Bijl. 1 Jaarrekening 2020 definitief voor Raad 120521-1.pdf
Tekst van het document
27
Cultuur centrum Er is besloten om het Cultureel centrum te sluiten, daardoor is het onderhoud beperkt uitgevoerd in 2020. Voorbereidingen voor het contract met Stichting Beheer Cultureel Centrum zijn getroffen. Dit betreft de verantwoordelijkheid rondom het dagelijks beheer en onderhoud, aangezien het pand vanaf 2021 niet meer in beheer is bij Sportfondsen. Naar verwachting wordt het contract in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. A&B Huis Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten om het Ambachts- en Baljuwhuis via openbare inschrijving te gaan verkopen. Door het college zijn voorbereidingen getroffen om dit raadsbesluit uit te voeren (aanstellen experts en makelaar, ontwerpen procedure, samenstellen biedboek). De procedure start in het eerste kwartaal van 2021 en wordt naar verwachting afgerond met een voorstel aan de raad in het derde kwartaal van 2021.
Taakveld: 0.4 Overhead
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Niet van toepassing.
ontwikkelingen van toepassing.
De gemeente Voorschoten heeft ook in 2020 samengewerkt met de gemeente Wassenaar in de gezamenlijke ‘Werkorganisatie Duivenvoorde’. De gemaakte kosten op dit taakveld in 2020 hebben betrekking op de sturing en ondersteuning van de primaire processen. In 2020 is besloten om de Werkorganisatie Duivenvoorde op te heffen en verder te gaan met een eigen gemeentelijke organisatie. Dit staat gepland voor medio 2021. Het jaar 2020 heeft dan ook naast samenwerking in het teken gestaan van het voorbereiden van de ontvlechting.
28
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 01
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,11
02
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,10
03
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
Eigen begroting
€ 324,88
04
Externe inhuur
Kosten als % van totale
Eigen begroting
5,93%
Eigen begroting
13,03%
loonsom + totale kosten inhuur externen 05
Overhead
% van totale lasten
Met uitzondering van de griffie, gemeentesecretaris en de schooladviesdienst heeft de gemeente Voorschoten geen bezoldigd personeel in dienst. De gemeente betaalt een bijdrage aan de GR Werkorganisatie Duivenvoorde voor de uitvoering van de gemeentelijke dienstverlening. Daardoor zijn de indicatoren onvergelijkbaar met andere gemeenten. De berekening van deze beleidsindicatoren volgt uit gegevens van de eigen salarisadministratie en worden niet aangereikt via de VNG (waarstaatjegemeente.nl).
Taakveld: 0.5 Treasury
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De looptijden van uitstaande en aangetrokken Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
geldleningen afstemmen op de liquiditeitsprognose; Het handhaven van het schuldenplafond.
Uitbetalingsmoment dividenduitkering BNG De BNG heeft tijdens haar aandeelhoudersvergadering in 2020 besloten over 2019 dividend uit te keren. De ECB (Europese Centrale Bank) heeft de BNG opgelegd de daadwerkelijke uitbetaling tot in ieder geval eind september 2021 uit te stellen. Dit in een poging zoveel mogelijk liquiditeiten in het bankwezen voor kredietverlening beschikbaar te houden en zo de negatieve economische gevolgen van de Coronacrisis te beperken. De dividenduitkering is in de jaarrekening verwerkt als een 'nog te ontvangen'-post.
29
De ontwikkeling van de externe financiering en hoe dit zich verhoudt tot de gestelde kaders wordt nader toegelicht in de paragraaf financiering.
Taakveld: 0.61 OZB Woningen
Wat waren we van plan ?
De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Toepassen inflatiecorrectie.
Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen is voor 2020 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk geweest om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen. Daarnaast was er een extra verhoging ten gevolge van het opgenomen dekkingsplan in begroting 2018.
Taakveld: 0.62 OZB Niet-Woningen
Wat waren we van plan ?
De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Toepassen inflatiecorrectie.
Toepassen inflatiecorrectie De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen is voor 2020 verhoogd met het door het CPB geraamde inflatiepercentage van 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex). Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd. Dit is noodzakelijk geweest om de inkomsten van de gemeente op dit onderdeel op peil te houden en structurele onevenwichtigheid te voorkomen.
30
Taakveld: 0.64 Belastingen overig
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk.
Toepassen inflatiecorrectie.
Onder de overige belastingen vallen de hondenbelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, precariobelasting en roerende-ruimtebelastingen. In de begroting 2020 zijn de opbrengsten voor de hondenbelasting en de toeristenbelasting met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd. De opbrengst voor de reclamebelasting wordt onder aftrek van de perceptiekosten uitgekeerd aan het ondernemersfonds. De opbrengst is voor 2020 niet verhoogd. Omdat de opbrengst van de precariobelasting in Voorschoten voor het grootste deel bestaat uit precariobelasting op kabels en leidingen en hiervoor voor 2020 geen inflatiecorrectie is toegestaan is de opbrengst niet verhoogd met het inflatiepercentage. De opbrengst Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)-Dobbewijk wordt onder aftrek van de perceptiekosten uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. De BIZ-Dobbewijk is ingevoerd met ingang van 2017. Op de opbrengst is geen inflatiecorrectie toegepast. De tarieven voor de roerende-ruimtebelastingen zijn op basis van de wettelijke voorschriften gelijk aan die van de onroerende-zaakbelastingen.
Taakveld: 0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voor 2021 en verdere jaren de financiële gevolgen Herijking van het gemeentefonds
in beeld brengen
In het verslagjaar zijn 3 circulaires verschenen waarover de raad met raadsinformatiebrieven is geïnformeerd. Het betrof de mei-, september- en decembercirculaire. Met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds spelen nog steeds drie zaken: 1. het bij het lastenniveau van de gemeenten achterblijven van de verstrekte middelen voor de Jeugdzorg;
31
2. de normeringssystematiek waarbij de omvang van het accres (de groei van het gemeentefonds) afhankelijk is van de accres relevante uitgaven van het Rijk gedurende het boekjaar; 3. de herziening/herijking van de verdelingssystematiek van het gemeentefonds. ad 1. In 2019 is voor de periode 2019 t/m 2021 € 1 miljard extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg. In de septembercirculaire zijn deze middelen éénmalig verlengd met € 300 mln. voor 2022. Afhankelijk van de uitkomsten van het AEF-onderzoek naar het structurele karakter van de gemeentelijke tekorten op de Jeugdzorg zal een volgend kabinet beslissen over een structurele beschikbaarstelling van aanvullende middelen. ad 2. Wij hebben eerder als gemeente getracht de schommelingen van de algemene uitkering in enig jaar te dempen. In de begroting 2020 ontbrak de benodigde budgettaire ruimte hiervoor evenwel. Voordelen uit de diverse circulaires zijn geoormerkt om de verwachte nadelen van de herziening van de verdelingssystematiek op te vangen. De eerste verwachtingen over de uitkomsten van die herziening hingen als een donkere wolk boven alles wat in de komende jaren vanuit het gemeentefonds kan worden tegemoet gezien. De discussie over de normering was dan ook geparkeerd in afwachting van de meicirculaire 2020 waarin uitsluitsel over de herziening werd verwacht.
