeente op vele onderwijsgebieden een actief beleid voert. Passend onderwijs Voor het passend onderwijs is Voorschoten ingedeeld bij de Leidse regio. Ook in 2024 neemt de gemeente Voorschoten actief deel aan het regionaal overleg passend onderwijs (OOGO) in de Leidse regio. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) In het kader van dit beleidsonderdeel wordt momenteel primair aandacht besteed aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Het beleidsplan VVE 2023-2026 is vastgesteld door de gemeenteraad en wordt uitgevoerd. Er is een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie. Met scholen en maatschappelijke partners wordt samengewerkt om de doorgaande lijn met het primair onderwijs en de verbinding met vroegschoolse educatie te verbeteren (zie LEA hieronder).

Nationaal programma onderwijs (NPO) De NPO-beleidsnotitie is in 2023 vastgesteld door het college. Het NPO is gekoppeld aan de LEA en wordt uitgevoerd. De ingezette koers wordt verder uitgewerkt samen met het onderwijs en maatschappelijke partners. Het NPO loopt door tot augustus 2025.

Lokale educatieve agenda (LEA) In 2023 is de LEA door het college vastgesteld. Samen met de kinderopvang, scholen en maatschappelijke partners wordt uitvoering gegeven aan de volgende thema’s in vier werkgroepen:

Een goede verbinding tussen kinderopvang en zorg & tussen onderwijs en zorg

Sterke doorgaande lijnen en goede overgangen

Voorkomen en bestrijden van stagnatie in de (taal)ontwikkeling o (Taal)ontwikkeling in de voorschoolse periode o (Taal)ontwikkeling binnen de NT2 context

Voortijdig Schoolverlaters Er wordt uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Het regionale uitgangspunt is om het aantal schoolverlaters en thuiszitters de komende jaren – middels programma’s – te verlagen. Leerplicht Voor leerplicht worden de wettelijke taken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en het RBL stelt jaarlijks een verslag leerplicht op. In Voorschoten is het verzuim al jaren lager dan in de regio. Dit is ook het uitgangspunt waarnaar wordt gestreefd. Nauwe samenwerking tussen scholen een RBL levert deze resultaten op. Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen (Oekraïense kinderen en kinderen van statushouders) De Oekraïense kinderen zijn vanaf september 2022 opgevangen in de Kruispuntkerk en ontvangen daar een onderwijsprogramma. Op dit moment wordt ‘s ochtends het onderwijsprogramma in de ruimte van de kerk aangeboden en in de middag ontvangen de leerlingen het onderwijsprogramma dat op de school wordt gegeven waar het kind naartoe gaat. We werken toe naar een permanente onderwijsruimte voor het NT2 onderwijs aan deze doelgroep, streven is om dit in het B+C gebouw te realiseren in het najaar van 2024.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=4edccb1c-efe2-4152-85fe-60c55cf9a9cf