Nu recent duidelijk is geworden dat de herziening naar het zich laat aanzien met ingang van 2023 van kracht zal worden, zullen wij ook een voorstel om tot een stabielere raming van de algemene uitkering te komen uitstellen. Dit neemt uiteraard niet weg dat wij ook de ontwikkelingen over de normering blijven volgen. De naar 2019 geactualiseerde uitkomsten van de herziening betrokken zullen kunnen worden in de Kadernota voor 2022 en verder. ad 3. Nadat de uitkomsten van met name het verdeelmodel voor het klassieke domein (te) grote onverklaarbare aansluitverschillen in zich bleken te hebben is in de tweede helft van 2020 gewerkt aan de aanpassing van dat model. De aldus tot stand gekomen verdeelmodellen zijn inmiddels voor advies aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voorgelegd. In mei zal de VNG haar leden consulteren over de voorgenomen herverdeling wanneer de modeluitkomsten zijn omgerekend naar het uitkeringsjaar 2019. Op basis van 2017 bedraagt het verwachte herverdeeleffect voor Voorschoten een voordeel van € 1,- per inwoner, hetgeen op een kleine € 26.000 neerkomt. Dit is aanzienlijk minder ongunstig dan onze eerste verwachting omdat de berekening van de eigen middelen (OZB e.d.) niet louter via de inkomstenmaatstaf plaatsvindt maar voor een belangrijk deel ook via de maatstaf woonruimten.
Naast een aantal specifieke uitkeringen ter bestrijding van de maatschappelijke en economische effecten van de corona-pandemie is in 2020 via de algemene uitkering ook een aantal vrij besteedbare compensaties verstrekt.
32
Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De (stel)posten overeenkomstig de werkelijke Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
financiële ontwikkeling ter dekking te gebruiken op het daarvoor bestemde taakveld in de begroting.
Op dit taakveld zijn de lasten en baten verantwoord die niet aan specifieke taakvelden zijn toe te rekenen. Het gaat daarbij onder andere om loon- en prijsindexatie, de post onvoorzien en eventuele bijstellingen van de voorziening voor dubieuze debiteuren.
Taakveld: 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Dossiervorming voor het verrichten van aangifte
ontwikkelingen van toepassing.
over (eventuele) VPB-plichtige activiteiten.
Geconcludeerd kan worden dat het merendeel van de activiteiten buiten de reikwijdte van de VpB blijven, omdat deze verlieslatend zijn of kunnen steunen op een (winst)vrijstelling. Inzake de verkoop van reststromen (afval) is de te betalen VpB-druk gebaseerd op 1 % van de omzet, exclusief Nedvang-bijdrage, hetgeen resulteert in € 485 voor 2020.
33
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Bestuur en Ondersteuning Naam
Taakveld
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Holland Rijnland
0.1 Bestuur
Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland
0.61 OZB Woningen 0.62 OZB Niet-Woningen 0.64 Belastingen overig
BNG NV
0.5 Treasury
Alliander NV
0.5 Treasury
Dunea NV
0.5 Treasury
Wat heeft het gekost?
P0 Bestuur en ondersteuning bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.61 OZB Woningen
0.62 OZB Niet-Woningen
Baten
166
240
338
98
Lasten
-3.577
-3.613
-3.924
-311
Saldo
-3.411
-3.374
-3.586
-213
Baten
286
286
302
16
Lasten
-695
-721
-728
-7
Saldo
-409
-435
-426
9
Baten
43
43
39
-4
Lasten
-343
-305
-347
-42
Saldo
-300
-262
-308
-46
Baten
20
20
22
2
Lasten
-7.791
-8.322
-8.451
-129
Saldo
-7.771
-8.302
-8.429
-127
Baten
1.368
1.372
1.183
-189
Lasten
-655
-510
-490
20
Saldo
713
861
693
-169
Baten
5.796
5.796
5.821
24
Lasten
-249
-274
-267
7
Saldo
5.547
5.522
5.554
31
Baten
1.020
1.020
1.011
-10
Lasten
-46
-46
-46
0
Saldo
974
974
965
-10
34
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
1.317
1.313
1.373
60
Lasten
-94
-94
-104
-10
Saldo
1.223
1.219
1.269
50
Baten
29.169
30.844
31.028
185
Lasten
0
0
0
0
Saldo
29.169
30.844
31.028
185
Baten
110
110
48
-62
Lasten
-798
-266
-19
247
Saldo
-688
-156
29
185
Baten
0
0
0
0
Lasten
-15
-15
0
16
Saldo
-15
-15
0
16
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Totaal baten
39.295
41.043
41.165
121
Totaal lasten
-14.262
-14.167
-14.376
-210
Saldo van baten en lasten
25.034
26.877
26.788
-88
265
795
795
0
Toevoeging reserves
0
-220
-220
0
Mutaties reserves
265
575
575
0
25.299
27.451
27.363
-88
0.7 Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves
0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten
Onttrekking reserves
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 0.1 Bestuur Dit taakveld kent per saldo een nadelig saldo van € 213.000. Dit is te verklaren door hogere baten en lasten van € 100.000 in verband met een subsidie voor het Pact van Duivenvoorde. De Stichting Duivenvoorde kan zelfstandig geen subsidie aanvragen. De gemeente doet dit en draagt het budget 1:1 over aan de Stichting. Daarnaast zijn er hogere lasten van € 317.000 in verband met een storting in de voorziening wachtgelden en pensioenen in verband de schommelingen in de rekenrente. Verder zijn er lagere lasten (€ 50.000) voor de ontvlechting van de WODV (waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2021), en waren de accountantskosten € 25.000 lager dan geraamd. De gemeente Voorschoten voert de administratie van de Rekenkamercommissie. Het resultaat over 2020 is € 33.000 nadelig. Er wordt voorgesteld dit te onttrekken uit de Reserve Rekenkamercommissie. Het restant wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
35
Taakveld 0.4 Overhead Dit taakveld laat een nadelig saldo zien van € 127.000. Een nadeel van € 300.000 is het gevolg van hogere lasten voor de WODV. Daarnaast hebben we een voordeel van € 67.000 als gevolg van het niet tot besteding gekomen budget voor burgerparticipatie. Dit project is een jaar later gestart en het is de bedoeling om het project in 2021 te continueren. Vandaar dat de raad zal worden gevraagd om dit budget over te hevelen naar 2021. Daarnaast € 22.000 lagere onderhoudskosten aan het gemeentehuis. In 2020 is alleen het noodzakelijke onderhoud in het kader van calamiteiten uitgevoerd. Voor het gemeentehuis aan de Leidsweg moet een ontwikkelvisie worden opgesteld. Het resterende deel (€ 84.000) is opgebouwd uit diverse kleinere voordelen, waaronder bijvoorbeeld een voordeel van € 25.000 op het bedrijfsrestaurant en een voordeel van € 43.000 op schoonmaakkosten en gasen elektraverbruik van het gemeentekantoor en het MOC terrein. Deze voordelen zijn gerelateerd aan de coronapandemie. Voorgesteld wordt het niet volledig tot besteding gekomen incidentele budget (€ 14.000) voor optimalisatie van de digitale systemen (BGT) over te hevelen naar 2021. Taakveld 0.5 Treasury Ten opzichte van de raming blijft het rentesaldo € 169.000 nadelig achter bij de raming.
Dit komt omdat de geraamde renteopbrengst over een bij BNG uitgezette geldlening over een heel kalenderjaar is berekend terwijl de aflossing reeds vroeg in het jaar heeft plaatsgevonden. Taakveld 0.64 Belastingen overig Dit taakveld laat per saldo een voordeel zien van € 50.000. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een nog gerealiseerde opbrengst uit het vorig boekjaar. Taakveld 0.7 Algemene uitkering Het voordeel van de decembercirculaire van € 125.500 kon niet meer in de ramingen voor 2020 worden verwerkt. In dit voordeel zitten meerdere derde tranche-corona steunpakket maatregelen ter grootte van € 59.400. De overige € 66.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Bij de berekening van de uitkering voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders is uitgegaan van de taakstelling van 35 statushouders. De verrekeningen over de jaren 2017 t/m 2019 laten een voordeel van € 59.400 zien. Taakveld 0.8 Overige baten lasten Per saldo is er een voordeel ontstaan van € 185.000. Op de overige baten en lasten is een stelpost opgenomen voor niet compensabele BTW van € 90.000 en voor kosten corona van € 150.000. De daadwerkelijke niet compensabele BTW en kosten corona zijn verantwoord op de verschillende taakvelden. Daarom op dit taakveld een voordeel van € 90.000 resp. € 150.000.
De aan de grondexploitatie toegerekende rentekosten zijn lager dan begroot: een nadeel van € 62.000. De voorziening dubieuze debiteuren moet worden verhoogd: een nadeel van € 19.000. Het restant verschil van € 26.000 wordt verklaard door het niet benutten van het budget onvoorziene uitgaven en lasten.
36
P1 Veiligheid
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een veilig dorp, waarbij wij ons richten op het terugdringen van inbraken en overlast. Burgers voelen zich betrokken bij het veiligheidsbeleid en de contacten met burgers zijn goed. Het accent ligt op preventie. Onze inwoners zijn zelfredzaam, kennen hun eigen verantwoordelijkheid en geven daar actief invulling aan, al dan niet georganiseerd op buurt- en wijkniveau. De afspraken die we maken en acties die we uitvoeren hebben de basis in vrijwilligheid, maar zijn niet vrijblijvend. Omdat elke wijk een andere problematiek kent gaan we hierover met onze bewoners in gesprek, om daar waar mogelijk op wijkniveau maatwerk te kunnen bieden. Om problemen beter te kunnen signaleren maar ook aan te pakken, gaan we de samenwerking met de verschillende actoren zoals politie, welzijnsorganisatie, scholen en woningbouwcorporaties verbeteren. Het handhaven van de geldende wet- en regelgeving is voor ons belangrijk. We gaan onze BOA's gerichter inzetten om te controleren of mensen zich op straat aan de regels houden.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De volgende vier onderwerpen worden voor de komende jaren vanuit het regionaal risicoprofiel opgenomen in het beleidsplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden: klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity • Klimaatadaptatie
en continuïteit van vitale infrastructuur en de
• Energietransitie
maatschappij in het algemeen.
• Cybersecurity
De gemeenten in de Leidse Regio, waar
• Verhoogde aandacht voor continuïteit van
Voorschoten deel van uitmaakt, volgen de
vitale infrastructuur
regionale ontwikkelingen en planvorming en
• Vergrijzing van de samenleving
vertalen dit naar een lokaal niveau. Naast de regionale ontwikkelingen wordt de samenwerking in de Leidse Regio binnen bevolkingszorg nog steviger en professioneler, doordat er o.a. samen wordt geoefend en getraind.
De vier thema’s waar de veiligheidsregio zich op voorbereid zijn klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van vitale infrastructuur.
37
Met de uitwerking van deze thema’s kennen de adviseurs van de veiligheidsregio de risico’s, kunnen ze duiden en waar nodig vertalen naar veiligheidsmaatregelen. De adviseurs beschikken na uitwerking van de vier thema’s over positie, kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium mee te denken en het bevoegd gezag te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico’s die voortkomen uit deze vier thema’s en andere risico’s. Wij maken burgers bewust van deze risico’s en hebben hen concrete handelingsperspectieven aangereikt. Hierbij benutten en vergroten wij de veerkracht van burgers en samenleving. Ook onze hulpdiensten en crisisorganisatie hebben kennis van deze (nieuwe) risico’s, zodat wij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen kunnen optreden. Met het nieuwe Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 staat de veiligheidsregio voor de (fysieke) veiligheid van burgers, bedrijven en instellingen. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico’s in de samenleving wordt in dit regionaal beleidsplan de koers bepaald voor de veiligheidsregio in de periode 20202023. Voor het eerst zijn alle (wettelijke) taken van de veiligheidsregio in samenhang vertaald in het beleidsplan. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de veiligheidsregio, maar ook van de gemeenten en de overige partners.
Samenhang en samenwerking zijn de uitgangspunten om deze beleidsagenda en de daarin geformuleerde doelen te realiseren om zo te werken aan de veiligheid en continuïteit van de samenleving in onze regio. Covid-19 Door de uitbraak van Covid-19 zijn in maart 2020 zijn alle veiligheidsregio’s opgeschaald naar grip 4. De bevoegdheid bestrijding grieppandemie is de verantwoordelijkheid van de minister van gezondheid. De uitvoering is volledig bij de veiligheidsregio’s komen te liggen. Deze crisis maakte de in het regionaal beleidsplan beschreven samenwerking tussen de gemeenten en andere partners (Ghor, brandweer en politie) onontkoombaar en heeft gezorgd voor regionale versterking en een effectieve regionale aanpak. Rampenbestrijding en crisisbeheersing De gemeenten en haar partners in de veiligheidsregio werken nauw samen aan en voor een meer slagvaardige gemeentelijke crisisorganisatie. Zij zijn samen het (kennis)knooppunt. Binnen de Leidse regio werken wij bestuurlijk en ambtelijk nauw samen met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de basiszorg voor verminderd zelfredzamen en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd. Brandbestrijding Bij de brandweer is het van belang de paraatheid vanuit alle brandweerkazernes te blijven waarborgen.
De risico’s kennen veel samenhang en zorgen ervoor dat er meer partners betrokken zijn. Ook de regionale grenzen zorgen voor bovenregionale samenwerking. Ook de brandweer doet een beroep op de zelfredzaamheid van de inwoners om de tijd tot aankomst hulpdienst te overbruggen en om de kennis van de omgeving.
38
Taakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Verbinding tussen zorg en veiligheidsdomein versterken; Toename van aantal mensen met verward gedrag, mensen met zorgvraag (zorgmijders) en/of daaraan gerelateerde woonoverlast; Toename meldingen in de relationele sfeer; Vergrijzing bevolking; Invoering van de Wet VGGZ; Toename van verkeersstromen waardoor risico’s op stagnatie/afname doorstroming en veiligheid van het verkeer; Toenemende focus op de aanpak van lokale ondermijnende criminaliteit; Toegenomen noodzaak tot regionale afstemming en samenwerking bij de bovenlokale aanpak van veiligheidsvraagstukken; Terugtredende politie op aantal handhavingstaken, onderbezetting politie.
Samen met politie en Veilig Thuis en overige partners het bewustzijn vergroten op o.a. het signaleren van huiselijk geweld en het vroegtijdig opstarten van (hulp)trajecten; Implementatie Wet VGGZ; Verbetering van de doorstroming van het verkeer en vermindering van het aantal aanrijdingen. Het realiseren van een lokaal meldpunt ondermijnende criminaliteit en een lokaal ondermijningsoverleg waar signalen worden gewogen; Het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid; De instelling van een bovenlokaal veiligheidsfonds t.b.v. de financiering van regionale veiligheidsvoorzieningen (zoals het RIEC, HEIT en RSIV); Samenwerking verder versterken tussen handhavers (boa’s) gemeente en politie; Intensiveren controles van handhavers op basis van prioritering.
Verbinding zorg en veiligheidsdomein De verbinding tussen het zorg en veiligheidsdomein is in 2020 verder versterkt. In het kader van de aanpak jeugd is er wekelijks overleg tussen de professionals op straat en de relevante partijen uit het zorgdomein. De Wet VGGZ is geïmplementeerd. Door meer regulier contact met Veilig Thuis en de politie over mogelijke signalen van huiselijk geweld kan hulpverlening in een eerder stadium worden opgestart. Bij de aanpak woonoverlast wordt ook in een eerder stadium de samenwerking gezocht met de partners uit het zorgdomein om te kijken of er uit die hoek een bijdrage kan worden geleverd aan de aanpak. Complexe casuïstiek wordt besproken met het gemeentelijke ACT-team en indien nodig opgeschaald naar het Zorg en Veiligheidshuis.
39
Aanpak ondermijning In 2020 is verder gewerkt aan de gemeentelijke aanpak ondermijning. Leidraad hiervoor is de in 2019 door het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) opgeleverde bestuurlijke quickscan met daarin aanbevelingen om de bestuurlijke weerbaarheid te vergroten. Er is gewerkt aan het verbeteren van de informatiepositie van de gemeente. De gemeente is in 2020 aangesloten bij diverse informatie knooppunten waaronder Meld Misdaad Anoniem (MMA), Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). De Boa’s hebben een bewustwordingstraining ontvangen waarin ze hebben geleerd om signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen op straat. Elke zes weken vindt er samen met het basisteam een lokaal ondermijningsoverleg plaats waarbij signalen en casuïstiek worden besproken. In sommige gevallen wordt casuïstiek opgeschaald tot de districtelijke ondermijningstafel. Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) De BOA-capaciteit is in 2020 uitgebreid tot 5 fte. De boa’s zijn gestart met data en wijk-gestuurd werken. Er is veel geïnvesteerd in het trainen, opleiden en oefenen van de boa’s en op die manier is er gewerkt aan het uitbreiden van de kennis en professionaliteit van de boa’s. De samenwerking met de politie is verder versterkt. De boa’s schakelen direct met de wijkagenten.
Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke acties opgestart en sluiten de boa’s regelmatig aan bij de teambriefings op het politiebureau. De controles zijn op basis van prioritering verder geïntensiveerd. In 2020 bedroeg de prioriteit een groot deel van de tijd de handhaving op de maatregelen ter bestrijding van de uitbraak van Covid-19.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 06
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt
216
08
Winkeldiefstallen
Aantal per 1.000 inwoners CBS
0,8
09
Geweldsmisdrijven
Aantal per 1.000 inwoners CBS
2,0
10
Diefstallen uit woning
Aantal per 1.000 inwoners CBS
1,6
11
Vernielingen en
Aantal per 1.000 inwoners CBS
4,1
beschadigingen (in de openbare ruimte)
40
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Veiligheid Naam
Taakveld
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
1.1 Crisisbeheer en brandweer
Werkorganisatie Duivenvoorde
Alle taakvelden
Wat heeft het gekost?
P1 Veiligheid
Begroting
bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Rekening
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Verschil 2020 Begr. na wijzing / rekening
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Baten
113
113
113
0
Lasten
-1.495
-1.499
-1.472
27
Saldo
-1.382
-1.386
-1.359
27
Baten
77
92
124
32
Lasten
-551
-616
-649
-33
Saldo
-474
-524
-525
-1
Totaal baten
190
205
237
32
Totaal lasten
-2.045
-2.115
-2.121
-6
Saldo van baten en lasten
-1.856
-1.910
-1.884
26
Onttrekking reserves
0
16
16
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
16
16
0
-1.856
-1.894
-1.869
26
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000
41
P2 Verkeer en vervoer
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Voorschoten voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mensen met een beperking, schoolgaande kinderen, etc.)
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 2.1 Verkeer en vervoer
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid Aanleg RijnlandRoute
Uitvoeringsplan rotonde/kruising
MIRT-verkenning A4 Burgerveen - N14
Raadhuislaan/Leidseweg/Koningin Julianalaan
Toename verkeersdruk
Aanpak van zwerfvuil Actualiseren beheerplannen
RijnlandRoute In het najaar is het boren van beide tunnelbuizen voor de RijnlandRoute (N434) afgerond en heeft de nieuwe tunnel de naam Corbulotunnel gekregen. Ook het afgelopen jaar is in samenwerking met alle partners getracht de verkeershinder van de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Voor wat betreft het projectonderdeel Lammenschansplein/ Europaweg heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden. Prioriteit hierbij voor Voorschoten is om de knelpunten op het Lammenschansplan te verhelpen voor motorvoertuigen en fietsers en de doorstroming van en naar de A4 te verbeteren. Daarnaast is gewerkt aan een faseringsplan voor de werkzaamheden. Dit is een complexe puzzel die nog niet is gelegd. Start van de aanbesteding van dit projectonderdeel door de provincie Zuid-Holland is medio 2021 voorzien. Geluidschermen A4 Het afgelopen jaar is met consultatie van diverse belanghebbenden en buurgemeenten door de provincie ZuidHolland verder gewerkt aan de motie van Provinciale Staten waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om een geluidswerende voorziening langs de A4 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten te realiseren. Eind 2020 is door de Gedeputeerde Staten een rapport met een variantenstudie en een voorstel voor verdere uitvoering van de motie gepresenteerd.
Vanuit de gebiedspartijen is als reactie op dit rapport onder andere gevraagd of met het voorziene scherm van 3 meter hoogte wel voldoende geluidsreductie bereikt wordt om te spreken van een adequate voorziening. Tevens is gevraagd is om extra geluidsberekeningen om het effect op de woningen in Voorschoten beter inzichtelijk tem maken. Vanuit de gemeente wordt dit
42
ondersteund omdat dit nodig is voor een goede onderbouwing bij de afweging van maatregelen binnen de beschikbare randvoorwaarden. Uitvoeringsplan verbeteren fietsveiligheid In juni 2020 is het plan van aanpak Fietsveiligheid unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is gestart met de uitvoering van het aanpakken van de fietsknelpunten en actiepunten uit het plan van aanpak. Uitvoeringsplan rotonde/kruising Raadhuislaan/Leidseweg/Koningin Julianalaan Eind 2020 is door het adviesbureau Sweco het verkeersonderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op de rotonde voor het gemeentehuis afgerond. Vervolgens is de raad per informatiebrief over de resultaten geïnformeerd. Coronaproof inrichten van openbare ruimte Vanuit de vakdiscipline verkeer is het afgelopen jaar veel inzet gepleegd om de openbare ruimte coronaproof in te richten. Voorbeelden hiervan zijn het reguleren van de verkeersstromen in het centrum middels bebording en belijning, het tijdelijk verplaatsen van de weekmarkt en het monitoren en adviseren over eventuele maatregelen op overige drukke openbare ruimten binnen Voorschoten.
Taakveld: 2.2 Parkeren
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen Uitbreiding fietsparkeerterrein station De Vink Uitvoering maatregelen uit het parkeeronderzoek centrum Beleid voor elektrische oplaadinfrastructuur In het najaar is de visie laadinfrastructuur en het kader voor de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische motorvoertuigen vastgesteld. Vervolgens is opdracht gegeven om een plan- en prognosekaart voor de plaatsing van de toekomstige laadpalen op te stellen. Door het in de toekomst vooraf actief betrekken van bewoners over mogelijke toekomstige plekken van laadpalen willen wij het draagvlak vergroten. De huidige werkwijze brengt een grote administratieve last met zich mee die in de toekomst alleen maar zal toenemen. Ook de afhandeling van bezwaarschriften kost veel tijd. Door voor meerdere laadpalen één verkeersbesluit te nemen vermindert deze last.
43
Beleid voor kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen Zoals reeds in najaarsnota aangegeven is in verband met het opstellen van beleidsregels voor elektrische oplaadpalen en met name de afhandeling van de bezwaren voor de aanvragen geen capaciteit beschikbaar geweest om de beleidsregels voor gehandicaptenparkeerplaatsen te herzien. Uitbreiding fietsparkeerterrein station De Vink In de gemeentelijke begroting is een eigen bijdrage van € 46.000 opgenomen voor de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink. De overige kosten van de in totaal circa € 300.000 die voor de uitbreiding noodzakelijk zijn worden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland betaald. Het voorlopig ontwerp gaat uit van uitbreiding in de bestaande ruimte met 200 fietsparkeerplaatsen en daarnaast worden 24 fietskluizen verwijderd. Eind 2020 is vanuit Voorschoten de subsidieaanvraag voor de bijdrage van de provincie Zuid-Holland gedaan. Uitvoering maatregelen uit het parkeeronderzoek centrum Medio 2020 is het integrale verkeersonderzoek voor het centrum gestart. Naast diverse interviews en een flitspeiling is er ook een onderzoek uitgevoerd naar het parkeren (auto en fiets) in het centrum. De resultaten van het onderzoek worden begin 2021 met de raad gedeeld.
Taakveld: 2.5 Openbaar vervoer
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Elektrificatie van het openbaar busvervoer
Openbaar vervoer-visie Leidse regio
Openbaar vervoer-visie Leidse regio De COVD-19 pandemie stelt het openbaar vervoer voor grote opgaven, waaronder een plotselinge drastische teruggang in de reizigersopbrengsten. Vanwege de huidige onzekere marktsituatie was het te prematuur om het programma van eisen voor de nieuwe concessie vrij te geven voor de inspraak. De voorbereidingen voor de nieuwe concessie zijn dan ook opgeschort en vanuit de provincie Zuid-Holland wordt op dit moment gekeken om een overbruggingsconcessie/ noodconcessie te starten. De looptijd van de overbruggingsconcessie, die medio december 2022 in zal gaan, wordt nog bepaald, maar zal maximaal twee jaar betreffen. In de tussentijd kunnen de reizigersaantallen zich weer herstellen, en kan de marktwerking in de OV-sector weer normaliseren. Eind november 2020 hebben de vervoerders Arriva en EBS noodgedwongen besloten om tijdelijke versoberingen in de dienstregeling voor 2021 (vanaf 3 januari) door te voeren. Dit is gebeurd in overleg tussen de vervoerders en de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever Arriva) en de MRDH (opdrachtgever EBS).
44
Wat heeft het gekost?
P2 Verkeer en vervoer bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve havens
2.4 Economische havens en waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
Baten
126
161
190
29
Lasten
-3.265
-3.736
-3.500
236
Saldo
-3.139
-3.574
-3.310
265
Baten
13
13
-239
-252
Lasten
-43
-44
-46
-2
Saldo
-30
-31
-285
-253
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
Lasten
-13
-13
-13
0
Saldo
-13
-13
-13
0
Totaal baten
139
174
-48
-223
Totaal lasten
-3.322
-3.793
-3.559
234
Saldo van baten en lasten
-3.182
-3.619
-3.608
11
Onttrekking reserves
262
387
387
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
262
387
387
0
-2.921
-3.232
-3.220
11
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Dit taakveld sluit af met een positief saldo van € 265.000. Dit is grotendeels het gevolg van meerdere projecten die in 2020 vertraging hebben opgelopen. Om de verkeersveiligheid in de Multatulilaan en rondom de basisschool te verbeteren is € 60.000 beschikbaar gesteld. Met betrokken partijen vinden nog steeds gesprekken plaats over de te nemen maatregelen. Voor diverse maatregelen dienen nog verkeersbesluiten genomen te worden waardoor dit geld in 2020 nog niet is uitgegeven.
45
De technische uitwerking van de bruggen op de Valkeweg is vertraagd. Het beschikbaar gestelde budget staat onder druk door hogere kosten in de grond-, weg en waterbouw. Er wordt gekeken naar de uitvoeringsvorm om het project binnen de gestelde (financiële) kaders te realiseren. Dit leidt in 2020 tot een voordeel van € 11.000. De geraamde lasten inzake het project aan de spoortunnel Horst en Voordelaan in verband met geconstateerde scheuren geven een voordeel van € 23.000. Op basis van het huidige onderzoek is de inschatting dat er geen acuut gevaar is voor de stabiliteit. Wel is er een vervolgonderzoek nodig om de constructieve veiligheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen. Over de uitkomsten en vervolgstappen wordt de raad in 2021 geïnformeerd. Het project inzake de uitbreiding van het aantal fietsenstalllingen aan de Voorschotense zijde van station De Vink is nog niet gestart. Eind 2020 is vanuit Voorschoten de subsidieaanvraag voor de bijdrage van de provincie Zuid-Holland gedaan. Hierdoor is de geraamde eigen bijdrage van € 46.000 nog niet uitgegeven. De lasten inzake openbare verlichting veroorzaken een voordeel van € 68.000. Het werkelijk gebruik blijkt lager dan geschat, waardoor € 38.000 wordt verklaard. De overige € 30.000 is het gevolg van een meting van de kwaliteit van het kabelnet die nog niet is uitgevoerd.
Er wordt een voordeel van € 23.000 behaald op lagere lasten voor verschillende verkeersonderzoeken die in 2020 zijn uitgevoerd. Daarnaast is er ook nog een incidenteel voordeel van € 22.000 als gevolg van een positieve afrekening zwerfafval over het jaar 2019. Het restant van € 12.000 wordt veroorzaakt door overige verschillen. Taakveld 2.2 Parkeren Dit taakveld sluit af met een negatief saldo van € 253.000. Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van een openstaande vordering van € 250.000 op Provincie uit 2015. Dit betreft een provinciale subsidie inzake Actieplan Groei Op Het Spoor (AGOHS) ter uitbreiding van P+R station Voorschoten. Dit project is in 2016 afgerond. De betreffende bijdrage is in 2015 ontvangen, maar niet op de juiste manier afgewikkeld, waardoor onterecht de vordering is blijven openstaan. Dat wordt nu afgewikkeld met de jaarrekening 2020 waardoor een nadeel ontstaat.
46
P3 Economie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, winkels en horeca; Meer werkgelegenheid, met aandacht voor banen in de duurzame sector en voor duurzaam ondernemen; Vitaal en aantrekkelijk houden van het centrum voor inwoners en toeristen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 3.1 Economische ontwikkeling
Wat waren we van plan ?
Economische vestigingsklimaat staat onder druk Regionale bedrijventerreinenstrategie
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Versterkt centrumgebied Verduurzaming Dobbewijk Strategie digitale bereikbaarheid
Versterkt centrumgebied In 2020 is gewerkt aan de versterking van het centrumgebied. Zo zijn er diverse aanpassingen van de openbare ruimte uitgevoerd, waaronder het plaatsen van (mindervalide) zitvoorzieningen, het aantrekkelijker maken van de entree en de opwaardering en toevoeging van inrichtingselementen. Ook hebben gesprekken met stakeholders plaats gevonden om knelpunten, maar ook de opgave voor een Integraal Gebiedsgerichte aanpak in kaart te brengen. Met stakeholders zijn daarnaast ook corona ondersteunende maatregelen getroffen om de centrumeconomie te versterken. Middels een participatief traject heeft de gemeente gewerkt aan de Centrumvisie Voorschoten. In oktober 2020 is hiervoor ook inbreng van de raad opgehaald. De Gebiedsvisie levert input voor de Economische Visie, de Economische Uitvoeringsagenda en als sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst. Ook heeft in 2020 een verkeers- en parkeeronderzoek plaats gevonden. Deze actuele inzichten leveren een basis voor gedegen keuzes. Verduurzaming Dobbewijk Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen, de samenwerkingen op het gebied van duurzaamheid te versterken en het bereik te vergroten, is het belangrijk dat de gemeente investeert in duurzame maatregelen op het bedrijventerrein.
In 2020 heeft de gemeente energiescans ingekocht om deze in samenwerking met het BIZ Dobbewijk bestuur, tegen een gereduceerd bedrag, aan de ondernemers aan te bieden. Vanwege de coronacrisis heeft het parkmanagement aangegeven in 2020 geen mogelijkheid te zien om dit verder op te pakken. Het parkmanagement wil in 2021 hieraan uitvoering geven.
47
Strategie digitale bereikbaarheid In 2020 is een onderzoek verricht naar de kwaliteit van de internetfaciliteiten voor bewoners en bedrijven binnen de gemeente Voorschoten. De uitkomsten van het onderzoek hebben een goed beeld opgeleverd van de kwaliteit van de digitale bereikbaarheid van bewoners en bedrijven binnen de gemeente Voorschoten. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat de digitale bereikbaarheid in orde is en dat de gemeente geen aanvullende acties hoeft te ondernemen om de digitale bereikbaarheid te verbeteren.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 14
Functiemenging
%
LISA
37,9
16
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners LISA
115,2
in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar
Taakveld: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige
Inventarisatie mogelijkheden multifunctioneel
ontwikkelingen van toepassing
gebruik van locaties.
Inventarisatie van mogelijkheden multifunctioneel gebruik van locaties In 2020 is binnen de gemeente verkend of het wenselijk is om werkplekken beschikbaar te stellen in gemeentelijk vastgoed. Geconcludeerd is dat - gelet op de kerntaak en verstorende marktwerking - het niet gewenst is om als gemeente extra werkplekken beschikbaar te stellen aan commerciële partijen en ZZP’ers.
48
Taakveld: 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing
Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.
Taakveld: 3.4 Economische promotie
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Versterkte concurrentiekracht Voorschoten Verwacht groei van het aantal internationale
Onderzoek naar de mogelijkheden voor een
toeristen
toeristisch informatiepunt in Museum Voorschoten
Versterkte concurrentiekracht Vanwege corona is de groei van het aantal toeristen uitgebleven. De aandacht is met name uitgegaan naar het vergroten van het ambassadeurschap van de (regio)bewoners. De gemeente heeft in 2020 met de marketing stichting, ondernemers en (regio)partners uitvoeringsafspraken gemaakt. Dit partnerschap met een gezamenlijke ambitie en realistische resultaten is een belangrijke basis voor het gezamenlijk vergroten van de maatschappelijke en economische meerwaarde van toerisme en recreatie. Inmiddels is de marketingorganisatie doorgegroeid naar een goed geoliede (regionaal erkende) organisatie met een breed draagvlak onder de achterban en een marketingbeleid dat waarde van Voorschoten versterkt. Een greep uit de activiteiten van 2020: beleefmagazine ‘Streek van Verrassingen’, reportages in magazine ‘Leven’, cadeaubox met streekproducten, aansluiting bij Nationaal Park Hollandse Duinen, toeristische kaart, oplevering TIP, significante stijging bezoekers toeristische website, evenementenkalender, rubriek ‘mooiste plekje’, uitbreiding bestuur en partners. 2020 kan daarmee beschouwd worden als omslagpunt van investering naar maatschappelijk rendement op investering (ROI).
Onderzoek naar mogelijkheden voor een toeristisch informatiepunt in Museum Voorschoten Museum Voorschoten, Wassenaar-Voorschoten Marketing en de gemeente hebben een functioneringsplan opgesteld, eind januari hebben Museum Voorschoten en gemeente een convenant gesloten en per 1 februari 2020 is het Toeristisch Informatiepunt geopend. In 2020 is de toevoeging van de VVV status voorbereid, waarmee het Toeristisch Informatiepunt in 2021 ook een officiële VVV wordt.
49
Wat heeft het gekost?
P3 Economie bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
Baten
0
9
9
0
Lasten
-241
-327
-281
46
Saldo
-241
-318
-272
46
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
Baten
67
65
69
4
Lasten
-51
-51
-141
-90
Saldo
16
14
-71
-85
Baten
159
79
71
-9
Lasten
-95
-97
-97
0
Saldo
63
-18
-27
-9
Totaal baten
226
153
149
-4
Totaal lasten
-388
-476
-520
-44
Saldo van baten en lasten
-162
-323
-371
-48
Onttrekking reserves
110
163
163
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
Mutaties reserves
110
163
163
0
Programma resultaat
-52
-160
-208
-48
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
3.4 Economische promotie
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling In de voorjaarsnota 2020 en de kadernota 2020 is € 70.000 beschikbaar gesteld voor een beeldkwaliteitsplan. In 2020 zijn diverse kwaliteitsmaatregelen in het centrum uitgevoerd. Echter, als gevolg van het coronavirus en de daarbij horende prioriteiten was de verdere visievorming voor en uitwerking van de kwaliteitsmaatregelen niet mogelijk. Zodra het coronavirus afneemt wordt dit verder opgepakt. Hierdoor is een bedrag van € 44.000 niet uitgegeven. Het restant van € 2.000 wordt veroorzaakt door overige kleine verschillen.
50
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen De taakveld heeft een negatief saldo van € 85.000. Er zijn in verband met Corona extra kosten gemaakt o.a. voor de inzet en aansluiting van aggregaten, waardoor een nadeel ontstaat van € 49.000. Daarnaast zijn er hogere kosten voor electra en gas bij publiekszaken, te weten € 29.000. Het restant van € 7.000 wordt verklaard door overige verschillen.
51
P4 Onderwijs
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Al onze inwoners hebben de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen goed onderwijs krijgen; Het is belangrijk dat in Voorschoten goede en adequate onderwijshuisvesting is; We willen sociale achterstanden en taalachterstanden voorkomen; We willen schooluitval en schoolverzuim voorkomen.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
In het geval dat het bestuur van het openbaar onderwijs niet aan haar wettelijke verplichting voldoet, geeft de gemeente invulling aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. De gemeente heeft een aantal wettelijke taken om invulling te geven aan de zorgplicht voor voldoende openbaar onderwijs, zoals het aanstellen van het bestuur van een openbare school. De gemeente heeft voldaan aan deze verplichting. In Voorschoten bevindt zich 1 openbare school met twee vestigingen, De VOS. Deze school legt verantwoording af aan de gemeente door het overleggen van de begroting en jaarrekening. De beoordeling van een huisvestingsaanvraag valt onder het taakveld Onderwijshuisvesting en wordt als zodanig daar verklaard.
Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De invoering van de wettelijke verplichting voor
Implementeren van het IHP, door de keuzes die
het opstellen en uitvoeren van een Integraal
daarin met elkaar zijn gemaakt, over
52
Huisvestingsplan (IHP)
noodzakelijke en adequate schoolhuisvesting op middellange termijn, verder te vertalen in toekomstige investeringen; Zoals is opgenomen in het coalitieakkoord uitvoering geven, in nauwe samenwerking met schoolbesturen, aan de uitgangspunten die staan aangegeven in dit plan en de, in 2020 te actualiseren, verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Voorschoten; In 2020 voor de eerste keer uitvoeren van jaarlijkse monitor van het Integraal Huisvestingsplan, waarbij het uitgangspunt is dat dit plan elke vier jaar wordt herijkt; Actualiseren en vaststellen van de leerlingenprognose.
In 2020 is gestart met de implementatie van het IHP. Dit is een beleidsnota met een kaderstellend karakter. Deze nota geeft een doorkijk welke huisvestingsbehoefte er is voor de komende 16 jaar en biedt daardoor gelegenheid financieel en organisatorisch te anticiperen. Het college van B&W stelt jaarlijks het ‘Programma Onderwijshuisvesting’ vast waarin de eventueel goedgekeurde aanvragen voor onderwijshuisvesting van schoolbesturen worden opgenomen. Gesprekken vinden inmiddels plaats met de Fortgensschool. In het vastgesteld Integraal Huisvestingsplan is deze voorziening opgenomen in de bekostigingstranche vanaf 2023. Om met een goed plan te komen is de schoolorganisatie wel ambtelijk al gestart met de oriëntatie en voorbereiding van activiteiten die annex zijn aan de bouwaanvraag. De gemeente heeft als uitgangspunt dat er kwalitatief goede onderwijshuisvesting is. Het IHP legt hiervoor de basis. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van scholen ligt bij de schoolbesturen. De bekostiging voor uitbreiding, renovatie en nieuwbouw is belegd bij de gemeente. De verordening onderwijshuisvesting wordt in het voorjaar van 2021 opnieuw geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe bouwnormen, die door de VNG in december 2020 zijn gepubliceerd.
53
Taakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Voorschoten neemt actief deel aan het Regionaal Overleg Passend Onderwijs in de Leidse regio en levert in 2020 de trekker voor de werkgroep ‘het jonge kind’. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verbeterd; Coördineren en begeleiden bij plaatsing vluchtelingenkinderen. In 2020 is de nodige Landelijk wordt veel nadruk gelegd op het actief
capaciteit voor de plaatsing voor Voorschotense
vormgeven van VVE-beleid door gemeenten.
vluchtelingen kinderen gewaarborgd;
De aansluiting tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp wordt, door de landelijk stijgende
Het Beleidsplan vroeg- en voorschoolse educatie
uitgaven voor jeugdhulpvoorzieningen, steeds
is geïmplementeerd;
belangrijker. Implementeren van het actieplan tegen laaggeletterdheid dat aansluit bij het regionale convenant en bij het nieuwe VVE beleid zoals vastgelegd in het coalitieakkoord; Het nieuwe subsidiebeleid is geimplementeerd, er wordt gewerkt vanuit de Maatschappelijke agenda. Verbeteren aanmeldprocedure in samenwerking met lokale partijen. In 2020 zijn de resultaten op het gebied van onderwijs sterk beïnvloed door de Corona-pandemie. Zo hebben scholen, kinderopvang en gemeente goed samengewerkt bij de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen. Verder is het onderwijs opnieuw een plek gebleken waar kinderen die door Corona zijn getroffen (isolement, leerachterstanden, problemen met huiselijke spanningen) goed opgevangen en doorverwezen kunnen worden. In het kader van het OOGO hebben wij in 2020 deelgenomen aan het regionaal overleg Passend Onderwijs. Er is een ontwikkelagenda opgesteld die als richtlijn dient voor de komende jaren.
54
Het VVE-beleid is uitgevoerd door de Stichting Kinderpeuterspeelzalen Voorschoten (SKV). De subsidieregeling 2020 is vastgesteld. Voor leerplicht zijn de wettelijke taken uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en er is een jaarverslag leerplicht opgesteld. In het directeurenoverleg en het overleg met de intern begeleiders (IB) worden onderwijsgerelateerde thema's besproken met de onderwijsorganisaties. Ook is uitvoering gegeven aan het arbeidsmarktbeleidsplan voor schoolverlaters in het kader van het regionaal beleid Voortijdig Schoolverlaters. Kinderen van statushouders worden geplaatst op regulier onderwijs of, indien nodig, in een schakelklas. Met de Voorschotense scholen zijn afspraken gemaakt over de plaatsing van deze kinderen. In het kader van dit beleidsonderdeel wordt alleen aandacht besteed aan voorschoolse educatie vanwege de beschikbare capaciteit en middelen. Er wordt gericht op een aanbod van 16 uur per week voorschoolse educatie. Aan de lokale educatieve agenda is samen met het onderwijs invulling gegeven.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 17
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen DUO
3,6
18
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen DUO
12
19
Vroegtijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO DUO
2,0
zonder startkwalificatie
en MBO onderwijs
(vsv-ers)
Het verzuim op school daalt ligt ten opzichte van 2018-2019. Door de Covid-19 zijn er in 2020 iets minder nieuwe uitvallers bereikt dan in 2019. Meest genoemde oorzaak hiervoor is verkeerde schoolkeuze. Absoluut en relatief verzuim ligt onder het regionaal gemiddelde. Kinderen worden nu beter in beeld gebracht en scholen melden sneller waardoor problemen eerder worden aangepakt.
55
Verbonden partijen Tabel Verbonden partijen Onderwijs Naam
Taakveld
GR Holland Rijnland (RBL)
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: Leerplicht
Wat heeft het gekost?
P4 Onderwijs bedragen x € 1.000,- ("-" = nadeel / "+" = voordeel)
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
2020
primair
na wijziging
Begr. na wijzing / rekening
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Baten
12
12
12
0
Lasten
-158
-179
-199
-20
Saldo
-146
-167
-187
-20
Baten
42
60
80
20
Lasten
-752
-782
-956
-174
Saldo
-710
-722
-876
-154
Baten
209
336
224
-113
Lasten
-660
-825
-725
100
Saldo
-451
-489
-502
-13
Totaal baten
264
408
316
-93
Totaal lasten
-1.570
-1.786
-1.880
-94
Saldo van baten en lasten
-1.307
-1.378
-1.565
-187
-1.307
-1.378
-1.565
-187
Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutaties reserves
Programma resultaat
Toelichting op verschillen tussen begroot actueel/werkelijk in taakvelden >= € 50.000 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Dit taakveld laat per saldo een nadeel zien van € 154.000. Dit is te verklaren door € 223.000 hogere kapitaallasten i.v.m. het niet langer toepassen van de nieuwe restwaardesystematiek, en € 38.000 lagere lasten voor onderhoud. Daarnaast zijn er € 15.000 hogere baten in verband met schade-uitkeringen. Het restant betreft overige kleine verschillen.
56
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken De hogere baten en lasten op dit taakveld hebben beiden te maken met de middelen en het budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Hiervan wordt voorgesteld het restant over te hevelen naar 2021, conform de regeling. Het restant betreft overige kleine verschillen.
57
P5 Sport, cultuur en recreatie
Doelstelling: "Wat wilden we bereiken ?" Gezonde, betrokken en actieve inwoners en sterke verenigingen die zoveel mogelijk zelfstandig kunnen opereren; Sport is in onze visie belangrijk voor een gezonde en sociale samenleving. Daarom stimuleren wij de samenwerking van sportverenigingen, zodat ze samen sterker worden en minder een beroep hoeven te doen op de gemeente; We willen dat onze inwoners actief mee kunnen doen aan culturele activiteiten; We werken aan subsidiebeleid dat gebaseerd is op specifieke doelen die we vervolgens gaan nastreven.
Het college vult deze doelstelling in met de volgende taakvelden:
Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Beleidsuitgangspunten vanuit het Nationaal Sportakkoord worden vertaald naar een lokaal Sportakkoord. Het doel, om het aantal niet-sporters te laten Nationaal Sportakkoord;
afnemen naar de streefwaarde, is gehaald.
Landelijk wordt gestreefd naar een lager percentage niet-sporters. Dit streven is door
Een Voorschotense sportkoepel.
Voorschoten overgenomen. De activiteiten op grond van het nieuwe subsidiebeleid meer richten op beoogde maatschappelijke effecten en een bijpassende rolverdeling van de gemeente, instellingen en doelgroepen.
Op het gebied van sport zijn positieve ontwikkelingen zeker aan de orde, maar onder invloed van de Coronapandemie zijn door gesloten sportfaciliteiten mensen veel minder gaan sporten en sportverenigingen hebben het daardoor moeilijk. Dit zal een aandachtspunt worden in het gezondheidsbeleid na Corona. De gemeente heeft in 2020 verenigingen zoveel mogelijk ondersteund, niet alleen met geld, maar ook door te kijken hoe wij sámen de crisis doorkomen.
58
De gemeente Voorschoten heeft deelgenomen aan de Regeling Lokale Sportakkoorden – Sportformateur om zo tot een gedragen lokaal sportakkoord te komen. U bent hier eerder, onder meer tijdens de commissievergadering Samenleving d.d. 28 april 2020, door de sportformateur over geïnformeerd. Wij stimuleren dit initiatief van onderlinge samenwerking ook omdat het past in de uitvoering van het coalitieakkoord en de maatschappelijke agenda die vorig jaar door u is vastgesteld. Hiermee stimuleren we samenwerking over de grenzen van verenigingen heen op gebieden als gebruik van gebouwen, inkoop, beheer en onderhoud.
Dit jaar is tot en met oktober 2020, onder leiding van de sportformateur, door de lokale partners aan dit lokale sportakkoord gewerkt. Dat een lokaal Sportakkoord verbindt en de energie van de vele sport en beweegaanbieders in onze gemeente versterkt, bleek al snel. Tijdens iedere bijeenkomst was de opkomst hoog en werd veel input geleverd. In het afgelopen jaar konden fysieke bijeenkomsten in verband met de coronacrisis helaas niet doorgaan. In plaats daarvan hebben er diverse online bijeenkomsten plaatsgevonden waardoor er uiteindelijk toch een goed concept lag. Ook hierop hebben, dan wel via digitale weg, alsnog veel organisaties hun laatste zegje gedaan met als resultaat ondertekening op dinsdag 27 oktober van het definitieve Sportakkoord Voorschoten. De coördinatie van de uitvoering van het sportakkoord wordt belegd bij Voorschoten Voor Elkaar. De overeenkomst die hieraan ten grondslag ligt, is voorbereid. Bij de totstandkoming van het sportakkoord is aan de adviseur lokale sport (NOC*NSF) het verzoek gedaan om deze sportkoepel, in samenspraak met de verenigingen, te gaan organiseren.
Beleidsindicatoren Nr. Beleidsindicator
Eenheid
Bron
*
Realisatie
2020 20
Niet-sporters
%
Gezondheidsenquête
43,1%
(CBS, RIVM)
59
Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
De samenwerking tussen verenigingen en sociaal domein wordt extra gestimuleerd. De verenigingen maken optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en sportaccommodaties; Invoering Wet Markt en Overheid en een
Zorgvuldig contracten beheren en transparante
gewijzigd BTW stelsel sport.
huur- en/of gebruiksvergoedingen doorvoeren; Er worden afspraken gemaakt over het beheer en de exploitatie van het zwembad Het Wedde (inclusief de juridische vorm). Zwemmen in Voorschoten blijft behouden.
In het sportakkoord worden door de deelnemende partners diverse doelstellingen opgenomen en uitgevoerd. Deze doelstellingen overlappen met de doelstellingen die zijn opgenomen in de verschillende gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals sport, gezondheid, subsidie, sociaal domein, jeugd, werk en inkomen, ouderen, vrijwilligers, etc. Verenigingen worden gestimuleerd om hierin samen te werken en daarmee hun accommodaties breder toegankelijk te maken functioneler te gebruiken. In 2020 zijn de afspraken over het beheer en de exploitatie van het zwembad Het Wedde (inclusief de juridische vorm) opnieuw gemaakt en deze worden vastgelegd in een contract. Hiermee wordt het zwemmen in Voorschoten voor de komende periode behouden. In de najaarsnota 2020 zijn middelen vrijgemaakt om milieuvervuiling als gevolg van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden van Voorschoten '97 te voorkomen. De uitvoering van deze werkzaamheden zal in 2021 plaatsvinden, de middelen hiervoor zullen daarom overgeheveld worden naar 2021.
60
Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip
Wat waren we van plan ?
Wat hebben we daarvoor gedaan ?
Uitvoering geven aan subsidiebeleid Het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker" betreft een nieuwe manier van werken en moet resulteren in meer samenwerking tussen de verschillende 'domeinen', verdere bewustwording ten aanzien van thema's als emancipatie, diversiteit en duurzaamheid en deelname en aanbod vergroten. Invoering landelijke deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Cultuurfabriek Voorschoten Bevordering van samenwerking en kennisdeling tussen Voorschotense culturele organisaties en daarbuiten. Een actief cultureel leven in Voorschoten. Cultuureducatie met Kwaliteit Een toename van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.
De realisatie van de doelstellingen voor cultuur werden vertraagd door de inspanningen die in verband met corona moesten worden gedaan. Zo is gewerkt aan de provinciale regeling om corona schade bij culturele instellingen te compenseren en in de specifieke regeling om huurders van gemeentelijke ruimten huurcompensatie te verlenen.
Uitvoering geven aan subsidiebeleid Er zijn subsidies verstrekt op basis van het nieuwe subsidieplan 2020-2023 "Samen werken, samen delen, samen sterker". Dit heeft geleid tot meer samenwerking en verdere bewustwording ten aanzien van thema's als emancipatie, diversiteit en duurzaamheid. Cultuurfabriek Voorschoten Net als vele culturele organisaties heeft ook de Cultuurfabriek te lijden gehad onder de effecten van corona, dit heeft effect gehad op de mogelijkheden om hun activiteiten uit te voeren. Wel zijn creatieve initiatieven ontstaan om binnen de mogelijkheden bij te dragen aan een actief cultureel leven in Voorschoten.